CITTA’ di SEREGNOPiazza Martiri della Libertà n.1 20831 Seregno (MB)
Referto al controllo strategico
20831 – Seregno (MB)
(1° rapporto intermedio al 30.6.2016)
1
pag.PREMESSA 3IL CONTESTO ESTERNO 6IL CONTESTO INTERNO 12LA SALUTE FINANZIARIA 15ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI 41ANDAMENTO DEL BAROMETRO DELLA QUALITA’ 89
2
PREMESSA
3
Nella moderna concezione aziendalistica, il controllo è l’insieme delle operazioni di riesame e revisione di un’attività, al fine di verificare la regolarità formale e sostanziale del procedimento decisionale, la conformità degli atti alla legge nonché la rispondenza dell’azione amministrativa ai parametri dell’efficienza efficacia ed economicitànonché la rispondenza dell azione amministrativa ai parametri dell efficienza, efficacia ed economicità.
L’interesse tutelato può essere individuato nell’esigenza generale di garantire la collettività in ordine al corretto uso delle risorse pubbliche ovvero nell’esigenza specifica che in un determinato settore l’attività sia svolta nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi preposti.
La valutazione ed il controllo strategico, quindi, sono gli strumenti essenziali con cui si vuole verificare l'effettivaattuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di indirizzo politico. Si tratta, quindi, di un'attivitàconnessa all'attuazione delle politiche, intendendo l'attuazione non come mera e meccanica esecuzione di comandilegislativi, ma come progettazione delle attività e delle operazioni necessarie per raggiungere gli effetti e gli obiettividesiderati.
Secondo quanto riportato dall’art.20 del Regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato condeliberazione di Consiglio Comunale n.19/2013 e modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.38/2016, il controllo strategico è l’insieme delle metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguitig g grispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico‐finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi direalizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, dellaqualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socioeconomici.
In tal senso il controllo strategico può essere inteso sia come monitoraggio/verifica/valutazione del grado diIn tal senso il controllo strategico può essere inteso sia come monitoraggio/verifica/valutazione del grado direalizzazione degli obiettivi di medio‐lungo periodo (in termini di rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agliobiettivi predefiniti, degli aspetti economico‐finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazionerispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati) sia come valutazioneex post dell’impatto delle politiche sulla collettività (in termini di rilevazione degli outcome prodotti, della qualità deiex post dell impatto delle politiche sulla collettività (in termini di rilevazione degli outcome prodotti, della qualità deiservizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socioeconomici).
Sono strumenti del sistema di pianificazione e controllo strategico (art.22 del Regolamento) del Comune di Seregno:
a. le linee programmatiche di mandato;
b. il Documento unico di programmazione;
c. c. il bilancio di mandato;
d. d. i rapporti periodici. 4
Secondo quanto riportato dall’art. 21, comma 3 del citato Regolamento, il servizio comunale preposto al controllostrategico elabora, con riferimento all’anno di esercizio, specifici rapporti entro il 30 settembre dell’anno in corso e il30 aprile dell’anno successivo da sottoporre agli organi di governo ognuno per il suo ambito di competenza per la30 aprile dell anno successivo, da sottoporre agli organi di governo, ognuno per il suo ambito di competenza, per lasuccessiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. I termini non sono perentori econsiderano sia l’andamento del ciclo di programmazione economico‐finanziaria che del ciclo di gestione dellaperformance.
T d ll i l i à l i l i i d d ll’ i l 3 1 l d) l 213 d l 2012Tenuto conto della particolare novità legislativa, introdotta dall’articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012,e che prevede la piena operativa per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti solo a decorrere dall’anno2015, il Comune di Seregno ha definito, attraverso la modifica regolamentare adottata con deliberazione di ConsiglioComunale n.38/2016, le modalità e le metodologie per l’attivazione di tale tipologia di controllo e limitatamentell’ 2016 l di i i d l t i di è i t d t d fi it d l Pi E ti diall’anno 2016, la predisposizione del rapporto periodico è previsto, secondo quanto definito dal Piano Esecutivo diGestione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72/2016 e successivamente modificato condeliberazione di Giunta Comunale n. 161/2016, per il mese di novembre del corrente anno.
Il presente rapporto è frutto delle seguenti attività:
1) Approvazione delle linee programmatiche di mandata (deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 27 ottobre2015);
2) Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 (deliberazione di Consiglio Comunale n 762) Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 76del 9 dicembre 2015, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2016);
3) Approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 (deliberazione deliberazione di Consiglio Comunale n.8/2016);
4) Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22 marzo 2016,successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 dle 12 luglio 2016);
5) Approvazione modifica regolamentare disciplinante il funzionamento dei controlli interni (deliberazione diConsiglio Comunale n.38 del 12 luglio 2016).
5
IL CONTESTO ESTERNOESTERNO
6
Il contesto territoriale
Scheda ServiziSuperficie: 13,01 KmqAltezza s.l.m.: 222 mt
Stazione ferroviaria: a SeregnoPorto: a Genova
Abitanti: 43.163 (al 31.12.2010)Densità: 3.317,68 ab./KmqLatitudine: 45° 39' 11” 88Longitudine: 9° 12' 05” 04Prefisso telefonico: 0362
Aeroporto: Milano/Linate e Milano/MalpensaFarmacia: a SeregnoOspedale: a SeregnoCarabinieri: a SeregnoGuardia di finanza: a Seregno
C.A.P.: 20831Codice ISTAT: 015208Codice catasto: I625Gemellaggi: Comune di Sant’Agata di Esaro (CS)
gVigili del fuoco: a SeregnoTribunale: a MonzaCorte d'Appello: a Milano
Il territorio, comunale e circostante, è interessato da importanti infrastrutture viarie e ferroviarie; inparticolare Seregno viene tagliato dalla strada SS 36 Valassina, dalle ferrovie FS Milano-Como, dal ramo FSComo-Bergamo e dal ramo FNME Saronno-Seregno (oggi dismesso).
Le dinamiche storiche, congiuntamente alle profonde modificazioni socio-economiche nella seconda metà delsecolo scorso, hanno condotto all’attuale sistema urbano e alla sua caratterizzazione di “polo attrattore” peruna pluralità di servizi e funzioni della Provincia di Monza e Brianza. Della Brianza, Seregno possiede i trattipiù distintivi e peculiari:più distintivi e peculiari:•la popolosità, cui si aggiunge il pendolarismo in entrata da lavoro dai Comuni limitrofi;•l’alta concentrazione di imprese artigianali e/o di piccole dimensioni, con una elevata specializzazione e aprevalente gestione familiare, ma con una solida esperienza imprenditoriale e manageriale;• l’alta concentrazione di esercizi commerciali, che lo hanno reso storicamente uno dei principali poli
7
, p p pcommerciali della Brianza, in particolare a partire dal secondo dopoguerra;•una strategica collocazione geografica nella Brianza, all’interno del triangolo ideale delimitato dai Comuni diMonza, Lecco e Como.
Il contesto territoriale
Seregno è collocata a Sud della Brianza non lontano dalle collinemoreniche del territorio brianzolo, tra i Comuni di Albiate, CarateBrianza, Giussano, Mariano Comense, Meda, Seveso; CesanoMaderno Desio Lissone La città di Seregno dista una ventina diMaderno, Desio, Lissone. La città di Seregno dista una ventina dichilometri da Milano e presenta un territorio per lo più pianeggiantenon attraversato, però, da alcun corso d'acqua a meno che non siprendano in considerazione il fiume Lambro, nella parte occidentale,e il torrente Tarò.
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Il contesto territoriale
La situazione a Seregno
23.482Italia
Reddito Medio
26.364
26.172
Provincia MB
Lombardia
9
26.135Seregno
La popolazione
10
La popolazione
11
IL CONTESTO INTERNOINTERNO
12
La popolazioneL’organigrammaSINDACO
C di P li i SEGRETARIO GENERALE
OrganizzazioneArea politiche delArea politiche Area politiche
Corpo di Polizia Locale
Organizzazione generale e affari istituzionali
S t i ff i
Area qualità urbana e infrastrutture
S i i
Area politiche del territorio, e sviluppo
economico
educative, giovanili, sociali e
sportive
Area politiche economiche servizi
alla città
S i i fi i i Segreteria affari generali
Controllo di gestione
Servizi amministrativi
Strade e verde
Politiche culturali
Sportello nico per
Staff d’area
Ufficio Piano di Zona
Servizi finanziari
Entrate
Risorse Umane
Comunicazione
Lavori di edilizia pubblica
Servizi operativi e ili i
Sportello unico per l’edilizia
Sportello unico attività produttive
Famiglia e fragilità sociale
Servizi per la non
Acquisti
Comunicazione
Polo catastale
ausiliari
Protezione civilePolitiche per la
casa
Servizi per la non autosufficienza e l’integrazione
sociale
Protezione
Demografici ed elettorale
Innovazione tecnologica
Qualità dell’ambiente
Qualificazione urbanistica
Pianificazione
Protezione giuridica
Servizi educativi
Patrimonio
13
Pianificazione urbanistica
Politiche sportive e attività giovanili
La popolazioneIl personale
Ore di formazione N. abitanti/N. dipendenti Stipendio medio percepito dai
15
20
(media per dipendente)
185
190
195
€ 28.000,00
€ 29.000,00
€ 30.000,00
dipendenti
0
5
10
175
180
€ 25.000,00
€ 26.000,00
€ 27.000,00
€ 28.000,00
A
0
2011 2012 2013 2014 2015170
2011 2012 2013 2014 2015
€ 24.000,00
2011 2012 2013 2014 2015
4% 4%
Tasso infortuni
B3
B1
A 4%
3%
4%
4% 2,5%
D3
D1
C Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
Rapporto medio dip ti/pop 1/183
140 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Dirigenti
Posti coperti Posti previsti
dip.ti/pop. 1/183 Parametri di
vistuosita DM 24 luglio 2014: 1/133
LA SALUTE FINANZIARIAFINANZIARIA
15
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria
Da dove arriviamo gli indicatori di riferimentoDa dove arriviamo… gli indicatori di riferimentoEntità del risultato di amministrazione Risultato di amministrazione/impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio‐lungo termine
impegnati
Qualità del risultato di amministrazione Residui attivi in conto residui delle entrate proprie/valore assoluto del risultato di amministrazioneQualità del risultato di amministrazione Residui attivi in conto residui delle entrate proprie/valore assoluto del risultato di amministrazione Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi Residui attivi in conto residui entrate titolo I + titolo III)/entrate di competenza accertate titolo I + titolo III Equilibrio strutturale di parte corrente Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a
medio‐lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5) Rigidità della spesa causata dal personale Impegni di spesa personale (titolo I macroaggregato 1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)
Saturazione dei limiti di indebitamento Interessi passivi/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III) Tempi di estinzione debiti di finanziamento Debiti di finanziamento a fine anno/spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a medio‐lungo
termine impegnati Residui passivi delle spese correnti Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti (residui totali delle
spese titolo I)/spese correnti impegnate (spese titolo I)spese titolo I)/spese correnti impegnate (spese titolo I) Velocità di riscossione delle entrate proprie Riscossione Titolo I e III entrate/Accertamenti Titolo I e III entrateAutonomia finanziaria Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate
Autonomia impositiva Titolo I accertate/Totale entrate
Pressione tributaria Titolo I entrate accertate/abitantiPressione tributaria Titolo I entrate accertate/abitanti
Pressione extra‐tributaria Titolo III entrate accertate/abitanti
Pressione finanziaria Titolo I e III entrate accertate/abitanti
Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo/Spese correnti impegnate
Debiti finanziamento pro‐capite Debiti finanziamento fine anno/abitanti
Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente
Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnatacorrenteSpesa in c/capitale in relazione alla spesa generale
Spesa impegnata in c/capitale/spese generale impegnata (escluso Tit. IV)
Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente
Spesa personale (si sensi dell’art.1, comma 557 della L. n.296/2006)/Spesa corrente
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria
Da dove arriviamo la situazione dal 2012 al 2015Da dove arriviamo… la situazione dal 2012 al 2015
Entità del risultato di amministrazione
Qualità del risultato di amministrazione
Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi
30 00%
40,00%
50,00%
60,00%
a s a o e
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
6 00%
8,00%
10,00%
12,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
2012 2013 2014 2015
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
2012 2013 2014 2015 0 00%
2,00%
4,00%
6,00%
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 0,00%
2012 2013 2014 2015
120 00%
Equilibrio strutturale di parte corrente Rigidità della spesa causata dal personale
Saturazione dei limiti di indebitamento
80,00%
100,00%
120,00%
24,00%
25,00%
26,00%
0,80%
1,00%
1,20%
20,00%
40,00%
60,00%
20,00%
21,00%
22,00%
23,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,00%
2012 2013 2014 201519,00%
20,00%
2012 2013 2014 2015
0,00%
2012 2013 2014 2015
La popolazione
Tempi di estinzione debiti di finanziamento
35,00%
Residui passivi delle spese correnti Velocità di riscossione delle entrate proprie
4
5
6
20,00%
25,00%
30,00%
80,00%
100,00%
120,00%
0
1
2
3
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
40,00%
60,00%
0
2012 2013 2014 20150,00%
2012 2013 2014 2015
0,00%
2012 2013 2014 2015
Autonomia finanziaria Pressione tributariaAutonomia impositiva
85 00%
90,00%
95,00%
€ 400 00
€ 500,00
€ 600,00
€ 700,00
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
75,00%
80,00%
85,00%
€ 100 00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
70,00%
2012 2013 2014 2015
€ 0,00
€ 100,00
2012 2013 2014 2015
0,00%
2012 2013 2014 2015
La popolazione
€ 900,00
Pressione finanziariaIncidenza spese generali di
amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti€ 300,00
Pressione extra‐tributaria
€ 400 00
€ 500,00
€ 600,00
€ 700,00
€ 800,00
25,00%
26,00%
27,00%
28,00%
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
21,00%
22,00%
23,00%
24,00%
0 00
€ 50,00
€ 100,00
,
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Debiti finanziamento pro‐capite Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente
Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale
€ 0,00
2012 2013 2014 2015
€ 80 00
€ 100,00
€ 120,00
€ 140,00
40,00%
50,00%
60,00%
spesa co e e
25,00%
30,00%
35,00%
€ 20 00
€ 40,00
€ 60,00
€ 80,00
10 00%
20,00%
30,00%
,
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
19
€ 0,00
€ 20,00
2012 2013 2014 20150,00%
10,00%
2012 2013 2014 2015
0,00%
5,00%
2012 2013 2014 2015
La popolazione
Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa
23,00%
23,50%
personale in relazione alla spesa corrente
21 00%
21,50%
22,00%
22,50%
20,00%
20,50%
21,00%
2012 2013 2014 2015
20
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Servizi istituzionali, generali e di gestione - parte correnteServizi istituzionali, generali e di gestione parte corrente
90%
100%
60%
70%
80%
40%
50%
60%
pagato
impegnato
10%
20%
30%previsione
0%
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e di servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste
correttive
Altre spese correnti
dell'entrate
previsione impegnato pagatoRedditi da lavoro dipendente € 4.382.998,39 € 3.847.381,38 € 2.190.107,69Imposte e tasse a carico dell'ente € 590.500,00 € 558.704,10 € 263.657,83
21
Acquisto di beni e di servizi € 2.515.554,80 € 2.068.337,37 € 917.308,58Trasferimenti correnti € 308.900,00 € 260.918,81 € 14.560,00Rimborsi e poste correttive dell'entrate € 83.000,00 € 10.942,08 € 10.390,73Altre spese correnti € 570.000,00 € 308.699,37 € 298.825,65
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Servizi istituzionali generali e di gestione - parte capitaleServizi istituzionali, generali e di gestione parte capitale
S i t it lprevisione
Spese in conto capitaleimpegnato
pagato
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
22
previsione impegnato pagato Spese in conto capitale € 2.919.824,54 € 1.165.736,90 € 591.108,85 Spese per incremento attività finanziarie
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Ordine pubblico e sicurezza – parte correnteOrdine pubblico e sicurezza parte corrente
90%
100%
70%
80%
90%
40%
50%
60%
pagato
impegnato
10%
20%
30%previsione
0%
10%
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e di servizi
Trasferimenti correnti
previsione impegnato pagatoRedditi da lavoro dipendente € 1.198.100,00 € 1.160.100,00 € 705.795,72 Imposte e tasse a carico dell'ente € 2.500,00 € 1.000,00 € 468,21 Acquisto di beni e di servizi € 190.511,60 € 161.804,81 € 88.499,45
23
Acquisto di beni e di servizi € 190.511,60 € 161.804,81 € 88.499,45 Trasferimenti correnti € 300,00 Rimborsi e poste correttive dell'entrateAltre spese correnti
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Ordine pubblico e sicurezza – parte capitaleOrdine pubblico e sicurezza parte capitale
Spese in conto capitaleprevisione
Spese in conto capitaleimpegnato
pagato
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
24
previsione impegnato pagato Spese in conto capitale € 210.652,24 € 124.537,64 € 47.842,39 Spese per incremento attività finanziarie
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Istruzione e diritto allo studio – parte correnteIstruzione e diritto allo studio parte corrente
100%
70%
80%
90%
50%
60%
pagato
impegnato
20%
30%
40% impegnato
previsione
0%
10%
Redditi da lavoro Acquisto di beni e di Trasferimenti correntidipendente
qservizi
previsione impegnato pagato Redditi da lavoro dipendente € 61.500,00 € 61.500,00 € 39.177,36 Acquisto di beni e di servizi € 1 364 606 00 € 1 257 328 21 € 520 417 22
25
Acquisto di beni e di servizi € 1.364.606,00 € 1.257.328,21 € 520.417,22 Trasferimenti correnti € 893.000,00 € 498.367,39 € 464.474,39 Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese correnti
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Istruzione e diritto allo studio – parte capitaleIstruzione e diritto allo studio parte capitale
previsioneSpese in conto capitale
p
impegnato
pagato
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
26
previsione impegnato pagato Spese in conto capitale € 1.494.210,46 € 1.444.075,66 € 142.246,42 Spese per incremento attività finanziarie
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – parte correnteTutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali parte corrente
100%
70%
80%
90%
50%
60%
pagato
impegnato
20%
30%
40% impegnato
previsione
0%
10%
Redditi da lavoro Imposte e tasse a Acquisto di beni e di Trasferimenti dipendente
pcarico dell'ente
qservizi correnti
previsione impegnato pagato Redditi da lavoro dipendente € 337.100,00 € 292.000,00 € 206.489,61 Imposte e tasse a carico dell'ente € 5.000,00 € 4.305,00 € 1.369,14
27
Acquisto di beni e di servizi € 361.649,00 € 186.767,26 € 93.086,67 Trasferimenti correnti € 55.651,00 € ‐ € ‐Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese correnti
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – parte capitaleTutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali parte capitale
Spese per incremento attività finanziarie
previsione
impegnato
pagato
Spese in conto capitale
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
28
previsione impegnato pagato Spese in conto capitale € 1.153.116,84 € 1.019.875,07 € 376.184,55 Spese per incremento attività finanziarie € 33.000,00 € 33.000,00 € ‐
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Politiche giovanili, sport e tempo libero – parte correntePolitiche giovanili, sport e tempo libero parte corrente
100%
70%
80%
90%
40%
50%
60%
pagato
impegnato
20%
30%
40% p g
previsione
0%
10%
Redditi da lavoro Imposte e tasse a Acquisto di beni e Trasferimenti dipendente carico dell'ente di servizi correnti
previsione impegnato pagato Redditi da lavoro dipendente € 136.100,00 € 136.100,00 € 84.478,88 Imposte e tasse a carico dell'ente € 2.000,00 € 800,00 € 565,04
29
Acquisto di beni e di servizi € 365.500,00 € 319.773,01 € 97.910,47 Trasferimenti correnti € 16.674,28 € ‐ € ‐Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese correnti
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Politiche giovanili, sport e tempo libero – parte capitalePolitiche giovanili, sport e tempo libero parte capitale
Spese in conto capitaleprevisione
Spese in conto capitaleimpegnato
pagato
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
30
previsione impegnato pagato Spese in conto capitale € 43.491,80 € 35.563,24 € ‐Spese per incremento attività finanziarie € ‐ € ‐ € ‐
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Assetto del territorio ed edilizia abitativa – parte correnteAssetto del territorio ed edilizia abitativa parte corrente
90%
100%
70%
80%
90%
40%
50%
60%
pagato
impegnato
20%
30%previsione
0%
10%
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e di servizi
Trasferimenti correnti
previsione impegnato pagato Redditi da lavoro dipendente € 530.500,00 € 507.750,00 € 327.089,06 Imposte e tasse a carico dell'ente € ‐ € ‐ € ‐A i t di b i di i i € 146 719 00 € 117 912 89 € 59 334 89
dipendente carico dell ente di servizi correnti
31
Acquisto di beni e di servizi € 146.719,00 € 117.912,89 € 59.334,89 Trasferimenti correnti € 2.500,00 € ‐ € ‐Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese correnti
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Assetto del territorio ed edilizia abitativa – parte capitaleAssetto del territorio ed edilizia abitativa parte capitale
previsioneSpese in conto capitale
p
impegnato
pagato
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
32
previsione impegnato pagato Spese in conto capitale € 542.242,45 € 88.742,45 € 50.332,18 Spese per incremento attività finanziarie € ‐ € ‐ € ‐
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – parte correnteSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente parte corrente
100%
70%
80%
90%
50%
60%
pagato
impegnato
20%
30%
40%impegnato
previsione
0%
10%
Redditi da lavoro Imposte e tasse a Acquisto di beni e TrasferimentiRedditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e di servizi
Trasferimenti correnti
previsione impegnato pagato Redditi da lavoro dipendente € 253.550,00 € 251.750,00 € 145.289,21 Imposte e tasse a carico dell'ente € ‐ € ‐ € ‐
33
Acquisto di beni e di servizi € 5.096.200,00 € 4.966.908,98 € 1.986.078,05 Trasferimenti correnti € 70.000,00 € 16.359,36 € ‐Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese correnti
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – parte capitaleSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente parte capitale
Spese in conto capitaleprevisione
Spese in conto capitaleimpegnato
pagato
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
34
previsione impegnato pagato Spese in conto capitale € 57.241,60 € 4.741,60 € ‐Spese per incremento attività finanziarie € ‐ € ‐ € ‐
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Trasporti e diritto alla mobilità – parte correnteTrasporti e diritto alla mobilità parte corrente
100%
70%
80%
90%
40%
50%
60%
pagato
impegnato
20%
30%
40% impegnato
previsione
0%
10%
Redditi da lavoro Imposte e tasse a Acquisto di beni e Trasferimenti dipendente carico dell'ente di servizi correnti
previsione impegnato pagato Redditi da lavoro dipendente € 133.300,00 € 131.000,00 € 82.177,07 Imposte e tasse a carico dell'ente € ‐ € ‐ € ‐
35
Acquisto di beni e di servizi € 2.879.524,37 € 2.753.617,15 € 693.545,07 Trasferimenti correnti € ‐ € ‐ € ‐Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese correnti
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Trasporti e diritto alla mobilità – parte capitaleTrasporti e diritto alla mobilità parte capitale
previsioneSpese in conto capitale
p
impegnato
pagato
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
36
previsione impegnato pagato Spese in conto capitale € 3.433.612,13 € 1.426.697,86 € 267.405,66 Spese per incremento attività finanziarie € ‐ € ‐ € ‐
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Soccorso civile – parte correnteSoccorso civile parte corrente
100%
70%
80%
90%
50%
60%
pagato
impegnato
20%
30%
40% impegnato
previsione
0%
10%
Redditi da lavoro Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e di dipendente
pdell'ente
qservizi
previsione impegnato pagato Redditi da lavoro dipendente € 27.700,00 € 27.500,00 € 16.820,33 Imposte e tasse a carico dell'ente € ‐ € ‐ € ‐
37
Acquisto di beni e di servizi € 17.500,00 € 13.359,60 € 3.430,33 Trasferimenti correnti € ‐ € ‐ € ‐Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese correnti
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – parte correnteDiritti sociali, politiche sociali e famiglia parte corrente
90%
100%
70%
80%
90%
40%
50%
60%
pagato
impegnato
20%
30%
40%p g
previsione
0%
10%
Redditi da lavoro Imposte e tasse a Acquisto di beni e Trasferimenti dipendente
pcarico dell'ente
qdi servizi correnti
previsione impegnato pagato Redditi da lavoro dipendente € 1.372.100,00 € 1.366.400,00 € 857.253,62 Imposte e tasse a carico dell'ente € 800 00 € 783 12 € 473 12
38
Imposte e tasse a carico dell ente € 800,00 € 783,12 € 473,12 Acquisto di beni e di servizi € 5.497.433,92 € 4.907.401,32 € 2.292.927,50 Trasferimenti correnti € 2.636.398,88 € 860.253,93 € 248.241,72 Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese correnti
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – parte capitaleDiritti sociali, politiche sociali e famiglia parte capitale
Spese per incremento attività finanziarie
previsione
impegnato
pagato
Spese in conto capitale
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
39
previsione impegnato pagato Spese in conto capitale € 43.647,55 € 43.647,55 € 15.833,23 Spese per incremento attività finanziarie € 51.000,00 € 51.000,00 € ‐
La popolazioneDati sulla gestione economico-finanziaria (agosto 2016)
Sviluppo economico e competitività – parte correnteSviluppo economico e competitività parte corrente
100%
70%
80%
90%
40%
50%
60%
pagato
impegnato
20%
30%
40% impegnato
previsione
0%
10%
Redditi da lavoro Imposte e tasse a Acquisto di beni e di dipendente carico dell'ente servizi
previsione impegnato pagato Redditi da lavoro dipendente € 90.000,00 € 89.600,00 € 53.994,11 Imposte e tasse a carico dell'ente € ‐ € ‐ € ‐
40
Acquisto di beni e di servizi € 114.200,00 € 88.819,10 € 78.636,57 Trasferimenti correnti € ‐ € ‐ € ‐Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese correnti
ANDAMENTO DEGLIDEGLI OBIETTIVI
41
Le nostre linee strategiche I risultati ottenuti nell’anno 2015
4,00
5,00
1 Seregno, città degli abitanti: sicura, funzionale e partecipata
2 Seregno, città della formazione: digitale solidale e integrata
9 Seregno, la città che cura il funzionamento, lo sviluppo e la
2,00
3,00
digitale, solidale e integratasostenibilità della macchina comunale
‐
1,00 3 Seregno, città dello sport: diffuso, partecipato e di qualità
8 Seregno, città del commercio
4 Seregno, città della cultura: plurale, partecipata e seregnese
7 Seregno, città digitale, trasparente e smart
5 Seregno, città dove si vive bene: solidale, attenta ai bisogni e capace di
prevenire e promuovere
6 Seregno, città per il territorio: armonica, attenta all'ambiente e alla
qualità urbana
42
Le nostre linee strategiche Andamento al 30.6.2016 degli obiettivi operativi
Legenda
43
Le nostre linee strategicheAndamento al 30.6.2016 degli obiettivi operativi
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Le nostre linee strategiche Andamento al 30.6.2016 delle linee strategiche
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Le nostre linee strategiche Indice di variazione a seguito della deliberazione di GC n.161/2016
70%
80%
60%
70%
40%
50%
20%
30%
10%
20%
0%
1. Seregno, città degli abitanti:
sicura, funzionale e
2 . Seregno, città della formazione:
digitale, solidale
3. Seregno, città dello sport: diffuso,
partecipato e di
4. Seregno, città della cultura:
plurale, partecipata e
5. Seregno, città dove si vive
bene: solidale, attenta ai
6. Seregno, città per il territorio:
armonica, attenta
7. Seregno, città digitale,
trasparente e smart
8. Seregno, città del commercio
9. Seregno: la città che cura il funzionamento, lo sviluppo e la
88
funzionale e partecipata
digitale, solidale e integrata
partecipato e di qualità
partecipata e seregnese
attenta ai bisogni e capace di prevenire e promuovere
attenta all’ambiente e alla qualità urbana
smart lo sviluppo e la sostenibilità
della macchina comunale
ANDAMENTO DELDEL BAROMETRO DELLA QUALITA’QUALITA
89
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,p g p p ,precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio edello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale oregionale, secondo le rispettive competenze.
Il Comune di Seregno, dopo aver mappato i singoli servizi secondo quanto previsto dalla deliberazione n.88/2010 dellaCiVIT, ha introdotto specifici indicatori quali‐quantitativi per i diversi centri di costo elementare.
Le dimensioni della qualità dei servizi prese in considerazione sono state:q p1. Accessibilità fisica: accessibilità a servizi/prestazioni erogate presso sedi/uffici dislocati sul territorio;2. Accessibilità multicanale: accessibilità a servizi/prestazioni erogate ricorrendo a più canali di comunicazione;3. Tempestività: tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento dell’erogazione del servizio o della
prestazione;4. Trasparenza: disponibilità/diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentono, a colui che richiede
il servizio o la prestazione, di conoscere chiaramente a chi, come, che cosa richiedere e in quanto tempo edeventualmente con quali spese ottenerlo;
5. Efficacia: rispondenza del servizio o della prestazione alle esigenze del richiedente. Ne sono sotto dimensioni la:a. Conformità: corrispondenza del servizio o della prestazione erogata con le specifiche regolamentate o
formalmente previste nelle procedure standard dell'ufficio,b. Affidabilità: coerenza del servizio o della prestazione erogata con le specificità programmate o dichiarate al
cliente/fruitore,
90
c. Compiutezza: esaustività del servizio o della prestazione erogata rispetto alle esigenze finali delcliente/fruitore.
Per l’anno in corso, in occasione dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, sono stati definiti gli indicatori eper essi sono stati individuati i relativi valori programmati al fine di avviare:) il i l i t d li t k h ld ll tt i d ll lità ff tti d i i ia) il coinvolgimento degli stakeholder nella progettazione della qualità effettiva dei servizi;b) l’utilizzo di metodologie di benchmarking ovvero confronti con realtà analoghe e con i risultati precedentemente
ottenuti dal Comune (attraverso l’utilizzo di serie storiche);c) un efficace percorso di miglioramento continuo nel tempo, e con l’eventuale individuazione di tappe intermedie,
h i l i i b h k tili tianche in relazione ai benchmark utilizzati.
Occorre infine sottolineare come il raggiungimento degli standards di qualità rappresenta uno degli elementi checontribuiscono alla determinazione del livello complessivo di performance dell’amministrazione, di conseguenza lai i l l t i d ll di i i lit ti tit i t i l d ll t Pimisurazione e la valutazione delle dimensioni qualitative costituisce una componente essenziale dello stesso Piano
della performance.
Di seguito si riporta per i relativi centro di costo la sintesi dell’andamento dei suddetti indicatori alla data del 30giugno 2016 rilevando il grado di allineamento rispetto ai valori attesi Il dato di dettaglio è consultabile nella sezionegiugno 2016, rilevando il grado di allineamento rispetto ai valori attesi. Il dato di dettaglio è consultabile nella sezione“Amministrazione trasparente” , sotto‐sezione “Performance”.
Legenda:↔ I valori conseguiti alla data del monitoraggio intermedio sono generalmente allineati ai valori attesi↔ I valori conseguiti alla data del monitoraggio intermedio sono generalmente allineati ai valori attesi
↑ I valori conseguiti alla data del monitoraggio intermedio sono generalmente oltre i valori attesi
↓ I valori conseguiti alla data del monitoraggio intermedio sono generalmente inferiori ai valori attesi
91
↓ I valori conseguiti alla data del monitoraggio intermedio sono generalmente inferiori ai valori attesi
NR I valori non sono stati rilevati
Area qualità urbana, ambiente e infrastrutture
C0004 Centro elaborazione dati ↓
I0008 Manutenzione edifici comunali ↑I0008 Manutenzione edifici comunali ↑
I0010 Manutenzione Centro Tutela Minori ↑
I0011 Manutenzione Centro Diurno Nobili ↑
I0013 M t i l li ↑I0013 Manutenzione sale comunali ↑
I0098 Costi comuni Ufficio Tecnico (settore LLPP) ↔
J0001 Stadio comunale ↑
↑J0002 Altri impianti ↑
K0001 Viabilità, circolazione ↔
P0001 Scuole materne ↑
Q0001 Istruzione elementare ↑
R0001 Istruzione media ↑
S0001 Istruzione secondaria superiore ↑
AC001 Servizio smaltimento rifiuti ↔
AF001 Servizi di protezione civile ↔
AH001 Parchi e giardini ↔
92
AH001 Parchi e giardini ↔
AL001 Cimitero San Carlo ↔
AL002 Cimitero Principale ↔
Area politiche del territorio, culturali e sviluppo economico
H0001 Gestione beni demaniali e patrimoniali ↔
V0001 Biblioteca Civica ↔
W0001 Concorso Pozzoli ↔
W0002 Gestione sale comunali ↔W0002 Gestione sale comunali ↔
W0003 Sportello associazioni culturali e di volontariato ↑
W0004 Manifestazioni culturali ↑
M0001 Musei ↔M0001 Musei ↔
AB001 Trasporti pubblici locali e servizi connessi ↔
AD001 Pianificazione urbanistica ↔
AD005 Edilizia Privata ↔
AI001 Servizi relativi al territorio e all’ambiente ↔
AU001 Sportello unico ↔
AU003 Commercio ↔
93
Area politiche educative, giovanili, sociali e sportive
AM001 Asilo nido ↔
AN001 S i i t t l i iAN001 Servizio tutela minori ↔
AN003 Servizio educativo di sostegno scolastico ↔
AN004 Servizio educativo minori ↓
AN005 Segretariato sociale servizi per l'infanzia e minori ↔
AO001 Centro Diurno Disabili ↔
AO002 Inserimenti lavorativi per disabili ↔
AO003 Inserimenti cooperative assistenziali ↔
AO004 Assistenza educativa e assistenza domiciliare handicap ↔
AO005 Trasporti servizi di prevenzione e riabilitazione ↔
AO007 Ricoveri handicap ↔
AO009 Segretariato sociale servizi di prevenzione e riabilitazione ↔
AP001 Ricoveri adulti ↑AP001 Ricoveri adulti ↑
AP002 Sportello lavoro ↔
AP003 Inserimenti lavorativi fasce deboli ↔
AP009 Segretariato sociale servizi diversi alla persona ↔
94
AP009 Segretariato sociale servizi diversi alla persona ↔
AQ002 Centro Diurno Nobili ↔
AQ003 Telesoccorso ↔
AQ006 Pasto caldo ↔
AQ007 Ricoveri anziani ↔
AQ0010 Segretariato sociale servizi per gli anziani ↓
U0001 Contributi scuole materne convenzionate ↔
U0002 Pre e post scuola ↔
U0003 Refezione ↔
U0005 Altri servizi si assistenza scolastica ↔
Y0001 Manifestazioni sportive diverse ↑
Y0002 Centri ricreativi diurni ↔Y0002 Centri ricreativi diurni ↔
Y0003 Sportello associazioni sportive ↑
Y0005 Politiche giovanili ↑
95
Area politiche economiche e servizi alla città
F0001 Gestione economica e finanziaria ↔
G0001 ICI/IMU ↔
G0002 TARSU/TARES ↔
G0003 Altre imposte ↔p
L0003 Elettorale e leva ↔
AD001 Espropri ↔
AR001 Affissioni e pubblicità ↔AR001 Affissioni e pubblicità ↔
C0002 Contratti e appalti NR
E0001 Protocollo, archivio e fonia NR
L0001 A f NRL0001 Anagrafe NR
L0002 Stato civile NR
96
Organizzazione generale e affari istituzionali
B0001 Staff Sindaco e URP ↔
C0001 Personale e organizzazione ↔
D0001 Segreteria ↑
D0002 Controllo di gestione ↔g
D0004 Servizi ausiliari ↑
N0001 Polizia Municipale ↔
PC001 Polo Catastale ↔PC001 Polo Catastale ↔
97
Servizio controllo di gestioneComune di Seregno
Piazza Martiri della Libertà, 1tel. 0362/263.340
e-mail: info controllo@seregno infoe-mail: [email protected] web: www.comune.seregno.mi.it
98