PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEX RUKO BRAJA UATIKA B-{1, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325.Rev.3 YxaxLPPHPL.OOl.IONLVLK,O11-IDN. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593
PENGUMUMAN H/ASIL PELAIGiANAAIiI AUDIT PENIUKAN KE.4 (IGEMPAT)
sERf,rF[GSr PENIr-AIIN KINER A PENGEIOLAAN HT TAN PRODt l(sl LESrARr (PHPL)
Nomor : 120 | A-SERI lrll | 20t7
LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4(Keempat) seftifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :
a. Nama AuditEE : IUPHHK-HA PT. BALIKPAPAN WANA LESTARI (D/H PT.
BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES)
b. Nomor Izin : SK. 179lMenhut-Il/2014 tanggal 20 Pebruari 2014lo SK. 529/Menhut-Il/2009 tanggal 10 September 2009
c. Lokasi Site : Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Pasir danKabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
d. Alamat Kantor :
. Pusat : ll. R.E Matadinata RT. 64 no' 23 Gunung Pasir, Balikpapan
. Cabang : Wisma Korindo Lt. t2 - 15, JI. M.T. Haryono Kav. 62 lakartaSelatan 12780
e. Luas : + 140.845 Hektarf. Pelaksanaan : 14 sld 21 Pebruari 2017
Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. BALIKPAPAN WANA LESTARI (D/H PT.
BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES) konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja
PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK", pemenuhan terhadap standar verifikasi
legalitas kayu "MEMENUHI". Dengan demikian sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada
tanggal 21 Januari 2013, masa berlaku sampai dengan 20 Januari 2018, Nomor :
SPHPL. 14lASERT/LPPHPL-001-IDN "terpelihara dan berlanjut"
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
abp.certifi [email protected] WWW.AVAMA se rtlfi ka s i . co. id
Bogor, 14 Maret 2017
LPPH . AYAMARU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektur
Tanggal 1 Juni 2016
Iayanan Sertifikasi :
Pengclo,aan Hutan Produksi t,cslari (PHPL)
vcrifikasi Legalitas Kryu (vLK)
Em l:[email protected] lkasl.co.id
Wtt6rt6:ww.ayam.rus€rtillkasi.co. id
PT. AYAMARU SERTI FIKASIXO PLEK RUI(O BRAJA USTIKA &ll, Lanta! IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001" Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 323.Rev.3 YxaruLPPHPL.@1]DNLVLK.O11.IDN. :0251-833351 8333515 Fax. 0251-8333593
KEPUTUSAN OIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 71lASERT-PHPL/Kpts/PnlWllU2017
Tentang
HASIL PENILIKAN KE4 (KEEMPAT) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM(IUPHHK-HA) PT. BALIKPAPAN WANA LESTARI (D/H PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES}
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PENAJAM, PASER UTARA, PASIR DAN KUTAI BARATPROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK.HA
NOMOR : SK. '179lMENHUT-ll/20'14 TANGGAL 20 PEBRUARI 2014JO SK NOMOR :SK. 529/MENHUT-ll/2009
TANGGAL 1O SEPTEMBER2OO9 SELUAS 140.845 HA
Menimbang 1. Bahwa IUPHHK-HA PT. Balikpapan Wana Lestari (d/h PT. Balikpapan Forest Industries)pada tanggal 21 lanuari 2013 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (S-PHPL) dengan nomor: 14IA-SERT-PHPVI/2013 dan pada tanggal 10 Maret2016 direvisi dengan Nomor : 14.Rev. UA-SERT-PHPUIIZOI3 masa berlaku sampaidengan 20 Januari 2018 dengan predikat akhir kinerja "BAIK";
2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 3O/MenLH(SeljenlPHPL.3l312076 tanggal 1 Maret 2015disebutkan bahwa Seftifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagipemegang IUPHHK-HA dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulansekali,
3. Bahwa berdasarkan butir ('l) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT. Balikpapan WanaLestari (d/h PT. Balikpapan Forest Industries) telah dilakukan audit penilikan Ke-4(Keempat) sesuai dengan Addendum Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07lA-SERT-BFI/DIPJII/2014 tanggal 3 Pebruari 2014;
4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke4 (Keempat) terjadi perubahan standardan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestaridan Verifikasai Legalitas Kayu;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Balikpapan WanaLestari (d/h PT. Balikpapan Forest Industries) diputuskan konsisten terhadappemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilaiakhir kinerja berpredikat "BAIK" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitaskayu "MEMENUHI";
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 (Keempatl dan revisi SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap I IUPHHK-HA PT. BalikpapanWana Lestari (d/h PT. Balikpapan Forest Industries).
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-00'l-lDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 1'l /Menhut-lV/SET/2013 tentang Perubahan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV/BPPH H/2012 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasilndependen (LP&VI)i
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
30/MenLHlVSetjenlPHPL.3l3l2OT6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.'14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;
Hal 1 dari 2
l\4eng ingat
Tanggal 1 Juni 2016
Layanan Sertifikasi :
Pcngclolaan Hutan Prodrksi Lcstar; (PHPL)
Vcrifikasi Legalitas Ka)1r (VLK)
Em.ll :
as.rt@aydmarusefi f ikarl-co.idwrb6n :
www.ay.marurertif lk.si.co.id
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
ASERT - 323.Rev.3
6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPHPL/SET/4/20'16 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.'14lPHPUSET/4/2016 tanggal 29 April 20'16 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
8. SNI ISO/lEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKqSI TENTANG HASIL
PENIUKAN KE-4 (KEEMPAT) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI (S.PHPL) IUPHHK.HA PT. BAUKPAPAN WANA LESTARI (D/H PT. BALIKPAPAN
FOREST INDUSTRIES).
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepada
IUPHHK-HA PT. Balikpapan Wana Lestari (d/h PT. Balikpapan Forest Industries) direvisidengan nomor : SPH P1.14IASERT/LPPHPL-o01-lDN masa berlaku 21 Januari 2013 s/d
20 Januari 2018 dengan predikat akhir kinerja "BAIK" terpelihara dan berlanjut.
Untuk memperpan.iang masa bedaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestara (S-
PHPL), 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya, IUPHHK-HA PT. Balikpapan
Wana Lestari (d/h PT. Balikpapan Forest Industries) harus mengajukan permohonan Re-
Sertifikasi.
Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada IUPHHK-HA
PT. Balikpapan Wana Lestari (d/h PT. Balikpapan Forest Industries).
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPada Tanooal '13 Maret 2017
LP AYAMARU SERTIFIKASI
lr. AkhmadDirektur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;
Tanggal 1 Juni 20'16 Ha zdat 2
SERTIFIKAT PHPL
PT: BALIKPAPAN WANA LESTARI(dih PT. Balikpapan Forest lndustries)
Yl(AtlKomite Akreditasi Nasional
LPPHPL.OOI-IDN
Berlaku hingga :20 Januari2018No : SPHPL. 14/ASERT/LPPHPL-001 -lDNTanggal Penetapan :21 Januai2013Tanggal Perubahan : 13 Maret 2017
Diberikan kepada :
SK IUPHHK-HA Nomor : SK.'179lMenhut-ll/20'14, tanggal20 Februari 2014 jo. SK.S29/Menhut-ll/2009, tanggal 10 September 2009Luas & Lokasi : 140.845 Hektar - Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser dan Kutai Barat, Provinsi Kalimantan TimurKantor Pusal : WISMA KORINDO Lt. 12-15, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan '12780
Telp. (021) 7975959; Fax. (021) 7976401-7Kantor Cabang : Jl. RE. Martadinata Rt. 64 No. 23 Gunung Pasir, Balikpapan, Provinsi Kalimentan Timur
Telp. (0542) 33411 Fax. (0542)22128
telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK"
sesuai dengan :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesia Nomor: P.3O/MenLHK/Setjen/PHPL.3r3n0l6tentang Penilalan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
danLampiran 1.1 , Lampiran 2.1 dan Lampiran 3.'t Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestarl Nomor : P,14lPHPUSETi4I2016tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penllaian Klnerja Hutan Produksi L,estari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
lr. ADirektur
KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002i001, Bogor 16111 - INDONESIA
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.
Y'(AN,:. t LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKotittbAt dtt* l,6iooel
LPPIIPL. Mi]DI{
(1) rdenutas LPPHPL
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mai I
e. Direl(ur
f. Standar
PT Ayamaru Sertifikasi
LPPHPL -001-IDN, tanggal 2 September 2010Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014 berlaku
s/d 1 September 2018
KOMPLEK RUKO BRA}A MUSTIKA 8.11 Lantai 1
JL. Dr. Sumeru, Bogor 161I1-INDONESIA
Telp. 0251-8333513, 8333515Fax. 0251-8333593Enail : [email protected]. bWebsite : www. ayama rusettifikasi.co. id
Ir. Akhmad
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.3o/MenLHlVSetjen/PHPL,3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang Izin, Hak Pengdolaan. atauPada Hutan Hak.
2. l"ampiran 1.1 Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produki Lestari Nomor :
P.t4lPHPVSEr1412016 tanggal 29 April 2016tentang Standar Penilaian Kinerla PengelolaanHutan Produki Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA.
3. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.l4lPHPUSEIl4/2016 tanggal 29 April 2016tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada
IUPHHK-HA, IUPHHK.HT, IUPHHK-RE, dAN HAK
Pengelolaan.4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produki Lestari Nomor :
P.L41PHPVSErH2016 tanggal 29 April 2016tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produki Lestari.
5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur lenderalPengelolaan Hutan Produki Lestari Nomor :
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 1 dari 30
ASERT-324. Rev.3
RESUME HASTL VERIFIKASI PENILIKAN KEEMPAT
KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT BAUKPAPAN WANA LESTARI
KABUPATEN PASE& PENAJAM PASER UTARA DAN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ig, LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
yt',,NKo7,i.n,A,/cdllrs asional
LPPTIPL. (|OI]DII
?.L4|PHPUSEI1412016 tanggal 29 April 2016tentang Pedoman Penyusunan LaporanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan PrcduksiLestari.
1. Ir. Achmad Qjazuli (Lead Auditor/Prasyarat),2. Oniranto Adi Fajari, S,Hut, MSi (Auditor Produksi),
3. Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor Ekologi),
4. Rr Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial),
5. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor VLK).
ASERT-324. Rev.3
f. Tim Audit
g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
(2) Identitas Pemegang IUPHHK-HA
(a)
(b)
Nama Perusahaan : PT Balikpapan Wana Lestari
Keputusan IUPHHK-HA i(Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia)
SK Awal Nomor : SK.529lMenhut-II/2009
- Tanggal : 10 September 20@
- Luas : + 1:10.845 Ha
- SK Perubahan Nomor : SK.l79lMenhut'IVz1L4- Tanggal : 20 Februari 2014
_ Luas : + 140.845 Ha
- Kabupaten : Paser, Penajam Paser Utara dan Kutai Barat
- Provinsi : lGlimantan Timur
(c) Alamat Perusahaan
- Kantor Pusat ll RE Martadinata RT 64 No. 23, Gunung Pasir,
Balikpapan.
wisma Korindo Lantai 12-15, Jalan MT Haryono
Kav. 62 Jakafta Selatan 12780, Telp. (0542)
73341L; Fax (0542) 418938.
Kel urahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten
Paser Utara. Telp. (05a2) 707O5O2, 707050L,
70297t8.
Kantor Cabang
Main Camp
(3) Komposisi Pemegang Saham
Kondisi terakhir kepemilikan saham PT Balikpapan Wana Lestari berdasarkan Akta
Notaris Rina Utami lauhari, SH, tanggal 10 September 2013, nomor akta 02, adalah
sebagai berikut:
Tanggal l luni 2016 l-ialaman 2 dari 30
# YI(lIt,Ko m ite A k r ed it as i N as i o n a I
LPPHPL. O(}l.ION
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Susunan Direksidan Komisaris
Susunan pengurus susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direki PT Balikpapan Wana
Lestari berdasarkan perubahan terakhir Akta No. 02, tanggal 10 September 2013, oleh
Rina UtamiJauhari, SH, adalah sebagai berikut :
PT Pelayaran Korindo
PT Bade Makmur Orissa
534.000 Lembar (53,40 o/o)
466.000 Lembar (46,60 o/o)
: Yi Sun Hyeong
Kim Sang Jin
H. Asrul Salam
Arifin Tatang Nurshofwan
Mun Jin Seok
Dewan Komisaris:
- Komisaris
Dewan Direki :
- DireKur Utama
- Direktur
- Direktur
- Direktur
(5) Ringkasan Tahapan
1 Mobilisasi Tim - MobilisasiTim Audbr Jakarta-Balikpapan - Samarinda - Base CampSotek.
- Mdapcke Dinas Kehutanan Pro/insilGlimantan'Timur dan BPHP Wilayah XISamari rda, peri hal pelaksanaan penilikantahun keempat (Perllikan-Iv) kinerjaPHPL pada IUPHHK-HA PT BalikpapanWana Lestari.
2 Koordinasi denganInstansi Kehutanan
Selasa,14 Februari 2017(Samarinda)
Rabu,15 Februari 2016(Basecamp Sotek)
- Penyampaian kernajuan pemenuhanCARs oleh Auditee.
- Penyampaian rerrcana teknis penilikantahun keempat (Penilikan-lv) olehAuditor.
- Konfirmasi penetapan tenagapendarnping dan ManagementRepresentatif.
- Kesepakatan jadwal teknis pelaksanaanverifikasi, jenis aspek dan lokasi yangakan diverifikasi, teknik motilisa$ Tlm kelapangan, dll.
- OutpG i (1) HitaAcam reftemuntumbukan dan (2) Dafrar Hadir.
3 PertemuanPembukaan
4 Audit Dokumen Kamis,16 Februari 2016(Kantor sotek)
Memperoleh data dan informasi aspekprasyarat dan produksi antara lain :
- Dokumen pelaksanaan danpemeliharaan tata batas;
- Visi, misi perusahaan;- Dokumen pelaksanaan TPTI dan
TPTJ/S|lin;- Dokumen terkait perizinan (Akte S(
NPWP, dll.);- Dokumen terkait dengan keberadaan
tenaga profesional kehutanan/GanisPH PL;
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 3 dari 30
:, Waktu dan Tempat
S"l"r",14 tubruari 2017
ffi YKANKo nite A kr d itas N asi o n a I
LPPHPL - OO1.IDil
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAI'I HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- StruKur organisasi dan unit kerja dalammendukung pengelolaan hutan lestari;
- Ketersedian perangkat SIM dan Enagapelaksananya (dikukuhkan dengan SK);
- KeteEediaan Satuan Pengawas intemal(dikukuhkan dengn SK);
- Dd(men implementasi Msi migperusahaan terkait derpan keldaproduksi, lingkungan dan sosiaU
- Dokumen rencrna ksla perEelolaanyang sah (RKU, RKT dan lampiran peta);
- Dokumen RIL;- Dokumen Finansial (hasil audit akuntan
publik);- Dokumen POS terkait produksi.Memperoleh data dan informasi aspekekdogi antara lain :
- Dokumen pelaksanaan RKLdan RPL;- Dokumen penanaman pada areal eks
TPK, TPn, tanah kcorg, kanan-kirijalan;
- Dokumen terkait kdda flora dan fauna;- Dokumen pedindur4an hutan;- Dokumen pengeldaan limbafi.Memperoleh data dan informasi aspekSosial antara lain :
- Dokumen insentif masyaraka$- Dokumen csR/cD;- Dokumen konflik;- Dokumen K3;- Dokumen kecdakaan kerja;- Dokumen ketenaga kerjaan;- Surat perjanjian dengan masyarakat;- Dokumen terkait tenagE kerla.Mernperoleh data dan informasi aspekLegalitas lGyu antara lain :
- Dokumen LHP;- Dokumen perpangkatan petugas LHP,
P2LHP, P2SKSKB;- Dokumen SKSKB;- Bon Trip/Surat Pengantar Perjalanan;- Dokumen SPP dan BuKi Setor PSDH dan
DR;- Ddemen TUrc- Surat Izin TPKAntara/Log pond;- Identitd/tanda-tanda PUHH, dll.
5 Audit BuKi FisikLaparEan (Auditl-apang)
Jum'at-Sabtu,l7-l8lebnnn 20L7(Areal Kerja PT BalikpapanWana Lestari)
Cross chedVuji petik tetadapketersediaan buktj fisik lryang pdaksanaankegiatan:. Aspek prasyarat dan poduksi :
- Pelaksanaan tahapan TPTI danTPD/Silin;
- Bukti pelatcsanaan dan pemelilnraantata batas konsesi;
- Implementasi visi misi terhadapkelola produksi, lirpkungan dansosial;
- Sarana dan pasarana poduksi;- Pdaksanaan RIL.. Aspek ekologi :
- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kegiatan penanaman pada aeal eK
TP& TPn, tanah kmong, kanan-kiri
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 4 dari 30
ffiylr,.f|I
Kontte Alr ed itas N asi o n alLPPI{PL. OO,lJD}I
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENG ELOLAAN H UTAN PROD U KSI LESTARJ
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
jalan;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan pedindurEan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.Mempercleh data dan informasi aspekSosial :
- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSVCD;Memperoleh data dan infurmasi aspekLegalitas Kayu :
- Ketersediaan APD;- Implementa$ K3 di lapangan;- Ketedacakan asal usul log kayu bulat.
- Penyampaian hasil penilikan tahunkeempat (Penil ikan-IV).
- Output : (1) Wita Acara reftemuanPenutupn; (2) Dafrar Hilir; (3)Lemtur Keti&lcr*Laian; (4) Tally sheet.
6 Pertemuan Penutupan Minggu,19 Februari 2017,(Kantor Sotek).
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantanllmur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
7 Koordinasi denganInstarEi Kehutanan
Senin,20 Februari 2017(Samarinda)
Selasa,2L Fe*uari 2017
- Balikpapan-Jakarta8 MobiIisasi TIM
Berd6aftan laporan hasil auditpenilikan dan pengambilan keputusandiputuskan bahwa PT BalikpapanWana yang berlokasi di KabupatenPenajam Paser Utara, Paser dan KutaiBarat Pro/insi lGlimanhan llmur,mendapatkan total nilai kinerja akhirsebesar 80,30 o/o, tidak terdapatverifier dominan yang bernilai burukdan pemenuhan terhadap standarverifikasi legalitas kayu adalahmemenuhi.Atas dasar hal tersebut, sesuai denganketentuan dalam Lampran 3.1Peraturan DireKur JenderalPengeldaan Hutan Produksi LestariNomor : P. 14/PHPUSEI/4/ 2Ot6tanggal 29 April 2016 mmuk dalamkatagsi "BAIK", Dergan demikianSeftifikat PHPL yang tdah diterbitkanpada tarcgal 2l Januari 2013 clandira/isi pada tanggal 10 Maret 2016dengan nomor 14. Rev. 1/A-SERT-PHPLlll20l3 masa bedaku sampadengan 20 Januari 2018 dengan nilaiakhir kinerja "BAIK' terpelihara danberlanjut.Dengan adanya perubahan standarddan pedoman dalam pelaksanaanaudit penilikan ke-4 penilikan kinerjaPHPL pada Tahun 2017 ini, makaSertiFikat PHPL PT Balikpapan Wanadirevisi menjadi nomorSPH PL. 14lASERT/ LPPH PL-OO1 -I DN,dengan masa berlaku dari tanggal 21Januari 2013 s/d 20 Januari 2018.
9 PengamhilanKeputusan
Kantor PT Ayamaru SertifikasiBogor, 13 Maret 2017
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 5 dari 30
m YKAN ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo mile Akr d itas iN asi o n a I
LPPHPL - OOI-ID]{
(6) RESUME HASrL PENTLTKAN-rV ASPEK PRASYARAT, PRODUKST, EKOLOGIDAN SOSIAL
1. PRASYARAT
1.1. Kepastian KawasanPemegang IUPHHK-FI\
SEDANG- Ketersediaan dokumen legal
dan administrasi tata bataspada tahun 2015 bertambahdengandokumen rencanapenataan batas dan suratKepala BPKH Wilayah IVSamarainda perihal
Undanagan Rapat TataBatas.
- lldak realisasi tata bataspada batas yang belumditata sepanjanga 90,667km.Tidak ada konflik terkaittata batas areal kerja PT
Balikpapan Wana Lestaridengan pemegang izin lain.
- Pada areal kerjaPT Balikpapan Wana Lestaritidak ada perubahan fungsikawasan-Pada areal kerjaPT Balikpapan Wana Lestaritidak terdapat kegiatan laindiluar sektor kehutanan.
SEDANG- Tldak ada perubahan
dokumen legal perusahaandan penambahan
administrasi tata batas padaFebruari 2017. Prosespengurusan tata batassampai dengan dokumenrencana penataan batastahun 2015 dan suratKepala BPKH Wilayah IVSamarainda perihalUndanagan Rapat TataBatas tahun 2015.
- Tidak ada realisasi tatabatas pada batas yang
belum ditata sepanjang90,667 km (26,91Vo).
- lldak ada konflik terkaittata batas areal kerja PT
Balikpapan Wana Lestaridengan pemegang izin lain.Terdapat perubahan fungsikawasan pada areal kefiaPT Balikpapan Wana Lestari.Auditee tidakmenginformasikanperubahan fungsi padadokumen RKT dan belumada upaya penyesuaianrecana kelola hutannya.Pada areal keg'a
PT Balikpapan Wana Lestaritidak terdapat kegiatan lain
di luar seldor kehutanan.
TETAP
1.2. KomitmenPemegang IUPHHK-HA
EAIX- PT Balikpapan Wana Lestari
telah memiliki visi dan misisebagaimana penilikan II(201s),PT Balikpapan Wana Lestaritelah melaksanakankegiatan sosialisasi visi, misidan tujuan perusahaanterhadap karyawan dan
masyarakat yangditunjukkan dengantersedianya berita acarasosialisasi dan daftar hadir.PT Balikpapan Wana Lestarisebagian besar telahmelaksanakan kegiatanpengelolaan hutan lestari(PHL) sesuai dengan visi,misi dan tujuanperusahaan.
SEDANG- Dalam penilikan keempat
ini, PT Balikpapan WanaLestari masih menggunakanvisi dan misi yang sesuaidengan PHPL sebagaimanaditetapkan pada tahun ... ,PT Balikpapan Wana Lestaritelah melaksanakankegiatan sosialisasi visi, misidan tujuan perusahaanterhadap karyawan danmasyarakat yangditunjukkan dengantersedianya berita acarasosialisasi dan daftar hadir.Namun sosialisasi belumdilakukan terhadapsebagain masyarajat desa,
karyawan baru dankontraktor.
MENURUN
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 6 dari 30
ffi YKANKo m ite Ak d itas N asi o n a I
LPPHPL-OO1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- PT Balikpapan Wana Lestarisebagian besar telahmelakanakan kegiatanpengelolaan hutan lestari(PHL) sesuai dengan visi,misi dan tujuanperusahaan.
BAIK.. PT Balikpapan Wana Lestari
per bulan Februari 2017telah memiliki kelengkapankelompok Ganis PHPL sesuaidengan ketentuan, akantetapi jumlahnya masihkurang 10 orang.Terdapat kegiatanpeningkatan kompetensiSDM sebanyak L2Solo dariyang direncanakansebagaimana termuat dalamdokumen RKT 2016.
. PT Balikpapan Wana Lestaritelah memiliki dokumenketenagakerjaan lengkap.
MENINGKAT1.3. Jumlah danKecukupan TenagaProfesional BidangKehutanan Pada
Seluruh TingkatanUntuk MendukungPemanfaatanImplementasiPenelitian,Pendidikan danLatihan
SEDANGPT Balikpapan Wana Lestariuntuk tahun 2015 telahmemiliki kelengkapan darikelompok Ganis PHPL sesuaidengan ketentuan, akantetapi jumlahnya kurangdari 6096.
- Terdapat peningkatankompetensi SDM-nya akantetapi tidak sesuai denganyang direncanakan dalmdokumen RKT 2015.PT Balikpapan Wana Lestaritelah memiliki dokumenketenagakerjaan lengkap.
TETAP1.4. Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodik, Evaluasi
dan PenyajianUmpan BalikMengenaiKemajuanPencapaian IUPHHKPada Hutan Alam
BAIK, PT Balikpapan Wana Lestari
telah memiliki strukturorganisasi dan job deskripsisebagaimana penilikan II(tahun 2015).
, Tersedia perangkat SIM dantenaga pelakana masihtersedia.
- Organisasi SPl/internalauditor ada, tetapi belumberjalan dengan efektifuntuk mengontrol seluruhtahapan kegiatan.Terdapat sebagian tindaklanjut koreki hasil
monetoring.
BAIK- PT Balikpapan Wana Lestari
telah memiliki strukturorganisasi dan job deskripsibaru yang ditetapkan pada
Bulan Juni 2016.Tersedia perangkat SIM dantenaga pelaksana dilakukanoleh masing-masing bagian.
- Organbasi SPl/internalauditor ada, tetapipefu gasnya rnasih merarEkaptugas sebagai Kasie F\A/H
sehingga tidak berjalandengan efeldif untuknengontrol seluruh tahapankegiatan.Terdapat uraian tindak lanjutatas hasil hporan SPI.
SEDAT{G, PT Balikpapan Wana Lestari
telah memperolehpersetujuan pengelolaanblok carry over RKT 2016,dan kesepakatan lisandengan masyarakat untukRKT 2017.
- PT Balikpapan Wana Lestaribelum melaksanakankegiatan tata batas pada
sebagian areal kerjanya.Belum ada persetujuan
tertulis perihal proses tatabatas. Namun demikianmasyarakat mengakuikeberadaan areal kerjaauditee beserta batas-batasnya.
MENURUN1.5. Persetujuan atasdasar informasiawal tanpa paksaan(PADIATAPA)
BAIK, PT Balikpapan Wana Lestari
telah memperolehpercetujuan pengelolaanblok RKT 2015 dan RKT
2016.. PT Balikpapan Wana Lestari
belum melaksanakankegiatan tata batas pada
sebagian areal kerjanya.Telah ada persetujuan
dalam proses penetapandan pelakanaan CSRICD
dari para pihak.
- Telah ada persetujuan
dalam proses penetapankawasan lindung.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 7 dari 30
# ylr,lNKo miteAkred itas iN asi o n al
LPPHPL. ()()I.IDtI
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Telah ada persetujuan
dalam proses penetapan
dan pelakanaan CSR/CD
dari sebagian para pihakuntuk tahun 20L6 dan 20L7.Belum ada persetujuantertulis dalam prosespenetapan kawasanlindung, namun masyarakatmengakui kebaradaan arealke{a auditee besertakawasan lindungdidalamnya.
2. PRODUI(sI
TETAP2.1. Penataan arealkerja jangkapanjang dalampengelolaan hutanlestari
SEDANGTerdapat dokumenRKUPHHVRPKH yang sudahdisetujui oleh pejabat yang
berwenang dan disusunberdasarkan IHMB / Surveipotensi / risalah /landscaping areal produksiefektif yang realistis /benar, dan tidak dikenaiperingatan terkaitpemenuhan kewajiban RKU
PT Balikpapan Wana Lestaritelah melaksanakanPenataan Areal Kerja (PAK)
di lapangan, namunpenataan Blok RKT tahun2016 dan 2016 tidak sesuai
dengan penataan Blok RKTdalam RKUPHHK
- PT Balikpapan Wana Lestaribelum sepenuhnyamelakukan pemeliharaanbatas blok dan petal!dimana identitas batas blokdan petak hanya sebagianyang terlihat jelas dilapangan serta tata waktupelakanaan belum sesuaidengan dokumen RKUPHHKmaupun SOP perusahaan
SEDANG- Terdapat dokumen
RKUPHHK-HA BerbasisIHMB Periode Tahun 2011-
2020 yang telah disahkan
sesuai dengan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor:
sK.18oM-BPHAy'2o1o
tanggal 30 Desember 2010,dan tidak dikenai peringatan
terkait pemenuhan
kewajiban RKU.
- Kegiatan penataan areal
kerja di bbk/petak RKT
2016 dan RKT 2017 berbeda
dengan RKUPHHK-F{A,
tetapi masih berada dalamperiode RKU periode 2011 -2020. Oleh karena itu, Cars
tidak terpenuhi.- Auditee tidak melaksanakan
kegiatan pemeliharaan
batas blok dan petak,
namun sebagian besar
(70%) penandaan batas
blok dan petak kerja RKT
2016 masih terlihat denganjelas di lapangan.
BAIK- Auditee memiliki data
potensi tegakan per tipeekosistem dari hasil IHMBdan hasil ITSP 3 tahunterakhir yaitu 2015 s/d2017, beserta kelengkapanpeta pendukungnya sepertijalur survei, peta pohon,
peta kelas hutan dll.
- Hngga saat ini, kegiatanpengukuran PUP hanya
dilaksanakan pada system
silvikultur TPTJ, sedangkanpada areal dengan system
TETAP2.2. Tingkat pefiranenanhstari untuk setiapjenis hasil hutankayu utama dan nirkayu pada setiaptipe ekosistem.
BAIK- PT Balikpapan Wana Lestari
telah memiliki data potensitegakan per tipe ekosistemdari hasil lHMB/surveypotensi /risalah /hasil ITSP3 tahun terakhir bersertakelengkapan petapendukungnya (jalur survei,peta pohon ) yangdigunakan sebagai dasardalam penyusunan RKT
- PT Balikpapan Wana Lestaritelah rnemiliki datapengukuran PUP untuksebagian tipe ekosistemyang ada yaitu PUP TPTI-
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 8 dari 30
# Yl(llrlKo nite Ahred itas N asi o n al
LPPHPL. OOl-IDil
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
SILIN dan sudah di analisis
PT Balikpapan Wana Lestaritelah melakukan kegiatanpengukuran PUP. Hasilpengukuran tersebut belumbisa dipakai / dimanfaatkanuntuk menyusun JTT sendiridan belum melakukankerjasama dengan instansiterkait yaitu LitbangKehutanan
TPTI tidak dilakukanpengukurannya. Hasil
analisis riap yang dilakukan
adalah riap diameter yaitu
antara 0,216 - 0,85
cm/tahun, dan riap tinggiantara 0,97 - 1,.18 m/tahun.
- Auditee telah melakanakananalisis riap tegakan (riapdiameter dan tinggi), dan
menyampaikan laporan
kepada Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
2.3. Pelaksanaanpenerapan tahapansistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan
BATK
- SOP seluruh tahapan sitemsilvikultur yang sesuaidengan pedomanpelaksanaan atau ketentuanteknis ketersediaannyatidak lengkap untuk seluruhtahapan system silvikultur.
- PT Balikpapan Wana Lestaritelah berupayamengimplementasi SOPpada seluruh tahapansilvikultur, namun masihterdapat beberapa kegiatanyang implementasinyabelum sesuai dengan SOP
terutama terkait tata waktupelaksanaannya.
, Pohon inti dan pohon yangdisisakan (tidak ditebang)dari jenis komersial padaareal kerja PT BalikpapanWana Lestari (Data IHMBdan ITSP tahun 2016)adalah > 25 batang/Ha
- potensi tingkat tiangsebesar 171.5 batang/haatau lebih dari > 100
batang /Ha.
SEDANG
- SOP seluruh tahapan sistem
silvukultur tersedia denganlengkap dan isinya sesuai
dengan pedoman
pelaksanaan atau ketentuan
teknis yang berlaku. SOP
SILIN telah dilengkapi.- Terdapat sebagian SOP
tahapan sistem silvikutturyang belum diimplemen-
tasikan di lapangan, sepertiITT, Penandaan Kerusakan
Tegakan Tinggal, dan
Pemeliharaan Batas Blokdan Petak.
- Hasil monitoring terhadap
tingkat kecukupan tegakan
diketahui bahwa jumlah
pohon inti di areal bekas
tebangan RKT 2016
sebanyak 36 batang/ha.
Pohon inti belum
dikelompokkan jenisnya
rnenjadi pohon komersial
dan dilindungi.- Terdapat data hasil
monitoring terhadap tingkatkecukupan tegakan tingkatpermudaan di blok RKT
2016, diketahui jumlah
semai sebesar zl44
batang/ha, pancang
sebanyak zl08 batanq/ha,
dan tiang sebanyak 257
batang/ha. Datapermudaan belum
dikelompokkan jenisnya
menjadi pohon komersialdan dilindungi.
MENURUN
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 9 dari 30
YKANKo nite Aht ed itas N asi o n at
LPPfiPL. (l0l.IDI{
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
TETAP2.4. Ketersediaan danpenerapanteknologi ramahlingkungan untukpemanfaatan hasilhutan kayu
SEDANG
- PT Balikpapan Wana Lestaritelah memiliki SOPpema nfa ata n/pengelolaa n
hutan ramah lingkunganuntuk kegiatan pada systemsilvikuft ur TPTI, sedangakanuntuk sistem TPTJ belumterdapat SOP mengenaiPemanenan RamahLingkungan danPemanfaatan Kayu Limbah
- PT Balikpapan Wana Lestaritelah menerapkan teknologiramah lingkungan denganberpedoman SOP ReduceImpact Logging (RIL) padasebagian tahapanpengelolaan hutan
- Tingkat kerusakan tegakantinggal rata-rata untuksemua tingkatanpermudaan (semai,pancang, tiang. pohon) 16olo - 30 o(o
- Faktor eksploitasi (Fe) lebihbesar dari 0,70
SEDANG- Tersedia SOP
perna nfaata n/pengelolaa n
hutan ramah lingkungan,
tetapi sebagian isinya tidaksesuai dengan karakteristikkondisi setempat, seperti
tidak ada lembar status
SOP. l.lamun demikian,
Auditee belum rnembuat
SOP RIL untuk system
silvikultur TPTJ.
- Terdapat penerapan
teknologi ramah lingkunganpada 2 tahapan kegiatanpern rnenen hasil ataupengelolaan hutan, yaitu
perencanaan danpemanenan. Kegiatanpaska pemanenan banyakyang tidak dihksanakan,seperti pembuatan guludan
di bekas jalan sarad,pengukuran kerusakan
tegakan, dan pengelolaan
limbah 83.
- Hasil monitoring terhadap
tingkat kerusakan tegakan
di blok RKT 2016 untuksemua tingkat permudaan
(semai, pancang, tiang,pohon) sebesar 179,6,
dengan tingkat keterbukaan
wilayah sebesar 9Yo.
- Hasil uji petik Faktor
Ekploitasi (Fe) RKr 2016
sebesar 0,84.
BAIK- Auditee telah merniliki
dokumen jangka pendehyaitu RKT 2OL6dan20l7secara lengkap yarg dbusun
berdasarkan RKU dan
disahkan oleh pejabat yang
berwarenang atau yang
disahkan secara self approval
oleh Direktur Utama.- Terdapat peta kerja dan peta
RKT 2016 dan 2017 yang
menggambarkan areal yang
boleh ditebang/dipanen/dimanfuatkan/ ditanamldipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan
lindung sesuai dengan Peta
RKUPHHK-HA yang disahkan
oleh DreKur Utama.
TETAP2.5. Realisasipenebangan sesuaidengEn rencanakerja penebangan/pemanenan/penunfaatan padaareal kerjanya.
BAIKTerdapat dokumen RKT
secara lengkap yangdisusun berdasarkan RKU
dan disahkan oleh pejabatyang berwewenang atauyang disahkan secara selfapproval.
- Terdapat peta kerja yangmenggambarkan areal yangboleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan / ditanam /dipelihara besefta arealyang ditetapkan sebagaikawasan lindung tetapitidak sesuai dengan PetaRKU/RKT yang disahkanoleh pejabat yangberwewenang.PT Balikpapan Wana Lestaritelah mengimplemen-tasikan peta kerja berupapenandaan pada seluruh
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 10 dari 30
ffi
# yluuKo m ite A kr ed itas ill asi o n a I
LPPHPL. O()1.IDI.I
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- Areal sempadan sungai
Kembayau telah
digambarkan pada Peta RKT
2016. .
- Terdapat implementasi peta
kerja berupa penandaan
pada seluruh batas blok
tebangan/ dipanen/
dinnnfaat-kan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan
lindung, khususnya di blok
RKT 2016.- Realisasi produksi kayu pada
RKT 2016 sebesar 51,855.57
m3, atau 5696 dari targetsebesar 91.946 m3, dimana
lokasi tebangan telah sesuai
dengan peta RKT yang
disyahkan dan tidak melebihi
luas yang direncana-kansebesar 3.774 ha.
batas blok tebanganldipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara besertaareal yang ditetapkansebagai kawasan lindung.PT Balikpapan Wana Lestaritelah melaksanakankegiatan pemanenandengan realisasi volumetebangan tdal dan prkelompok jenis kurang dari70% dari rencana tebangantahunan.
BURUK- Auditee tidak rnemiliki
dokumen laporan keuanganyang telah diaudit oleh
Akuntan Publik, baik untuktahun buku 2014,20L5,rnrupun 2016. Dokumen
keuangan yang dbampaikan
tidak sesuai dengan norma
verifier 2.6.1. Realisasi
alokasi dana pemanfaatan
hutan alam sebesar Rp 75,3
milyar. atau 97olo darikebutuhan kelola hutanyang seharusnya sebesar Rp
77,8 miyar. Namun
demikian, laporan keuanganyang disusun berdasarkan
Penatausahaan KeuangantersebG tidak diaudit oleh
Akuntan Publi( sehingga
tidak sesuai dengan norma
venfier 2.6.2.- Alokasi dana untuk seluruh
bidang kegiatanpemanfaatan hutan tahun
2016 tidak proporsional
dengan perbedaan antara
biaya terbesar (kegiatanpemanenan) dan terkecil(kegiatan PIA/H) sebesar67oYo-
- Biaya pengelolaan hutan
sebagian besar untuk kegia-
tan pemanenan, dimana
TETAP2.6. Kesehatanfinansialperusahaan dantingkat investasidan reinvestasiyang memadai danrnenrenuhikebutuhan dalampengelolaan hutan,adminiskasi,penelitian danpengembangan,serta peningkatankemampuansumber dayamanusia.
BURtn(- Penyusunan laporan
keuangan PT. BalikpapanWana Lestari masih mengacupada Keputusan MenteriKehtrtanan l,lomor :
P.69/Menhut-II/2O@ tanggal7 Desember 2@9, belumrnengacu kepada KeputusanMenteri Kehutanan lbmor :
P.321 Menhut-lV b 14 tangga I
21 Mei 2014 tentang :
Pedoman PdaporanKeuangan PemanfaatanHubn Produksi (Dolapkeu-
PHP) yang berlaku sejak 3Juni 2014
- Laporan Keuangan Tahun2014 dan 2016 belum diauditoleh alontan public
- Dahm periode 3 tahunterakhir : (a) Rab-nta nilaiLikuilibs 114,48 %, (b)Rab-nb nlaituhabilta15546 %, (c) Nibi nb-rabRabbilibs 9,06 WbtO.
- Realisasikan alolosi dana>8096 dari kebutuhan kelolahutan yang seharusnyaberdasarkan LaporanPenatausahaan KeuangBnyang belum di audit olehAkuntan PuHilcAlokasi dana untuk seluruh
bidang kegiatan tidakproporsbnal (perbedaan lebihdari 50%).
, Realisasi pendanaan urtukkegiatan teloE kehutananhncar namun tidak sesuai
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 11 dari 30
# I/lr,lNKo nite Ak d itas N asi o n a I
LPPt{pL - 001-tD}t
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
dengan tata waktu.PT Balikpapan Wana Lestaritelah mengalokasi modalkembali ke hutan dengantingkat pencapaian realisasirata-rata dalam dua tahunterakhir adalah sebesar65,8 Yo.
Realisasi pelal<sanaan
kegiatan pembinaan hutan(luas dan kualitas tegakan) 60
- 8096 dari yangdirencanakan.
proporsi dengan kegiatan
lainnya terlalu jauh
- Realisasi pendanaan untukkegiatan teknis kehutanan
lancar (likuiditas 103%),
namun dalam pelaksanaan
kegiatan teknis kehutanantidak sesuai dengan tatawaktunya, seperti kegiatanITSP, pengukuran PUP,
penanaman, dan
sebagainya.- Auditee telah mengalokasi
modal yang dikembalikan ke
hutan pada tahun 2016sebesar Rp 5,96 milyar,
atau 9lolo dari rencana
biaya sebesar Rp 6,36milyar.
- Auditee telah meningkatkan
alokasi dana kegiatanpembinaan hutan danperlindungan hutan dari Rp
4,9 milyar (2015) menjadiRp 5,96 milyar (2016). .
- Rata-rata realbasi luasan
pelaksanaan kegiatan
pembinaan hutan pada tahun
2016 sebesar 35olo dari yang
direncanakan, dengan
kualitas tegakan B3Yo.
3. EKOLOGI
3.1. Keberadaan
kemantapan dan
Kondisi Kawasan
Dilindungi Pada
Setiap lipe Hutan
BAIKPT Balikpapan Wana Lestari
masih mempertahankanluasan untuk kawasandilindungi dalam rencanatata ruangnya seluas seluas
8.912 ha atau sebesar6,33Yo dari total arealkonsesinya dan seluruhnyasudah di implementasikandilapangan sesuai denganrencana tata ruang dalamdokumen RKUPHHKperiode 2012 s/d 2021 serta
sudah mempertimbangkantipe ekosistem hutan,kondisi biofisik, dan kondisispesifik yang ada
PT Balikpapan Wana Lestarisudah melakukan kegiatanpenataan kawasan lindung(redesign penataan batas)seluruhnya sesuai denganyang direncanakan dalamsetiap tahun berjalannyadan terdapat bukti bukti
BAIKPT Balikpapan Wana Lestari
telah mengalokasikankawasan dilindungi sesuaidengan dokumenperencanaan yaitu
RKUPHHK-HA periode 20 1 I- 2020 seluas 8.912 ha atausebesar 6,339o dari totalareal konsesinya. Sampaidengan penilikan 4 tidakada perubahan alokasi jenisdan luas kawasan lindung.Berdasarkan dokumen yang
tersedia seluruh kawasanlindung telah ditata batas.Kegiatan penataan bataskawasan lindung lebih pada
kegiatan pemeliharaan
batas. Dalam tahun 2016pelaksanaan pemeliharaan
batas adalah sepanjang14.300 m meliputisempadan sungai Tunan,Kembayau, Riko dan KKI.
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 12 dari 30
# YIr,lNKo niteAked lhs N asi o n a I
LPPHPL - ()O'{D}I
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARJ
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- Berdasarkan hasil overlaypeta tata ruang kawasanlindung dengan petapenaftiran Citra Landsat 7
ETM+ Band 542 Path/Row11261 liputan 13
September 2015, 8 Mei
2015, dan 4 Agustus 2015skala 1:100.000, kondisipenutupan lahan kawasanlindung adalah W,47 %berhutan dan sisanya
sebesar 0,52Yo adalah non
hutan.Terdapat persetujuanlpengakuan tertulis terhadapkawasan lindung oleh Desa
Tanjung Soke, danpengakuan areal IUPHHK-
HA termasuk kawasan
lindungnya berdasarkanhasil wawancara dengan
masyarakat Kelurahan Sotekdan Riko serta Desa Lemper
dan Deraya.Mengacu pada dokumenRencana PengelolaanLingkungan (RKL)
pelaksanaan pengelolaan
kawasan lindung belum
seluruhnyadiimplementasikan
diantaranya yaitu :
pelaksanaan penyuluhan
kepada masyarakatpenyuluhan danpengarahan kepada parapenebang dan perbaikan
dan penambahan pos-pos
pengamanan.
fisik hasil kegitan penataan
dilapangan.Sebagain besar (2 90%)penutupan lahan kawasan
dilindungi yang terdapat diareal PT Balikpapan WanaLestari masih berupa hutan
- secara faktual masihterdapat sebagian para
pihak yang belummemahami atau mengakuinilai pentingnya keberadaankawasan dilindungi pada
areal kerja PT BalikpapanWana Lestari, mengingatmasih terdapatnyagangguan terhadap arealkawasan dilindungi olehmasyarakat.PT Balikpapan Wana Lestari
sudah mendokumentasikanhasil kegiatan pengelolaan
kawasan lindung dalambentuk laporan maupunberita acara serta foto fotohasil pelaksanaan kegiatanpengelolaan, terhadapseluruh kawasan dilindungihasil tata ruang sesuai
dengan yang direncanakanuntuk setiap tahun kegiatanberjalan dengan mengacupada RKL dan RPL Amdal.
3.2. Perlindungan dan
Pengamanan Hutan
BAIK- PT Balikpapan Wana Lestari
sudah memiliki prosedur
sebagai acuan pelakanaankegiatan perlindungan
hutan dilapangan, danprosedur yang tersedia
sudah mencakup untukpenanganan seluruhgangguan yang ada di
wllayah ijin usahanya.. PT Balikpapan Wana Lestari
sudah memiliki saranaprasana untukperlindungan danpengamanan hutan dan
tersedia dilapangan dalamkondisi baik dengan jenis
maupun jumlahnya sesuai
SEDANGTerdapat 5 (lima) proseduryang terkait perlindungan
dan pengamanan hutan dan
telah mencakup seluruhjenis gangguan yang ada.Prosedur merupakan revisiyang ke-5 tertanggal 9Agustus 2016..
- Ketersediaan sarana terutama
sarana pemadaman
kebakaran belum mengacu
pada kdenfuan sebagairnana
diatur dalam PermenLHK tlo.P.32lMenLHVSetjen/Kum. 1
1312016 tanggal 15 Maret
20 16 Tentang PengendalianKebakaran Hutan dan Lahan
MENURUN
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 13 dari 30
# Yl(lltl ASERT-324. Rev.3LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo miteAkred itas N asi o o al
LPPHPL. OOl.ID}I
dengan ketentuan sertasesuai dengan tingkatgangguan yang terjadi.PT Balikpapan Wana Lestarisudah mempunyai lembagaatau organisasi sertapersonil untuk bidangperlindungan danpengamanan hutan sertapersonilnya, namundemikian kualifikasipersonilnya belum sesuai
dengan ketentuan.PT Balikpapan Wana Lestaritelah menyusun rencanauntuk pelaksanaan kegiatanperlindungan hutan dantelah diimplementasikandilapangan secarapreem*4 preventif danrepresif antara lain melaluikegiatan patroli secara
rutin, melakukanpenyuluhan danpemasangan papan
himbauan atau larangandan tindakan hukum.
- Terdapat 23 orang SatpamPH dan 11 regu pembantupemadaman kebakaranhutan dari unsur karyawan.Regu Inti pemadaman
kebakaran belum dibentuksecara formal. Belum
terdapat bukti adanyapelatihan peningkatan
kualifikasi SDM
perlindungan danpengamanan hutan.PT. Balikpapan Wana Lestaritelah rnelakukanimplementasi perlindungan
dan pengamanan hutan
baik yang bersffat preerntif,preventif maupun represif.Berdasarkan hasil verifi kasi
lapangan terdapat buktiadanya gangguan berupaperladangan, ilegal logingdan perburuan.
3.3. Pengelolaan dan
Pemantauan
Dampak Terhadap
Tanah dan Air
Akibat Pemanfaatan
Hutan
BAIKPT Balikpapan Wana Lestarisudah memilki beberapadokumen prosedur terkaitdengan kegiatanpengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pengusahaan hutan,prosedur tersebut sudahsesuai standar teknis dancukup representatif seba gaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperasional teknis dilapangan dan sudahmencakup penanganan
seluruh dampak yang akantimbul akibat pengusahaanhutan.
- PT Balikpapan Wana Lestarisudah memilki saranaprasarana untuk kegiatanpengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan air danberfungsi dengan baik.Sarana prasarana tersebutmasih berfungsi denganbaik namun kualitasnya dankuantitasnya belum sesuai
dengan yang
SEDANG- Terdapat 6 (enam) prosedur
yang terkait pengelolaan
dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air.Prosedur merupakan revisiyang ke-S tertanggal 11
Juni 2016 dan telahmencakup seluruh dampakyang ada.PT. Balikpapan Wana Lestaritelah memiliki saranapengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan air .
Mengacu pada dokumenRKL dan RPL beberapasarana yang belum tersediadiantaranya adalah terkaitdengan pengamatan
kerusakan fisik tanahpadatan, debit air (waterlevel/rambu duga air) danplot pemantauan yang
belum merepresentasikanseluruh jenis kegiatan yang
memiliki dampak terhadaptanah dan air..SDM yang
beftanggungjawab terhadappengelolaan danpemantauan secara jumlah
MENURUN
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 14 dari 30
# ytuuKo miteA }red itas N asio n a I
LPPHPL. (lOl.IO}I
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
telah cukup dan sesuai
kebutuhan, namundemikian kualifikasi sebagaiTenaga Teknis Pembinaan
Hutan (Ganis Binhut) baruberjumlah 3 (tiqa) orangdan belum sesuai dengankualifikasi yang
dipersyaratkan.Mengacu pada dokumenRKL terdapat beberapakegiatan yang belumdiimplementasikan secara
baik diantaranya belum adaperencanaan kegiatan PWH.
Tidak terdapat rencanajalan sarad dan peta pohon
yang yang dapatmerepresentasikan kondisilapangan dan belum
rnenggambarkan pola
rencana pembukaan areal
dan pembuatan jalan saradyang lebih efisien sehinggateknik dan implementasi RIL
belum optimal selain ituterdapat bukti pengelolaan
limbah 83 belum sesuai
dengan prosedurpengelolaan.
PT. Balikpapan Wana Lestaritelah mengimplementasikansebagian rencanapemantauan, rnengacu pada
dokumen RPL terdapatbeberapa kegiatan yang
belum diimplementasikandiantaranya pemantauan
debit air, sedimentasi dan
kimia air.Beberapa parameter
dampak yang dipantau
terkait dengan kondisi tanah
dan air berdasarkan bakumutu yang ditetapkanbelum diketahui dan dalamproses analisis laboratoris,
namun demikianberdasarkan observasilapangan dan wawancara,secara visual kondisi fisik air
dan tanah tidak rnengalamidampak yang penting danbelum ada konflik terkaitpenurunan kualitas tanah
dan air selama perusahaan
beroperasi.
dipersayaratakan dalam RKL
dan RPL Amdal., Ketersedian SDM untuk
pelaksanaan kegiatanpengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan air PT
Balikpapan Wana Lestaritelah memiliki lembagaserta personil yang
memadai dengankualifi kasinya sesuai denganketentuan.PT Balikpapan Wana Lestarisudah membuat rencanakegiatan pengelolaan
dampak terhadap tanah dan
air serta sudah diimplementasikan dilapangan
baik secara vegetatifmaupun teknik sipil, namunkegiatan pengelolaan belumdilakukan secara maksimumsesuai dengan ketentuan
dalam dokumen RKL
AMDAL.
PT Balikpapan Wana Lestari
telah menyusun rerrcana dannrengaplikasikannyapernartauan dampak
terhadap tanah dan air serta
ditemukan bukti fsik hasil
kegiatan di lapangan namun
belum seluruhnya rnngacupada dokumen RPL - AI{DAL
seperti belum melakukan
kegiatan pemantauan terkaitkualitas air.
Akibat adanya kegiatanpengusahaan hutan yang
dihkukan oleh PT
Balikpapan Wana Lestari
menunjukan adanya
dampak terhadap tanah dan
air, namun demikiandampak yang timbul masihdalam taraf yang wajar,
dimana dampak yang
ditimbulkan terhadap tanahdan air masih di bawahambang batas, serta
kecenderungannyamenurun.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 15 dari 30
No, l(rit ria dan Indikator Nllai KinerjaIndikator Penilikan-III
Nilai l(neriaIndikator Penilikan-IV
ProgrcsKineria PHL
ffiy,lr,lu
Ko mite A kr d itas N asi o o a ILPPHPL.(lOI.ID}I
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
TETAP3.4. Identifikasi Spesies
Flora dan Fauna
Yang Dlindungidan/ atau Langka
(Endangeredl,
Jarang (Rare),
Terancam Punah
(Threatenedl dan
Endemik
BAIK- PT Balikpapan Wana Lestari
sudah memiliki prosedur
identifikasi fauna, prosedur
identifikasi flora dan faunatersebut sudah mencakupseluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di
areal pemegang izin.
Dalam hal kegiatanidentifikasi flora dan faunayang dilindungi menunjukanbahwa PT Balikpapan WanaLestari sudah melakukan
kegiatan identifikasi floradan fauna, kegiatanidentifikasi flora dan fauna
tersebut sudah mencakup
seluruh jenis dilindungi dan/atau Langka (Endangered),
Jarang (Rare), TerancamPunah (Threatened) dan
Endemik yang terdapat di
areal konsesinya.
BAIKTerdapat 2 (dua) proseduryang terkait identifikasi floradan fauna. Prosedurrnerupakan revisi yang ke-S
tertanggal 11 Juni 2016 dantelah mencakup seluruhflora dan fauna yang
dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan
endemik dan mengacu padaperundangan/ peraturan
yang berlaku.PT Balikpapan Wana Lestarisudah melakukan kegiatanidentifikasi flora dan fauna.
Kegiatan identifi kasi fl ora
dan fauna tersebut sudahmencakup seluruh jenis
dilindungi dan/ atau Langka(Endangered), Jarang(Rare), Terancam Punah
(Threatened) dan Endemikyang terdapat di seluruh
areal kerja.
SEDANG
- PT Balikpapan Wana Lestarisudah memilki prosedur
pengelolaan flora yang
dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik dan mengacu pada
perundangan/ peraturanyang berlaku. Prosedurmerupakan revisi yang ke-5
tertanggal 11 Juni 2016 dantelah mencakup seluruhjenis flora yang dilindungi
dan/atau langka, jarang,
terancam punah danendemik dan rnengacu pada
perundangan/ peraturanyang berlakuPT. Balikpapan Wana
Lestari telahmengimplementasikanpengeblaan fl ora dilindungi,namun demikianpengelolaan yang dilakukanlebih pada pendekatankawasan. Belum ada
pengelolaan secara khususuntuk setiap jenis dilindungiberdasarkan prioritaspengelolaan mengacu pada
status perlindungan. Selain
itu kegiatan penanamanpengayaan jenis dilindungi
TETAP3.5. Pengelolaan Flora
untuk:
1. Luasan terten tudari hutan
produksi yang
tidak terganggu,
dan bagian yang
tidak rusak.
2. Perlindungan
terhadap species
flora dilindungi
dan/ ataujarang, Iangka
dan terancam
punah dan
endemik
SEDANG
- PT Balikpapan Wana Lestarisudah memiliki prosedur
prosedur untuk pengelolaan
flora dilindungi, sudahdibuat secara spesifikrnenurut jenis yang
dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di
areal pemegang izin sertasudah mencakup untukseluruh jenis yang dilindungi
dan/atau langka, jarang,
terancam punah danendemik yang terdapat di
areal kerjanya.Terdapat implenrentasipengelolaan flora dilindungi
dan/atau langka, jarang,terancam punah dan
endemik. Namun belumrnencakup seluruh jenis
areal kawasan yang
dilindungi di areal unitmanajemen. Selain itukegiatan pengelolaan yang
dilakukan sebagian besarmasih bersifat p€ngamanan
kawasan dan kurang dalam
hal pengayaan ataupengembangan jenis-jenis
flora dilindungi dan/atau
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 16 dari 30
No.Nilai l(neria
Indikator Penilikan-lII
YKANKo mile A kr ed itas N asi o n al
LPPHPL. (tol]Dt{
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
langka, jarang, terancampunah dan endemik.Terdapat gangguan
terhadap kondisi species
fl ora dilindungi dan/ataujarang, langka danterancam punah dan
endemik berupaperambahan dan ilegal
logging dan kebakaran
hutan yang dapatmenyebabkan adanya
tekanan terhadap kondisi
spesies flora dilindungi.
belum diimplementasikan
sesuai dengan arahanpengelolaan RKL.
Kondisi flora dilindungi pada
areal pemegang izin belumdapat ditentukanperkembangan nya,
besarnya nilai indeks
keanekaragaman jenis (H)maupun kerapatan individuper hektar danpenyebarannya tidaktersedia. Meskipun secarapenutupan lahan terdapatpenurunan luasan kawasannon hutan, namun secara
faktual terdapat gangguan
ilegal loging terhadap jenE
flora tertentu yang
dilindungi
TETAP3.6. Pengelolaan Fauna
untuk:
1. Luasan tertentu
dari hutan
produksi yang
tidak terganggu,
dan bagian yang
tidak rusak.
2. Perlindungan
terha dap
species fauna
dilidungi dan/
atau jarang,
langka,
terancam punah
dan endemik
SEDANGPT Balikpapan Wana Lestarisudah memiliki prosedurprosedur untuk pengelolaan
fauna dilindungi, sudah
dibuat secara spesifikmenurut jenis yang
dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat diareal pemegang izin sertasudah mencakup untukseluruh jenis fauna yang
dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di
areal kerjanya.PT Balikpapan Wana Lestaritelah melaksanakan
kegiatan pengelolaan fauna
dilindungi, namunpengelolaan belumdilakukan secara maksimumterutama terhadap satwa
satwa kunci yang dilindungi.Untuk saat ini kondisispecies fauna dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah danendemik yang terdapatdiareal PT Balikpapan WanaLestari masih terdapatgangguan berupaperambahan hutan, ilegallogging, perburuan dankebakaran hutan, terdapatupaya yang dilakukan olehmanajemen dalam rangkamenekan gangguan
SEDAT{G
- PT Balikpapan Wana Lestarisudah memilki prosedurpengelolaan fauna yang
dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan
endemik dan mengacu pada
perundangan/ peraturanyang berlaku. Prosedur
merupakan revEi yang ke-5
tertanggal 11 Juni 2016 dantelah mencakup seluruhjenis fauna yang dilindungidan/atau langka, jarang,
terancam punah danendemik dan mengacu pada
perundangan/ peraturanyang berlaku.PT. Balikpapan Wana
Lestari telah
mengimplementasikanpengelolaan fauna
dilindungi, namun demikianpengelolaan yang dilakukanlebih pada pendekatan
kawasan. Belum adapengelolaan secara khusus
untuk setiap jenis fauna
dilindungi berdasarkanprioritas pengelolaan
mengacu pada statusperlindungan
Nilai indekskeanekaragaman pada plotpemantauan tergolongsedang yaitu 2,33 pada
sungai Tunan dan 2,67pada KKI. Jika menilik pada
rona awal Arndal terdapat
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 17 dari 30
'#YKAN
Ko tt lte Ak t d ilas N asi o n a ILPPHPL - 001-tDil
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
penambahan beberapa jenis
fauna yang dilindungi pada
areal pemegang izin hasilidentifi kasi tahun 2016,
namun demikianberdasarkan verifikasilapangan terdapat buKiadanya kegiatan perburuan
yang bersifat komersil.Meskipun perburuan hanya
untuk satwa yang tidakdilindungi, namun auditeetidak memiliki data yang
cukup untuk memastikanbahwa kegiatan perburuan
hanya sebatas fauna tidakdilindungi.
tersebut melalui tindakanperlindungan hutan berupapatroli, pemasangan papan
larangan dan himbauan
serta upaya hukum bekerjasama dengan pihak aparat
4. SOSIAL
4.1. Kejelasan deliniasikawasanoperasbnalperusahaan/pemegang izin
dengEn kawasannusyarakat hukumadat dan/ataunnsyarakatsetempat.
BAIKPT Balikpapan Wana Lestaritelah memiliki dokumenpola perguasaan danpemanfaatan SDH, sudahmelakukan identifi kasi hak-hak dasar, identifikasi matapencaharian masyarakatyang tergantung pada
hutan serta memilikirencana pengeldaan SDH.
PT Balikpapan Wana Lestarisudah mempunyaimekanisme penataanbatas/rekonskuki bataskawasan secara partisipatif& penyelesaian konfli(namun mekanisme tersebutbaru disosialisasikan kepadasebagian penanggungjawabdan pelaksana.
. PT Balikpapan Wana Lestaritelah memiliki dokumenmengenai rnekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adatdan masyarakat setempat,namun POS tersebut jugabelum sesuai dengankondisi rill di lapangan.Perusahaan telahmelakukan tata batasdengan sebaghn kawasanyang dimiliki olehmasyarakat .
Walauprn proses tata batasseluruh areal masih belumselesai namun tidakditemukan konfl ik terkaitperbatasan. Terdapat buldipembahasan trayek batasdengan para pihak (PTTaman Daulat
BAIKAuditee memiliki dokumennrengenai pola penguasaan
dan pernanfaatan SDA/SDHsetempat, identifi kasi hak-hak dasar masyarakat didalam/sekitar areal kerja,dan rencana pemanfaatan
SDH yang teruang dalamdokunren SEL Tahun 1991,RKL-RPL Tahun 1993, StudiDiagnostik Tahun 1993,RKUPHHK Perbde Tahun2OLL-2020, RKTUPHHK
Tahun 2016 dan20L7Auditee rnemilikimekanisme penataan
batas/rekonstruksi bataskawasan secara partisipatifdan konflik batas kawasanyang disepakati para pihakyaitu berupa : StandarOperasional Prosedur No F01 mengenai MekanisrneTata Batas Partisipatifdengan Masyarakat, Revisi
ke - 5 tanggal 02 April 2014dan No. F - 03, Revisi ke.4tanggal 2 April 2014mengenai MekanbmePenyelesaian Konflikdengan Masyarakat
- Auditee memilikimekanisme mengenaipengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adatdan masyarakat setempatdahm perencanaanpemanfaatan SDH, yanglegal, lengkap dan jehsyaitu berupa StandarOperasional Prosedur No F01 mengenai Mekanisme
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 18 dari 30
ltor Pcnilikan-IVKritcria dan Indilator
# YKANKomlte Ahred ltas N asi o n a I
LPPHPL. (lOI]D}I
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Wananusa/PT Telaga Mas,
PT Belantara Subur, PT
Fajar Surya Swadayadisaksikan oleh UPTDPlanologi Kehutanan danDinas Kehutanan Propinsi.Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa terdapatpersetujuan para pihak dankonflik dapat dikebladengan baik.
Tata Batas Partisipatifdengan Masyarakat, Revisi
ke - 5 tanggal 02 April2014, No. F - 04 Rs/isi ke-4, tanggal2 April 2014mengenai MeningkatkanAkses Masyarakat TerhadapHutan., M F - 06 revisi ke-5tanggal 2 April 2014mengenai DstribusiInsentif/PenyerahanBantuan, f,lo F - 07 revisi
ke-5 tanggal 2 April 20L4mengenai Identifi kasi Hak-hak Masyarakat, dan No F -
05 revisi ke-3 tanggal 2April 2014 mengenai Kelola
Sosial, Terdapat sebagian bukti
Tata Batas partisipatif yang
telah dilaksanakan yang
merupakan tatabatas antarwilayah kampung yang
berada di dalam blok RKT
untuk mengetahui batas-batas areal tebangan yang
akan menjadi dasarpenentuan nilai kompensasibagi masyaraka! yaitu pada
sebagian Blok RKT 2016(Desa Lemper dan Desa
Muara Siram) sedangkanpada areal kerja auditeeyang bersinggungan atauberirisan dengan kawasankehidupan masyarakat danatau kawasan pemukiman
masyarakat belumsepenuhnya dibuat
- Terdapat persetujuan ataskeberadaan, luas dan batasareal IUPHHK-HA olehpemerintah baik pusatmaupun daerah tetapi barudisosialisasikan kepadasebagian masyarakatdkJalam dan/atau sekitarareal kerja dan rnasih
terdapat perambahan sertaokupasi lahan dalam arealkerja auditee
TETAP4.2. Implementasitanggung jawabsosial perusahaansesuai denganperaturan danperundargan yangberhku.
SEDANGPT Balikpapan Wana Lestaritelah memiliki perencanaan,namun pelaksanaankegiatan kelola sosiaFnyabelum berpedoman padarencana yang telah disusun(terea lisasi 22,22c1o), danbelum berdasarkan aspirasimasyarakat.PT Balikpapan Wana Lestarimemiliki mekanisme
SEDANG- Auditee memiliki dokumen
yang menyangkuttanggungjawab sosialpemegang izin sesuaidengan peraturan danperundangiundangan yangberlaku tetapi untukdokumen yang terkaitrencana operasional kelolasosial belum sepenuhnyadisusun berdasarkan
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 19 dari 30
No.
ffi'ylr,lu
Ko nite Afu d itas iN asi o n a ILPPHPL. OOl-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
pembuatan perjanjian,peningkatan akses
masyarakat terhadap hutan,kelola sosial, distribusiinsentif dan identifikasi hak-hak masyarakat. NamunPOS yang dibuat belumsesuai denganpelaksanaannya dilapangan.PT Balikpapan Wana Lestarisudah melakukan kegiatansosialisasi mengenai hakdan kewajiban pemegangizin kepada seluruhmasyarakat khususnya yangterkait dengan RKT.
PT Balikpapan Wana Lestarimemiliki rencana kelolasosial yang tergambardalam dokumen RKUPHHK-
HA, dan RKT. Namunbelum semua rencanatersebut terlaksana.Tercatat realisasi kelolasosial berdasarkan kegiatanterealisasi sebesar 22,22Yo
dan berdasarkan biayaterealisasi sebesar771,32Vo.PT Balikpapan Wana Lestaritelah melaksanakantanggungjawab sosial
kemasyarakatan namun PTBalikpapan Wana Lestaribelum melaporkankegiatannya secara tahunankepada instansi terkait(Dinas Kehutanan PropinsiKalimantan Timur, maupunpada KementerianKehutanan).
aspirasi masyarakat, baruperencanaan kelola sosialterhadap Desa Sotek danDesa Riko yang berdasarkanaspirasi masyarakatAuditee memiliki mekanismeyang lengkap dan legaltentang pemenuhankewajiban soasialpemegang izin terhadapmasyarakat yaitu berupaStandar OperasionalProsedur No. F-02 Revisike-3 tanggal 2 April 2014tentang PembuatanPe{anjian atau Kesepakatandengan Masyarakat; No. F04 Revisi ke-4 tanggal 2April 2014 tentangMeningkatkan AkesMasyarakat terhadap Hutan;No. F-05 Revisi ke-4 tanggal2 April 2014 tentang KelolaSosial; . F06 Revisi ke-5tanggal 2 April 2014tentang Distribusi Insentifdan Penyerahan bantuan;No. F07 Revisi ke-5 tanggal2 April 2014 tentangidentifikasi Hak-HakMasyarakatTelah ada sosialisasikegiatan kelola sosial untuktahun RKT 2016 tetapi barudi sebagian desa binaanyang direncanakan yaituKampung Lemper,Gerunggang, Deraya,Tanjung Soke dan MuaraSiram. Belum ada sosialisasiterkait program kelola sosialsecara keseluruhan yangdilakukan oleh perusahaankepada masyarakat untukTahun RKT 2017Auditee telahmerealisasikantan ggungjawab sosial tetapibelum merealisasikanseluruh kegiatan kelolasosial sesuai Rencana
Operasional yang telahdibuat. Pada tahun 2015yaitu berdasarkan realisasibiaya 78 96; realisasiterhadap Desa binaan 6096; realisasi Jenis Kegiatan50 96. Pada Tahun 2017baru terealisasi 3,55% daribesaran biaya di DesaSotek. Disamping ituterdapat realisasi terkaittanggungjawab sosial diluar
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 20 dari 30
yruuKo n ite Ahr ed itas N asi o n a I
LPPHPL- 001-lDlil
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENG ELOLAAN H UTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
rencana Operasional yaituDana KompensasiMasyarakat tahun 2016sebesar Rp. 1.105.088.990,-Auditee memiliki laporanyang lengkap terkaitpelaksanaan tanggungjawab sosial termasuk gantirugi yaitu terdiri darilaporan eksternal : LaporanRealisasi Kegiatan Kelola
Sosial Semester I dan IITahun 2016 yangdisampaikan ke DinasKehutanan ProvinsiKalimantan f imur; LaporanRealisasi Kelola Sosial
Tahun 2016 dalamDokumen RKT 2017 danLaporan Internal yaitu
Laporan Realisasi Biaya
Kegiatan Kelola SosialPeriode Tahun 2016 danBukti-bukti Realisasinya(Kwitansi, Berita Acara,Dokumentasi, dll); BeritaAcara Penyerahan Dana
Kompensasi MasyarakatKampung LemperKecamatan Bongan WilayahPenebangan IUPHHK PT.
Balikpapan Wana Lestariperiode RKT Tahun 2016tanggal 20 Januari 2017dan bukti transfer
BAIKAuditee memiliki data daninformasi terka it masyara katsetempat yang terlibat,tergantung, terpengaruholeh aktivitas perusahaanmeliputi desa-desa yangberada didalam dan sekitarareal IUPHHK dan datatenaga kerja lokal tetapitidak ada data daninformasi secara khususterkait dengan pemanfaatanHasil Hutan Bukan Kayu(HHBK) ohh masyarakat
. Auditee memiliki mekanismeyang legal, lengkap, danjelas tentang peningkatanperan serta dan aktifitasekonomi masyarakat yaituberupa Standar OperasionalProsedur No. F-02 Revisike-3 tanggal 2 April 2Ol4tentang PembuatanPerjanjian ata u Kesepa kata n
dengan Masyarakat; No. F-
04 Revisi ke-4 tanggal 2
April 2014 tentangMeningkatkan Akses
TETAP4.3. Ketersedia anmekanisrne danimphmentasidistribusi manfaatyang adil antar parapihak.
BAIK, PT Balikpapan Wana Lestari
telah rnempunyai data daninformasi terkini tentangmasyarakat hukum adatdan masyarakat sekitar.Data tersebut diperolehmelalui studi sosialbekerjasama denganlembaga yang kompeten dibidang survey sosial.
- PT Balikpapan Wana Lestarimemiliki Mekanisme yanglegal terkait peningkatanperan serta dan aktifitasekonomi masyarakat namunpelakanaan kegiatanberbeda dengan POS yangdibuat.Perusahaan telah memilikirencana operasional kelolasosial tahun 2016 secaralengkap dan jelas mencakupwaktu dan lokasipelaksanaan sertapenanggungjawab untukmasing-masing kegiatantermasuk budget yangmendukung.
Tanggal 1 Juni 2015 Halaman 21 dari 30
Kriteria dan lndikator Nllai KinerjaIndikator Penilikan-III
ProgresKinerJa PHL
# !,KANKo nite Aked itas N asi o n a I
LPPHPL. OOlJDX
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
PT Balikpapan Wana Lestariba ru merea lisasikan 22,22o/orencana kegiatan kelolasosial meskipun secarabud get terealisa si 77 L,32Yo,dan UM telah melakukanevaluasi atas pelaksanaanprogram kelola sosial yangdibuat.PT Balikpapan Wana Lestarimemiliki dokumen/laporanterkait pelaksanaandistribusi manfaat kepadapara pihak yang lengkapdan terdokumentasi denganbaik.
Masyarakat terhadap Hutan;No. F05 Revisi ke-4 tanggal2 April 2014 tentang KelolaSosial; . F-06 Revisi ke-5tanggal 2 April 2014tentang Distribusi Insentifdan Penyerahan bantuan;No. F-07 Revisi ke-5 tanggal2 April 2014 tentangIdentifikasi Hak-HakMasyarakatAuditee memiliki dokumenrencana mengenai kegiatanpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat yaitu RKUPHHK-HA Periode 2011-2020;RKTUPHHK-HA Tahun 2016dan 2017; RencanaOperasional Kelola SosialTahun 2016 dan 2017 tetapipenyununan dokumenrencana kelola sosial belumsepenuhnya berdasarkanaspirasi masyarakat dantidak ada rencana kegiatankelola sosial dalam bentukpemberdayaan masyarakatseperti pembinaan usaha-usaha kecil masyarakat,pemanfaatan HHB(kemitraan , koperasi dll.Auditee telahmerealisasikan sebagianterkait kegiatanpeningkatan peran sertadan akifitas ekonomimasyarakat (,{6,85 %) yaituberupa pengembangansarana dan prasarana diDesa Sote( penyerapantenaga kerja lokal cukupbesar yaitu 67,78 c'/o danbelum ada ada realisasikegiatan dalam bentukpemberdayaan masyarakatseperti pembinaan uasaha-usaha kecil masyarakat,pemanfaatan HHBK,kemitraan, koperasi dllAuditee telah memilikidokumen/laporan yanghngkap terkait pelaksanaandistribusi manfaat kepadapara piha( baik kepadamasyarakat sekitar, kepadapemerintah daerah maupunkepada pemerintah pusatyang terdokumentasidengan baik
4.4. Keberadaanmekanisme resolusi
konflik yang handal.
SEDANG- PT Balikpapan Wana Lestari
telah memiliki mekanismeresolusi konflik namunmekanismelPOS yangdibuat belum sesuai dengan
BAIK- Auditee memiliki
mekanisme resolusi konfl ikyang lengkap dan jelasyaitu Standart OperasionalProsedur No. F02 Revisi
MENINGKAT
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 22 dari 30
# YKANKo miteA hred itas iN asi o n a I
LPPHPL - O()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
kondisi rill di lapangan.Perusahaan memiliki petarawan konflik, namunkonflik yang telah terjadidan masih berlangsungseperti okupasi lahan danillegal logging tidaktergambar dalam petakonflik.PT Balikpapan Wana Lestaribelum memilikikelembagaan konfl ik yangmelibatkan para pihakseperti perusahaan,lembaga adat dan lembagapemerintahan.PT Balikpapan Wana Lestaritelah nrendokumentasikanpenyelesaian konflik denganbaik .
ke-3 tanggal 2 April 2014tentang PembuatanPerjanjian atauKesepakatan denganMasyarakat; No. F-03 Revisike-4 tanggal 2 April 20t4tentang MekanismePenyelesaian Konflikdengan Masyarakat dan No.F07 Revisi ke-5 tanggal 2
April 2014 tentangIdentifikasi Hak-HakMasyarakatAuditee memiliki petakonflik yangmenggambarkan lokasi-lokasi konflik dengan parapihak yang terjadi terhadapkeseluruhan areal kerjaauditee yaitu daerah rawanperambahan dan okupasiIahan; daerah rawanperambahan dankebakaran; rawanperburuan satwa dilindungi;serta rawan penebanganliar.Auditee memiliki organisasidahm mengelola konfliktetapi tidak didukungdengan sumberdayamanusia dan pendanaanyang cukup rnemadai dalamnrengelola konflik yang adadi wilayahnyaAuditee telah berupayadalam menyelesaiakankonflik yang pernah terjadipada areal kerjanya, haltersebut ditunjukkandengan tersedianyadokumen secara lengkapdan jelas.
TETAP4.5. Perlindungan,Pengem bangan danPeningkat anKesejahteraanTenaga Kerja.
BAIKPT Balikpapan Wana Lestaritelah merealisasikan seluruhhubu ngan industrial sepertikeberadaan PeraturanPerusahaan, adanyatunjangan kesejahteraansosial, jaminan kesehatan,dan ketenagakerjaan. PTBalikpapan Wana Lestarijuga tidak nrempekerjakantenaga kerja dibawah umur,dan terdapat suratpernyataan dari manajemententang kebebasanberserikat dan berkumpulRencana dan realisasipelatihan tahun 2016 secarajumlah terlaksana, namundari sisi jenis training sangatberbeda (rencana bainingberbeda dengan realisasitraining) pelatihan yang
BAIK, Auditee telah
merealisasikan seluruhhubungan industrial denganseluruh karyawannya
- Auditee tehhmerealisasikan seluruh)rencana pengembangankompetensi yangdisusunnya yaitu 12596 dari4 orang dengan 4 jenbdiklat yang direncanakanterealisasi sebanyak 5 orangdengan 6 jenis diklatAuditee rnemiliki dokumenstandar jenjang karir dalambentuk PeraturanPerusahaan tetapi sihtnyamasih umum yaitumengatur mutasi, pronnsidan demosi jabatansedangkan implementasidalam tahun 2016 belum
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 23 dari 30
# yluNKo miteA k ed ild,s N asi o n a I
LPPHPL. (lO,IJOTI
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(5) RESUME HASIL PENILIKAN ASPEK LEGALITAS KAYU
tidak terlaksana karenatidak adapenyelenggaranya.Pelatihan yang dilaksanakantelah sesuai dengan latarbelakang pendidikan danjabatan yang diemban.Meskipun demikian baru18,9% dari seluruhkaryawan yang ikutpelatihan, dan perusahaanbelum mendokumentasikanpelatihan internal sebagaibagian peningkatankompetensi karyawan.Jenjang Karir dituangkanpada Peraturan Perusahaannamun masih bersifatumum dan perusahaanbelum memiliki standarpenihian dan evaluasi atasprestasi kerja karyawansehingga belum dapatdibuktikan adanya promosi,mutasi ataupun demosikaryawan.
- UM telah merealisasikantunjangan kesejahteraankaryawan sepefti BPISKesehatan danKetenagakerjaan, danpemberian gaji yang sesuaidengan peraturanperundangan yang berlaku.
ada karena belummelakukan evaluasi ataupenilaian atas prestasi kerjakaryawanAuditee memiliki dokumenyang terkait dengantunjangan kesejahteraankaryawan yaitu diatur dalamPeraturan Perusahaanperiode tahun 2016-2018dan telahdiimplementasikanseluruhnya
1 K1.1 Areal unit manaiemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
Memenuhi Auditee telah memiliki dokumen legal terkaitperizinan usaha berupa Surat Keputusan IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(SK.IUPHHK), yang disahkan melaluiKeputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.529/Menhut-II/2009 jo SK. 179lMenhut-l!20t4, tanggal 20 Februari 2014, tentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK.529/MENHUT-II/2009 Tangpal 10
September 2009, Tentang Perpanjangan IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam
Hutan Alam PT. Balikpapan Forest IndustriesAtas Areal Hutan Produki seluas t 14O.845
(Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus
Empat Puluh Lima) Hektar di Provinsi
Kalimantan Tjmur. Tersedia kelengkapanlampiran peta SK tersebut. Eerdasarkan Peta
Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan,
Nomor : SK.718/ Menhut lUZ0l4, terdapatperubahan fungsi kawasan hutan menjadi
APL, namun demikian perubahan status fungsi
Pemegang izin
nnmpu menunjuk-kan keabsahan Izinusaha Pernanfaatan
Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK).
1.1.1 Dokumen Surat
Keterangan Hak
Pengusahaan Hutan(sK TUPHHK-HI).
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 24 dari 30
YKANKo mite A hred ltas N asi o o a I
LPPHPL. OOl-ID}I
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
kawasan tersebut tidak signifian untukmempengaruhi pengaturan kelestarian hasil.
Memenuhi Terdapat bukti setor IIUPHHK ke Rekening
Bendaharawan Penerima Setoran IIUPHHKBank Mandiri Cabang Gedung PusatKehutanan 1020004203870 yang tebh dibayar
lunas sesuai dengan SPP SPP UUPHHK
(Revisi) Nomor : S.1278M-BIKPHH|2009,tanggal 10 Desember 2009.
b. Buki pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IIUPHHK).
c. Penggunaankawasan yang sah diluar kegiatanIUPHHK ffika ada).
Hasil pemerikaaan dokumen dan lapanganmenunjukkan tidak terdapat penggunaan
kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK di
areal kerja Auditee, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabatyang berwenang
2
Memenuhi Auditee telah memiliki dokumen Rencana
Kerja Penebangan Berupa RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB Perbde Tahun 2011-2020 yang
disahkan melalui Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK. 180/VI-8PH4y'210,tanggal 30 Desember 2010. Tersedia Rencana
Kerja tahunan yaitu dokumen RKTUPHHK-HA
2016 dan 2017 yang disusun berdasarkan
RKUPHHK-HA yang disahkan secara selfApprova I dan tersedia peta lam pirannya
secara lengkap. Dokumen RKT 2016 dan 20L7dan lampiran petanya dibuat oleh Ganis PHPL
Canhut.
a. Dokunren RKI.PHHVRPKH, Rl$lBaganKerja/RTT beserta
lampirannp yang
telah dbahkan olefrpejabd yarpberwenang, meliruti
- DokumenRKUPHHV RPKH
& lampirannyayang disusunberdasarkanIHMB/rbalahhutan dandilaksanakan olehGanis PHPL
Timber Cruisingdan/ atau Canhut
- DokumenRKT/RTT yang
disusunberdasarkanRKU/RPKH dandisahkan olehpejabat yang
berwenang atauyang disahkansxara selfapprovalPeta rencanapenataan arealkerja yang dibuatoleh Ganis PHPL
Canhut.
b. Peta areal yang
tidak boleh ditebangpada RKT/BaganKerja/RTT dan buktl
implementasi dilapangan.
Memenuhi Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh
ditebang yang digambarkan dalam Peta
Lampiran dokumen RKT 2016 dan 2017 yaitu
areal Buffer Zone Hutan Lindung Gunung
Beratus, Kawasan Pelestarian Plasrna Nutfah(KPPN), Kawasan Konservasi Insitu (KKI) dan
Sempadan Sungai Kembayau pada lokasi Blok
RKT 2016. Peta tersebut dibuat dengan
rnenggunakan Aplikasi GIS dengan prosedur
yang benar. Hasil pemeriksaan lapangan pada
RKUPHHV RPKH
dan Rencana KerjaTahunan (RKT/
Bagan Kerja/RII)disahkan oleh yang
berwenang.
2.1.1
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 25 dari 30
Verifter Nilai
yr(rrr,,'&Ko n iteA h reditas N $io t. I
tpPflPL - 001-tDll
ASERT-324. Rev.3
batas-batas arcal yang tidak boleh ditebangyang berbatasan dengan blok tebangan RJ('l
2016 dan 2017 yaitu S€mpadan SunqaiKembayau Bufrer zone Hdan LirdungGunung Beratus, terbukh keberadaan tanda-tanda batasnya di lapangan.
Memenuhi Terdapat Penandaan blovpetak tebanganyang digambarkan dalam p,eta hmpirandokumen RKT 2016 dan 2017, pada peta
tersebut terdapat tanda pengesahan blok
/petak berupa cap (stempel) PT BalikpapanWana Lestari. Hasil pernerikaan laparEanpada batas blok dan petak RKT 2016 dan
2017 rnenuniukan tanda batas blok dan petakterlihatjelas dan dalam penardaannya telah
mengikuti ketentuan dalam soP PenataanAreal Kerja.
c. Penandaan lokasiblok tebangan/ blokRKl/petak RTT yangjelas di peta danterbukti di lapangafl.
3
Mementlhia
b
2.2.1 Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Eerbasis
IHMB periode tahun 2011-2020 yanq telahdisahkan dan kelengkapan dokumen telahdipenuhi s€luruhnya, sampai dengan penilikan
tahun ke-4 belum terdapat perubahan/revisr.
l(2.2, M.ny. rcn.a[. lcrj. y.ng sah
ookurn€n RencanaKeria Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisa
dalam pro6es)
dengan lampiran-lampirannya.
Kesesuaian bkasidan volumepemanfaatan kayuhutan ahm pada
areal penyiapan
lahan yang diizinkanuntuk pembangunan
hutan tanamanindustri.
Perneqang izin
hutan rnempunyairencana keia yang
sah sesuai denganperaturan yanq
b€rlaku.
4 1c.1. Pemcg.ng i2in meni.min bahwa semua kayu y.ng di.ngknt dari Tempat Pcnimbun.n lGyu (TPK)hut n kG TPK Ait.r. dan d.ri TPK Ant t! ke indu.tri primcl ha3il hutan (IPHH)/P.S!r,mempunyai id.ntltas fisik dan dokumen yang s.h
MemenuhiS€luruh kayu bulatyang ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah
diLHPkan.
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabatyang berwenang.
3.1.1
MemenuhiSurat keterangan sahnya
kayu bulat (sKsKB) danhmpirannya dariTempatPenimbunan Kayu (TPK)
ke TPK Antara dan dariTPK Antara ke indushiprimer hasil hutan danatau pedagang kayubulat.
Seluruh kayu yanq
diangkut keluar
areal izin dilindungidengan suratketerangan sahnyahasil hutan-
3.1.2
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 26 dari 30
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAA}I HUTAN PRODUKSI LESTARJ
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No, Kriteria/ Indi kator Verifi€r Nilai Ringkasan Justifikasi
fi Balikpapan Wana Lestan adalah IUPHHK-HA dengan s6tem silvikttlur Tm dan TPTI,
sehingga tidak terdapat lokasi pemadfaatan
kayu hutan ahm pada areal penyiapan lahan
untuk pembangunan Hutan Tanaman
Industri, sehingga verifi er ini tidakdiverifik6i.
S€luruh kayu bulat realisasi tebangan RKT
2016 telah di LHP-Kan ohh petugas pembuat
LHP secara elektronik melalui aplikasi SIPPUH
on Line, hasil uji petik antara LHP yanq
disahkan dengan fisik kayu telah sesuai dannornor batang di LHP dapat ditemukantunggaknya di lapangan b€rdasarkan
inforriasi pada barcode yang dipasang pada
batang dan potongan hbel ITSP yang yang
dipasang pada tunggak di petak tebangan.
1) Seluruh kayu bulat yang diangkutdariTPnke TPK Hutan (Logpond) Km.o Sepan
disertai Nota Angkutan Kayu/ Bontrip danPengangkutan Kayu ke tuiuan perEirimandiluar areal PT. Ealikpapan Wana Lestaridisertai SKSHHK. Selarna Periode Januari:,016 s/d 31 lanuari 2017 terdapatpengurangan kayu tebangan RKT 2016dari wilayah kabupaten Kutai Baratsebanyak 14.370 batang (3.7A4,84 M3l
YKANKo n ite A k d itas iN a s i o n a I
LPPHPL-O()l.IDI{
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
dan kayu bulat dari wilayah Kabupaten
Penajam Paser tJtara sebanyak 7.0211
batang dengan volume 19.651,84 M3
dengan disertai 53 seri SKSHHK dan kayu
realisasi tebangan bulat dari wilayahkabupaten Paser sebanyak 355 batangdengan volume t.047,8 M3 (Realisasi
tebangan RKT 2015) dengan dis€rtai 10
Seri SKSKB ke Tujuan Industri PT
Balikpapan Forest Induskies dan
Pengurangan Kayu Dipakai Sendiri (BAP
DKDS) sebanyak 382 batang ('102,88 M3).
2) Hasil Uji Petik Persediaan Kayu yang
tercantum dalam LMKB telah sesuaidengan jumlah pengurangan pada
SKSHHK.
a. Tanda-tanda PUHH
/barcode pada kayu
dari Pemeqang izinIUPHHK-F!4,
IUPHHK.I-IA, IUPHHK
RE bisa dilacakbalak.
Memenuhi Terdapat penerapan tanda-tanda PUHH pada
kayu bulat berupa Label ID Barcode SIPUHHOnline, telah sesuai dengan dokumen PUHHdan berdasarkan informasi pada label IDBarcode menunjukkan bahwa tanda-tandaPUHH pada kayu bulat dapat ditelusuri asal-usul nya atau di lacak balak hingga ke petak
tebangan.
b. Identitas kayu yang
diterapkan secara
konsisten olehpemegang izin.
Memenuhi Terdapat sistem penandaanlidentitas kayubulat berupa label ID barcode dan penandaan
nomor pahatan daftar ukur pada kayu bulatsehingga kayu bulat dapat ditelusuri / dilacakbalak hingga ke petak tebangan dan telahditerapkan sesuai dengan POS PUHH dinilai
telah diterapkan secara konsbten.
Pembuktian asalusul kayu bulat(KB) dari pemegang
IUPHHK-HIl/IUPHHK-HT/
IUPFIHK-RE/Pemegang HakPengelolaan.
3.1.3
Memenuhi Tersedia arsip dokumen SKSHHK dilampiriDaftar kayu Bulat untuk menyertaipengangkutan kayu dari TPK Hutan (Logpond)KM.0 Sepan tujuan IUIPHHK secara lengkapdan sah, yang diterbitkan secara selfassesment melalui Aplikasi SIPUHH onlineoleh petugas Penerbit SKSHHK yang telahditetapkan oleh Direkur PT. Balileapan WanaLestari dan terdaftar dalam Aplikasi SIPUHHonline.
3.L.4. Pemegang izin
mampu membuktikan adanya catatanangkutan kayu ke
luar TPK.
Arsip SKSKB dandilampiri Daftar Hasil
Hutan untuk hutan alam,dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutantanaman.
tG!.2 Pemegang izin telah melunasi kewaiiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
a. Dokumen SPP
(Surat PerintahPembayaran) Dana
Reboissi (DR)
dan/atau PSDH telahditerbitkan.
Memenuhi Terdapat dokumen SPP DR dan PSDH pada
realisasi tebangan RKT RKT 2016 melaluiBukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) pada aplikasi SIMPONI.
Berdasarakan hasil uji petik perbandingan
antara Bukti Pembuatan Tagihan PNBP pada
Aplikasi SIMPONI dengan LHP yang disahkandalam hal kelompok jenis volume dan tarifdalam Bukti Pembuatan Tagihan PNBP telah
sesuai dengan LHP yang disahkan.
Memenuhi Auditee telah membayar DR dan PSDH
Realisasi tebangan RKT 2016 periode Bulan
Januari sampai dengan Desember 2016,sesuai dengan persyaratan ukuran dan
dibayar sesuai dengan tarif dalam Bukti
Pembuatan Tagihan Penerimaan Negpra
Bukan Pajak (PNBP) pada aplikasi SIMPONL
5
3.2.L. Pernegang izin
rnenunjukkan buldipelunasan DanaReboisasi (DR) danProvisi SumberDaya Hutan(PSDH).
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 27 dari3O
Ringkasan Jusufikasa
'ffiYKAN
Ko miteAlcd itas N asi o n a ILPPHPL - 00r-tDil
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Memenuhi Hasil pemerikaan keabsahan dan kesesuaian
bukti setor DR dan PSDH menunjukkan bahwapenghitungan pembayaran DR dan PSDH
dilakukan secara self asessmenf melalui
Aplikasi Simponi, Perhitungan bearnya tarifdalam Tagihan PNBP DR dan PSDI-I tehhsesuai persyaratan ukuran, dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 12
Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014,tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Kementerhn Kehutanan, dan l-larga patokan
dalam penentuan tarif berdasarkan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-1U2014, Tanggal 15 September 2014.
c. Kesesuaian tarifPSDH dan DR ataskayu hutan alam(termasuk hasilkegiatanpenyiapan hhanuntuk penr.
bangunan hutantanaman) dankesesuain tarif PSDI-I
untuk kayu hutantanaman.
6 l(i,3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Pemegang izin yang
mengirim kayu
bulat antar pulau
memiliki pengakuan
sebagai PedagangKayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPI)
3.3.1 Dokumen PKAPT Dalam perdagangan kayu bulat hasilpemanenannya adalah untuk mensuplai
kebutuhan bahan baku industri pada IUIPHHKPT. Balikpapan Forest Industries, yang
berlokasi di Jenebora, Desa JeneboraKecamatan Penajam Kabupaten Penajam
Paser lJtara Provinsi Kalimantan Timur.Adapun PKAPTyang dimiliki Auditee masihatas nama PT BFI sejak dipisahkannya unitmanajemen PT BFI Menjadi PT BFI (IUIPHHK)
dan PT Balikpapan Wana Lestari (IUPHHK),
Auditee tidak melakukan perdagangan kayu
antar pulau sehingga Verifier ini tidakdiverifikasi.
3.3.2. Pengangkutan kayubulat yang
menggunakankapal harus kapalyang berbenderaIndonesia danmemiliki izin yangsah.
Dokumen yang
menunjukkan identitaskapal.
Memenuhi Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa
selama kurun waktu 1 tahun terakhir Dalampengangkutan kayu buht dari TPK Hutan(Logpond) Km.O Sepan PT Balikpapan Wana
Lestari ke TPK Industri PT BFI di Jenebora
menggunakan kapal dengan bendera
berkebangsaan Indonesia.
3,4. Pemenuhan Tanda V Legal
Memenuhi Auditee tehh rnenggunakan tanda V-Legalpada kayu bulat yang dibubuhkan pada label
ID barcode yang dipasang pada setiapbontos kayu bulat dan penggunaan tanda V
legal yarg dibubuhkan pada setiap dokumen
SKSHHK yang diterbitkan melalui Aplikasi
SIPUHH Online dengan Nomor: 14IA-SERT-
PHPUI/20 13 -LPPHPL.00 1-IDN.
3.4.1. Implemetasi Tanda V
Legal.
Tanda V Legal telah dibubuhkan sesuai
ketentuan.
7 Pemegang irin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ DokumenPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) danUpaya Pemantauan Ungkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyarathn dalamdokumen lingkungan tersebut.
K4.1
Memenuhi PT. Balikpapan Wana Lestari telah memiliki
dokumen SEL yang disahkan oleh DirjenPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No.
2083/DJ-IV/PA/91 tanggal 9 Agustus 1991,
serta dokumen RKL dan RPL) yang disahkan
Pemegang izin
telah memilikiDokumen
AMDAUDPPUUKL-UPL meliputi
4.t.L DokumenAMDAUDPPUUKL-UPL/RKL-RPL .
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 28 dari 30
No. Verifier I{ilai Ringkasan lustifikasi
ffi YKANKo mite A k r d itas N as i o n a I
LPPHPL - OOl-IDil
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Analisa Dampak
Lingkungan(ANDAL), Rencana
Kelola Lingkungan(RKL), dan Rencana
PemantauanLingkungan (RPL)
yang telah disahkansesuai peraturanyang berlakumeliputi seluruhareal ke{anya.
Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL
Kementerian Kehutanan No. 109/DJ-VI/AMDAU9S, tanggal 6 Juni 1995. Belum adaperubahan/revisi terkait dengan dokumentersebut.
Memenuhi Auditee memiliki laporan pelaksanaan
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) danRencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Semester I dan Semester II tahun 2016 sertakegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan yang dilakukan telah mengacupada dokumen AMDAL yang tehh disahkan.
a. Dokurnen RKL danRPL.
b. Buhi pelaksanaan
pengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisik-kimia, biobgi dansosial.
Memenuhi Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan danpemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang dilakanakansesuai dengan rencana dan dampak penting
yang terjadi di lapangan berupa pemantauan
dampak penting aspek fisik dan kimia, Biologi
dan sosial.
Pemegang izin
memiliki laporanpelaksanaan RKL
dan RPL yang
menunjukkanpenerapan tindakanurtuk mengatasidampak lingkungandan menyediakan
manfaat sosial.
4.t.2.
8 K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
a. Pedoman/ prosedur
K3.
Memenuhi Auditee telah memiliki SOP untuk mendukung
kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) berupa Petunjuk Kerja Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dengan Nomor Dokumen : 05TN( Nomor Terbit: 03 tanggal terbit : 1
September 2016 dan terdapat P2K3 yang
telah disahkan melalui Keputusan Kepala
Kantor Kependudukan dan Tenaga KerjaKabupaten Penajam Paser Utara Nomor :
KEP.566/02/ Du knaker/II/ 2007.
b. Ketersediaanperalatan K3.
Memenuhi Tersedia peralatan K3 pada lokasi-bkasikegiatan perusahaan ( Kantor Base Camp,
Bengkel, TPK Hutan dan Camp Produksi)yang ketersediaannya cukup memadai sesuai
kebutuhan dan kondisi tingkat resikokeselarnatan kerja dalam kondisi berfungsi
baik serta belum kadaluarsa (diantaranya
obat-obatan P3K dan APAR).
5.1.1 Prosedur danmplementasi K3.
c. Catatan kecelakaankerja.
Memenuhi Auditee memiliki catatan kecelakaan kerja,dimana selama kurun waKu 12 bulan terakhirtidak terjadi kecelakaan (Nihil). Terdapat
upaya dalam rangka untuk menghindari atau
menekan tingkat kecelakaan kerja berupapemasan gan rambu-rambu/pa pan peringatan
lalu lintas dipinggir jalan angkutan kayu, danpernasangan spanduk keselamatan kerja dilokasi kantor, bengkel, TPK dan Camp
Produksi.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 29 dari 30
ffi YKAN ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENG ELOLAAN H UTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo mile Akred ltes N asio n a I
LPPHPL. (l()lJDT{
Jakarta, Maret 2017LP PHPL PT Ayamaru Sertifikasi
tt4
DireKur
9 K5.2 Pemenuhan hak-haktenaga keria
5.2.L Kebebasan
berserikat bagipekerja.
Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaanyang membolehkanuntuk membentuk atauterlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
Memenuhi Terdapat Pernyataan tertulis dari Direki PT
Balikpapan Wana Lestari mengenai kebijakanperusahaan yang membohhkan karyawannyauntuk berserikat atau mendirikan serikat dan
hasil wawancara dengan karyawan
menyimpulkan terdapat kebebasan berserikatbagi pekerja.
Memenuhi PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki
Peraturan Perusahaan yang rnengatur hak-hakpekerja dan telah disahkan melalui Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Kabupaten Penajam Paser Utara, Nonrcr :
KEP.02/DTK.T/PP l1l20t7 Tentang Pengesahanparaturan Perusahaan PT Balikpapan Wana
Lestari berlaku sejak tanggal Z4Januari 2017
s/d 23 Januari 2019.
AdanyaKesepakatan Kerja
Bersama (KKB)
atau PeraturanPerusahaan (PP).
5.2.2
Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umur.Memenuha Berdasarkan hasil pemerikaan data daftar
tenaga kerja sampai dengan perlrde Januari
2017 dan pemeriksaan lapanga,
rnenunjukkan perusahaan tidakmempekerjaan pekerja yang masih dibauahumur
Perusahaan tidakmempekerjakananak di bawahumur.
5.2.3
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 30 dari 30
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP.