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PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013
TAREA 2007
DG Presupuestos y Fondos Comunitarios
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Indice
1. Marco general
2. Arquitectura informática
3. Selección de operaciones
4. Propuesta aprobación operaciones
5. Verificaciones administrativa de las operaciones
6. Verificaciones sobre el terreno de las operaciones
7. Solicitud de reembolso
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1. Marco general
1.1.Flujograma general de Gestión
1.3.Unidad de Gestión
1.4 Unidad de Certificación
1.2.Estructura Organismo Intermedio
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1.1.Flujograma general de gestión (1)
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1.1.Flujograma general de gestión (2)
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1.1.Flujograma general de gestión (3)
Motivo OPERACIONES1 Pendiente de Asignar Actuación2 Criterios de Selección erroneos3 Datos Maestros Incompletos4 Documentacion Anexa no Conforme5 Pendiente de Solicitud de Aprobación6 Pendiente de Enviar Solicitud7 Solicitud Enviada a la Firma8 Operación Enviada a la Unidad de Gestión9 Operación Comprobada Conforme10 Pendiente de Enviar Propuesta/Aprobación11 Propuesta/Aprobación Enviada a la Firma12 Operación Propuesta para Aprobación / Aprobada13 Operación en Fichero de Descarga14 Operación Comprobada NO Conforme15 Operacion Aprobada FONDOS2007 / FSE200716 Verificaciones Art. 13.2a Reglamento CE 1828/2006
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1.1.Flujograma general de gestión ( y 4)
Motivo TRANSACCIONES1 Transacción incompleta2 Pendiente de Comprobación U.C.3 Pendiente de Verificaciones Administrativas4 Pendiente de Observaciones5 Verificación administrativa favorable6 Documentación Sustituida7 Verificación administrativa desfavorable8 Transacción incluída en Universo Muestral9 Transacción en Verificación In-Situ10 Pte de Propuesta Solicitud de Reembolso11 Pte de Enviar Prop. Solicitud de Reembolso12 Prop. Solicitud de Reembolso enviada13 Pendiente14 Transacción Aprobada
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1.2. Estructura Organismo Intermedio
DG Presupuestos y Fondos Comunitarios
Servicio FEDER y Fondo Cohesion Servicio de Certificación
Servicio Coordinación Fondos Europeos
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1.3.Unidad de Gestión (1): Adscripción funcional
FEDER
DG PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS
Organismos Ejecutores (Secciones Presupuestarias)
UNIDAD DE GESTION (ORGANISMO INTERMEDIO)
BENEFICIARIO FINAL
F. COHESIÓN
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1.3.Unidad de Gestión ( y 2) : Funciones
Programación
Propuesta Aprobación de operaciones (art.13.1 Reglamento 1828/2006)
Sistema informatizado registro de datos (art.14 Regl. 1828/2006)
Elaboración tramo gestión Pista de Auditoria (art.15 Regl.1828/2006)
Verificaciones articulo 13.2 y 13.3 Reglamento 1828/2006
Informar a la Unidad de Certificación
Plan de Información y Publicidad
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1.4.Unidad de Certificación (1): Adscripción funcional
FEDER
DG PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS
COMISION EUROPEA (DG POLITICA REGIONAL)
UNIDAD DE CERTIFICACION (ORGANISMO INTERMEDIO)
AUTORIDAD DE CERTIFICACION (MEH)
F. COHESIÓN
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1.5. Unidad de Certificación ( y II) : Funciones
Elaboración Declaraciones de Gasto y solicitudes de reembolso
Declaración admisibilidad verificaciones art. 13 Reglamento 1828/2006
Elaboración tramo Certificación Pista de Auditoria (art.15 Regl.1828/2006)
Declaración de fiabilidad (Art. 20.1 Reglamento 1828/2006)
Mantener cuenta importes recuperables (Art.61 f) Reglamento 1828/2006
Declaración gastos cierre parcial (art. 88 Reglamento 1083/2006)
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2. Arquitectura Informática (1)
Separación funcionalidades por organismos que intervienen
Integración bandejas tramitación para circuito de operaciones y trans.
Incorporación portafolios para firma electrónica (pendiente)
Separación interface por fondos estructurales con F2007 y UAFSE
Autoridad de Auditoria Administrador Sistema ( Dictamen Conformidad)
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2. Arquitectura informática (y 2)
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3.Selección operaciones(1) OPERACIONESEjecución contable FASE D
O.EJECUTOR / BENEFICIARIOTratamiento Información
PISTAAUDITORIA NV.1
Conforme
ARCHIVO DIGITAL
SOLICITUD APROBACIONOPERACIONFIN
O.EJECUTOR / BENEFICIARIOSelección de operaciones
NO
SI
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3.Selección operaciones (y 2)
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4. Prop. Aprobación operaciones (1) INICIOSolicitud aprobación operación
UNIDAD DE GESTIONTratamiento InformaciónPISTA
AUDITORIA NV.2
UNIDAD DE GESTIONVerificaciones art. 13.1 Regl 1828/2006
Conforme
ARCHIVODIGITAL
FINGrabación FONDOS2007
RELACION CERTIFICADAOPERACIONES APROBADAS
NO
SI
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4. Prop. Aprobación operaciones ( 2)
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4. Prop. Aprobación operaciones (y 3)
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5.Verificaciones administrativas (1)TRANSACCIONES
Inicio Ejecución contable Fase PUNIDAD DE CERTIFICACION
Tratamiento Información(No aprobada)
PISTAAUDITORIA NV. 3
UNIDAD DE GESTIONVerificaciones art. 13.2
PISTAAUDITORIA NV.2
Conforme
Relación certificadaTransacciones verificadasFIN
RELACION CERTIFICADAOPERACIONES APROBADAS
Relación Transacciones Operaciones Asociadas
UG DesaprobaciónOperación y bloqueo expediente
Relación transacciones aprobadas y pendiente
verificación in situ
NONO
SI
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5.Ver. admin.: Tratamiento y gestión de transacciones (2)
UNIDAD DE CERTIFICACIONTratamiento Información
(No aprobada)INICIO
Ejecucion contable Fase P
UNIDAD DE GESTIONVerificaciones art. 13.2 Regl. 1828/2006
Relación Transacciones aprobadas y pendientes verificación in situ FINRelación transacciones verificadas
Conforme
Relación TransacccionesOperaciones Asociadas
UNIDAD DE GESTIONDesaprobación operación y bloqueo
expediente
NO NO
SI
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5. Verificaciones administrativas (3)
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5. Verificaciones administrativas (y 4)
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6.Verificaciones sobre el terreno (1)
INICIO Verificaciones in situ
UG Selección muestra y tratamientoVerificaciones In situ
PISTA AUDITORIANV.2
Conforme
Archivo digitalInformes individuales operaciones
verificación in situ
UG DesaprobaciónOperación y/o bloqueo
expediente
FIN Grabación FONDOS 2007
Relación Descarga relaciónOperaciones aprobadas transacciones
Relación transacciones originales y modificadas
UC Tratamiento transacciones modificadas
NO
SI
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5. Verificaciones sobre el terreno (y 2)
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7. Declaración de gastos y solicitud de reembolso (1)
UNIDAD DE CERTIFICACIONLista comprobación
ARCHIVODIGITAL
INICIOSolicitud reembolso
Conforme
RELACION TRANSACCIONES CERTIFICADAS
FIN Grabación FONDOS 2007
Relación transaccionesOriginales y modificadas
UNIDAD DE CERTIFICACIONTratamiento Información
(No aprobada)
UNIDAD DE GESTIONDesaprobación operación y bloqueo expediente
NONO
SI
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7. Declaración de gastos y solicitud de reembolso (y 2)
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