Professor: Jorge Augusto
Conteúdo: Implantando o
Gerenciamento por
Processo
Data: 12/11/2018
INÍCIO:
FIM:
PLANO DA QUALIDADE DOS PROCESSOS
INDICADORES:
LIMITES
DO
PROCESSO
MATERIAIS
RECURSOS UTILIZADOS PARA
REALIZAÇÃO DO PROCESSO
ATIVIDADES
Responsável ControleFornecedores
Requisitos
/ Dados de
Entrada
Atividades
ENTRADA
Fluxograma do processo
MACROPROCESSO: Logística Interna
OBJETIVO DO PROCESSO: Receber e entregar M.P, insumos e materiais e disponibilizar para o armazém
Recebimento da N.F encaminhada pela controladoria
Entrega do material ao armazém ou almoxarifado
RecebimentoPROCESSO:
Recebimento de M.P, insumos e
materiais
Coleta de amostra para análise
Verificação do produto adquirido
Descarregamento de M.P,
insumos e materiais
Entrega de M.P, insumos e
materiais para o almoxarifado
Lançamento de NF no sistema
Recepção de Insumos
RECE
BIMEN
TOSU
PRIM
.CQ
FORNECEDOR
ReceberProduto
Verificar
Pedidono
Sistema
Existe
Pedido?
Comparar
Nota Fiscalcom Pedido
Conforme?Item da
Produção?
Encaminhar produtopara usuário
Avaliar carga
conformeCheck-list
Conforme?
Identificar earmazenar produto
na Área deQuarentena e
encaminhar registros
Realizar Ensaios
Matéria-prima
Especial?
Avaliar Certificadode Análise
Conforme?
Liberar produtorecebido
Tratamento de Não
ConformidadeSuprimentos
ConsultarSuprimentos
Autoriza
recebimento?
DevolverProduto
1
1
1
Gestão de Estoques
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
NÃOSIM
NÃO
NÃO
NÃO NÃO
NÃO
Controle da
Qualidade
NÃO
Devolver
Produto? 1SIM NÃO
Lançar dados noSistema
Lançar Nota Fiscalno Sistema
2
2
Pri
ncip
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•2
Pri
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Eta
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•3
ISO-9000
Processos
ISO-14001
Pri
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Eta
pa
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a
Ge
stã
o p
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Pro
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sO Mapeamento utilizando as ISO´s
Requisitos de
Qualidade do Processo
OHSAS-18001
Aspectos e
Impactos
dos processos
Perigos e Danos
dos processos
SA-8000Princípios
Valores
Conduta Ética
Sistema Integrado de Gestão - SIG•4
SUB PROCESSO
ATIVIDADE ATIVIDADE
TAREFAS
PROCESSO
ATIVIDADE ATIVIDADE
Pri
ncip
ais
Eta
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a G
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o
po
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roce
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s2 - Padronize
Manuais
Procedimentos
Instruções
de Trabalho
Descrição de função
Matriz de habilidades
Mapa de Competências
•5
Melhorar
Manter
Pri
ncip
ais
Eta
pa
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a
Ge
stã
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Pro
ce
sso
sO PDCA
•6
Principais Etapas da Gestão por Processos
3- Controle
Estabeleça itens de Controle para medir
seu processo
• 5 Dimensões: Qualidade – Custo – Entrega – Segurança – Moral
• BSC: Financeiro – Mercado – Processos – Aprendizado e Crescimento
Por Tipo
Por Importância
Estratégico – Tático - Operacional•7
Principais Etapas da Gestão por Processos
3- Controle
Mensure os custos do seu processo
Custos de Prevenção – Investimentos para evitar custos
Custos de Avaliação – inspeções, testes de insumos, calibração, aferição
1. Custos de Controle
2. Custos de Falha de Controle
Custos de Falha Interna – defeitos verificados antes do produto ser entregue
Custos de Falha Externa – defeitos encontrados após o produto•8
Principais Etapas da Gestão por Processos
3- Controle
Criando itens de Controle por Processo
Processo Atividade Item de Controle
Compras Comprar materiais
Desenvolver Fornecedores
n.de pedidos
n.de fornecedores
Almoxarifado Receber materiais
Movimentar materiais
N.de recebimentos
n. De requisições
Produção Programar produção
Controlar produção
n. De produtos
Número de lotes
Eficiência•9
Principais Etapas da Gestão por Processos
Melhorar4 - Trate as Anomalias
Defina ocorrências prioritárias
Produto fora de especificação
Paradas de equipamentos
Reclamações de Clientes
Perdas maior que XX
Trate as ocorrências prioritáriasFerramentas de análise de dados: Folha de Verificação, Histogramas, Pareto,
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), Fluxogramas, Cartas de Controle,
Diagrama de Dispersão
Ferramentas de Geração de Ideia: Brainstorming, Causa e Efeito, Mapa de
Raciocínio, Diagrama de afinidades
Ferramentas de Tomada de Decisão: Matriz de Priorização, GUT•10
Principais Etapas da Gestão por Processos Melhorar5- Melhorar
Melhoria Contínua, Aprendizado, Kaizen, etc...
Como implantar de forma sistemática????
Definindo correlações entre o método e o resultado
Melhorar o desempenho
Dos empregados
Programa de treinamento
Matriz de Habilidades
Causa Efeito
Medir o resultado, analisar e acompanhar•11
Mudanças Significativas
•12
Identificação de Pontos Críticos
Eliminação de Situações de Retrabalho
Clarificação das Operações e das Responsabilidades
Maior Agilidade nos Processos Redução de Custos
Construção da Memória Organizacional
O que esperar da Gestão por Processos?
Monitoramento de Indicadores de desempenho
Eliminar Gargalos e Entraves do Processo
Mu
da
nça
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s
•13
Mu
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s
A Quinta Disciplina
A arte de enxergar a floresta e não só as árvores
Pensamento Sistêmico
Domínio Pessoal
Modelos mentais
Visão Compartilhada
Aprendizagem em Equipe Peter Senger
•14
Um resultado desejado é mais eficientemente
atingido quando os recursos e as atividades são
gerenciadas como um processo.
Identificar, entender e gerenciar um sistema de
processos inter-relacionados para um dado objetivo
contribui para a melhoria da eficácia e da eficiência.
Princípio 1 - Foco no Cliente
Princípio 2 –Liderança
Princípio 3 - Envolvimento das pessoas
Princípio 4 - Abordagem de processo
Princípio 5 - Abordagem sistêmica
Princípio 6 - Melhoria contínua
Princípio 7 - Abordagem factual à tomada de decisão
Princípio 8 - Relacionamento mutuamente benéfico de fornecedores
Vis
ão
Tra
dic
ion
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X V
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Pro
ce
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sISO-9000:2000
•15
Permeabilidade dos
processos
•16
Desejo do cliente
ClienteSatisfeito
Pe
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os P
roce
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s
•17
Atender ao Pedido do Cliente
Colocação do Pedido
Programação de Produção
Compra de insumos
Produção
Análise do Produto
Análise de Crédito
Expedição
Faturamento
Pós VendaVisão
Funcional
Visãode
Processo
Exemplo da Permeabilidade dos Processos ao Longo da Organização
Pe
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•18
VISÃO FUNCIONAL
• Não nos permite identificar claramente como as diversasáreas da empresa participam da geração dos Produtos eServiços disponibilizados para seus clientes internos eexternos.
• Não nos permite identificar com clareza o que, como e paraquem a empresa executa as atividades.
• Não contempla as “áreas cinzentas” entre as diversas Áreasde Negócio, onde ocorrem muitas transferências deinformações.
Permeabilidade dos Processos
•19
PROCESSO
"X"
ATIVIDADE
2
ATIVIDADE
6ATIVIDADE
3
ATIVIDADE
5
ATIVIDADE
4
ATIVIDADE
n
ATIVIDADE
1ATIVIDADE
1
DIRETORIA
DIRETORIA DIRETORIA
DIRETORIA
DIRETORIA
ESTRUTURA ORIENTADA A PROCESSO
Entradas e Saídas
Múltiplas
Pe
rme
ab
ilid
ad
e d
os
Pro
ce
sso
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•20
Desafios da Gestão por Processo
•21
Preparar a cultura da organização para mudanças, culminando nanecessidade de se ter recursos humanos muito mais analíticos doque operacionais ....
De
sa
fio
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Pro
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Recursos Humanos
Tecnologia da Informação
Documentação
Estratégia
•22
Qual o tamanho do seu muro????
Fases
Gra
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van
ço
Básico
Eficiente
Excelente
Classe Mundial
Descontrole
De
sa
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Pro
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s
•23
Programa
Integração da GP com o Sistema de
Gestão
Como usar a GP no dia-a-dia
A GP e os Sistemas Normativos
•24
Visão
Missão
Valores
Estratégias
Processos
Inte
gra
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uso
da
GP
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req
uis
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orm
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vo
s
Requisitos
Normativos Documentação TI RHLegislação Controle
Integrando a GP
•25
ISO-9001
ISO-14001
ISO-18001
SA-8000
NBR-16000
NBR-7791
Processos
Organizacionais
Segurança da Informação
Meio Ambiente
Saúde e Segurança
Responsabilidade Social
A Gestão Integrada
Integração e uso da GP e os requisitos normativos
•26
4.1 Requisitos Gerais da ISO 9000 – 2000
Estabelecer, documentar, implementar e manter um SGQ e melhorarcontinuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos desta norma.
•Identificar os processos necessários para o SGQ e suaaplicação por toda a organização.
•Determinar a sequência e interação destes processos.
•Determinar critérios e métodos para assegurar que aoperação e o controle desses processos sejam eficazes....
Integração e uso da GP e os requisitos normativos
Integrando a GP com o Sistema de Gestão
•27