Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia T. 868 883 000 – F. 868 883 506 www.um.es
Procedimiento de contratación de suministros y servicios en el área de las
Tecnologías de la Información.
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1. Objetivo El presente documento tiene por objetivo establecer el procedimiento empleado por el Área de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (ATICA) para la gestión de procesos de contratación de servicios tecnológicos que se vean afectados por el marco de cumplimiento establecido por la Legislación en materia de protección de datos (LOPD), de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAECSP) o de cualquiera de sus desarrollos reglamentarios relacionados con el Esquema Nacional de Interoperabilidad o el Esquema Nacional de Seguridad.
2. Alcance y ámbito de aplicación Este procedimiento afecta al personal del Área de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (ATICA), al Área de Contratación y Asesoría Jurídica.
3. Referencias de cumplimiento En este apartado se referenciarán aquellas regulaciones que pretende satisfacer el presente procedimiento. R.D. 1720/2007 de desarrollo de la LOPD.
Ref 1. Artículo 82. Encargado del tratamiento.
Ref 2. Artículo 83. Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales.
R.D. 3/2010 del Esquema Nacional de Seguridad. Ref 3. Medida Op.ext.1. Contratación y acuerdos de nivel de servicio.
Ref 4. Medida Op.ext.2. Gestión diaria de servicios externos.
4. Glosario de términos
Concepto Significado
Contrato Documento que recoge las condiciones de un convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas.
Acuerdo de nivel de servicio (SLA o ANS)
Contrato escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio.
Contrato de encargado de tratamiento
Contrato de servicios que establece qué tipo de tratamientos están autorizados por parte del responsable del fichero respecto a un tercero en relación a los servicios de un proveedor que requiere acceso a datos de carácter personal.
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5. Procedimiento Contratación TI a través de concurso público con pliego de condiciones técnicas.
A. Diagrama de flujo.
Procedimiento de contratación de servicios TI a través de pliego
Área de
Contratación y
Asesoría Jurídica
RegistrosArea que desea contratarPersonal técnico
ATICA
Entrada en vigor:
Titulo del documento:
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS EN EL AREA TI.
Modelos de
clausulas
técnicas según
casuísticas
Inclusión de los
anexos específicos
del pliego
FIN
Solicitud informal de
contratación
Versión:
Revisión:
Elaboración del
pliego de cláusulas
técnicas
Categorización del
tipo de servicio o
producto a
contratar según
checklist de
solicitud
Identificar
requisitos técnicos
y
condicionalidades
del pliego a definir
Plantilla de
solicitud de
contratación
Plantilla de
clausulas técnicas
a completar
SI
¿Requiere
SLA?NO
Cláusulas
administrativas y
técnicas a usar en
el Pliego
Plantilla de
clausulas
administrativas a
completar
Identificar
requisitos legales a
satisfacer y
condicionalidades
del pliego
Modelos de
clausulas
administrativas
según
casuísticas
Elaboración del
pliego de cláusulas
administrativas
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B. Descripción de actividades
Paso Descripción o Responsable
1. . Solicitud previa de contratación.
Desde el área de la universidad que requiere realizar la contratación de
servicios tecnológicos se completa la plantilla de solicitud de contratación de
forma que se describa qué tipo de servicio o producto se pretende contratar y
en qué contexto será utilizado.
o Área de la UM que requiere la contratación.
2. . Categorización del tipo de servicio o producto según checklist de
solicitud.
El personal técnico de ÁTICA realizará un diagnostico de qué requisitos
legales debe satisfacer el producto/servicio según el entorno de uso y el tipo
de tratamiento de información que vaya a realizarse. El objetivo de esta tarea
es identificar de forma clara la legislación aplicable al servicio o producto,
inventariando cada una de las leyes aplicables.
o Personal técnico de Ática
3. . Identificar requisitos técnicos y condicionalidades del pliego a definir.
El personal de Ática, una vez se conoce el entorno tecnológico donde será
usado el producto o en el que se desempeñará el servicio deberá establecer
qué condiciones debe satisfacer el servicio o producto de forma que se
garanticen requisitos técnicos específicos establecidos por el marco legal
aplicable. En este caso, deberá determinar si se requieren determinadas
certificaciones técnicas, acreditar el cumplimiento de determinadas medidas
de seguridad, disponer de determinadas características de seguridad, permitir
determinadas opciones de configuración, etc.
o Personal técnico de Ática
4. Elaboración del pliego de cláusulas técnicas.
El personal de Ática establecerá las cláusulas técnicas que el contrato de
servicios o adquisición del producto debe satisfacer incluyendo todos los
requisitos a exigir que hayan sido identificados en la actividad anterior. Para
ello se formalizará el anexo al pliego y los criterios de valoración donde se
especificarán las particularidades de la contratación. En cada caso deberá
determinarse si son requisitos de la empresa (solvencia) y serán por tanto
requisitos mínimos o se trata de características del servicio o del suministro y
por tanto, pueden ser requisitos mínimos o evaluables (bajo criterios objetivos
o de jucio de valor). Dentro de los distintos tipos de adquisiciones tenemos
esta casuística:
Suministros.
a) Adquisición de software:
- (LOPD) Especificar nivel de seguridad de los datos que tratan y
la adecuación del software.
o Personal técnico de Ática
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- (ENS) Componentes criptográficos (certificaciones ISO u otras
normas)
- SLA del soporte para dicho software (garantía, disponibilidad,
etc.)
b) Adquisición de hardware
- SLA del soporte para dicho hardware (garantía, disponibilidad,
reposición etc.)
- (ENS) Equipos de seguridad (Firewall, módulos criptográficos,
etc.) Especificar normativa o cumplimiento de certificaciones o lo
que dicta el CCN para estos equipos.
- (ENS) Equipos críticos. Establecer procedimientos para
continuidad de negocio o sustitución.
En ambos casos, como parte del proceso de contratación se debe realizar un
informe técnico valorando los criterios objetivos y subjetivos.
Servicios
En todo caso debemos indicar cláusulas tipo SLA (mantenimientos, garantías,
atención reposiciones, etc.) a parte del objeto del servicio. Hay que indicar
personas de contacto, criterios de medición de incidencias, penalizaciones,
etc. Hay que determinar si hay tratamiento de información o no y según los
casos.
- (LOPD) Mantenimiento hardware (no toca datos pero puede
acceder). Acuerdo de confidencialidad.
- Procesar información en la UM (contrato de encargo de
tratamiento). En este caso se pondrían las clausulas necesarias
en el pliego la LOPD somos nosotros los encargados de
cumplirla.
- Procesar Información fuera de la UM (contrato de encargo de
tratamiento). En este caso hay que exigir en el pliego medidas
de seguridad, cumplimiento del documento de seguridad que
exige la LOPD, auditorias, etc.
Las primeras veces se definirán modelos de cláusulas según las diferentes
casuísticas que se pueden producir, de forma que en situaciones repetidas ya
se cuente con un conjunto de modelos de cláusulas a incluir estableciendo
pliegos tipo para determinados servicios y/o productos.
5. ¿Requiere SLA?
Si dentro de los requisitos identificados se determina que el servicio a prestar
o el producto a contratar requieren de cláusulas de acuerdo de nivel de
servicio (SLA o ANS), el personal técnico de Ática deberá en esta tarea
o Personal técnico de Ática
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documentar cuales serían las condiciones que dicho acuerdo debe recoger. Al
menos, se deberán definir los siguientes puntos dentro del acuerdo.
Operación del servicio
o Solicitud.
o Horas de operación.
o Tiempos de respuesta.
o Mantenimiento y cambios
o Contingencias e incidencias cubiertas por el acuerdo.
o Procedimiento de escalado.
Entrada en vigor y revisión del SLA.
o Aprobador del SLA.
o Revisor del SLA.
6. Inclusión de los anexos específicos del pliego
El personal de Ática elaborará las condiciones mínimas que deberá
contemplar el acuerdo de nivel de servicio a contratar.
o Personal técnico de Ática
7. . Identificar requisitos legales a satisfacer y condicionalidades del pliego.
El personal del Servicio de Contratación y Asesoría Jurídica, una vez se
conoce el marco legal de aplicación, deberá establecer qué condiciones debe
satisfacer el servicio o producto de forma que se garantice el cumplimiento del
marco legal aplicable. En este caso, deberá determinar si se requieren
cláusulas específicas, si el proveedor debe firmar anexos al pliego o acreditar
el cumplimiento de determinados aspectos relacionados con la legislación de
aplicación (Garantías de servicio, cumplimiento de condiciones,
responsabilidades a asumir durante la prestación del servicio o venta del
producto, etc.).
o Servicio de Contratación y Asesoría Jurídica.
8. . Elaboración del pliego de cláusulas administrativas.
El personal del Servicio de Contratación y Asesoría Jurídica establecerá las
cláusulas administrativas que el contrato de servicios o adquisición del
producto debe satisfacer. Las primeras veces se definirán modelos de
cláusulas según las diferentes casuísticas que se pueden producir, de forma
que en situaciones repetidas ya se cuente con un conjunto de modelos de
cláusulas a incluir estableciendo pliegos tipo para determinados servicios y/o
productos.
o Servicio de Contratación y Asesoría Jurídica.
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C. Roles y responsabilidades
Matriz RACI- Responsable Aprobador Consultado Informado
Actividades Área de desea
contratar
Servicio de Contratación
y Asesoría Jurídica
Personal técnico de
Ática
1. Solicitud previa de contratación. R
2. Categorización del tipo de servicio o producto según checklist de solicitud.
R
3. Identificar requisitos técnicos y
condicionalidades del pliego a definir. I R
4. Elaboración del pliego de cláusulas técnicas. R
5. ¿Requiere SLA? R
6. Inclusión de los anexos específicos del
pliego. I R
7. Identificar requisitos legales a satisfacer y
condicionalidades del pliego I C R
8. Elaboración del pliego de cláusulas
administrativas. R
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6. Procedimiento Contratación TI a través del Catálogo de la Subdirección General de Compras del Ministerio de Hacienda.
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A. Diagrama de flujo.
Procedimiento de contratación TI a través del Catálogo de Patrimonio.
Área que desea
contratarRegistrosProveedor
Personal técnico
ATICA
Entrada en vigor:
Titulo del documento:
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS EN EL AREA TI.
Versión:
Revisión:
SI
NO
Modelos de
clausulas
técnicas según
casuísticas
Contrato con el
proveedor
Plantilla de
solicitud de
contratación
Inclusión de los anexos
específicos al contrato
Elaboración
cláusulas técnicas
de adhesión del
proveedor a la
firma del contrato
¿Requiere
SLA?
Identificar requisitos técnicos y
condicionalidades a exigir a los
productos del catálogo de
patrimonio
FIN
¿Es servicio?
SI
NO
Solicitud informal de
contratación
Inicio de expediente de
patrimonio
Solicitud de certificación de
requisitos al presupuesto.
¿Presenta
certificación?
SIInicio de procedimiento de
contratación TI por pliegoNO
B. Descripción de actividades
Paso Descripción o Responsable
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1. . Solicitud previa de contratación.
Desde el área de la universidad que requiere realizar la contratación de
servicios tecnológicos se completa la plantilla de solicitud de contratación de
forma que se describa qué tipo de servicio o producto se pretende contratar y
en qué contexto será utilizado.
o Área de la UM que requiere la contratación.
2. . Identificar necesidades a satisfacer y condicionalidades a exigir a los
productos del catálogo de patrimonio.
El personal técnico de ÁTICA realizará un diagnóstico de qué requisitos
legales y técnicos debe satisfacer el producto/servicio según el entorno de
uso y el tipo de tratamiento de información que vaya a realizarse. El objetivo
de esta tarea es identificar de forma clara la legislación aplicable al servicio o
producto, inventariando cada una de las leyes aplicables. El personal de
Ática, una vez se conoce el marco legal de aplicación, deberá establecer qué
condiciones debe satisfacer el servicio o producto de forma que se garantice
el cumplimiento del marco legal aplicable. En este caso, deberá determinar si
dentro del catálogo de patrimonio existen productos o servicios adecuados o
bien se requieren cláusulas específicas, si el proveedor debe firmar anexos al
contrato o acreditar el cumplimiento de determinados aspectos relacionados
con la legislación de aplicación (Garantías de servicio, cumplimiento de
condiciones, responsabilidades a asumir durante la prestación del servicio o
venta del producto, etc.). También se deberá determinar si se requieren
determinadas certificaciones técnicas, acreditar el cumplimiento de
determinadas medidas de seguridad, disponer de determinadas
características de seguridad, permitir determinadas opciones de
configuración, etc.
o Personal técnico de Ática.
3. . Elaboración de cláusulas técnicas de adhesión del proveedor a la firma
del contrato.
El personal de Ática establecerá las cláusulas que el contrato de servicios o
adquisición del producto debe satisfacer y que el proveedor del servicio o
producto de patrimonio deberá firmar en el momento de la contratación. La
descripción de cláusulas técnicas deberá al menos definir lo que se considera
calidad mínima del servicio prestado y las consecuencias de su
incumplimiento. Las primeras veces se definirán modelos de cláusulas según
las diferentes casuísticas que se pueden producir, de forma que en
situaciones repetidas ya se cuente con un conjunto de modelos de cláusulas
a incluir estableciendo contratos tipo para determinados servicios y/o
productos.
o Personal técnico de Ática.
4. ¿Es servicio?
Si lo que se quiere contratar por catálogo de patrimonio fuera un servicio,
deberá contemplarse si requiere o no un acuerdo de nivel de servicio.
o Personal técnico de Ática.
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5. ¿Requiere SLA?
Si dentro de los requisitos identificados se determina que el servicio a prestar
o el producto a contratar requieren de cláusulas de acuerdo de nivel de
servicio (SLA o ANS), el personal técnico de Ática deberá en esta tarea
documentar cuales serían las condiciones que dicho acuerdo debe recoger. Al
menos, se deberán definir los siguientes puntos dentro del acuerdo.
Operación del servicio
o Solicitud.
o Horas de operación.
o Tiempos de respuesta.
o Mantenimiento y cambios
o Contingencias e incidencias cubiertas por el acuerdo.
o Procedimiento de escalado.
Entrada en vigor y revisión del SLA.
o Aprobador del SLA.
o Revisor del SLA.
o Personal técnico de Ática.
6. Definición de los requisitos de la contratación.
El personal de Ática elaborará las condiciones mínimas que deberá
contemplar el acuerdo de nivel de servicio a firmar.
o Personal técnico de Ática.
7. Solicitud de certificación de requisitos al presupuesto.
Una vez seleccionado el proveedor y las condiciones a cumplir por parte del
mismo respecto al producto o servicio existente en el catálogo de patrimonio,
se formalizará la petición de presupuesto dejando claro al proveedor que
existirán unos requisitos jurídicos concretos que deberán también ser
satisfechos.
o Personal técnico de Ática.
8. ¿Presenta certificación?
El proveedor deberá acreditar mediante certificación el cumplimiento de las
condiciones establecidas.
o Proveedor
9. Inicio del procedimiento de contratación TI por pliego.
Si el proveedor no cumple con las condiciones y por tanto, no puede ser
realizada la contratación TI por Catálogo de Patrimonio, se inicia el
procedimiento de contratación mediante pliego que ha sido detallado en el
punto anterior.
o Personal técnico de Ática.
10. Inicio de expediente de patrimonio.
El proveedor debe satisfacer las condiciones particulares para garantizar el
cumplimiento de los requisitos legales que afectan a la prestación del servicio
o la compra del producto y por tanto, se da curso a la contratación iniciando el
expediente de patrimonio.
o Personal técnico de Ática.
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C. Roles y responsabilidades
Matriz RACI- Responsable Aprobador Consultado Informado
Actividades Área de desea
contratar
Personal técnico de
Ática Proveedor
1. Solicitud previa de contratación. R I
2. Identificar necesidades a satisfacer y condicionalidades a exigir a los productos del catálogo de patrimonio.
I R
3. Elaboración de cláusulas técnicas de
adhesión del proveedor a la firma del
contrato.
I R
4. ¿Es servicio? R
5. ¿Requiere SLA? R
6. Inclusión de los anexos específicos del
pliego R
7. Solicitud de certificación de requisitos al
presupuesto. R I
8. ¿Presenta certificación? C R
9. Inicio de procedimiento de contratación TI
por pliego R
10. Inicio de expediente de patrimonio. C R
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7. Procedimiento Contratación de servicios TI mediante contratación directa (contratos menores).
A. Diagrama de flujo.
Procedimiento de contratación TI a través del Catálogo de Patrimonio.
Área que desea
contratarRegistrosProveedor
Personal técnico
ATICA
Entrada en vigor:
Titulo del documento:
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS EN EL AREA TI.
Versión:
Revisión:
SI
NO
Modelos de
clausulas
técnicas según
casuísticas
Contrato con el
proveedor
Plantilla de
solicitud de
contratación
Inclusión de los anexos
específicos al contrato
Elaboración
cláusulas técnicas
de adhesión del
proveedor a la
firma del contrato
¿Requiere
SLA?
Identificar requisitos técnicos y
condicionalidades a exigir a los
productos del catálogo de
patrimonio
FIN
¿Es servicio?
SI
NO
Solicitud informal de
contratación
Firma de la aceptación
de las condiciones
particulares del contrato
Solicitud de certificación de
requisitos al presupuesto.
¿Presenta
certificación?
SIInicio de procedimiento de
contratación TI por pliegoNO
Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia T. 868 883 000 – F. 868 883 506 www.um.es
B. Descripción de actividades
Paso Descripción o Responsable
1. . Solicitud previa de contratación.
Desde el área de la universidad que requiere realizar la contratación de
servicios tecnológicos se completa la plantilla de solicitud de contratación de
forma que se describa qué tipo de servicio o producto se pretende contratar y
en qué contexto será utilizado.
o Área de la UM que requiere la contratación.
2. . Identificar requisitos técnicos a satisfacer y condicionalidades a exigir al
proveedor al solicitar presupuesto.
El personal técnico de ÁTICA realizará un diagnóstico de qué requisitos
legales y técnicos debe satisfacer el producto/servicio según el entorno de
uso y el tipo de tratamiento de información que vaya a realizarse
o Personal técnico de Ática
3. . ¿Requiere requisitos legales?.
El objetivo de esta tarea es identificar si el producto o servicio a contratar está
sometido a algún tipo de legislación aplicable e inventariar en caso positivo
cada una de las leyes aplicables.
o Personal técnico de Ática
4. . Elaboración de las condiciones técnicas de adhesión del proveedor a la
firma del contrato.
El personal de Ática, una vez se conoce el marco legal de aplicación, deberá
establecer qué condiciones debe satisfacer el servicio o producto de forma
que se garantice el cumplimiento del marco legal aplicable. En este caso,
deberá determinar si el proveedor debe firmar anexos al contrato o acreditar
el cumplimiento de determinados aspectos relacionados con la legislación de
aplicación (Garantías de servicio, cumplimiento de condiciones,
responsabilidades a asumir durante la prestación del servicio o venta del
producto, etc.). También se deberá determinar si se requieren determinadas
certificaciones técnicas, acreditar el cumplimiento de determinadas medidas
de seguridad, disponer de determinadas características de seguridad, permitir
determinadas opciones de configuración, etc. El personal de Ática establecerá
las cláusulas que el contrato de servicios o adquisición del producto debe
satisfacer y que el proveedor del servicio o producto deberá firmar en el
momento de la contratación. La descripción de cláusulas técnicas deberá al
menos definir lo que se considera calidad mínima del servicio prestado y las
consecuencias de su incumplimiento. Las primeras veces se definirán
modelos de cláusulas según las diferentes casuísticas que se pueden
producir, de forma que en situaciones repetidas ya se cuente con un conjunto
de modelos de cláusulas a incluir estableciendo contratos tipo para
determinados servicios y/o productos.
o Personal técnico de Ática
5. ¿Es servicio? o Personal técnico
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Si lo que se quiere contratar por catálogo de patrimonio fuera un servicio,
deberá contemplarse si requiere o no un acuerdo de nivel de servicio.
de Ática
6. ¿Requiere SLA?
Si dentro de los requisitos identificados se determina que el servicio a prestar
o el producto a contratar requieren de cláusulas de acuerdo de nivel de
servicio (SLA o ANS), el personal técnico de Ática deberá en esta tarea
documentar cuales serían las condiciones que dicho acuerdo debe recoger. Al
menos, se deberán definir los siguientes puntos dentro del acuerdo.
Operación del servicio
o Solicitud.
o Horas de operación.
o Tiempos de respuesta.
o Mantenimiento y cambios
o Contingencias e incidencias cubiertas por el acuerdo.
o Procedimiento de escalado.
Entrada en vigor y revisión del SLA.
o Aprobador del SLA.
o Revisor del SLA.
o Personal técnico de Ática
7. Definición de requisitos de la contratación.
El personal de Ática elaborará las condiciones mínimas que deberá
contemplar el acuerdo de nivel de servicio a firmar.
o Personal técnico de Ática
8. Solicitud de presupuesto.
Una vez seleccionado el proveedor y las condiciones a cumplir por parte del
mismo respecto al producto o servicio existente se formalizará la petición de
presupuesto dejando claro al proveedor que existirán unos requisitos jurídicos
concretos que deberán también ser satisfechos.
o Personal técnico de Ática
9. Firma de la aceptación de condiciones particulares.
El proveedor deberá aceptar las condiciones particulares del contrato para
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que afectan a la
prestación del servicio o la compra del producto.
o Proveedor
C. Roles y responsabilidades
Matriz RACI- Responsable Aprobador Consultado Informado
Actividades Área de desea
contratar
Personal técnico de
Ática Proveedor
1. Solicitud previa de contratación. R I
2. Identificar requisitos técnicos a satisfacer y condicionalidades a exigir al proveedor al solicitar presupuesto.
R
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3. ¿Requiere requisitos legales?. R
4. Elaboración de las condiciones técnicas de
adhesión del proveedor a la firma del
contrato.
R
5. ¿Es servicio? R
6. ¿Requiere SLA? R
7. Definición de los requisitos de la
contratación. R
8. Solicitud de presupuesto. R
9. Firma de la aceptación de condiciones
particulares. C R
8. Registros Registro Propietario Descripción y contenido
Plantilla de
solicitud de
contratación
Personal técnico
de Ática.
Formulario que planteará una serie de cuestiones básicas que
permita identificar qué tipo de servicio pretende contratarse y
si existen restricciones legales que satisfacer.
Modelo de
cláusulas
jurídicas según
casuísticas
Servicio de
Contratación y
Asesoría
Jurídica.
Modelos de cláusulas jurídicas a incluir en pliegos de
contratación de forma que se cubran los requisitos legales en
la contratación de servicios o la compra de productos.
Modelo de
cláusulas
técnicas según
casuísticas
Personal técnico
de Ática.
Modelos de cláusulas técnicas a incluir en pliegos de
contratación de forma que se cubran los requisitos legales en
la contratación de servicios o la compra de productos.
Contrato con el
proveedor y
cláusulas
particulares
Personal del área
de Contratación.
Contrato que regula la prestación de servicios o la adquisición
de productos de tecnología garantizando el cumplimiento de la
legislación vigente en materia tecnológica (Protección de
datos, Firma electrónica, Administración electrónica,
Seguridad de la información, etc.).
Certificaciones
del proveedor y
compromisos de
cumplimiento
Personal técnico
de Ática.
Certificaciones y compromisos de cumplimiento que entrega el
proveedor para garantizar el cumplimiento de las condiciones
de contratación-.
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9. Métricas
Métrica Tipo Descripción
Ratio de
adecuación
contratación TI a
requisitos
técnicos
Porcentual
Porcentaje de contratos de servicios o productos de tecnología que
han realizado un análisis de cumplimiento de la legislación de forma
previa a su tramitación.
Método de
cálculo
Número de contratos fruto de ejecutar el procedimiento / Número
total de contratos firmados por ATICA.
Porcentaje de
incidencias con
proveedores
cubiertas por
cláusulas
adecuadas
Porcentual
Porcentaje de incidencias con proveedores que disponían de un
contrato de servicios o productos de tecnología que protegen a la
UM frente a la negligencia del proveedor.
Método de
cálculo
Número de incidencias de proveedores que disponen de contrato
específico / Número de incidencias totales de proveedores.
10. Herramientas
Herramienta Descripción
Alfresco gestor
documental
Herramienta donde se almacenarán los documentos electrónicos que describan los
pliegos y contratos firmados dentro de este procedimiento.
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11. Anexos