SELAYANG PANDANG
REALISASI BLM 2011-2012
KENDALA DAN HARAPAN
ALOKASI BLM 2007-2012
Keluar
Gambaran umum
Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten
Menu Utama Lanjut
JUMLAH LOKASI & ALOKASI BLM TAHUN 2007-2012
TOTAL = 453.950.000.000
Menu Utama Lanjut
TAHUNƩ Lokasi DANA BLM
Ʃ Kab Ʃ Kec Jumlah APBD APBN
2007 5 45 44.550.000.000 5.900.000.000 38.650.000.000
2008 5 72 111.750.000.000 12.650.000.000 99.100.000.000
2009 4 60 92.400.000.000 18.480.000.000 73.920.000.000
2010 4 60 63.150.000.000 63.150.000.000
2011*) 4 60 60.575.000.000 60.575.000.000
2012 7 84 80.525.000.000 80.525.000.000
JUMLAH 432.650.000.000 37.030.000.000 415.920.000.000
*) Termasuk Dana Grant TF (3 Kab) tidak realisasikan Rp. 21.300.000.000,-
JUMLAH ALOKASI DOK 2007-2012
TOTAL DOK = 21.125.024.000
Menu Utama Lanjut
TAHUNƩ Lokasi DANA DOK
Ʃ Kab Ʃ Kec PERENCANAAN PELATIHAN
2007 5 45
2008 5 72 3.664.200.000 1.400.920.000
2009 4 60 2.303.000.000 1.100.935.000
2010 4 60 813.750.000 0
2011 4 60 2.509.150.000 1.730.325.000
2012 7 84 4.965.000.000 2.637.744.000
JUMLAH 14.255.100.000 6.869.924.000
REALISASI PENCAIRAN DANA BLM 2011
TOTAL = 40.275.000.000
Mengapa sukabumi Hanya 87% ???
Menu Utama Lanjut
KABUPATEN ∑ KEC ∑ DESAALOKASI BLM
REALISASI PENCAIRAN BLM %
APBN APBN
SUKABUMI 22 154 16.700.000.000 14.450.000.000 87%
CIANJUR 0%
GARUT 0%
KUNINGAN 20 237 12.200.000.000 12.200.000.000 100%
SUMEDANG 14 148 8.850.000.000 8.850.000.000 100%
SUBANG 4 35 2.525.000.000 2.525.000.000 100%
BANDUNG BARAT 0%
TOTAL 60 574 40.275.000.000 38.025.000.000 97%
REALISASI PENYERAPAN BLM 2011
GRANT TF 097410
TIDAK TEREALISASI
• Grant = 21.300.000.000,-
BLOKIR
KECAMATAN BERMASALAH
APBN : 2.250.000.000
TOTAL PAGU = 61.575.000.000
REALISASI
APBN : 38.025.000.000,-
Menu Utama Lanjut
No. Kecamatan ALOKASI BLM REALISASI
KAB. SUKABUMI
1 Jampang Tengah 750.000.000 -
2 Kebon Pedes 600.000.000 -
3 Caringin 900.000.000 -
Jumlah 2.250.000.000 -
REALISASI PENCAIRAN DANA BLM 2012
TOTAL = 80.525.000.000,-
Mengapa sukabumi Hanya 96% ???
Menu Utama Lanjut
Pagu BLM – APBN
(miliar Rp)
1 Sukabumi 22 16.700.000.000 - 16.100.000.000 96%
2 Cianjur 4 7.200.000.000 7.200.000.000 14.400.000.000 100%
3 Garut 5 9.000.000.000 9.000.000.000 18.000.000.000 100%
4 Kuningan 20 12.200.000.000 - 12.200.000.000 100%
5 Sumedang 14 8.850.000.000 - 8.850.000.000 100%
6 Subang 4 2.525.000.000 - 2.525.000.000 100%
7 Bandung Barat 3 5.100.000.000 2.750.000.000 7.850.000.000 100%
Total 72 61.575.000.000 18.950.000.000 79.925.000.000 99%
No. Kabupaten Jml Kec Pagu BLM – Grant
(miliar Rp)
Pencairan Total
(miliar Rp)
Prosen-
tase (%)
REALISASI PENYERAPAN BLM 2012
BLOKIR
KECAMATAN BERMASALAH
APBN : 600.000.000
TOTAL PAGU = 80.525.000.000,-
REALISASI
APBN : 79.925.000.000
Menu Utama Lanjut
No. Kecamatan ALOKASI BLM REALISASI
KAB. SUKABUMI 1 Kebon Pedes 600.000.000 -
REALISASI PENCAIRAN DOK 2011
Mengapa TIDAK 100% ??? Pending 3 Kec. Bermasalah & 3 Kab. Baru
Menu Utama Lanjut
Pelatihan Perencanaan Pelatihan Perencanaan
(juta Rp) (juta Rp) (juta Rp) (juta Rp)
1 Sukabumi 22 399.375.000 741.650.000 399.375.000 699.860.000 100% 94%
2 Cianjur 4
3 Garut 5
4 Kuningan 20 625.800.000 731.500.000 625.800.000 731.500.000 100% 100%
5 Sumedang 14 144.100.000 482.300.000 144.100.000 482.300.000 100% 100%
6 Subang 4 81.375.000 132.300.000 81.375.000 132.300.000 100% 100%
7 Bandung Barat 3
Total 72 1.250.650.000 2.087.750.000 1.250.650.000 2.045.960.000 100% 98%
No. Kabupaten Jumlah
Kec
Pagu DOK Pencairan DOK Prosentase (%)
PelatihanPerenca-
naan
REALISASI PENGGUNAAN DOK 2011
Mengapa TIDAK 100% ??? Pending 3 Kec. Bermasalah & 3 Kab. Baru
Menu Utama Lanjut
Pelatihan Perencanaan Pelatihan Perencanaan
(juta Rp) (juta Rp) (juta Rp) (juta Rp)
1 Sukabumi 22 399.375.000 741.650.000 399.375.000 699.860.000 100% 94%
2 Cianjur 4
3 Garut 5
4 Kuningan 20 625.800.000 731.500.000 625.800.000 731.500.000 100% 100%
5 Sumedang 14 144.100.000 482.300.000 144.100.000 482.300.000 100% 100%
6 Subang 4 81.375.000 132.300.000 81.375.000 132.300.000 100% 100%
7 Bandung Barat 3
Total 72 1.250.650.000 2.087.750.000 1.250.650.000 2.045.960.000 100% 98%
No. Kabupaten Jumlah
Kec
Pencairan DOK Penggunaan DOK Prosentase (%)
Pelatihan Perencanaan
REALISASI PENCAIRAN DOK 2012
Mengapa TIDAK 100% ??? Pending 1 Kec. Bermasalah
Menu Utama Lanjut
Pelatihan Perencanaan Pelatihan Perencanaan
(juta Rp) (juta Rp) (juta Rp) (juta Rp)
1 Sukabumi 22 519.193.000 1.257.500.000 504.080.000 1.202.500.000 97% 96%
2 Cianjur 4 290.630.000 495.000.000 290.630.000 495.000.000 100% 100%
3 Garut 5 264.626.000 592.500.000 264.626.000 592.000.000 100% 100%
4 Kuningan 20 813.545.000 1.225.000.000 813.545.000 1.225.000.000 100% 100%
5 Sumedang 14 447.334.000 815.000.000 447.334.000 815.000.000 100% 100%
6 Subang 4 105.789.000 225.000.000 105.789.000 225.000.000 100% 100%
7 Bandung Barat 3 196.627.000 355.000.000 196.627.000 355.000.000 100% 100%
Total 72 2.637.744.000 4.965.000.000 2.622.631.000 4.909.500.000 99% 99%
Prosentase (%)
Pelatihan Perencanaan No. Kabupaten
Jumlah
Kec
Pagu DOK Pencairan DOK
REALISASI PENGGUNAAN DOK 2012
Mengapa TIDAK 100% ??? Pending 1 Kec. Bermasalah
Menu Utama Lanjut
Pelatihan Perencanaan Pelatihan Perencanaan
(juta Rp) (juta Rp) (juta Rp) (juta Rp)
1 Sukabumi 22 504.080.000 1.202.500.000 504.080.000 1.202.500.000 100% 100%
2 Cianjur 8 290.630.000 495.000.000 290.630.000 495.000.000 100% 100%
3 Garut 10 264.626.000 592.500.000 264.626.000 592.500.000 100% 100%
4 Kuningan 20 813.545.000 1.225.000.000 813.545.000 1.225.000.000 100% 100%
5 Sumedang 14 447.334.000 815.000.000 447.334.000 815.000.000 100% 100%
6 Subang 4 105.789.000 225.000.000 105.789.000 225.000.000 100% 100%
7 Bandung Barat 6 196.627.000 355.000.000 196.355.000 354.700.000 100% 100%
Total 84 2.622.631.000 4.910.000.000 2.622.359.000 4.909.700.000 100% 100%
No. Kabupaten Jumlah
Kec
Pencairan DOK Penggunaan DOK Prosentase (%)
Pelatihan Perencanaan
JENIS KEGIATAN TAHUN 2012
Menu Utama Lanjut
BLM Swadaya Lainnya
Prasarana 3.035.840.000 - 4%
Sarana dan Perlengkapan 7.020.856.900 - - 9%
Bantuan Pembiayaan (pelayanan
dan pemeriksaan) 5.943.627.050 - - 7%
Insentif Tenaga Kesehatan 5.747.918.000 - - 7%
Penyuluhan dan Pelatihan 9.406.801.250 - - 12%
PMT 20.249.507.300 - 25%
51.404.550.500 - - 64%
Prasarana 1.541.700.600 - - 2%
Sarana dan Perlengkapan 11.148.857.000 - - 14%
Bantuan Pembiayaan 10.847.021.500 - - 14%
Insentif Tenaga Pendidikan 369.601.500 - - 0%
Penyuluhan dan Pelatihan 2.657.869.900 - - 3%
26.565.050.500 - - 33%
Lainnya: Prasarana dan Sarana - - 0%
Lainnya: Lain-lain 1.951.622.000 - - 2%
1.951.622.000 2%
79.921.223.000 - -
Keterangan: Kategori kegiatan berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam sistem aplikasi PNPM Generasi.
%
Kesehatan
Pendidikan
Lainnya
Total
Tabel 9. Kegiatan & Alokasi Dana Provinsi Jawa Barat TA 2012
Bidang Kegiatan Jenis KegiatanJumlah Dana (Rp)
POSISI FASILITATOR
Semua Lokasi terisi Fasilitator, mobilisasi 1 Mei dan 24 Sep 2012
Menu Utama Lanjut
FK
• 84 Kec
• 81 org
• Lokasi Kosong 3 (Per 31 Maret 2013)
Faskab
• 7 Kab
• 7 org
Faskeu
• 7 Kab
• 7 orang
PROGRES RKTL 2012
2 KARAKTERISTIK
Menu Utama Lanjut
LAMA
•MDST
•REALISASI BLM MULTIYEARS
REV-1
•MDST
•REALISASI BLM MULTIYEARS
D E S A T I DA K M E N C A PA I C A PA I A N M I N I M U M
I N D I K A T O R TA H U N 2 0 1 1
Indikator ƩDesa %
1 9 2%
2 0 0%
3 8 1%
4 49 9%
5 66 12%
6 36 6%
7 13 2%
8 8 1%
9 9 2%
10 2 0%
11 5 1%
12 4 1%
Dari 568 Desa di 4 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dimonitor pada Tahun
Anggaran 2011, terdapat desa yang tidak mencapai indikator sebagai berikut :
TITIK KRITIS, PERMASALAHAN, REKOMENDASI
Menu Utama Lanjut
Kebijakan Penetapan dan penanganan kec. Bermasalah yang saling terkait antara Lokasi PNPM MPd dan Generasi
Kesiapan Regulasi Daerah terkait Surat Keputusan tentang Satker, PJOK, UPK sehingga berdampak pada deviasi Rencana pencairan DOK
DIPA UB Kab. Sumedang salah Nomenklatur Badan/Dinas, sehingga menghambat proses pencairan di KPPN
Kesiapan PPA bagi Konsultan Provinsi PNPM GSC, sehingga akomodasi dan kelengkapan fasilitas kerja tidak memadai
Komposisi personil Konsultan Provinsi tidak sebanding dengan beban kerja sehingga Overlaping Tupoksi.
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
NO
MASALAH REKOMENDASI
1 PROGRAM
- Usulan kegiatan yang cenderung monoton
- Perlu sosialisasi lebih intensif agar masyarakat memahami substansi program;
- Pencairan dan penyalurandana terlambat
- RKTL pelaku perlu disusun berdasarkan ketentuan waktu dan kondisi realistisdi lapangan
- Penyimpangan prinsip dananggaran
- Dibutuhkan pengendalian yg lebih intensif untuk meminimalisirpenyimpangan;
2 ADMINISTRASI
- Kepastian pendanaan program - Sumber dana hibah, agar dipastikan masuk pada saat awal penyusunananggaran;
- Penambahan lokasi dan alokasidana
- Penambahan lokasi dan alokasi dana agar dilakukan pada awal tahunanggaran
- Pendataan kegiatan - Dibutuhkan sistem pendataan yang realistis dan dapat dilaksanakan olehpelaku;
- Pelaporan kegiatan dananggaran
- Pengendalian pelaporan kegiatan dan anggaran agar lebih ditingkatkan
3 SDM
- Kekosongan Konsultan danFasilitator
- Kaji kembali mekanisme rekruitmen untuk mendapatkan tenaga konsultandan fasilitator yg komit melaksanakan program sesuai dengan masa kontrakkerja
- Pelatihan fasilitator - Intensitas dan variasi materi pelatihan perlu diperbaiki, agar fasilitator ygdihasilkan benar-benar memahami tupoksi dan mampu melakukan fungsifasilitasi secara baik.
RENCANA PENCAIRAN BLM
Strategi :
Menu Utama Lanjut
Fasilitasi secara berjenjang, terkait dukungan penanganan masalah
Antisipasi penurunan kinerja pada lokasi kosong, dibawah tanggung jawab Tim Faskab.
Pengayaan Modul untuk IST dan OJT pada waktu Kunjungan Lapangan
Pemetaan kapasitas FK /Pelaku utk prioritas pendampingan