Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA
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Histórico de versão
Data Versão Descrição Autor Revisor Aprovado por
26/07/2006 1.0 Versão Inicial Rosimeyre
Alves Lacerda
19/10/2006 2.0 [SPEDFiscal-002]
Alterações para atender o projeto SPEDFiscal-002
Rosimeyre Alves Lacerda
15/05/2007 2.1 [SPEDFiscal-002]
Inclusão de mensagens de validação da escrituração
Rosimeyre Alves Lacerda
21/05/2007 2.2 [SPEDFiscal-002]
Inclusão de mensagens de validação da escrituração
Rosimeyre Alves Lacerda
Revisão realizada pela
equipe do projeto
conforme ata SPEDFiscalPVA-002-AR-20070521-
ReuniaoValidacaoReq.odt
Marco Antônio Ferreira Duran,
em 05/06/2007, conforme
registrado no sistema de demandas
17/08/2007 2.3
[SPEDFiscal-002] Inclusão de mensagens de validação da escrituração
MSG_MES_ESCRITURACAO
Antônio Henrique Medeiros
04/09/2007 2.4 [SPEDFiscalPVA-002]
Inclusão das mensagens Brenda Ticon
Moraes
Tabela de Mensagens
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decorrentes da homologação: MSG_ARQ_RECUSADO_IMPORTACAO_INTERROMPID
O e MSG_ESC_RECUSADO_VALIDACAO_INTERROMPIDO ; MSG_NENHUM_CERTIFICA
DO_VALIDO; Alteração da Mensagem:
MSG_ESC_MODIFICADA_APOS_VALIDA ;
MSG_ESCRITURACAO_INVALIDA_RECIBO;
MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO;
MSG_REGISTRO_NAO_DEVE_SER_INFORMADO;
MSG_RECIBO_INEXISTENTE (Mantis 3903)
15/10/2007 3.0
[SPEDFiscalPVA-003] Alterações para atender ao projeto 003 – Inclusão das
mensagens de validação de conteúdo da escrituração fiscal e dos casos de uso
Consultar Situação da Escrituração, Configurar
Parâmetros.
Rosimeyre Alves Lacerda
Equipe, conforme ata SPEDFiscalPVA-003-AR-20071017-ReuniaoValidacaoReq.doc
Marco Antônio Ferreira Duran, em 29/10/2007, conforme registrado no sistema de demandas
14/11/2007 3.1
[SPEDFiscalPVA-003] Exclusão das mensagens:
MSG_VL_RETENCAO_ST_E210
MSG_EXISTE_UNID_PARA_
Rosimeyre Alves Lacerda
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ITEM
Alteração das mensagens(MSG_VLR_TOTALIZADOR, MSG_NR_TOT, MSG_VLR_TOTALIZADOR_
2E,MSG_VL_TOT_DED_E1
10, MSG_DEDUCOES_ST)
14/12/2007 3.1
[SPEDFiscalPVA-003] Inclusão das mensagens:
MSG_ABRANGER_PERIOD
O_ICMS_OP, MSG_ABRANGER_PERIOD
O_ICMS_ST, MSG_ABRANGER_PERIOD
O_IPI, MSG_UF_COD_AJU_APUR
ACAO_ST, MSG_UF_COD_AJU_APUR
ACAO, MSG_REGISTRO_INEXISTE
NTE
Exclusão das mensagens: MSG_DATA_MENOR_DT_FI
N, MSG_DATA_MENOR_IGUAL
_DT_DOC_C405, MSG_VL_BC_ICMS_D100,
MSG_VL_ICMS_D100, MSG_DUPLIC_CX,
MSG_EXISTE_COD_OR,
Rosimeyre Alves Lacerda
Equipe, conforme ata SPEDFiscalPVA-003-AR-20071217-
ReuniaoValidacaoRequisito
sRAI.doc
Marco Antônio Ferreira Duran,
em 12/02/2008, conforme
registrado no sistema de demandas
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MSG_NOTA_FISCAL_ESP
Alteração das mensagens conforme registro do mantis (5290) de pré-homologação
do projeto
14/02/2008 3.2 Altreração da mensagem SM MSG_CST_ICMS_RED_BC
Rosimeyre Alves Lacerda
28/02/2008 3.3
[SPEDFiscalPVA-003] Alterações detectadas
durante a homologação do projeto e registradas no
Mantis
Alteração das mensagens: MSG_SLD_DEVEDOR_E110("Saldo devedor de ICMS apurado incorretamente."), MSG_SLD_CREDOR_E110("Saldo credor de ICMS apurado incorretamente."), MSG_SLD_DEVEDOR_ST_E210("Saldo devedor de ICMS_ST apurado incorretamente."), MSG_SLD_CREDOR_ST_E210("Saldo credor de ICMS_ST apurado
Rosimeyre Alves Lacerda
Rebeca Arnaut – GR
Aprovação por meio do Anexo IV, conforme
OT - Tratamento de Mudança de Requisitos Durante a
Homologação
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incorretamente."), MSG_VL_SD_IPI("Saldo devedor de IPI apurado incorretamente."), MSG_VL_SC_IPI("Saldo credor de IPI apurado incorretamente."), MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO_IMPORTACAO(“Registro encontrado é diferente do registro esperado.”) MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO(“Registro filho obrigatório não foi informado.”) MSG_VL_OUT_CRED_ST_E210 Inclusão das mensagens: MSG_VL_DEVOL_ST_E210 Exclusão da mensagem: MSG_OBRIGATORIO_E220
Alteradas as mensagens
MSG_OBRIGATORIO_CHV_NFE, MSG_PREENCHER_CHV_N
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FE, MSG_ICMS_REC_ST_E250
MSG_DESCR_NR_TOT
07/03/2008 4.0
[SPEDFiscalPVA-004] Alterações para atender ao
projeto 004
Inclusão das mensagens: MSG_CONFIRMA_EXCLUS
AO, MSG_SELECIONE_ITEM,
MSG_ALTERAR_ESCRITURACAO_GERADA,
MSG_GERACAO_REG_ANALITICO,
MSG_ITENS_NAO_ENCONTRADO,
MSG_ERRO_GERANDO_ARQ_ENTREGA,
MSG_ERRO_GRAVANDO_ARQ
Alteração das mensagens:
MSG_ESCRITURACAO_EXISTE,
MSG_NOTA_FISCAL_CANCELADA
Exclusão da mensagem: MSG_NFE_INUTILIZADA
Rosimeyre Alves Lacerda
Brenda Ticon Moraes – GR
Marco Antônio Ferreira Duran,
em 03/04/2008, conforme
registrado no sistema de controle de demandas
14/05/2008 4.1 [SPEDFiscalPVA-004] Inclusão da mensagem
MSG_EXISTE_TP_CHC
Brenda Ticon Moraes
Rosimeyre Alves Lacerda
- GR
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20/05/2008 4.2
Inclusão da mensagem MSG_RECIBO_NAO_LOCAL
IZADO ,
MSG_ARQUIVO_SEM_ASS
INATURA, MSG_GERAR_REG_ANALIT
ICO_SUCESSO, MSG_ERRO_GERAR_REG_
ANALITICO, MSG_NAO_EXISTE_REGIS
TRO_ANALITICO, MSG_COMPARA_CNPJ_NF
E_PARTICIPANTE, MSG_EXISTE_COD_INF_AD
IC,
MSG_EDICAO_SOBRESCR
EVER, MSG_EDICAO_NAO_HA_ESTE_REGISTRO_NO_CADAS
TRO_CONTRIBUINTE, MSG_EDICAO_REGISTRO_JA_EXISTE_NA_ESCRITUR
ACAO, MSG_EDICAO_IMPOSSIVEL_VERIFICAR_EXISTENCIA_REGISTRO_CAMPOS_CHAVE_NAO_PREENCHIDOS
Alteração das mensagens: MSG_CST_ICMS_CAMPOS_
ICMS, MSG_OBRIGATORIO_NCM,
Rosimeyre Alves Lacerda
Brenda Ticon Moraes
Marco Antônio Ferreira Duran,
em 05/06/2008, conforme
registrado no sistema de controle de demandas
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MSG_VL_TOT_DEBITOS_E110,
MSG_VL_RETENCAO_ST_E210,
MSG_CST_ICMS_SERVICO,
MSG_GERACAO_REG_ANALITICO,
MSG_DEDUCOES_S, MSG_VL_RESSARC_ST_E210 , MSG_ALTERAR_ESCRITURAC
AO_GERADA,
MSG_ESPACO_INSUFICIENTE
05/06/2008 4.3
Alterações detectadas durante os
testes/homologação do sistema
MSG_ARQ_NAO_LOCALIZA
DO, MSG_RECIBO_NAO_LOCAL
IZADO , MSG_CONF_EXCLUSAO
Rosimeyre Alves Lacerda
Brenda Ticon Moraes
20/06/2008 4.4
[SPEDFiscalPVA-004] Alterações detectadas
durante a homologação: Inclusão da mensagem:
MSG_RELATORIO_VAZIO, MSG_COD_MUN_EM_UF,
MSG_OBRIGATORIO_COM_MOVIMENTACAO
Rosimeyre Alves Lacerda
Brenda Ticon Moraes
Aprovação por meio do Anexo IV, conforme
OT - Tratamento de Mudança de Requisitos Durante a
Homologação
26/06/2008 4.5 [SPEDFiscalPVA-004] Rosimeyre Brenda Ticon Aprovação por
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Alterações detectadas durante a homologação:
Excluir mensagem: MSG_OBRIGATORIO_COM_
MOVIMENTACAO
Inclusão das mensagens:
MSG_DOCUMENTO_NORM
AL,
MSG_DOCUMENTO_EXTE
MPORANEO
Alterar as mensagens: MSG_MIDIA_REGRAVAVEL, MSG_CONFIRMA_EXCLUS
AO_DADOS, MSG_ALTERAR_ESCRITUR
ACAO_GERADA, MSG_ITENS_NAO_ENCONT
RADO, MSG_COMPARA_UF_NFE,
MSG_VL_SERV_D310, MSG_EXISTE_COD_OBS, MSG_CAMPOS_IND_REC,
MSG_OBRIGATORIO_CNPJ, MSG_CST_ICMS_RED_BC, MSG_EXISTE_COD_AJ_AP
URACAO, MSG_EXISTE_COD_CLASS,
MSG_VL_DOC_C300, MSG_VL_BC_ICMS_C320,
MSG_VL_ICMS_C320, MSG_VENDA_BRUTA,
Alves Lacerda Moraes meio do Anexo IV, conforme
OT - Tratamento de Mudança de Requisitos Durante a
Homologação
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MSG_VLR_TOTALIZADOR, MSG_VL_ITEM_C425,
MSG_NR_TOT, MSG_DESCR_NR_TOT,
MSG_VL_BC_ICMS_C470, MSG_VALOR_COM_FRETE, MSG_VL_TOT_DED_MAIOR
_ZERO, MSG_ICMS_REC_E116,
MSG_REFERENCIADO_UNID,
MSG_VENDA_BRUTA_2E, MSG_VL_SERV_D370,
MSG_IND_PROP, MSG_PREENCHE_NUM_PR
OC, MSG_ICMS_REC_ST_E250, MSG_EXISTE_COD_AJ_APURACAO_ST, MSG_VL_INV,
MSG_VL_IPI_ANALIT
31/07/2008 5.0
[SPEDFiscalPVA-005] Inclusão da
MSG_TESTAR_INTEGRIDADE_BD;
Alteração da MSG_VALIDA_SITUACAO_P
ARA_NFE Alteração da
MSG_CST_ICMS_CAMPOS_ST
Brenda Ticon Moraes
Revisão pela equipe
conforme ata SPEDFiscalPVA-005-AR-20080731-
ReuniaoValidacaoRequisitosEquipe.doc
Rosimeyre
Alves Lacerda - GR
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03/09/2008 6.0
[SPEDFiscalPVA-006] Alteração da
MSG_VL_TOT_DEBITOS_E110
Inclusão das mensagens:
MSG_EXISTE_APURACAO_IPI;
MSG_EXISTE_1210; MSG_CTE_EMITIDA; MSG_CFOP_1500;
MSG_OBRIGATORIO_DESPACHO;
MSG_VL_BRT_ZERO; MSG_
EXISTE_TIP_UTIL_CREDITO;
MSG_OBRIGATORIO_CHV_CTE;
MSG_PREENCHER_CHV_CTE;
MSG_VALIDA_CHV_CTE; MSG_COMPARA_CNPJ_
CTE; MSG_COMPARA_NUM_D
OC_CTE; MSG_COMPARA_UF_CT
E; MSG_CONS_VER_TBL_NO
K; MSG_CONS_VER_TBL_OK; MSG_CONS_VER_TBL_ER
Brenda Ticon Moraes
Equipe, conforme ata SPEDFiscalPVA-006-AR-20080905-
ReuniaoValidacaoRequisitosEquipe.doc
Rebeca
Arnaut – GR
Marco Antonio Ferreira , em 13/10/2008, conforme
registrado no sistema de demandas.
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RO MSG_ATUALIZA_VER_TBL_
SUCESSO MSG_ATUALIZA_VER_TBL_
ERRO; MSG_ERRO_ACESSO_SPE
D_TABELAS; MSG_OBRIGATORIO_SE_E
MISSAO_PROPRIA
17/09/2008 6.1
[SPEDFiscalPVA-007] Inclusão das mensagens:
MSG_CUPOM_CUPOM_FISCAL_CANCELADO e
MSG_EXISTE_APURACAO_IPI_E520.
Rebeca Arnaut Rodrigo
Possa - DS
01/10/2008 6.2
[SPEDFiscalPVA-006] Remoção da
MSG_EXISTE_APURACAO_IPI_E520
Brenda Ticon Moraes
Rebeca Arnaut
Marco Antonio Ferreira , em 13/10/2008, conforme
registrado no sistema de demandas.
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06/10/2008 6.3
[SPEDFiscalPVA-006] Exclusão das mensagens :
MSG_CONS_VER_TBL_NOK;
MSG_CONS_VER_TBL_OK; MSG_CONS_VER_TBL_ER
RO
Inclusão da Mensagem MSG_ERRO_ATUALIZA_TA
BELAS
Brenda Ticon Moraes
Rosimeyre Alves Lacerda
30/10/2008 6.4
[SPEDFiscalPVA-006] Inclusão da mensagem:
MSG_CONS_VER_TBL_ERRO
Rosimeyre
Alves Lacerda
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1. Tabela de Mensagens
Código da Mensagem Descrição
MSG_ARQ_IMPORTADO_COM_SUCESSO O arquivo da escrituração fiscal foi importado com sucesso.
MSG_ARQ_IMPORTADO_COM_ADVERTENCIAS O arquivo da escrituração fiscal foi importado com advertências.
MSG_ARQ_RECUSADO_IMPORTACAO O arquivo da escrituração fiscal não foi importado, pois ocorreram erros durante a importação.
MSG_ESC_VALIDADO_COM_SUCESSO A escrituração fiscal foi validada com sucesso.
MSG_ESC_VALIDADO_COM_ADVERTENCIAS A escrituração fiscal foi validada com advertências.
MSG_ESC_RECUSADO_VALIDACAO A escrituração fiscal possui erros de validação. Corrija os erros e valide novamente.
MSG_ARQ_JA_EXISTE Arquivo já existe. Deseja sobrescrevê-lo?
MSG_FORMATO_ARQ_INVALIDO O formato do arquivo de escrituração não é válido.
MSG_ESCRITURACAO_EXISTE Escrituração já existe no repositório de dados do sistema. Para importar/criar esta escrituração será necessário excluir a escrituração existente.
MSG_OPERACAO_CANCELADA Operação cancelada.
MSG_ESPACO_INSUFICIENTE Erro recuperando a cópia de segurança. Não há espaço suficiente para restaurar a cópia de segurança. Obtenha espaço e reinicie o processo.
MSG_ERRO_ACESSO_BANCO Ocorreu um erro durante o acesso ao banco de dados do aplicativo. << especificar o erro>>
MSG_NUMERO_MAX_ERROS O número máximo de erros definido no sistema foi atingido. O processo será interrompido.
MSG_ARQUIVO_NAO_VALIDADO_SISTEMA O arquivo da escrituração fiscal não foi validado ou possui erros de validação. Valide a escrituração antes de prosseguir.
MSG_ASSINATIURA_EXCLUIDA A assinatura foi excluída com sucesso.
MSG_ARQUIVO_MODIFICADO O arquivo da escrituração fiscal foi modificado de forma indevida.
MSG_ARQUIVO_ASSINADO O arquivo da escrituração fiscal selecionado já foi assinado.
MSG_CERTIFICADO_ECPF O certificado utilizado para a assinatura da escrituração fiscal deverá ser do tipo e-CPF, e-PF, e-CNPJ ou e-PJ.
MSG_CERTIFICADO_ICPBRASIL O certificado utilizado para a assinatura da escrituração fiscal deverá pertencer à cadeia de certificados do ICP-Brasil.
MSG_ARQ_NAO_LOCALIZADO <<informar origem/consequência do erro>>. Arquivo da escrituração fiscal não foi localizado.
MSG_IMPOSSIVEL_ASSINAR Não foi possível assinar o arquivo. Verifique se é possível escrever no arquivo.
MSG_ARQUIVO_SEM_ASSINATURA A escrituração digital não está assinada. Antes de transmitir a escrituração é necessário assiná-la.
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SPEDFiscalPVA 28/11/2008 15:00 SPEDFiscalPVA-TabeladeMensagens
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MSG_MIDIA_REGRAVAVEL É necessário que o arquivo da escrituração esteja localizado em uma mídia regravável e tenha permissão de escrita, para que seja possível assiná-lo.Caso o arquivo não se encontre nessas
condições, cancele o processo, proceda com as alterações e reinicie
MSG_ESC_MODIFICADA_APOS_VALIDA A escrituração foi modificada após a validação. É necessário excluir a escrituração atual e importá-la novamente.
MSG_ERRO_AUTENTICACAO_CERTIFICADO A escrituração não foi assinada. Ocorreu algum problema na autenticação do Certificado ou a operação foi cancelada pelo Usuário.
MSG_PREENCHER_CAMPO O campo <<informar nome do campo>> deverá ser preenchido.
MSG_ARQ_NAO_ASS Não foi localizada nenhuma assinatura digital no arquivo da escrituração fiscal. Assine o arquivo e tente visualizar novamente.
MSG_ERR_DADOS_ASS Não foi possível recuperar as informações da assinatura.
MSG_ARQ_NAO_ENVIADO O arquivo da escrituração fiscal não foi transmitido. Envie o arquivo e tente visualizar o recibo novamente.
MSG_CONF_EXCLUSAO A exclusão das escriturações não implica a eliminação dos arquivos de origem. Deseja excluir as escriturações selecionadas?
MSG_SUCESS_EXCLUSAO A escrituração fiscal foi excluída com sucesso.
MSG_ERR_EXCLUSAO Não foi possível excluir a escrituração fiscal do sistema.
MSG_ERRO_GRAVANDO_COPIA_SEGURANCA Erro criando arquivo de cópia de segurança. << especificar o tipo de erro>>
MSG_ARQ_JA_EXISTE Arquivo já existe. Deseja sobrescrevê-lo?
MSG_COPIA_SEGURANCA_VERSAO_INCOMPATIVEL
A versão do arquivo da cópia de segurança não é compatível com a atual versão do programa.
MSG_ARQUIVO_COPIA_SEGURANCA_CORROMPIDO
O arquivo da cópia de segurança foi corrompido.
MSG_ERRO_RECUPERANDO_COPIA_SEGURANCA
Erro recuperando a cópia de segurança. << especificar o tipo de erro>>
MSG_ERRO_ABRINDO_COPIA_SEGURANCA Erro acessando o arquivo de cópia de segurança.
MSG_ESCRITURACAO_COPIA_SEGURANCA_EXISTE
Escrituração já existe no repositório de dados do sistema. Para restaurar a cópia de segurança será necessário sobrescrever a escrituração existente. Deseja fazê-lo?
MSG_DADOS_REPOSITORIO_MODIFICADOS_INDEVIDAMENTE
As informações do repositório do sistema foram modificadas indevidamente. Impossível continuar.
MSG_ARQUIVO_CORROMPIDO O arquivo da escrituração fiscal está corrompido. Impossível continuar.
MSG_ASSINATURA_INVALIDA A assinatura constante no arquivo não é válida.
Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA
SPEDFiscalPVA 28/11/2008 15:00 SPEDFiscalPVA-TabeladeMensagens
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MSG_INSTAL_RECNET
Não foi localizada a instalação do ReceitaNet. Para que seja feita a transmissão do arquivo de escrituração fiscal é necessário existir uma instalação prévia do ReceitaNet.
MSG_RECIBO_INEXISTENTE <<informar origem/consequência do erro>>. Não foi localizado o recibo da transmissão do arquivo da escrituração fiscal.
O recibo deve ficar na mesma pasta do arquivo que foi transmitido.
MSG_RECIBO_INVALIDO Recibo Inválido. O recibo não corresponde à escrituração fiscal selecionada.
Podem ter ocorrido modificações que invalidaram o recibo ou o arquivo de escrituração fiscal.
MSG_ESCRITURACAO_INVALIDA_RECIBO Arquivo de escrituração fiscal selecionado inválido. Para visualização do recibo o arquivo selecionado, deve ser um arquivo de
escrituração válido e possuir a assinaturas válida. O arquivo selecionado pode estar em uma das seguintes situações:
Corrompido (ter assinatura mas ter sido modificado); Não conter a assinatura necessária;
Não ser um arquivo de escrituração fiscal.
MSG_ARQ_RECIBO_CORROMPIDO O arquivo do recibo foi corrompido ou não é um arquivo de recibo.
MSG_ARQ_RECUSADO_IMPORTACAO_INTERROMPIDO
O arquivo da escrituração fiscal não foi importado, pois o processo foi interrompido.
MSG_ESC_RECUSADO_VALIDACAO_INTERROMPIDO
Processo de validação interrompido.
MSG_NENHUM_CERTIFICADO_VALIDO Nenhum certificado com as características necessárias foi encontrado. Para assinar a escrituração, o certificado precisa pertencer a ICP-Brasil.
MSG_PARAM_INCONSISTENTES Inconsistência nas informações recebidas do Servidor Remoto.
MSG_ERRO_SALVAR_ARQ_CONFIG Erro ao salvar os parâmetros de configuração.
MSG_CAMPOS_PREENCHIDOS_INCORRETAMENTE
Há campo(s) preenchido(s) incorretamente. Clique no botão vermelho ao lado dos mesmos para obter informações do erro.
MSG_CONFIRMA_EXCLUSAO_DADOS Confirma a exclusão da informação selecionada?
MSG_SELECIONE_ITEM Selecione um item antes de executar a opção.
MSG_ALTERAR_ESCRITURACAO_GERADA A alteração de escrituração gerada para entrega, assinada, transmitida ou importada somente para visualização implica reinício do processo, sendo necessário a verificação de pendências, a regeração
do arquivo para entrega e sua assinatura. Deseja continuar?
MSG_GERACAO_REG_ANALITICO Deseja que o sistema gere as informações referentes aos registros analíticos para o documento selecionado?
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ATENÇÃO: Nem todos os campos serão gerados automaticamente, alguns precisarão ser preechidos manualmente.
MSG_ITENS_NAO_ENCONTRADO Para geração dos registros analíticos do documento é necessário preencher os itens do documento.
MSG_ERRO_GERANDO_ARQ_ENTREGA Arquivo não foi gerado.Ocorreram erros durante a geração.<<especificar erro>>
MSG_ERRO_GRAVANDO_ARQ Arquivo não foi gerado.Ocorreram erros durante a sua gravação no local selecionado.
MSG_RECIBO_NAO_LOCALIZADO <<informar origem/consequência do erro>>. Recibo de entrega não localizado.
MSG_GERAR_REG_ANALITICO_SUCESSO Registro(s) Analítico(s) gerado com sucesso!
MSG_ERRO_GERAR_REG_ANALITICO Erro ao gerar registro analítico.
MSG_NAO_EXISTE_REGISTRO_ANALITICO Não existem registros analíticos a serem gerados automaticamente pelo sistema.
MSG_EDICAO_SOBRESCREVER Deseja sobrescrever os dados da escrituração com os dados do cadastro?
MSG_EDICAO_NAO_HA_ESTE_REGISTRO_NO_CADASTRO_CONTRIBUINTE
Não existem informações para este registro no cadastro do contribuinte.
MSG_EDICAO_IMPOSSIVEL_VERIFICAR_EXISTENCIA_REGISTRO_CAMPOS_CHAVE_NAO_PREE
NCHIDOS
O registro não foi copiado para a escrituração, pois não foi possível verificar se o mesmo já existe. Para que esta operação seja possível preencha o campo chave deste registro no cadastro de
contribuintes.
MSG_RELATORIO_VAZIO Não há registros para serem exibidos nesse relatório.
MSG_ERRO_EXCLUINDO_CONTR Erro excluindo o contribuinte.
MSG_TESTAR_INTEGRIDADE_BD O sistema pode verificar a integridade de toda a escrituração agora. Esta operação pode ser demorada para escriturações de grande porte. Deseja que a integridade seja verificada?
MSG_ATUALIZA_VER_TBL_SUCESSO As tabelas foram atualizadas com sucesso no sistema: [Lista de tabelas atualizadas]
MSG_ATUALIZA_VER_TBL_ERRO Erro ao atualizar as tabelas. Tente novamente mais tarde.
MSG_ERRO_ACESSO_SPED_TABELAS Não foi possível ativar o processo de atualização de tabelas. Verifique se está conectado à internet ou tente novamente mais tarde.
MSG_CONS_VER_TBL_OK Todas as tabelas já encontram-se atualizadas.
MSG_ERRO_ATUALIZA_TABELAS Ocorreu um erro durante a atualização das tabelas do sistema ou o processo foi cancelado pelo usuário. A utilização de tabelas desatualizadas na verificação de pendências poderá inviabilizadar a
transmissão da escrituração. Deseja continuar com a verificação das pendências?
MSG_CONS_VER_TBL_ERRO Erro ao obter a versão das tabelas no Sped. Verifique se está conectado à internet ou tente novamente mais tarde.
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2. Mensagens de Regras de Validação
Código da Mensagem Descrição
MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO_IMPORTACAO Registro encontrado é diferente do registro esperado.
MSG_CAMPO_OBRIGATORIO_IMPORTACAO Campo obrigatório.
MSG_CAMPO_INVALIDO Conteúdo do campo inválido.
MSG_HIERARQUIA_ARQUIVO Organização hierárquica dos blocos/registros do arquivo está fora dos padrões estabelecidos.
MSG_ESTRUTURA_INVALIDA Estrutura da linha inválida.
MSG_FINAL_DE_LINHA Final de linha não encontrado.
MSG_NUMERO_CAMPOS O número de campos informado no registro difere do número de campos especificado no leiaute do
arquivo.
MSG_VALORES_VALIDOS_IMPORTACAO O campo possui um valor diferente de seus valores válidos.
MSG_TAMANHO_CAMPO Tamanho do campo inválido.
MSG_QTD_LIN_BLOCO0 Quantidade de linhas do bloco 0 informada não confere com a esperada pelo sistema.
MSG_QTD_LIN_BLOCOC Quantidade de linhas do bloco C informada não confere com a esperada pelo sistema.
MSG_QTD_LIN_BLOCOD Quantidade de linhas do bloco D informada não confere com a esperada pelo sistema.
MSG_QTD_LIN_BLOCOE Quantidade de linhas do bloco E informada não confere com a esperada pelo sistema.
MSG_QTD_LIN_BLOCOH Quantidade de linhas do bloco H informada não confere com a esperada pelo sistema.
MSG_QTD_LIN_BLOCO9 Quantidade de linhas do bloco 9 informada não confere com a esperada pelo sistema.
MSG_QTD_REG_BLOCO1 Quantidade de linhas do bloco 1 informada não confere com a esperada pelo sistema.
MSG_QTD_REG_BLC Quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema.
MSG_QTD_REG_BLC_OBRIGATORIO É necessário totalizar os registros do tipo [campo REG de algum registro] no bloco 9.
MSG_QTD_LIN_ARQUIVO Quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema.
MSG_BLOCO_SEM_MOVIMENTO Registro de abertura do bloco informa que o bloco não tem movimento, no entanto registros foram informados no bloco.
MSG_BLOCO_COM_MOVIMENTO Registro de abertura do bloco informa que o bloco tem movimento, no entanto nenhum registro foi informado no bloco.
MSG_VERSAO_LEIAUTE Versão do leiaute não encontrada nessa versão do aplicativo.
MSG_CAMPO_OBRIGATORIO Campo obrigatório.
MSG_VALORES_VALIDOS O campo possui um valor diferente de seus valores válidos.
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MSG_OCORRRENCIA Conforme a ocorrência definida no perfil exibir a mensagem: 1 = O registro deve ocorrer uma única vez no arquivo
1:1 = O registro deve ocorrer uma única vez por “Registro Pai” .
MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO Registro filho obrigatório não foi informado.
MSG_REGISTRO_NAO_DEVE_SER_INFORMADO O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação.
MSG_EXISTENCIA_POR_MODELO O registro não deve ser informado para o modelo de documento do “Registro Pai”.
MSG_DUPLICIDADE_NO_REGISTRO Duplicidade de ocorrência da chave. << informar chave >>
MSG_DATA_VALIDA Data inválida – usar formato “ddmmaaaa”.
MSG_DATA_MINIMA A data informada deve ser maior ou igual a 01/01/2008.
MSG_OBRIGATORIO_CPF_EXCLUDENTE CPF deve ser informado, se CNPJ inexistente.
MSG_VALIDA_IE Inscrição Estadual inválida.
MSG_VALIDA_CNPJ CNPJ inválido.
MSG_VALIDA_CPF CPF inválido.
MSG_EXISTE_COD_MOD Modelo inválido. Utilizar código da “Tabela de Documentos Fiscais do ICMS”.
MSG_EXISTE_COD_MUN Código do município inválido. Utilizar código da “Tabela de Municípios do IBGE”.
MSG_MES_ESCRITURACAO As datas de início e fim da escrituração devem pertencer ao mesmo mês e ano.
MSG_EXISTENCIA_C600 Não informar “Registro C600” se informado “Registro C500” ou “C700”.
MSG_EXISTENCIA_C700 Não informar “Registros C500” ou “C700” se informado “Registro C600”.
MSG_DATA_MENOR_IGUAL_DT_FIN Data inválida. Informar data menor ou igual à data final deste registro.
MSG_DATA_MENOR_IGUAL_DT_FIN_0000 Data inválida. Informar data menor ou igual à data final do “Registro 0000”.
MSG_DATA_MENOR_DT_FIN_0000 Data inválida. Informar data menor que a data final do “Registro 0000”.
MSG_DT_INI_0205 Data inválida. Informar data menor que data final do “Registro 0000” e maior ou igual à data inicial do “Registro 0000”.
MSG_DATA_MENOR_IGUAL_DT_DOC_C100 Data inválida. Informar data menor ou igual à data de emissão do documento fiscal do “Registro C100”.
MSG_DATA_MAIOR_IGUAL_DT_DOC_C100 Data inválida. Informar data maior ou igual à data de emissão do documento fiscal do “Registro C100”.
MSG_EXISTE_UF Código da UF inválido. Utilizar código da “Tabela de UF”.
MSG_REFERENCIADO_COD_PART Não informar participante, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.
MSG_EXISTE_COD_PAIS Código do país inválido. Utilizar código da “Tabela de Países”.
MSG_NAO_PREENCHER_BRA Campo somente poderá ser preenchido para contribuintes domiciliados no Brasil.
MSG_OBRIGATORIO_CPF_BRA Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil.
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MSG_OBRIGATORIO_PARA_BRASIL Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil.
MSG_DATA_ENTRE_DT_INI_DT_FIN_0000 Data inválida. Informar data dentro do período da escrituração.
MSG_REFERENCIADO_COD_ITEM Não informar item, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.
MSG_EXISTE_UNID Unidade inválida. Informar unidade no “Registro 0190” antes de utilizá-la.
MSG_EXISTE_UNID_PARA_ITEM_INVENTARIO A unidade de inventário deverá ser igual à unidade informada no “Registro 0200”.
MSG_EXISTE_COD_ITEM Código do item inválido. Informar código no “Registro 0200” antes de utilizá-lo.
MSG_EXISTE_COD_NAT Código da natureza inválido. Informar código no “Registro 0400” antes de utilizá-lo.
MSG_OBRIGATORIO_NCM Campo NCM obrigatório para contribuinte industrial ou equiparado a industrial, exceto para ítens do
tipo “07” ou “09” ou “10” ou “99”.
MSG_EXISTE_COD_GEN Código inválido. Utilizar código da “Tabela Gênero do Item de Mercadoria/Serviço”.
MSG_MAIOR_ZERO Valor informado deve ser maior que Zero.
MSG_REFERENCIADO_COD_NAT Não informar código da natureza, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.
MSG_REFERENCIADO_COD_INF Não informar código da informação complementar, se não referenciado em pelo menos um dos
demais blocos.
MSG_REFERENCIADO_COD_OBS Não informar código da observação, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.
MSG_NFE_EMITIDA Para NFe (emissão própria) informar somente os registros C100, C190, C195 e C197.
MSG_NOTA_FISCAL_CANCELADA Para documento fiscal cancelado (código da situação = 02 ou 03) ou NFe denegada (04) ou NFe
inutilizada (05), preencher somente os campos código da situação, indicador de operação, código do modelo e a “chave do documento”.
MSG_NOTA_FISCAL_COMPLEMENTAR Para documento fiscal complementar (código da situação = 06 ou 07), preencher os seguintes campos do Registro C100: “indicador do emitente”, “código do modelo”, “série”, “número do
documento” “código do participante” e “data do documento”, além do “Registro 0190”.
MSG_IND_EMIT Documento fiscal emitido por terceiros deverá ter indicador de operação = Zero (entradas).
MSG_EXISTE_COD_PART Código inválido. Informar código no “Registro 0150”.
MSG_VALIDA_SITUACAO_PARA_NFE Os códigos de situação iguais a “04” e “05” somente poderão ser utilizados para Nf-e de emissão
própria.
MSG_OBRIGATORIO_CHV_NFE Obrigatório, se NFe de emissão própria.
MSG_PREENCHER_CHV_NFE Só informar se NFe de emissão própria.
MSG_VALIDA_CHV_NFE Chave da NFe inválida.
MSG_COMPARA_CNPJ_NFE O CNPJ da chave da NFe não confere com o CNPJ do informante do arquivo.
MSG_COMPARA_NUM_DOC_NFE O número do documento informado na chave da NFe não confere com o número do documento
informado no documento fiscal.
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MSG_COMPARA_UF_NFE A UF informada na chave da NFe não confere com a UF do informante do arquivo.
MSG_DT_E_S_MAIOR_IGUAL_DT_DOC Data inválida. Informar data maior ou igual à data de emissão do documento fiscal.
MSG_VL_DOC_C140 NF a prazo (indicador do tipo de pagamento = 1), o valor total do documento deve ser igual ao valor
original do título de crédito da Fatura.
MSG_VL_DOC_C190 O valor total do documento (VL_DOC do Registro C100) deve ser igual à soma dos valores da
operação dos “Registros C190”.
MSG_VL_DOC_C470 O valor total do documento (VL_DOC do Registro C460) deve ser maior ou igual à soma dos valores
dos itens dos “Registros C470”.
MSG_VL_MERC_C170 O valor das mercadorias (VL_MERC do Registro C100) deve ser maior ou igual à soma dos valores
dos itens dos “Registros C170 “ (exclusive para NFe de entrada regular ou extemporânea).
MSG_VL_BC_ICMS_D310 O valor da base de cálculo do ICMS do “Registro D300” deve ser igual à soma dos valores das bases
de cálculo do ICMS dos “Registros D310”.
MSG_VL_SERV_D310 O valor total da prestação de serviço (VL_SERV do Registro D300) deve ser igual à soma do valor
total da prestação de serviço (VL_SERV dos Registros D310).
MSG_EXISTE_COD_INF Código inválido. Informar códgio no registro 0450 antes de utilizá-lo.
MSG_EXISTE_COD_OBS Código inválido. Informar código no registro 0460 antes de utilizá-lo.
MSG_OBRIGATORIO_COD_AUT Obrigatório, se o número do documento de arrecadação não for preenchido.
MSG_QTD_PARC_C140 A quantidade informada de parcelas deve ser igual ao total de ocorrências dos Registros C141.
MSG_COERENCIA_CFOP CFOP inválido. O primeiro caractere do CFOP deve ser o mesmo para todos os itens do documento.
MSG_NUM_ITEM_SEQ Numeração do item inválida. Informar em ordem sequencial.
MSG_EXISTE_CST_ICMS CST_ICMS inválido. Utilizar código da “Tabela da Situação Tributária referente ao ICMS”.
MSG_CAMPOS_IND_REC Se o Indicador do tipo de receita for = 1, 5 ou 9, preencher com Zero ou Vazio os campos:
VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS.
MSG_CST_ICMS_CAMPOS_ICMS Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 40, 41 ou 50 , preencher com Zero ou Vazio os campos: VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS; caso contrário, os campos devem ser maiores que zero. Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 51 ou 90 , os campos podem ser iguais ou maiores que zero.
MSG_CST_ICMS_CAMPOS_ST Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 10, 30 ou 70, preencher com valor maior ou igual a Zero os campos: VL_BC_ICMS_ST e VL_ICMS_ST, caso contrário, os campos devem ser iguais a zero. Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 90, os campos podem ser iguais ou maiores que zero.
MSG_EXISTE_CFOP CFOP inválido. Utilizar código da “Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação - CFOP”.
MSG_CFOP_SAIDA CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 5.
MSG_CFOP_SAIDA_AMPLO CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 5, 6 ou 7.
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MSG_CFOP_C100 CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 1, 2 ou 3, quando for operação de entrada, e
CFOP com primeiro caractere = 5, 6 ou 7, quando for operação de saída.
MSG_ALIQ_ICMS_C170 Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 00, 10, 20, ou 70, preencher com valor maior que Zero o
campo: ALIQ_ICMS.
MSG_EXISTE_COD_ENQ Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Código de Enquadramento Legal do IPI”.
MSG_OBRIGATORIO_CNPJ Obrigatório, se o Indicador do tipo da operação com veículo for = 1 (Faturamento direto).
MSG_EXISTE_COD_SELO_IPI Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Código de Selo de Controle do IPI”.
MSG_EXISTE_CL_ENQ Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Classe de Enquadramento do IPI”.
MSG_CHAVE_EXISTE_NO_REGISTRO_ITEM Campo inválido. Informar a combinação CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS no registro de Itens.
MSG_VL_BC_ICMS_NO_REGISTRO_ITEM Campo inválido. A base de cálculo do ICMS deve ser igual à soma das bases de cálculos dos
respectivos registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS.
MSG_VL_ICMS_NO_REGISTRO_ITEM Campo inválido. O valor do ICMS deve ser igual à soma dos valores de ICMS dos respectivos
registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS.
MSG_VL_BC_ICMS_ST_NO_REGISTRO_ITEM Campo inválido. A base de cálculo do ICMS_ST deve ser igual à soma das bases de cálculos dos
respectivos registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS_ST.
MSG_VL_ICMS_ST_NO_REGISTRO_ITEM Campo inválido. O valor do ICMS deve ser igual à soma dos valores de ICMS dos respectivos
registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ST.
MSG_CST_ICMS_RED_BC Campo inválido. Preencher, se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 20 ou 70.
MSG_VL_C197 Se preenchido este registro, pelo menos um dos campos: VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS, VL_ICMS,
VL_OUTROS deve ser maior que ZERO.
MSG_EXISTE_COD_AJ Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos do Ajuste/Benefício/Incentivo Provenientes de
Documentos Fiscais”, da UF do informante.
MSG_EXISTE_COD_AJ_APURACAO Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS” da UF do
informante. O 3º caractere deste código deve ser = Zero.
MSG_EXISTE_COD_CLASS Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Classificação de Ítens de Energia Elétrica, Serviços de
Comunicação e Telecomunicação”.
MSG_ITEM_INFORMADO Código inválido. Código inexistente no registro C170.
MSG_NUMDOC Número inválido. O número do documento final deve ser maior ou igual ao número do documento
inicial.
MSG_VL_DOC_C300 O valor total dos documentos (VL_DOC do Registro C300) deve ser igual à soma do valor acumulado
do item (VL_ITEM) dos Registros C321.
MSG_NUM_DOC_CANC_INTERVALO Número inválido. O número do documento cancelado deve estar contido dentro do intervalo
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informado no Registro C300.
MSG_VL_BC_ICMS_C320 A base de cálculo do ICMS (VL_BC_ICMS do Registro C320) deve ser igual à soma do valor
acumulado da base de cálculo do ICMS (VL_BC_ICMS) do Registro C321.
MSG_VL_ICMS_C320 O ICMS (VL_ICMS do Registro C320) deve ser igual à soma do valor acumulado do ICMS debitado
(VL_ICMS) do Registro C321.
MSG_GRANDE_TOTAL_FINAL O Grande Total Final deve ser maior ou igual ao valor da venda bruta.
MSG_VENDA_BRUTA O valor da venda bruta deve ser igual à soma do valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva
Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro C420), exclusive as operações não fiscais (OPNF, DO, AO, Can-O e IOF).
MSG_EXISTE_COD_TOT_PAR Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos dos Totalizadores Parciais da Redução Z”
MSG_VLR_TOTALIZADOR A soma dos valores acumulados no totalizadores (C420) de mesma carga tributária deverá ser igual
à soma dos registros analíticos(C490).
MSG_VL_ITEM_C425 O valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro
C420) deve ser igual à soma do valor acumulado do item (VL_ITEM) dos Registros C425.
MSG_NR_TOT
O número do totalizador, quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva (NR_TOT), deve ser igual ao código do totalizador , conforme tabela 4.4.6(COD_TOT_PAR), se
totalizador = “xxTnnnn”, onde “xx” = número do totalizador e "nnnn" = alíquota efetiva.
MSG_DESCR_NR_TOT Campo DESCR_NR_TOT não pode ser preenchido, quando o campo NR_TOT não
forpreenchido.
MSG_NR_CANC Quantidade inválida. A quantidade de documentos cancelados deve ser menor ou igual à quantidade
informada.
MSG_VL_BC_ICMS_C470 O valor (VL_BC_ICMS do Registro C490) deve ser igual à soma do valor do item (VL_ITEM) dos
Registros C470, quando ALIQ_ICMS for maior que ZERO, para a mesma combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS.
MSG_VL_ICMS Valor inválido. O ICMS corresponde ao valor da base de cálculo multiplicado pela alíquota.
MSG_CFOP_C500 CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 1, 2 ou 3, quando for operação de entrada, e
CFOP com primeiro caractere= 5, 6 ou 7, quando for operação de saída.
MSG_CFOP_D500 CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 1, 2 ou 3, quando for operação de entrada, e
CFOP com primeiro caractere = 5, 6 ou 7, quando for operação de saída.
MSG_EXISTE_COD_CONS Código inválido. Utilizar código, conforme o modelo do documento fiscal:
Modelo 06: “Tabela de Faixa de Consumo de Energia Elétrica”;
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Modelos 21 e 22: “Tabela de Classes de Consumo dos Serviços de Comunicação e Telecomunicação”;
Modelo 28: “Tabela de Classes de Consumo de Gás Canalizado”; Modelo 29: “Tabela de Classes de Consumo de Água Canalizada”.
MSG_QTD_CANC Quantidade inválida. A quantidade de documentos cancelados deve ser menor ou igual à quantidade
consolidada.
MSG_QTD_CANC_C601 Quantidade inválida. A quantidade de documentos cancelados deve ser igual à quantidade de
ocorrências do Registro C601.
MSG_VALOR_COM_FRETE Valor inválido. O frete deve ser maior que Zero, exceto em operações indicadas como “sem frete”
(Indicador do tipo do frete = 9).
MSG_VALIDA_CNPJ_CPF CNPJ ou CPF inválido.
MSG_OBRIGATORIO_IE_REM Obrigatório, se código do modelo do documento fiscal = 01 ou 55.
MSG_VL_AJ_DEBITOS_E110 O valor é igual à soma do ICMS do registro C197, quando os ajustes (provenientes de documento
fiscal) referirem-se a débito por saídas, outros débitos ou estorno de créditos.
MSG_VL_TOT_AJ_DEBITOS_E110 O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for
referente a outros débitos.
MSG_VL_ESTORNOS_CRED_E110 O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for
referente a estorno de créditos.
MSG_VL_AJ_CREDITOS_E110 O valor deve ser igual à soma do ICMS do registro C197, quando os ajustes (provenientes de
documento fiscal) referirem-se a créditos por entrada, outros créditos, estorno de débito ou dedução.
MSG_VL_TOT_AJ_CREDITOS_E110 O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for
referente a outros créditos.
MSG_VL_ESTORNOS_DEB_E110 O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for
referente a estorno de débitos.
MSG_VL_TOT_DED_E110 O valor deve ser igual à soma do ICMS do registro C197, quando a dedução for proveniente de
documento fiscal (Tabela 5.3), mais a soma das deduções do registro E111.
MSG_VL_TOT_DED_MAIOR_ZERO Valor inválido. Informar somente se o valor do saldo devedor antes das deduções
(VL_SLD_APURADO) do Registro E110 for maior que Zero.
MSG_ICMS_RECOLHER O valor do ICMS a recolher deve corresponder ao valor do saldo apurado menos as deduções.
MSG_ICMS_REC_E116 A soma dos valores da obrigação a recolher (VL_OR) dos Registros E116 deve ser igual à soma dos
campos VL_ICMS_RECOLHER + DEB_ESP do Registro E110.
MSG_VALIDA_SUFRAMA Inscrição SUFRAMA inválida.
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MSG_REFERENCIADO_UNID Código inválido. Informar código da unidade de medida (UNID), se referenciado em pelo menos um
dos blocos ou no Registro 0200.
MSG_EXISTE_COD_COMB Código inválido. Utilizar código da “Tabela ANP”.
MSG_EXISTE_C140 Documento Fatura ou equivalente não informado.
MSG_VENDA_BRUTA_2E O valor da venda bruta deve ser igual à soma dos valores acumulados no totalizador, relativa à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT doRegistro D365), exclusive as operações não fiscais
(OPNF, DO, AO, Can-O e IOF).
MSG_VLR_TOTALIZADOR_2E A soma dos valores acumulados no totalizador (D365) de mesma carga tributária deverá ser igual a
soma dos registros analíticos(D390).
MSG_VL_SERV_D370 O valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro
D365) deve ser igual à soma do valor total da prestação de serviço (VL_SERV dos Registros D370).
MSG_VL_TOT_DEBITOS_E110 O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C3990, C490, C590, C690, C790, D190, D300, D390, D400, D590, D690, D696) para CFOP iniciado por 5, 6, 7 e CFOP
1605.
MSG_VL_TOT_CREDITOS_E110 O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros (C190, C590, D190, D590) para
CFOP iniciado por 1 (exceto 1605), 2, 3 e CFOP 5605.
MSG_SLD_DEVEDOR_E110 Saldo devedor de ICMS apurado incorretamente.
MSG_SLD_CREDOR_E110 Saldo credor de ICMS apurado incorretamente.
MSG_VL_OUT_CRED_ST_E210
O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E220, quando o ajuste for referente a outros créditos, mais a soma do ICMS ST do registro C190, quando o primeiro caractere do campo CFOP for igual a “1” ou “2”, exceto se CFOP for relativo a devolução de mercadorias ou
ressarcimento.
MSG_VL_AJ_CREDITOS_ST_E210 O valor deve ser igual à soma do ICMS_ST do registro C197, quando os ajustes (provenientes de
documento fiscal) referirem-se a créditos por entrada, outros créditos e estornos de débito.
MSG_VL_OUT_DEB_ST_E210 O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E220, quando o ajuste for
referente a outros débitos e estorno de créditos.
MSG_VL_AJ_DEBITOS_ST_E210 O valor deve ser igual à soma do ICMS_ST do registro C197, quando os ajustes (provenientes de
documento fiscal) referirem-se a débitos por saídas, outros débitos e estornos de crédito.
MSG_SLD_DEVEDOR_ST_E210 Saldo devedor de ICMS ST apurado incorretamente.
MSG_DEDUCOES_ST O valor deve ser igual à soma do ICMS_ST do registro C197, quando a dedução for proveniente de
documento fiscal , mais a soma das deduções do registro E220.
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MSG_DEBITOS_IPI Valor informado de débitos não confere com o informado no Registro E510 quando CFOP iniciar por
“5” ou “6”.
MSG_CREDITOS_IPI Valor informado de créditos não confere com o informado no Reg. E510 quando CFOP iniciar por “1”,
“2” ou “3”.
MSG_VL_OD_IPI Valor de ajuste “Outros Débitos” não confere com Registro E530.
MSG_VL_OC_IPI Valor de ajuste “Outros Créditos” não confere com Registro E530.
MSG_VL_SC_IPI Saldo credor de IPI apurado incorretamente.
MSG_VL_SD_IPI Saldo devedor de IPI apurado incorretamente.
MSG_EXISTE_COD_AJ_IPI Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Ajustes da Apuração de IPI”.
MSG_IND_PROP Obrigatório informar o código do participante , se mercadoria de propriedade ou posse de terceiros
(IND_PROP = 1 ou 2).
MSG_PREENCHE_NUM_PROC Se for preenchido o número do processo ou ato concessório (NUM_PROC) deverão também estar preenchidos os campos Indicador da origem do processo (IND_PROC) e Descrição resumida do
processo (PROC). Caso contráiro, nenhum dos campos deverão ser preenchidos..
MSG_SLD_CREDOR_ST_E210 Saldo credor de ICMS ST apurado incorretamente.
MSG_ICMS_ST_RECOLHER O valor do ICMS_ST a recolher deve corresponder ao valor do saldo apurado menos as deduções.
MSG_ICMS_REC_ST_E250 A soma dos valores das obrigações do ICMS ST a recolher (VL_OR dos Registros E250) deve ser
igual ao VL_ICMS_RECOL_ST + DEB_ESP_ST do Registro E210.
MSG_EXISTE_COD_AJ_APURACAO_ST Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS” da UF do
informante. O 3º caractere deste código deve ser = Um.
MSG_VL_INV O valor total do estoque (VL_INV do Registro H005) deve ser igual à soma dos valores dos itens
(VL_ITEM) dos Registros H010.
MSG_EXISTE_H010 Se o valor total do inventário for Zero, não informar o registro H010.
MSG_EXISTE_1110 Se exportação indireta (NAT_EXP = 1), informe os Registros 1105 e 1110.
MSG_CNPJ_EXCLUDENTE Somente um dos campos deverá estar preenchido: CNPJ ou CPF.
MSG_VL_BC_ICMS_ANALIT Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS do documento mestre dos registros (C100,
C500, C600, D100, D500 e D600, respectivamente).
MSG_VL_ICMS_ANALIT Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS do documento mestre dos registros (C100, C500, C600,
D100, D500 e D600, respectivamente).
Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA
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Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação - COTEC
MSG_VL_BC_ICMS_ST_ANALIT Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690,
D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS_ST do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100 e D600, respectivamente).
MSG_VL_ICMS_ST_ANALIT Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190 e
D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS_ST do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100 e D600, respectivamente).
MSG_VL_IPI_ANALIT A soma dos valores de IPI do registro C190 deverá ser igual ao valor informado no campo valor total
do IPI (VL_IPI) dos registros C100.
MSG_EXISTE_CST_IPI Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos Situação Tributária do IPI”.
MSG_EXISTE_CST_PIS Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos Situação Tributária do PIS”.
MSG_EXISTE_CST_COFINS Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos Situação Tributária da COFINS”.
MSG_OBRIGATORIO_E200 Obrigatório, se a soma do campo VL_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, C790,
D590, D690 e D696) for maior que Zero, ou, se existir Registro 0015.
MSG_VL_ICMS_D310 O valor do campo VL_ICMS do Registro D300 deve ser igual à soma do valor do campo VL_ICMS
dos Registros D310.
MSG_ABRANGER_PERIODO_ICMS_OP Os períodos informados no registro E100 deverão abranger todo o período da escrituração, não sendo permitidos intervalos.
MSG_ABRANGER_PERIODO_ICMS_ST Os períodos informados no registro E200 deverão abranger todo o período da escrituração, para cada UF informada, não sendo permitidos intervalos.
MSG_ABRANGER_PERIODO_IPI Os períodos informados no registro E500 deverão abranger todo o período da escrituração, para cada tipo de indicador de período de apuração do IPI informado, não sendo permitidos intervalos.
MSG_VL_RETENCAO_ST_E210 O valor total do ICMS retido por substituição tributária deverá ser igual a soma do valores do ICMS retidos por substituição tributária nos documentos fiscais informados nos registros C100, C500, C600,C700, D500,D600 e D695. Considerando-se o período e a UF informados na apuração.
MSG_DT_DOC_IGUAL_D400 O valor informado no campo deverá ser igual a data do documento do resumo de movimento diário (D400).
MSG_UF_COD_AJU_APURACAO UF deve ser igual à UF do registro 0000.
MSG_UF_COD_AJU_APURACAO_ST UF deve ser igual à UF do registro "pai" E200.
MSG_REGISTRO_INEXISTENTE Registro encontrado é desconhecido.
MSG_VL_DEVOL_ST_E210 O valor deve corresponder à soma do ICMS ST do registro C190 quando o campo CFOP for relativo a devolução de mercadorias.
MSG_EXISTE_TP_CHC Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Tipo de Conhecimento de Transporte”.
Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA
SPEDFiscalPVA 28/11/2008 15:00 SPEDFiscalPVA-TabeladeMensagens
Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação - COTEC
MSG_CST_ICMS_SERVICO Para documento fiscal de serviço o primeiro caractere do código do CST deverá ser igual a 0 (zero).
MSG_VL_RESSARC_ST_E210 O valor deve corresponder à soma do ICMS ST do registro C190 quando o campo CFOP for relativo a ressarcimento.
MSG_COMPARA_CNPJ_NFE_PARTICIPANTE O CNPJ da chave da NFe não confere com o CNPJ do participante informado.
MSG_EXISTE_COD_INF_ADIC Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios”.
MSG_COD_MUN_EM_UF O município não pertence a UF informada.
MSG_DOCUMENTO_NORMAL Para documentos compreendidos dentro do período da escrituração deverá ser utilizada
uma situação para documentos regular códigos ”00” ou “02” ou “06”.
MSG_DOCUMENTO_EXTEMPORANEO Para documentos fora do período da escrituração deverá ser utilizada uma situação para
documentos extemporâneos ”01” ou “03” ou “07”.
MSG_EXISTE_APURACAO_IPI Contribuinte de IPI deve apresentar registros E500 e registros filhos.
MSG_EXISTE_1210 Se o total de créditos utilizados no período for maior que zero, deve existir o registro 1210.
MSG_CTE_EMITIDA Não poderão ser informados outros registros filhos quando CT-e de emissão própria , exceto o registro D190.
MSG_CFOP_1500 CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 6, quando for operação de saída.
MSG_OBRIGATORIO_DESPACHO Obrigatório, se o código do documento fiscal for igual a 27.
MSG_VL_BRT_ZERO Redução Z sem movimentação (VL_BRT do registro C405 = zero) não deve gerar registros filhos nem C490.
MSG_ EXISTE_TIP_UTIL_CREDITO Tipo de Utilização de crédito inválido.Utilizar código da “Tabela de Tipos de Utilização dos
Créditos Fiscais – ICMS”. MSG_OBRIGATORIO_CHV_CTE Obrigatório, se CTe de emissão própria.
MSG_PREENCHER_CHV_CTE Só informar se CTe de emissão própria.
MSG_VALIDA_CHV_CTE Chave da CTe inválida.
MSG_COMPARA_CNPJ_CTE O CNPJ da chave do CTe não confere com o CNPJ do informante do arquivo.
MSG_COMPARA_NUM_DOC_CTE O número do documento informado na chave do CTe não confere com o número do documento informado no documento fiscal.
MSG_COMPARA_UF_CTE A UF informada na chave do CTe não confere com a UF do informante do arquivo.
MSG_OBRIGATORIO_SE_EMISSAO_PROPRIA O campo < nome do campo > é obrigatório se CT-e de emissão própria.
MSG_CUPOM_FISCAL_CANCELADO Cupom Fiscal Cancelado. Informar somente o Nome do Registro, Código do Modelo do Documento Fiscal, Código da Situação do Documento Fiscal e Número do Documento Fiscal.
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(REG+COD_MOD+COD_SIT+NUM_DOC)