BERDASARKAN URUSANTAHUN ANGGARAN 2015
Jumlah JumlahProgram Kegiatan
A PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB 241.881.462.993,00 190 12311 PENDIDIKAN 46.585.131.911,00 11 732 KESEHATAN 17.300.016.775,00 19 533 PEKERJAAN UMUM 54.846.747.732,00 11 324 PERUMAHAN 5.776.075.000,00 5 95 PENATAAN RUANG 1.921.938.600,00 7 256 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.362.000.900,00 13 697 PERHUBUNGAN 3.922.830.950,00 10 308 LINGKUNGAN HIDUP 6.789.087.600,00 10 329 PERTANAHAN 605.346.500,00 1 3
10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.106.950.050,00 6 2611 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.400.281.400,00 2 2212 KELUARGA BERENCANA DAN KS 2.703.575.900,00 10 3013 SOSIAL 2.357.497.850,00 10 2814 TENAGA KERJA 149.939.150,00 3 515 KOPERASI DAN UKM 1.815.653.500,00 9 2616 PENANAMAN MODAL 287.557.500,00 1 117 KEBUDAYAAN 1.221.972.500,00 3 1818 PEMUDA DAN OLAHRAGA 12.799.006.150,00 11 3019 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 7.280.154.750,00 12 9520 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, 57.089.588.325,00 15 484
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKATDAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
21 KETAHANAN PANGAN 1.265.575.150,00 6 3022 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.072.799.750,00 3 7023 STATISTIK 121.797.500,00 1 224 KEARSIPAN 595.107.650,00 7 2625 KOMUNIKASI DAN INFORMASI 4.373.274.400,00 3 1026 PERPUSTAKAAN 131.555.500,00 1 2
B PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PILIHAN 27.348.068.450,00 31 851 PERTANIAN 9.593.067.800,00 12 412 KEHUTANAN 1.610.691.000,00 3 33 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 49.471.500,00 1 14 PARIWISATA 4.907.336.000,00 2 45 KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.866.000.500,00 3 46 PERDAGANGAN 7.508.044.650,00 8 277 INDUSTRI 813.457.000,00 2 5
JUMLAH URUSAN WAJIB + PILIHAN 269.229.531.443,00 221 1316
No Urusan Pemerintahan
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pagu Indikatif
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 1
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAHBERDASARKAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
1 2 3 4 5
1 SEKRETARIAT DAERAH 26.039.896.874,00 32 81Bagian Pemerintahan 2.093.977.500,00 9 10Bagian Hukum 1.055.220.900,00 2 7Bagian Organisasi dan Aparatur 718.709.700,00 4 8Bagian Humas 3.633.293.500,00 3 7Bagian Perekonomian 730.362.500,00 6 6Bagian PAP 806.364.800,00 1 4Bagian Kesra 4.861.149.374,00 3 7Bagian Umum 12.140.818.600,00 4 32
2 SEKRETARIAT DPRD 20.310.917.300,00 8 363 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 422.919.500,00 6 134 DINAS PENDIDIKAN 43.587.937.037,00 14 775 DINAS KESEHATAN 16.630.520.325,00 19 506 DINAS KEBERSIHAN DAN TATA RUANG 10.531.293.600,00 12 317 DINAS PEKERJAAN UMUM 65.862.929.732,00 16 398 DINAS PEMUDA, OR, KEBUD & PARIWISATA 7.584.491.150,00 14 329 DINAS KOPERINDAG 8.117.401.500,00 16 3710 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN 14.549.282.800,00 20 5511 DINAS PERHUBUNGAN, KOM & INFORMATIKA 4.107.588.350,00 12 3112 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEU & ASSET 12.326.718.325,00 7 5713 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 2.471.658.900,00 15 3514 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL 1.106.950.050,00 6 2615 INSPEKTORAT 1.882.995.450,00 8 2916 BAPPEDA 4.695.626.200,00 15 4417 BKD 3.597.283.000,00 8 3318 BADAN KBPM & PEREMPUAN 4.624.771.000,00 20 4919 KANTOR KESBANG POL 1.413.652.600,00 8 2920 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.492.087.500,00 7 2721 KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI & PERPUSTAKAAN 726.663.150,00 8 2822 KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN 664.229.200,00 6 1723 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2.044.907.600,00 9 2924 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.088.560.650,00 6 2925 KANTOR PENGELOLAAN PASAR 2.303.190.150,00 9 2226 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.505.796.900,00 10 2627 KECAMATAN LUBUK SIKARAH 797.658.900,00 8 2428 KECAMATAN TANJUNG HARAPAN 716.833.750,00 8 2029 KELURAHAN TANAH GARAM 667.431.000,00 9 2630 KELURAHAN VI SUKU 515.298.550,00 10 2431 KELURAHAN SINAPA PILIANG 347.856.000,00 11 2732 KELURAHAN IX KORONG 348.520.500,00 10 2633 KELURAHAN ARO IV KORONG 397.184.500,00 10 2634 KELURAHAN KTK 390.739.000,00 11 2635 KELURAHAN SIMPANG RUMBIO 461.096.100,00 9 2436 KELURAHAN KOTO PANJANG 449.508.500,00 10 2637 KELURAHAN PPA 470.426.500,00 10 24
Pagu IndikatifJumlah
Program KegiatanNo SKPD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 1
1 2 3 4 5
Pagu IndikatifJumlah
Program KegiatanNo SKPD
38 KELURAHAN TANJUNG PAKU 434.103.000,00 11 2639 KELURAHAN KAMPUNG JAWA 523.750.500,00 10 2540 KELURAHAN NAN BALIMO 654.697.900,00 10 2641 KELURAHAN LAING 364.157.900,00 10 26
JUMLAH 269.229.531.443,00 458 1338
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 2
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
1 SEKRETARIAT DAERAH 26.039.896.874
1.1 BAGIAN PEMERINTAHAN 2.093.977.500
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN 728.685.000DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program : Peningkatan Pelayanan 16.617.000Kedinasan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah
Kegiatan : 1 Rapat koordinasi Output : Terlaksananya rapat koordinasi 16.617.000pejabat pemerintah pejabat pemerintah daerahdaerah Outcome : Lancarnya penyelenggaraan 100%
pemerintahan
Program : Peningkatan Pelayanan 580.177.500Publik
Kegiatan : 1 Pembinaan dan Output : Terlaksananya 580.177.500fasilitasi administrasi - penataan administrasipembangunan pemerintah kelurahan
- pembayaran bantuanoperasional ketua RW dan RT 145 RTse Kota Solok
- penilaian camat dan lurahberprestasi
Outcome : - Tertatanya administrasi 100%pemerintah kelurahan
- Meningkatnya partisipasi kerja 60%RW dan RT
Program : Penataan Daerah Otonomi 131.890.500Baru
Kegiatan : 1 Fasilitasi percepatan Output : Terlaksananya penetapan batas 1 paket 131.890.500penyelesaian tapal - antara Kota Solok denganbatas wilayah wilayah Kabupaten Solokadministrasi antar dan Kota Padangdaerah - Kecamatan, kelurahan, RT/RW
se-Kota SolokOutcome : - Adanya kejelasan batas wilayah
RT/RW, kelurahan dan kecamatan- Adanya Kejelasan Batas
Wilayah Administrasi KotaSolok dengan Kota Padangdan Kabupaten Solok
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 416.532.500
Program : Kerjasama Pembangunan 70.412.500Kegiatan : 1 Fasilitasi kerjasama Output : - koordinasi pelaksanaan 2 kali 70.412.500
antar daerah, dunia kerjasama dengan Lembagausaha/lembaga Pemerintah dan Dunia Usaha
- pembayaran iuran keanggotaan 1 paketAPEKSI dan keikutsertaandalam Rakernas APEKSI
Outcome : - Terkoordinasinya pelaksanaan 60% Kota Solok
Indikator KinerjaLokasi
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA SOLOK
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
TAHUN ANGGARAN 2015BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN SKPD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 1
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
kerjasama dengan LembagaPemerintah dan Dunia Usaha
- Terpenuhinya kewajibansebagai anggota APEKSI dankeikutsertaan dalam RakernasAPEKSI
Program : Perencanaan 346.120.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya penyusunan : 346.120.000penyusunan laporan - LKPJ Tahun 2014 65 buahketerangan - LKPJ Akhir Masa Jabatan 65 buahpertanggungjawaban - Nota Penjelasan LKPJ 2014 35 buah(LKPJ) - Nota Penjelasan Akhir 35 buah
Masa Jabatan- LPPD Tahun 2014 20 buah- ILPPD Tahun 2014 10 buah
Outcome : Tersedianya informasi laporan 100%penyelenggaraan pemerintahandaerah
Urusan : LINGKUNGAN HIDUP 76.191.500
Program : Perlindungan dan Konservasi 76.191.500Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1 Pembakuan nama Output : Tersedianya nama baku untuk 1 paket 76.191.500rupa bumi unsur buatan di Kota Solok
Outcome : tersedianya informasi laporan
Urusan : PERTANAHAN 476.473.500
Program : Penataan Penguasaan Pemilikan 476.473.500Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Kegiatan : 1 Penataan Output : Terlaksananya : 212.608.500Penguasaan Pemilikan - Pensertifikatan Tanah - tanah 1 paketPenggunaan dan Asset Pemda Kota SolokPemanfaatan Tanah - Perbaikan Sertifikat Masyarakat 1 paket
yang Terkena PembangunanOutcome : - Tersedianya tanah milik
Pemda untuk pembangunan- Adanya kepastian hukum
terhadap kepemilikan tanah
2 Persiapan Output : Terlaksananya Persiapan 1 paket 263.865.000pengadaan tanah Pengadaan Tanah
Outcome : Tersedianya Dokumen 1 paketPersiapan Pengadaan Tanah
Urusan : KESATUAN BANGSA 396.095.000POLITIK DALAM NEGERI
Program : Pemeliharaan Kantrantibmas 197.285.000dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya pertemuan 10 kali 197.285.000kerjasama antara berkala antar pemerintah daerahpemerintah daerah aparat sektoral dan tokohdengan aparat sektoral masyarakat terhadap antisipasidan tokoh masyarakat terjadinya gangguan keamanan,dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertibanKantrantibmas Outcome : Berkurangnya gangguan 75%
keamanan, ketentraman danketertiban di Kota Solok
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 2
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Kemitraan Pengembangan 198.810.000Wawasan Kebangsaan
Kegiatan : 1 Pentas Seni dan Output : Terlaksananya Peringatan hari- 1 paket 198.810.000Budaya, Festival, hari besar Nasional dan HariLomba Cipta Dalam Ulang Tahun Kota SolokUpaya Peningkatan Outcome : Meningkatnya Wawasan 75%Wawasan Kebangsaan kebangsaan Melalui Peringatan
Hari-hari Besar Nasional danHari Ulang Tahun Kota Solok
1.2 BAGIAN HUKUM 1.055.220.900
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 1.055.220.900PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program : Penataan Peraturan 896.819.000Perundang-undangan
Kegiatan : 1 Koordinasi kerjasama Output : Terselesaikannya permasalahan 3 kasus Kota Solok 399.210.000permasalahan peraturan hukum Pemdaperundang-undangan - kerjasama bantuan hukum
Outcome : Adanya kepastian hukumterhadap perkara/kasus perdata
2 Penyusunan rencana Output : Terlaksananya Pembuatan dan 15 phd Kota Solok 248.035.500kerja rancangan Penyempurnaan Produk Hukumperaturan perundang- Daerahundangan Outcome : Tersedianya produk hukum daerah
3 Legislasi rancangan Output : Terlaksananya Sosialisasi dan 6 ranc Kota Solok 31.812.500peraturan perundang- Konsultasi Publik Rancanganundangan Produk Daerah sebelum ditetapkan
Outcome : Tersedianya Produk Hukum phdDaerah yang Aspiratif
4 Fasilitasi sosialisasi Output : Terlaksananya sosialisasi Kota Solok 118.406.500peraturan perundang- peraturan perUUanundangan - masyarakat (13 Kelurahan) 640 orang
- siswa (18 sekolah) 4000 orangOutcome : Meningkatnya pengetahuan
hukum masyarakat
5 Publikasi Peraturan Output : Terlaksananya penyusunan : Kota Solok 72.534.000Perundang-undangan - Buku Lembaran Daerah 50 ekp
2013/2014- Buku JDI Hukum 50 ekp- Buku Berita Daerah 50 ekp- Buku Lembaran Lepas 10 phd
Outcome : Tersedianya informasi hukummelalui publikasi buku
6 Kajian peraturan Output : Terlaksananya Inventarisasi dan 6 produk Kota Solok 26.820.500perUUan daerah Evaluasi Produk Hukum Daerah hukumterhadap peraturan Outcome : Terinventarisasinya danperUUan yg baru yang terevaluasinya PHD thd peraturanlebih tinggi dan peru UU an yang baru, lebihkeserasian antar tinggi dan keserasian antar peraturanperaturan perUUan perundang-undangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 3
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Pendidikan Kedinasan 158.401.9001 Pendidikan dan Output : Terlaksananya Bimtek 2 angkatan Kota Solok 158.401.900
Pelatihan Teknis Penyusunan Produk Hukum (60 org)Penyusunan Produk DaerahHukum Daerah Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan
pemahaman aparatur dlm TeknikPenyusunan Produk HukumDaerah yang sesuai dg peraturanper UU an yang berlaku
1.3 BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR 718.709.700
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 124.849.400Program : Perencanaan 124.849.400
Pembangunan DaerahKegiatan : 1 Koordinasi Output : Penyusunan Kota Solok 124.849.400
penyusunan laporan - LAKIP 2014 60 ekskinerja pemerintah - RKT 2016 60 eksdaerah - PK Tahun 2015 107 eks
Outcome : Meningkatnya kualitas dok perencanaan
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 593.860.300PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program : Penataan Peraturan 168.378.800Perundang-undangan
Kegiatan : 1 Evaluasi organisasi Output : Evaluasi organisasi perangkat 5 Perda Kota Solok 168.378.800perangkat daerah daerah
Outcome : Ranperda evaluasi organisasi 5 Perdaperangkat daerah
Program : Pembinaan dan 149.289.500Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 1 Pembinaan dan Output : Terlaksananya 1 kali Kota Solok 74.999.500pengembangan - Pelayanan Administrasi Kepegaparatur di Lingkungan Setda Kota Solok
- Evaluasi Peningkatan Motivasi 1 kaliAparatur
Outcome : Pembinaan dan pengembangan 75%aparatur
2 Monitoring dan Output : - Penyusunan RAD PPK 2015 2 kali Kota Solok 74.290.000Evaluasi pelaporan - Koordinasi pelaporan aksi PPK 8 kali
- penyampaian LHKPN 1 x penyamOutcome : - RAD PPK 1 dokumen
- Laporan Aksi PPK LHKPN 4 x pelaporandilingkungan Pemko Solok 1 kali penyampaian
Program : Peningkatan Pelayanan 276.192.000Publik
Kegiatan : 1 Penyusunan standar Output : - Penyusunan SPM 13 urusan Kota Solok 65.000.000pelayanan minimal Outcome : - Dokumen SPM 10 dok
2 Gerakan Terpadu Output : Terlaksananya Forum Komunikasi 4 kali Kota Solok 65.994.500Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Aparatur Daerah
(Forkopanda) Tk. Provinsi SumbarOutcome : - Meningkatnya disiplin,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 4
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
pengembangan danpemberdayaan PNS Kota Solok
- Terlaksananya ForkompandaTk. Provinsi Sumatera Barat
3 Peningkatan Kualitas Output : - Pengukuran Indek Kepuasan 5 SKPD Kota Solok 48.997.500Pelayanan Publik masyarakat (IKM) pada Unitberdasarkan Partisipasi Pelayanan Kota SolokMasyarakat - Lokakarya pelayanan publik 4 SKPD
Bidang Perizinan (Kantor Arsipdan Pustaka, Kec. Tahar,Kec. Lusi, Puskesmas Tanah Garam )
Outcome : - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)- Partisipasi masyarakat thd
pelayanan publik
4 Pemilihan anggota Output : - Pemilihan Anggota KPEPD 1 kali 96.200.000KPEPD 2014-2017 (lanjutan)
Outcome : - Keanggotaan Anggota KPEPD 1 komisi
1.4 BAGIAN HUMAS 3.633.293.500
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 265.079.500PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 28.800.000
Program : Peningkatan Sarana 28.800.000dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Alat- Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 th 28.800.000alat studio dan peralatan alat-alat studio dankumunikasi komunikasi
Outcome : Terpeliharanya Alat-alat Studio 100%dan Komunikasi
Program : Peningkatan Pelayanan 236.279.500Kedinasan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah
Kegiatan : 1 Fasilitasi Pelayanan Output : Terlaksananya fasilitasi pelayanan 199.449.000Kedinasan Kepala kedinasan KDH dan Wakil KDHDaerah dan Wakil oleh ProtokolKepala Daerah Outcome : Optimalnya pelayanan kedinasan
Kepala Daerah dan Wakil KDH
2 Dialog/audiensi Output : Terlaksananaya dialog KDH/ 90% 36.830.500dengan tokoh Wakil KDH denganTokohmasyarakat, pimpinan/ Masyarakat dan Organisasianggota organisasi sosial masyarakatsosial dan Outcome : Adanya masukan/informasi darikemasyarakatan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan
dan anggota organisasi sosialmasyarakat
Urusan : KOMUNIKASI DAN INFORMASI 3.368.214.000
Program : Pengembangan Komunikasi, 3.368.214.000Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1 Pembinaan dan Output : Terlaksananya : 747.465.500pengembangan jaringan - Pengelolaan website, internet 1 thkomunikasi dan informasi dan intranet
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 5
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Peningkatan pembangunan 1 pktjaringan LAN & WAN
Outcome : Meningkatnya pengelolaanjaringan informasi dankomunikasi daerah
2 Pengadaan alat studio Output : Terlaksananya pengadaan 109.300.000dan komunikasi alat studio dan sound system
Outcome : Meningkatnya ketersediaan alat-alat studio dan komunikasi
3 Penyebarluasan Output : Terlaksananya penyebarluasan 1 tahun 2.062.157.500Informasi informasi pembangunan daerahpenyelenggaraan melalui barang cetak dan lainnyapemerintah daerah Outcome : Terbentuknya jaringan informasi
dan komunikasi daerah yangberbasis masyarakat
4 Penyebarluasan Output : Terlaksananya : 449.291.000Informasi pembangunan - Penyebarluasan informasi 1 tahun
daerah pemerintah daerah- Buku kerja 1 tahun
- Kalender 700 bh
- penyusunan buku Gambaran 1800 bh
Umum Pembangunan 1 paket
Strategis Daerah- operasional Bakohumas 1 tahun
Outcome : Tersosialisasinya penyelenggaraan 100%program pemerintah daerah
1.5 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PENANAMAN MODAL 730.362.500
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 146.355.500Program : Perencanaan Pembangunan 146.355.500
EkonomiKegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi 1 tahun Kota Solok 146.355.500
perencanaan pelaksanaan programpembangunan bidang pembangunan bidang ekonomiekonomi Outcome : Lancarnya penyelenggaraan 1 tahun
koordinasi pelaksanaan programpembangunan bidang ekonomi
Urusan : KOPERASI DAN UKM 119.435.000Program : Pengembangan Kewirausahaan 62.215.000
dan Keunggulan Kompetitif UKMKegiatan : 1 Fasilitasi pengembanganOutput : Terlaksananya : Kota Solok 62.215.000
modal usaha bagi UKM - penarikan tunggakan dana bergulir- inventarisasi dan pencatatan
pinjaman UMKM- kemitraan UMKM dibidang
jasa dan permodalanOutcome : - Berkurangnya jumlah tunggakan
Dana Bergulir di masyarakat- Terlaksananya kemitraan
usaha mikro kecil dan menengah
Program : Penciptaan Iklim Usaha 57.220.000Kecil Menengah yangKondusif
Kegiatan : 1 Fasilitasi pembentukan Output : Terlaksananya kemitraan antara 100% Kota Solok 57.220.000kemitraan antara Pemda dengan lembaga ekonomi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 6
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Pemerintah Daerah Outcome : Terlaksananya forum kemitraandan kelembagaan antara Pemda dengan lembagaekonomi ekonomi
Urusan : PENANAMAN MODAL 287.557.500Program : Peningkatan Promosi 137.557.500
dan Kerjasama InvestasiKegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya : Kota Solok 137.557.500
koordinasi dan - koordinasi dan presentasikerjasama dibidang potensi dan peluang investasipenanaman modal dengan instansi pemerintahdengan instansi - promosi potensi dan peluang 1 paketpemerintah dan investasidunia usaha Outcome : - Meningkatnya Minat Calon
Investor untuk Berinvestasi /menanamkan modal di Kota Solok
- Dikenalnya potensi dan peluanginvestasi Kota Solok
Program : Peningkatan Iklim 150.000.000Investasi dan RealisasiInvestasi
Kegiatan : 1 Penyusunan cetak Output : Terlaksananya : Kota Solok 150.000.000biru (masterplan) - penyusunan Rencana Umumpengembangan Penanaman Modal (RUPM)penanaman modal Outcome : - Meningkatnya Minat Calon
Investor untuk Berinvestasi /menanamkan modal di Kota Solok
Urusan : KETAHANAN PANGAN 177.014.500Program : Peningkatan Ketahanan 177.014.500
Pangan (pertanian dan perkebunan)Kegiatan : 1 Koordinasi kebijakan Output : Terlaksananya : Kota Solok 177.014.500
perberasan - Koordinasi penyaluran raskinbagi gakin
- koordinasi operasi pasar berasdan sembako lainnya bagimasyarakat umum dan PNS
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan PanganMasyarakat terutama raskin bagigakin, serta kebutuhanmasyarakat umum dan PNS
1.6 BAGIAN PAP 806.364.800
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 806.364.800
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah 806.364.800Kegiatan : 1 Monitoring, evaluasi, Output : Terlaksananya: Kota Solok 37.241.250
pengendalian dan - survey lapangan 150 kalipelaporan rencana - monitoring kegiatan 100 kalipembangunan daerah Outcome : Pelaksanaan kegiatan 100%
berjalan dengan baik
2 Pengendalian dan Output : Terlaksananya: Kota Solok 60.870.300administrasi program - Laporan bulanan realisasai 84 buku
APBD belanja langsung- Rapat monitoring dan 12 kali
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 7
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
evaluasi kegiatan- penyusunan program kegiatan 2 buku- monitoring dan evaluasi 12 kali
program kegiatan- Buku pedoman umum dan 70 buku
standar kontrak- Koordinasi perencanaan 2 kali
program kegiatan
Outcome : Meningkatnya pengendalian 100%adm program kegiatan pembangunan
3 Pelaksanaan layanan Output : Terlaksananya: Kota Solok 317.089.250pengadaan secara - operasional LPSE 1 tahunelektronik (LPSE) - proses pengadaan barang/ 100%
jasa secara elektronik- verivikasi dan registrasi 100 penyelia
penyedia- pelatihan SPSE Bagi Penyedia, 100 org
PPK dan Panitia pengadaanOutcome : - Meningkatnya efisiensi dan
efektifitas pengadaan
4 Pelaksanaan Unit Output : Terlaksananya: 391.164.000Layanan Pengadaan - operasional ULP 1 tahun(ULP) - proses pengadaan barang/ 100%
jasa melalui ULPOutcome : Meningkatnya efektifitas, efisiensi
dan transparansi pengadaanbarang/jasa
1.7 BAGIAN KESRA 4.861.149.374
Urusan : PENDIDIKAN 4.590.163.374
Program : Pendidikan Non Formal 4.590.163.374Kegiatan : 1 Pemberdayaan tenaga Output : Terlaksananya: Kota Solok 1.725.677.000
pendidik non formal - Seleksi guru MDA/TPA 113 orang- Pelatihan Guru MDA/TPA 80 orang
MDA/TPA- Pembayaran Honor Guru 331 orang- Pembayaran Honor Garin 145 orang
Masjid, Mushalla dan Imam MasjidOutcome : Meningkatnya kualitas pendidikan 100%
agama
2 Fasilitasi Output : Terlaksananya: Kota Solok 1.484.000.000pengembangan - Seleksi Tilawatil Qur'an Tk. 14 cabgkemampuan non formal Provinsi
- Pengiriman Kafilah MTQ Tk. 50 orgProvinsi
- Pemberangkatan dan 1 orgPemulangan Haji
Outcome : Meningkatnya Motivasi Generasi 70%Muda dalam Baca Tulis Al Qur'an
3 Pengembangan Output : Terlaksananya: Kota Solok 980.486.374pendidikan kecakapan - Kunjungan Tim Ramadhan 12 Timhidup - Wirid Mingguan 52 kali
- Wirid Tafsir mingguan 48 Kali- Wirid Bulanan 20 Kali- Wirid Yasin 11 Kali
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 8
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Fasilitasi Didikan Subuh 65 MDA- Perkampungan Didikan Subuh 1 Kali- Festival anak sholeh Indonesia 1 Kali- Pembinaan Khusus 1 Kegiatan
Keagamaan (400 KK)- Pengelolaan Pondok Alqur'an 1 th
Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan 90%Pemahaman Masyarakat, PNSdan Siswa Sekolah ttg agama
4 Bantuan operasional Output : Terlaksananya : Kota Solok 400.000.000pendidikan non formal - Peringatan Hari Besar Islam 4 kali
(PHBI)- Pembayaran honor petugas 16 org
Masjid Agung- Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1 Th- Ikatan Da'I Indonesia (IKADI) 1 Th- Lembaga Pengembangan 1 Th
Tilawatil Qur'an (LPTQ)- Kelompok Yasin 1 Th- Badan Kontak Majelis Taklim 1 Th
(BKMT)Outcome : Terlaksananya Bantuan 100%
Operasional Pendidikan Non Formal
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 53.986.000Program : Perencanaan Pembangunan 53.986.000
Sosial dan BudayaKegiatan : 1 Koordinasi PerencanaanOutput : Terlaksananya Rapat Koordinasi Kota Solok 53.986.000
Pembangunan Bidang di Bidang Sosial dan Budaya 8 kaliSosial Budaya serta Tim Pembina UKS
Outcome : Terwujudnya koordinasi Bidang 70%Sosial dan Budaya sertaterfasilitasinya kegiatan UKS
Urusan : SOSIAL 217.000.000Program : Pemberdayaan Kelembagaan 217.000.000
Kesejahteraan SosialKegiatan : 1 Pengembangan model Output : Terlaksananya Kota Solok 115.000.000
kelembagaan perlindungan - Insentif petugas penyelenggara 98 orgsosial jenazah
- Bantuan uang duka 200 orgOutcome : Tersedianya petugas penyelenggara
jenazah
2 Peningkatan Kualitas Output : Terlaksananya : Kota Solok 102.000.000SDM Kesejahteraan - Kegiatan Pesantren Kilat KhususKegiatan Pesantren Kilat 100 orang/Sosial Masyarakat Khusus anak bermasalah 8 SLTP,
12 SLTAOutcome : Meningkatnya kualitas 95%
pelaksanaan pesantren kilat
1.8 BAGIAN UMUM 12.140.818.600
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 12.140.818.600PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 9.407.348.600
Program : Peningkatan Pelayanan 5.209.847.500Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya materai dan 12 bulan Kota Solok 9.625.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 9
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
surat menyurat perangkoOutcome : Lancarnya operasional kantor 1 thn
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 6 bulan Kota Solok 516.600.000komunikasi, sumber telpon, air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 6 bulan
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 6 bulan Kota Solok 527.196.000administrasi keuangan Honorarium dan Uang Lembur
Outcome : Lancarnya pengelolaan 6 bulanadministrasi keuangan
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 2 paket Kota Solok 401.150.000kebersihan kantor honorarium petugas kebersihan
kantorOutcome : Lancarnya operasional kantor
5 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan Kota Solok 132.399.000kantor alat tulis kantor
Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 thn
6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan Kota Solok 106.068.750cetakan dan penggandaan barang cetakan dan penggandaan
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan Kota Solok 83.308.750instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan rumah 1 paket Kota Solok 10.000.000rumah tangga tangga
Outcome : Lancarnya operasional kantor
9 Penyediaan bahan Output : Terlaksananya penyediaan 1 paket Kota Solok 8.000.000bacaan dan peraturan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan per-UU-an
Outcome : Meningkatnya wawasan pejabatdan Aparatur
10 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan Kota Solok 1.442.800.000dan minuman makanan dan minuman rapat
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya rapat-rapat 12 bulan Kota Solok 1.470.100.000dan Konsultasi ke Luar koordinasi dan konsultasi keluarDaerah daerah
Outcome : Lancarnya pelaksanaan 12 bulankoordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor Kota Solok 502.600.000administrasi pendukung - PTT 6 orgperkantoran - Pegawai Kontrak 54 org
Outcome : Lancarnya pengelolaanadministrasi perkantoran
Program : Peningkatan Sarana dan 3.856.811.100Prasarana Aparatur
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 10
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kegiatan : 1 Pengadaan Output : Terlaksananya pengadaan 1 paket Kota Solok 135.500.000perlengkapan rumah perlengkapan rumah jabatan/dinas :jabatan/dinas - Dispenser 3 unit
- AC 2 unit- Reciver 3 unit- Parabola 3 unit- Vacum Cleaner 2 unit
Outcome : Tersedianya perlengkapan 12 bulanrumah jabatan/dinas
2 Pengadaan Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 48.875.000perlengkapan perlengkapan gedung kantorgedung kantor - Filling Cabinet 2 Unit
- AC 1 Unit- Vacum Cleaner 2 Unit- Aquarium 2 Unit
Outcome : Tersedianya perlengkapan 1 thngedung kantor
3 Pengadaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 28.800.000gedung kantor peralatan gedung kantor :
- Mesin Tik 2 unit- Printer 2 unit- UPS 1500 VA/Stabilizer 1 unit
Outcome : Tersedianya peralatan gedung 1 thnkantor
4 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya pengadaan mobiler Kota Solok 26.000.000- Lemari Arsip 2 Pintu 1 unit- Kursi Tamu 2 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
5 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 118.000.000berkala rumah jabatan rumah jabatan
Outcome : Terpeliharanya rumah jabatan 12 bulan
6 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 37.250.000berkala rumah dinas rumah dinas
Outcome : Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan
7 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket Kota Solok 441.256.500berkala gedung kantor gedung kantor
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 12 bulanprasarana aparatur
8 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan Kota Solok 372.000.000berkala mobil jabatan mobil jabatan
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 12 bulansarana mobilitas jabatan
9 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 1.315.829.600berkala kendaraan kendaraan dinas/operasionaldinas/operasional - kendaraan roda 6 5 unit
- kendaraan roda 4 29 unit- kendaraan roda 2 44 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 85.000.000berkala perlengkapan perlengkapan rumah jabatan/dinasrumah jabatan dinas Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 11
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
sarana rumah dinas
11 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 thn Kota Solok 175.800.000berkala perlengkapan perlengkapan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 1 thn
sarana aparatur
12 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 thn Kota Solok 25.000.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 1 thn
sarana aparatur
13 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 17.500.000berkala mobiler mobiler
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulanaparatur
14 Penyediaan jasa sewa Output : Terlaksananya sewa tanah dan 1 thn Kota Solok 1.030.000.000rumah/gedung/gudang/ perlengkapanparkir/tanah/peralatan Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 thndan perlengkapan kantor pemerintahan
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 115.690.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Tersedianya pakaian dinas pegawai Kota Solok 115.690.000
dinas beserta - pakaian dinas 185 stelkelengkapannya - pakaian muslim 200 stel
Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturdalam berpakaian
Program : Peningkatan Kapasitas 225.000.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya workshop, 10 paket Kota Solok 225.000.000pelatihan formal lokakarya dan seminar
Outcome : Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur
Program : Peningkatan Pelayanan 2.733.470.000Kedinasan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi dengan Output : Terlaksananya kegiatan 1 tahun Kota Solok 1.856.500.000pemerintah pusat dan koordinasi dan komunikasidaerah lainnya ke luar daerah
Outcome : Meningkatnya koordinasi dengan 1 tahunpemerintah pusat dan daerah lainnya
2 Pemeliharaan Output : Terjaganya kesehatan Kepala 1 tahun Kota Solok 85.000.000kesehatan KDH Daerah / Wakil Kepala Daerahdan Wakil KDH Outcome : Terpeliharanya kesehatan 1 tahun
KDH/ Wakil KDH
3 Penyediaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 270.000.000dinas beserta - pakaian dinas KDH / Wakil 41 stelkelengkapannya KDH yang lama
- pakaian dinas KDH / Wakil 38 stelKDH yang baru
Outcome : Optimalnya penampilan Kepala 1 tahunDaerah/ Wakil Kepala Daerah
4 Biaya minimal rumah Output : Terpenuhinya kebutuhan 1 tahun Kota Solok 521.970.000tangga minimal Rumah Tangga
Kepala Daerah / Wakil
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 12
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kepala DaerahOutcome : Meningkatnya pelayanan rumah 1 tahun
tangga KDH dan WKDH
2 SEKRETARIAT DPRD 20.310.917.300
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 19.696.603.300PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 5.532.753.300
Program : Peningkatan Pelayanan 3.397.962.500Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jumlah surat yang 12 bulan Kota Solok 8.680.000surat menyurat didistribusikan
Outcome : Lancarnya administrasi kantor
2 Penyediaan jasa Output : Tersedianya fasilitas komunikasi, 12 bulan Kota Solok 222.200.000komunikasi, sumber sumber daya air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor
3 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa jaminan 80 orang Kota Solok 480.000.000jaminan pemeliharaan pemeliharaan kesehatankesehatan Outcome : Terjaminnya kesehatan anggota
DPRD dan keluarga
4 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa administrasi 12 bulan Kota Solok 252.100.000administrasi keuangan honor bendahara, honor
pengelola barangOutcome : Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan
5 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa kebersihan 12 bulan Kota Solok 201.550.000kebersihan kantor kantor
Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor
6 Penyediaan alat tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 157.682.500kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
7 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan 12 bulan Kota Solok 244.000.000cetakan dan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya administrasi kantor
8 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen 12 bulan Kota Solok 30.500.000instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
9 Penyediaan peralatan Output : - Tersedianya peralatan rumah 1 paket Kota Solok 66.500.000rumah tangga tangga
- alat kebersihan dan Bahankebersihan
- pengisian tabung gas
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 13
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Penyediaan bahan Output : - Tersedianya bahan bacaan 1 paket Kota Solok 11.000.000bacaan dan peraturan dan peraturan per UU anperundang-undangan - pengadaan buku pustaka
Outcome : Meningkatnya wawasan pejabatdan aparatur
11 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan Kota Solok 750.000.000dan minuman makanan dan minuman
- anggota DPRD dansekretariat DPRD
- tamuOutcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan
12 Rapat-rapat Output : Terlaksananya koordinasi dan 12 bulan Kota Solok 581.950.000Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerahKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasiDaerah dan konsultasi dalam dan luar daerah
13 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa administrasi 12 bulan Kota Solok 391.800.000administrasi pendukung pendukung perkantoranperkantoran - honor PTT
- tunda PTT- uang lembur
Outcome : Lancarnya operasional kantor
Program : Peningkatan Sarana 1.898.880.800dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Output : Terlaksananya pembelian Kota Solok 681.690.000perlengkapan - Plakat 40 buahgedung kantor - Mesin Tik 1 buah
- Lemari Loker Besi 1 buah- Lemari Arsip Besi 3 buah- Brangkas 1 buah- Filling Kabinet 3 buah- Genset 1 unit- Karpet disediakan- Gorden 320 meter- UPS 1 unit- Printer 6 unit
Outcome : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
2 Pengadaan peralatan Output : Tersedianya Peralatan Rumah Kota Solok 49.870.000rumah jabatan/dinas Jabatan Ketua DPRD
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhanrumah jabatan
3 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya pengadaan : Kota Solok 15.000.000- lemari arsip dan 2 buah- lemari pajangan 1 buah
Outcome : Terpenuhinya kebutuhanperalatan kantor
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan disediakan Kota Solok 30.000.000berkala rumah jabatan rumah jabatan
Outcome : Terpeliharanya rumah jabatan
5 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 101.000.000berkala gedung kantor rutin/berkala gedung tempat kerja,
pemeliharaan tamanOutcome : Terpeliharanya gedung kantor
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 14
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
dan taman
6 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 3 unit Kota Solok 111.780.000berkala mobil jabatan rutin/berkala mobil jabatan
Outcome : Lancarnya operasional kantor
7 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 700.000.800berkala kendaraan kendaraan dinas/operasionaldinas/operasional - kendaraan roda 4 12 unit
- kendaraan roda 2 31 unitOutcome : Lancarnya operasional dinas
8 Pemeliharaan rutin/ Output : Tersedianya jasa pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 32.940.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
9 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 15.000.000berkala peralatan rumah peralatan rumah jabatanjabatan Outcome : Terpenuhinya sarana peralatan
rumah jabatan
10 Penyediaan jasa sewa Output : Tersedianya sewa tenda 12 bulan Kota Solok 161.600.000rumah/gedung/gudang/ kursi/mejaparkir/tanah/peralatan Outcome : Lancarnya operasional kantorkantor
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 165.940.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 165.940.000
dinas beserta pakaian dinas :kelengkapannya - anggota DPRD 80 org
- sekretariat DPRD 200 orgTersedianya Pin Lambang DPRD 10 pin
Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturdalam berpakaian
Program : Peningkatan Kapasitas 65.000.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya bintek dan 13 paket Kota Solok 65.000.000pelatihan formal workshop
Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur
Program : Peningkatan Pengembangan 4.970.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya dokumen laporan 1 dokumen Kota Solok 4.970.000kinerja keuangan SKPD kinerja keuangan SKPD
Outcome : Terlaksananya dokumen laporankinerja keuangan SKPD
Program : Penigkatan Kapasitas 14.112.721.000Lembaga DPRD
Kegiatan : 1 Pembahasan Output : Terlaksananya pembahasan Kota Solok 211.000.000rancangan Peraturan RanperdaDaerah Outcome : Tersedianya peraturan daerah
2 Hearing/ dialog dan Output : Terselenggaranya hearing 12 bln Kota Solok 40.198.000koordinasi dengan DPRD dengan Pemda, Toma,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 15
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
pejabat pemerintah Toga dan jumpa persOutcome : Terciptanya koordinasi dan
komunikasi antara DPRD denganPemda, tokoh masyarakat dan pers
3 Rapat-rapat alat Output : Terlaksananya rapat panggar, 12 bulan Kota Solok 181.945.000kelengkapan dewan panmus dan komisi
Outcome : Tersedianya kebutuhan rapat alat-alat kelengkapan dewan
4 Rapat-rapat paripurna Output : Tersedianya 12 bulan Kota Solok 128.250.000- risalah hasil pembahasan dan
penetapan dewan- risalah hasil pembahasan
rapat paripurna- naskah akademis
Outcome : Tesedianya risalah hasilpembahasan dan penetapan dewan
5 Kegiatan reses Output : Terlaksananya kegiatan reses 3 kali Kota Solok 380.227.500DPRD kedaerah pemilihan Kota Solok
Outcome : Tertampungnya dan tersalurnyaaspirasi masyarakat melalui wakilnyadi DPRD Kota Solok
6 Kunjungan kerja Output : Terlaksananya kunker : Kota Solok 6.708.100.500pimpinan dan anggota - Luar propinsi 2 kalike DPRD luar kota - Dalam daerah 3 kalidalam propinsi dan - Badan Legislasi 3 kaliluar kota luar propinsi - Badan kehormatan 2 kali
- Komisi-komisi 4 kali- Badan Anggaran 3 kali- Badan musyawarah 2 kali- Pansus 3 kali
Outcome : Meningkatnya kinerja pimpinandan anggota DPRD sesuai tugaspokok dan fungsinya
7 Peningkatan kapasitas Output : Terlaksananya : 1 tahun Kota Solok 6.463.000.000pimpinan dan anggota - workshop 80 kaliDPRD dalam dan - konsultasi 108 kaliluar propinsi - konsultasi dalam daerah 454 kali
Outcome : Meningkatnya kinerja pimpinandan anggota DPRD
Program : Penataan Peraturan 51.129.000Perundang-undangan
Kegiatan : 1 Fasilitasi sosialisasi Output : Terlaksananya sosialisasi 12 bulan Kota Solok 29.069.000peraturan perundang- ranperda inisiatif kpd masyarakatundangan Outcome : Penyampaian informasi tentang
ranperda inisiatif kepada masyarakat
2 Publikasi Peraturan Output : Tersedianya buku - buku 50 buku Kota Solok 22.060.000peraturan perundang- peraturan-peraturan per -UUundangan Outcome : Meningkatnya informasi tentang
produk hukum yang dihasilkan DPRD
Urusan : KOMUNIKASI DAN 614.314.000INFORMATIKA
Program : Kerjasama Informasi 614.314.000dengan Mass Media
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 16
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kegiatan : 1 Penyebarluasan Output : Terlaksananya penyebarluasan 12 bln Kota Solok 614.314.000Informasi Kegiatan informasi DPRD Kota Solok,DPRD melalui media komunikasi dan
informasiOutcome : Meningkatnya penyebarluasan
informasi dan kehumasantentang perkembanganpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 422.919.500
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 409.119.500PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 231.719.500
Program : Peningkatan Pelayanan 222.272.300Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Teraksananya pengadaan 12 bulan Kota Solok 925.000surat menyurat materai, perangko dan benda
pos lainnyaOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya 12 bulan Kota Solok 62.828.000administrasi keuangan - Honor bendahara dan
pemegang barang- uang lembur pegawai
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kota Solok 10.297.300kantor alat tulis kantor
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Penyediaan barang Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kota Solok 6.442.000cetakan dan barang cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
5 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kota Solok 13.000.000dan minuman makanan dan minuman
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
6 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi dan 12 bulan Kota Solok 113.280.000dan Konsultasi ke Luar konsultasi dalam dan luar daerahDaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan 12 bulan
koordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah
7 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 15.500.000pendukung administrasi honor pegawai kontrakperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Sarana dan 5.247.200Prasarana Aparatur
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 17
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket Kota Solok 2.000.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 1 unit Kota Solok 3.247.200berkala kendaraan operasional roda 2dinas/operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 4.200.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : - Pakaian dinas 7 stel Kota Solok 4.200.000
dinas beserta - Pakaian muslim 7 stelkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur
dalam berpakaian
Program : Penataan Peraturan 80.000.000Perundang-undangan
Kegiatan : 1 Fasilitasi dan Output : Fasilitasi dan konsultasi bantuan 12 bulan Kota Solok 80.000.000konsultasi bantuan hukumhukum bagi anggota Outcome : Terlaksananya fasilitasi danKorpri konsultasi bantuan hukumbagi
anggota korpri
Program : Peningkatan Pelayanan 97.400.000Publik
Kegiatan : 1 Fasilitasi pelaksanaan Output : Terlaksananya rangkaian 12 bulan Kota Solok 97.400.000kegiatan Korpri kegiatan HUT Korpri
Outcome : Meningkatnya hubungansilaturahmi anggota Korpri
Urusan : KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 13.800.000
Program : Peningkatan dan 13.800.000Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya senam kesegaran 12 bulan Kota Solok 13.800.000kesegaran jasmani jasmani/ jantung sehatdan rekreasi Outcome : Meningkatnya kesehatan jasmani
anggota Korpri
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 18
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
4 DINAS PENDIDIKAN 43.587.937.037
Urusan : PENDIDIKAN 41.994.968.537
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 5.094.865.050
Program : Pelayanan Administrasi 3.423.691.950Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya Prangko, Materai 12 bln Kota Solok 10.695.000surat menyurat 6000 dan Materai 3000
Outcome : Lancarnya Pelayanan 100%administrasi perkantoran
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pembayaran: Kota Solok 508.800.000komunikasi, sumber - Listrik Dinas Pendidikan 12 bulandaya air dan listrik - Air Dinas Pendidikan 12 bulan
- Telepon Dinas Pendidikan 12 bulan- Bendwith 12 bulan 56 sekolah
( SD,SLTP,SLTA, SKB ) 10Mbps- Sewa tempat dan maintanance 12 bulan
Server Solok CerdasOutcome : Lancarnya operasional kantor 100%
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 12 bln Kota Solok 317.040.000administrasi keuangan Honor Bendahara dan uang
LemburOutcome : Lancarnya administrasi keuangan 100%
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 9 org Kota Solok 132.350.000kebersihan kantor Jasa Petugas Kebersihan dan
PenjagaOutcome : Meningkatnya Kebersihan dan 100%
Keamanan Kantor
5 Penyediaan alat tulis Output : Tersedianya ATK 1 thn Kota Solok 79.000.000kantor Outcome : Lancarnya pelayanan 100%
administrasi kantor
6 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan 1 tahun Kota Solok 53.332.000cetakan dan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya pelayanan 100%
administrasi kantor
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 19
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
7 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen instalasi/ 12 bln Kota Solok 10.363.250instalasi listrik/ penerangan bangunan kantorpenerangan bangunan Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%
8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan rumah 12 bln Kota Solok 14.905.700rumah tangga tangga
Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%
9 Penyediaan bahan Output : Tersediannya bahan logistik 1 tahun Kota Solok 1.900.000logistik kantor kantor
Outcome : Lancarnya pelayanan 100%administrasi kantor
10 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makan dan 11 bulan Kota Solok 55.676.000dan Minuman minum rapat
Outcome : Lancarnya pelayanan 100%administrasi kantor
11 Rapat-rapat koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi dan 12 bln Kota Solok 285.530.000dan konsultasi ke luar konsultasi keluar daerahdaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat 100%
koordinasi dan konsultasi
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran Honor : Kota Solok 1.954.100.000pendukung administrasi - Guru Honor (non SK Wako) 162 orgperkantoran - Sopir (SK Wako) 1 org
- Teknisi ICT 1 org- Peliput dan update berita 1 org- Maintenance 2 org- Pegawai kontrak SK Wako 1 org- Pegawai kontrak non SK Wako 2 org- Sekretariat UKS 1 org- Pengantar Surat 1 orgPembayaran Tunda- PTT 1 org- Guru Bantu 1 org- Pegawai Honor (non SK Wako) 130 org
Outcome : Lancarnya pengelolaan 12 blnadministrasi perkantoran
Program : Peningkatan Sarana dan 333.983.600Prasarana Aparatur.
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 70% Kota Solok 30.000.000berkala gedung kantor bangunan gedung kantor
Outcome : Terciptanya bangunan gedung 100%kantor yang representatif
2 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan : Kota Solok 280.483.600berkala kendaran dinas/ - roda 2 42 unitoperasional. - roda 4 4 unit
(3 pertamax,1 solar)
- roda 6 1 unitOutcome : Lancarnya operasional kedinasan 100%
3 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bln Kota Solok 10.000.000berkala perlengkapan perlengkapan gedung kantorgedung kantor Outcome : Meningkatnya kualitas 100%
perlengkapan kantor
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 20
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
4 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bln Kota Solok 5.000.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Lancarnya Pelayanan 100%
administrasi perkantoran
5 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan mobiler Kota Solok 3.500.000berkala mobiler - Meja 60 unit
- Almari 7 unitOutcome : Terpenuhinya kebutuhan 100%
sarana aparatur
6 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 Pkt Kota Solok 5.000.000berkala instalasi jaringan listrik
Outcome : Lancarnya operasional kantor 70%
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 1.309.000.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan 2150 org Kota Solok 1.309.000.000
dinas beserta pakaian dinasperlengkapan Outcome : Meningkatnya disiplin berpakaian 100%
Program : Peningkatan Kapasitas 19.760.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Bimtek Implementasi Output : Terkirimnya aparatur yang 5 orang Kota Solok 19.760.000peraturan perundang mengikuti bimtekundangan Outcome : Meningkatkan wawasan sumber
daya aparatur ttg peraturan 75%perundang-undangan
Program : Peningkatan Pengembangan 8.429.500Sistim Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan : Kota Solok 8.429.500kinerja keuangan SKPD Laporan Capaian Kinerja SKPD 12 dok
Laporan Triwulan 2 dok Laporan Semesteran & Prognosis 2 dok Laporan Akhir Tahun 1 dok LKPPJ 1 dok LPEED 1 dok LAKIP 1 dok
Outcome : Tersedianya Dokumen capaian 100%laporan kinerja keuangan danlaporan lainnya
Program : Pendidikan Anak Usia Dini 1.406.812.500Kegiatan : 1 Pengembangan Output : Terlaksananya: Kota Solok 118.832.500
pendidikan anak usia dini - lomba-lomba anak dan 2 paketpendidik PAUD
- Jambore PAUD 1 kali/7 cab- Pertemuan Himpaudi 4 kali/tahun- KKG PAUD dan TK 2 paket
Outcome : Meningkatnya pengembangan 80%PAUD
2 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya : Kota Solok 1.287.980.000pendidikan anak - Penyediaan dana BOP PAUD 20 TKusia dini dan Pendidik/pengelola PAUD 52 KB/SPS
- Survey evaluasi PAUD 52 PaudOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan 80%
pendidikan anak usia dini
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 21
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Wajib Belajar Pendidikan 14.586.708.772Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan : 1 Pembangunan Output : Terlaksananya Pembangunan: Kota Solok 2.226.293.500gedung sekolah (DAK) - Lanjutan pembangunan 1 pkt
USB ex.SD13 Simpro- RKB SDN 13 Simpro 1 Pkt- RKB SDN 10 VI Suku 2 pkt- RKB SDN 06 Tanah garam 2 pkt- RKB SDN 07 KTK 2 pkt- RKB SDN 08 VI Suku 2 pkt- RKB SDN 11 Tanah garam 2 pkt- RKB SDN 12 Tanah garam 1 pkt- RKB SDN 14 KTK 2 pkt- RKB SDN 15 Tanah garam 2 pkt- RKB SDN 17 Aro IV Korong 2 pkt- RKB SDN 20 Sinapa Piliang 1 pkt- RKB SDN 01 Tj.Paku 1 pkt- RKB SDN 02 PPA 2 pkt- RKB SDN 10 Nan Balimo 1 pkt- RKB SDN 11 KP.Jawa 2 pkt- RKB SDN 15 Koto Panjang 1 pkt
- RKB SDN 17 Laing 2 pkt- RKB SDN 18 Tj.Paku 2 pkt- RKB SDN 19 Kp.Jawa 2 pkt- RKB SDN 20 Nan Balimo 2 pkt
Outcome : Lancarnya proses belajar mengajar disekolahdalam strategi :- Meningkatnya APK SD 125%- Meningkatnya APM SD 99%- Ruang kelas berkondisi baik 95%- Ratio Siswa/kelas 1:26
2 Pembangunan Output : Terlaksananya pembangunan : Kota Solok 300.000.000Pustaka Sekolah - SDN 06 Tanah garam 1 pktSD (DAK) - SDN 08 VI Suku 1 pkt
- SDN 09 PPA 1 pkt- SDN 16 Nan balimo 1 pkt
Outcome : Mewujudkan SD memiliki pustaka 85%yang memenuhi SPM
3 Pengadaan Alat Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 380.000.000Praktek dan Peraga alat peraga sekolahSiswa SD (DAK) - Alat praktek/peraga sekolah 60 pkt/10 SD
- Alat praktek/peraga sarana 72 pkt/12 SDpeningkatan mutu
Outcome : Terpenuhinya Alat praktek dan 100%peraga siswa SD
4 Pengadaan Mobiler Output : Terlaksananya pengadaan 35% Kota Solok 407.095.000Sekolah Dasar mobiler sekolah dasar(sharing dana Outcome : Terpenuhinya mobiler unit 80%provinsi) sekolah baru
5 Penambahan ruang Output : Terlaksananya pemenuhan RKB Kota Solok 1.697.840.500kelas baru SMP/MTS/ - SMP 2 bertingkat 6 RKBSMPLB (DAK) - SMP 5 2 RKB
- Penyelesaian pembangunan 1 unitBalairung SMP 5
Outcome : Lancarnya proses belajar 100%mengajar
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 22
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
6 Penyediaan bantuan Output : Terlaksananya bantuan 49 Seklh Kota Solok 2.822.717.736operasional sekolah operasional SD/MI, SDLB/SLB(BOS) jenjang SD/MI Outcome : - Meningkatnya pelayanan terhadapserta pesantren salafiyah masyarakat dg sasarandan satuan pendidikan - Menurunkan angka putus 10%non islam setara SD sekolah
- Meningkatkan APK SD 125%- Meningkatkan APM SD 99%
7 Penyediaan bantuan Output : Terlaksananya pemberian 7 sekolah Kota Solok 2.690.496.910operasional sekolah bantuan operasional SMP(BOS) jenjang SMP/ Outcome : - Meningkatnya pelayanan thdMTs serta pesantren masyarakat dg sasaransalafiyah dan satuan - Menurunkan angka putus 0%pendidikan non islam sekolahsetara SMP - Meningkatkan APK SD 120%
- Meningkatkan APM SD 90%
8 Pembinaan minat, Output : Terlaksananya : Kota Solok 151.936.500bakat dan kreatifitas - Pelatihan dan Olimpiade 2 MPsiswa SD sains SD
- Festval dan Lomba Seni Siswa 6 cabNasional SD (FLS2N)
Outcome : Meningkatkan kesiapan siswa 80%untuk menghadapi lomba-lombabaik ditingkat propinsi, tingkat nasional
9 Pembinaan bakat dan Output : Terlaksananya Kota Solok 96.762.500kreatifitas siswa SMP - Pelatihan dan lomba LPIR SMP 40 orang
- Pelatihan Olimpiade sains SMP 85 orang- TC tahap 1 pemenang tingkat 16 orang
PropinsiOutcome : Meningkatkan kesiapan siswa 100%
untuk menghadapi lomba-lombabaik ditingkat propinsi, tingkatnasional, dan meningkatkan mutu pendidikan
10 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya Rehab Ruang 4 RKB Kota Solok 80.000.000Berkala Bangunan Belajar SMP N 3Sekolah SMP (DAK) Outcome : Terpenuhinya sarana 100%
prasarana sekolah
11 Pembangunan Output : Terlaksananya pembangunan labor : Kota Solok 1.000.000.000laboratorium dan ruang - IPA SMP N 2 1 pktpraktikum sekolah SMP - Biologi SMP N 5 1 pkt(DAK) - Biologi SMP N 5 1 pkt
- Biologi SMP N 6 1 pktOutcome : Terpenuhinya kebutuhan labor 100%
sekolah
12 Pembangunan Output : Terlaksananya Pembangunan 2 sklh Kota Solok 501.261.900perpustakaan perpustakaan berbasis multimediasekolah (DAK) Outcome : Mewujudkan jumlah pustaka 55%
SMP berbasis Multimedia
13 Pemeliharaan sedang/ Output : Terlaksananya rehab sedang/ 6 unit Kota Solok 300.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 23
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
berat bangunan beratsekolah SD (DAK) Outcome : Pemenuhan saran belajar 100%
lainnya untuk menjagakeamanan sekolah
14 Pengadaan Alat Output : Terlaksananya pengadaan alat Kota Solok 380.161.726Praktek dan Peraga peraga sekolahSiswa SMP (DAK) - Alat praktek/peraga sekolah 60 pkt/10 SD
- Alat praktek/peraga sarana 72 pkt/12 SDpeningkatan mutu
Outcome : Terpenuhinya Alat praktek dan 100%peraga siswa SMP
15 Pengadaan Mobiler Output : Terlaksananya pengadaan 35% Kota Solok 407.095.000SMP mobiler SMP(sharing dana Outcome : Terpenuhinya sarana mobiler 80%provinsi) sesuai standar
16 Pemeliharaan sedang/ Output : Terlaksananya rehab berat 1 pkt Kota Solok 150.420.000berat bangunan bangunan sekolah SMPsekolah SMP (DAK) Outcome : Pemenuhan standar sarana 90%
dan prasarana kantor dalamrangka menunjang prosesbelajar mengajar
17 Penyusunan masterplanOutput : Tersusunnya Masterplan SD 10 SD Kota Solok 51.463.500SD Outcome : Tersedianya data yg akurat 25%
18 Pelatihan penyusunan Output : Terlaksananya: Kota Solok 13.164.000kurikulum SD tahun 2013 - Pelatihan Pemantapan 75 org
Kurikulum 2013 SD- Pelatihan Pemantapan 2 paket
Kurikulum 2013 SMP (SD, SLTP)Outcome : Meningkatnya pemahaman 80%
Guru terhadap Kurikulum th 2013
19 Pembangunan jamban/ Output : Terlaksananya: Kota Solok 750.000.000toilet (DAK) - pembangunan sarana air bersih dan12 paket
sanitari- pembangunan jamban/toilet SD 12 paket
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jambansekolah
20 Penambahan ruang Output : Terlaksananya: Kota Solok 180.000.000guru sekolah (DAK) - pembangunan ruang guru 1 paket
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ruang guru 80%sekolah
Program : Pendidikan Menengah 18.303.997.715Kegiatan : 1 Pembangunan Output : Terlaksananya pembangunan Kota Solok 2.475.240.500
gedung sekolah gedung sekolah SMA/SMK(DAK) Outcome : - Meningkatkan APK
- Meningkatkan APM- Menurunkan angka putus sekolah- Rintisan boarding scholl
2 Pembangunan ruang Output : Terlaksananya pembangunan Kota Solok 1.000.000.000kelas (DAK) ruang kelas baru SLTA
- Pembangunan RKB SMK 3- Pembangunan pustaka SMK 3- Pembangunan ajang kreasi SMK 1
Outcome : Tersedianya bangunan ruang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 24
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
kelas sekolah yg layak utkkenyamanan belajar dlm rangka:- Meningkatkan APK SMA/SMK 140%- Meninggkatkan APM SMA/SMK 85%- Mewujudkan RKB Kondisi baik 100%
3 Pembangunan labor Output : Terlaksananya pembangunan Kota Solok 984.300.000SMA/SMK (DAK) labor bahasa SMK 2
- Labor pemasaran SMK 1 1 Pkt- Labor brokesting SMK1 1 Pkt- Labor IPA SMK 1 1 Pkt- Labor bahasa SMA 2 1 Pkt- Labor bahasa SMA 3 1 Pkt- Labor kimia SMA 3 1 Pkt- Labor fisika,kimia,biologi SMA1 2 Pkt- Labor bahasa SMA 4 1 Pkt
Outcome : Mewujudkan labor yang sesuai 100%standar SPM SMA/SMK
4 Pengadaan Alat Output : Terlaksananya pengadaan : Kota Solok 300.000.000Praktek dan Peraga - Alat labor IPA SMA 4 PktSiswa (DAK) Outcome : Mewujudkan labor yang sesuai 100%
standar SPM SMA/SMK
5 Rehabilitasi sedang/ Output : Terlaksananya rehab berat : Kota Solok 1.021.998.000berat ruang kelas - Ruang kelas SMK 1 Solok 2 RKBsekolah (DAK) - Ruang kelas SMK 2 Solok 4 RKB
- Ruang belajar lainnya (RBL) 1 PktSMK 2
Outcome : Lancarnya proses belajar 100%mengajar
6 Penyediaan bantuan Output : Terlaksananya penyediaan dan 7 sekolah Kota Solok 12.126.899.715operasional manajemen peningkatan subsidi BOMM SMAmutu (BOMM) SMA Outcome : Lancarnya proses belajar mengajar
disekolah dan penerapanWajar 12 tahun- Meningkatkan APK SMA/SMK 140%- Meningkatkan APM SMA/SMK 85%- Menurunkan Angka Putus 1%
sekolah
7 Pembinaan bakat dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 272.814.500prestasi siswa - Magang pemenang LKS 6 orang
tingkat Kota- Pelatihan dan lomba OPSI 40 orang
SMA- Pelatihan olimpiade sains SMA 180 orang- Lomba debat bahasa inggris 1 Kali
SMA/SMK- TC tahap 1 pemenang 40 orang
olimpiade tingkat KotaOutcome : Meningkatkan kesiapan siswa 65%
untuk menghadapi lomba -lomba baik ditingkat Provinsi,Nasional dan Internasional sertameningkatkan mutu pendidikan
8 Pelatihan Penyusunan Output : Terlaksananya: Kota Solok 18.745.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 25
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kurikulum - Pelatihan Pemantapan 40 org/8 sklhKurikulum 2013 SLTA
Outcome : Kurikulum tahun 2013 terlaksana 100%dengan sempurna
9 Penyusunan masterplanOutput : Tersusunnya Masterplan SMP 2 SMP Kota Solok 52.000.000SMP Outcome : Tersedianya data yg akurat
10 Penyusunan masterplanOutput : Tersusunnya Masterplan SMA 2 SLTA Kota Solok 52.000.000SMA Outcome : Tersedianya data yg akurat
Program : Pendidikan Non Formal 649.449.900Kegiatan : 1 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya proses belajar Kota Solok 44.411.500
Pendidikan Keaksaraan mengajar pendidikan orang dewasa :- Keaksaraan dasar 10 org- Keaksaraan lanjutan 20 orgTerkirimnya: 12 org- Peserta Jambore PNF-PAUNI- Pameran HAI 1 kgt/15 org
Outcome : - Meningkatnya Status Pendidikan 99%masyarakat
- Ikut sertanya Kota Solok 100%mengikuti Lomba JamborePTK-PAUDNI dan PameranHAI TK.Prov sumbar
2 Pengembangan Output : Terlaksananya Pelatihan : Kota Solok 252.438.000pendidikan kecakapan - bordir Komputer 15 orghidup - servis Hand Phone 10 org
- aneka kue tradisional 15 org- Keterampilan menjahit 15 org- perbengkelan sepeda motor 10 org- Tata Rias Kecantikan 15 orgTerlaksananya pengadaan :- Komputer 6 unt- Kursi keramas 1 unt
Outcome : Terjaringnya pemuda yang 80%mempunyai bakat dan kemauanserta terjaringnya pemuda yangmempunyai kompetensi sesuaipelatihan yang diikuti
3 Penyediaan biaya Output : Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun Kota Solok 192.145.400opersional pendidikan pendidikan Non formalNon Formal Outcome : Lancarnya operasional 100%
pendidikan non formal
4 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya 20 orang Kota Solok 33.322.000Paket A setara SD - Kegiatan Belajar mengajar
Paket A kls IV dan V- Survey updating data Paket A.B.C.KF
pendidikan non formalOutcome - Menurunkan Angka Putus Sekolah
5 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya Kegiatan PBM 40 org Kota Solok 59.504.000paket B setara SMP Paket B setara SMP kls VII dan VIII
Outcome : Menurunkan Angka Putus Sekolah
6 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya Kegiatan PBM 60 org Kota Solok 67.629.000paket C setara SMU Paket C setara SMA kelas X , XI
Outcome : Meningkatnya Kualitas
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 26
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Pendidikan Masyarakat
Program : Peningkatan Mutu Pendidik 308.286.650dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan : 1 Pendidikan lanjutan Output : Terlaksananya Penyetaraan 21 org Kota Solok 45.513.500bagi pendidik untuk Pendidikan Guru DII - S1 Lanjutanmemenuhi standar Outcome : Terpenuhinya standar kualifikasi 80%kualifikasi dan sertifikasi guru
2 Pelaksanaan sertifikasi Output : Terlaksananya Proses sertifikasi 1 kali Kota Solok 25.164.250pendidik guru
Outcome : Meningkatnya profesionalisme 100%guru
3 Pelaksanaan Uji Output : Terlaksananya : Kota Solok 50.001.500Kompetensi pendidik - Lomba Guru berprestasi 4 tingkatdan tenaga kependidikan tk Kota Solok ( TK, SD,
SLTP, SLTA)- Lomba Kepala Sekolah 4 tingkat
Berprestasi tk Kota Solok ( TK, SD,SLTP, SLTA)
Outcome : Meningkatnya kompetensi guru 80%sesuai standar
4 Pembinaan kelompok Output : Terlaksananya KKG SD 400 org Kota Solok 57.337.000kerja guru (KKG) Outcome : Meningkatnya mutu proses 80%
belajar mengajar
5 Pembinaan Output : Terlaksananya : Kota Solok 30.412.800Musyawarah Guru - MGMP SMP 100 orgMata Pelajaran SMP, - MGMP SMA 100 orgSMA /SMK - MGMP SMK 100 org
Outcome : Menyatukan persepsi dalam 70%melaksanakan PBM danmembuat perangkat pembelajaran
6 Pelatihan bagi Output : Terlaksananya Pelatihan 66 org Kota Solok 25.725.000pendidik untuk profesional kepsek dalammemenuhi standar penilaian kinerja gurukompetensi Outcome : Meningkatnya Kinerja guru 100%
dalam melaksanakanPermennegpan dan RB No. 16Tahun 2009
7 Pelaksanaan Penilaian Output : Terlaksananya: Kota Solok 74.132.600Angka Kredit - Penilaian angka kredit guru 500 org
- Penilaian kinerja guru 1700 orgOutcome : Meningkatkan pelayanan 100%
kepegawaian dan kesejahteraan Guru
Program : Manajemen Pelayanan 1.644.847.950Pendidikan
Kegiatan : 1 Pelaksanaan evaluasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 252.671.000hasil kinerja bidang - pra UN/US dan UN/US SD 1500 orangpendidikan SD serta UN dan US
Outcome : Diketahuinya tingkat kelulusan 5%dan nilai rata-rata siswa
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 27
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
2 Pelaksanaan evaluasi Output : Terlaksananya Pra dan UN/US 1556 siswa Kota Solok 231.675.600hasil kinerja bidang SMP/MTspendidikan SLTP Outcome : Diketahuinya tingkat kelulusan 100%
dan nilai rata-rata siswa SMP/MTs
3 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya : Kota Solok 146.000.000penerimaan siswa/ - PPDB online SMP 6 SMPmurid baru - PPDB online SMA/SMK 4 SMA/
3 SMK- Pelatihan panitia 68 orang- Sosialisasi peserta 1410 siswa
Outcome : Lancarnya pelaksanaan PSB 100%TP 2014/2015
4 Pelaksanaan evaluasi Output : Terlaksananya Pra dan UN/US 2074 SISWAKota Solok 415.287.600hasil kinerja bidang SMA/SMK/MApendidikan SLTA Outcome : Diketahuinya tingkat kelulusan 100%(SMA dan SMK ) dan nilai rata-rata siswa
SMA/SMK/MA
5 Penerapan sistem Output : Terlaksananya : Kota Solok 242.194.000Informasi Manajemen - Perawatan dan pemeliharaan 1 paketPendidikan ICT
- Konsolidasi data dengan user 65 sekolahdan koordinator sekolah
- Pembuatan profil sekolah 45 sekolah- Verifikasi data e-admin sekolah 65 sekolah- Sosialisasi pemanfaatan 50 Org guru
aplikasi WAPIKOutcome : Meningkatkan peranan teknologi 100%
dalam web based administration
6 Monitoring, evaluasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 29.992.250dan pelaporan - Penilaian Kinerja Sekolah dan 65 Sekolah
Kepala Sekolah- Monitoring dan Evaluasi 65 Sekolah- Penyusunan laporan monev 65 Sekolah
Outcome : Meningkatnya Kinerja Sekolah 100%dan pelaporan
7 Penyelenggaraan Output : Terlaksanannya malam iman 40 mesjid Kota Solok 327.027.500malam Bina Iman dan taqwa bagi siswa SLTP/SLTAdan taqwa (MABIT) Outcome : Meningkatkan jumlah siswa 75%siswa SLTP/SLTA yang mengikuti mabit
Urusan : KESEHATAN 67.327.500
Program : Upaya Kesehatan 67.327.500Masyarakat
Kegiatan : 1 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya Kota Solok 67.327.500penyehatan lingkungan - pembinaan UKS 4 tgkt sklh
- lomba UKS dan sekolah sehat 86 sekolahOutcome : Terwujudnya lingkungan sekolah 90%
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 28
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
yang sehat
Urusan : PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.153.714.500
Program : Pembinaan dan 1.153.714.500Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan 1 Pembibitan dan Output : Terlaksananya Pembibitan dan Kota Solok 436.133.000Pembinaan olahraga Pembinaan sentra olahraga :berbakat SD 90 Org
SLTP 90 OrgOutcome : Meningkatnya prestasi atlit 50%
SD/MI dan SLTP
2 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya: Kota Solok 717.581.500Kompetisi Olahraga - Kompetisi Olahraga tingkat 3 cab
kota (SD,SLTP,SLTA)- Pengiriman Kontingen untuk 2 kali
mengikuti O2SN, POPDA,Kejurda, FLS2N (SLTP,SLTA)Tingkat Propinsi/ Nasional
Outcome : Meningkatnya prestasi pelajar 90%dalam kompetisi Olahraga/seni)Kota Solok pada Event di TingkatPropinsi Sumatera Barat/Nasional
Urusan : KESATUAN BANGSA, 371.926.500POLITIK DALAM NEGERI
Program : Pengembangan Wawasan 371.926.500Kebangsaan
Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya 75 orang Kota Solok 371.926.500kesadaran masyarakat - Seleksi dan Pembekalan Paskibra 75 orangakan nilai-nilai luhur - Terkirimnya anggota utk 6 orgbudaya bangsa tingkat propinsi
Outcome : Meningkatnya kesadaran siswa 80%terhadap nilai - nilai luhurkebangsaan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 29
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
5 DINAS KESEHATAN 16.630.520.325
Urusan : KESEHATAN 16.620.394.775
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 2.108.350.950
Program : Program Pelayanan 1.453.398.150Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya adm surat-menyurat Kota Solok 1.941.000Surat Menyurat - jml materai 6000 197 lembar
- jml materai 3000 225 lembarOutcome : Lancarnya pelayanan 1 tahun
administrasi perkantoran
2 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran Kota Solok 136.920.000komunikasi, sumberdaya listrik, telepon dan airair dan listrik - Dinas Kesehatan
- Puskesmas KTK, Tanah Garam,Tanjung Paku,dan Nan Balimo)
- Instalasi FarmasiOutcome : Lancarnya pelayanan 1 tahun
administrasi perkantoran
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran : Kota Solok 175.000.000Administrasi Keuangan - Jml honorarium bendaharawan, 2 org
- Jml honorarium pembantu 7 orgbendahara,
- Honorarium pengurus barang 1 org- Honorarium pembantu 7 org
pengurus barang- Honorarium Operator SIPKD 2 org
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 30
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- uang lembur PNS 12 bulanOutcome : Lancarnya operasional kantor 100%
4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 11 orang Kota Solok 155.650.000Kebersihan Kantor jasa petugas kebersihan
Outcome : Terpeliharanya kebersihan 1 tahunkantor
5 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Kota Solok 46.466.300Kantor Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran100%
6 Penyediaan Barang Output : Terlaksananya barang cetak 1 tahun Kota Solok 30.072.500Cetakan dan dan penggandaanPenggandaan Outcome : Lancarnya Administrasi 100%
perkantoran
7 Penyediaan Komponen Output : Tersedinya komponen instalasi 1 tahun Kota Solok 5.591.000Instalasi listrik/penerangan air dan listrik/peneranganbangunan kantor - Dinas Kesehatan
- Puskesmas KTK- Puskesmas Tanah Gram- Puskesmas Tanjung Paku- Puskesmas Nan Balimo- UPTD Instalasi Farmasi
Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun
8 Penyediaan Peralatan Output : Tersedianya Peralatan dan 1 th Kota Solok 15.700.000dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
- Dinas Kesehatan- Puskesmas KTK- Puskesmas Tanah Gram- Puskesmas Tanjung Paku- Puskesmas Nan Balimo- UPTD Instalasi Farmasi
Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%
9 Penyediaan Peralatan Output : Tersedianya Peralatan rumah 1 paket Kota Solok 16.614.350Rumah Tangga tangga
- Dinas Kesehatan- Puskesmas KTK- Puskesmas Tanah Gram- Puskesmas Tanjung Paku- Puskesmas Nan Balimo- UPTD Instalasi Farmasi
Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun
10 Penyediaan Makanan Output : Tersedianya Makan dan 1 tahun Kota Solok 25.653.000dan Minuman Minum rapat
Outcome : Lancarnya pelaksanaan 100%rapat-rapat kantor
11 Rapat-Rapat koordinasiOutput : Terlaksananya Rapat-rapat 1 tahun Kota Solok 125.790.000dan konsultasi ke luar koordinasi dan konsultasi keluardaerah daerah
Outcome : Lancarnya koordinasi dan 100%konsultasi keluar daerah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 31
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
12 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 Bulan Kota Solok 718.000.000Administrasi Pendukung honorarium dan tunjanganPerkantoran daerah kontrak
- PTT 17 org- Pegawai Kontrak 38 Org- Pegawai honorer non SK Wako 3 Org- Pegawai sukarela 20 Org
Outcome : Lancarnya Pengelola 12 bulanAdministrasi Kegiatan
Program : Peningkatan Sarana dan 558.852.800Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya Pemeliharaan Kota Solok 80.000.000berkala gedung kantor rutin/berkala gedung
- Rumah Dinas Kesehatan 1 tahun- Puskesmas Nan Balimo 1 tahun
Outcome : Terciptanya bangunan yangrepresentatif
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan Kota Solok 457.272.800berkala kendaraan kendaraan dinas :dinas/ operasional - Roda 4 16 unit
- Roda 2 109 unitOutcome : Terpenuhinya kebutuhan 1 tahun
sarana aparatur
3 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 tahun Kota Solok 21.580.000berkala peralatan peralatan kantorgedung kantor - Dinas Kesehatan
- Puskesmas KTK- Puskesmas Tanah Gram- Puskesmas Tanjung Paku- Puskesmas Nan Balimo- UPTD Instalasi Farmasi
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan saranaaparatur
Program : Peningkatan Kapasitas 85.100.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi1 tahun Kota Solok 60.000.000pelatihan formal aparatur
Outcome : - Meningkatnya kualitas sumberdaya Manusia1 tahunAparatur
2 Penyediaan Jasa Tim Output : Terlaksananya Kota Solok 25.100.000Penilai Angka Kredit - Pendampingan pengisian 7 kali/Jabatan Fungsional Daftar Usulan Penilaian 14 profesi
Angka Kredit- Penilaian angka kredit 2 kali
Outcome : Tercapainya pelaksanaan penilaianangka kredit
Program : Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian 11.000.000Kinerja dan Keuangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 32
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan : Kota Solok 11.000.000kinerja keuangan SKPD - Laporan capaian kinerja dan 1 dok
ikhtisar realisasi kinerja SKPD- Laporan Keuangan 1 dok
semesteran- Laporan Prognosis realisasi 1 dok
anggaran- Laporan keuangan akhir tahun 1 dok- Profil Kesehatan 23 buku
Outcome : Tersedianya dokumen capaian 5 dokkinerja SKPD
Program : Obat dan Perbekalan 1.701.327.125Kesehatan
Kegiatan : 1 Pengadaan Obat dan Output : Terlaksananya Kota Solok 1.692.318.125Perbekalan kesehatan. - Pengadaan obat dan bahan 1 paket(DAK) habis pakai untuk pelayanan
kesehatan dasar- Pengadaan obat dan bahan 1 paket
habis pakai untuk pelayanankesehatan non dasar
Outcome : Terjaminnya ketersediaan obat- 100%obatan utk pelayanan kesehatandasar di Puskesmas dan jaringannya
2 Peningkatan Mutu Output : Terlaksananya Kota Solok 9.009.000Pelayanan Farmasi - Pembinaan pelayanan farmasikomunikasi dan - Puskesmas 4 buahRumah Sakit - Pustu 17 buah
- Poskeskel 11 buah - Apotik 18 buah - Apotik Rakyat 6 buah - Toko Obat Berizin 6 buah
- Penyebaran Informasi 1 kaliperaturan
- Per UU an di bidang farmasi 50 org- Pelatihan Pemakaian Obat 1 kali
SecaraOutcome : Meningkatnya mutu pelayanan
Farmasi sesuai dengan standaroperasional (SOP) kefarmasian
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat 4.799.765.450Kegiatan : 1 Revitalisasi Sistem Output : Terlaksananya : 144.988.000
kesehatan - Survei / Bindawas pelayanan 20 Faskeskesehatan swasta
- Penilaian Puskesmas 1 paketBerprestasi dan NakesTeladan Tk Kota
- Penilaian Puskesmas 1 paketBerprestasi dan NakesTeladan Tk Propinsi
- Surveilen Audit ISO 2 puskes
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 33
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Outcome : Meningkatnya mutu Pelayanan 0,8Kesehatan
2 Peningkatan Output : Terlaksananya : Kota Solok 718.318.600pelayanan dan - Piket Malam Dokter dan 2 puskspenanggulangan Paramedismasalah kesehatan Outcome : Meningkatnya kunjungan ke 100%
Puskesmas
3 Penyediaan biaya Output : Terlaksananya Pembayaran 1 tahun Kota Solok 100.000.000operasional dan Honor Jasa Pelayanan bagipemeliharaan Petugas Kesehatan
Outcome : Meningkatnya Kinerja Petugas 100%Kesehatan
4 Peningkatan Output : Terlaksananya : Kota Solok 276.072.850Pelayanan - Survey Lab. Swasta se Kota Solok 12 orangLaboratorium Kesehatan - Reagen laboratorium 1 PaketDaerah - Pembinaan Komite Akreditasi 2 Kali
Laboratorium Kesehatan(KALK) Prop.
- Operasional laboratorium 1 tahunOutcome : Meningkatnya kualitas 100%
pelayanan kesehatan
5 Peningkatan sarana Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 3.560.386.000dan prasarana sarana dan prasarana kesehatan 1 pktkesehatan (DAK) Outcome : - Meningkatnya kualitas
pelayanan di Puskesmas- Meningkatnya kualitas
pelayanan di Pustu dan Poskeskel
Program : Pengawasan Obat dan 17.090.000Makanan
Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya Kota Solok 17.090.000pemberdayaan - Pemberian Informasi tentang 45 orgkonsumen/masyarakat keamanan pangan di sekolahdibidang obat dan - Pengawasan terhadap 45 SDmakanan Pedagang Jajanan Anak sekolah
- Pengawasan dan 1 tahunpengendalian peredaranobat, kosmetik, alkes danmakanan di kota
- pembinaan dan pengawasan 96 orgpengobat tradisional
Outcome : Meningkatnya mutu jajanan 85%anak sekolah melalui peningkatanpengetahuan guru sekolahtentang keamanan pangan
Program : Promosi Kesehatan dan 4.593.000.500Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1 Pengembangan Output : Terlaksananya: 125.437.000kawasan tanpa asap - Sosialisasi Kawasan Tanparokok (DBH-CHT) Rokok di Tempat tempat Umum
dan Angkutan Umum- Pemeriksaan dampak asap rokok- Pembinaan kelurahan kawasan
tanpa Rokok
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 34
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Pengadaan papan pengumumankawasan tanpa rokok
Outcome : Meningkatnya pengetahuan danperilaku masyarakat
2 Peningkatan Output : Terlaksananya Kota Solok 29.622.000PendidikanTenaga - Pelatihan kader Posyandu 328 orangPenyuluh kesehatan - Monev 20 org
Outcome : Meningkatnya pengetahuan 80%kader
3 Penyuluhan Output : Terlaksananya Sekolah 118.368.000Masyarakat Pola - Sosialisasi Kesehatan pada 45 orang KelurahanHidup Sehat Guru UKS
- Sosialisasi Kesehatan pada 45 orangGuru TK, BP, Olah Raga
- Survey PHBS RT 1 paket- Survey pembinaan Posyandu 82 posyd- Pengadaan sarana media 1 paket
promosi kesehatan- Pengadaan peralatan 10 posyd
posyandu dan UKS 4 sekolah- pemberian reward bagi KK miskin 20 orang
yang berhenti merokokOutcome : Meningkatnya pengetahuan dan 90%
perilaku masyarakat
4 Peningkatan dan Output : Terlaksananya : 15.351.000Pembinaan Usaha - Pembinaan Poskestren 2 unit Kota SolokKesehatan - Sosialisasi bagi Pengelola 20 orgBersumberdaya SDMK Usaha Kesehatan Kerja (UKK)
- Pembinaan UKK 2 tempat x3 kali
- Pembinaan SBH Siswa SLTA30 org
Outcome : Meningkatnya cakupan 100%pembinaan UKBM
5 Pelayanan Jaminan Output : Terlaksananya : Kota Solok 4.304.222.500Kesehatan Daerah - Jaminan kesehatan daerah 16000 org
- Jaminan kesehatan untuk 493 orgpegawai non PNS (SK Wako)
- Pendampingan utk keluarga 1 pktmiskin dan tidak mampu
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan 100%masyarakat Kota Solok yangbelum mempunyai jaminan kesehatan
Program : Perbaikan Gizi Masyarakat 197.000.000Kegiatan : 1 Pemberian Makanan Output : Terlaksananya PMT: Kota Solok 133.650.000
Tambahan dan Vitamin - Posyandu 82 Posyandu- balita gizi kurang bagi 45 orang
keluarga miskin
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 35
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Ibu hamil KEK dari keluarga 21 orangmiskin
Outcome : - Menurunnya jumlah balita 80%gizi kurang serta jumlah ibuhamil Kekurangan EnergiKronik (KEK)
2 Penanggulangan Output : Terlaksananya : Kota Solok 63.350.000Kurang Energi Protein - penanganan balita gizi buruk 8 org(KEP),Anemia Gizi Besi, melalui TFCGangguan Akibat Kurang - Pertemuan PMBA (Pemberian 30 orgYudium (GAKY), kurang makan bayi dan anak)Vitamin A dan Kekurangan - Survey dan penanganan 390 orgZat Gizi Mikro lainnya GAKY
- Supervisi/Pembinaan 4 kaliProgram Gizi
- pembuatan pojok Laktasi 2 unitOutcome : - Meningkatnya penanganan 80%
kasus gizi buruk dan GAKY
Program : Pengembangan 536.245.000Lingkungan Sehat
Kegiatan : 1 Penyuluhan Output : Terlaksananya : Kota Solok 125.027.000Menciptakan - Rapat koordinasi Kota Sehat 2 kaliLingkungan Sehat - Pengadaan seragam Forum 40 stel
Pembina Kota Sehat- Pengadaan pertemuan Penyuluhan 2 kali
Kawasan Sehat bagi LS dan Toma- Evaluasi program PL 3 kali- pelatihan higiene dan sanitasi 2 angkt
depot bagi pengusaha danoperator depot
- pengadaan alat pelindung diri 4 paketbagi petugas pembakar sampah 4 angkat
- pelatihan higiene sanitasi pangan 1 angkt
Outcome : Terciptanya lingkungan sehat 90%di Kota Solok
2 Pemeliharaan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 411.218.000Pengawasan Kualitas - studi AMPL (Air Minum dan dan 1 paketLingkungan Penyehatan Lingkungan)
- survey EHRA (Environmental 1 paketHealth Risk Assesment)
- Pengendalian lalat di TTU, TPM, 3 kl/ThPemukiman dan di lokasi TPAsampah )
- pengawasan/survey H-S ke 3 kegTTU/TPM/sekolah PengawasanKualitas air - Pemeriksaan Sample Kimia air 34 spl - Pemeriksaan Sample 204 spl Bakteriologis air
- diseminasi informasi masalah 2 keghigiene dan sanitasi
Outcome : Meningkatnya kualitas kesehatan 90%lingkungan masyarakat
Program : Pencegahan dan 99.586.250
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 36
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Penanggulangan PenyakitMenular
Kegiatan : 1 Pelayanan Output : Terlaksananya : 27.951.500Pencegahan - Pelatihan Petugas P2ML 25 orangpenanggulangan Puskesmas (TB, Kusta, HIV/penyakit menular AIDS, Diare, ISPA )
- Superfisi dan Pembinaan TB 2 kalidan P2ML
- Pembentukan Pos TB 1 kelKelurahan
Outcome : Tertanggulanginya Penyakit 90%menular di Masyarakat. danmemberi motivasi pada
2 Peningkatan Output : Terlaksananya Pencegahan dan 25.000.000Imunisasi pemberantasan penyakit melalui
Imunisasi :- Pertemuan monitoring program 2 kali
imunisasi- Rakon imunisasi petugas 1 kali
puskesmas- imunisasi Rutin K.I = 100%
K.L = 95%- Pelaksanaan imunisasi Wanita ≥90 %
Usia Subur (WUS)- konsultasi imunisasi ke propinsi 11 OH
dan Pengambilan- sosialisasi program imunisasi 13 kel
untuk tokoh masyarakatdan kader posyandu
Outcome : Meningkatnya Kesehatan 90%Mayarakat dengan pencegahan PD3I
3 Peningkatan Output : Terlaksananya : 10.000.000Komunikasi Informasi - Pelayanan Surveilans 90 orgdan Edukasi (KIE) - Tersedianya bahan KLB 1 paketPenyakit Pencegahan Outcome : Meningkatnya Pelayanan 90%dan Pemberantasan penyakit dan PenanggulanganPenyakit bencana di Masyarakat.
4 Peningkatan Output : Terlaksananya : 11.495.000Surveilance - Sosialisasi P2P (rabies) pada 2 kel/Kt.pjgEpideminologi dan Masyarakatpenanggulangan wabah - Kegiatan Penyakit Tidak 5 Posyandu
Menular (PTM) di PosbinduOutcome : Meningkatnya Pelayanan 100%
penyakit dan Penanggulanganbencana di masyarakat
5 Penyemprotan/foging Output : Terlaksananya : 25.139.750sarang nyamuk - survey jentik oleh kader 1 kali /tahun
jumantik- Penyemprotan / fogging 14 kl- Monev petugas Puskesmas 20 Petugas- Pemeliharaan mesin Foging 4 unit
Outcome : Meningkatnya penanggulangan 100%
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 37
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
kasus DBD
Program : Standarisasi Pelayanan 340.261.500Kesehatan
Kegiatan : 1 Pembangunan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 340.261.500pemutakhiran data - Raker Kesehatan Daerah 1 kalidasar standar - Pertemuan evaluasi data 3 kalipelayanan kesehatan - Pelatihan SIKDA Generik 40 orang
- Pertemuan monitoring 6 kalievaluasi kinerja
- penyusunan masterplanrumah sakit Kota Solok
outcome : Tersedianya data dan informasi 80%kesehatan yg lengkap dan akurat
Program : Pengadaan, Peningkatan, 26.000.000dan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas / Pustudan Jaringannya
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya Pemeliharaan 1 tahun Kota Solok 26.000.000Berkala sarana dan rutin/berkala saranaPrasarana Puskesmas dan prasarana Puskesmas
- Dinas Kesehatan- Puskesmas KTK- Puskesmas Tanah Gram- Puskesmas Tanjung Paku- Puskesmas Nan Balimo- UPTD Laboratorium
outcome : Terlaksananya pemeliharaan 100%sarana dan prasarana kesehatan
Program : Pengadaan, Peningkatan, 2.000.000.000Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/RSJ/RS Paru/RS Mata
Kegiatan : 1 Pembangunan rumah Output : Pengadaan tanah untuk rumah Kota Solok 2.000.000.000sakit sakit
Outcome :
Program : Kemitraan PeningkatanPelayanan Kesehatan 57.700.000
Kegiatan : 1 Kemitraan peningkatan Output : Terlaksananya :Kualitas Dokter dan - rujukan atau referal dokter 12 kali/thn Kota Solok 57.700.000Paramedis spesialis psikiater jiwa
- rujukan atau referal dokter 12 kali/thnspesialis psikiater jiwa anak
- rujukan /reveral fisioterapi/ 24 kali/thnokupasi terapi
- rujukan /reveral Terapi Wicara 24 kali/thnOutcome : Meningkatnya pelayanan 85%
kesehatan kepada kualitas doktermasyarakat dengan peningkatandan paramedis melalui pelayananreferal dokter spesialis jiwa danahli fisioterapi
Program : Peningkatan Pelayanan 20.000.000Kesehatan Anak Balita
Kegiatan : 1 Penyuluhan Kesehatan Output : Terlaksananya : Kota Solok 20.000.000Anak Balita - Pelatihan SDIDTK bagi Guru 2 kali/40org
dan Kader PAUD - Posyandu
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 38
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
terintegrasi- supervisi/Pembinaan 4 kali
Pelayanan Anak TerpaduOutcome : Meningkatnya Cakupan 85%
Kunjungan Bayi dan Anak Balita
Program : Peningkatan Pelayanan 68.572.500Kesehatan Lansia
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya 68.572.500Pelatihan Perawatan - Senam Lansia 35 PosyduKesehatan - Pemberian makanan 35 Posydu
tambahan Lansia- Pelayanan dokter spesialis 12 kali
kasus geriatri- Pertemuan Posyandu lansia 35 Posydu
terintegrasiOutcome : Meningkatnya pelayanan
kesehatan bagi Lansia
Program : Pengawasan dan Pengendalian 15.840.000Kesehatan Makanan
Kegiatan : 1 Pengawasan dan Output : Terlaksananya Kota Solok 15.840.000pengendalian keamanan - Pengawasan & pembinaan 246 IRTdan Kesehatan makanan ke lapanganhasil Produksi rumah - Pengujian sampel makanan 1 pkttangga dan minuman
Outcome : Meningkatnya mutu dan 100%keamanan pangan
Program : Peningkatan Keselamatan 39.655.500Ibu Melahirkan dan Anak
Kegiatan : 1 Perawatan berkala Output : Terlaksananya : 24.726.000bagi ibu hamil dari - Pertemuan/Pembelajaran 2 kalikeluarga kurang mampu Audit Maternal Perinatal (AMP)
- Pertemuan Gerakan Sayang 1 kaliIbu (GSI)
- Pertemuan Konseling 1 kaliMenyusui/Laktasi
- Monitoring Evaluasi Kegiatan 2 kaliKIA - Gizi Masyarakat
Outcome : - Menurunnya AKI dan AKB 80%- Meningkatnya Cakupan 96%-94%
pelayanan Ibu hamil ( K1-K4 )
2 Pelayanan Terpadu Output : Terlaksanannya Pelatihan 120 orang 14.929.500Kesehatan Reproduksi konselor sebaya (PKPR)Essensial Outcome : Meningkatnya Pengetahuan 80%
dan Keterampilan tentangkespro pada remaja dan WUS
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 39
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Urusan : KELUARGA BERENCANA 10.125.550DAN KELUARGA SEJAHTERA
Program : Keluarga Berencana 10.125.550Kegiatan : 1 Pembinaan Keluarga Output : Terlaksanannya : 10.125.550
Berencana - Monev/supervisi Kespro bagi petugasMonev kegiatan Kespro 52 orang- Pemantauan PUS wilayah setempatPemantauan wilayah 13
setempat KB kelurahanOutcome : Meningkatnya Pengetahuan dan 71%
peningkatan pencapaian aseptorbagi PUS
6 DINAS KEBERSIHAN DAN TATA RUANG 10.531.293.600
Urusan : PENATAAN RUANG 1.867.461.100
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1.389.981.600
Program : Program Pelayanan 713.751.600Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pengadaan : DKTR 2.430.000surat menyurat - Materai 3000 270 bh
- Materai 6000 271 bh- Benda Pos Lainnya 12 bulan
Outcome :
2 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan 38.700.000dan Komunikasi dan rekening air, telepon dan listrik DKTRSumber Daya Air dan Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi, 12 bulanListrik sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 77.140.000
Lancarnya administrasi surat
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 40
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
dan perlengkapan peralatan dan perlengkapankantor - Vacuum Cleaner 1 unit
- Karpet Ruang Pimpinan 25 meter- Komputer 1 unit- Laptop 2 unit- Printer A3- Camera Digital- Handycam- Faximili 1 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran : DKTR 65.800.000administrasi keuangan - Honor bendahara pengeluaran 3 orang
- Honor bendahara penerima 2 orang- Honor Pembantu bendahara 1orang- Honor Pengurus Barang 2 orang- Honor operator SIPKD- Lembur PNS 12 bulan
Outcome : Lancarnya pengelolaan 1 tahunadministrasi keuangan
5 Penyedia jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan DKTR 14.150.000kebersihan kantor honorarium petugas kebersihan
kantorOutcome : 12 bulan
6 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya penyediaan 12 bulan DKTR 24.000.000Kantor Alat Tulis Kantor
Outcome : Lancarnya pelaksanaan 12 bulanoperasional administrasi kantor
7 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan 12 bulan 14.910.000cetakan dan dan fotocopy keperluan kantorpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen instalasi 12 bulan 3.185.000instalasi listrik/ penerangan listrik/penerangan bangunan kantorbangunan kantor Outcome : 12 bulan
9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya sendok, gelas 4 unit 6.487.000rumah tangga peralatan kebersihan dan 1 paket
bahan pembersihOutcome : Lancarnya operasional kantor 1 paket
10 Penyediaan bahan Output : Tersedianya bahan bacaan dan 1 paket Kota Solok 2.500.000bacaan dan peraturan peraturan perundang -undanganperundang-undangan Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur
11 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makan dan minum 1 tahun 9.420.000dan minuman aparatur dan tamu
Outcome : Lancarnya rapat-rapat dan 12 bulankoordinasi SKPD
12 Rapat-rapat koordinasi Output : 12 bulan 273.379.600dan konsultasi keluar Outcome : 12 bulandaerah
13 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa administrasi 12 bulan 181.650.000
Tersedianya anggaran rapat
alat listrik dan elektronik
Terciptanya kebersihan lingkungan
Terpenuhinya kebutuhan alat-
Lancarnya pelaksanaan rapat
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 41
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
pendukung administrasi pendukung perkantoranperkantoran Outcome : Meningkatnya kesejahteraan 12 bulan
Pegawai PTT, Kontrak dan Sopir
Program : Peningkatan Sarana dan 563.160.000Prasarana Aparatur
Kegiatan 1 Pengadaan Mobiler Output : Terlaksananya pengadaan : DKTR 55.510.000- rak lemari arsip 5 unit- meja 1/2 biro 5 unit- kursi pimpinan eselon III 2 unit- kursi pimpinan eseleon IV 4 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya 401.900.000berkala gedung kantor - perluasan gedung kantorperluasan gedung kantor 1 paket
: - pembangunan gudang 1 paket- pemasangan terali besi
Outcome : Tersedianya gedung kantoryang representatif
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan DKTR 85.000.000berkala kendaraan kendaraan operasionaldinas/operasional - Kendaraan roda 4 2 unit
- kendaraan roda 2 12 unitOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya operasional DKTR 20.750.000berkala peralatan peralatan gedung kantor :gedung kantor - Laptop 8 unit
- Komputer 11 unit- AC (7 unit x 3 kali) 7 unit- Mesin genset 1 unit- Printer 12 unit- mesin tik 3 unit
Outcome : Peningkatan kualitas peralatan kantor
Program : Peningkatan Disiplin 31.200.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan 2 stel x DKTR 31.200.000Dinas beserta pakaian dinas untuk aparatur 52 orangperlengkapannya Outcome : Meningkatnya kerapian dan
disiplin pegawai dalam berpakaian
Program : Peningkatan Kapasitas 80.010.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pengiriman 15 orang DKTR 80.010.000pelatihan Formal aparatur peserta pendidikan
dan pelatihanOutcome : Meningkatnya kapasitas aparatur 15 orang
Program : Peningkatan Pengembangan 1.860.000Sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya : DKTR 1.860.000kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja SKPD 1 dokumen
- semesteran 1 dokumen- laporan prognosis realisasi 1 dokumen- laporan akhir tahun 1 dokumen
Outcome : Tersedianya dokumen capaian 4 dokumenkinerja SKPD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 42
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Perencanaan Tata Ruang 214.132.000Kegiatan : 1 Penetapan Kebijakan Output : Terlaksananya penetapan 1 dokumen Kota Solok 214.132.000
tentang RDTRK, Perda RDTR dan RTBL Outcome : Tersedianya acuan dalam 1 dokumen
pemanfaatan ruang
Program : Pemanfaatan Ruang 208.926.500Kegiatan : 1 Penyusunan Kebijakan Output : - Jumlah IMB yang diterbitkan 375 SK Kota Solok 123.986.500
Perizinan Pemanfaatan - Pengadaan laser meter 2 buahRuang Outcome : Meningkatnya pemanfaatan
ruang sesuai dengan aturanyang berlaku
2 Sosialisasi Kebijakan Output : Tersedianya bilboard roilen 42 ruas Kota Solok 84.940.000Norma,standar, jalan bangunanprosedur ruang Outcome : Meningkatnya pemanfaatan
ruang sesuai dengan aturanyang berlaku
Program : Pengendalian Pemanfaatan 54.421.000Pemanfaatan Ruang
Kegiatan : 1 Pengawasan Output : Terlaksananya pengawasan 13 kelurahanKota Solok 54.421.000Pemanfaatan Ruang bangunan
Outcome : Meningkatkan pengendalianpemanfaatan ruang
Urusan : PEKERJAAN UMUM 3.866.971.000
Program : Rehabilitasi/ Pemeliharaan 1.866.971.000Jalan dan Jembatan
Kegiatan : 1 Rehabilitasi/ Output : Terlaksananya kegiatan rutin 1 tahun Kota Solok 1.866.971.000pemeliharaan jalan pemeliharaan kebersihan
- jalan dan drainase- Pengadaan Gerobak Dorong 8 buah
Outcome : Meningkatnya kebersihan jalan 70%dan drainase
Program : Pengembangan Kinerja 2.000.000.000Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah
Kegiatan : 1 Penyediaan prasarana Output : Pengadaan lahan untuk SPAL 1 tahun Kota Solok 2.000.000.000dan sarana air limbah (Sistem Pengelolaan Air Limbah)
Outcome : Tersedianya lahan untuk SPAL
Urusan : LINGKUNGAN HIDUP 4.667.988.500
Program : Pengembangan Kinerja 3.821.631.500Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : 1 Peningkatan Operasi Output : - Terlaksananya kegiatan rutin 1 tahun Kota Solok 3.066.703.000dan Pemeliharaan pelayanan pengangkutanprasarana dan sampah dari TPS ke TPAsarana persampahan - Terlaksananya kegiatan rutin 1 tahun
pengeolahan sampah di TPA- Pengadaan Gerobak Dorong 10 buah- Pengadaan Bak Sampah Fiber 5 unit
Outcome : Meningkatnya pelayanan persampahan
2 Peningkatan peran Output : Terlaksananya : Kota Solok 158.565.500serta masyarakat dalam - pembentukan kelompok K3 2 kelurahanpengelolaan persampahan Mandiri dlm mengelola persampahan
- Fasilitasi pembuatan kompos 8 lokasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 43
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Pengadaan becak motor K3 2 unitMandiri
Outcome : Terbentuknya kelompok K3 2 kelurahanMandiri dalam mengelolaPersampahan
3 Penyediaan Output : Terlaksananya : 596.363.000Prasarana dan - pengadaan dump truk (hibah 2 unit Kota Soloksarana Pengelolaan IEG AUSAID)Persampahan Outcome : Lancar dan meningkatnya 1 tahun
kinerja pengelolaan Persampahan
Program : Pengelolaan Ruang 846.357.000Terbuka Hijau
Kegiatan : 1 Pemeliharan Ruang Output : Terlaksananya : Kota Solok 846.357.000Terbuka Hijau - kegiatan rutin pemeliharaan 1 tahun
taman dan RTH- pemeliharaan & penyisipan taman kota- kegiatan dekorasi untuk acara
resmi tingkat kotaOutcome : - Meningkatnya keindahan dan
kenyamanan kota
Urusan : PERTANAHAN 128.873.000
Program : Penataan Penguasaan Pemilikan, 128.873.000Penggunaan & Pemanfaatan Tanah
Kegiatan : 1 Penataan Penguasaan Output : - Tersedianya SK Advis Planning 40 SK Kota Solok 128.873.000Pemilikan, penggunaan - Terlaksananya Pemancangan 1 paketdan Pemanfaatan Tanah Tanah Fasum/Fasos
- Pengadaan GPS 1 unit- Pengadaan Lasermeter 1 unit
Outcome : - Adanya kejelasan penguasaandan pemanfaatan tanah fasum
7 DINAS PEKERJAAN UMUM 65.862.929.732
Urusan : PEKERJAAN UMUM 50.500.253.232
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 11.460.860.850
Program : Pelayanan Administrasi 831.814.850Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun 875.000surat menyurat jasa surat menyurat
Outcome : Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun Kota Solok
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 1 tahun Kota Solok 51.000.000komunikasi, sumber rekening air, telepon dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Terpenuhinya kebutuhan atas 1 tahun
air, listrik dan telepon
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 44
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 1 tahun Kota Solok 59.900.000administrasi keuangan honor bendaharawan, honor
pengurus barang, honor operatorSIPKD dan lembur PNS
Outcome : Terpenuhinya pembayaran 1 tahunjasa petugas administrasi keuangan
4 Penyedia jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 2 orang Kota Solok 28.300.000kebersihan kantor jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan
Outcome : Terpenuhinya pembayaran jasa 1 unit kerjapetugas kebersihan kantor
5 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Kota Solok 12.673.500Kantor Outcome : Terpenuhinya alat tulis kantor 1 tahun
6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 13.484.000cetakan dan barang cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Terpenuhinya : 1 tahun
- Barang Cetakan- Foto Copy
7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya komponen dan 1 tahun Kota Solok 1.775.000instalasi listrik/ penerangan instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor bangunan kantor
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat 1 tahunlistrik dan elektronik
8 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya pengadaan : Kotak Solok 54.140.000dan perlengkapan kantor : AC 1 unit
: Komputer 1 unit: Laptop 2 unit Printer A6 2 unit
Outcome : Tersedianya perlatan dan 80%perlengkapan kantor yang memadai
9 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kotak Solok 2.657.350rumah tangga peralatan rumah tangga
Outcome : Tersedianya peralatan rumah 1 pakettangga
10 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kotak Solok 9.370.000dan minuman makanan dan minuman harian,
rapat dan tamuOutcome : Tersedianya makan dan 1 tahun
minuman rapat
11 Rapat-rapat koordinasi Output : Terlaksananya rapat - rapat 1 tahun Kotak Solok 458.140.000dan konsultasi keluar koordinasi dan konsultasi dalamdaerah dan luar daerah
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan 1 tahunrapat dan koordinasi denganinstansi terkait
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 9 orang/blnKotak Solok 139.500.000pendukung administrasi honorarium pegawai kontrakperkantoran Outcome : Meningkatnya kesejahteraan 1 tahun
pegawai kontrak
Program : Peningkatan Sarana dan 10.389.043.000Prasarana Aparatur
Kegiatan 1 Pengadaan Meubeler Output : Terlaksananya pengadaa 1 tahun Kotak Solok 35.477.500
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 45
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
lemari arsip, filiing kabinet mustang,meja kerja, kursi kerja
Outcome : Tersedianya mobiler kantor 1 tahun
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket Kotak Solok 26.150.000berkala gedung kantor rutin/berkala gedung kantor
Outcome : Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksanya pemeliharaan : Kotak Solok 298.880.000berkala Kendaraan - kendaraan dinas roda 6 2 unitDinas Operasional - kendaraan dinas roda 4 6 unit
- kendaraan dinas roda 2 24 unitOutcome : Terpeliharanya kendaraan dinas
4 Pembangunan Gedung Output : Terlaksananya Pembangunan Kota Solok 7.521.585.500Kantor - Ruislagh BPN 1 paket
- Pembangunan Gedung 1 paketKantor DPORKP
- Perencanaan Pembangunan 1 paketBaru Kantor Lurah VI Suku
- pembangunan pos polisi Laing- relokasi pos polisi ke RTH- lanjutan pembangunan gedung kantor
Inspektorat- lanjutan pembangunan gedung kantor
Lurah Sinapa PiliangOutcome : Tersedianya Gedung Kantor
yang memadai
5 Pembangunan rumah Output : Terlaksananya pembangunan 4 unit Kota Solok 500.000.000dinas rumah pengganti rumah masyarakat
di jembatan batikOutcome : 1 tahun
6 Pembangunan rumah Output : Terlaksananya pembangunan Kota Solok 2.000.000.000jabatan rumah jabatan Ketua DPRD
Outcome : 1 tahun
7 Pemeliharaan rutin Output : Terlaksananya perbaikan : Kota Solok 6.950.000berkala peralatan - mesin tik 2 unitgedung kantor - komputer 7 unit
- laptop 6 unit- printer 9 unit- AC 9 unit
Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja 1 tahun
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 45.150.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Tersedianya pakaian dinas 75 stel Kotak Solok 45.150.000
Dinas beserta harian, pakaian satpam danperlengkapan pakaian muslim
Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 80%
Program : Peningkatan Kapasitas 193.500.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pengiriman 1 tahun Kota Solok 193.500.000Pelatihan Formal peserta bimbingan teknis/sosialisasi,
pelatihan dan kursus singkatOutcome : Meningkatnya SDM aparatur 80%
Program : Peningkatan Pengembangan 1.353.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 46
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Sistem Pelaporan Capaian KinerjaKegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan : 12 bulan Kota Solok 1.353.000
kinerja dan ikhtisar - laporan capaian kinerja SKPDrealisasi Kinerja SKPD - laporan semesteran
- laporan prognosis- laporan akhir tahun
Outcome : Tersedianya laporan kinerja dan 1 tahunikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan 563.051.000Jalan dan Jembatan
Kegiatan : 1 Rehabilitasi/ Output : Terlaksananya : Kota Solok 356.275.500Pemeliharaan Jalan - pemeliharaan rutin jalan 1 tahun
- inventarisasi jalan dan jembatan, 1 paketdrainase jalan
Outcome : Lancarnya lalu lintas orang dan 90%barang
2 Rehabilitasi/ Output : Terlaksananya Pemeliharaan 1 tahun 206.775.500Pemeliharaan Jembatan Jembatan
Outcome : Lancarnya lalu lintas orang dan 90% Kota Solokbarang
Program : Pembangunan Jalan dan 15.040.297.656Jembatan
Kegiatan : 1 Pembangunan Jalan Output : Terlaksananya Pembangunan 9.238.368.156Jalan dan Trotoar dalam Kota- Lanjutan pembangunan jalan 1 paket
Lingkar Utara (DAK) Sepanjang Jalan Letnan JamhurPembangunan trotoar 1 paket
sepanjang jalan Letnan dan Jalan Sihorok (*)Jamhur dan Jalan Sihorok- Lanjutan pembebasan lokasi & 1 paket
penggantian bangunan diLingkar Utara Jalan By Pass
- Pengerasan dan lanjutan jalan 1 paketpadat karya Laing
- Pengkerekelan jalan RT 03 1 paketRW 02 Laing (samping rumahpak Sugito)
- pembuatan Perda dan SK Jalan- pembuatan box culvert- jalan masuk ke pondok pesantren
al mumtazOutcome : Lancarnya Lalulintas Orang dan 90%
Barang
2 Pembangunan Output : Terlaksananya : 909.756.500Jembatan - Pembangunan JembatanPembangunan Jembatan Ulu 1 paket Tanah Garam
Aie Banda Panduang(bentang = 5 m)
- Pembangunan JembatanPembangunan Jembatan 1 paket Kel. LaingGantung di Laing Pasir
- Jembatan Lingkar Utara II- Jembatan Lingkar Utara III
Outcome : Tersedianya Jembatan yangrepresentatif di Kota Solok
3 Peningkatan dan Output : Terlaksananya Peningkatan dan 4.892.173.000Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 47
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Lanjutan jalan SMP 1 - DamarPeningkatan Jalan SMP 1 - 1 paketDamar (DAK)
- Perencanaan Jalan DAKSupervisi jalan DAK 1 paket- Supervisi Jalan DAKPemeliharaan jalan dari 1 paket
jembatan Laing - Laing Pasir (DAK)- Pemeliharaan Jalan dariPeningkatan jalan Masjid 1 paket
Sawah Sianik-Jembatan Laing (DAK)- Pelebaran Jalan Syamsu 1 paket
Tulus-DPRD- Lanjutan Pembangunan JalanJalan Masjid Syukur-SMA 2 1 paket
(DAK)- jalan depan masjid syukur- Pelebaran jalan Tanjung 1 paket
Paku Laing(DAK)- Pelebaran Jalan Syamsu Tulus DPRD (*)Jalan Gawan-SD Sawah Piyai 1 paket
(DAK)- Jalan Masjid Syukur - SMA 2 (*)(B)Pengaspalan jalan lingkar 1 paket
Komplek Batu Agung Kel.Simpang Rumbio (B)
- Pelebaran/PengecoranbahuPengecoran bahu jalan di 1 paketjalan Puti Indo Jati IX Korong
- Pengaspalan jalan Tanah 1 paketPutih RT 02 RW 05 (DAK)
- Peningkatan Jl Bioskop Karya-Batas Kota Pulai(Jl. Dt. Parpatih nan Sabatang)
Outcome : Tersedianya jalan yang 90%representatif di Kota Solok
Program : Peningkatan Sarana & 2.435.925.500Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Lampu Output : Terlaksananya Pemasangan 2.435.925.500Jalan Dalam Kota - pemasangan lampu PJU jalan
lingkar utara- Tiang Listrik Kel.Kampung Jawa(*)Tiang Listrik Kel. Kp. Jawa Kampung Jawa- Pemasangan lampu jalan dariPemasangan lampu jalan Laing
dari kantor lurah lama sampaiMesjid Al Falah jalan KampungTarandam Kel. Laing
- Tiang Listrik Kel.Kampung Jawa(*)Pemasangan lampu jalan Tanah Garam- Pemasangan lampu jalan dariPenambahan tiang lampu Sinapa
jalan dan lampu Mercury- Tiang Listrik Kel.Kampung Jawa(*)Penambahan tiang lampu jalan VI Suku- Pemasangan lampu jalan dariPemasangan lampu jalan arah Tanah Garam
ke Muaro- Tiang Listrik Kel.Kampung Jawa(*)Pemasangan lampu jalan
didekat Jembatan Mesjid Al Manar
- Pemasangan lampu jalan dariPemasangan tiang RW 03 VI SukuPerumahan Bawah Bungo
- Tiang Listrik Kel.Kampung Jawa(*)Pemeliharaan Mobil PJU Tanah GaramOutcome : Meningkatnya pemeliharaan 90%
Lampu Jalan
Program : Pengembangan dan Pengelolaan 4.343.424.500Jaringan Irigasi Rawa danJaringan Pengairan lainnya
Kegiatan : 1 Rehabilitasi/ Output : Terlaksananya Rehabilitasi/ 79,04 % 4.343.424.500Pemeliharaan Jaringan Pemeliharaan Jaringan IrigasiIrigasi - Rehab Saluran Irigasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 48
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Ampang Batu (DAK)- Rehab Irigasi Pincuran VII- Saluran Irigasi Sawah Gurun
Banda Panduang- Irigasi Rimbo Barantai (DAK)- Irigasi Air Batumbuk(DAK)- Lanjutan Rehap Irigasi Banda Balantai Kampung Jawa(*)Balantai Kampung Jawa- Pemeliharaan rutin irigasi- Pembangunan Perpipaan
Suplesi Imang Payo dari Kota SolokBukit Nurjida
- Rehap Berat D.I Bdr.Pamujan Kota Solok- Pembangunan Embung Payo Kota Solok- pemeliharaan jaringan irigasi Laing
banda sawah mato aia (sarasah batimpo)
Program : Pengendalian Banjir 6.718.905.500
Kegiatan : 1 Rehabilitasi dan Output : Terlaksananya Pemeliharaan 6.718.905.500Pemeliharaan Bantaran Bantaran dan Tanggul Sungaidan Tanggul Sungai - Pengaman Tebing Batang 1 paketKel.Kampung Jawa
Bingung Kampung Jawa- Pengaman Tebing RT.04 1 paket Nan Balimo
RW 04 Kel.Nan Balimo- Pengaman Tebing Batang 1 paket Kel.T. Garam
Gawan- Pengaman Tebing Jembatan 1 paketKel.Sinapa Piliang
Gantung Sinapa-MCK Sinapa- Pembebasan Tanah dan 1 paket
Bangunan dari JembatanPasar raya -JembatanLapangan Merdeka
- Penahan Tebing Sei - Buluh 1 paket Kel.KTKDepan Kolam Pancing
- Penahan Tebing dekat 1 paket Kel.KTKJembatan Gantung KTK
- Pemasangan Dam Sungai dari 1 paket LaingSawah Sungai Talang sampaiParandaman
- Pengaman Tebing dekat 1 paket Aro IV KorongPabrik Tahu Aro
- Pemeliharaan rutin sungai 1 tahun- Pembangunan laydam Tebing
Batang Lembang- Normalisasi Batang Lembang
(pembuangan sedimen)Outcome : Berkurangnya Kemungkinan
terjadinya Bahaya Longsor
Program : Pembangunan Saluran 4.967.165.500 Drainase/Gorong - gorong
Kegiatan : 1 Pembangunan Output : Terlaksananya Pembangunan 4.967.165.500Saluran Drainase Drainase/Gorong -gorong di 2 kecamatanGorong - gorong - Pembangunan Drainase Kawasan Gurun Bagan (APBN)Pembangunan Drainase 1 paket VI Suku
Kawasan Gurun Bagan (APBN)- Perbaikan drainase dan penggantianPerbaikan drainase dan 1 paket Tanjung Paku Trotoar dari Rumah Makan SawahpenggantianTrotoar dari Ladang ke Lampu Merah Sampai Batas Kota (*)Rumah Makan Sawah Ladang
ke Lampu Merah - Batas Kota- Pembuatan box Culvert dari SimpangPembuatan box Culvert dari 1 paket PPA
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 49
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Surya ke batang lembang (APBD Provinsi)Simpang Surya ke batang 1 paketlembang (APBD Provinsi)
- Pembuatan drainase depan MesjidPembuatan drainase depan 1 paketKel.Koto Panjang Al Furqan ke Batang Lembang (APBN)Mesjid Al Furqan ke Batang 1 paket
Lembang (APBN)- Pembuatan Drainase Kawasan Sawah AroPembuatan Drainase Kawasan 1 paket
Sawah Aro- Pembangunan Riol jalan depan SD 19 Gawan (*)Pembangunan Riol jalan 1 paket Tanah Garam
depan SD 19 Gawan- Pemeliharaan Rutin DrainasePemeliharaan Rutin Drainase 1 tahun Kota Solok- Pemeliharaan Rutin Drainasepembuatan saluran lingkungan
Outcome : Tersedianya Drainase/Gorong - 2 kecamatangorong yang Representatif di Kota Solok
Program : Pengembangan Wilayah Strategis 4.970.622.726dan Cepat Tumbuh
Kegiatan : 1 Perencanaan Output : Terlaksananya penyusunan : 708.617.500Pembangunan - DED penyediaan infrastruktur 1 dokumenInfrastruktur permukiman di kawasan
Kampung Jawa- DED perencanaan drainase 1 dokumen
perkotaan kawasan pandan Ujung- DED penyediaan infrastruktur 1 dokumen
permukiman di kawasan VI Suku- DED perencanaan drainase 1 dokumen
perkotaan kawasan pandan Baru- DED penyediaan infrastruktur 1 dokumen
permukiman di kawasan Gel. Betung- DED penyediaan infrastruktur 1 dokumen
permukiman di kawasan Laing- penyusunan RISPAM 1 dokumen
Kota SolokOutcome : Tersedianya dokumen 6 dokumen
perencanaan fisik
2 Pembangunan/ Output : Terlaksananya 4.262.005.226Peningkatan Infrastruktur - Luncuran Pembangunan
Pasar Raya Lokasi Eks Kantor Pos- pembangunan parkir pasar raya
Outcome : Tersedianya gedung pasar rayayang representatif di Kota Solok
Urusan : PERUMAHAN 5.045.102.500
Program : Lingkungan Sehat Perumahan 4.985.268.500Kegiatan : 1 Penyediaan Sarana Output : Terlaksananya : 3.689.778.000
Air bersih dan Sanitasi - Pembuatan MCK Plus 1 unit Kp. Jawadasar terutama bagi Kel. Kampung Jawamasyarakat miskin - Pembuatan MCK Plus 1 paket IX Korong
Pesantren WARASATULAMBYA IX Korong
- Pembuatan MCK Plus 1 paket
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 50
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
di Simpang Rumbio- Sanitasi perpipaan limbah 1 paket Kp. Jawa
komunal rumah tangga- Pengadaan dan pemasangan 1 paket
pipa distribusi air bersih- Operasional kegiatan
sanitamas IDBOutcome : Meningkatnya Kualitas Lingkungan 80%
dan Prasarana Lingkungan
2 Peningkatan Fasilitas Output : Terlaksananya pembangunan 1.295.490.500Lingkungan Permukiman jalan lingkungan dan Saluran
Lingkungan- Pengecoran jalan lingkungan KTK
PandanPuti samping SMP5- Pembuatan jalan dan drainase Nan Balimo
Komplek Ustano Permai- Pengecoran bahu jalan RW 2 Nan Balimo- Pengecoran Jalan di berok PPA- Pengecoran jl beton Parak Alah VI Suku- Pengaspalan jalan Komplek Sinapa Piliang
Permata Kota- Pembuatan riol jalan dari
gerbang Komp. Solinda -rumah Pak RT- Pembuatan riol jalan Surau Usang Tanah Garam- lanjutan pembangunan jalan
kawasan pemukimanOutcome : Meningkatnya Kualitas Lingkungan
dan Prasarana Lingkungan
Program : Pemberdayaan Komunitas 59.834.000Perumahan
Kegiatan : 1 Fasilitas Pembangunan Output : Terlaksananya fasilitasi kegiatan 1 tahun 59.834.000Prasarana dan Sarana PNPM Mandiri PerkotaanDasar Pemukiman Outcome : Meningkatnya kemandirian 80%berbasis masyarakat masyarakat
Urusan : PEMUDA OLAHRAGA 10.057.365.500
Program : Pembangunan Sarana 10.057.365.500dan Prasarana Olahraga
Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya Pengadaan dan Kota Solok 10.057.365.500Pembangunan Sarana pematangan lahan GORdan Prasarana Outcome : Meningkatnya sarana danOlahraga prasarana Olahraga
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 260.208.500
Program : Pengembangan Data dan 260.208.500Informasi
Kegiatan : 1 Pengumpulan Data Output : Terlaksananya Pengumpulan 1 tahun Kota Solok 249.428.500Survey dan Perencanaan data dan survey lapangan
- penyusunan baseline databidang keciptakaryaan
Outcome : Tersedianya data dan 1 tahun
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 51
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
perencanaan
2 Monitoring dan Output : Terlaksananya Monitoring, 1 tahun Kota Solok 10.780.000Evaluasi Pelaporan dan Evaluasi kegiatan
Outcome : Meningkatnya kualitas pekerjaan 80%
8 DINAS PEMUDA, OR, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 7.584.491.150
Urusan : PEMUDA OLAHRAGA 1.570.376.150
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 730.995.650
Program : Pelayanan Administrasi 547.035.650Perkantoran
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 52
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya Kota Solok 1.900.000Surat-Menyurat - Materai Rp. 3000 200 buah
- Materai Rp. 6000 100 buah- Benda pos lainnya disediakan
Outcome : Lancarnya AdministrasiOperasional kantor
2 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 44.400.000Komunikasi, air dan listrik biaya telepon, air, listrik, dan speedy:
- kantor- bengkel seni- taman pulau belibis- taman pramuka
Outcome : Lancarnya Administrasi 100%Operasional kantor
3 Penyediaan Jasa Output : Pembayaran honorarium 12 bln Kota Solok 51.482.000administrasi keuangan bendaharawan, pembantu
bendaharawan, pengurus barang,operator SIPKD dan uang lembur
Outcome : Lancarnya Administrasi 100%Operasional kantor
4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bln Kota Solok 14.150.000Kebersihan Kantor jasa petugas kebersihan kantor
Outcome : Tersedianya jasa kebersihan 100%kantor
5 Penyediaan ATK Output : Tersedianya ATK Kota Solok 24.528.100Outcome : Lancarnya operasional kantor
6 Penyediaan barang Output : Tersedianya biaya percetakan 12 bln Kota Solok 18.984.500cetakan & penggandaan dan penggandaan
Outcome : Lancarnya Administrasi 100%Operasional kantor
7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 1 th Kota Solok 3.886.500instalasi listrik listrikpenerangan bangunan - kantorkantor - bengkel seni
- taman pulau belibis- taman pramuka
Outcome : Tersedianya komponen instalasi 100%listrik untuk kantor
8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya dan terpeliharanya 1 th Kota Solok 10.724.550rumah tangga peralatan rumah tangga
Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%
9 Penyediaan makanan Output : Tersedianya biaya makanan 1 th Kota Solok 16.830.000dan minuman dan minuman harian, rapat dan tamu
Outcome : Lancarnya Pelayanan 100%Administrasi Perkantoran
10 Rapat-rapat koordinasi Output : Terlaksananya rapat koordinasi 1 th Kota Solok 255.450.000dan konsultasi ke luar dan konsultasi ke luar daerahdaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan 100%
koordinasi dan konsultasike luar daerah
11 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 7 org Kota Solok 104.700.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 53
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
pendukung Administrasi honorarium PTT dan tenaga kontrakperkantoran Outcome : Meningkatnya kesejahteraan 12 bln
PTT dan kontrak
Program : Peningkatan Sarana dan 148.500.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan : Kota Solok 50.000.000berkala kendaraan - Kendaraan roda 4 2 unitdinas/operasional - Kendaraan roda 2 5 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan Kota Solok 20.000.000berkala peralatan - AC 6 unitgedung kantor - Infocus 1 unit
- Komputer 7 unit- Printer 4 unit- Faksimile 1 unit- Laptop 6 unit- Mesin Tik 3 unit- Kamera 2 unit- Handycam 2 unit- Orgen dan sound system 1 set- Alat-alat kesenian dan budaya 1 paket
Outcome : Terjaganya kualitas peralatan 100%
3 Pemeliharaan Rutin/ Output : Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan Kota Solok 10.000.000Berkala Gedung Kantor dan bengkel seni
Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai 100%
4 Pengadaan Mebeleur Output : Tersedianya mebeleur kantor: Kota Solok 68.500.000- Lemari Arsip 3 pintu 1 bh- Lemari Pakaian 1 bh- Lemari Pustaka 1 bh- Meja 1/2 biro 10 bh- Kursi kerja futura 10 bh- Kursi tunggu tamu 1 set
Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%
Program : Peningkatan Disiplin 17.000.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Pengadaan : Kota Solok 17.000.000dinas beserta - Pakaian Muslim 34 stelpelengkapannya - Pakaian Dinas harian 34 stel
Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 100%dalam berpakaian
Program : Peningkatan Kapasitas 16.800.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidikan dan 70% Kota Solok 16.800.000Pelatihan Formal pelatihan formal bagi aparatur
Outcome : Meningkatnya pengetahuan 70%aparatur
Program : Peningkatan Pengembangan 1.660.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Penyusunan Kota Solok 1.660.000Kinerja Keuangan SKPD - Laporan kinerja dan ikhtisar 12 bln
realisasi kinerja SKPD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 54
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Laporan Keuangan Triwulan 1 dokumen- Laporan Keuangan Semester 1 dokumen
dan Prognosis- Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen
Outcome : Meningkatnya pengelolaan 4 dokkeuangan SKPD
Program : Peningkatan Prasarana 199.800.000dan Sarana Olahraga
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/ Output : Pemeliharaan dan Peningkatan disediakan Kota Solok 199.800.000berkala sarana Sarana Gedung Olahragaprasarana olahraga Outcome : Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Olahraga
Program : Pembinaan dan 534.845.900Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan : 1 Pembinaan cabang Output : Terlaksananya pembinaan 127 org Kota Solok 323.320.000olahraga prestasi sentra Olahraga (Atletik, Pencakdi tingkat daerah Silat, Sepakbola, Bola Takraw,
Bola Basket, Bola Voli dan Badminton)Outcome : Tersedianya atlit berprestasi 90%
2 Pemassalan olahraga Output : Terlaksananya olahraga massal 6 paket Kota Solok 211.525.900bagi pelajar, mahasiswa pada hari-hari besar nasionaldan masyarakat dan daerah
Outcome : Terselenggaranya kegiatan 90%olahraga massal pada hari-haribesar nasional dan daerah
Program : Peningkatan Peran 76.570.600Serta Kepemudaan
Kegiatan : 1 Pengembangan jiwa Output : Terlaksananya : 76.570.600kepemudaan - Pelatihan Penguasaan 70 orang Kota Solok
informasi teknologi bagi pemudakelurahan, OKP
- Pemilihan Pemuda Pelopor 4 orang- Jambore Pemuda Indonesia 1 kali
dan BPAP Tingkat Propinsi,Nasional
- Pelayanan administrasi 13 kel danpengajuan dana penunjang 10 OKPoperasional kepemudaan
Outcome : Meningkatnya wawasan dan 60%peran serta pemuda dalampembangunan daerah
Program : Peningkatan Upaya 28.164.000Penumbuhan Kewirausahaandan Kecakapan Hidup pemuda
Kegiatan : 1 Pengembangan jiwa Output : Pelatihan Keterampilan Produk 30 org Kota Solok 28.164.000kewirausahaan Bahan Daur Ulang
Outcome : Meningkatnya Jiwa Wirausaha 80%dan Kemandirian OKP
Urusan : KEBUDAYAAN 1.106.779.000
Program : Pengelolaan Kekayaan 131.325.000Budaya
Kegiatan : 1 Fasilitasi partisipasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 131.325.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 55
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
masyarakat dalam - Latihan Kesenian daerah 10 kalipengelolaan kekayaan - Penampilan kesenian dalam 25 paketbudaya daerah
- Workshop kesenian daerah 1 pktOutcome : Meningkatnya partisipasi 100%
masyarakat dan generasi mudadalam menumbuhkembangkanseni dan budaya daerah
Program : Pengelolaan Keragaman 181.865.000Budaya
Kegiatan : 1 Fasilitasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 181.865.000Penyelengaraan Festival - Pagelaran Seni 20 grupBudaya Daerah - Pekan budaya Sumbar 1 paket
- Festival Seni dan Budaya 2 pktDaerah
Outcome : Meningkatkan prestasi kesenian 80%daerah
Program : Pengembangan Nilai 793.589.000Budaya
Kegiatan : 1 Pemberian dukungan, Output : Terlaksananya Kota Solok 218.800.000penghargaan dan kerja - Biaya pembinaan grup 20 grupsama di bidang budaya kesenian tradisi dan kreasi
- Biaya pembinaan panggung 20 gruppidato adat
- biaya motivasi untuk guru/ 75 orgpelatih panggung pidato adat
- Biaya motivasi untuk guru 20 OHkesenian tradisi/kreasi
- Bantuan sanggar (rumah 20 pktbudaya)
Outcome : Meningkatnya pengembangan 100%dan pelestarian kesenian tradisidan kreasi serta panggung pidato adat
2 Pelestarian dan Output : Terlaksananya Even baralek 1 paket Kota Solok 187.707.500aktualisasi adat dan gadangbudaya daerah Outcome : Meningkatkan Pemahaman 100%
Generasi muda dalam pelestariannilai-nilai budaya daerah
3 Pembinaan Output : Tersedianyan biaya penunjang kegiatan :1 tahun Kota Solok 387.081.500kelembagaan adat - LKAAM
- KAN- Bundo Kanduang
Outcome : Terwujudnya pelestarian nilai-nilaibudaya pada generasi muda
Urusan : PARIWISATA 4.907.336.000
Program : Pengembangan Destinasi 3.167.930.000Wisata
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 56
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kegiatan : 1 Pengembangan Output : Terlaksananya : 365.430.000obyek pariwisata - Pembayaran Honorariumunggulan Petugas K3 Objek Wisata
- Peningkatan pertamananobjek wisata
- Pemeliharaan Saranadi taman pramuka
- Pemeliharaan sarana dantaman Pulau Belibis
- Pemeliharaan Kolam Pancing- Pemeliharaan BCB- Magang Petugas Pengelola Objek- Pengadaan Gerobak Dorong- Pengadaan Wireles- Pengadaan Hand Mix
Outcome : Meningkatnya sarana danprasarana objek wisata
2 Peningkatan Output : Terlaksananya pengadaan 2.802.500.000pembangunan sarana sarana pariwisata:dan prasarana Pariwisata - Pembangunan Galeri Budaya
- Pembangunan Kolam Renang- Pembangunan Tugu Burung
Belibis di Telaga- Pengadaan Sepeda air- Pembuatan Bangku Taman- Pembangunan Toilet
Outcome : Meningkatnya daya tarik objekwisata
Program : Pengembangan Pemasaran 1.739.406.000Pariwisata
Kegiatan : 1 Pelaksanaan promosi Output : Terlaksananya 1.683.386.000pariwisata nusantara di - Tampilan Kesenian ke Luar 1 paketluar dan dalam negeri Daerah
- Tampilan Kesenian ke Luar 1 paketNegeri
- Promosi ekonomi kreatif 1 paket- Solok Folklore 1 paket- Sosialisasi sadar wisata
Outcome : Meningkatnya promosi wisatadan event daerah
2 Peningkatan Output : Terlaksananya 56.020.000pemanfaatan teknologi - pembuatan dokumentasi 1 paketinformasi dalam audio visualpemasaran pariwisata - vestival film dokumenter 1 paket
- lomba fotographi 1 paketOutcome : Meningkatnya promosi wisata daerah
9 DINAS KOPERINDAG 8.117.401.500
Urusan : KOPERASI DAN UKM 1.696.218.500
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 57
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1.252.661.600
Program : Pelayanan Administrasi 819.781.600Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 tahun Kota Solok 2.055.000Surat Menyurat Outcome : Terkirimnya surat sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan
2 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya Jasa Komunikasi 1 tahun Kota solokKomunikasi Sumber Sumber Daya Air dan Listrik 48.600.000Daya Air dan Listrik Outcome : Lancarnya komunikasi dan
Penerangan Kantor
3 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 61.900.000Administrasi Keuangan uang lembur dan operasional
Outcome : Lancarnya pengelolaanadministrasi keuangan
4 Penyedia Jasa Output : Terlaksananya penyediaan Kota Solok 15.350.000Kebersihan jasa kebersihan kantor
Outcome : Terjaganya kebersihan kantor
5 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Kota Solok 25.036.600Kantor Outcome : Lancarnya pelaksanaan operasional
6 Penyediaan Barang Output : Tersedianya Barang Cetakan 1 tahun Kota Solok 17.285.000Cetakan dan dan PenggandaanPenggandaan Outcome : Lancarnya pelaksanaan oprs kantor
7PenyediaanKomponen
Output : Terlaksananya Penyediaan1 tahun Kota Solok 4.205.000
Instalasi Listrik/ Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Penerangan KantorKantor Outcome : Lancarnya Operasional Kantor
8 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya Pengadaan 161.090.000dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pengadaan AC 3 unit- Pengadaan Laptop 4 unit- Pengadaan Receiver 1 unit- Lemari Pustaka 1 buah- Printer 2 buah- Mesin Penghancur Kertas 1 unit- Telepon 1 paket- Camera Digital 1 buah
outcome : Lancarnya Operasional Kantor
9 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya Pengadaan Kota Solok 6.990.000Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga
- Alat Kebersihan dan Bahan 1 paketPembersih
- Pembelian Bunga Dengan Pot 10 pot- Barang Pecah Belah 4 lusin
outcome : Lancarnya Operasional Kantor
10 Penyediaan Makan Output : Tersedianya Biaya Makan 12 bulan Kota Solok 9.700.000dan Minum Minum
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 58
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Rapatdan Operasional Kantor
11 Rapat- Rapat KoordinasiOutput : Terlaksananya Rapat-Rapat dan 12 bulan Kota Solok 297.070.000dan Konsultasi Keluar Konsultasi Ke Luar DaerahDaerah Outcome : Lancarnya Pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 11 orang Kota Solok 170.500.000Tenaga Pendukung Honor Pegawai KontrakAdministrasi PerkantoranOutcome : Meningkatnya Kesejahteraan
Pegawai Kontrak
Program : Peningkatan Sarana dan 337.080.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : Kota Solok 85.600.000berkala kendaraan - Kendaraan roda 2 operasional 17 unitdinas/operasional - kendaraan roda 4 2 unit
Outcome : Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas operasional
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya : 227.880.000berkala gedung kantor - Pembuatan Gudang
- Perbaikan Atap yang bocorOutcome : Terciptanya suasana kantor
yang aman dan nyaman
3 Pemeliharaan Rutin Output : Terlaksananya pemeliharaan Kota Solok 23.600.000Berkala peralatan rutin/berkala peralatan gedung kantorgedung kantor - Service Laptop 3 unit
- Service Mesin Tik 4 unit- Service Komputer 12 unit- Service Printer 13 unit- Service AC 7 unit
Otcome : Terpenuhinya KebutuhanSarana Aparatur
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 27.000.000Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Output : Terlaksananya pengadaan 27.000.000
Dinas beserta pakaian dinas beserta 45 0rang Kota Solokperlengkapannya perlengkapannya
Outcome : Meningkatnya kerapian dandisiplin aparatur
Program : Peningkatan Kapasitas 67.300.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Dapat diikutinya pendidikan dan 67.300.000Pelatihan formal pelatihan didalam dan diluar 1 tahun Kota Solok
daerahOutcome : Meningkatnya kualitas sumber
daya aparatur
Program : Peningkatan Pengembangan 1.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 59
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Sistem Pelaporan Kinerjadan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya Penyusunan 1.500.000kinerja keuangan SKPD - Laporan Kinerja 12 kali Kota Solok
- Laporan Semesteran 2 semester- Laporan Prognosis 2 semester- Laporan Keuangan Akhir 1 kali
TahunOutcome : Tersedianya dokumen laporan
kinerja keuangan SKPD
Program : Penciptaan Iklim Usaha Kecil 129.000.000Menengah dan Kondusif
Kegiatan : 1 Perencanaan, Output : Terlaksananya : 129.000.000Koordinasi dan - Fasilitasi pemulihan pembinaanPengembangan Usaha dan pengembangan usaha 50 KKKecil Menengah mikro dari keluarga miskin
- Pembinaan kelompok 1 kalimasyarakat dalam mendukungkegiatan P2WKSS, PKK dankeluarga berprestasi
- Pendataan usaha mikro, 60%kecil dan menengah
Outcome : - Terciptanya usaha mikro, 30%kecil dan menengah
- Meningkatnya pengetahuanmasyarakat tentang koperasi,perdagangan dan industri
- Tersedianya data UMKM
Program : Pengembangan Kewirausahaan 172.524.000dan Keunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah
Kegiatan : 1 Pelatihan manajemen Output : Terlaksananya : 45.112.000pengelolaan - Pelatihan Akuntansi bagi 60 orangKoperasi/KUD pengurus dan Anggota koperasi
- Sosialisasi UU No.17 Tahun 1 kali2012 tentang perkoperasian
Outcome - Meningkatnya kemampuan dan 60%manajemen pengurus danpartisipasi dalam menjalankankegiatan koperasinya
- Meningkatnya pengetahuan 30%pengurus tentang usaha koperasi
2 Fasilitasi Output : Terlaksananya 127.412.000Pengembangan - Fasilitasi Pengembangan 20 UKMInkubator Teknologi UKM melalui Inkubasidan Bisnis Teknologi dan Bisnis
- Pelatihan AMT 20 UKMOutcome : - Meningkatnya Pengetahuan 30%
UMKM tentang PeningkatanMutu Produk dan pembuatanproposal yang baik
- meningkatnya kapasitas dan 30%pendapatan UKM
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 60
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Pengembangan Sistem 35.000.000Pendukung Usaha bagiUMKM
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : 35.000.000Pemanfaatan fasilitasi - Rapat Koordinasi permodalan 4 kalipemerintah untuk UKM dengan instansi terkaitdan Koperasi - Fasilitasi penerimaan kredit 2 paket
program melalui APBN, BUMN,BKE, PKPRI dan aksespermodalan lainnya
- Monev bagi penerima DanaPKPS-BBM ABT Prop, danabergulir APBD Kota Solok
- Fasilitasi memperoleh label halal- Penguatan Modal Koperasi
Outcome : - Meningkatnya aksespermodalan pada instansi terkait
- meningkatnya pemenuhaninformasi permodalan bagikoperasi UMKM
- meningkatnya pengendaliandan pemantauan penggunaandana bagi koperasi dan UMKM
- meningkatnya Kwalitas Produkdan adanya
- produk UMKM yang berlabel halalMeningkatnya modal koperasi
Program : Peningkatan Kualitas 107.032.900Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : 1 Koordinasi PelaksanaanOutput : - Diskusi / Dialog penyusunan Kota Solok 55.980.000Kebijakan dan Program Program Koperasi dan UMKM 2 kecPembangunan Koperasi - diikutinya rakornas dan rapat
regional koperasi- Terarahnya Program Kebijakan 2 paket
Pembangunan Koperasi dan 1 dokUMKM
Outcome : Tersedianya programpengembangan koperasi dan UKMdengan pola partisipatif 50%
2 Pembinaan, Output : Terlaksananya : Kota Solok 51.052.900Pengawasan dan - Penilaian Kesehatan Koperasi 40 kopPenghargaan Koperasi KSP/USPBerprestasi - Penilaian Koperasi dan 30 Kop dan
UMKM berprestasi 10 KUKM- Lomba Pidato koperasi tingkat 12 SLTA
SLTA se Kota Solok- Bimtek Sistem Pengawasan 40 Kop
Koperasi- Pembinaan Pengawasan dan 3 Kop
Pengusulan Koperasi Berprestasi- survey Pra Koperasi dan LKM 30 prakop- Pembinaan Koperasi Tidak 10 kop
AktifOutcome : - Ditetapkan kesehatan 40 kop
koperasi KSP/USP- Ditetapkan Koperasi UMKM 30 Kop &
Berprestasi 10 KUKM
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 61
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Ditetapkannya pemenang 12 SLTAlomba Pidato Koperasi Tk. SLTA
- Meningkatnya Pengetahuan 40 koppengelolaan pra koperasidan LKM
- Meningkatnya Pengetahuan 40 KopPengawas Koperasi
- Ditetapkannya Koperasi yang 3 Kopberprestasi tingkat Provinsidan Pusat
Urusan : PERDAGANGAN 5.258.254.500
Program : Perlindungan Konsumen dan 1.902.152.000Pengamanan Perdagangan
Kegiatan : 1 Koordinasi PeningkatanOutput : Terlaksananya : 131.340.000hubungan kerja dengan - Penyelesaian pengaduan 24 kasuslembaga perlindungan konsumen di luar pengadilankonsumen Sosialisasi BPSK
- Workshop anggota/ sekretariat 1 kaliBPSK
Outcome : Jumlah penyelesaian kasus 80%perlindunagn konsumen
2 Peningkatan Output : Terlaksananya : 159.240.000pengawasan peredaran - Pengawasan dan pemantauanbarang dan jasa harga kebutuhan pokok 104 kali
- Pengawasan sembako dalamrangka menghadapi hari - hari 4 kalibesar keagamaan
- Pengawasan pupuk bersubsidi,BBM dan gas dalam Kota Solok 4 kali
- Pengawasan depot air minumisi ulang
- terlindunginya konsumen dari 2 kaliaspek K3L (Keamanan,Kesehatan dan Keselamatan)dalam Pengawasan barangberedar di Kota Solok
- pengadaan papan informasidigital harga kebutuhan pokok
Outcome : Terjaminnya ketersediaan 80%sembako di Kota Solok
3 Operasional dan Output : Terlaksananya : 1.611.572.000pengembangan UPT - Tera/tera ulang alat - alat UTTPkemetrologian daerah yang sesuai standar 5 hari(DAK) (subsidi Pemda Solok)
- Sensus Alat UTTP (MeteranPDAM, PLN , SPBU,Timbangan Pasar)
- Sosialisasi / Bimbingan Teknis 30 hariTertib Ukur untuk Pemilik UTTPdi Kota Solok
- Pengawasan di os Ukur Ulang 2 kali- Razia Timbangan (Polisi dan 50 kali
Stapol PP)- Pengadaan Alat Uji untuk 5 hari
pengujian Pompa UkurSPBU (Bejana Ukur)
- Pengawasan pompa Ukur SPBU
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 62
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Pengadaan Timbangan Pegas 2 kali- Pengadaan Tanah Untuk 50 Unit
UPTD Metrologi- Penetapan toko/warung/ 1 paket
kios "PASTI PAS"Outcome : - Terpenuhinya pelayanan
kemetrologian- Meningkatnya standarisasi tertip
ukur dalam rangkaperlindungan konsumen
Program : Peningkatan Efisiensi 3.280.242.500Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan : 1 Penyempurnaan Output : Terlaksananya : 20.470.000perangkat kebijakan - Pendataan Pedagang Kota Solokdan pelaksanaan - Pendataan Sarana Pedagangoperasional Kota Solok
- Penataan Lokasi PKL Kota Solok- Pendataan Pedagang Kaki
Lima Kota SolokOutcome : - Tersedianya dokumen data
pedagang/PKL Kota Solok- Tersedianya dokumen data 80%
sarana perdagangan Kota Solok
2 Pengembangan pasar Output : Terlaksananya : 3.259.772.500dan distribusi barang/ - Keikutsertaan pameran luar 2 kaliproduk (DAK) daerah
- Keikutsertaan pameran 1 kalidengan Dekranasda
- Keikutsertaan pameran dalam 2 kalidaerah luar Kota Solok
- Pameran dalam Kota Solok 1 kali- Bazar pada bulan ramadhan 1 kali- pengadaan sarana promosi 1 kali- lanjutan renovasi los sayur dan telur- pembangunan /Renovasi/ kios 1 paket Kementerian
Pasar pagi Kota Solok (DAK) PerdaganganOutcome : - Meningkatnya jumlah produk 80%
Kota Solok di kenal daerah lain- Tersedianya sarana
perdagangan yang lebih baik
Program : Pembinaan Pedagang Kaki 75.860.000Lima dan Asongan
Kegiatan : 1 Penyuluhan Output : Terlaksananya : 75.860.000Peningkatan disiplin - Monitoring dan evaluasi 4 kalipedagang kaki lima penataan PKLdan asongan - Penyuluhan peningkatan 1 kali
disiplin pedagang kaki limadan asongan
- Sosialisasi penataan PKL 1 kalisesuai ketentuan yang berlaku
- bantuan tenda dan gerobak 20 tendaPKL 20 Gerobak
- penataan pedagang kaki lima 50 gerobak Dinas Perindagpada kawasan yang ditentukan
& 50 tendaOutcome : Meningkatnya wawasan PKL 80%
dan asongan terhadap peraturan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 63
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
yang berlaku
Urusan : PERINDUSTRIAN 813.457.000
Program : Pengembangan Industri 593.114.500Kecil dan Menengah
Kegiatan : 1 Pembinaan IKM dalam Output : Terlaksananya: 119.372.000memperkuat jaringan - Pembinaan Teknis IKM Agro 100 kaliklaster industri Industri industri
- Bantuan Peralatan Bagi IKM 1 paketAgro Industri
- Sosialisasi Roadmap IKM 3 kaliKota Solok
Outcome : - Kegiatan Pembinaan IKM 20 orangAgro industri
-Terpenuhinya Peralatan IKM AgroIndustri 20 orang
- Terlaksananya Sosialisasi 120 orangRoadmap IKM Kota Solok
2 Fasilitasi Kerjasama Output : Terlaksananya : 173.742.500Kemitraan Industri Mikro - Temu dan Kontak Bisnis IKM 2 kalikecil dan Menengah dengan Perbankandengan swasta dengan - Forum Kerjasama antar daerah 1 kaliperbankan Outcome : - Meningkatnya pemahaman
Bisnis IKM- terbukanya jaringan kerjasama
antar daerah
3 Fasilitasi bagi industri Output : Terlaksananya : 300.000.000kecil dan menengah - Operasional Kantor 12 bulanterhadap pemanfaatan Dekranasdasumber daya - Pengadaan Pakaian seragam 40 paket
- pembinaan kelompok pengrajin 6 kali- rapat/Pertemuan Dekranasda 20 kali- Pelatihan Keterampilan 2 paket
Kerajinan Kreatif- Pameran Kerajinan 1 paket- Field trip Dekranasda 8 paket- Sosialisasi Program Dekranasda 1 paket
Outcome : - Meningkatnya KapasitasKelompok Pengrajin danlancarnya operasional dekranasda
Program : Peningkatan Kemampuan 220.342.500Teknologi Industri
Kegiatan : 1 Pengembangan dan Output : Terlaksananya : 200.342.500Pelayanan Teknologi - Pengembangan Mutu dan 20 orangIndustri Desain Batik Kota Solok
- Monitoring dan Evaluasi IKM 30 IKM- Pembinaan Teknis Produksi 5 IKM- Sharing Informasi 10 Paket
2 Perluasan Penerapan Output : Terlaksananya: 20.000.000standart Produk Industri - Fasilitasi pendaftaran 5 ProdukManufaktur kepemilikan Merek
- Peningkatan Mutu Kemasan 5 Produkproduk
Outcome : Meningkatnya daya saing 40%Produk
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 64
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Urusan : ENERGI DAN SDM 49.471.500
Program : Pembinaan dan Pengawasan 49.471.500di Bidang Pertambangan
Kegiatan : 1 Monitoring, Evaluasi Output : Terlaksananya : 49.471.500dan Pelaporan - Pembinaan dan pengawasan 12 bulan
terhadap Penggunaan AirBawah Tanah dan Migas
- Pendataan Potensi Galian C 14 haridi Kota solok untuk pengkajianpembuatan Ranperda
- Pendataan IKM dan Rumah 30 haritangga yang berpotensi menjadipengguna teknologi biogas
- sharing informasi mengenai 1 kaliteknologi biogas
- Pelatihan Penerapan 1 kaliTeknologi Biogas
Outcome : - Meningkatnya Pembinaan dan 70%Pengawasan terhadap bidangpertambangan, penggunaanair bawah tanah
- tersedianya data galian C 65%di Kota Solok
- Tersedianya data IKM dan 65%Rumah tangga yang berpotensimenjadi pengguna teknologibiogas
- didapat sebuah contoh 65%langsung daerah yang telahberhasil dalam penerapanteknologi biogas
- IKM dan Masyarakat memiliki 65%kemampuan dalammenerapkan teknologi biogas
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 300.000.000
Program : Perencanaan 300.000.000Pembangunan Ekonomi
Kegiatan : 1 Penyusunan master Output : Penyusunan revisi master plan kawasan1 dok 300.000.000plan pembangunan pasar raya solokekonomi daerah Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan
pasar raya solok
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 65
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
10 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN,DAN KEHUTANAN 14.549.282.800
Urusan : PERTANIAN 9.593.067.800
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 2.286.970.900
Program : Pelayanan Jasa 1.265.875.500Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya penyediaan 802 keping Kota Solok 2.923.500Surat Menyurat perangko, materai dan
benda pos lainnyaa. Dinasb. UPTD RPHc. UPTD Keswand. UPTD BBIe. UPTD BPP Lb. Sikarahf. UPTD BPP Tj. Harapan
Outcome : Tersedianya perangko, materaidan benda pos lainnya untukkelancaran administrasi kantordan surat menyurat
2 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 207.790.000Komunikasi,Sumber sarana komunikasi, sumber daya 5 paketDaya Air dan Listrik air, sumber daya listrik, alat listrik
dan elektronika. Dinasb. UPTD RPHc. UPTD Keswand. UPTD BBIe. UPTD BPP Lb. Sikarahf. UPTD BPP Tj. Harapan
- Terlaksananya pemasanganjaringan instalasi listrik pada pos IB
- Terlaksananya rehabilitasijaringan instalasi listrik tamankantor dinas pertanian, perikanan
Outcome : Tersedianya sarana komunikasi, 1 Tahunsumber daya air, sumber dayalistrik, alat listrik dan elektronik
3 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya : 64.500.000Administrasi Keuangan - pemberian honor pengelola 1 Tahun Kota Solok
keuangan- pemberian honor pengelola 1 Tahun
barang- pemberian uang lembur PNS 1 Tahun
dan non PNSOutcome : Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan
4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya penyediaan jasa 1 Tahun Kota Solok 183.950.000Kebersihan Kantor kebersihan kantor & kebersihan taman
a. Dinasb. UPTD RPHc. UPTD Keswand. UPTD BBI
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 66
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
e. UPTD BPP Lb. Sikarahf. UPTD BPP Tj. Harapan
Outcome : Tersedianya lingkungan kantor 1 Tahunyang bersih
5 Penyediaan Alat Tulis Output : Terlaksananya penyediaan ATK 1 paket Kota Solok 39.998.000Kantor a. Dinas
b. UPTD RPHc. UPTD Keswand. UPTD BBIe. UPTD BPP Lb. Sikarahf. UPTD BPP Tj. Harapan
Outcome : Tersedianya ATK untuk 1 tahunkelancaran operasional kantor
6 Penyediaan Barang Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 22.811.500Cetakan dan barang cetakan dan penggandaanPenggandaan a. Dinas
b. UPTD RPHc. UPTD Keswand. UPTD BBIe. UPTD BPP Lb. Sikarahf. UPTD BPP Tj. Harapan
Outcome : Tersedianya barang cetakan 1 tahundan penggandaan untukkelancaran operasional kantor
7 Penyediaan Komponen Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 9.767.500Instalasi Listrik/Penerangan komponen instalasi listrikBangunan Kantor a. Dinas
b. UPTD RPHc. UPTD Keswand. UPTD BBIe. UPTD BPP Lb. Sikarahf. UPTD BPP Tj. Harapan
Outcome : Tersedianya komponen instalasi 1 tahunlistrik untuk kelancaranoperasional kantor
8 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya Kota Solok 12.700.000dan Perlengkapan kantor - mesin absensi 1 unit Dinas
- AC 1 unitR.workshop UPTDOutcome : Tersedianya peralatan kantor Dinas
9 Penyediaan Peralatan Output : - Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 41.515.000Rumah Tangga alat-alat kebersihan kantor
a. Dinasb. UPTD RPHc. UPTD Keswand. UPTD BBIe. UPTD BPP Lb. Sikarahf. UPTD BPP Tj. Harapan
- pengadaan kain gorden untuk 85 mpuskeswan dan pos IB
- Terlaksananya pengadaan 6 potTabulapot
Outcome : Tersedianya peralatan rumahtangga utk kelancaran operasional kantor
10 Penyediaan Makanan Output : Terlaksananya 1 tahun Kota Solok 32.280.000dan Minuman - penyediaan makanan dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 67
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
minuman untuk rapat- penyediaan makanan dan
minuman harianOutcome : Tersedianya makan minum 1 tahun
untuk kelancaran kantor
11 Rapat - rapat Output : Terlaksananya rapat - rapat 1 Tahun Kota Solok 393.290.000Koordinasi dan koordinasi ke dalam dan keluarKonsultasi ke Luar daerahDaerah Outcome : Terjalinnya koordinasi dan 1 Tahun
konsultasi kedalam dan keluar daerah
12 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 1 Tahun Kota Solok 254.350.000Tenaga Pendukung honor PTT/kontrakAdministrasi Outcome : Tersedianya honor sebagai balas 1 TahunPerkantoran jasa bagi tenaga PTT/kontrak
Program : Peningkatan Sarana dan 847.987.400Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Mobiler Output : Terlaksananya : 22.200.000Kantor - kursi rapat Futura 30 unit
- white board 2 unit- Lemari Arsip 2 pintu 2 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor
2 Pemeliharaan Rutin / Output : Terlaksananya Kota Solok 363.130.000Berkala gedung kantor - Garase UPTD BBI
- Rehap pagar keliling dinasOutcome : - tersedianya halaman kantor 1 tahun
yang bersih dan rapi- tersedianya garase kendaraan
dinas operasional- UPTD BBI yang memadai- Terjaganya keamanan kantor
3 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 tahun Kota Solok 419.532.400Berkala Kendaraan - kendaraan roda empatDinas / Operasional - kendaraan roda dua
Outcome : Lancarnya operasional 1 tahunkendaraan dinas
4 Pemeliharaan Rutin / Output : Terlaksananya pemeliharaan : Kota Solok 43.125.000Berkala Peralatan - Genset 1 tahunGedung Kantor - Mesin potong rumput
- Karpet- Gorden- Mesin Tik- Komputer- Laptop- AC- Infocus- Printer
Outcome : Tersedianya kualitas peralatan 1 Tahunkantor yang baik
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 58.300.000Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Output - pengadaan pakaian dinas 106 stel Kota Solok 58.300.000
Dinas beserta - pengadaan pakaian muslim 106 stelKelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur
dalam berpakaian
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 68
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Peningkatan Kapasitas 111.000.000Sumberdaya Aparatur
Kegiatan : 1 Diklat Teknis Tugas Output : Terlaksananya pendidikan 1 paket Kota Solok 111.000.000dan Fungsi Bagi PNS dan Pelatihan bagi PNS DaerahDaerah Outcome : Tersedianya PNS Daerah
yang berkualitas
Program : Peningkatan Pengembangan 3.808.000Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Output : Terlaksananya penyusunan Kota Solok 3.808.000Kinerja Keuangan - laporan capaian kinerja 1 dokumenSKPD - laporan semesteran 1 dokumen
- laporan prog realisasi anggaran 1 dokumen- laporan akhir tahun 1 dokumen
Outcome : Tersedianya dokumen capaian 1 Tahunkinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Program : Peningkatan Kesejahteraan 430.050.800Petani
Kegiatan : 1 Pelatihan Petani dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 32.192.000Pelaku Agribisnis - sosialisasi pembangunan kota 1 paket
solok (HUT RI)- pameran pembangunan 1 paket
pertanian- peringatan hari krida pertanian 1 paket- peningkatan motivasi dan 1 kali
pengalaman petani (kunjunganlapangan)
- jambore kader PKKOutcome : - Tersosialisasikannya 1 paket
pembangunan pertanian- Terselenggaranya pameran 1 paket
pembangunan pertanian- Terselenggaranya hari krida 1 paket
pertanian- meningkatnya motivasi dan 1 paket
pengalaman petani- terselenggaranya jambore 1 paket
kader PKK
2 Penyuluhan dan Output : Terlaksananya: Kota Solok 66.965.750pendampingan petani - sarana dan prasarana 3 paketpelaku agribisnis pengelolaan PUAPpemanfaatan dan - pertemuan koordinasi dan 4 kaliproduktifitas lahan tidur sinkronisasi
Outcome : - tersedianya sarana dan 3 paketprasarana pengelolaan PUAP
- Terpantaunya dan 9 kelompoktermonitornya perkembangandana PUAP
3 Peningkatan Output : Terlaksananya: Kota Solok 96.060.800kemampuan lembaga - penilaian petani, kelompok 4 pakettani tani/gapoktan dan penyuluh
pertanian serta pengukuhankelas kelompok tani
- pendampingan kegiatan 1 paketpenyusunan RUK, RDK, RDKK
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 69
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- operasional penyuluhan 5 paketperhiptani, KTNA kelompoktani dan gapoktan, UP3HP,P4S, Pokdakan dan poknakan
Outcome : - terwujudnya petani, kelompok 4 pakettani dan penyukuh pertanianyang berprestasi sertapengukuhan kelas kelompok tani
- tersusunnya RDK, RDKK dan 1 paketRUK kelompok tani dan Gapoktan
- Terwujudnya komisi 5 paketpenyuluhan, perhiptani, KTNA,kelompok tani dan gapoktanUP3HP, P4S, Pokdakan danPoknakan
4 Penyuluhan dan Output : Terlaksananya: Kota Solok 179.892.750bimbingan pemanfaatan - Bintek Pemanfaatan 10 KK
dan produktifitas lahanPekarangan lahan tidur
tidur - pendistribusian paket bantuan 10 KKterhadap KK Miskin
- pelatihan peningkatan kualitas 15 orangSDM peternak dan optimalisasikelembagaan peternakan
- pelatihan dan pembinaan 15 orangmanajemen thd kelompok peternak
Outcome : - Meningkatnya kemampuan 10 KKdan Keterampilan KK Miskintentang pemanfaatan lahan tidur
- termanfaatkannya lahan tidur 10 KK(pekarangan) KK Miskin yangmempunyai produksi pertaniansecara optimal
- meningkatnya persentase 15 orangkualitas SDM pelaku usahapeternakan
- meningkatnya persentase 15 orangkelengkapan data daninformasi peternakan
5 Pengembangan Output : Terlaksananya : 20.095.000kawasan Sentra Produksi - pengembangan usaha tanidan Kawasan Usaha terpadu yang berorientasi bisnisTani Terpadu yang - percontohan kaji terapBerorientasi Bisnis teknologi padi salibu
Outcome : - terlaksananya sosialisasipenumbuhan sentra produksi
6 Pemberdayaan Output : Terlaksananya : Kota Solok 34.844.500kelembagaan KTNA - mimbar sarasehan dan rembug
madya KTNA tingkat Kota- operasional KTNA
Outcome : - terselenggaranya mimbarsarasehan dan rembugMadya KTNA tingkat Kota Solok
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 70
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Beroperasinya KTNA KotaSolok dengan Baik
Program : Peningkatan Penerapan 251.795.500Teknologi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan : 1 Pengadaan Sarana danOutput : Terlaksananya : Kota Solok 45.825.000Prasarana Teknologi - Pengadaan Pestisida 1 paketPertanian/Perkebunan - pengendalian organisme 1 tahunTepat Guna pengganggu tanaman
- pengawasan terhadap 1 tahunpemakaian pupuk, pestisidapakan ternak dan obat hewan
- pencatatan curah hujan 1 tahundengan lokasi kecamatantanjung harapan dankec. Lubuk sikarah
- pemantauan serangan 1 tahunorganisme pengganggu tanaman
- pertemuan pos pelayanan 1 paketagen hayati kota solok
Outcome : - tersedianya pestisida yang 1 paketdiperlukan untuk pengendalianorganisme prngganggu tanaman
- terkendalinya serangan 1 tahunorganisme pengganggu tanaman
- terawasinya pupuk, pestisida, 1 tahunpakan ternak dan obat hewanyang beredar ditengah masyarakat
- tersedianya data curah hujan 1 tahununtuk kec tanjung harapandan kec.lubuk sikarah
- terpantaunya serangan 1 tahunorganisme pengganggu tanaman
- meningkatnya pengetahuan 1 tahunpetani tentang teknis pembuatandan penggunaan agen hayati
2 Penyuluhan Output : Terlaksananya : 72.774.500Penerapan Teknologi - pengembangan serai wangi 6 HaPertanian/Perkebunan (atsiri)Tepat Guna - pembinaan kelompok tani atsiri 3 kelompok
- identifikasi lokasi 3 kelompok- pendampingan kelompok oleh 4 OH
tenaga ahliOutcome : - penambahan luas tanah untuk 6 Ha
lahan Atsiri- meningkatnya kelembagaan 3 kelompok
kelompok petani atsiri- meningkatnya transfer teknologi 3 kelompok
tentang budidaya danpengolahan hasil atsiri
- terindikasinya pendampingan 3 kelompokkelompok oleh tenaga ahli
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 71
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
3 Pelatihan Penerapan Output : Terlaksananya : 43.652.000Teknologi Pertanian/ - sosialisasi pemanfaatan 1 paketPerkebunan Modern kompos jerami padiBercocok Tanam - pemeliharaan tanaman 1 paket
percontohan BPP- pelatihan budidaya pepaya 1 paket
merah delima dan pisang kepoktanjung serta asam sundai danjeruk purut
- pelatihan budidaya durian 1 paketmatahari/monthong
Outcome : - tersosialissasikannyapemanfaatan kompos jerami
- terpeliharanya tanamanpercontohan BPP
- meningkatnya pengetahuanpetani tentang budidayapepaya merah delima danpisang kepok tanjung sertaasam sundai dan jeruk purut
- meningkatnya pengetahuanpetani tentang budidaya durianmatahari/monthong
4 Pelatihan dan Output : Terlaksananya : 89.544.000Bimbingan - Pengadaan Hand Traktor 1 paketPengoperasian - Pelatihan Teknis dan 1 paketTeknologi Pertanian/ Manajerial UPJAPerkebunan Tepat Outcome : - Meningkatnya kemampuan 4 unitGuna menjadi UPJA
- Berkembangnya UPJA yang 1 kaliprofesional ditengah-tengahMasyarakat
Program : Peningkatan Produksi 86.126.650Pertanian/Perkebunan
Kegiatan : 1 Pengembangan bibit Output : - Terlaksananya pembuatan 0,65 Ha 40.445.900unggul Pertanian benih penjenis padi anak daro Kec.lubuk sikarah
- Terlaksananya perbanyakan 0, 75 Habenih penjenis padi anak daromenjadi benih dasar
Outcome : - Tersedianya benih penjenis 65 Kgpadi anak daro
- Tersedianya benih dasar 2.250 Kgpadi anak daro sebagai sumberperbanyakan benih pokok
2 Pengelolaan produksi Output : - terlaksananya penanaman 30.557.500tanaman aneka kacang tanaman kacang tanahdan umbi-umbian - Pengembangan tanaman
palawija (Ubi Kayu)Outcome : - meningkatnya produksi tanaman
kacang tanah
3 Percontohan tanaman Output : - terlaksananya percontohan 1 paket 15.123.250hias (sikas rumpii) tanaman hias (cycas rumphii)
- terlaksananya pengadaan bibit 10 buahtanaman hias pakis haji
- Pengadaan Bibit Bunga
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 72
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Outcome : - tumbuhan dan berkembangnyatanaman hias (cycas rumphii)
Program : Pemberdayaan Penyuluh 330.629.250Pertanian/Perkebunan Lapangan
Kegiatan : 1 Peningkatan kapasitas Output : Terlaksananya : Kota Solok 218.040.000tenaga penyuluh - penyusunan program 1 paketpertanian/perkebunan penyuluh pertanian BPP Lubuk
Sikarah, BPP Tanjung Harapandan Tingkat Kota
- Kunjungan lapangan ke PST 1 paketteknologi pertanian bagipenyuluh/ petugas teknis
- pelaksanaan penyuluhanpengembangan mekanismetata kerja dan metode penyuluhan
- peningkatan kreativitasketerampilan dan pengalamanakan teknologi penyuluh pertanian
- biaya operasional penyuluh 204 OBOutcome : - tersusunnya kebijakan dan 3 paket
program penyuluh pertanianperikanan dan kehutanan
- meningkatnya pengetahuan 1 paketketerampilan dan motivasipenyuluh dan petugas teknis
- terselenggaranya 4 kalipengembangan dan pengkayaanmateri dan metode penyuluhanoleh penyuluh
- meningkatnya kreativitas, 1 paketketerampilan dan pengalamanakan teknologi penyuluh pertanian
- terselenggaranya penilaian 2 periodeangka kredit penyuluh pertanian
- tersedianya biaya operasional 204 OBpenyuluh
2 Penyuluhan Output : Terlaksananya : Kota Solok 75.047.750peternakan teknologi - pameran peternakan dalam 1 paketpeternakan tepat guna rangka bulan bakti peternakan
dan kesehatan hewanOutcome : - terselenggaranya bulan bakti peternakan dan
dan kesehatan hewankesehatan hewan tingkatProv. Sumbar
- ikut sertanya kontingen kotasolok dalam bulan baktipeternakan dan kesehatanhewan tingkat prop sumatera barat
3 Peningkatan peran Output : Terlaksananya : Kota Solok 37.541.500serta Sakka Tarunabumi - pembekalan rutin ilmu pertanian 10 kali
bagi anggota saka taruna bumi- peningkatan keterampilan 1 kali
lapangan Saka TarunabumiOutcome : - Meningkatnya pengetahuan 30 orang
dan keterampilan anggota sakatarunabumi dibidang pertanian
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 73
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- terselenggaranya perkemahan 1 kalilapangan Saka TarunaBumi
Program : Pencegahan dan 395.485.200Penanggulangan PenyakitTernak
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Output : Terlaksananya : 202.000.000Kesehatan dan - pengendalian penyakit flu 3 paket Kota SolokPencegahan Penyakit burungMenular Ternak - Pengamatan dan penyidikan 2 Paket
penyakit hewan
- Vaksinasi Rabies 3.700- Monitoring HPR dan Post 4 Paket
Vaksinasi- Pengadaan Sarpras Keswan 7 Paket- Pemantauan ternak pemerintah 1 paket- event wisata kota Pacu kuda, 1 paket
Buru babi dll)- pengadaan instalasi listrik 1 paket
dimobil ambulan PuskeswanOutcome : - Terkendalinya Penyakit Flu 3 paket
burung- Terdeteksinya perkembangan 2 Paket
penyakit secara dini- terhindarnya hewan dari 3.700
penyakit rabies- terpantaunya perkembangan 4 Paket
HPR- Tersedianya Sarpras Keswan 7 Paket- Terpantaunya Kesehatan 1 paket
ternak pemerintah- terfasilitasinya kegiatan, 1 paket
even wisata- tersedianya sarpras untuk 1 paket
sosialisasi
2 Pemusnahan Ternak Output : Terlaksananya : Kota Solok 106.000.500yang Terjangkit - Eliminasi anjing liar 7 kaliPenyakit Endemik - pemusnahan unggas terjangkit 100 ekor
flu burung- Bimtek Petugas Keswan 13 orang- Pengawasan lalulintas HPR 5 kali- Pengawasan lalu lintas unggas 5 kali- Pemantauan penyakit ikan 4 kali- pengadaan sarpras eliminasi 1 paket
anjing liar- pengadaan sarpras 1 paket
pemusnahan unggas terjangkitflu burung
Outcome : - Menurunnya populasi anjing 750 ekorliar
- Terkendalinya penyakit flu 100 ekorburung
- meningkatnya pengetahuan 13 orangpetugas keswan
- tersedianya sarana dan 1 paketprasarana eliminasi anjing liar
- tersedianya sarana dan 1 paketprasarana pemusnahan ternak
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 74
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
yang terjangkit flu burung- terkontrolnya hewan/ ternak 5 kali
yang masuk Kota Solok- terinventarisasinya penyakit 4 kali
ikan di Kota Solok- terawasinya lalulintas HPR 5 kali
dari luar kota solok
3 Perlindungan Output : Terlaksananya : Kota solok 87.484.700Masyarakat Veteriner - pemotongan ternak di RPH 3650 ekor
menurut syariat islam- pengurusan sertifikat halal 2 paket
RPH dan RPUSK
- pemeriksaan sampel daging 46 sampeltelur dan bakso
- pemeriksaan ante mortem dan 3650 ekorpost mortem
- pengawasan dan pengendalian 500 ekorpemotongan ternak qurban
- Bimtek penanganan ternak 1 paketqurban
Outcome : - tersedianya bahan pangan 3650 ekorasal hewan yang ASUHditengah masyarakat
- tersedianya sertifikat halal 2 paketRPH dan RPUSK
- tersedianya data pemotongan 1 tahunternak
- terlaksanaya pemotongan 500 ekorternak yang sehat pada hariraya qurban
Program : Peningkatan Produksi Hasil 81.979.000Peternakan
Kegiatan : 1 Pembibitan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 81.979.000perawatan ternak - Pelayanan IB 2 paket
- Pembinaan KPP IB 16 kali- pengadaan sarana dan 3 paket
prasarana IB- kegiatan sinergitas dana TP 1 paket
Outcome : - Meningkatnya populasi ternak 40%- Terbinanya kelompok KPP IB 16 kelp- Tersedianya sarana dan 1 paket
prasarana IB
Program : Peningkatan Penerapan 5.730.030.500Teknologi Peternakan
Kegiatan 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya : Kota Solok 3.344.341.000berkala sarana - Pengadaan sarana dan prasarana RPH1 paketdan prasarana - Pembersihan bak tower 6 kaliteknologi peternakan - Pengerukan limbah padat RPH 6 kalitepat guna (DAK) - pembuangan limbah padat di RPH 6 kali
- Pengadaan Pembelian Pompa Air (JetPump)1 paket- Pembelian mesing potong rumput 1 paket- pembelian tank semprot rumput 1 paket
Outcome : - Tersedianya sarana dan prasarana RPH1 paket- meningkatnya mutu pelayanan RPH 1 paket
2 Pengadaan sarana dan Output : Terlaksananya : 2.367.296.500prasarana teknologi - Pembangunan Turap
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 75
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
peternakan tepat guna Pengamanan RPH- pembangunan rumah petugas
jagal- pembangunan kandang isolasi- pengadaan mobiler- pengadaan peralatan RPH- Pembangunan Gudang- pengadaan insenerator- pembangunan pos penjagaan
Outcome : Tersedianya sarana danprasarana teknologi tepat guna
3 Pelatihan dan Output : Terlaksanaya 18.393.000bimbingan - Dermcara Teknologi Pembuatanpengoperasian Permen Sapi dan Tape Jeramiteknologi peternakan - Pelatihan Budidaya Ternaktepat guna itik lahan kering
Outcome : Meningkatnya :- Pengetahuan Penyuluh dan
Masyarakat tentang pembuatanpermen sapi
- Pengetahuan Penyuluh danMasyarakat tentang budidayaternak itik
Urusan : PEKERJAAN UMUM 479.523.500
Program : Pembangunan Jalan dan 361.245.500Jembatan
Kegiatan : 1 Pembangunan jalan Output : Terlaksananya pembangunan 1 paket Kota Solok 361.245.500jalan usaha tani
Outcome : Tersedianya jalan usaha taniyang memadai
Program : Pengembangan dan 118.278.000Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 17 P3A Kota Solok 118.278.000petani pemakai air pemberdayaan P3A dan GP3A 2 GP3A
Outcome : Tersedianya kelembagaan P3Adan GP3A yang berdaya gunadalam pengelolaan irigasi
Urusan : KEHUTANAN 1.610.691.000
Program : Perlindungan dan Konservasi 711.135.000Sumber Daya Hutan dan Lahan
Kegiatan : 1 Penyuluhan Output : Terlaksananya peringatan hari 1 kali Kota Solok 49.461.000Kesadaran Masyarakat puncak indonesia menanamMengenai Dampak Outcome : Meningkatnya peran serta 30%Perusakan Hutan masyarakat dalam rehabilitasi
hutan dan lahan
2 Pengadaan sarana dan Output : Terlaksananya 389.220.000prasarana penyuluhan Pengadaan sarana dandan pengamanan hutan prasarana penyuluhan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 76
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
(DAK) dan pengamanan hutanOutcome :
3 Peningkatan konservasiOutput : Terlaksananya 272.454.000tanah dan air (DAK) Peningkatan konservasi
tanah dan air
Program : Rehabilitasi Hutan dan 861.116.000Lahan
Kegiatan : 1 Optimalisasi lahan Output : Terlaksananya 2 unit laing 30.780.000kritis melalui - pengadaan sarana dan tn. Garampengembangan karet prasarana kebun bibitterpadu lainnya masyarakat dengan jenis karet
- penanaman lahan kritis dengan 20.000 btgtanaman karet 30 Ha
- Pemberian bantuan Bibit Karet
Outcome : - tersedianya sarana danprasarana pembibitan karetdikelompok tani
- tersedianya bibit karet untukpenanaman lahan kritis
2 Penanaman dan Output : Terlaksananya 830.336.000pengkayaan hutan rakyat Penanaman dan(DAK) pengkayaan hutan rakyat
Outcome :
Program : Pembinaaan dan Penertiban 38.440.000Pelaksanaan Industri Hasil Hutan
Kegiatan : 1 Pengawasan dan Output : Kota Solok 38.440.000Penertiban Pelaksanaan - pengawasan melalui patroli 1 tahunPeraturan Daerah pengamanan hutanMengenai Pengelolaan - fasilitasi penegakan hukum 1 tahunIndustri Hasil Hutan perkayuan
- pengendalian kebakaran 1 pakethutan dan lahan
- Pembentukan satgas 20 orangpengamanan hutan
Outcome : - Terpantaunya pemanfaatanhasil hutan
- terfasilitasinya penegakanhukum perkayuan
- terkendalinya kebakaranhutan dan lahan
- terbentuknya satgas 20 orangpengamanan hutan
Urusan : KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.866.000.500
Program : Pengembangan Budidaya 2.802.940.000Perikanan
Kegiatan : 1 Pengembangan Bibit Output : Terlaksananya : Kota Solok 148.464.500Ikan Unggul - Operasional BBI 1 tahun
- Pengadaan bahan dan alat- 1 paketalat pembenihan ikan
- Pelatihan CPIB bagi petugas 2 orangBBI
- Pemeliharaan kolam dan 1 paketsaluran BBI
Outcome : - Beroperasinya kegiatan 1 tahun
Terlaksananya :
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 77
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
pembenihan ikan di BBIsarasah batimpo dan UPRbinaan
- Tersedianya bahan dan alat- 1 paketalat pembenihan ikan di BBI
- Meningkatnya pengetahuan 1 paketpetugas BBI
- Terpeliharanya kolam dan 1 paketsaluran BBI
2 Pendampingan pada Output : Terlaksananya : 26.231.000kelompok tani - Bintek Pembuatan Pakan 2 pokdakanpembudidayaan ikan Buatan
- SL pembenihan ikan mas dan 2 UPRlele di UPR
- Bimtek hama dan penyakit ikan 2 Pokdakan
Outcome : - meningkatnya pengetahuanpembudidaya ikan tentangpembuatan pakan ikan
- tersedianya pembenihan ikanmas dan lele
- meningkatnya pengetahuanpembudidaya ikan tentangpembudidaya ikan tentang
3 Penyediaan dan rehabilitasiOutput : Terlaksananya 2.628.244.500sarana dan prasarana Penyediaan dan rehabilitasibudidaya perikanan (DAK) sarana dan prasarana
budidaya perikanan
Program : Optimalisasi Pengelolaan dan 47.698.000Pemasaran Produksi Perikanan
Kegiatan : 1 Pengembangan Output : Kota Solok 47.698.000Pengolahan dan - Bimtek pengolahan hasil ikan 20 orangPemasaran Produksi - Peringatan hari makan ikan 1 paketPerikanan - Pengembangan pengolahan 1 paket
hasil ikan- fasilitasi PKK Lomba Masak 1 paket
Ikan Tingkat Prov- sosialisai gemar makan ikan 1 paket- pembinaan gemar ikan 1 paket- pembinaan pengolahan hasil 1 paket
perikanan- pelatihan manajemen usaha 20 0rang
ikan- pembinaan administrasi 1 paket- Monev Pokdakan penerima 1 paket
PUMP-PBOutcome : - Meningkatnya pengetahuan 20 orang
masyarakat tentang olahan ikan- Meningkatnya gemarikan 1 paket
di Kota Solok- meningkatnya konsumsi 1 paket
ikan masyarakat- meningkatnya pengetahuan 1 paket
masyarakat tentang manfaatmakan ikan
- Memfasilitasi PKK dalam Lomba 1 paketMasak Ikan tingkat provinsi
Terlaksananya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 78
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- berkembangnya usaha 1 paketpengolahan hasil perikanan
- meningkatnya pengetahuan 20 orangpokdakan tentangmanajemen usaha perikanan
- meningkatnya kemampuan 1 paketpokdakan dlm administrasi
- terwujudnya pokdakan yang 1 paketberbasis agribisnis
Program : Konservasi Perairan Umum 15.362.500Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Kota Solok 15.362.500
Sumberdaya Perairan - pengawasan terhadap 1 tahunUmum perairan umum
- restocking di perairan umum 1 paketOutcome : - terjaganya ikan-ikan asli/
domestik pada perairan umum- tersedianya ketersediaan ikan
diperairan umum
11 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.107.588.350
Urusan : PERHUBUNGAN 3.922.830.950
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1.253.708.300
Program : Peningkatatan Pelayanan 906.189.500Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pengadaan : Dishub 1.900.000surat menyurat - Materai 3000 100 lembar Kominfo
- Materai 6000 100 lembar- Benda Pos Lainnya 1 paket
Outcome : Lancarnya operasional kantor
2 Penyediaan jasa Output : Pembayaran rekening : Dishub 112.980.000komunikasi, sumber Telepon Kominfodaya air dan listrik - Kantor DISHUBKOMINFO 12 bulan
- Kantor PKB 12 bulan
Air- Terminal Bareh Solok 12 bulan- UPTD PKB 12 bulan- Terminal Barang 12 bulan- Kantor DISHUBKOMINFO 12 bulan
Listrik- UPTD PKB 12 bulan- Kantor Dishubkominfo 12 bulan- Mushalla TBS 12 bulan- Pos TPR Truk 12 bulan- Pos Gerbang 12 bulan- Kantor Satpam terminal lama 12 bulan- selasar 12 bulan- penambahan daya dan perbaikan instalasi12 bulan
listrik kantor Kawat/Fax/Internet- Kantor Dishubkominfo 12 bulan
Outcome : Tersedianya jasa komunikasi,air, listrik,dan fax/internet
3 Penyediaan Jasa Output : Pembayaran Honorarium Dishub 44.880.000Administrasi keuangan - Bendahara 12 bulan Kominfo
- Bendahara Pengeluaran 12 bulan
Terlaksananya :
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 79
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- pembantu bendahara 12 bulan- bendaharawan penerima 12 bulan- pengelola barang 12 bulan- pembantu penyimpan barang 12 bulan- Operator SIPKD SKPD 12 bulan
Lembur Kantor- uang lembur Gol IV 72 jam- uang lembur Gol III 216 jam- uang lembur Gol I, II & PTT 216 jam
Outcome : Meningkatnya kinerja pengelolaanadministrasi keuangan
4 Penyedia jasa Output : Tersedianya jasa petugas 12 bulan Dishub 56.600.000kebersihan kantor kebersihan kantor Kominfo
Outcome : Meningkatnya kinerja kebersihan 4 orangkantor
5 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya alat Tulis Kantor 12 bulan Dishub 27.151.000Kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor Kominfo
6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penyediaan barang 12 bulan Dishub 14.355.500cetakan dan cetak dan fotocopy kantor dan 3 UPTD Kominfopenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor
7 Penyediaan komponen Output : Tersedianya alat-alat listrik dan 12 bulan Dishub 1.417.500instalasi listrik/ penerangan elektronik kantor & UPTD Kominfobangunan kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat
listrik dan elektronik
8 Penyediaan Peralatan Output : Tersedianya peralatan dan 12 bulan Dishub 27.480.000dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor Kominfo
- Gorden lengkap TBS 1 paket- Bendera Merah Putih 6 helai- Marawa 20 helai- slinger 100 m
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor
9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan Rumah Dishub 3.663.000rumah tangga Tangga dan alat kebersihan kantor Kominfo
- UPTD PKB 1 paket- UPTD Terminal Bareh Solok 1 paket- UPTD Terminal Lintas Sumatera 1 paket
Outcome : Lancarnya pelaksanaan kebersihan kantor
10 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makan dan minum rapat 1 tahun Dishub 10.672.500dan minuman Rapat Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat kantor Kominfo
11 Rapat-rapat koordinasi Output : Tersedianya anggaran rapat 12 bulan Dishub 287.390.000dan konsultasi keluar koordinasi dan konsultasi Kominfodaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat 12 bulan
koordinasi dan konsultasi
12 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa administrasi 12 bulan Dishub 317.700.000pendukung administrasi pendukung perkantoran Kominfoperkantoran Outcome : Lancarnya pelaksanaan operasional
administrasi pendukung perkantoran
Program : Peningkatan Sarana dan 240.410.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 80
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Prasarana AparaturKegiatan : 1 Pengadaan Mobiler Output : Tersedianya Mobiler : Dishub 15.690.000
- Almari arsip 4 pintu buah Kominfo- meja biro 4 buah- kursi susun 10 buah
Outcome : Tersedianya mobiler kantor
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya: Dishub 100.000.000berkala gedung kantor - Pengecoran halaman UPTD PKB 1 paket Kominfo
- Pemeliharaan rutin gedung kantor 1 tahunOutcome : Terciptanya bangunan gedung
yang representatif
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan Dishub 114.470.000berkala kendaraan kendaraan dinas/operasional Kominfodinas/operasional - roda 6 1 unit
- roda 4 2 unit- roda 2 8 unit
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulanaparatur
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja : Dishub 10.250.000peralatan gedung - servis komputer dan laptop 8 unit Kominfokantor - servis printer 5 unit
- servis alat komunikasi 5 unit- servis mesin ketik 3 unit- servis AC 3 unit- servis mesin absensi elektronik 4 unit- servis mfax 1 unit
Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 50.990.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Tersedianya pakaian : Dishub 50.990.000
Dinas beserta - pakaian dinas 94 stel Kominfoperlengkapannya - mantel hujan 40 stel
- rompi 40 stel- copel 40 stel- manset 40 stel- pluit beserta tali 40 stel- pet 40 stel
Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Program : Peningkatan Kapasitas 55.000.000Sumbe Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidikan dan 5 paket Dishub 55.000.000pelatihan Formal pelatihan formal Kominfo
Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai
Program : Peningkatan Pengembangan 1.118.800Sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Tersedianya laporan capaian 12 bulan Dishub 1.118.800capaian kinerja dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kominfoikhtisar realisasi kinerja dishubkominfoSKPD Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Program : Pembangunan Prasarana 8.747.000dan Fasilitasi Perhubungan
Kegiatan 1 Pembinaan dan Output : Terlaksananya pembinaan dan 60 bengkel Kota Solok 8.747.000pengawasan pengawasan perbengkelanperbengkelan Outcome : Meningkatnya pembinaan dan 80%
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 81
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
pengawasan perbengkelan
Program : Rehabilitasi dan 35.000.000Pemeliharaan Prasaranadan fasilitas LLAJ
Kegiatan : 1 Pemeliharaan fasilitas Output : Terlaksananya Pemeliharaan fasilitas Kota Solok 35.000.000pendukung lalu lintas pendukung lalu lintas
- traffic light dan warning light 1 paketOutcome : Meningkatkan pelayanan lalulintas
Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan 938.128.500Kegiatan : 1 Uji kelayakan sarana Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 72.266.000
transportasi guna pendukung pengujian :keselamatan penumpang - Stiker uji ulang kendaraan bermotor 300 lbr
- buku uji 850 buah- BBM 720 liter- plat uji, kawat ucon & tanda segel 56 liter- Oli Hidrolik 40 liter- Stiker tanda samping 2500 psg
Outcome : Terlaksananya optimalisasi pengujian
2 Pengendalian disiplin Output : - Terlaksananya Penertiban Lalu 12 bulan Kota Solok 318.876.500pengoperasian angkutan Lintas Khusus, Rutin, Pengawalanumum dijalan raya Luar dan Dalam Propinsi
- optimalisasi TBS dan penertiban 12 bulanterminal bayangan
- Pengamanan poskotis lebaran 12 bulannatal dan tahun baru
Outcome : Meningkatnya pelayananmasyarakat di bidang tertib lalulintas
3 Penciptaan keamanan Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kota Solok 217.400.000dan kenyamanan petugas keamanan terminal danpenumpang diterminal petugas Terminal Barang, TBL, TLS
Outcome : Meningkatnya pelayanan masyarakatdibidang jasa terminal
4 Pemilihan dan Output : Terlaksananya Pembinaan Awak 20 orang Kota Solok 20.796.500pemberian Kendaraan Umum teladanpenghargaan sopir/ Outcome : Terpilihnya awak kendaraan umum 3 orangawak umum teladan teladan
5 Koordinasi dalam Output : Terlaksananya 1 paket Kota Solok 145.829.500peningkatan pelayanan - fasilitasi penilaian kota tertib lalulintasangkutan - fasilitas kegiatan organda 1 tahun
Outcome : Meningkatanya ketertiban lalu lintas 80%
6 Pembuatan Buku Output : Terlaksananya penyusunan 1 paket Kota Solok 162.960.000Tataran Transportasi Tataran Transportasi Lokallokal dan Master Plan Transportasi
Outcome : Tersedianya data yg kongkrittentang kebutuhan angkutan umumAngkot , AKDP
Program : Pembangunan Sarana 1.077.698.650dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan : 1 Pembangunan Output : Pembangunan Terminal barang 1 paket Kota Solok 1.077.698.650Terminal Barang yang representatif
Outcome : Tersedianya terminal barang yg representatif
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 82
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Pengendalian dan 609.548.500Pengamanan lalulintas
Kegiatan : 1 Pengadaan rambu- Output : Terlaksananya pengadaan dan Kota Solok 210.330.000rambu lalu lintas pemasangan rambu
- Warning light 1 unit- Controler Traffic light 1 buah- RPPJ Tiang F 6 buah- Guadrill 200 m- Rambu Rambu lalin 50 buah- Warning light 6 unit- Guadrill 200 m- Delinator 150 batang
Outcome : Meningkatnya fasilitas pengaman lalulintas
2 Pengadaan Marka Output : Terlaksananya pengadaan dan Kota Solok 399.218.500Jalan (DAK) pemasangan rambu
- Pengadaan marka jalan 600 m2- Zebra Cross 400 m2- Pita pengaduh 500 m2- Paku Marka 300 buah
Outcome : Meningkatnya fasilitas perlengkapanlalulintas
Urusan : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 184.757.400
Program : Pengembangan Komunikasi 80.517.500Informasi dan Media Masa
Kegiatan : 1 Pembinaan dan Output : - Terlaksananya pembinaan KIM 2 klp Kota Solok 37.252.500Pengembangan - Terikutinya Pekan Informasi 2 orangjaringan komunikasi Nasionaldan Informasi - pengadaan peralatan rumah 1 paket
pintar- terlaksananya pertukaran informasi 2 klp- pelatihan teknis KIM
Outcome : Percepatan penyebaran informasipada masyarakat penyelenggaraantelekomunikasi di Kota Solok
2 Survey kepadatan Output : Terlaksanaya survey penyelenggaraan Kota Solok 16.265.000penyelenggaraan telekomunikasi di Kota solok Berupa :Telekomunikasi - Pembinaan Radio 4 buah
- Pengendalian dan Pengawasan 17 buahTower
Outcome : Meningkatnya optimalisasi tugas danfungsi sektor kominfo sesuaikewenangan dalam pembinaankepadatan penyelenggaraantelekomunikasi di Kota solok
3 Pengadaan Alat Output : Terlaksananya pengadaan : 27.000.000Studio dan - CCTV 1 unit Kota SolokTelekomunikasi - TV monitor 1 unit
- CCTV 4 lokasi- perlengkapan ITC room 1 paket
Outcome : Meningkatnya kinerja Dinas Kominfo
Program : Fasilitas Peningkatan SDM 104.239.900Bidang Komunikas danInformasi
Kegiatan : 1 Pembinaan dan Output : - Tersedianya operasional media 1 tahun Kota Solok 104.239.900Pengembangan center
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 83
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
kebijakan komunikasi - Radio komunikasi (ORARI) 1 tahundan informasi - Penyebaran Informasi (Pameran 1 tahun
dan baliho)- Pelatihan jurnalis SKPD 30 SKPD- Pengembangan media center 10 unit
Outcome : Percepatan penyebaran informasipada Kelompok Informasi masyarakatan
12 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET 12.326.718.325
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 12.326.718.325PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 8.246.997.525
Program : Peningkatan Pelayanan 6.055.895.025Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Pengadaan materai dan pengiriman surat-surat12 bulan 5.000.000surat menyurat Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya : 3.224.760.600komunikasi, sumber - Pembayaran listrik, air, telpon dan 12 bulandaya air dan listrik internet DPPKA
- Pembayaran listrik dan air gedung 12 bulanKubuang 13
- Pembayaran belanja listrik 12 bulanPenerangan Jalan dan Umum
Outcome : Lancarnya operasional kantor DPPKAdan Gedung Pertemuan Kubuang 13
3 Penyediaan peralatan Output : - Lemari arsip kayu 5 unit 219.947.500dan perlengkapan - lemari arsip besi 2 unitkantor - komputer 17 unit
- printer 5 unit- laptop 2 unit- UPS 1 unit- kursi kerja 4 unit- meja kerja 4 unit- kalkulator 5 unit- kursi pimpinan 1 unit- eksternal disk 4 unit- lampu hias lobi pelayanan PBB 2 unit- mesin tik elektronik 2 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 84
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
4 Penyediaan jasa Output : - jaminan kebakaran psr raya solok 2 paket 1.072.293.000jaminan barang milik - jaminan kebakaran terminal 1 paketdaerah bareh solok
- jaminan kendaraan dinas 7 paket- jaminan kebakaran gedung dan 3 paket
inventaris kantorOutcome : Terjaminnya ketersediaan prasarana 85%
dan sarana pemerintah daerah
5 Penyediaan jasa Output : - Perpanjangan STNK 717 unit 329.900.000pemeliharaan dan - KIR 78 unitperizinan kendaraan - Terlaksananya penggantian plat 70 unitdinas/operasional Outcome : Terkontrolnya kondisi kendaraan 75%
dinas milik pemerintah daerah
6 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang 12 bulan 265.200.000administrasi keuangan barang dan operator
- uang lembur pegawaiOutcome : Pelayanan administrasi keuangan 25%
7 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor dan 12 bulan 115.280.000kebersihan kantor gedung kubuang 13
Outcome : Kebersihan kantor 90%
8 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan 74.756.000kantor Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran DPPKA12 bulan
9 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 1 paket 36.700.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran DPPKA12 bulan
10 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 1 paket 3.230.000instalasi listrik/penerangan listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran DPPKA12 bulan
11 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peralatan rumah tangga kantor12 bulan 18.437.925rumah tangga Outcome : Kebersihan kantor 12 bulan
12 Penyediaan bahan Output : Pengadaan buku dan peraturan 1 paket 1.000.000bacaan dan peraturan perundang-undanganperundang-undangan Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur 80%
13 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 1 paket 66.590.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 60%
14 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam dan 12 bulan 320.000.000dan Konsultasi ke Luar luar daerahDaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bulan
dan konsultasi keluar daerah
15 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya : 302.800.000administrasi pendukung - pembayaran honor PTT dan 12 orangperkantoran Pegawai Kontrak
- Tunda ke-13 bagi PTT dan 12 orangPegawai Kontrak
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 85
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Peningkatan Sarana dan 1.897.527.500Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan alat-alat berat 1 paket 95.127.500berkala alat-alat bengkel - mesin gilasdan alat-alat berat - backhoe loader
- buldozer- excavator
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 90%ke-PU-an
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan rumah dinas 12 bulan 50.000.000berkala rumah dinas Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasarana 12 bulan
rumah dinas
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharan rutin/berkala gedung 1 paket 52.500.000berkala gedung kantor kantor
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasaranaaparatur
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan : 255.300.000berkala kendaraan - kendaraan roda 4 4 unitdinas/operasional - kendaraan roda 2 30 unit
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulanaparatur
5 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : 62.000.000berkala peralatan - komputergedung kantor - laptop
- mesin tik- mesin porporasi- AC- fax- LCD proyektor- handycam
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 80%aparatur
6 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan mobiler 1 paket 2.500.000berkala mobiler Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan
aparatur
7 Rehabilitasi sedang/ Output : - Perbaikan bus 12 bulan 104.600.000berat kendaraan dinas/ - Perbaikan mini bus 12 bulanoperasional - Perbaikan sepeda motor 12 bulan
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 100%aparatur
8 Pemeliharaan rutin/ Output : - Pemeliharaan Gedung Pertemuan 12 bulan 270.000.000berkala gedung Kubuang 13pertemuan - Pemeliharaan Peralatan Gedung 12 bulan
Pertemuan Kubuang 13Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan
aparatur
9 Pengadaan kendaraan Output : Pengadaan kendaraan dinas 1 paket 1.005.500.000dinas/operasional - roda 4 kelas SUV/jeep 1300 cc-1500 cc
- roda 4 kelas MPV 1300 cc-1500 cc- roda 4 kelas MPV 1500 cc-2000 cc- roda 4 kelas SUV/jeep 2000 cc-2500 cc- roda 2 125 cc - 150 cc
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 86
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 90%aparatur
Program : Peningkatan Disiplin 53.750.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : - Pakaian dinas 85 stel 53.750.000dinas beserta - Pakaian muslim 85 stelkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 100%
dalam berpakaian
Program : Peningkatan Kapasitas 234.500.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Bimbingan teknis Output : Sosialisasi, bintek, implementasi 12 bulan 234.500.000implementasi peraturan peraturan per UU an keuangan daerahperundang-undangan Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur 50%
pengelola keuangan daerah
Program : Peningkatan 5.325.000Pengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : - laporan kinerja dan ikhtisar realisasi12 bulan 5.325.000kinerja keuangan SKPD - laporan semesteran dan prognosis1 semester
- laporan akhir tahun 1 tahunOutcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan SKPD
Program : Peningkatan Sistem 48.050.000Pengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Kegiatan : 1 Tindak lanjut hasil Output : Terlaksananya Tuntutan 12 sidang 31.215.000temuan pengawasan Perbendaharaan/Tuntutan ganti rugi
Outcome : Terselesaikannya permasalahan 12 bulantuntutan perbendaharaan/tuntutanganti rugi
2 Monitoring dan Output : Terlaksananya monitoring dan 100 organisasi 16.835.000Evaluasi Dana Hibah hibah bansosdan Bantuan Sosial Outcome : Lancarnya pelaksanaan tertib 100 organisasi
administrasi dana hibah dan bansos
Program : Peningkatan dan Pengembangan 4.031.670.800Pengelolaan KeuanganDaerah
Kegiatan : 1 Penyusunan standar Output : Standar harga dan standar biaya 120 buku 79.782.600satuan harga Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan 1 dok
APBD
2 Penyusunan analisa Output : Analisa standar belanja 254.223.000standar belanja Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan
APBD
3 Penyusunan Output : Tersedianya : 179.185.250rancangan peraturan - Instruksi anggaran 2015 80 bukudaerah tentang APBD - fotocopi Permendagri tentang 60 buku
pedoman penyusunan APBD 2015- Ranperda APBD 2015 50 buku- Perda APBD 2015 100 buku
Outcome : Perda tentang APBD 2015 100 buku
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 87
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
4 Penyusunan Output : Tersedianya 26.550.000rancangan peraturan - Ranc Per. KDH ttg APBD 2015 50 bukuKDH tentang - Peraturan KDH ttg APBD 2015 100 bukupenjabaran APBD Outcome : Perwako Perjabaran APBD 100 buku
th 2015
5 Penyusunan Output : Tersedianya : 165.241.500rancangan peraturan - Ranperda perubahan APBD 50 bukudaerah tentang 2015perubahan APBD - Perda Perubahan APBD 2015 100 buku
- Instruksi anggaran 80 bukuperubahan 2015
Outcome : Perda perubahan APBD 100 bukuTahun 2015
6 Penyusunan Output : Tersedianya 34.252.500rancangan peraturan - Perubahan sebagian lampiran 30 bukuWalikota tentang Perwako APBD 2015penjabaran perubahan - Rancangan Perwako Perubahan 50 bukuAPBD APBD 2015
- Perwako tentang Perubahan 100 bukuAPBD 2015
Outcome : Peraturan Walikota tentang 100 bukuPenjabaran Perubahan APBD 2015
7 Penyusunan Output : Tersedianya : 199.091.500rancangan peraturan - Ranperda tentang 40 bukudaerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaanpertanggungjawaban APBD tahun 2014pelaksanaan APBD - Perda tentang pertanggungjawaban 40 buku
pelaksanaan APBD tahun 2014- Laporan Kinerja SKPD 40 buku
Outcome : Dokumen pertanggungjawaban 100%APBD Tahun 2014
8 Penyusunan Output : - rancangan perwako tentang 40 buku 18.419.500rancangan peraturan pertanggung jawaban APBD 2015KDH tentang - perwako pertanggungjawaban 40 bukupertanggungjawaban APBD 2015pelaksanaan APBD Outcome : Dokumen pertanggungjawaban 100%
APBD tahun 2015
9 Penyusunan sistem Output : Tersedianya perangkat jaringan SIPKD 262.312.500informasi pengelolaan - server aplikasi 1 unitkeuangan daerah - NPC 5 unit
- router ( inci sedang) 1 unit- switch 20 unit- PC station 1 roll- monitor- keyboard- mouse- KVM switch- kabel UTP- conector RG 45- sistem operasi windos server
2008 original- SQL server 2008 original
Outcome : - Terlaksananya pengelolaan 100%
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 88
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
keuangan daerah berbasisteknologi informasi dan sisteminformasi
- Terlaksananya helpdesk SIPKD 100%dan inservice training implementasiSIPKD Kota Solok
10 Sosialisasi paket Output : Sosialisasi sistem dan prosedur 149.780.700Regulasi tentang pembayaran pajak/retribusi daerahpengelolaan keuangan dan PBB melaluidaerah - Media elektronik (radio) 1 tahun
- Peragaan Langsung 1 paket(Pameran/pawai)
- Dialog Interaktif 30 kali- brosur/ ex banner/spanduk/ 1 paket
standing up bannerOutcome : Meningkatnya pemahaman dan 80%
kesadaran wajib pajak/retribusi daerah
11 Peningkatan Output : - laporan semester barang milik 2 laporan 160.357.000manajemen aset/ daerahbarang daerah - kartu inventaris barang 1 paket
- buku hasil pengadaan 75 buku- penghapusan barang milik daerah 3 tahap- Bintek pengelolaan asset/barang 1 kali
daerahOutcome : Meningkatnya pengelolaan 50%
aset/barang daerah sesuai ketentuan
12 Reevaluasi/apraisal Output : Terlaksananya penilaian asset/ 99.000.000aset/ barang daerah barang daerah
Outcome : Meningkatnya pengelolaan aset/ 50%barang daerah sesuai ketentuan
13 Intensifikasi dan Output : - Evaluasi potensi pendapatan asli 1 paket 197.249.000ekstensifikasi sumber daerahsumber pendapatan - pendataan potensi sumber- 10 objekdaerah sumber PAD
- updating database pajak daerah 12 buahdan retribusi daerah
Outcome : Tersedianya data potensi sumber- 70%sumber PAD
14 Pengelolaan dan Output : - Terlaksananya pengelolaan 1 tahun 274.306.000pengendalian pengendalian dan pembinaanadministrasi administrasi keuangan daerahkeuangan daerah - Penyusunan laporan pelaksanaan 4 jenis
APBD Kota Solok TA 2015 (Lap laporanbulanan, triwulanan, semesterandan prognosis)
- pencerahan pengelolaan 532 orangkeuangan daerah bagi PPKSKPD, KPA dan PPTK
- inservice traning pengelolaan 40 SKPDkeuangan daerah
Outcome : Tersedianya data realisasi 100%pelaksanaan APBD
15 Penelitian dan Output : DPA-SKPD tahun anggaran 2015 43 SKPD 72.406.000pemeriksaan DPA Outcome : Tersedianya dokumen pelaksanaan 43 SKPDSKPD anggaran SKPD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 89
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
16 Penelitian dan Output : DPPA SKPD 2015 43 SKPD 74.835.000pemeriksaan DPPA Outcome : Tersedianya dokumen pelaksanaan 43 SKPDSKPD anggaran SKPD
17 Penyusunan rencana Output : Tersedianya : 61.828.900kebutuhan dan - buku RKBMD & RKPBMD 2016 55 bukupemeliharaan barang - buku DKBMD & DKPBMD 2015 10 bukudaerah Outcome : Tersedianya kebutuhan dan 100%
pemeliharaan barang daerah
18 Pemutakhiran data Output : Terlaksananya : 218.671.000NJOP PBB sektor - pemutakhiran data objek/subjek 1 tahunperkotaan PBB
- penyusunan klasifikasi NJOP PBB 1 paket- asistensi penyusunan 1 paket
pemutakhiran data objek/subjek PBBOutcome : Tersedianya data potensi objek 45%
PBB dan NJOP PBB
19 Pengadaan dan Output : - Pengadaan barang kuasi 12 bulan 229.331.000pengelolaan barang - Monitoring dan verifikasi barang 12 bulankuasi kuasi pada instansi pengelola
PAD (inner)Outcome : - Tersedianya data barang kuasi 1 tahun
pada instansi pengelola PAD- Terwujudnya tertib pengelolaan 100%
barang barang kuasi
20 Pengelolaan Output : Terlaksananya : 177.734.000administrasi - pengelolaan administrasi 12 bulanpenatausahaan penatausahaan keuangan daerahkeuangan daerah di BUD
- rekonsiliasi pertanggungjawaban 12 bulankeuangan antara bendaharapengeluaran dengan BUD
- Pencerahan untuk bendahara 40 orangpengeluaran dan PPK SKPD
Outcome : Terkelolanya administrasi 100%penatausahaan keuangan daerah
21 Intensifikasi Output : Terlaksananya : 296.126.500pemungutan pajak/ - Pemungutan pajak dan retribusi 12 bulanretribusi daerah daerah
- pendampingan pemungutan PBB 10 bulan- pendampingan pemungutan 3 OP/OR
tunggakan pajak dan retribusi daerah- monev pemungutan pajak dan 12 kali
retribusi daerah- pemberian reward thd wajib 2 paket
pajak/ wajib retribusiOutcome : - Tersedianya barang kuasi untuk 100%
pemungutan PAD dan terwujudnyatertib pengelolaan barang kuasi
22 Pemindahtanganan Output : - Terlaksananya Hibah Asset/ 1 paket 42.395.500Aset Daerah Barang Daerah
- Terlaksananya Ruislaag (Tukar- 1 paketMenukar) Asset Daerah
- Terwujudnya penambahan atau 1 paket
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 90
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
pengurangan aset daerah dengancara pemindahtanganan
Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Asset / 50%Barang Daerah Sesuai Ketentuan
23 Penyelesaian Output : Terlaksananya : 44.757.000Permasalahan Asset - Penyelesaian Permasalahan asset 1 paketPemerintah daerah - koordinasi dalam pengendalian 1 paket
asset- optimalisasi dalam penempatan 1 paket
assetOutcome : Meningkatnya Pengelolaan Asset / 50%
Barang Daerah Sesuai Ketentuan
24 Penghapusan Barang Output : Terlaksananya : 143.935.500Milik Daerah - Penghapusan Barang Milik 1 paket
Daerah- Kegiatan Penaksiran dan 1 paket
Penilaian Harga Penjualan Barangdaerah
Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Asset / 50%Barang Daerah Sesuai Ketentuan
25 Koordinasi dan Output : Terlaksananya Koordinasi dan 87.810.000penatausahaan penatausahaanpenerimaan daerah penerimaan daerah
Outcome :
26 Monitoring, evaluasi Output : Terlaksananya : 28.504.850dan pelaporan kas Monitoring, evaluasiumum daerah dan pelaporan kas umum daerah
Outcome :
27 Pelayanan, pengolahanOutput : Terlaksananya : 310.921.500dan pengadministrasian Pelayanan, pengolahanPAD dan pengadministrasian PAD
Outcome :
28 Penyusunan standar Output : Terlaksananya : 142.663.000sarana dan prasarana Penyusunan standarkerja pemerintah daerah sarana dan prasarana
kerja pemerintah daerahOutcome :
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 91
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
13 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 2.471.658.900
Urusan : SOSIAL 2.140.497.850
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 698.677.500
Program : Pelayanan Administrasi 452.317.500Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : - Materai 3000 50 lbr Kota Solok 950.000Surat Menyurat - Materai 6000 250 lbr
- Perangko/benda pos lain 250 lbr- buku cek 10 lbr
Outcome : Lancarnya administrasi surat 12 blnmenyurat
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bln Kota Solok 25.050.000komunikasi,sumber rekening air, telpon dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi, 12 bln
sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran: Kota Solok 36.898.000administrasi keuangan - Honor Bendahara 3 org
- Pengurus Barang 1 org- Lembur PNS dan NonPNS 12 bln
Outcome : Lancarnya pengelolaan 1 thnadministrasi keuangan
4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran Kota Solok 29.650.000Kebersihan Kantor honorarium petugas kebersihan kantor 2 org
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 92
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Outcome : Terciptanya kebersihan lingkungan kantor
5 Penyediaan Alat Tulis KantorOutput : Terlaksananya penyediaan 12 bln Kota Solok 15.000.000alat tulis kantor
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bln
6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penyediaan 12 bln Kota Solok 11.730.000cetakan dan barang cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bln
7 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen instalasi listrik Kota Solok 3.300.000instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Outcome : Terpenuhinya penerangan kantor
8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan kebersihan 12 bulan Kota Solok 5.000.000rumah tangga dan bahan pembersih
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
9 Penyediaan Makanan danOutput : Tersedianya Makanan dan Minuman : Kota Solok 8.540.000Minuman - Belanja makanan danRapat 210 paket
- Tamu 50 paketOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
10 Rapat-rapat Output : Terlaksananya rapat-rapat 12 bln Kota Solok 192.199.500koordinasi dan koordinasi dan konsultasi ke luarkonsultasi keluar daerahdaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bln
dan konsultasi ke luar daerah
11 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bln Kota Solok 124.000.000pendukung administrasi PTT, sopir dan tunda PTT 8 orangperkantoran Outcome : Meningkatnya kesejahteraan PTT 12 bln
Program : Peningkatan Sarana dan 210.660.000Sarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Output : Tersedianya : Kota Solok 15.400.000perlengkapan kantor - wireless 3 unit
- AC 2 PKmikrofon kabel 2 set- Printerkomputer 1 unit
Outcome : Terciptanya kenyamanan kerja 12 bln
2 Pengadaan mobiller Output : Tersedianya Kota Solok 16.280.000- Meja setengah biroKursi Futura Ruang Pertemuan 44 unit- lemari komputerlemari arsip 1 unit
Outcome : Terciptanya kenyamanan kerja
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya : Kota Solok 11.120.000berkala gedung kantor - Pemeliharaan Gedung Kantor 1 paket
- Pemeliharaan Taman di TMP 1 paketOutcome : Terciptanya kenyamanan kerja
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : Kota Solok 154.560.000berkala kendaraan - Kendaraan Roda empat 5 unitdinas/ operasional - Kendaraan Roda dua 12 unit
Outcome : Terpeliharanya secara rutin/berkala 12 blnkendaraan dinas/operasional
5 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya operasional Kota Solok 9.900.000berkala peralatan peralatan gedung kantor :gedung kantor - Service Komputer/laptop 5 unit
- Service Mesin Tik 3 unit
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 93
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Service Printer 6 unit- Service AC 3 unit- Service Handy Cam 1 unit- Mesin sidik jari 1 unit- Genset 1 unit
Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung 12 bulankantor
6 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya operasional Kota Solok 3.400.000berkala mobiler peralatan gedung kantor
- perbaikan/pengecatan almari 4 unit- perbaikan/pengecatan meja 8 unit
Outcome : Terpeliharanya mubeleir 12 bulan
Program : Peningkatan Kapasitas 10.200.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya Pendidikan dan 12 bulan Kota Solok 10.200.000pelatihan formal Pelatihan Formal bagi Aparatur
Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur 12 bulan
Program : Peningkatan Disiplin 23.400.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakain Output : Terlaksananya penyediaan pakaian 42 orang Kota Solok 23.400.000dinas beserta aparaturkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur
dalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 2.100.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Output : Terlaksananya penyusunan laporan 12 bln Kota Solok 2.100.000Kinerja Keuangan capaian kinerja SKPD, laporanSKPD semester, Laporan prognosis realisasi
anggaran dan ihktisar kinerja SKPDOutcome : Tersedianya dokumen capaian 12 bulan
kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
Program : Pelayanan dan Rehabilitasi 354.850.400Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : 1 Pelayanan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 19.955.000Perlindungan Sosial - Penanggulangan orang/pekerja 75 orgHukum bagi Korban migran 'terlantar dalam perjalananExploitasi perdagangan - Pelayanan terhadap mayat 1 Paketperempuan dan anak terlantar
Outcome : Tertanggungulanginya orang/ 100%pekerja migran terlantar danterselenggaranya mayat terlantar
2 Peningkatan Kualitas Output : Terlaksananya : Kota Solok 334.895.400Pelayanan Sarana dan - pemberian bantuan beasiswa 15 orangPrasarana Rehabilitasi dan biaya makan dan minumKesejahteraan Sosial bagi anak SDLBBagi PMKS - Pemberian bantuan beasiswa, 6 org
biaya pendaftaran dan biaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 94
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
transportasi bagi anak Autis- Pemberian bantuan bagi Lanjut 60 org
Usia terlantar- Verifikasi data Lanjut Usia terlantar 13 kel- Pertemuan komda lansia 2 kali- Pengiriman penyandang cacat 1 paket
ke Panti sosial di luar ProvinsiOutcome : Meningkatnya Pelayanan dan 80%
Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS
Program : Pemberdayaan Fakir Miskin 288.157.400Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS)
Kegiatan : 1 Pelatihan Ketrampilan Output : Terlaksananya: Kota Solok 288.157.400Berusaha bagi - Bimbingan pengurus KUBE - FM 35 kubeKeluarga Miskin ( 70 org )
- Sosialisasi Lembaga Konsultasi 52 orgKesejahteraan Keluarga ( LK 3 )
- Monitoring / Survey Keluarga 418 KKBinaan Sosial ( PKH )
- sosialisasi PKH- Monitoring / Survey KUBE - FM 115 klp- Pemberian Honor Pendamping 5 org / thn
Program Keluarga Harapan- verifikasi data Rumah Tangga
Miskin (RTM)Outcome : Meningkatnya ketrampilan pengurus 80%
KUBE dalam mengelola kegiatan,pemahaman masyarakat terhadapLK3, PKH
Program : Pemberdayaan Kelembagaan 190.855.250Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : 1 Pengembangan Model : Terfasilitasinya Kota Solok 50.116.250Kelembagaan - Pembayaran honorarium Tagana 13 org/thPerlindungan Sosial - Pembayaran honorarium 5 org/ th
pengurus Kampung SiagaBencana
- pengiriman Tenaga Taruna 2 kaliSiaga Bencana ke Lapangan(lokasi bencana ) ke luar daerah
- pengiriman Tagana mengikuti 1 paketJambore/bakti sosial/kegiatanTagana ke Luar daerah
Outcome : Meningkatnya kerjasama dan 80%kepedulian tagana dan masyarakatdalam menangani bencana
2 Pembinaan Output : Terlaksananya : Kota Solok 140.739.000Kelembagaan - Bimbingan Dasar Pekerja Sosial 15 orangKesejahateraan Sosial Masyarakat
- Pertemuan Pengurus Karang 50 orangTaruna (KT)
- Pertemuan Pekerja Sosial 50 orangMasyarakat ( PSM ), Orsos
- Pembayaran honorarium PSM 1 th (50 org)- Pembayaran honorarium TKSK 1 th (2 org)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 95
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Pembayaran Honorarium 42 orangPengurus Karang Taruna
- Pengiriman Tenaga 30 orangKesejahteraan Sosial Masyarakatdan Remaja putus sekolah
- Pengiriman TKSM ke Luar Daerah 1 PaketOutcome : Meningkatnya kapasitas kelembagaan
kesejahteraan sosial 80%
Program : Pembinaan Anak Terlantar 490.697.500Kegiatan : 1 Pengembangan Output : Terlaksananya : Kota Solok 490.697.500
Bakat dan Keterampilan - Pemberian beasiswa bagi anak 500 orgAnak Terlantar terlantar di Rumah Singgah dan Panti
- Rumah perlindungan sosial anak 1 unit- Fasilitasi sewa Rumah Singgah 2 unit- Pemberian Honorarium bagi 15 org
Pekerja Sosial Rumah Singgah- Pembinaan bagi Pekerja Sosial 15 org
Rumah Singgah- Monev peksos (pekerja sosial) 3 kali
Outcome : Meningkatnya pembinaan bagi anak 100%terlantar di Rumah Singgah
Program : Pembinaan Eks Penyandang 117.259.800Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkobadan Penyakit Sosial lainnya
Kegiatan : 1 Pemantauan Output : Terlaksananya Pemantauan Kota Solok 97.985.300Kemajuan Sikap perubahan sikap mental penyandangMental Eks Penyandang penyakit sosial melalui :Penyakit Sosial - Pengiriman penderita eks 10 org
psikotik/gangguan jiwa ke Ulu Gadut
- Pengiriman penderita eks psikotik/ 2 orggangguan jiwa ke Panti BinaLaras Bengkulu
- Pembinaan/pemantauan terhadap 50 orgorangtua penyandang psikotik(gangguan jiwa)
Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada 75%penyandang psikotik (gangguan jiwa)
2 Pembinaan dan Output : Terlaksananya Kota Solok 19.274.500PengawasanTuna - Razia terhadap Tuna Sosial 6 kaliSosial (Gelandangan, - Pengiriman WTS yang terjaring 6 kaliPengemis Anak Jalanan razia ke Panti Sosial PSKWdan Poyok) Outcome : Meningkatnya pembinaan dan 75%
pengawasan terhadap Tuna sosial
Urusan : PERUMAHAN 123.073.500
Program : Pengembangan Perumahan 123.073.500Kegiatan : 1 Fasilitasi dan Output : Terlaksananya perbaikan Kota Solok 123.073.500
Stimulasi rumah tidak layak huni bagi GakinPembangunan - Kecamatan Lubuk Sikarah 3 unitPerumahan - Kecamatan Tanjung Harapan 3 unitMasyarakat Kurang Outcome : Tersedianya rumah sehatMampu bagi keluarga gakin
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 96
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Urusan : KESATUAN BANGSA DAN 58.148.400POLITIK DALAM NEGERI
Program : Kemitraan Pengembangan 58.148.400Wawasan Kebangsaan
Kegiatan : 1 Seminar, Talkshow Output : Terlaksananya sarasehan dalam Kota Solok 58.148.400Diskusi Peningkatan rangka menanamkan nilai -nilai 75 orgWawasan Kebangsaan kepahlawanan serta terlaksanannya
upacara peringatan Hari Pahlawandan HUT LVRI
Outcome : Bertambahnya pengetahuan dan 100%partisipasi masyarakat dan veterandalam hal mengenal nilai -nilaikepahlawanan
Urusan : TENAGA KERJA 149.939.150
Program : Perlindungan dan Pengembangan 58.553.650Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan : 1 Peningkatan Output : - Terbentuknya LKS Tripartit 13 orang Kota Solok 40.048.500Pengawasan, - terbinanya dan terawasinyaPerlindungan dan perusahaanPenegakkan Hukum - pahamnya masyarakat terhadap 1250 orangterhadap budaya K3Ketenagakerjaan Outcome : Terwujudnya koordinasi yang
harmonis antara pemerintah danorganisasi pengusaha dan organisasipekerja serta bertambahnya pengetahuanpara pengusaha dan pekerja dibidangK3 sehingga angka kecelakaan kerjamenurun,sekaligus terawasinyapelaksanaan UU/PP di bid ketanagkerjaanpada perusahaan BUMN/BUMD Swastaserta pahamnya masy terhadap pentingnyabudaya K3 ditengah-tengah masy
2 Sosialisasi berbagai Output : Terlaksananya : 18.505.150peraturan pelaksanaan - Bimtek tentang pembentukan 30 orangtentang ketenagakerjaan kader HIP di Perusahaan
- Bimtek Tentang Pelaksanaan 30 orangK3 di Perusahaan
outcome : - terbentuknya kader-kader HIPdiperusahaan yang paham tentangperaturan dibidang ketenagakerjaan
- pahamnya para pelaku usahatentang norma-norma keselamatandan kesehatan kerja (K3) dilingkungannya
Program : Peningkatan Kualitas dan 44.603.000Produktifitas Tenaga Kerja
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 44.603.000Pelatihan Keterampilan - pelatihan ketrampilan stir mobil 16 orangBagi Pencari Kerja bagi pencari kerja laki-laki
- pelatihan achievment motivation 10 orangtraining bagi pencari kerja laki-laki dan wanita
Outcome : Terampilnya pencari kerja lulusanSLTA dibidang menjahit setir mobil,serta bertambahnya motivasi pencarikerja lulusan D3 dan S1 dalam
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 97
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
meningkatkan kompetensi diri
Program : Penempatan dan Perluasan 46.782.500Kesempatan Kerja
Kegiatan : 1 Penyebarluasan Output : Terlaksananya : Kota Solok 16.749.500Informasi Bursa Kerja - penyebaran informasi bursa 3000 orang
tenaga kerja ditengah-tengahmasyarakat
- keg. Padat Karya/ Infrastruktur 176 orang -pembuatan jalan baru dan Transmigrasi
Outcome : Bertambahnya informasi bagimasyarakat pencari kerja tentangkesempatan kerja lowongan kerjadan syarat-syaratnya sehingga dapatmemenuhinya yang pada akhirnyadapat mengentaskan pengangguran
2 Penyiapan tenaga Output : - Terlaksananya bimbingan kerja 25 orang Kota Solok 30.033.000kerja siap pakai dan - bantuan / kontribusi pada peserta 10 orangpengembangan program magang kerja ke jepangkelembagaan Outcome : - bertambah dan meningkatnyaproduktivitas tenaga kerja etos kerja, produktivitas kerja serta
pengetahuan para tenaga kerjadalam memasuki dunia kerja
- terfasilitasinya bantuan kepadatenaga kerja yang mengikutiprogram magang kerja ke jepang
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.106.950.050
Urusan : KEPENDUDUKAN 1.106.950.050DAN CATATAN SIPIL
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 700.387.050
Program : Peningkatan 511.505.800Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya 1 paket Dinas 3.300.000Surat Menyurat - materai 3000 200 buah Dukcapil Kependudukan
- materai 6000 450 buah- pengiriman surat -surat
Outcome : Terkirimnya surat sesuai dengan 1 tahunjadwal yang ditetapkan
2 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya jasa komunikasi Dinas 23.390.000Komunikasi Sumber - telepon 1 tahun Dukcapil KependudukanDaya Air dan Listrik - kawat/faximili/internet 1 tahun
Outcome : Lancarnya komunikasi daninformasi data
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 98
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
3 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan peralatan 12 bln Dinas 86.700.000dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor Dukcapil Kependudukan
- Almari arsip 1 unit- Almari buku pustaka 1 unit- AC standing floor 1 unit- Desktop PC 3 unit- Printer 3 unit- Printer Dot Matrik 1 unit- PABX 1 paket
Outcome : Lancarnya operasional pelayanan Dukcapilkantor
4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 1 tahun Dinas 87.100.000Administrasi Keuangan bendahara pengeluaran, honor Dukcapil Kependudukan
bendahara penerima,honorpengelola barang, honor pembantubendahara pengeluaran, honoroperator SIPKD, uang lembur PNSdan non PNS
Outcome : Lancarnya pengelolaan 1 tahunadministrasi keuangan
5 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya penyediaan jasa 1 tahun Dinas 14.150.000kebersihan Kantor kebersihan kantor Dukcapil Kependudukan
Outcome : Terjaganya kebersihan kantor 1 tahun
6 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun Dinas 21.096.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun Dukcapil Kependudukan
7 Penyediaan Barang Output : Tersedianya barang cetakan dan 1 tahun Dinas 10.642.000cetakan dan penggandaan KependudukanPenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun Dukcapil
8 Penyediaan Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Dinas 1.980.000Komponen Instalasi komponen instalasi/penerangan Dukcapil KependudukanListrik Penerangan bangunan kantor
- lampu hemat energi 20 watt 10 buah- lampu hemat energi 10 watt 11 buah- bola lampu neon 40 watt 12 buah- kabel raun disediakan
Outcome : Lancarnya operasional kantor
9 Penyediaan Peralatan Output : Tersedianya peralatan kebersihan 1 tahun Dinas 2.195.300Rumah Tangga dan peralatan rumah tangga Dukcapil Kependudukan
Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Penyediaan Makanan Output : Terlaksananya penyediaan makan 1 tahun Dinas 15.062.500dan Minuman dan minum rapat tamu dan harian Dukcapil Kependudukan
Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat
11 Rapat - Rapat Output : Terlaksananya rapat koordinasi 1 tahun Dinas 214.890.000Koordinasi dan dan Konsultasi ke Luar Daerah Dukcapil KependudukanKonsultasi KeluarDaerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 99
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
12 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 1 tahun Dinas 31.000.000tenaga pendukung honor Pegawai kontrak Dukcapil Kependudukanadministrasi PerkantoranOutcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun
Program : Peningkatan Sarana dan 78.100.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin / Output : Terlaksananya pemeliharaan Dinas 60.500.000Berkala kendaraan - Kendaraan Roda 4 2 unit Dukcapil KependudukanDinas/Operasional - Kendaraaan Roda 2 5 unit
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
2 Pemeliharaan Rutin / Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Dinas 17.600.000Berkala Peralatan - Komputer 12 unit Dukcapil KependudukanGedung Kantor - komputer server 14 unit
- printer 6 unit- laptop 3 unit- AC- peralatan pencetakan e-KTP
Outcome : Terpeliharanya secara rutin/berkalaperlatan gedung kantor
Program : Peningkatan Disiplin 18.000.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Output : Terlaksananya pengadaan : Dinas 18.000.000dinas beserta - pakaian dinas aparatur 30 stel Dukcapil Kependudukanperlengkapannya - pakain muslim 30 stel
Outcome : Meningkatnya disipilin aparaturdalam berpakaian
Program : Peningkatan Kapasitas 90.280.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidikan 12 bulan Dinas 90.280.000pelatihan formal dan pelatihan bagi aparatur Dukcapil Kependudukan
Outcome : Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur
Program : Peningkatan Pengembangan 2.501.250Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Output : Terlaksananya penyusunan Dinas 2.501.250kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja 12 bulan Dukcapil Kependudukan
- laporan realisasi anggaran 12 bulan- laporan realisasi capaian kinerja 12 bulan
Outcome : Tersedianya dokumen laporan kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program : Penataan Administrasi 406.563.000Kependudukan
Kegiatan : 1 Implementasi SAK Output : Terlaksananya : Dinas 73.461.500(Membangun Updating - Operasional SAK 1 tahun Dukcapil Kependudukan dan Pemeliharaan) - Updating dan pemeliharaan SIAK 1 tahun
- Pengembangan, perbaikan dan 1 tahunpenyempurnaan operasional SIAK
Outcome : Terlaksananya pengelolaan sistem 1 tahunadministrasi kependudukan dengan baik
2 Penyediaan Informasi Output : Tersedianya informasi tentang Dinas 82.668.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 100
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
yang dapat diakses kependudukan dan capil melalui: Dukcapil Kependudukan masyarakat - Buletin 100 ekp
- Himbauan 8 rim- Spanduk 10 pkt- Baliho 2 paket- Brosur 2 rim- Banner 115- Kalender 100 ekp- Web 1 paket- Tatap muka langsung 4 kali
Outcome : Meningkatnya pemahaman 80%masyarakat akan pentingnya memilikidokumen kependudukan
3 Pengolahan dalam Output : Tersedianya profil perkembangan 50 buku Dinas 23.254.500penyusunan kependudukan KependudukanLaporan Informasi Outcome Meningkatnya ketersediaan updating 80% DukcapilKependudukan informasi dinamika perkembangan
penduduk dan pencatatan sipil
4 Pengembangan Data Output : Tersedianya data base administrasi 1 paket Dinas 81.536.500Base Kependudukan kependudukan Kependudukan
Outcome : - Terwujudnya tertib administrasi 80% Dukcapilkependudukan secara nasionaldan terpadu
- Tersedianya data dan informasikependudukan secara nasional
5 Pendataan dan Output : Tersedianya dokumen administrasi 1 tahun Dinas 19.026.000Penataan Dokumen/ kependudukan KependudukanArsip Daerah Outcome : Terwujudnya tertib administrasi 80% Dukcapil
dokumen kependudukan secaranasional dan terpadu
6 Koordinasi Output : Terlaksananya : 1 tahun Dinas 16.119.000Pelaksanaan Kebijakan - rapat-rapat koordinasi 4 kali Dukcapil KependudukanKependudukan kependudukan tingkat kota
- rapat-rapat koordinasi 6 kalikependudukan propinsi
- forum komunikasi dan advokasi 2 kalipermasalahan capil
Outcome : Meningkatnya pelayanan 85%administrasi kependudukan
7 Peningkatan Output : Tersedianya sarana dan prasarana Dinas 54.595.750Pelayanan Publik SIAK Kependudukandi bidang - formulir dokumen kependudukan 27 jenis Dukcapilkependudukan Outcome Meningkatnya pelayanan administrasi 80%
kependudukan
8 Penataan dan Output : Terlaksananya penataan dan Dinas 15.580.500penunjang penerbitan penerbitan akta capil sesuai prosedur Dukcapil Kependudukanakta catatan sipil dan ketentuan berlaku
- buku database kepemilikan akta 17 bukukelahiran
- buku kendali penerbitan akta capil 8 buku- buku berkas permohonan 600 buku
pencatatan sipil- buku registrasi pengambilan 100 buku
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 101
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
akta kelahiranOutcome : Tertib dokumen pencatatan sipil 80%
9 Peningkatan Output : cakupan pelayanan sesuai Dinas 40.321.250Pelayanan Publik prosedur dan ketentuan Kependudukandi bidang - akta kelahiran 5000 lbr Dukcapilpencatatan sipil - akta kematian 100 lbr
Outcome : Terpenuhi dan terlindungi hak-hak 80%sipil masyarakat
15 INSPEKTORAT 1.882.995.450
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 1.882.995.450PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 920.986.700
Program : Peningkatan Pelayanan 551.219.600Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya perangko, materai dan 12 bulan Kota Solok 1.980.000surat menyurat benda pos lainnya
Outcome : Lancarnya administrasi kantor 90%
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran telpon, 12 bulan Kota Solok 42.000.000komunikasi, sumber air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Terpenuhnya kebutuhan jasa 100%
komunikasi sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 47.268.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 102
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
administrasi keuangan honorarium PNS dan uang lembur PNSOutcome : Terselesaikannya tugas-tugas 100%
pengelolaan administrasi kegiatan
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 1 org Kota Solok 14.150.000kebersihan kantor kebersihan kantor
Outcome : Terciptanya kebersihan lingkungan 12 bulankantor
5 Penyediaan alat tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 26.668.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 90%
6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya pengadaan barang 12 bulan 10.719.000cetakan dan cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Terlaksananya pengadaan barang 80%
cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kota Solok 1.500.000instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrikbangunan kantor Outcome : Terpenuhinya penerangan gedung 80%
kantor
8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan dan 12 bulan Kota Solok 63.200.000dan perlengkapan perlengkapan kantorkantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan terhadap 75%
peralatan dan perlengkapan kantor
9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan rumah 12 bulan Kota Solok 3.419.600rumah tangga tangga
Outcome : Lancarnya operasional kantor 75%
10 Penyediaan bahan Output : Tersedianya bahan bacaan dan 1 paket Kota Solok 1.000.000bacaan dan peraturan peraturan perundang-undanganperundang-undangan Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur 80%
11 Penyediaan makanan Output : Tesedianya makanan dan minuman 12 bulan Kota Solok 19.585.000dan minuman Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat pada inspektorat60%
12 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi dan 12 bulan Dalam Prop 273.230.000dan Konsultasi ke Luar konsultasi dalam dan keluar daerah dan luarDaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 75% Prop
dan konsultasi dalam dan luar daerah
13 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 3 org Kota Solok 46.500.000administrasi pendukung honor pegawai kontrakperkantoran Outcome : Meningkatnya motivasi pegawai 90%
kontrak
Program : Peningkatan Sarana dan 134.298.600Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Tersedianya mobiler kantor 12 bulan Kota Solok 37.745.000Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 90%
aparatur
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ 12 bulan Kota Solok 74.053.600berkala kendaraan berkala kendaraan dinas/operasionaldinas/operasional - kendaraan roda 4 1 unit
- kendaraan roda 2 9 unitOutcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 90%
aparatur
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 103
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin 1 paket Kota Solok 10.000.000berkala gedung kantor gedung kantor
Outcome : Terpeliharanya kondisi gedung 70%kantor
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ 12 bulan Kota Solok 12.500.000berkala peralatan berkala peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 70%
aparatur
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 24.000.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Tersedianya pengadaan pakaian dinas & muslim88 stel Kota Solok 24.000.000
dinas beserta pegawaikelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai 90%
dalam berpakaian
Program : Peningkatan Kapasitas 210.260.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidikan dan 12 bulan Kota Solok 210.260.000pelatihan formal pelatihan bagi aparatur
Outcome : Meningkatnya kinerja pengawasan 75%
Program : Peningkatan Pengembangan 1.208.500Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Buku laporan capaian kinerja dan 1 paket Kota Solok 1.208.500kinerja keuangan keuanganSKPD Outcome : Tersedianya dokumen capaian 100%
kinerja SKPD
Program : Peningkatan Sistem 806.995.500Pengawasan Internaldan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan : 1 Pelaksanaan Output : Tersedianya : Kota Solok 341.125.500pengawasan internal - Laporan hasil pengawasan 110 obriksecara berkala - Laporan monitoring kegiatan 36 obrik
TLHP- Laporan hasil survey 4 dokumen- Daftar up-dating peraturan 1 dokumen
Outcome : - Berkurangnya tingkat kerugian 0,18%daerah
- Persentase tindak lanjut 80%
- Meningkatnya hasil pengawasan 85%terhadap efisiensi pengawasan
- Meningkatnya mutu hasil 90%pemeriksaan
2 Penanganan kasus Output : Tersedianya LHP kasus pengaduan 5 kasus Kota Solok 17.608.000pengaduandilingkungan pemerintahOutcome : Terselesaikannya kasus pengaduan 80%daerah Kota Solok
3 Pengendalian Output : Terlaksananya review atas laporan 2 dokumen Kota Solok 34.974.000manajemen keuangan SKPD dan evaluasi ataspelaksanaan LAKIP SKPDkebijakan KDH Outcome : Meningkatnya kualitas laporan 100%
keuangan dan LAKP
4 Tindak lanjut hasil Output : Terlaksananya penyelesaian TLHP 110 obrik Kota Solok 66.101.750
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 104
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
pengawasan Outcome : Persentase terselesaikannya TLHP 85%
5 Penerapan Sistem Output : Terlaksananya SPIP 1 paket Kota Solok 71.597.750Pengendalian Intern Outcome : Persentase terselesaikannya 75%Pemerintah (SPIP) kelemahan-kelemahan pada SPIP
6 Pelaksanaan Output : Terlaksananya penegakan etika 12 bulan Kota Solok 275.588.500Penegakan Etika pemerintah daerah berupa sosialisasi,Pemerintah Daerah supervisi dan penyelesaian perkara
di lingkungan PNS, DPRD dan masyarakatOutcome : Terciptanya pemerintahan yang 85%
beretika
Program : Peningkatan Profesionalisme 98.381.000Tenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan
Kegiatan : 1 Pelatihan Output : Terlaksananya : Kota Solok 93.331.750pengembangan - bimbingan teknis bagi aparatur 40 orangtenaga pemeriksa inspektorat (pelatihan kantor sendiri)dan aparatur - Pemantapan materi bagi tenaga 20 orangpengawasan pemeriksa dan aparatur Inspektorat
Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur 60%pemerintah di Inspektorat Kota Solok
2 Penilaian angka Output : Tersedianya dokumen penetapan 38 dok Kota Solok 5.049.250kredit auditor angka kredit
Outcome : Meningkatnya kinerja aparat 80%
Program : Peningkatan Kapasitas 56.632.250Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Penilaian mandiri Output : Terselenggaranya PMP-RB 1 paket Kota Solok 56.632.250pelaksanaan reformasi Outcome : Terwujudnya birokrasi yang bersih, 80%birokrasi mampu dan melaksanakan tugas-
tugas kepemerintahan (goodlocal governance)
16 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.695.626.200
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.075.757.700
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1.936.617.000
Program : Pelayanan Administrasi 1.142.317.000Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat Output : Terlaksananya penyediaan : 2.500.000menyurat - Materai 6000 250 buah Kota Solok
- Materai 3000 250 buah- Benda pos lainnya
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan 144.000.000Komunikasi dan Sumber telpon & listrik
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 105
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Daya Air dan Listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan 137.400.000Administrasi Keuangan bendaharawan dan uang lembur
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan 26.400.000Kebersihan Kantor cleaning service 2 orang
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
5 Penyediaan Alat Tulis Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor12 bulan 72.125.000Kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
6 Penyediaan Barang Output : Terlaksananya penyediaan barang 1 paket 30.680.000Cetakan dan cetakan dan fotocopy keperluan kantorPenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan Komponen Output : Terlaksananya penyediaan 1 paket 2.770.000Instalasi Listrik/Penerangan komponen instalasi listrik/Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan Peralatan Output : Tersedianya 12 bulan 142.647.000Rumah Tangga - peralatan rumah tangga alat kebersihan
- Dispenser 3 unit- Vacum cleaner 1 unit- Mesin pompa air 1 unit- Karpet 120 m- Jet washer 1 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
9 Penyediaan Bahan Output : Terlaksananya penyediaan bahan 1 paket 1.000.000Bacaan dan Peraturan bacaan dan peraturan per UU anPerundang-Undangan Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 paket
10 Penyediaan Makanan Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman12 bulan 19.895.000dan Minuman harian dan rapat
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi dan 12 bulan 400.200.000dan Konsultasi ke Luar konsultasi keluar daerahDaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bulan
dan konsultasi ke luar daerah
12 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor dan tunda 162.700.000Tenaga Pendukung - PTT 1 orangAdministrasi Perkantoran - Pegawai kontrak 9 orang
Outcome : Meningkatnya kesejahteraan PTT 100%dan pegawai kontrak
Program : Peningkatan Sarana dan 536.800.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan PerlengkapanOutput : Terlaksananya pengadaan : 193.200.000gedung kantor - Komputer 2 unit
- Laptop 4 unit- Plotter stand 1 unit- Portable printer 1 unit- UPS 5 unit- Tablet 1 unit
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 106
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- LCD proyektor + bracket 1 unit- Motorize screen 1 unit- TV LED 1 unit
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
2 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya pengadaan 171.000.000- Kursi pimpinan eselon II 1 unit- Kursi pimpinan eselon III 5 unit- Lemari buku 1 unit- Meja rapat 6 set- Kursi rapat ruang studio 12 set- Kursi rapat ruang rapat 40 unit
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 50.000.000berkala gedung kantor rutin/berkala gedung kantor
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasarana aparatur
4 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : 88.500.000Berkala Kendaraan - kendaraan dinas roda 4 2 unitDinas/Operasional - kendaraan dinas roda 2 9 unit
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
5 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan mobiler 5.000.000Berkala Mobiler kantor
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
6 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 29.100.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor - Komputer 13 unit
- Laptop 12 unit- AC 15 unit- Faximile 2 unit- LCD proyektor 4 unit- Printer 10 unit- Mesin tik 4 unit- Plotter 1 unit
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
Program : Peningkatan Disiplin 25.200.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Output : Terlaksananya pengadaan 2 stel 25.200.000Dinas Beserta - pakaian dinas untuk aparatur 45 orangPerlengkapannya - pakaian muslim
Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 1 tahundalam berpakaian
Program : Peningkatan Kapasitas 228.800.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pengiriman aparatur 12 bulan 228.800.000Pelatihan Formal perencana untuk diklat formal
Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber 80%Daya Aparatur
Program : Peningkatan Pengembangan 3.500.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Tersedianya : 15 dokumen 3.500.000kinerja keuangan SKPD - Laporan capaian kinerja SKPD
- Laporan semesteran- Laporan prognosis realisasi anggaran
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 107
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Laporan akhir tahunOutcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan SKPD
Program : Peningkatan Kapasitas 72.000.000Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Bimbingan Teknis Output : Terlaksananya bimtek perencanaan 80 orang 72.000.000tentang Perencanaan bagi unsur perencana di setiap SKPDPembangunan Daerah Outcome : Meningkatnya pengetahuan sumber
daya aparatur perencana daerah
Program : Pengembangan Data/ 89.017.000Informasi
Kegiatan : 1 Penyusunan dan Output : Pengumpulan,pengolahan dan 12 bulan 32.705.500Pengumpulan Database updating data/informasi:Perencanaan - SIPD onlinePembangunan Daerah - Indikator Kinerja Permendagri No. 54
- Statistik Keuangan DaerahOutcome : - Terpenuhinya kebutuhan data
dasar perencanaan kota- Acuan penilaian kinerja
pemerintah daerah
2 Penyusunan Profil Output : Buku profil daerah 100 ekp 56.311.500Daerah Outcome : Tersedianya informasi Profil Daerah
Program : Perencanaan 1.510.696.950Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Penyusunan Output : Tersedianya : 1 dok 550.000.000Rancangan RPJMD - rancangan RPJMD 2015-2020
- Naskah akademis- KLHS RPJMD 2015-2020
Outcome : Tersedianya pedoman perencanaanlima tahunan- FGD RPJMD 8 kali- pembahasan rancangan awal 1 kali
dengan DPRD
2 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya 150.000.000Musrenbang RPJMD - musrenbang RPJMD 1 kali
Outcome : Tersedianya bahan penyempurnaanRancangan Awal RPJMD
3 Pengembangan Output : - Pendampingan pelaksanaan 1 dok 223.564.500partisipasi masyarakat proses perencanaan pembangunan 70 eksdalam perumusan partisipatifprogram dan kebijakan - Sosialisasi juknis prosedurlayanan publik perencanaan partisipatif
- Terlaksananya pencerahan 13 kel 2 kecfasilitator Musrenbang Kec/Kel
Outcome : Tersedianya pedoman perencanaan 1 dokpembangunan partisipatif
4 Penyusunan Output : - Rancangan RKPD Tahun 2016 1 dok 69.736.000Rancangan RKPD - Perwako tentang RKPD 2016 70 eks
Outcome : - Tersedianya bahan Musrenbang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 108
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
RKPD Kota Solok Tahun 2016
5 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya Musrenbang RKPD 3 hari 121.118.950Musrenbang RKPD Tahun 2015
Outcome : Tersedianya bahan penyempurnaan 1 dokRancangan Awal RKPD
6 Penyusunan Output : - Perwako RKPD Perubahan 65 eks 38.075.000Perubahan RKPD Tahun 2015
Outcome : - Tersedianya bahan untuk perubahanAPBD Tahun 2015
7 Monitoring, Evaluasi, Output : Terlaksananya : 130.000.000Pengendalian dan - Rapat koordinasi dan monitoring 12 bulanPelaporan Pelaksanaan - Rapat Monev kegiatan 12 bulanRencana pembangunan dana NonPembangunan Daerah APBD,DAK
- Evaluasi Hasil RKPD tahun 2015 1 paket- Koordinasi perencanaan, 12 bulan
monitoring dan evaluasi pembangunan- Memory masa jabatan Kepala 1 paket
Daerah- Evaluasi kegiatan lima-tahunan 1 paket
Outcome : Terpantaunya kemajuan pelaksanaanpembangunan dan tersedianya dokumenevaluasi pembangunan
8 Koordinasi Output : Tersedianya : 27.958.000Penanggulangan - Laporan Pelaksanaan 40 bukuKemiskinan Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (LP2KD)- Terlaksananya Rapat Koordinasi TKPK4 kali
Outcome : Optimalisasi Pelaksanaan ProgramPenanggulangan Kemiskinan
9 Evaluasi RKPD Output : Terlaksananya 1 dok 200.244.500- evaluasi RKPD semester II
tahun 2014- evaluasi RKPD semester II
tahun 2015
Program : Perencanaan 63.495.500Pembangunan Ekonomi
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi 12 bulan 31.984.500Perencanaan Perencanaan Bidang EkonomiPembangunan Outcome : Meningkatnya koordinasi perencanaanBidang Ekonomi pembangunan ekonomi
2 Penyusunan Output : Diskusi aktual tentang perencanaan 1 dok 31.511.000Perencanaan ekonomi dearah Kota SolokPengembangan Outcome : Tersedianya rekomendasiEkonomi Masyarakat perencanaan ekonomi Kota Solok
Program : Perencanaan Pembangunan 71.270.250Sosial dan Budaya
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya rapat koordinasi 9 kali 25.700.000Perencanaan perencanaan pembangunanPembangunan Bidang bidang sosial budayaSosial Budaya Outcome : Terwujudnya koordinasi dalam 80%
pelaksanaan program/kegiatan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 109
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
bidang sosial budaya
2 Penumbuhan dan Output : - Terpilihnya inovator tingkat Kota 5 orang 45.570.250Pengembangan SolokKreativitas dan Inovasi - Terkirimnya inovator kota Solok 5 orangMasyarakat (Program ke tingkat PropinsiKrenova) Outcome : Meningkatnya pertumbuhan kreatifitas
dan inovasi masyarakat
Program : Perencanaan Prasarana 332.661.000Wilayah dan SumberDaya Alam
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : - Koordinasi perencanaan 1 paket 164.451.000Perencanaan di Bidang Prasarana & Sarana wilayahPembangunan di Bidang - Review dokumen RPIJM 1 paketPrasarana dan Sarana (Rencana Program InvestasiWilayah Jangka Menengah)Bidang Cipta Karya
- Terlaksananya Fasilitasi 1 paketPercepatan Pelaksanaan KegiatanStrategis dan Prioritas
Outcome : - Terpantaunya pelaksanaanpembangunan bidang Praswil
- Tersedianya dokumen RPIJMKota Solok
- Terlaksananya FasilitasiPercepatan Pelaksanaan KegiatanStrategis dan Prioritas
2 Koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi program 1 paket 168.210.000Perencanaan Sanitasi sanitasi permukimanPermukiman Outcome : Meningkatnya koordinasi
penyelenggaraan pembangunansanitasi permukiman
Urusan : PENATAAN RUANG 54.477.500
Program : Pengendalian 54.477.500Pemanfaatan Ruang
Kegiatan : 1 Koordinasi dan Output : Terlaksananya koordinasi 1 paket 54.477.500fasilitasi pengendalian penyelenggaraan penataan ruang kotapemanfaatan ruang Outcome : Meningktanya koordinasi penyelenggaraanlintas Kab/Kota penataan ruang
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 248.000.000PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program : Peningkatan dan 248.000.000Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
Kegiatan : 1 Penyusunan KUA dan Output : - Kebijakan Umum Aggaran 1 dok /70 eks 124.000.000PPAS Tahun 2016
- Prioritas dan Plafon Anggaran 1 dok /70 eksSementara Tahun 2016
Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan 2 dokAPBD 2016
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 110
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
2 Penyusunan Output : - Kebijakan Umum Perubahan 1 dok/70 eks 124.000.000Perubahan KUA APBD Tahun 2015dan PPAS - Prioritas dan Plafon Anggaran 1 dok/70 eks
Sementara Perubahan APBDTahun 2015
Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan 2 dokperubahan APBD tahun 2015
Urusan : STATISTIK 111.402.000
Program : Pengembangan Data/ 111.402.000Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan : 1 Penyusunan dan Output : - pengumpulan, pengolahan dan 111.402.000Pengumpulan Data updating data statitstik potensi danStatistik Daerah kekhasan daerah
- pengumpulan, pengolahan danupdating data terkait indikatormakro ekonomi daerah
- pengumpulan, pengolahan danupdating data daerah dalam angka
Outcome : Penyediaan data dan informasi 80%statistik daerah
Urusan : KOMUNIKASI DAN 205.989.000INFORMATIKA
Program : Pengembangan 205.989.000Komunikasi,Informasi danMedia Massa
Kegiatan : 1 Pengkajian dan Output : Pemeliharaan dan Pengembangan 12 bulan 205.989.000Pengembangan Sistem informasiSistem Informasi Outcome : Meningkatkan ketersediaan data
dan akurasi data perencanaanpembangunan serta diseminasi datapembangunan daerah
17 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.597.283.000
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 3.597.283.000PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1.088.922.500
Program : Peningkatan Pelayanan 727.038.800Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya : Kota Solok 3.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 111
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
surat menyurat - materai 12 bulan- perangko 12 bulan- paket pengiriman 12 bulan
Outcome : Lancarnya operasional kantor
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 70.000.000komunikasi, sumber tagihan telpon, air dan SAPKdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 106.400.000administrasi keuangan - honorarium bendahara
- honor pembantu bendahara- honor pengurus barang- lembur PNS
Outcome : Lancarnya operasional kantor
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 15.350.000kebersihan kantor petugas kebersihan
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
5 Penyediaan alat tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 41.125.800kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
6 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan dan 12 bulan Kota Solok 31.913.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen 12 bulan Kota Solok 7.965.000instalasi listrik/penerangan instalasi listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Kota Solok 8.082.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
9 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makan dan minum 12 bulan Kota Solok 19.503.000dan minuman untuk pegawai dan rapat
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
10 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 12 bulan Kota Solok 326.000.000dan Konsultasi ke Luar dan konsultasi keluar daerahDaerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
11 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran Kota Solok 97.700.000administrasi pendukung honor PTT dan tunda PTT 12 bulanperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor
Program : Peningkatan Sarana dan 234.949.700Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan : Kota Solok 93.649.700gedung kantor - Bagan struktur 1 unit
- UPS 1 unit- Printer Laser 1 unit- Printer A3 1 unit- Komputer PC 1 unit- laptop 1 unit
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 112
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- LCD Proyektor 1 unit- meja front office 1 unit- kursi pipinan eselon III 1 unit- kursi menghadap 2 buah- dispenser 2 buah- Karpet 5 m- gorden 50 m
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulanaparatur
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 20.700.000berkala peralatan peralatan kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan
aparatur
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 35.000.000berkala gedung kantor gedung kantor
Outcome : Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : 12 bulan Kota Solok 85.600.000berkala kendaraan - kendaraan roda 4 2 unitdinas/ operasional - kendaraan roda 2 6 unit
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulanaparatur
Program : Peningkatan Disiplin 36.000.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian Kota Solok 36.000.000dinas beserta dinas pegawai :kelengkapannya - PDH 80 stel
- pakaian muslim 80 stelOutcome : Meningkatnya disiplin aparatur
dalam berpakaian
Program : Peningkatan Kapasitas 90.000.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pengiriman Kota Solok 90.000.000pelatihan formal aparatur mengikuti diklat
Outcome : Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur
Program : Peningkatan Pengembangan 934.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan : Kota Solok 934.000kinerja keuangan - laporan capaian kinerja SKPD 1 dokSKPD - laporan semesteran 1 dok
- laporan prognosis realisasi 1 dokanggaran
- laporan akhir tahun 4 dokOutcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan SKPD
Program : Pendidikan Kedinasan 60.000.000Kegiatan : 1 Peningkatan keterampilanOutput : Terlaksananya sosialisasi UU No. 5 60 orang Kota Solok 60.000.000
dan profesionalisme Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara untuk Kepala SKPD
Outcome : Meningkatnya pemahaman kepala 80%SKPD tentang peraturan pelaksanaanUU No. 5 tahun 2014
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 113
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Peningkatan Kapasitas 1.030.300.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidika dan latihan Kota Solok 354.800.000pelatihan prajabatan - Pra jabatan CPNSD 81 orangbagi calon PNS - Gol II dan I
- Gol IIIOutcome : Terpenuhinya persyaratan CPNS
untuk diangkat menjadi PNS
2 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pengiriman peserta 1 paket Kota Solok 415.000.000pelatihan teknis tugas diklat teknis dan fungsional bagi PNS
- diklat persiapan masa pensiundan fungsi bagi PNS Outcome : - Terpenuhinya standar kompetensi PNSdaerah - Meningkatnya kinerja pelayanan
kepada masyarakat
3 Pendidikan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 260.500.000pelatihan struktural - diklat PIM II 1 orangbagi PNS daerah - diklat PIM III 3 orangdaerah - diklat PIM IV 5 orang
Outcome : - Terpenuhinya standar kompetensi 100%pejabat eselon II,III dan IV
- Meningkatnya kinerja aparatur- Meningkatnya kinerja pelayanan
kepada masyarakat
Program : Pembinaan dan 1.418.060.500Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 1 Penataan sistem Output : Terlaksananya : Kota Solok 138.000.000administrasi kenaikan - pengolahan kenaikan pangkat 1 paketpangkat otomatis PNS PNS 2 periode
- sidang baperjakat 24 kali- pengurusan dan pemberkasan NIP 1 paket
Outcome : - Meningktnya motivasi PNSdalam melaksanakan tugas
- Meningkatnya kinerja dan pelayananterhadap masyarakat
2 Penempatan PNS Output : Terlaksananya Kota Solok 141.980.000- Sidang Tim Baperjakat 25 kali- pengambilan sumpah PNS 1 paket- Pengangkatan PNS dalam 6 paket
jabatan struktural dan pelantikannya- Pengangkatan PNS dalam jabatan 1 tahun
fungsional tertentu- workshop pengangkatan jabatan fungsional70 orang
dan pengitungan angka kreditOutcome : - Terangkatnya CPNS menjadi PNS
- Terisinya jabatan struktural danfungsional tertentu pada SKPD
- Meningkatnya karir PNS
- Meningkatnya pemahaman pengelolakepegawaian, pejabat fungional danTPAK tentang pengangkatan jabatanfungsional dan penghitungan angka kredit
3 Pembangunan/ Output : Terlaksananya : Kota Solok 132.159.000pengembangan sistem - entry data PNS dilingkungan 2800 orang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 114
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
informasi kepegawaian melalui jaringan SAPKdaerah - laporan triwulanan 54 buku
- buku struktur kepegawaian PNS 20 bukuKota Solok
- penyusunan buku Pajamalapu 14 bukuPNS
- rapat rekonsiliasi data kepegawaian 1 kali- Rekonsiliasi data kepegawaian 5 paket
ke BKN pusat dan pekanbaru- Survey ke SKPD dan sekolah 140 SKPD
lingkungan Pemko SolokOutcome : - Memudahkan dalam proses 90%
kenaikan pangkat dan penyusunankepegawaian
- tersedianya data olahan pegawai 95%yang lebih tepat dan akurat
- Tersedianya buku struktur 100%kepegawaian di Kota Solok
- Tersedianya buku pajamalapuPNS di Kota Solok
- Terlaksananya rapat koordinasipengelola kepegawaian
- rapat rekonsiliasi datakepegawaian ke BKN pusatdan pekanbaru
- terlaksananya survey ke SKPDdan sekolah dilingkungan PemdaKota Solok
4 Pemberian Output : Terlaksananya pemberian 1 paket Kota Solok 36.400.000penghargaan bagi penghargaan bagi PNS berprestasiPNS yang berprestasi Outcome : Meningkatnya motivasi dan disiplin 90%
PNS
5 Penanganan kasus- Output : Terlaksananya penyelesaian kasus- 1 paket Kota Solok 65.000.000kasus pelanggaran kasus PNS yang melanggar disiplindisiplin PNS Outcome : Meningkatnya motivasi dan disiplin 90%
PNS
6 Pemberian bantuan Output : Terlaksananya : Kota Solok 665.000.000tugas belajar ikatan - pemberian bantuan kepada PNS 4 orangdinas tugas belajar S1
- pemberian bantuan kepada PNS 26 orangtugas belajar S2
- pemberian bantuan kepada PNS 2 orgtugas belajar Dokter Spesialis
- pemberian bantuan kepada PNS 85 orgizin belajar
- monitoring terhadap PNS tugas 4 paketbelajar
Outcome : Terpenuhinya standar kompetensi 90%PNS
7 Pemberian bantuan Output : Terlaksananya seleksi capra IPDN 100 orang Kota Solok 47.489.000penyelenggaraan yang memenuhi syarat administrasipenerimaan praja Outcome : Terseleksinya capra IPDN yangIPDN memenuhi syarat administrasi
untuk seleksi tingkat propinsi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 115
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
8 Pelayanan Output : Terlaksananya : Kota Solok 111.322.000administrasi - penyusunan bezetting dan DUK 80 bukukepegawaian PNS Kota Solok (periode April
dan Oktober)- penataan dokumen PNS dan 3700 orang
non PNS Kota Solok- pengambilan foto dan sidik jari 250 orang
PNS untuk kelengkapanpembuatan KPE
- Penggantian KPE yang hilang 4 paket- Sosialisasi pelayanan kepegawaian 2 paket
Outcome : - Tersedianya dokumen lengkap 90%kepegawaian PNS dan non PNS
- terlaksananya penyusunan buku 100%DUK dan bezeting PNS sebagaibahan informasi kepegawaian
- terlaksananya pengambilan foto 90%dan sidik jari PNS yang belumberfoto dan belim terbit
- terlaksananya penggantian KPEyang hilang dan rusak sertaperbaikan konversi NIP
- terlaksananya sosialisasi 100%pelayanan kepegawaian
9 Pemberian tunjangan Output : Terlaksananya : Kota Solok 23.087.250motivasi bagi PNS - pembayaran premi asuransi 13 orangdaerah pensiun bagi PTT (JHT)
- pemberian bantuan pemulangan 2 orangpegawai yang tewas dlmmelaksanakan tugas
- pelepasan jenazah PNS yang 4 orangmeninggal di luar Kota Solok
Outcome : Meningkatnya kesejahteraan aparatur
10 Penyelesaian Output : Tersedianya kartu-kartu PNS Kota Solok 32.375.250pengusulan kartu- - pengusulan karpeg PNS 180 lbrkartu pegawai - pengusulan karis PNS 75 lbr
- pengusulan karsu PNS 75 lbr- pengusulan taspen PNS 120 lbr
Outcome : Terpenuhinya administrasi PNS
11 Fasilitasi purna tugas Output : Tersedianya pengurusan berkas 70 orang Kota Solok 25.248.000PNS purna tugas PNS tahun 2015
sesuai dengan kebutuhanOutcome : Terpenuhinya pengolagan bahan 100%
pensiun
18 BADAN KBPM & PEREMPUAN 4.624.771.000
Urusan : KELUARGA BERENCANA 2.693.450.350DAN KELUARGA SEJAHTERA
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 116
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 867.495.500
Program : Pelayanan Administrasi 548.084.500Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya administrasi 555.000Surat Menyurat surat menyurat :
- Materai 6000 60 buah- Materai 3000 50 buah- Biaya jasa Pengiriman Surat 3 pkt
Outcome : Tersedianya Kelengkapan 12 bulanAdministrasi Kantor
2 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 12 bulan 60.000.000Komunikasi, Sumber Rekening Jasa :Daya Air dan Listrik - Komunikasi/ Telepon
- Air- Listrik
Outcome : Lancarnya Komunikasi danPenerangan Kantor
3 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 47.370.000Administrasi Keuangan - Honorarium Bendaharawan, 1 org/12 bln
- Pembantu Bendaharawan 3org/12 bl- Pengelola Barang SKPD 1 org/12 bln- Honor pembantu pengelola barang1 org/12 bln- Honor operator SIPKD 1 org/12 bln- lembur kantor 12 bln
Outcome : Lancarnya Pengelolaan Administrasi 12 blnKeuangan
4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya Pembayaran Honor 70.750.000Kebersihan Kantor Petugas Kebersihan Kantor 5 org/12 bln
Outcome : Terjaganya kebersihan Kantor 12 bln
5 Penyediaan Alat Tulis Output : Terlaksananya Penyediaan ATK 12 bln 35.001.000Kantor Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran 12 bln
6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya Penyediaan Barang 1 th 12.500.000cetakan dan Cetakan dan Penggandaanpenggandaan Outcome : Tersedianya Barang Cetak & 1 th
penggandaan yang memadai
7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya: 5.013.000instalasi listrik/penerangan - Penyediaan Komponen Instalasi 1 pktbangunan kantor Listrik/Penerangan
- Pembuatan jaringan instalasi listrik 1 pktOutcome : Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat 1 thn
Listrik dan Elektronik Yang Mencukupi
8 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya Pengadaan : 6.190.500Rumah Tangga - Peralatan Kebersihan 1 pkt
- Piring, Gelas, Sendok dan Baki 1 pkt- Jam Dinding 5 bh- Taplak Meja 10 hl- Bunga Pot Ruangan 1 pkt
Outcome : Lancarnya operasional kantor 3 unit
9 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan Makanan dan12 bln 7.505.000dan minuman Minuman harian dan Rapat
Outcome : Tersedianya makan dan minum 12 blnkegiatan dan rapat-rapat
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 117
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
10 Rapat-rapat kordinasi Output : Terlaksananya Perjalanan Dinas 12 bln 246.000.000dan konsultasi ke luar dalam dan luar Daerahdaerah Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Koordinasi
dan Konsultasi ke luar Daerah
11 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya Pembayaran honor 4 org/12 bln 57.200.000Administrasi Pendukung pegawai kontrakPerkantoran Outcome : Lancarnya Operasional kantor 12 bln
Program : Peningkatan Sarana dan 241.326.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya Pemeliharaan 203.676.000berkala kendaraan dinas/ 1. Kendaraan Dinas Roda 4 4 unitoperasional 2. Kendaraan Dinas Roda 2 25 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya Pemeliharaan 1 pkt 25.000.000berkala gedung kantor Instalasi listrik gedung kantor
Outcome : Lancarnya operasional Kantor 12 bulan
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya Pemeliharaan : 12.650.000berkala peralatan - Komputer 5 unitgedung kantor - Laptop 10 unit
- AC 3 unit- Faximile 1 unit- LCD Proyektor 1 unit- Printer 5 unit
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 1 thnaparatur
Program : Peningkatan Disiplin 30.600.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian : 30.600.000dinas beserta Dinas Aparaturperlengkapannya - Pakaian Dinas 51 orang
- Pakaian Muslim 51 orangOutcome : Meningkatnya disiplin Aparatur 1 tahun
dalam berpakaian
Program : Peningkatan Kapasitas 45.484.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya Pengiriman Aparatur 1 tahun 40.000.000Pelatihan Formal di bidang Tugasnya untuk diklat formal
Outcome : Meningkatnya kualitas Sumber 1 tahunDaya Aparatur
2 Bimbingan teknis Output : Terlaksananya Penyusunan Angka 16 org 5.484.000penyusunan Angka KreditKredit jabatan fungsionalOutcome : Tercapainya pelaksanaan penilaian
angka kredit jabatan fungsional
Program : Peningkatan 2.001.000Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 118
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
dan KeuanganKegiatan : 1 Penyusunan Laporan Output : Tersedianya : 2.001.000
Kinerja Keuangan - Laporan Capaian Kinerja SKPD 12 dokSKPD - Laporan Semesteran 1 dok
- Laporan Prognosis Realisasi 12 dokAnggaran
- Laporan Akhir ahun 1 dokOutcome : Meningkatnya pengelolaan 100%
Administrasi Keuangan SKPD
Program : Keluarga Berencana 1.103.625.350
Kegiatan : 1 Penyediaan Output : Terlaksananya pelayanan KB pada: 31.856.000Pelayanan KB dan - Bhakti IBI KB KES 500 akseptorAlat Kontrasepsi bagi - Bhakti TNI KB KES 500 akseptorKeluarga Miskin - KKG (Kegiatan Kesatuan Gerak) 500 akseptor
PKK KB KESOutcome : Terlayaninya Pus Gakin 1500 akseptor
2 Pelayanan KIE/tekhnik Output : - Terlaksananya Penyuluhan 10 kali 4.213.000motivasi dan konseling KIE KB/KS melalui MUPENprogram KB/KS - Tersedia Operasional KIE KB/KS 1 tahun
melalui MUPENOutcome : Meningkatnya pengetahuan
masyarakat terhadap program KB/KS
3 Pembinaan Keluarga Output : Terlaksananya : 43.931.000Berencana - Pembinaan dan Kelestarian 3 keg
ber KB- Pemberian Penghargaan, Kepada:
a. Peserta KB Lestari (Keluarga 4 psg Harmonis, Lestari 10,15 dan 20 tahun,b. Pengelola KB Teladan (PLKB, 9 org Kader BKB, Kader BKL, Kader UPPKS, PIK-Remaja, Kader BKR dan Kader IMP
- Peringatan HARGANAS TK. 1 kaliKota dan Nasional
Outcome : Meningkatnya Pengetahuan, dan 100%motivasi Kader, Pengelola KB danAkseptor KB,serta Koordinasi Kemitraan
4 Peningkatan Output : Terlaksananya Sosialisasi dan 40 org 5.406.000Partisipasi Pria dalam Fasilitasi KB PriaKeluarga Berencana Outcome : Meningkatnya Peserta KB Pria 50%dan KesehatanReproduksi
5 Pengadaan Sarana Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana 1.018.219.350dan Prasarana Pelayanan KBPelayanan KB (DAK) Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan 100%
KB
Program : Kesehatan Reproduksi 16.415.500Remaja
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 119
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kegiatan : 1 Advokasi dan KIE Output : Terlaksananya Pembinaan KRR bagi : 16.415.500tentang Kesehatan - Siswa SLTP, SLTA dan MahasiswaReproduksi Remaja - Pengelola PIK KRR dan Guru(KRR) Outcome : Meningkatnya Pemahaman Remaja 70%
tentang KRR dan Kualitas PengelolaPIK KRR
Program : Pembinaan Peran Serta 637.785.500Masyarakat dalamPelayanan KB/KR yangMandiri
Kegiatan : 1 Fasilitasi Output : Terlaksana Jambore: 150.271.500pembentukan - Kader PKK/IMP/PLKB/PKB 1 kalikelompok masyarakat Tk. Kotapeduli KB - Kader PKK/IMP/PLKB/PKB 75 org
Tk. Propinsi- Saka Kencana Tk. Propinsi 25 org
Outcome : Meningkatnya Kemandirian Kader 90%dalam Kegiatan KB Nasional di Kota Solok
2 Operasional Output : Terbayarnya Operasional/Jasa 12 bln 444.011.000Kelompok Masyarakat Kader (Kelompok Masyarakat Peduli KB) :Peduli KB - PPKBD 13 org
- Sub PPKBD 141 org- BKB 175 org- BKR 36 org- BKL 58 orgTerlasksananya :- Rakerda 150 org- Rakor Kota 200 org- Rakor Kecamatan 240 org- Rakor kelurahan 1560 org- Pertemuan Medis Teknis 40 org- Mini Lokakarya 160 org
Outcome : Meningkatnya Keaktipan Kaderdalam Mendukung Program KB di Lapangan
3 Pengolahan data dan Output : Terlaksananya Penyusunan Data 1 dok 43.503.000informasi program KB Base tentang Perkembangan
KependudukanOutcome : Tersedianya Data Base Tahapan 1 dok
Keluarga
Program : Pengembangan Pusat 21.646.000Pelayanan Informasi danKonseling KRR
Kegiatan : 1 Pendirian pusat Output : Terlaksananya : 21.646.000pelayanan informasi - Operasional Pusat Informasi dan 22 kelpdan konseling KKR Konseling Remaja (PIK Remaja)
- Penilaian PIK-R/M Tingkat 1 kali/3 kelpTumbuh, Tegak dan Tegar Tk.Prov
Outcome : Terwujudnya Kelompok PIK 90%Remaja/Mahasiswa yang Aktif
Program : Pengembangan Model 46.482.500
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 120
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Operasional BKB-Posyandu-PAUD Terintegrasi
Kegiatan : 1 Pengkajian Output : - Tersedianya Sarana Operasional 77 kelp 46.482.500pengembangan model - BKB, Posyandu, PAUD terintegrasi 1 kalioperasional BKB- Outcome : Meningkatnya operasional Tribina 90%posyandu-PAUD serta operasional BKB, Posyandu,
PAUD terintegrasi.
Urusan : KESEHATAN 612.294.500
Program : Perbaikan Gizi Masyarakat 190.687.000Kegiatan : 1 Pemberian tambahan Output : Terlaksananya 190.687.000
makanan dan vitamin - Pemberian Makanan Tambahan 650org/108klbagi anak sekolah
- Pertemuan Tim Forum 1 kaliKoordinasi PMT-AS
- Pembinaan ke Sekolah-sekolah 1 keg- Penilaian Sekolah 1 kali
Terbaik Tk.Prov- Pembekalan Petugas Pemasak 1 kali
PMT-ASOutcome : Meningkatnya status gizi, semangat 70%
belajar dan prestasi Siswa SD
Program : Peningkatan Pelayanan 323.857.500Kesehatan Anak Balita
Kegiatan : 1 Penyuluhan Output : Terlaksananya : 323.857.500kesehatan anak balita - Pembinaan Kelembagaan 12 bln
Posyandu- Pertemuan Pokjanal Posyandu 2 kali- Lomba Kader Yandu Berprestasi 1 keg
Tk. Kota- Pertemuan Kader 1 kali
Outcome : Meningkatnya Peranan Kelembagaan 80%Posyandu dan Partisipasi Masyarakat
Program : Peningkatan Pelayanan 97.750.000Kesehatan Lansia
Kegiatan : 1 Pelayanan Output : Terlaksananya pembinaan 12x35 posy 97.750.000pemeliharaan kelembagaan Lansia dalamkesehatan lansia pertemuan kader
Outcome : Meningkatnya Peranan 80%kelembagaan Lansia dan
Urusan : PERENCANAAN 12.704.000PEMBANGUNAN
Program : Perencanaan 12.704.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Monitoring evaluasi Output : Terlaksananya : 12.704.000dan pelaporan program - Rapat monev Program Kemiskinan 6 kalipenanggulangan - rapat monev KP3K dan pembina kelurahan3 kalikemiskinan - Reward KP3K teraktif 2 paket
Outcome : Meningkatnya Koordinasi Program Penanggulangan30%Kemiskinan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 121
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Urusan : PEMBERDAYAAN 1.005.693.400PEREMPUAN DAN ANAK
Program : Penguatan Kelembagaan 124.520.500Pengarusutamaan Genderdan Anak
Kegiatan : 1 Fasilitasi Output : Terselenggaranya: 60.755.000pengembangan - Rapat tim Koordinasi 4 kalipusat pelayanan - pembekalan tim koordinasi 1 kaliterpadu pemberdayaan percepatan pencapaian SDMperempuan dan bidang layanan terpadu bagiAnak (P2TP2A) perempuan dan anak korban
kekerasan- Monev P2TP2A 1 tahun
Outcome : - Meningkatnya Percepatan 70%Pencapaian SPM Bidang LayananTerpadu bagi perempuan dananak korban kekerasan
- Meningkatnya Pengetahuan 80%Pengurus P2TP2A
2 Fasilitasi Output : - Pertemuan FKPAS 2 kali 63.765.500Pengembangan - Pertemuan Forda 2 kaliForum Anak - Penilaian KSI tk. Propinsi 1 kali
- Pembinaan anak & Remaja 1 kali- Puncak peringatan HAN di Kota 1 kali
SolokOutcome : Terwadahinya dan terlindunginya 75%
Anak-anak dari segala tindakkekerasan melalui forum anakTerwujudnya Kecamatan Sayang Ibu
Program : Peningkatan Peran serta 881.172.900dan Kesetaraan GenderDalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya: 108.490.250organisasi perempuan - Bimtek PPRG bagi SKPD/Focal 1 kali
Point- Pembinaan & Pelatihan 1 kali/75 org
Kepemimpinan PengurusOrganisasi Perempuan
- Pembinaan P2WKSS 4 kali- Fasilitasi kegiatan organisasi 2 orgasi
perempuanOutcome : Meningkatnya partisipasi lembaga, 1 Th
Organisasi Perempuan
2 Bimbingan Output : Terlaksananya Kegiatan Bimbingan 23.227.250manajemen usaha Manajemen Usaha bagi Perempuan 1 Kalibagi perempuan Promosi Hasil Usaha Kelompok 2 Kalidalam mengelola Organisasi Perempuanusaha Outcome : Tumbuhnya Jiwa Kewirausahan
bagi Kaum Perempuan
3 Fasilitasi Kegiatan Output : Terlaksananya : 484.000.900PKK - Fasilitas kegiatan-kegiatan 1 th
TP-PKK dan operasionalSekretariat PKK
- Kesepakatan Perencanaan 1 th10 Program pokok PKK dan Program
- Prioritas Bermitra dengan SKPD 5 kegTerkait.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 122
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Evaluasi, kegiatan nasionaldalam meningkatkan wawasankader PKK, pengurus PKK melaluiJambore
- Penyuluhan PKBN 75 org- Penyuluhan Kader BKB dan 50 org/ 60 org
PAUD Terintegrasi- Sosialisasi Pangan, dan Lomba 55 org
B2SA & PMT-AS- Sosialisasi Tata cara berbusana 55 org- PKK-KB Kes, Pembinaan Kader 150 org
Posyandu, PHBS & GSIOutcome : Meningkatnya peran serta PKK 75%
dalam Pembangunan untukmewujudkan keluarga
4 Fasilitasi Kegiatan Output : Terlaksananya Fasilitasi kegiatan- 117.596.500Dharma Wanita kegiatan Dharma wanita PersatuanPersatuan - Pelatihan Seni Kerawitan 10 bln
- Lomba-lomba dalam rangka 3 jenisperingatan HUT DWP Tk. KotaSolok Th. 2015
- Hari Puncak Peringatan HUT 1 kaliDWP Tk. Kota Solok Th. 2015
- Pelatihan-pelatihan 3 kali- Khitanan Massal dlm rangka 30 org
HUT DWOutcome : Meningkatnya peran serta Dharma 100%
Wanita Persatuan dalam Pembangunan
5 Fasilitasi Kegiatan Output : Terlaksananya fasilitasi kegiatan- 1 tahun 147.858.000Gabungan Organisasi kegiatan GOWWanita (GOW) - Pembinaan Administrasi 50 Org
Organisasi Wanita- Pelatihan membuat cendra mata 50 Org- Pelatihan Publik Speaking 40 Org- Pemberian santunan kepada 100 org
Keluarga kurang mampuOutcome : Meningkatnya Peran serta GOW 50%
dalam Pembangunan
Urusan : PEMBERDAYAAN 290.233.250MASYARAKAT
Program : Peningkatan Keberdayaan 91.329.750Masyarakat Perdesaan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan lembagaOutput : Terlaksananya: 49.565.500dan organisasi - Kegiatan Pertemuan 2 kalimasyarakat perdesaan/ DPD,FK,LPMKkelurahan Pertemuan Pokjanal DBD 2 kali
- Pemberdayaan SPMN 2 orgOutcome : Meningkatnya keberdayaan 65%
Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
2 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya : 41.764.250pendidikan dan pelatihan - Pelatihan Ketrampilan Peningkatan 13 orgtenaga teknis dan Usaha bagi KK miskinmasyarakat - Pemantauan dan pembinaan 13 kel
Usaha KK MiskinOutcome : Meningkatnya keberdayaan usaha 60%
ekonomi masyarakat miskin
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 123
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Pengembangan Lembaga 124.194.500Ekonomi Pedesaan
Kegiatan : 1 Fasilitasi permodalan Output : Terlaksananya pembinaan 2 kelpk 23.000.000bagi usaha mikro dan kelompok UEM-SP dan BMTmenengah di Outcome : Meningkatnya Usaha Ekonomi 70%perdesaan masyarakat
2 Operasional Lembaga Output : Terlaksananya : 69.000.000Pengelola Ekonomi - Rapat Evaluasi Kredit Mikro 3 kaliPedesaan kelurahan
- Operasional Pokja Kredit Mikro 9 kelKelurahan
Outcome : Meningkatnya manajemen lembaga 60%ekonomi pedesaan
3 Bimbingan Output : Terlaksananya : 24.194.500Manajemen Usaha - Pembinaan Manajemen Usaha 37 orgbagi Kelompok UPPKS bagi Kelompok UPPKS
- Pengadaan Produk Kelompok 4 pktUPPKS untuk Promosi
Outcome : Meningkatnya manajemen lembaga 75%ekonomi pedesaan
4 Peningkatan Output : Terlaksananya Pembekalan 1 posyntk 8.000.000Pemanfaatan dan pengurus POSYANTEKPengembangan Outcome : Meningkatnya pemanfaatan dan 1 paketTeknologi Tepat Guna pengembangan TTG
Program : Peningkatan Partisipasi 74.709.000Masyarakat dalamMembangun Desa
Kegiatan : 1 Pembinaan kelompok Output : Terlaksananya Pembinaan 13 Kel 40.848.000masyarakat Masyarakat Melalui Goro Kelurahanpembangunan desa Outcome : Meningkatnya Partisipasi 25%
Masyarakat dan semangat gotongroyong dalam pembangunan
2 Monitoring, evaluasi Output : Terlaksananya Penilaian dan 1 tk kota 33.861.000dan pelaporan Evaluasi Keberhasilan
Pembangunan di 13 KelurahanOutcome : Meningkatnya Partispasi Masyarakat 60%
dalam Pembangunan Kelurahan
Urusan : STATISTIK 10.395.500
Program : Pengembangan Data/ 10.395.500Informasi/ Statistik Daerah
Kegiatan : 1 Penyusunan dan Output : Terlaksananya penyusunan Profil 1 Kel 10.395.500pengumpulan data Kelurahan di Kota Solokdan statistik daerah Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan 1 kel
se Kota Solok
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 124
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
19 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.413.652.600
Urusan : KESATUAN BANGSA 1.413.652.600DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 553.575.000
Program : Peningkatan Pelayanan 480.092.500Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan perangko 12 bulan Kota Solok 1.800.000surat menyurat ,materai dan benda pos lainnya
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 27.000.000komunikasi, sumber telpon,air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang barang12 bulan Kota Solok 45.000.000administrasi keuangan - uang lembur pegawai
Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%
4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kota Solok 28.300.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%
5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 14.615.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kota Solok 9.850.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen 12 bulan Kota Solok 5.067.500instalasi listrik/penerangan instalasi listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan12 bulan Kota Solok 140.391.000dan perlengkapan kantor kantor (gedung baru) 12 bulan
Outcome : Lancarnya operasional kantor
9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga kantor12 bulan Kota Solok 3.443.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kota Solok 5.730.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kota Solok 167.896.000dan Konsultasi ke dan luar daerahLuar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran Kota Solok 31.000.000administrasi pendukung honor PTT, sopir dan tunda PTTperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Sarana dan 62.812.500Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Tersedianya Kota Solok 13.312.500kantor - Kursi futura 1 unit
- Meja Komputer 1 unit
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 125
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Meja Rapat bundar 1 unit- Kursi tamu 2 set
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan : 12 bulan Kota Solok 39.000.000berkala kendaraan - kendaraan roda 4dinas/operasional - kendaraan roda 2
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulanaparatur
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 8.500.000berkala peralatan peralatan kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana
aparatur
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 2.000.000berkala alat-alat radio komunikasistudio dan komunikasi Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana
aparatur
Program : Peningkatan Disiplin 9.000.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 15 stel Kota Solok 9.000.000dinas beserta dinas harian dan baju muslimkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur
dalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 1.670.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan Kota Solok 1.670.000kinerja keuangan SKPD - Laporan Triwulan 2 laporan
- Laporan Semesteran / Prognosis 1 laporan- Laporan Tahunan 1 laporan
Outcome : Meningkatnya pengelolaanadministrasi keuangan
Program : Pemeliharaan Kantrantibmas 465.058.000dan Pencegahan TindakKriminal
Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya Kota Solok 372.477.000kerjasama antara - Fasilitasi Koordinasi Forum 12 kalipemerintah dengan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)aparat sektoral dan - sharing informasi Tim KOMINDA 1 kalitokoh dalam - Fasilitasi koordinasi Forum 2 kalipemeliharaan kamtibmas Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM)Outcome : - Diperolehnya data tentang deteksi 85%
dini HTAG- Terciptanya keamanan dan 85%
ketertiban masyarakat
2 Fasilitasi Rapat Output : Terlaksananya rapat koordinasi 4 kali 28.669.000Koordinasi Pengawasan Aliran KepercayaanPengawasan Aliran Masyarakat (Pakem)Kepercayaan Outcome : Terciptanya kerukunan umat 85%Masyarakat (PAKEM) beragama
3 Peningkatan Output : Terlaksananya Fasilitasi koordinasi 6 kali 63.912.000Kerjasama dengan Tim Terpadu Kota Solokaparat dalam teknik Outcome : - Diperolehnya data tentang HTAG 85%
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 126
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
pencegahan kejahatan - Terciptanya keamanan danketertiban masyarakat
Program : Pengembangan 60.760.100Wawasan Kebangsaan
Kegiatan : 1 Peningkatan toleransi Output : Terlaksananya koordinasi 3 kali Kota Solok 16.094.500dan kerukunan dalam kerukunan umat beragamakehidupan beragama Outcome : Meningkatnya pemahaman aturan
kehidupan beragama
2 Peningkatan Output : Terlaksananya PPBN (Pendidikan 2 kali Kota Solok 23.085.000kesadaran masyarakat Pendahuluan Bela Negara)akan nilai-nilai luhur Outcome : Tersedianya kader pelaksana yg 170 orgbudaya bangsa terlatih, meningkatkan keterampilan
mahasiswa & siswa dalam bela negara
3 Penyiapan tenaga Output : Terlaksanannya penyiapan tenaga 12 kali Kota Solok 21.580.600pelaksana upacara pelaksana upacara
Outcome : Terlaksananya Upacara Hari 100%Besar dan Upacara Lainnya
Program : Kemitraan Pengembangan 7.900.000Wawasan Kebangsaan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya sosialisasi penataan 50 orang Kota Solok 7.900.000organisasi sosial organisasi sosial kemasyarakatankemasyarakatan dan paguyuban
Outcome : Meningkatnya pengetahuanorganisasi sosial kemasyarakatantentang penataan organisasi
Program : Pendidikan Politik 326.359.500Masyarakat
Kegiatan : 1 Monitoring, evaluasi Output : Terlaksananya Monitoring, evaluasi 11 parpol Kota Solok 55.654.000dan pelaporan dan pelaporan serta verifikasi
bantuan parpolOutcome : Terealisasinya bantuan keuangan
partai politik sesuai dengan ketentuanyang berlaku
2 Penyuluhan kepada Output : Terlaksananya Penyuluhan dan 900 org Kota Solok 91.575.000Masyarakat menghadapi sosialisasi Pemilu Kepala Daerahpemilu kada Outcome : Meningkatnya Partisipasi Politik
Masyarakat untuk Suksesnya Pemilu
3 Bimbingan teknis Output : Terlaksananya bimbingan tekhnis 11 parpol 65.681.500cara pengajuan dan pengelolaan bantuan keuanganpertanggungjawaban terhadap parpol yang mendapatbantuan keuangan kursi di DPRD (Ketua, Sekretaris,kepada parpol Bendahara)
Outcome : Meningkatnya pengetahuananggota parpol dalam prosespengelolaan keuangan yang baikdan benar di masing-masing partai politik
4 Monitoring Output : Terlaksananya pemilu kada 100 org 113.449.000kelancaran prov/kota (2 putaran)penyelenggaraan Outcome : Terlaksananya Koordinasi danpemilu kada prov/kota penyelesaian permasalahan
pemilu Kepala Daerah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 127
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
20 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.492.087.500
Urusan : KESATUAN BANGSA DAN 937.588.500POLITIK DALAM NEGERI
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 721.643.000
Program : Pelayanan Administrasi 453.630.500Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya : 2.900.000surat menyurat - Materai 12 bulan Kota Solok
- Perangko 12 bulan- Paket Pengiriman 12 bulan
Outcome : lancarnya proses surat - menyurat 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan 24.000.000komunikasi, sumber Tagihan telepon, air dan SPAK Kota Solokdaya air dan listrik Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi 12 bulan
sumber daya air, listrik dan SPAK
3 Penyediaan peralatan danOutput : Terlaksananya pengadaan peralatan 1 paket Kota Solok 62.250.000perlengkapan kantor penunjang Kegiatan Perkantoran
Outcome : Lancarnya kegiatan operasional 12 bulanperkantoran
4 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa : Kota Solok 35.310.000administrasi keuangan - Honor Bendahara
- Honor pembantu Bendahara 12 bulan- Honor pengurus barang- Lembur PNS
Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasi 12 bulankeuangan
5 Penyediaan jasa Output : Terlaksanaya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 30.700.000Kebersihan Kantor petugas kebersihan kantor
Outcome : Terjaganya kebersihan lingkungan 12 bulankantor
6 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 14.925.100Kantor Outcome : lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan barang Output : Tersedianya Barang cetakan 12 bulan Kota Solok 7.152.000cetakan dan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan Komponen/Output : Tersedianya komponen instalasi 12 bulan Kota Solok 2.975.000instalasi listrik/penerangan listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan rumah 12 bulan Kota Solok 4.283.400rumah tangga tangga
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
10 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makan dan minum 12 bulan Kota Solok 18.185.000dan minuman untuk pegawai dan rapat
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 128
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Outcome : lancarnya pelaksanaan rapat - rapat 12 bulan
11 Rapat-rapat koordinasi Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan 12 bulan Kota Solok 153.350.000dan konsultasi keluar konsultasi ke dalam dan luar daerahdaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bulan
dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksanaya pembayaran 6 orang Kota Solok 97.600.000pendukung administrasi Honor PTT/Kontrak dan tundaperkantoran PTT/Kontrak
Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas - 12 bulantugas kantor
Program : Peningkatan Sarana dan 166.502.500Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Mobiler Output : Terlaksananya pengadaan : 1 unit 57.822.500Mebeleur
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : Kota Solok 89.180.000berkala kendaraan - Kendaraan roda 4 2 unitdinas/operasional - kendaraan roda 2 6 unit
Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksanaya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 15.000.000berkala gedung kantor gedung kantor
Outcome : Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan
4 Pemeliharaan Output : Terlaksanaya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 4.500.000rutin/berkala peralatan peralatan kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralaan kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 12.350.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 12.350.000
Dinas - PDH 26 stel Kota SolokOutcome : Meningkatnya kerapian dan disiplin
pegawai
Program : Peningkatan Kapasitas 87.500.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya Pengiriman Aparatur 87.500.000Pelatihan Formal Mengikuti Pelatihan/Diklat 1 paket Kota Solok
Outcome : Meningkatnya kapasitas Aparaturdalam penanggulangan Bencana
Program : Peningkatan Pengembangan 1.660.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan : Kota Solok 1.660.000kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja SKPD 1 dokumen
- Laporan semesteran 1 dokumen- laporan prognosis realisasi 1 dokumen- laporan akhir tahun 1 dokumen
Outcome : Tersedianya dokumen capaian 4 dokumenkinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
Program : Pencegahan Dini dan 215.945.500PenanggulanganBencana Alam
Kegiatan : 1 Pemantauan dan Output : Terlaksananya : 77.860.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 129
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
penyebarluasan - Pemantauan bencana alam dan Kota Solokinformasi potensi siaga bencanabencana alam - Sosialisasi Siaga Bencana
- penyebarluasan informasi dan 10 kalidialog interaktif
Outcome : Menigkatnya pengetahuan 75%masyarakat tentang bencana
2 Pengadaan Sarana Output : Terlaksanananya pengadaan 80.660.000dan Prasarana Evakuasi sarana dan prasarana 1 paket Kota SolokPenduduk dari penanggulangan bencanaAncaman /Korban Outcome : Meningkatnya kesiapsiagaan 70%
dalam menghadapi resiko bencana
3 Pendidikan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 13.615.000PelatihanTim TRC - Pelatihan dasar Tim Reaksi cepat 1 kegiatan
- Penyegaran Tim Reaksi Cepat 1 kegiatanOutcome : Meningkatnya keterampilan dan 75%
pengetahuan Anggota TRC
4 Penyusunan Output : Terlaksananya Penyusunan 43.810.500Rencana Aksi Rencana Aksi PenanggulanganPenanggulangan BencanaBencana Outcome : Tersedianya Dokumen Rencana 1 BUAH
Aksi Daerah Penanggulangan Bencana
Urusan : PERUMAHAN 554.499.000
Program : Peningkatan Kesiapsiagaan 554.499.000dan Pencegahan BahayaKebakaran
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : - Pelatihan anggota BPK 23 orang Kota Solok 26.618.000pelatihan pertolongan - Pelatihan Relawan BPK 26 orangdan pencegahan Outcome : Tersedianya Tenaga dan Relawankebakaran BPK yang terlatih
2 Pengadaan sarana Output : Tersedianya : Kota Solok 46.110.000dan prasarana - Fire Fighter Jacket Nomex IIIa 3 unitpencegahan bahaya - Masker Pemadam Hal face with 3 unitkebakaran filter
- Selang 1 1/2 3 roll- Peralatan pencegahan bahaya 3 unit
kebakaran- Pakaian Kerja Lapangan 26 stel
Outcome : Meningkatnya kesiagaan anggotaBPK dalam menanggulangi kebakaran
3 Pemeliharaan sarana Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan 81.645.000dan prasarana sarana dan prasarana pencegahanpencegahan bahaya kebakaranbahaya kebakaran Outcome : Tersedianya peralatan pencegahan
bahaya kebakaran yang siap pakai
4 Peningkatan Output : Tersedianya sarana penunjang 12 bulan 400.126.000Pelayanan operasional BPKPenanggulangan Outcome : Terwujudnya kesiapsiagaanBahaya Kebakaran anggota BPK
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 130
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
21 KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN 726.663.150
Urusan : KEARSIPAN 595.107.650
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 465.812.900
Program : Peningkatan Pelayanan 339.197.500Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Kota Solok 1.000.000surat menyurat - Materai 6000 70 buah
- Materai 3000 65 buah- Cek 10 buku- Perangko dan lain-lain (disediakan) 1 set
Outcome : Lancarnya operasional kantor
2 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa komunikasi 12 bulan Kota Solok 49.800.000komunikasi, sumber sumber daya air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 41.400.000jaminan pemeliharaan kesehatan/daya tahan tubuh pegawaikesehatan PNS Outcome : Terjaminnya kesehatan aparatur 12 bulan
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya administrasi keuangan Kantor untuk :12 bulan Kota Solok 37.000.000administrasi keuangan - Honor Bendaharawan
- Honor Operator SIPKD- Honor Pemegang Barang- Uang lembur PNS 12 bulan
Outcome : Lancarnya operasional kantor
5 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 28.300.000kebersihan kantor honorarium petugas kebersihan kantor
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
6 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor12 bulan Kota Solok 23.880.500kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penyediaan barang 12 bulan Kota Solok 9.357.500cetakan dan cetakan & penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan Kota Solok 12.844.000instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
9 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan peralatan Kota Solok 3.205.500rumah tangga kebersihan dan bahan pembersih
Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun
10 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan peralatan Kota Solok 4.700.000dan perlengkapan dan perlengkapan :kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 131
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
11 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman12 bulan Kota Solok 5.560.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
12 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya rapat-rapat 12 bulan Kota Solok 75.650.000dan Konsultasi ke koordinasi dan konsultasi keluar daerahLuar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
13 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kota Solok 46.500.000administrasi pendukung tenaga pendukung administrasi kantorperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Sarana dan 111.651.900Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 9.645.000- Rak Buku 4 buah- Rak Pajang Foto 4 buah- meja tamu pimpinan 1 buah
karpet meja tamu pimpinan 1 setMeja telepon 2 buahmeja/ lemari komputer 2 buah
Outcome : Tersedianya Mobeleur kantor
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 72.406.900berkala kendaraan kendaraan dinas/operasionaldinas/operasional - kendaraan roda 4 2 unit
- kendaraan roda 2 3 unitOutcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan
aparatur
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 5.000.000berkala mobiler kantor mobiler
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 10.600.000berkala peralatan peralatan kantorkantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
5 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor1 tahun Kota Solok 14.000.000berkala gedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasarana aparatur
Program : Peningkatan Disiplin 13.800.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan 23 stel Kota Solok 13.800.000dinas beserta pakaian dinas dan pakaian muslimkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur
dalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 1.163.500Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Laporan kinerja dan ikhtisar Kota Solok 1.163.500kinerja keuangan SKPD realisasi kinerja KADP
Outcome : Terlaksananya penyusunan laporan 1 dokkinerja dan ikhtisar KADP
Program : Peningkatan Kualitas 66.283.500Pelayanan Informasi
Kegiatan : 1 Sosialisasi/ Output : Terlaksananya : Kota Solok 59.693.500
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 132
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
penyuluhan kearsipan - Pembinaan dan bimbingan 10 SKPDdilingkungan instansi kearsipan unit kerjapemerintah/ swasta - peningkatan wawasan dan
pengetahuan aparatur pengelola 2 orangarsip
- kegiatan penyuluhan kearsipan 5 org Jakarta10 org Padang
Outcome : Meningkatnya penataan, 1 paketpengeloaan dan wawasan SDMpengelola arsip di lingkungan Pemko Solok
2 Penilaian kearsipan Output : Terlaksananya penilaian lomba 13 kel 6.590.000SKPD kearsipan antar kelurahan
Outcome : tertatanya arsip kelurahan secara baik
Program : Penyelamatan dan 46.606.000Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Kegiatan : 1 Pengadaan sarana Output : Terlaksananya pengadaan : 8.000.000pengolahan dan - rak arsip 2 unitpenyimpanan arsip - camera digital 1 unit
Outcome : Tersedianya sarana penyimpananarsip yang memadai
2 Pendataan dan Output : Telaksananya survey arsip asset 43 SKPD 38.606.000penataan dokumen/ Outcome : Terselamatkannya Arsip Asset/arsip daerah Dokumen Daerah
Program : Pemeliharaan Rutin/ 16.405.250Berkala Sarana danPrasarana Kearsipan
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya 1 paket kegiatan 1 paket 9.080.000berkala sarana pemeliharaan arsippengolahan dan Outcome : Terpeliharanya kondisi fisik arsippenyimpanan arsip
2 Monitoring, evaluasi Output : Terlaksananya monitoring dan 20 unit 7.325.250dan pelaporan kondisi pengawasan kearsipan pada unit kerjadan situasi data kerja binaan tahun sebelumnya
Outcome : terpeliharanya dan terselamatkannyaarsip instansi di lingkungan pemko Solok
Urusan : PERPUSTAKAAN 131.555.500
Program : Pengembangan Budaya 131.555.500Baca dan PembinaanPerpustakaan
Kegiatan : 1 Penyediaan bantuan Output : Terlaksananya : 78.245.500pengembangan - Pembinaan dan Asistensi 52 Perpustakaanperpustakaan dan minat Perpustakaan Sekolah/Masyarakatbaca didaerah dan Kelurahan
- Pelayanan Perpustakaan Umum 1 tahun - Pelayanan Perpustakaan Keliling 70 kali kunjungan
Taman Kota - Pelayanan Perpustakaan Keliling 56 kali kunjungan
Reguler - Pelayanan Perpustakaan Keliling 24 kali kunjungan
Kerjasama Provinsi - Lomba Bercerita Tingkat SD/MI 43 siswa - Penilaian Perpustakaan 43 SD/MI, 8 SLTP, 12 SLTA - Promosi Perpustakaan : 500 lembar
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 133
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Leaflet/brosur - Promosi Perpustakaan : Stiker 1.000 buah
Outcome : - Meningkatnya pelayananperpustakaan umum danperpustakaan keliling sertameningkatnya minat bacamasyarakat/siswa
2 Penyediaan bahan Output : Terlaksananya :pustaka perpustakaan - pengolahan koleksi disediakan 53.310.000umum daerah - pengolahan buku disediakan
- pengadaan CD disediakan- pengadaan koleksi siap pakai 2500 eks Kota Solok
untuk layanan di gedungperpustakaan
- pengadaan koleksi siap pakai 1000 eks Kota Solokuntuk layanan melalui mobil unitperpustakaan keliling
Outcome : - Meningkatnya kuantitas koleksibuku dan CD/DVD ilmu pengetahuanperpustakaan umum
- Terpenuhinya kebutuhan informasimasyarakat
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 134
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
22 KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN 664.229.200
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 664.229.200PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 443.267.000
Program : Peningkatan Pelayanan 348.607.500Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya : Kota Solok 261.000surat menyurat - materai 6000
- materai 3000- perangko
Outcome : Lancarnya proses surat menyurat
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 8.400.000komunikasi, sumber telpon, air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kota Solok 76.708.000administrasi keuangan bendahara dan pemegang barang
Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasikeuangan
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 14.150.000kebersihan kantor kebersihan kantor
Outcome : Terjaganya kebersihan kantor
5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 24.181.500kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kota Solok 31.730.500cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor
7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kota Solok 2.000.000instalasi listrik/penerangan listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
8 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah 12 bulan Kota Solok 772.500rumah tangga tangga kantor
Outcome : Lancarnya operasional kantor
9 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman rapat dan tamu12 bulan Kota Solok 8.850.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kota Solok 130.354.000dan Konsultasi dan luar daerah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 135
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
ke Luar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor
11 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 51.200.000administrasi pendukung honor PTT, sopir dan tunda PTTperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor
Program : Peningkatan Sarana dan 40.150.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan : Kota Solok 35.500.000berkala kendaraan - kendaraan roda 4 1 unitdinas/operasional - kendaraan roda 2 4 unit
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulanaparatur
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : Kota Solok 4.650.000berkala peralatan - komputergedung kantor - printer
- laptop- AC- mesin tik- meja biro- meja 1/2 biro- TV- Mesin absensi elektronik
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
Program : Peningkatan Disiplin 9.900.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan: Kota Solok 9.900.000dinas beserta - Pakaian muslimkelengkapannya - pakaian khusus pelayanan perizinan
Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturdalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 209.500Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : - laporan kinerja semesteran Kota Solok 209.500kinerja keuangan - laporan progonosis realisasi anggaranSKPD - laporan akhir tahun
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaankeuangan SKPD
Program : Peningkatan Kapasitas 44.400.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidikan dan Kota Solok 44.400.000pelatihan formal pelatihan formal
Outcome : Meningkatnya kualitas sumber dayaaparatur
Program : Peningkatan Pelayanan 220.962.200Publik
Kegiatan : 1 Pengkajian dan Output : Terlaksananya penelitian, pengujian Kota Solok 220.962.200pengendalian perizinan dan pengendalian perizinan
Outcome : Tersedianya dokumen perizinan dantertibnya pembangunan Kota Solok
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 136
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
23 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2.044.907.600
Urusan : LINGKUNGAN HIDUP 2.044.907.600
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 437.720.600
Program : Program Pelayanan 294.816.600Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat Output : Terlaksananya penyediaan jasa 1 tahun KLH 1.110.000
surat menyuratOutcome : Lancarnya proses surat - menyurat
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan KLH 38.400.000komunikasi, sumber rekening air, telepon dan listrik dandaya air dan listrik internet
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan air, listrik,telepon dan internet
3 Penyediaan peralatan output : tersedianya peralatan dan 1 tahun KLH 11.100.000dan perlengkapan kelengkapan kantorkantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran : 12 bulan KLH 27.800.000administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan
Outcome : Lancarnya Pengelolaan administrasikeuangan
5 Penyedia jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 1 orang KLH 14.150.000kebersihankantor petugas kebersihan kantor
Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan
6 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya ATK 1 paket KLH 6.969.500Kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan barang Output : Terlaksananya Pengadaan barang KLH 3.089.000cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan
Outcome : Tersedianya barang cetakan dan 12 bulanpenggandaan
8 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya pengadaan komponen KLH 1.500.000instalasi listrik/ penerangan instalasi listrikbangunan Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun
9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan Rumah tangga KLH 1.358.100rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 137
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
10 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan makanan KLH 8.240.000dan minuman dan minuman
Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun
11 Rapat-rapat Output : Terlaksananya koordinasi dan KLH 134.600.000koordinasi dan konsultasi keluar daerahkonsultasi keluar Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bulandaerah dan konsultasi ke luar daerah
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya jasa administrasi 12 bulan 46.500.000Administrasi pendukung pendukung perkantoranperkantoran Outcome : Tersedianya jasa administrasi
perkantoran
Program : Peningkatan Sarana dan 113.256.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Meubiler Output : Terlaksananya pengadaan mobiler KLH 5.300.000kantor
Outcome : Tersedianya mobiler kantor 1 tahun
2 Pemeliharaan rutin Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin KLH 42.250.000berkala gedung kantor kantor
Outcome : Tercapainya bangunan gedung 1 tahunkantor yang representatif
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan KLH 37.706.000berkala kendaraan dinas - Kendaraan dinas roda 4 1 unit
- Kendaraan dinas roda 2 7 unitOutcome : Terpeliharanya kendaraan dinas
4 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya perbaikan KLH 28.000.000Berkala peralatan peralatan kantorgedung kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Disiplin 9.900.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadan pakaian Output : Tersedianya pakaian dinas dan 18 orang KLH 9.900.000dinas beserta pakaian muslimkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur
dalam berpakaian
Program : Peningkatan Kapasitas 18.500.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidikan dan 1 tahun KLH 18.500.000pelatihan Formal pelatihan bagi aparatur
Outcome : Meningkatnya kualitas sumber daya 1 tahunaparatur
Program : Peningkatan Pengembangan 1.248.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya : KLH 1.248.000kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja SKPD 12 bulan
- semesteran 1 dokumen- laporan prognosis realisasi 1 dokumen- laporan akhir tahun 1 dokumen
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaankeuangan SKPD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 138
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Pengembangan Kinerja 271.845.500Pengelolaan Persampahan
Kegiatan : 1 Peningkatan Peran Output : Terlaksananya : 257.015.000serta masyarakat - Operasional Bank Sampah 1 lokasidalam Pengelolaan - Operasional rumah kompos 1 paketPersampahan - Pengadaan
- Mesin penyaring sampah 1 unit- Mesin pencacah sampah 1 unit organik- Mesin pencacah dan pencuci 1 unit sampah plastik
- Pembangunan Bank Sampah 1 paket- Pengadaan Komposer 20 buah
(kompos cair)- Pembuatan Rumah Kompos 5 unit- Pembuatan Bank Sampah 3 unit
- Pengadaan Mesin Pencacah 2 unitSampah Plastik
- Pengadaan Mesin Pencacah 2 unitSampah Organik
- Pengadaan Motor Pengangkut 2 unitSampah pada bank sampah
Outcome : Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pengelolaanpersampahan
2 Sosialisasi Kebijakan Output : Terlaksananya sosialisasi 20 orang Kec. Lb Sikarah 14.830.500Pengelolaan pengolahan sampah pola 3RPersampahan Outcome : Meningkatnya pemahaman Kec. Tj Harapan
masyarakat tentang pengelolaanpersampahan
Program : Pengendalian Pencemaran 715.266.500Perusakan Lingkungan
Kegiatan : 1 Koordinasi Penilaian Output : Terlaksananya fasilitasi penilaian 1 paket Kota Solok 183.618.000Kota Sehat/ adipura Adipura
Outcome : Terwujudnya Kota Bersih,Hijau, 1 tahunIndah dan Sehat
2 Pemantauan Kualitas Output : Terlaksananya : 158.125.000Lingkungan - Analisis kualitas air permukaan 3 x 1 tahun
- pengujian sampel air, udara dan 3 pakettanah
- Pengadaan alat laboratoriumOutcome : - Tersedianya sarana dan
Prasarana untuk Pemantauankualitas lingkungan
- Diketahuinya Tingkat Pencemaran 1 tahun
3 Pengawasan Output : Terlaksananya pemantauan dan 1 tahun Kec. Lb Sikarah 121.523.500Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kec. Tj Harapan
Kebijakan Lingkungan Lingkungan HidupHidup Outcome : Meningkatnya peran serta 80%
masyarakat dalam pengendalianlingkungan hidup
4 Pengkajian dampak Output : Terlaksananya penyusunan : 252.000.000lingkungan - UPL/UKL Jalan Lingkar Utara 1 paket
- UPL/UKL GOR 1 paket - UPL/UKL Terminal Truk 1 paket
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 139
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- UPL/UKL kolam renang 1 paket- DPLH Jalan Lingkar Utara 1 paket
Outcome : Tersedianya dokumen lingkungan 5 dokumenhidup
Program : Perlindungan dan Konservasi 528.933.000Sumber Daya Alam
Kegiatan : 1 Pengelolaan Output : Terlaksananya 1 paket Taman 392.503.000Keanekaragaman - pengadaan prasarana danHayati dan Ekosistem sarana rumah informasi taman kehati
- operasional pengelolaan tamankehati
Outcome : Tersedianya taman kehati yang 1 paket Kehatirepresentatif
2 Peningkatan konservasiOutput : Terlaksananya : 136.430.000daerah tangkapan air - lanjutan pembangunan embungdan sumber-sumber air - pembuatan Lubang Resapan 1 paket Kota Solok
Biopori- pembuatan Sumur Resapan 2 buah- pembuatan Embung 1 buah- Pembuatan Talud 1 paket- Pembuatan Bronjong 1 paket- Lanjutan Pembuatan Taman 1 paket
KehatiOutcome : Terlindunginya daerah tangkapan air
Program : Peningkatan Kualitas dan 91.142.000Akses Informasi dan SumberDaya Alam dan Lingkungan
Kegiatan : 1 Peningkatan Edukasi danOutput : Terlaksananya: Kota Solok 64.451.000Komunikasi Masyarakat - fasilitasi peringatan hari 1 paketdi bidang Lingkungan lingkungan hidup
- Fasilitasi penilaian adiwiyata 1 paketOutcome : Terciptanya sekolah berwawasan 1 tahun
lingkungan dan masyarakat pedulilingkungan
2 Pengembangan Data Output : - Pengembangan Aplikasi SIL 1 paket Kec. Lb Sikarah 26.691.000dan Informasi - Pemeliharaan Aplikasi SIL Kec. Tj Harapan
Lingkungan - pengadaan billboard- pengadaan leaflet- Tersedianya Dokumen SLHD
Outcome : Tersebarnya Informasi PengelolaanLingkungan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 140
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
24 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.088.560.650
Urusan : KETAHANAN PANGAN 1.088.560.650
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 422.168.900
Program : Pelayanan Administrasi 343.777.400Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Output : Terlaksananya penyediaan jasa Kota Solok 2.030.000Menyurat surat menyurat
pangan berdasarkan PPH- Perangko Rp. 2.000,- 100 lembar- Meterai Rp. 3.000,- 250 lembar- Meterai Rp. 6.000,- 180 lembar
Outcome : Lancarnya pelaksanaanAdministrasi Kantor
2 Penyediaan Peralatan danOutput : - Terlaksananya penyediaan Kota Solok 24.350.000Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan Kantor
- Filling Kabinet 1 buah- Hardisk eksternal 2 unit- UPS 2 unit- Pesawat Faximile 1 unit- pemasangan jaringan telepon 1 paket
Outcome : - Tersedianya peralatan kantor
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 23.664.000administrasi Keuangan petugas administrasi keuangan
Outcome : Terpenuhinya jasa petugas 12 bulanadministrasi keuangan
4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 14.150.000Kebersihan Kantor petugas kebersihan kantor
Outcome : Terpenuhinya jasa petugas 12 bulankebersihan kantor
5 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja: Kota Solok 7.850.000Perbaikan Peralatan - mesin tik 2 buahKerja - komputer 6 buah
- printer 5 buah- laptop 2 buah- Pembayaran Telpon 12 bulan
Outcome : - Terpeliharanya peralatan kerja 1 tahun
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 141
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- terbayarnya biaya telepon 12 bulan
6 Penyediaan Alat Tulis Output : Terlaksananya pengadaan alat 1 paket Kota Solok 17.484.000Kantor tulis kantor
Outcome : Tersedianya alat tulis kantor 1 paket
7 Penyediaan Barang Output Terlaksananya penyediaan barang 1 tahun Kota Solok 7.237.500Cetakan dan cetakan dan penggandaanPenggandaan Outcome Tersedianya barang cetakan 1 tahun
dan penggandaan
8 Penyediaan Komponen InstalasiOutput : Terlaksananya penyediaan 1 paket Kota Solok 1.890.000Listrik/Penerangan komponen instalasi listrik/Gedung Kantor penerangan gedung kantor
Outcome :: Terpenuhinya kebutuhan alat listrik 1 paketdan elektronik
9 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 1.867.900Rumah Tangga pengadaan peralatan rumah tangga
Outcome :: Tersedianya peralatan rumah tangga 1 tahun
10 Penyediaan Bahan Output : Terlaksananya penyediaan bahan 2 paket Kota Solok 2.500.000Bacaan dan Peraturan bacaan dan peraturan perundang-Perundang-Undangan undangan
Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan 2 paketperaturan perundang-undangan
11 Penyediaan Makanan danOutput Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 7.304.000Minuman makanan dan minuman
Outcome Tersedianya makanan dan minuman 1 tahununtuk tamu kantor
12 Rapat-rapat Koordinasi danOutput : Terlaksananya koordinasi dan 1 tahun Kota Solok 202.450.000Konsultasi ke Luar konsultasi ke luar daerahDaerah Outcome :: Lancarnya pelaksanaan koordinasi 1 tahun
dan konsultasi ke luar daerah
13 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 1 tahun Kota Solok 31.000.000Administrasi honor PTTPerkantoran Outcome :: Lancarnya pengelolaan administrasi 1 tahun
perkantoran
Program : Peningkatan Sarana dan 48.000.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin Output : - Terlaksananya monitoring rantaiTerlaksananya pemeliharaan 1 tahun Kota Solok 32.000.000Berkala Kendaraan - kendaraan roda 4 1 unitDinas Operasional - kendaraan roda 2 3 unit
Outcome :: - Terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun
2 Pengadaan Meubiler Output : Terlaksananya : 16.000.000- Lemari Arsip- Kursi Tamu Ruang Kerja
Outcome : Tersedianya Peralatan Kantor- Lemari Arsip- Kursi Tamu Ruang Kerja
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 11.000.000Kegiatan 1 Pengadaan Pakaian Output : Terlaksananya pengadaan 20 stel Kota Solok 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 142
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
dinas beserta pakaian dinas dan pakaian muslimperlengkapannya Outcome :: Meningkatnya disiplin aparatur 20 stel
dalam berpakaian
Program : Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 18.500.000
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pengiriman peserta 5 orang Kota Solok 18.500.000Pelatihan Formal pendidikan dan pelatihan formal
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan 1 tahundiklat formal PNS
Program : Peningkatan Pengembangan 891.500Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Kegiatan 1 Penyusunan Laporan KinerjaOutput : Tersedianya: 12 bulan Kota Solok 891.500Keuangan SKPD - Laporan capaian kinerja 1 dokumen
- Laporan semesteran 1 dokumen- Laporan prognosis 1 dokumen Laporan akhir tahun 1 dokumen
Outcome : Meningkatnya laporan keuangan SKPD
Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 666.391.750(Pertanian dan Perkebunan)
Kegiatan : 1 Analisa Pola Output : Terlaksananya analisis pola 25 buku Kota Solok 18.658.500Konsumsi dan konsumsi masyarakat berdasarkansuplay Pangan PPH
Outcome : Tersedianya buku analisa pola 25 bukukonsumsi berdasarkan PPH
2 Pengembangan Output : - Terwujudnya cadangan pangan 1 paket Kota Solok 126.027.250Cadangan Pangan pemerintah
- Terlaksananya rapat koordinasi 3 kalicadangan pangan pemerintah
- Terlaksananya rapat monitoring 3 kalievaluasi LDPM
- Terlaksananya pembinaan 10 bulankelompok LDPM
Outcome : - Tersedianya cadangan pangan 1 paketpemerintah
- Terkoordinasinya lembaga 3 kalicadangan pangan pemerintah
- Termonitornya/terpantaunya 3 kalikelompok LDPM
- Terbinanya kelompok LDPM 10 bulan
3 Pengembangan Output : Terlaksananya : Kota Solok 33.884.500Desa Mandiri Pangan - pembinaan Desa Mandiri 4 kelompok
Pangan- pertemuan evaluasi DMP 2 kali- rapat kelompok DMP 4 kali- pelatihan manajemen organisasi 2 kelompok
dan usaha kelompokOutcome : - terbinanya desa mandiri pangan 4 kelompok
- Terfasilitasinya kegiatan pada 4 kelompokdana tugas perbantuan
- meningkatnya kemampuanmanajemen organisasi kelompok
4 Pengembangan Output : Terlaksananya : Kota Solok 15.349.000Lumbung Pangan - pembinaan lumbung pangan 20 kelompokDesa dan tunda jual
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 143
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- rapat evaluasi lumbung pangan 2 kalidan tunda jual
- tersalurkannya dana gulirankelompok lumbung pangan dantunda jual
Outcome : - Meningkatnya kemampuan 20 kelompokkelompok dalam pengelolaanlumbung pangan dan tunda jual
- Tersedianya dan berkembangnyacadangan pangan milik kelompoksecara berkelanjutan
- berkembangnya kelompoklumbung pangan dan tunda jual
5 Peningkatan mutu Output : Terlaksananya 1 kali Kota Solok 35.811.500dan Keamanan Pangan - sosialisasi keamanan pangan
- kegiatan pengambilan sampel 1 paketmakanan guna untuk keamananpangan
Outcome : - Meningkatnya pengetahuan 12 bulanmasyarakat tentang keamanan pangan
- Terawasinya keamanan pangan 1 paket
6 Penyuluhan Sumber Output : Terlaksananya : Kota Solok 174.653.000Pangan Alternatif - promosi B2SA 3 kali dan
- kampanye diversifikasi konsumsi 3 kali Provinsipangan
- Terlaksananya program P2KPGfasilitasi PKK dalam lomba B2SA 2 kali bagi anak SD/MItk propinsi dan Tk. Kota- pameran dalam rangka hari
pangan nusantaraOutcome : - Terwujudnya promosi B2SA 3 kali
- Terwujudnya kampanye 3 kalidiversifikasi konsumsi pangan
- Terfasilitasinya PKK mengikuti 2 kalilomba B2SA ditingkat Propinsidan tingkat Kota
- Meningkatnya promosi berbagaikegiatan pembangunanketahanan pangan dalam rangkamewujudkan ketahanan panganmasyarakat
7 Analisa rasio jumlah Output : Terlaksananya penyusunan buku 25 buku Kota Solok 25.825.250Penduduk terhadap analisa ketersediaan panganjumlah Kebutuhan berdasarkan NBM tahun 2014pangan Outcome : Tersusunnya buku analisa 25 buku
ketersediaan pangan berdasarkan NBM
8 Pemanfaatan Output : - Terlaksananya PembinaanTermanfaatkannya pekarangan 60 KK Kota Solok 92.526.000pekarangan untuk guna penyediaan pangan 3BPengembangan - Terlaksananya identifikasi dan 2 paketPangan penataan pekarangan percontohan
- Terlaksananya penyediaan 10 paketpangan 3B untuk keluarga gizi buruk
- Terlaksananya pembinaan 60 klppelaksanaan kegiatanpemanfaatan perkarangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 144
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- terlaksananya penyediaan bibituntuk kelompok KRPL 2013
Outcome :: - Terbinanya Lembaga CadanganMeningkatnya kemampuan 60 KKkeluarga dalam pemenuhanpangan 3B
- Terwujudnya penataan 2 paketpekarangan percontohan
- Mempertahankan status gizi 10 paketbalita yang telah di TFC
- Meningkatnya manfaat 60 kelompokpekarangan dalam penyediaanpangan
- terpenuhinya penyediaan bibituntuk kelompok KRPL 2013
9 Penanganan Pasca Output : Terlaksananya : Kota Solok 20.598.500Panen dan - pelatihan pengolahan pangan 1 kaliPengolahan Hasil lokalPertanian - pelatihan pengolahan asal 1 kali
perikanan
Outcome :: - meningkatnya ppengetahuan 30 orgmasyarakat dalam hal pengolahanpangan lokal
- Meningkatnya pengetahuan 35 orgmasyarakat dalam pengolahanpangan asal perikanan
10 Pengembangan Output : Terlaksananya : Kota Solok 21.357.250Panel Harga dan - monitoring rantai pasokan dan 12 bulanPasokan Pangan pemasaran panganPokok tingkat - Teridentifikasinya rantai distribusi 12 bulanKonsumen dan panganProdusen - Penyebar luasan informasi harga 12 bulan
pangan- pemantauan harga pangan 12 bulan- pemantauan harga pangan 12 bulan
dalam rangka HBKNOutcome : - Terpantaunya rantai distribusi 12 bulan
pangan Kota Solok- Tersusunnya data analisa rantai 12 bulan
distribusi pangan Kota Solok- Tersebarluasnya informasi harga 12 bulan
pasar ke masyarakat- Tersedianyan data harga pangan 12 bulan- Tersedianya data harga pangan 12 bulan
dalam rangka HBKN
11 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 101.701.000Pengembangan - rapat koordinasi DKP 2 kaliKelembagaan - operasional DKP dan POKJA 1 kaliKetahanan Pangan - penilaian penghargaan 1 kali
ketahanan pangan- Penyusunan data base ketahan 1 paket- pangan pemantauan, investigasi 1 paket
dan intervensi SKPGOutcome : - Terkoordinasinya rumusan 1 kali
kebijakan / program ketahananpangan masyarakat
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 145
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- Termotivasinya kelompok 1 kalimasyarakat dan kelembagaanmasyarakat
- Tersusunya data base ketahanan 1 paketpangan
- Terpantaunya dan tercukupinya 1 paketpangan di daerah rawan pangan
25 KANTOR PENGELOLAAN PASAR 2.303.190.150
Urusan : PERDAGANGAN 2.249.790.150
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1.470.655.150
Program : Pelayanan Administrasi Kota 1.327.473.650Perkantoran Solok
Kegiatan : 1 Penyedian jasa surat Output : Tersedianya Materai dan benda pos lainnya 3.300.000menyurat - Materai 3000 340 lembar 1.020.000
- Materai 6000 350 lembar 2.280.000Outcome : Lancarnya operasional kantor
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran : 527.800.000komunikasi sumber - listrik 12 bulandaya air dan listrik - Air 12 bulan
- Telepon 12 bulanOutcome : Lancarnya operasional kantor
3 Penyediaan jasa administrasiOutput : Terlaksananya pembayaran: 35.480.000keuangan - Bendahara penerima dan 12 bulan
bendahara pengeluaran- Pengelolaan barang daerah 12 bulan- Pembantu Pengelola Barang 12 bulan- Operator SIPKD 12 bulan- Uang Lembur PNS dan Non PNS 12 bulan
Outcome : Lancarnya operasional kantor
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pembayaran jasa 12 bulan 14.150.000kebersihan kantor cleaning servis
Outcome : Lancarnya operasional kantor
5 Penyediaan alat tulis Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor 12 bulan 16.999.650kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
6 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetak dan 12 bulan 23.061.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 146
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor
7 Penyediaan komponen instaOutput : Terpenuhinya penerangan kantor 12 bulan 13.387.500lasi listrik /penerangan dan komplek pasar rayabangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
8 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya : 18.675.000dan perlengkapan - Pengadaan AC 1 unitkantor - Pengadan TV 10 unit
- - Destop PC Acer ( aspire AT3-600) 1 unitOutcome : Lancarnya operasional kantor
9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan kebersihan 12 bulan 3.068.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Penyediaan Makan Output : Terlaksananya : 129.262.500dan Minuman - Rapat-rapat dengan pedagang
- Rapat Evaluasi PAD- Rapat Evaluasi Keamanan- RapatStaf
Outcome : Lancarnya operasional kantor
11 Rapat-rapat Output : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bulan 161.640.000koordinasi dan dan konsultasi keluar daerahkonsultasi keluar Outcome : Lancarnya operasional kantordaerah
12 Penyediaan jasa Output : Lancarnya administrasi perkantoran 12 bulan 380.650.000administrasi Outcome : Lancarnya operasional kantorpendukung perkantoran
Program : Peningkatan Sarana 70.695.000dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya pengadaan 20.695.000- Kursi Pimpinan eselon III dan IV 5 buah- Lemari Arsip 3 Pintu 2 buah
Outcome : Meningkatnya prasarana aparatur
2 Pemeliharaan rutin Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan: 42.500.000berkala kendaraan - Roda 4 1 unitdinas/operasional - Roda 2 6 unit
Outcome : Meningkatnya prasarana aparatur
3 Pemeliharaan rutin Output : Terlaksananya Pemeliharaan 7.500.000berkala peralatan - AC 12 kaligedung kantor - Mesin tik 1 buah
- Komputer 4 unit- Laptop 4 unit- Printer 6 unit- Alat Studio 3 unit- HT 1 unit
Outcome : Meningkatnya prasarana aparatur
Program : Peningkatan Disiplin 36.375.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Output : Terlaksananya Pengadaan: 36.375.000Dinas - Pakaian Dinas harian 47 stel
- Pakian Muslim 47 stel
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 147
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Outcome : Meningkatnya disiplin berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 1.111.500Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan Laporan tahun 1.111.500kinerja keuangan SKPD Kinerja Keuangan SKPD
Outcome : Lancarnya operasional kantor
Program : Peningkatan Kapasitas 35.000.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Jumlah Aparatur Mengikuti Bintek 2 Orang 35.000.000Pelatihan Formal Pengelolaan Pasar
Outcome : Bertambahnya jumlah aparatur yangberkualitas dalam pengelolaan pasar
Program : Pembinaan Pedagang 253.600.000Kakilima dan Asongan
Kegiatan : 1 Penataan Tempat Output : - Terlaksananya analisis polatersedianya anggaran sewa tanah 12 bln Pasar Raya 253.600.000Berusaha bagi untuk penampungan pedagang Solokpedagang kaki lima kaki lima dan asongandan asongan Outcome : - Tersedianya buku analisis pola konsumsiTerpenuhi lokasi tempat
penampungan pedagang kakilima,asongan dan pedagang Losberas serta los sayur Batang Lembang
Program : Peningkatan Efisiensi 269.440.000Perdagangan Dalam Negri
Kegiatan : 1 Peningkatan sarana Output : Terlaksananya : Pasar Raya 269.440.000dan Prasarana - Pembuangan sedimen 12 bulan Solokperdagangan - Pembuatan Maket Pasar Raya
Solok- Renovasi Kios Depan Blok A dan
Blok B Pasar Raya Solok- Pemasangan Canopy dalam 300 M
pasar raya- Depan Blok B- Antara Bangunan Servis dan Blok A
Outcome : - Tersedianya buku analisis pola konsumsiTerlaksananya sarana danprasarana pasar
Program : Perlindungan Konsumen dan 256.095.000Pengamanan Perdagangan
Kegiatan : 1 Pengelolaan Output : Terlaksananya : Pasar Raya 256.095.000keamanan dan - pengamanan dan penertiban Solokketertiban pasar pasar raya dan pasar pagi
- Pengaturan Pasar pabukoan danLebaran
Outcome : Terwujudnya pasar yang aman dankondunsif
Urusan : PERUMAHAN 53.400.000
Program : Pencegahan dan 53.400.000Pengendalian BahayaKebakaran
Kegiatan : 1 Pencegahan dan Output : Terlaksanaya :Pengendalian bahaya - Pengadaan Tabung Racun Api 8 tbg 53.400.000kebakaran - Pengisian Tabung Racun Api 68 tbg
Outcome : Meningkatnya keamanan pasar raya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 148
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
26 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.505.796.900
Urusan : KESATUAN BANGSA 3.322.868.250DAN POLITIK DALAM NEGERI
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1.597.776.250
Program : Peningkatan Pelayanan 871.529.250Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat Output : Tersedianya : Kota Solok 750.000menyurat - materai 3000 50 lembar
- materai 6000 100 lembarOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 24.000.000komunikasi, sumber telpon, air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 50.796.000administrasi keuangan honorarium bendahara, pembantu
bendahara, pengurus barang danuang lembur PNS
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 14.150.000kebersihan kantor honorarium petugas kebersihan kantor
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
5 Penyediaan alat tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 16.382.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
6 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan dan 12 bulan Kota Solok 18.150.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 149
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan Kota Solok 10.060.000instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya : Kota Solok 258.900.000dan perlengkapan kantor - Laptop 1 set
- Velbed 6 Unit- Handy Talkie 6 unit- Radio Rig 2 unit- Sonta Senter 75 buah- Pistol Peluru Karet 2 unit- Jenjang Alumunium 1 unit- AC 1 unit- Stalke Stick 1 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor
9 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan 2.966.250rumah tangga peralatan rumah tangga
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
10 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan 19.195.000dan minuman makanan dan minuman
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya rapat-rapat 12 bulan 230.080.000dan Konsultasi ke Luar koordinasi dan konsultasi keluar daerahDaerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 226.100.000administrasi pendukung - PTT 4 orangperkantoran - pegawai kontrak 11 orang
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Sarana dan 208.836.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya Pembelian Lemari 12 bulan Kota Solok 5.000.000Arsip
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulanaparatur
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Kota Solok 164.836.000berkala kendaraan - kendaraan roda 2 6 unitdinas/operasional - kendaraan roda 4 2 unit
- kendaraan roda 6 1 unitOutcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur12 bulan
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 39.000.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor - Service Komputer 12 unit
- Notebook/Laptop 9 unit- Printer 1 unit- Meja Eselon kantor 3 unit- Meja Staf 10 unit
Service AC 1 unitPemeliharaan Gedung kantor 1 unit
Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 243.350.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan : Kota Solok 243.350.000
dinas beserta - Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 75 stelkelengkapannya dan atribut lengkap
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 150
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturdalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 1.361.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan : Kota Solok 1.361.000kinerja keuangan - laporan capaian kinerja SKPD 1 dokSKPD - laporan semesteran 1 dok
- laporan prognosis realisasi 1 dokanggaran
- laporan akhir tahun 1 dokOutcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD4 dok
Program : Peningkatan Kapasitas 272.700.000Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya Diklat Satpol PP Kota Solok 272.700.000pelatihan formal - DiklatSus PPNS 2 org 6 hr
- Pemantapan PPNS 2 org 60 hr- Penatausahan Keuangan 1 org 6 hr- Diksar Pol PP 5 org 30 hr
Outcome : Meningkatnya pemahaman tugasdan koordinasi penangananketentraman dan ketertiban umum
Program : Peningkatan Keamanan 797.407.500dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya penanganan khusus: 12 bulan Kota Solok 797.407.500keamanan lingkungan - Peringatan HUT Kemerdekaan 25 keg
RI, HUTKota Solok dan HariBesar Nasional
- Pawai Budaya, Kesenian Daerah 24 kegdan MTQ
- Idul Fitri (poskotis) 15 hari- Penyambutan Tamu Kepala 40 keg
Daerah (VIP)- Ibadah Malam Ramadhan 20 keg- Hari Raya Idul Adha 2 keg- Natal dan Tahun Baru 15 keg- Bazar, pameran, peresmian, 20 kali
pembukaan dan pelantikan- Jambore PKK tingkat kota dan 6 kali
propinsi- Tour De Singkarak 2 keg- Festival Ayam Kukuk Balenggek/ 2 hari
Festival Burung- Bencana Alam 5 kaliPengamanan Harian di Rumah 24 jamKediaman Walikota, Wakil Walikota,Balaikota dan Keamanan DalamSatpol PP Kota Solok dengan baikdan terkendali
Outcome : - Terkendalinya keamananPelaksanaan dan perayaanagenda nasional dan daerah diKota Solok
- Terkendalinya Kemanan dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 151
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kenyamanan dilingkunganKediaman kepala daerah, BalaiKota dan dalam Kantor Satpol PP
Program : Pemeliharaan Kantrantibmas 121.658.000dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya koordinasi 12 kali Kota Solok 38.640.000kerjasama dengan pengawasan penertiban danaparat keamanan penindakan pelanggaran produkdalam teknik hukum daerahpencegahan kejahatan - mengaktikan polmas Kel. Nan Balimo
Outcome : Meningkatnya koordinasi dan operasipenegakan produk hukum daerah
2 Pengawasan, Output : Terlaksananya peringatan HUT Kota Solok 59.368.000pengendalian dan Satpol PP danLinmas Tk. Prov.evaluasi kegiatan Sumbar dan Tk. Kota Solokpolisi pamong praja Outcome : Lancarnya koordinasi dan evaluasi
pelaksanaan tugas Satpol PPse Sumatera Barat
3 Peningkatan kapasitas Output : Terlaksananya pembinaan fisik 45 orang Kota Solok 23.650.000aparat dalam rangka mental personil Satpol PPpelaksanaan Outcome : Meningkatnya ketahanan mentalsiskamswakarsa dan fisik personil Satpol PPdi daerah
Program : Peningkatan Pemberantasan 59.729.000Penyakit Masyarakat
Kegiatan : 1 Penyuluhan Output : Terlaksananya Penyuluhan Narkoba 450 org Kota Solok 59.729.000Pencegahan dan Miras bagi pelajar danperedaran/ masyarakatpenggunaan Minuman Outcome : Meningkatnya wawasan pelajar danKeras dan Narkoba masyarakat tentang bahaya narkoba
dan miras
Program : Pendidikan Politik Masyarakat 746.297.500Kegiatan : 1 Penugasan Satuan Output : Terlaksananya penugasan Hansip/ 650 Kota Solok 746.297.500
Hansip Linmas dalam linmas untuk Pemilukada 2015 personilmembantu Outcome : Lancarnya pelaksanaan pemilupengamanan Pemilu
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 182.928.650PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 182.928.650Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan : 1 Pelaksanaan Output : Terlaksananya Kerjasama dalam Kota Solok 143.538.000pengawasan internal penegakkan Perda dan Kebijakansecara berkala Walikota dengan Petugas Keamanan
Lainnya- Perda IMB 5 kali- Perda Pajak dan Retribusi 5 kali- Perda Izin Usaha dan HO 5 kali- Perda Pekat 11 kali- Kebijakan Walikota Solok lainnya 1 kali- Penertiban Warkel 10 kaliPenegakkan Perda terhadappelanggar Perda dan Kebijakan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 152
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Walikota di Wilayah Kota SolokPengawasan :- Perda IMB 44 kali- Perda Pajak dan Retribusi 44 kali- Perda Izin Usaha dan HO 44 kali- Perda Pekat 44 kali- Kebijakan Walikota Solok lainnya 44 kali- Warkel 10 kaliPenertiban :` Perda IMB 22 kali- Perda Pajak dan Retribusi 22 kali- Perda Izin Usaha dan HO 22 kali- Perda Pekat 44 kali- Kebijakan Walikota Solok lainnya 22 kali- Warkel 10 kali- Terminal Bayangan 6 kali- Spanduk/Baliho Pemilu 15 kaliEksekusi- IMB 2 kali- Perda Izin Usaha dan HO 2 kali
Outcome : Berkurangnya pelanggaran terhadapPerda dan Kebijakan KDH
2 Penyelesaian kasus Output : Terlaksananya penanganan kasus Kota Solok 39.390.650pada wilayah pelanggaran perdapemerintahan - kasus non yustisi 75 kasusdibawahnya - kasus yustisi 3 kasus
- pelaksanaan operasi yustisiOutcome : Meningkatnya ketertiban dan
keamanan masyarakat
27 KECAMATAN LUBUK SIKARAH 797.658.900
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 536.845.900PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 407.625.000
Program : Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran 295.037.000
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan:surat menyurat - Materai 6000 Kota Solok 540.000
- Materai 3000Outcome : Lancarnya operasional kantor
2 Penyediaan jasa Output : - Rekening telpon 12 bulan Kota Solok 40.200.000komunikasi, sumber - Rekening air 12 bulandaya air dan listrik - Rekening listrik 12 bulan
Outcome : Lancarnya operasional kantor
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 28.800.000administrasi keuangan - honorarium PNS
- uang lembur PNS, non PNSOutcome : Lancarnya operasional administrasi
keuangan
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 14.150.000kebersihan kantor kebersihan kantor
Outcome : Bersihnya lingkungan kantortempat kerja
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 153
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
5 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya penyediaan alat 1 paket Kota Solok 14.009.000kantor tulis kantor
Outcome : Lancarnya operasional kantor
6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penggandaan dan 1 paket Kota Solok 11.500.000cetakan dan cetak kantorpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor
7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya penyediaan 1 paket Kota Solok 2.440.000instalasi listrik/ komponen instalasi listrikpenerangan Outcome : Lancarnya operasional kantorbangunan kantor
8 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 1 paket Kota Solok 4.834.000rumah tangga peralatan rumah tangga
Outcome : Lancarnya operasional kantor
9 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan makanan 1 paket Kota Solok 12.144.000dan minuman dan minuman,tamu dan rapat harian
Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Rapat-rapat Output : Terlaksananya koordinasi dan 60 paket Kota Solok 57.920.000Koordinasi dan konsultasi keluar daerahKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya operasional kantorDaerah
11 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kota Solok 108.500.000administrasi pendukung pegawai kontrak dan pekerja harian lepasperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor
Program : Peningkatan Sarana 97.588.000dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya Kota Solok 10.000.000berkala gedung kantor - perbaikan lantai keramik kantor 12 m2
camat- perbaikan riol depan kantor
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasaranaaparatur
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket Kota Solok 4.400.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana
aparatur
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 38.188.000berkala kendaraan kendaraan dinas/operasionaldinas/operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana
aparatur
4 Pengadaan mobiler Output : Tersedianya meja rapat 1 paket 20.000.000kantor Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana
kantor
5 Pengadaan Output : Tersedianya komputer 1unit 10.000.000perlengkapan Outcome : Tersedianya sarana dan prasaranagedung kantor kantor
6 Pengadaan alat-alat Output : tersedianya sepeda motor roda 2 1 unit 15.000.000angkutan darat Outcome : tersedianya sarana dan prasarana
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 154
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
bermotor kantor
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 15.000.000
dinas beserta - pakaian dinas 25 stelkelengkapannya - pakaian muslim 25 stel
Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturdalam berpakaian
Program : Peningkatan Pelayanan 129.220.900Publik
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya kegiatan silaturrahmi 12 bulan Kota Solok 53.010.400pelaksanaan serta pembinaan RT/RW dan LPMKpemerintahan Outcome : Terciptanya silaturrahmi dengankecamatan tokoh masyarakat
2 Fasilitasi program/ Output : Terlaksananya : 12 bulan Kota Solok 76.210.500kegiatan pemerintah - safari tim Ramadhandan pemerintah daerah - kegiatan pemerintah/lainnyadi wilayah kecamatan di kecamatan
Outcome : Terlaksananya fasilitasi kegiatanpemerintah dan pemerintah daerah
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 43.012.500
Program : Perencanaan Pembangunan 43.012.500Daerah
Kegiatan : 1 Pengembangan Output : Terfasilitasinya pra usrenbang 1 thn Kota Solok 43.012.500partisipasimasyarakat kecamatan dan terlaksananyadalam perumusan musrenbang kecamatanprogram dan kebijakan Outcome : Tersedianya dokumen usulanlayanan publik rencana pembangunan untuk bahan
Musrenbang kota
Urusan : PEMBERDAYAAN 43.036.500PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
Program : Peningkatan Peran 43.036.500Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan organisasi Output : Terlaksananya pembinaan 12 bulan Kota Solok 43.036.500perempuan tingkat terhadap organisasi perempuankecamatan tingkat kecamatan
Outcome : Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
Urusan : KESATUAN BANGSA 155.265.000POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 155.265.000dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya 12 bulan Kota Solok 155.265.000keamanan lingkungan - peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan masyarakat- Monitoring pelaksanaan Pilkada
Outcome : Terciptanya keamanan dankenyamanan lingkungan masyarakat
Urusan : PEMBERDAYAAN 19.499.000MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Keberdayaan 19.499.000Masyarakat Pedesaan
Kegiatan : 1 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya pembinaan 1 paket Kota Solok 19.499.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 155
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
berprestasi administrasi keluarahan,tersedianya nominasi kelurahanberprestasi tk kecamatan
Outcome : Meningkatnya penyelenggaraanpemerintahan kelurahan
28 KECAMATAN TANJUNG HARAPAN 716.833.750
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 500.928.750PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 399.886.950
Program : Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran 340.473.950
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan:surat menyurat - Materai 6000 Kota Solok 432.000
- Materai 3000Outcome : Lancarnya operasional kantor
2 Penyediaan jasa Output : - Rekening telpon 12 bulan Kota Solok 28.800.000komunikasi, sumber - Rekening air 12 bulandaya air dan listrik - Rekening listrik 12 bulan
Outcome : Lancarnya operasional kantor
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 38.580.000administrasi keuangan - honorarium PNS
- uang lembur PNS, non PNSOutcome : Lancarnya operasional kantor
4 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis 1 paket Kota Solok 20.554.500kantor kantor
Outcome : Lancarnya operasional kantor
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 156
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
5 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penggandaan dan 1 paket Kota Solok 7.374.000cetakan dan cetak alat kantorpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor
6 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya penyediaan 1 paket Kota Solok 1.055.000instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
7 Penyediaan peralatan Output : Peralatan dan perlengkapan kantor 58.640.000dan perlengkapan kantor - kendaraan roda dua 2 unit
- kipas angin gantung 4 unit- mesin tik 1 unit- mikrophone kabel 2 buah- komputer 1 unit- LAN 2 paket- telpon, printer, lemari sound system 1 paket- printer 1 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 1 paket Kota Solok 2.160.450rumah tangga - peralatan rumah tangga
- gordenOutcome : Lancarnya operasional kantor
9 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman,1 paket Kota Solok 4.248.000dan minuman tamu dan rapat harian
Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Rapat-rapat Output : Terlaksananya koordinasi dan 60 paket Kota Solok 49.930.000Koordinasi dan konsultasi keluar daerahKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya operasional kantorDaerah
11 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kota Solok 128.700.000administrasi pendukung pegawai kontrak dan pekerja 6 orangperkantoran harian lepas
Outcome : Lancarnya operasional kantor
Program : Peningkatan Sarana 44.413.000dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 38.188.000berkala kendaraan kendaraan dinas/operasionaldinas/operasional - Roda 2 4 unit
- Rtoda 4 1 unitOutcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket Kota Solok 6.225.000berkala peralatan peralatan kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
Program : Peningkatan Disiplin 15.000.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 15.000.000dinas beserta - pakaian dinaskelengkapannya - pakaian muslim
Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturdalam berpakaian
Program : Peningkatan Pelayanan 101.041.800
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 157
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
PublikKegiatan : 1 Pembinaan dan Output : Terlaksananya koordinasi lurah- 12 bulan Kota Solok 46.471.800
penyelenggaraan lurah se kecamatanpemerintahan Outcome : Terlaksananya administrasikecamatan kelurahan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku
2 Fasilitasi program/ Output : Terlaksananya : 12 bulan Kota Solok 54.570.000kegiatan pemerintah - safari tim Ramadhandan pemerintah daerah - kegiatan pemerintah/di wilayah kecamatan lainnya di kecamatan
Outcome : Terlaksananya fasilitasi kegiatanpemerintah dan pemerintah daerah
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 42.409.000
Program : Perencanaan Pembangunan 42.409.000Daerah
Kegiatan : 1 Pengembangan Output : - Terlaksananya musrenbang 1 thn Kota Solok 42.409.000partisipasi masyarakat kecamatandalam perumusan - Terfasilitasinya pra musrenbangprogram dan kebijakan kecamatanlayanan publik Outcome : Tersedianya dokumen usulan
rencana pembangunan untuk bahanMusrenbang Kota
Urusan : PEMBERDAYAAN 47.779.000PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
Program : Peningkatan Peran 47.779.000Serta dan KesetaraanGender dalamPembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan 12 bulan Kota Solok 47.779.000organisasi perempuan terhadap organsasi perempuantingkat kecamatan tingkat kecamatan
Outcome : Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
Urusan : KESATUAN BANGSA 107.442.000POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 107.442.000dan KenyamananLingkungan
Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya 12 bulan Kota Solok 107.442.000keamanan lingkungan - koordinasi kantibmas di kecamatan
- Monitoring pelaksanaan PilkadaOutcome : Terciptanya keamanan dan
kenyamanan lingkungan masyarakat
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 158
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Urusan : PEMBERDAYAAN 18.275.000MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Keberdayaan 18.275.000Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya nominasi kelurahan 1 paket Kota Solok 18.275.000berprestasi berprestasi tingkat kecamatan
Outcome : Tersedianya kelurahan yangdinominasikan untuk penilaiantingkat Kota Solok
29 KELURAHAN TANAH GARAM 667.431.000
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 224.668.000PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 224.668.000
Program : Peningkatan Pelayanan 135.824.000Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kel. Tanah 1.050.000surat menyurat - materai 6000 150 buah Garam
- materai 3000 100 buahOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kel. Tanah 8.100.000komunikasi, sumber telpon,air dan listrik Garamdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang 12 bulan Kel. Tanah 26.950.000administrasi keuangan barang Garam
- honor operator SIPKD- uang lembur pegawai
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 159
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kel. Tanah 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Garam
5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kel. Tanah 13.284.500kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Garam
6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kel. Tanah 5.550.000cetakan dan penggandaan Garampenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kel. Tanah 345.000instalasi listrik/penerangan listrik Garambangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan peralatan Output : Peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Tanah 14.660.000dan perlengkapan kantor - Marawa 10 buah Garam
- Tiang Marawa 10 buah- Gorden 1 set- UPS 2 unit- Kipas angin Gantung 2 unit- Kipas angin Tegak 1 unit- Infokus + Layar 1 set
Outcome : Tersedianya Peralatan Kantoruntuk Menunjang Operasionalyang memadai
9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah 12 bulan Kel. Tanah 2.072.000rumah tangga tangga kantor Garam
Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kel. Tanah 3.222.500dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Garam
11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi 12 bulan Kel. Tanah 15.440.000dan Konsultasi ke Luar dalam dan luar daerah GaramDaerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kel. Tanah 31.000.000administrasi pendukung honor pegawai kontrak Garamperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Sarana dan 79.844.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kel. Tanah 12.500.000- Kursi Rapat 5 buah Garam- Filling Kabinet 2 buah- Lemari Buku Pustaka 1 buah
Outcome : Tersedianya mobiler kantor 12 bulan
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan : Kel. Tanah 15.344.000berkala kendaraan - kendaraan roda 2 Garamdinas/ operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kel. Tanah 2.000.000berkala peralatan peralatan gedung kantor Garamgedung kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket 50.000.000berkala rutin/ Berkala Peralatan kantorGedung Kantor Outcome : Terpeliharanya pemeliharaan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 160
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
gedung kantor
Program : Peningkatan Disiplin 9.000.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian14 stel Kel. Tanah 9.000.000dinas beserta (PDH) dan pakaian muslim 14 stel Garamkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur
dalam berpakaian
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 8.897.000
Program : Perencanaan 8.897.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Tanah 8.897.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Garamkemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan
kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 36.546.000
Program : Peningkatan Peran 36.546.000Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan Kel. Tanah 36.546.000organisasi perempuan fasilitasi thd organisasi perempuan Garam
(pkk, bundo kanduang,dasawisma)Outcome : Meningkatnya peran serta 12 bulan
perempuan dalam pelaksanaanpembangunan
Urusan : KEBUDAYAAN 18.075.000
Program : Pengembangan Nilai 18.075.000Budaya
Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya fasilitasi pelestarian Kel. Tanah 18.075.000aktualisasi adat dan dan pembinaan adat dan budaya Garambudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya
Urusan : KESATUAN BANGSA 45.150.000POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 45.150.000dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya 2 kali Kel. Tanah 45.150.000keamanan lingkungan - fasilitasi terhadap upaya Garam
pengamanan lingkungan swakarsa- Monitoring pelaksanaan Pilkada
Outcome : Meningkatnya keamananlingkungan kelurahan
Urusan : PEMBERDAYAAN 334.095.000MASYARAKAT DAN DESA
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 161
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Peningkatan Partisipasi 294.399.000Masyarakat dalamMembangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang Kel. Tanah 33.249.000musyawarah kelurahan 2017 Garampembangunan - Terlaksananya Musrenbangkelurahan Kelurahan 2016
Outcome : Terakomodasinya usulan prioritasrencana pembangunan dari masyarakat
2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kel. Tanah 261.150.000pembangunan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 paket Garamkelurahan
Program : Peningkatan Keberdayaan 39.696.000Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya Kel. Tanah 23.966.000lembaga dan - rapat koordinasi lembaga Garamorganisasi kemasyarakatan kelurahankemasyarakatan (LPMK, RT dan RW)kelurahan - fasilitasi pemilihan RT/RW
- fasilitasi kegiatan MTQ kelurahanOutcome : Meningkatnya pelayanan lembaga
kemasyarakatan kepada masyarakat
2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian kelurahan1 kel Kel. Tanah 8.620.000berprestasi berprestasi tingkat kecamatan Garam
Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan 12 bulanpemerintahan kelurahan
3 Revitalisasi kelurahan Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi 1 paket 7.110.000siaga kelurahan siaga
Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam rangka peningkatan kesehatanibu dan bayi
30 KELURAHAN VI SUKU 515.298.550
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 147.624.650PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 147.624.650
Program : Peningkatan Pelayanan 126.464.650Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. VI Suku 360.000surat menyurat - Materai 6000 150
- Materai 3000 100Outcome : Tersedianya materai 12 bln
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kel. VI Suku 7.080.000komunikasi, sumber komunikasi, sumber daya air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Tersedianya jasa komunikasi, 12 bulan
sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran:administrasi keuangan - Honor bendahara 12 bulan Kel. VI Suku 25.715.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 162
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- honorarium operator SIPKD- pemegang barang- lembur PNS dan non PNS
Outcome : Terlaksananya administrasi kantor 12 bulan
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kel. VI Suku 14.150.000kebersihan kantor kebersihan kantor
Outcome : Terjaganya kebersihan kantor 12 bulan
5 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor12 bulan Kel. VI Suku 9.600.000kantor Outcome : Lancarnya pelaksanaan operasional adm kantor12 bulan
6 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan12 bulan Kel. VI Suku 5.846.000cetakan dan penggandaan untuk operasional kantor
Outcome : Lancarnya pelaksanaan 12 bulanoperasional adm kantor
7 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen instalasi 12 bulan Kel. VI Suku 440.000instalasi listrik/ listrikpenerangan bangunan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulankantor
8 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. VI Suku 19.000.000dan perlengkapan - AC 1 unitkantor - Infocus+layar 1 unit
- Kursi kerja staf 3 unitKursi tunggu susun 5 2 unit
Outcome : Tersedianya peralatan kantor untuk 12 bulanmenunjang operasional yang memadai
9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peratalan rumah 12 bulan Kel. VI Suku 2.606.650rumah tangga tangga kantor
Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makanan dan 12 bulan Kel. VI Suku 4.207.000dan minuman minuman harian rapat
Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 12 bulandi kelurahan
11 Rapat-rapat Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 12 bulan Kel. VI Suku 6.460.000Koordinasi dan dan konsultasi ke luar daerahKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya rpelaksanaan koordinasi 12 bulanDaerah dan konsultasi ke luar daerah
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kel. VI Suku 31.000.000administrasi pendukung pegawai kontrakperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor
Program : Peningkatan Sarana dan 13.360.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. VI Suku- meja komputer 1 unit- kursi kerja 5 buah- kursi tunggu susun 5 1 unit
Outcome : Tersedianya mobiler kantor untuk 12 blnmenunjang operasional yang memadai
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 3 unit Kel. VI Suku 10.560.000berkala kendaraan rutin/berkala kendaraan dinas/
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 163
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
dinas/operasional operasional roda 2Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ 12 bulan Kel. VI Suku 2.800.000berkala peralatan berkala peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor
Program : Peningkatan Disiplin 7.800.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. VI Suku 7.800.000dinas beserta - Pakaian dinas 14 stelkelengkapannya - Pakaian muslim 14 stel
Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturdalam berpakaian
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 7.697.000
Program : Perencanaan 7.697.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. VI Suku 7.697.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kalikemiskinan kelurahan penanggulangan
kemiskinan kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 24.097.500
Program : Peningkatan Peran 24.097.500Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 12 bulan Kel. VI Suku 24.097.500organisasi perempuan fasilitasi thd organisasi perempuan
(PKK, bundo kanduang, dasawisma)Outcome : Meningkatnya peran serta 85%
perempuan dalam pelaksanaanpembangunan
Urusan : KEBUDAYAAN 10.577.500
Program : Pengembangan Nilai Budaya 10.577.500Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya fasilitasi pelestarian 12 bln Kel. VI Suku 10.577.500
aktualisasi adat dan dan pembinaan adat dan budaya daerahbudaya daerah Outcome : Terselenggaranya upaya pelestarian 85%
adat dan budaya daerah
Urusan : PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.400.000
Program : Peningkatan Peran Serta 2.400.000Kepemudaan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 12 bln Kel. VI Suku 2.400.000Organisasi fasilitasi organisasi kepemudaanKepemudaan (karang taruna, pemuda dan olah raga)
Outcome : Meningkatnya peran serta generasi 85%muda dalam pelaksanaan pembangunan
Urusan : KESATUAN BANGSA 46.511.500
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 164
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
POLITIK DALAM NEGERIProgram : Peningkatan Keamanan 46.511.500
dan Kenyamanan LingkunganKegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya Kel. VI Suku 46.511.500
keamanan lingkungan - pembinaan, monitoring dan 2 kalifasilitasi thd upaya pengamananlingkungan swakarsa
- Fasilitasi pemilihan kepala daerahOutcome : Meningkatnya keamanan lingkungan
kelurahan
Urusan : PEMBERDAYAAN 276.390.400MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Partisipasi 255.115.000Masyarakat dalamMembangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang 1 paket Kel. VI Suku 24.865.000musyawarah kelurahan 2017pembangunan - Terlaksananya Musrenbangkelurahan Kelurahan 2016
Outcome : Terakomodasinya usulan prioritasrencana pembangunan dari masyarakat
2 Pemberian Dana Output : Terselenggaranya kegiatan goro 15 Rt Kel. VI Suku 230.250.000Stimulan badunsanakpembangunan Outcome : Meningkatnya peran serta masy 80%kelurahan dalam pelestarian gotong royong
Program : Peningkatan Keberdayaan 21.275.400Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : - Terlaksananya rapat koordinasi Kel. VI Suku 14.147.400lembaga dan lembaga kemasyarakatan kelurahanorganisasi (LPMK, RT dan RW)kemasyarakatan - Pemilihan RT/RWkelurahan - fasilitasi kegiatan MTQ kelurahan
Outcome : Meningkatnya pelayanan lembagakemasyarakatan kepada masyarakat
2 Persiapan penilaian Output : Terlaksananya persiapan penilaian kelurahan1 kel Kel. VI Suku 7.128.000kelurahan berprestasi berprestasi
Outcome : Meningkatnya penyelenggaraanpemerintahan kelurahan
31 KELURAHAN SINAPA PILIANG 347.856.000
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 147.005.000PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 147.005.000
Program : Peningkatan Pelayanan 117.675.000Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Output : Terlaksananya pengadaan perangko,100 lembar Kel. Sinapa 360.000Menyurat materai dan benda pos lainnya Piliang
Outcome : Lancarnya operasional kantor 100 lembar
2 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kel. Sinapa 6.480.000Komunikasi, sumber rekening air,telepon dan listrik Piliangair, listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor
3 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya pengadaan : Kel. Sinapa 18.250.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 165
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
dan Perlengkapan kantor -LCD Proyektor 1 unit Piliang-Layar OHP 1 unit-Kamera digital 1 unit- Papan pengumuman kaca 1 buah-Printer 1 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor
4 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya Honor bendahara 12 bulan Kel. Sinapa 18.810.000Administrasi Keuangan -Honor pengurus barang Piliang
-Honor operator SIPKD-Uang lembur pegawai
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
5 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kel. Sinapa 14.150.000Kebersihan Kantor kebersihan kantor 1 org Piliang
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
6 Penyediaan Alat Tulis Output : Terlaksananya pengadaan alat tulis 12 bulan Kel. Sinapa 8.000.000Kantor kantor Piliang
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan Barang Output : Terlaksananya pengadaan barang 12 bulan Kel. Sinapa 3.675.000Cetakan dan cetakan dan penggandaan PiliangPenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan Komponen Output : Pengadaan komponen instalasi listrik 12 bulan Kel. Sinapa 1.000.000Instalasi Listrik/ PeneranganOutcome : Lancarnya operasional kelurahan 12 bulan Piliangbangunan kantor
9 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. Sinapa 6.500.000Rumah Tangga -peralatan kebersihan 1 paket Piliang
-gorden 20 meter-gantungan gorden 20 meter
Outcome : Tersedianya peralatan rumah tangga
10 Penyediaan Makanan Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kel. Sinapa 4.500.000Minuman makanan dan minuman Piliang
Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat- 12 bulan
11 Rapat-rapat kordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kel. Sinapa 4.950.000dan konsultasi ke luar dan luar daerah Piliangdaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan konsultasi 12 bulan
dan koordinasi keluar daerah
12 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran Honor 12 bulan Kel. Sinapa 31.000.000Administrasi Pendukung dan Tunjangan daerah ke - 13 PiliangPerkantoran Pegawai Kontrak SK. Wako
Outcome : Lancarnya Operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Sarana dan 22.130.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan Mebeleur Output : Terlaksananya pengadaan meja 2 buah Kel. Sinapa 5.030.000kerja Piliang
Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 tahun Kel. Sinapa 15.000.000berkala Kendaraan kendaraan dinas/ operasional roda 2 PiliangDinas/Operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ 12 bulan Kel. Sinapa 2.100.000berkala Peralatan Berkala Peralatan kantor Piliang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 166
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Gedung Kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan
Program : Peningkatan Disiplin 6.600.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian11 stel Kel. Sinapa 6.600.000dinas beserta (PDH) dan pakaian muslim Piliangperlengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur
dalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 600.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Output : Terlaksananya penyusunan : Kel. Sinapa 600.000Kinerja Keuangan SKPD - Laporan Capaian Kinerja SKPD 12 bulan Piliang
- Laporan Semesteran 1 dokumen- Laporan Prognosis realisasi 1 dokumen
anggaran- Laporan Akhir Tahun 1 dokumen
Outcome : Tersedianya dokumen capaian 1 dokumenkinerja SKPD
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.817.000
Program : Perencanaan 3.817.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Sinapa 3.817.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Piliangkemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan
kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 13.000.000
Program : Peningkatan Peran 13.000.000Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan Organisasi Output : Terlaksananya pembinaan dan 12 bulan Kel. Sinapa 13.000.000Perempuan fasilitasi terhadap organisasi Piliang
perempuan (PKK, Bundo Kanduang,Dasawisma )
Outcome : Meningkatnya peran serta perempuan12 bulandalam pelaksanaan pembangunan
Urusan : KEBUDAYAAN 7.000.500
Program : Pengembangan Nilai Budaya 7.000.500Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya kegiatan Fasilitasi 1 tahun Kel. Sinapa 7.000.500
aktualisasi adat budaya pelestarian adat dan budaya Piliangdaerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya
Urusan : KESATUAN BANGSA 41.011.500POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 41.011.500dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya Fasilitasi terhadap Kel. Sinapa 41.011.500Keamanan upaya pengamanan lingkungan 12 bulan PiliangLingkungan swakarsa
Outcome : Meningkatnya keamanan 12 bulanlingkungan kelurahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 167
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Urusan : PEMBERDAYAAN 136.022.000MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Partisipasi 96.308.000Masyarakat dalamMembangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksanaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang 1 paket Kel. Sinapa 16.308.000Musyawarah kelurahan 2017 PiliangPembangunan - Terlaksananya MusrenbangKelurahan Kelurahan 2016
Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas 100%rencana pembangunan dari masyarakat
2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya goro badunsanak 5 RT 2 RW Kel. Sinapa 80.000.000Pembangunan Desa Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 70% Piliang
Program : Pengembangan Lembaga 3.512.000Ekonomi Pedesaan
Kegiatan : 1 Fasilitasi Output : Pembinaan kelompok usaha 40 org Kel. Sinapa 3.512.000Pengembangan ekonomi produkif PiliangKoperasi, Usaha Kecil Outcome : Meningkatnya partisipasi 100%dan Menengah masyarakat
Program : Peningkatan Keberdayaan 36.202.000Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya rapat koordinasi Kel. Sinapa 24.195.500Lembaga dan lembaga kemasyarakatan kelurahan 1 tahun PiliangOrganisasi (LPMK, RT, RW)kemasyarakatan Outcome : Meningkatnya pelayanan lembaga 100%kelurahan kemasyarakatan kepada masyarakat
2 Penilaian Kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian Kel. Sinapa 8.006.500Berprestasi kelurahan berprestasi tingkat Piliang
Kecamatan, Kota dan ProvinsiOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan 100%
Pemerintahan Kelurahan
3 Revitalisasi Pedesaan/ Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi 4.000.000Kelurahan Siaga kelurahan siaga
Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 100% Kel. Sinapadalam rangka peningkatan Piliangkesehatan ibu dan bayi
32 KELURAHAN IX KORONG 348.520.500
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 153.390.500PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 153.390.500
Program : Peningkatan Pelayanan 107.048.500Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Teraksananya pengadaan materai, 12 bulan Kota Solok 420.000surat menyurat perangko dan benda pos lainnya
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran telpon, 12 bulan Kota Solok 3.720.000komunikasi, sumber air dan listrik
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 168
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
daya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang 12 bulan Kota Solok 16.925.000administrasi keuangan barang
- uang lembur pegawaiOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Penyediaan jasa Output : Honor petugas kebersihan kantor 12 bulan Kota Solok 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 6.946.500kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kota Solok 2.885.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kota Solok 720.000instalasi listrik/penerangan listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan peralatan Output : Peralatan dan perlengkapan kantor Kota Solok 21.350.000dan perlengkapan - Dekstop PC Lenova 1 unitkantor - sound system 1 unit
- layar OHP 1 unit- tenda posko jambore 1 unit- printer multi fungsi 1 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga 12 bulan Kota Solok 1.112.000rumah tangga kantor
Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kota Solok 3.300.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kota Solok 4.520.000dan Konsultasi dan luar daerahke Luar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
12 Penyediaan jasa Output : Honor pegawai kontrak 12 bulan Kota Solok 31.000.000pendukung Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulanadministrasi perkantoran
Program : Peningkatan Sarana dan 38.732.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kota Solok 9.900.000- Kursi putar 4 unit- Filling kabinet 1 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya : 12 bulan Kota Solok 14.400.000berkala gedung kantor - pengecatan kantor
- pemasangan terali- pembuatan parkir/ halaman (kanopi)
Outcome : Terpeliharanya gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket Kota Solok 3.800.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 169
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 2 unit Kota Solok 10.632.000berkala kendaraan operasional roda 2dinas/operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 7.200.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan : Kota Solok 7.200.000
dinas beserta - Pakaian dinas 12 stelkelengkapannya - Pakaian muslim 12 stel
Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturdalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 410.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan Kota Solok 410.000kinerja keuangan - laporan capaian kinerja SKPD 1 dokSKPD - laporan semesteran 1 dok
- laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok- laporan akhir tahun 1 dok
Outcome : Tersedianya dokumen capaiankinerja SKPD
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.697.000
Program : Perencanaan 4.697.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 4.697.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kalikemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan
kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 19.756.000
Program : Peningkatan Peran 19.756.000Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 12 bln Kota Solok 19.756.000organisasi perempuan fasilitasi thd organisasi perempuan
Outcome : Meningkatnya peran serta perempuan 12 blndalam pelaksanaan pembangunan
Urusan : KEBUDAYAAN 6.275.000
Program : Pengembangan Nilai Budaya 6.275.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya kegiatan adat dan 12 bln Kota Solok 6.275.000
aktualisasi adat dan budaya daerahbudaya daerah Outcome : Meningkatnya partisipasi organisasi 12 bln
bundo kanduang dan pidatoadat kelurahan
Urusan : KESATUAN BANGSA 34.720.000POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 34.720.000dan Kenyamanan Lingkungan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 170
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya 1 paket Kota Solok 34.720.000keamanan lingkungan - fasilitasi terhadap upaya
pengamanan lingkungan swakarsa- Monitoring pelaksanaan Pilleg
dan PilpresOutcome : Meningkatnya keamanan
lingkungan kelurahan
Urusan : PEMBERDAYAAN 129.682.000MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Partisipasi 110.492.000Masyarakat dalamMembangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang 1 thn Kota Solok 17.292.000musyawarah kelurahan 2017pembangunan - Terlaksananya Musrenbangkelurahan Kelurahan 2016
Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas 1 thnrencana pembangunan dari masyarakat
2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya kegiatan goro 1 paket Kota Solok 93.200.000pembangunan badunsanakkelurahan Outcome : Meningkatnya partisipasi 1 paket
masyarakat
Program : Peningkatan Keberdayaan 19.190.000Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya kegiatan 12 bln Kota Solok 11.690.000lembaga dan pemberdayaan LPMK,RT dan RWorganisasi Outcome : Meningkatnya partisipasi 12 blnkemasyarakatan masyarakat dalam pembangunankelurahan
2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian 1 paket Kota Solok 7.500.000berprestasi kelurahan berprestasi tingkat
kecamatanOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
33 KELURAHAN ARO IV KORONG 397.184.500
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 136.044.500PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 136.044.500
Program : Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran 100.971.000
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan:surat menyurat - Materai 6000 100 buah Kel. Aro IV 600.000
- Materai 3000 150 buah Korong
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 171
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran telpon, 12 bulan Kel. Aro IV 5.700.000komunikasi, sumber air dan listrik Korongdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang 12 bulan Kel. Aro IV 15.150.000administrasi keuangan barang Korong
- uang lembur pegawaiOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kel. Aro IV 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Korong
5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kel. Aro IV 8.000.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Korong
6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kel. Aro IV 2.758.000cetakan dan penggandaan Korongpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kel. Aro IV 422.000instalasi listrik/penerangan listrik Korongbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peralatan kantor 1 paket Kel. Aro IV 15.000.000dan perlengkapan Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun Korongkantor
9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga kantor12 bulan Kel. Aro IV 1.341.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor Korong
10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kel. Aro IV 4.100.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Korong
11 Rapat-rapat Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kel. Aro IV 5.150.000Koordinasi dan dan luar daerah KorongKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulanDaerah
12 Penyediaan jasa Output : Honor pegawai kontrak 12 bulan Kel. Aro IV 28.600.000pendukung Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Korongadministrasi perkantoran
Program : Peningkatan Sarana dan 26.050.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kel. Aro IV 18.000.000Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Korong
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor Kel. Aro IV 2.450.000berkala peralatan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Koronggedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan : Kel. Aro IV 5.600.000berkala kendaraan - kendaraan operasional roda 2 80% Korongdinas/operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 8.700.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 12 stel Kel. Aro IV 8.700.000
dinas beserta dinas harian (PDH) dan pakaian muslim Korong
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 172
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
kelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 80%dalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 323.500Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : - laporan capaian kinerja SKPD 12 bulan Kel. Aro IV 323.500kinerja keuangan - laporan semesteran 1 dok KorongSKPD - laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok
- laporan akhir tahun 1 dokOutcome : Tersedianya dokumen capaian
kinerja SKPD
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.177.000
Program : Perencanaan 5.177.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Aro IV 5.177.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Korongkemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan
kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 35.925.000
Program : Peningkatan Peran 35.925.000Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 1 tahun Kel. Aro IV 35.925.000organisasi perempuan fasilitasi terhadap organisasi perempuan Korong
- PKK kelurahan 12 kali- jambore PKK 1 kali- PKK RT/RW (8 klp) 12 kali- bundo kanduang 12 kali- dasawisma (29 klp) 12 kali- pembinaan posyandu dan 12 kali
posyandu lansia (7 klp)Outcome : Meningkatnya peran serta 12 bulan
perempuan dalam pelaksanaanpembangunan
Urusan : KEBUDAYAAN 10.555.000
Program : Pengembangan Nilai Budaya 10.555.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya kegiatan pelestarian 1 tahun Kel. Aro IV 10.555.000
aktualisasi adat dan dan aktualisasi budaya daerah Korongbudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya
Urusan : KESATUAN BANGSA 44.571.000POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 44.571.000dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya pembinaan, 2 kali Kel. Aro IV 44.571.000keamanan lingkungan monitoring dan fasilitasi terhadap Korong
upaya pengamanan lingkungan swakarsaOutcome : Meningkatnya keamanan lingkungan
kelurahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 173
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Urusan : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 164.912.000DAN DESA
Program : Peningkatan Partisipasi 144.336.000Masyarakat dalamMembangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang 1 kali Kel. Aro IV 20.486.000musyawarah kelurahan 2017 Korongpembangunan - Terlaksananya Musrenbang 1 tahunkelurahan Kelurahan 2016
Outcome : Terakomodasinya usulan prioritasrencana pembangunan dari masyarakat
2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kel. Aro IV 123.850.000pembangunan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 paket Korongkelurahan
Program : Peningkatan Keberdayaan 20.576.000Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya kegiatan RT/RW 6 kali Kel. Aro IV 7.505.000lembaga dan dan LPMK Korongorganisasi Outcome : Pemberdayaan RT/RW dan LPMKkemasyarakatan kepada masyarakatkelurahan
2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian 1 paket Kel. Aro IV 7.500.000berprestasi kelurahan berprestasi Korong
Outcome : Meningkatnya penyelenggaraanpemerintahan kelurahan
3 Revitalisasi kelurahan Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi 1 paket Kel. Aro IV 5.571.000siaga kelurahan siaga Korong
Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam rangka peningkatan kesehatanibu dan bayi
34 KELURAHAN KTK 390.739.000
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 161.028.000PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 161.028.000
Program : Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran 136.353.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 174
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan:surat menyurat - Materai 6000 20 buah 420.000
- Materai 3000 100 buahOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan 3.600.000komunikasi, sumber telpon,air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan : 37.400.000dan perlengkapan - Laptop 1 unitkantor - Infocus 1 unit
- printer 1 unit- fertikal blen 20 m- lemari arsip 2 pintu 1 unit- papan plang kantor 2 buah- tiang marawa 15 buah- marawa 15 helai
Outcome : tersedianya peralatan danperlengkapan kantor yang memadai
4 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang 12 bulan 16.926.000administrasi keuangan barang
- uang lembur pegawaiOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
5 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
6 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan 6.662.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan 1.850.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi listrik 12 bulan 350.000instalasi listrik/peneranganOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulanbangunan kantor
9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah 12 bulan 581.000rumah tangga tangga kantor
Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan 3.344.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan 4.570.000dan Konsultasi ke dan luar daerahLuar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan 46.500.000administrasi pegawai kontrak 12 bulanpendukung perkantoranOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Sarana dan 16.904.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor 4.060.000- kursi tunggu 1 set
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 175
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
- kursi pimpinan 1 buahOutcome : Tersedianya mobiler kantor
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 11.844.000berkala kendaraan operasional roda 2dinas/operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan 1.000.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 7.200.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian12 stel 7.200.000
dinas beserta (PDH) dan pakaian muslim 12 stelkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur
dalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 571.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : - laporan capaian kinerja SKPD 12 bulan 571.000kinerja keuangan SKPD - laporan semesteran 1 dok
- laporan prognosis realisasi 1 dokanggaran
- laporan akhir tahun 1 dokOutcome : Tersedianya dokumen capaian
kinerja SKPD
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.777.000
Program : Perencanaan 5.777.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. KTK 5.777.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kalikemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan
kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 19.172.000
Program : Peningkatan Peran 19.172.000Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan Kel. KTK 19.172.000organisasi perempuan fasilitasi thd organisasi perempuan
- PKK kelurahan- jambore PKK- PKK RT/RW (11 klp)- bundo kanduang- dasawisma (23 klp)- pembinaan posyandu dan
posyandu lansia (5 klp)
Outcome : Meningkatnya peran serta perempuandalam pelaksanaan pembangunan
Urusan : KEBUDAYAAN 4.100.000Program : Pengembangan Nilai Budaya 4.100.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya pembinaan fasilitasi Kel. KTK 4.100.000
aktualisasi adat dan pelestarian adat dan budaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 176
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
budaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya
Urusan : PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.350.000Program : Peningkatan Peran Serta 1.350.000
KepemudaanKegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 12 bln KTK 1.350.000
Organisasi fasilitasi organisasi kepemudaanKepemudaan (karang taruna, pemuda dan olah raga)
Outcome : Meningkatnya peran serta generasi 85%muda dalam pelaksanaan pembangunan
Urusan : KESATUAN BANGSA 37.840.000POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 37.840.000dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya 2 kali Kel. KTK 37.840.000Keamanan - pembinaan, monitoring danLingkungan fasilitasi terhadap upaya
pengamanan lingkungan swakarsa- Monitoring pelaksanaan Pilkada
Outcome : Meningkatnya keamananlingkungan kelurahan
Urusan : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 161.472.000DAN DESA
Program : Peningkatan Partisipasi 142.762.000Masyarakat dalamMembangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang 1 kali Kel. KTK 19.162.000musyawarah kelurahan 2017pembangunan - Terlaksananya Musrenbang 3 bidangkelurahan Kelurahan 2016
Outcome : Terakomodasinya usulan prioritasrencana pembangunan dari masyarakat
2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kel. KTK 123.600.000pembangunan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 paketkelurahan
Program : Peningkatan Keberdayaan 18.710.000Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya : Kel. KTK 11.210.000lembaga dan - pembinaan organisasi sosial 12 kaliorganisasi kelurahankemasyarakatan - rapat koordinasi LPMK & RT/RW 6 kalikelurahan Outcome : Meningkatnya pelayanan lembaga
kemasyarakatan kepada masyarakat
2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian 3 kali Kel. KTK 7.500.000berprestasi kelurahan berprestasi tingkat kecamatan
Outcome : Meningkatnya penyelenggaraanpemerintahan kelurahan
35 KELURAHAN SIMPANG RUMBIO 461.096.100
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 148.383.000PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 148.383.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 177
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Peningkatan Pelayanan 90.789.000Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan perangko, Kel. Simpang 360.000surat menyurat materai dan benda pos lainnya Rumbio
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kel. Simpang 3.240.000komunikasi, sumber telpon,air dan listrik Rumbiodaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran: 12 bulan Kel. Simpang 19.325.000administrasi keuangan - Honor bendahara dan pemegang
barang- uang lembur pegawai Rumbio
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kel. Simpang 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Rumbio
5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kel. Simpang 7.500.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Rumbio
6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kel. Simpang 2.944.000cetakan dan penggandaan Rumbiopenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi listrik 12 bulan Kel. Simpang 910.000instalasi listrik/peneranganOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Rumbiobangunan kantor
8 Penyediaan peralatan Output : Peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Simpang 28.800.000dan perlengkapan - laptop 1 unit Rumbiokantor - TV 1 unit
- kursi kerja 4 unit- kursi tunggu 1 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun
8 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga 12 bulan Kel. Simpang 1.300.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor Rumbio
9 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kel. Simpang 6.320.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Rumbio
10 Rapat-rapat Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kel. Simpang 5.940.000Koordinasi dan Konsultasi dan luar daerah Rumbioke Luar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Sarana dan 51.594.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan roda 2 4 unit Kel. Simpang 15.344.000berkala kendaraan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Rumbiodinas/operasional
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kel. Simpang 31.050.000berkala gedung kantor gedung kantor Rumbio
Outcome : Terpeliharanya gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kel. Simpang 5.200.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 178
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
berkala peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya gedung kantor Rumbio
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. Simpang 6.000.000
dinas beserta Pakaian dinas dan Pakaian muslim 10 stel Rumbiokelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 100%
dalam berpakaian
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.977.000
Program : Perencanaan 6.977.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Simpang 6.977.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Rumbiokemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan
kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 20.356.000
Program : Peningkatan Peran Serta dan 20.356.000Kesetaraan Gender DalamPembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 1 tahun Kel. Simpang 20.356.000organisasi fasilitasi kegiatan organisasi perempuan Rumbioperempuan Outcome : Meningkatnya peran serta perempuan 1 tahun
dalam pelaksanaan pembangunan
Urusan : KEBUDAYAAN 10.962.500Program : Pengembangan Nilai Budaya 10.962.500Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya kegiatan pelestarian 1 tahun Kel. Simpang 10.962.500
aktualisasi adat dan dan aktualisasi budaya daerah 1 tahun Rumbiobudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya
Urusan : KESATUAN BANGSA 43.641.000POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 43.641.000dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya pelayanan 12 bulan Kel. Simpang 43.641.000keamanan lingkungan keamanan lingkungan Rumbio
Outcome : Meningkatnya keamananlingkungan kelurahan
Urusan : PEMBERDAYAAN 230.776.600MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Partisipasi 212.766.600Masyarakat dalam
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 179
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Membangun KelurahanKegiatan : 1 Pelaksananaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang 1 tahun Kel. Simpang 27.866.600
musyawarah kelurahan 2017 Rumbiopembangunan - Terlaksananya Musrenbangkelurahan Kelurahan 2016
Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas 1 tahunrencana pembangunan dari masyarakat
2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya kegaitan goro 1 paket Kel. Simpang 184.900.000pembangunan badunsanak Rumbiokelurahan Outcome : Meningkatnya partisipasi 1 paket
masyarakat
Program : Peningkatan Keberdayaan 18.010.000Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya kegiatan organisasi 1 tahun Kel. Simpang 7.950.000lembaga dan masyarakat kelurahan Rumbioorganisasi Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 tahunkemasyarakatankelurahan
2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian 1 tahun Kel. Simpang 7.500.000berprestasi kelurahan berprestasi tingkat Rumbio
Kecamatan dan KotaOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan 1 tahun
pemerintahan kelurahan
3 Revitalisasi kelurahan Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi 1 tahun Kel. Simpang 2.560.000siaga kelurahan siaga Rumbio
Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam rangka peningkatan 1 tahunkesehatan ibu dan bayi
36 KELURAHAN KOTO PANJANG 449.508.500
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 170.891.500
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 180
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 170.891.500
Program : Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran 136.977.500
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan:surat menyurat - Materai 6000 50 buah Kel. Koto 300.000
- Materai 3000 50 buah PanjangOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran telpon, 12 bulan Kel. Koto 8.160.000komunikasi, sumber air dan listrik Panjangdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor
3 Penyediaan jasa Output : - Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kel. Koto 19.845.000administrasi keuangan Honor bendahara Panjang
- Honor pemegang barang,operator SIPKD, lembur
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kel. Koto 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Panjang
5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kel. Koto 8.862.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Panjang
6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kel. Koto 3.877.000cetakan dan penggandaan Panjangpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kel. Koto 912.500instalasi listrik/penerangan listrik Panjangbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan peralatan Output : Peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Koto 40.195.000dan perlengkapan kantor - komputer 1 unit Panjang
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga kantor12 bulan Kel. Koto 2.176.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor Panjang
10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kel. Koto 2.520.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Panjang
11 Rapat-rapat Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kel. Koto 4.980.000Koordinasi dan dan luar daerah PanjangKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulanDaerah
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kel. Koto 31.000.000administrasi pegawai kontrak Panjangpendukung perkantoranOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Sarana dan 24.730.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kel. Koto 4.750.000Outcome : Tersedianya mobiler kantor Panjang
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pengecatan gedung kantor Kel. Koto 9.000.000berkala gedung kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Panjang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 181
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 3 unit Kel. Koto 8.680.000berkala kendaraan operasional roda 2 Panjangdinas/operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor Kel. Koto 2.300.000berkala peralatan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Panjanggedung kantor
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 8.400.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian14 stel Kel. Koto 8.400.000
dinas beserta (PDH) dan pakaian muslim 14 stel Panjangkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur
dalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 784.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan laporan capaian12 bulan Kel. Koto 784.000kinerja keuangan SKPD kinerja SKPD Panjang
Outcome : Tersedianya dokumen capaiankinerja SKPD
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.937.000
Program : Perencanaan 4.937.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Koto 4.937.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Panjangkemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan
kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 25.147.500
Program : Peningkatan Peran 25.147.500Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 1 tahun Kel. Koto 25.147.500organisasi perempuan fasilitasi thd organisasi perempuan Panjang
- PKK- Bundo kanduang- dasawisma- jambore PKK
Outcome : Meningkatnya peran serta 12 bulanperempuan dalam pelaksanaanpembangunan
Urusan : KEBUDAYAAN 8.548.000
Program : Pengembangan Nilai Budaya 8.548.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya pembinaan fasilitasi Kel. Koto 8.548.000
aktualisasi adat dan pelestarian adat dan budaya Panjangbudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya
Urusan : KESATUAN BANGSA 41.040.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 182
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 41.040.000dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya Kel. Koto 41.040.000keamanan lingkungan - pembinaan, monitoring dan Panjang
fasilitasi terhadap upayapengamanan lingkungan swakarsa
- Monitoring pelaksanaan Pillegdan Pilpres
Outcome : Meningkatnya keamananlingkungan kelurahan
Urusan : PEMBERDAYAAN 198.944.500MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Partisipasi 177.446.000Masyarakat dalamMembangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksananaan musyawarahOutput : Terfasilitasinya pra musrenbang kelurahan 20171 kali Kel. Koto 23.446.000pembangunan kelurahan Terlaksananya Musrenbang Kelurahan 20163 bidang Panjang
Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas rencana pembangunandari masyarakat
2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kel. Koto 154.000.000pembangunan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 paket Panjangkelurahan
Program : Peningkatan Keberdayaan 21.498.500Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya Kel. Koto 13.248.000lembaga dan - kegiatan RT/RW dan LPMK Panjangorganisasi - fasilitasi kegiatan MTQ kelurahankemasyarakatan Outcome : Pemberdayaan RT/RW dan LPMKkelurahan lembaga kemasyarakatan kepada
masyarakat
2 Persiapan Penilaian Output : Terlaksananya persiapan penilaian 1 paket Kel. Koto 8.250.500kelurahan berprestasi kelurahan berprestasi tingkat Panjang
kecamatanOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 183
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
37 KELURAHAN PASAR PANDAN AIR MATI 470.426.500
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 186.042.500PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 186.042.500
Program : Peningkatan Pelayanan 160.407.500Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. PPA 504.000surat menyurat - Materai 6000 24 lembar
- Materai 3000 120 lembarOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 100% Kel. PPA 7.920.000komunikasi, sumber telpon,air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : - Terlaksananya pembayaran 80% Kel. PPA 21.330.000administrasi keuangan Honor bendahara
- Honor pemegang barang, 12 bulanoperator SIPKD
- uang lembur pegawaiOutcome : Lancarnya operasional administrasi 12 bulan
keuangan
4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 100% Kel. PPA 14.150.000kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor
Outcome : Bersihnya lingkungan kantor tempat 12 bulankerja
5 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya penyediaan alat 85% Kel. PPA 8.605.000kantor tulis kantor
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ATK 12 bulan
6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya Pengadaan barang 90% Kel. PPA 1.556.000cetakan dan cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya administrasi kantor 12 bulan
7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya pengadaan komponen 85% Kel. PPA 725.000instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/ penerangan kantorbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan : 100% Kel. PPA 45.955.500dan perlengkapan kantor - genset 1 unit
- kulkas 1 unit- air conditioner 2 unit- TV 29" 1 unit- Kipas angin gantung 2 unit- infocus+layar 1 unit- sound system 1 unit- stabilizer 1 unit- racun api 1 unit- rak piring lemari kaca 1 unit- lemari filling 1 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor
9 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 85% Kel. PPA 554.000rumah tangga peralatan rumah tangga
Outcome : Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 184
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
10 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya Penyediaan makanan 85% Kel. PPA 3.168.000dan minuman dan minuman rapat
Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat 12 bulan
10 Rapat-rapat Output : Terlaksananya Koordinasi dan 90% Kel. PPA 4.740.000Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bulanDaerah dan konsultasi ke luar daerah
11 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 100% Kel. PPA 51.200.000administrasi pegawai kontrak dan tunda ke-13pendukung perkantoranOutcome : Lancarnya administrasi perkantoran 12 bulan
Program : Peningkatan Sarana dan 16.964.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 8 unit Kel. PPA 1.620.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 4 unit Kel. PPA 15.344.000berkala kendaraan kendaraan dinasdinas/operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 7.800.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 13 stel Kel. PPA 7.800.000
dinas beserta dinas harian (PDH) dan pakaian 13 stelkelengkapannya muslim
Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturdalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 871.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan laporan 4 dok Kel. PPA 871.000kinerja keuangan SKPD capaian kinerja SKPD
Outcome : Tersedianya dokumen capaiankinerja SKPD
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 7.937.000
Program : Perencanaan 7.937.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. PPA 7.937.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kalikemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan
kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 21.376.000
Program : Peningkatan Peran 21.376.000Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya fasilitasi kegiatan 90% Kel. PPA 21.376.000organisasi perempuan TP PKK kelurahan
- rapat-rapat PKK 12 kali- jambore PKK 1 kali- pembinaan PKK 1 kali
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 185
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Outcome : Meningkatnya peran serta perempuandalam pelaksanaan pembangunan
Urusan : KEBUDAYAAN 7.175.000
Program : Pengembangan Nilai 7.175.000Budaya
Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya pelestarian adat 2 kegiatan Kel. PPA 7.175.000aktualisasi adat dan dan budayabudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya
Urusan : KESATUAN BANGSA 40.800.000POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 40.800.000dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Peningkatan KeamananLingkungan Output : Terlaksananya 100% Kota Solok 40.800.000
- pembinaan, monitoring danfasilitasi terhadap upayapengamanan lingkungan swakarsa
- Monitoring pelaksanaan PilkadaOutcome : Meningkatnya keamanan lingkungan
kelurahan
Urusan : PEMBERDAYAAN 207.096.000MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Partisipasi 192.220.000Masyarakat dalamMembangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : Terfasilitasinya pra musrenbang 1 kali Kel. PPA 22.770.000musyawarah kelurahan 2017 dan Terlaksananyapembangunan Musrenbang Kelurahan 2016kelurahan Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas 1 paket
rencana pembangunan dari masyarakat
2 Pemberian Dana Output : Terlaksananya goro badunsanak 90% Kel. PPA 169.450.000Stimulan Goro Outcome : Meningkatnya partisipasi 1 paketBadunsanak masyarakat
Program : Peningkatan Keberdayaan 14.876.000Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya Kel. PPA 7.373.500lembaga dan organisasi - kegiatan LPMK kelurahankemasyarakatan - pemilihan pengurus RT dan RWkelurahan - fasilitasi MTQ
Outcome : Meningkatnya pelayanan lembagakemasyarakatan kepada masyarakat
2 Persiapan Penilaian Output : Terlaksananya persiapan penilaian 1 kali Kel. PPA 7.502.500kelurahan berprestasi kelurahan berprestasi tingkat
kecamatanOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 186
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
38 KELURAHAN TANJUNG PAKU 434.103.000
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 174.003.000PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 174.003.000
Program : Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran 134.679.000
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan:surat menyurat - Materai 6000 30 buah Kel. Tanjung 390.000
- Materai 3000 70 buah PakuOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kel. Tanjung 7.020.000komunikasi, sumber telpon,air dan listrik Pakudaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : Tersedianya honorarium untuk: 12 bulan Kel. Tanjung 19.150.000administrasi keuangan - bendahara Paku
- pemegang barang- operator SIPKD- uang lembur PNS dan Non PNS
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kel. Tanjung 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Paku
5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kel. Tanjung 8.873.500kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Paku
6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kel. Tanjung 3.640.000cetakan dan penggandaan Pakupenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi listrik 12 bulan Kel. Tanjung 805.000instalasi listrik/peneranganOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Pakubangunan kantor
8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya : Kel. Tanjung 35.700.000dan perlengkapan - laptop 1 unit Pakukantor - AC 1 unit
- Televisi LED 29" 1 unit- Genset 1 unit- Infocus + layar 1 unit
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga kantor12 bulan Kel. Tanjung 3.345.500rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor Paku
10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kel. Tanjung 3.405.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Paku
11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kel. Tanjung 7.200.000dan Konsultasi dan luar daerah Pakuke Luar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kel. Tanjung 31.000.000administrasi pendukung pegawai kontrak Paku
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 187
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
perkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Sarana dan 30.844.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kel. Tanjung 19.000.000- filling kabinet 2 buah Paku- kursi rapat 25 buah- plang nama kantor 1 buah- plang nama sekretariat bersama 1 buah
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 2 unit Kel. Tanjung 8.344.000berkala kendaraan operasional roda 2 Pakudinas/operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kel. Tanjung 3.500.000berkala peralatan gedung kantor Pakugedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya rehab kantor Kel. Tanjungberkala gedung kantor - rehab pagar + gerbang Paku
- rehab parkir krndaraan roda dua- perbaikan taman- cat gedung kantor- pembuatan toilet- pemasangan terali jendela- kunci-kunci pintu dan jendela
Outcome : Meningkatnya pelayanan primakepada masyarakat
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 7.800.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 13 stel Kel. Tanjung 7.800.000
dinas beserta dinas harian (PDH) dan pakaian 13 stel Pakukelengkapannya muslim
Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturdalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 680.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan 12 bulan Kel. Tanjung 680.000kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja SKPD 1 dok Paku
- laporan semesteran 1 dok- laporan prognosis realisasi 1 dok
anggaran- laporan akhir tahun 1 dok
Outcome : Tersedianya dokumen capaiankinerja SKPD
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.297.000
Program : Perencanaan 5.297.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Tanjung 5.297.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Pakukemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan
kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan program
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 188
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
penanggulangan kemiskinan
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 20.960.000
Program : Peningkatan Peran 20.960.000Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan Kel. Tanjung 20.960.000organisasi perempuan organisasi perempuan Paku
Outcome : Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
Urusan : KEBUDAYAAN 6.775.000
Program : Pengembangan Nilai Budaya 6.775.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya kegiatan fasilitasi Kel. Tanjung 6.775.000
aktualisasi adat dan pelestarian adat dan budayabudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya
Urusan : KESATUAN BANGSA 37.895.000POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 37.895.000dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya Kel. Tanjung 37.895.000keamanan lingkungan - pembinaan, monitoring dan Paku
fasilitasi terhadap upayapengamanan lingkungan swakarsa
- Monitoring pelaksanaan PilkadaOutcome : Meningkatnya keamanan lingkungan kelurahan
Urusan : PEMBERDAYAAN 189.173.000MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat 163.414.000dalam Membangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : Terfasilitasinya pra musrenbang Kel. Tanjung 24.364.000musyawarah kelurahan 2017 dan Terlaksananya Pakupembangunan Musrenbang Kelurahan 2016kelurahan Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas
rencana pembangunan dari masyarakat
2 Pemberian Dana Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kel. Tanjung 139.050.000Stimulan Kelurahan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat Paku
Program : Pengembangan Lembaga 4.080.000Ekonomi Pedesaan
Kegiatan : 1 Fasilitasi permodalan Output : Terlaksananya sosialisasi Kel. Tanjung 4.080.000bagi usaha mikro dan pembinaan ekonomi mikro swakarsa Pakumenengah kelurahan Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
ekonomi mikro
Program : Peningkatan Keberdayaan 21.679.000Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya Kel. Tanjung 14.179.000lembaga dan organisasi - pembinaan LPMK dan RT/RW Pakukemasyarakatan Outcome : Meningkatnya pelayanan lembagakelurahan kemasyarakatan kepada masyarakat
2 Penilaian Reviltalisasi Output : Terlaksananya persiapan penilaian Kel. Tanjung 7.500.000kelurahan Berprestasi kelurahan berprestasi tingkat Paku
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 189
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
kecamatanOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
39 KELURAHAN KAMPUNG JAWA 523.750.500
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 179.661.000PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 179.661.000
Program : Peningkatan Pelayanan 132.251.000Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan: Kota Solok 840.000surat menyurat - Materai 6000 100 buah
- Materai 3000 80 buahOutcome : Lancarnya operasional kantor 80%
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 9.600.000komunikasi, sumber komunikasi, sumber daya air, listrikdaya air dan listrik dan internet
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : - Tersedianya honor bendahara, 12 bulan Kota Solok 21.495.000administrasi keuangan operator SIPKD
- Tersedianya honor pengurus barang12 bulan- Terlaksananya lembur
Gol IV 80 jam Gol III 250 jam Gol II 100 jamNon PNS 50 jam
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Penyediaan jasa Output : Terjaganya kebersihan kantor 12 bulan Kota Solok 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor
5 Penyediaan alat tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 9.360.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
6 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan dan 12 bulan Kota Solok 2.000.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor
7 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen instalasi 12 bulan Kota Solok 750.000instalasi listrik/penerangan listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan dan Kota Solok 16.000.000dan perlengkapan perlengkapan kantorkantor - laptop
- sepeda motorOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Kota Solok 1.500.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Kota Solok 4.556.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor
11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi dan 12 bulan Kota Solok 5.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 190
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
dan Konsultasi konsultasi keluar daerahke Luar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kota Solok 46.500.000administrasi pegawai kontrakpendukung perkantoranOutcome : Lancarnya operasional kantor
Program : Peningkatan Sarana dan 38.260.000Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya Pengadaan mobiler Kota Solok 24.940.000- lemari arsip 1 unit- printer hp laserjet 1 unit- papan pengumuman 1 unit- kursi tunggu 25 unit- meja biro 1 unit- meja 1/2 biro 1 unit- kursi putar 1 unit
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan Kota Solok 1.500.000berkala peralatan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparaturgedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 3 unit Kota Solok 11.820.000berkala kendaraan operasional roda 2 12 bulandinas/operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan
aparatur
Program : Peningkatan Disiplin 8.400.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 14 stel Kota Solok 8.400.000dinas beserta dinas harian (PDH) dan pakaian 14 stelkelengkapannya muslim
Outcome : Terciptanya keseragaman pakaiandinas
Program : Peningkatan Pengembangan 750.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan laporan capaian1 tahun Kota Solok 750.000kinerja keuangan kinerja SKPDSKPD Outcome : Tersedianya dokumen capaian
kinerja SKPD
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.617.000Program : Perencanaan 6.617.000
Pembangunan DaerahKegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 6.617.000
penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kalikemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan
kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 18.500.000Program : Peningkatan Peran 18.500.000
Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan organisasi Output : Jumlah organisasi perempuan Kota Solok 18.500.000perempuan yang dibina
Outcome : Meningkatnya peran serta organisasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 191
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
perempuan dalam pembangunankelurahan
Urusan : KEBUDAYAAN 8.440.000
Program : Pengembangan Nilai Budaya 8.440.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya pelestarian dan 12 bulan Kota Solok 8.440.000
aktualisasi adat dan aktualisasi adat daerahbudaya daerah Outcome : Meningkatnya kelestaian adat
daerah dan budaya
Urusan : KESATUAN BANGSA 20.712.000POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 20.712.000dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Pengendaliankeamanan lingkungan Output : Terlaksananya 12 bulan Kota Solok 20.712.000
- monitoring keamanan lingkungan- pemilu
Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakatdalam pengamanan lingkungan
Urusan : PEMBERDAYAAN 289.820.500MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Keberdayaan 38.866.500Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Tersedianya onorarum pengurus 12 bulan Kota Solok 31.231.500lembaga dan organisasi LPMKkemasyarakatan Outcome : Meningkatnya peran serta lembagakelurahan dan masyarakat kelurahan
2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya kegiatan kelurahan 12 bulan Kota Solok 7.635.000berprestasi berprestasi
Outcome : Meningkatnya pelayanan publik
Program : Peningkatan Partisipasi 250.954.000Masyarakat dalamMembangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : Terfasilitasinya pra musrenbang 1 paket Kota Solok 20.204.000musyawarah kelurahan 2017 dan Terlaksananyapembangunan Musrenbang Kelurahan 2016kelurahan Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas
rencana pembangunan dari masyarakat
2 Pemberian Dana Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kota Solok 230.750.000stimulan pembangunan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 tahunkelurahan dalam membangun kelurahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 192
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
40 KELURAHAN NAN BALIMO 654.697.900
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 261.162.900PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 261.162.900
Program : Peningkatan Pelayanan 178.918.000Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksanya pembelian matari 6000 dan Kelurahan 450.000surat menyurat Materai 3000 Nan Balimo
Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran telpon, 12 bulan Kelurahan 15.000.000komunikasi, sumber air dan listrik Nan Balimodaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang 12 bulan Kelurahan 24.045.000administrasi keuangan barang Nan Balimo
- uang lembur pegawaiOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kelurahan 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Nan Balimo
5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kelurahan 13.601.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Nan Balimo
6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan 12 bulan Kelurahan 2.330.000cetakan dan dan penggandaan Nan Balimopenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kelurahan 1.710.000instalasi listrik/penerangan listrik Nan Balimobangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan peralatan danOutput : Pengadaan peralatan kantor 12 bulan Kelurahan 62.700.000perlengkapan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor Nan Balimo
9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peralatan rumah tangga kantor12 bulan Kelurahan 2.318.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor Nan Balimo
10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kelurahan 4.704.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Nan Balimo
11 Rapat-rapat Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kelurahan 7.210.000Koordinasi dan luar daerah Nan BalimoKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulanDaerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kelurahan 30.700.000administrasi pendukung pegawai kontrak Nan Balimoperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kegiatan 12 bulan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 193
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Program : Peningkatan Sarana dan 73.142.400Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kelurahan 37.700.000Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur Nan Balimo
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor Kelurahan 21.400.000berkala peralatan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan Nan Balimogedung kantor aparatur
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 4 unit Kelurahan 14.042.400berkala kendaraan operasional roda 2 Nan Balimodinas/operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan
aparatur
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 7.800.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : - Pakaian dinas 13 stel Kelurahan 7.800.000
dinas beserta - Pakaian muslim 13 stel Nan Balimokelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur
dalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 1.302.500Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan 12 bulan Kelurahan 1.302.500kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja SKPD 1 dok Nan Balimo
- laporan semesteran 1 dok- laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok- laporan akhir tahun 1 dok
Outcome : Tersedianya dokumen capaiankinerja SKPD
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 7.417.000
Program : Perencanaan 7.417.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kelurahan 7.417.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Nan Balimokemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan
kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 24.266.500
Program : Peningkatan Peran 24.266.500Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan organisasi Output : Terlaksananya pembinaan dan 1 tahun Kelurahan 24.266.500perempuan fasilitasi thd organisasi perempuan Nan Balimo
Outcome : Meningkatnya peran serta 12 bulanperempuan dalam pelaksanaanpembangunan
Urusan : KEBUDAYAAN 7.793.000
Program : Pengembangan Nilai Budaya 7.793.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 194
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya pembinaan fasilitasi Kelurahan 7.793.000aktualisasi adat dan pelestarian adat dan budaya Nan Balimobudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya
Urusan : KESATUAN BANGSA 41.751.500POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 41.751.500dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya pembinaan, Kelurahan 41.751.500keamanan lingkungan monitoring dan fasilitasi terhadap Nan Balimo
upaya pengamanan lingkunganOutcome : Meningkatnya keamanan lingkungan
kelurahan
Urusan : PEMBERDAYAAN 312.307.000MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Partisipasi 272.707.000Masyarakat dalamMembangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : Terfasilitasinya pra musrenbang 1 kali Kelurahan 27.257.000musyawarah kelurahan 2017 dan Terlaksananya 3 bidang Nan Balimopembangunan Musrenbang Kelurahan 2016kelurahan Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas
rencana pembangunan dari masyarakat
2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kelurahan 245.450.000pembangunan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 paket Nan Balimokelurahan
Program : Peningkatan Keberdayaan 39.600.000Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, Kelurahan 25.547.000lembaga dan organisasi pemberdayaan lembaga dan Nan Balimokemasyarakatan organisasi masyarakat kelurahankelurahan Outcome : Meningkatnya peran lembaga dan
organisasi masyarakat kelurahan
2 Persiapan Penilaian Output : Terlaksananya persiapan penilaian kelurahan1 paket Kelurahan 10.700.500Kelurahan berprestasi berprestasi tingkat kecamatan Nan Balimo
Outcome : Meningkatnya penyelenggaraanpemerintahan kelurahan
2 Revitalisasi kelurahan Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi 1 paket Kelurahan 3.352.500siaga kelurahan siaga Nan Balimo
Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam rangka peningkatan kesehatanibu dan bayi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 195
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
41 KELURAHAN LAING 364.157.900
Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 170.367.400PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 170.367.400
Program : Peningkatan Pelayanan 127.997.000Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kel. Laing 510.000surat menyurat perangko, materai dan benda
pos lainnyaOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran telpon, 12 bulan Kel. Laing 5.100.000komunikasi, sumber air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya: 12 bulan Kel. Laing 20.956.000administrasi keuangan - Honor bendahara dan
pemegang barang- uang lembur pegawai
Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kel. Laing 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
5 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan 1 unit Kel. Laing 29.100.000dan perlengkapan komputer/PCkantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
6 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kel. Laing 10.000.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
7 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kel. Laing 2.860.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
8 Penyediaan komponen instalasiOutput : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kel. Laing 1.230.000listrik/penerangan listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga kantor12 bulan Kel. Laing 1.008.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor
10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kel. Laing 4.843.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
11 Rapat-rapat Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kel. Laing 7.240.000Koordinasi dan dan luar daerah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 196
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Konsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulanDaerah
12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kel. Laing 31.000.000administrasi pendukung pegawai kontrakperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan
Program : Peningkatan Sarana dan 34.596.400Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kel. Laing 11.200.000- lemari 1 unit- kursi rapat 13 buah- lemari buku perpustakaan 1 unit
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulanaparatur
2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 3 unit Kel. Laing 19.946.400berkala kendaraan operasional roda 2dinas/ operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan
aparatur
3 Pemeliharaan rutin/ Output : Tersedianya ruang kantor yang 1 unit Kel. Laing 3.450.000berkala peralatan memadaigedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur
Program : Peningkatan Disiplin 6.600.000Aparatur
Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 12 stel Kel. Laing 6.600.000dinas beserta dinas harian (PDH) dan pakaian 12 stelkelengkapannya muslim
Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturdalam berpakaian
Program : Peningkatan Pengembangan 1.174.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan 12 bulan Kel. Laing 1.174.000kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja SKPD 1 dok
- laporan semesteran 1 dok- laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok- laporan akhir tahun 1 dok
Outcome : Tersedianya dokumen capaiankinerja SKPD
Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.577.000
Program : Perencanaan 4.577.000Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Laing 4.577.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kalikemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan
kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali
Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 197
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 24.670.000
Program : Peningkatan Peran 24.670.000Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
Kegiatan : 1 Pembinaan organisasi Output : Terlaksananya pembinaan dan 12 bulan Kel. Laing 24.670.000perempuan fasilitasi terhadap organisasi
perempuanOutcome : Meningkatnya peran serta organisasi
perempuan dalam pembangunan kelurahan
Urusan : KEBUDAYAAN 8.917.000
Program : Pengembangan Nilai Budaya 8.917.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya fasilitas pelestarian 12 bulan Kel. Laing 8.917.000
aktualisasi adat dan dan pembinaan adat dan budayabudaya daerah Outcome : Meningkatnya kelestaian adat daerah
dan budaya
Urusan : KESATUAN BANGSA 41.525.000POLITIK DALAM NEGERI
Program : Peningkatan Keamanan 41.525.000dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan : 1 Pengendaliankeamanan lingkungan Output : Terlaksananya pembinaan, 12 bulan Kel. Laing 41.525.000
monitoring dan fasilitasi terhadapupaya pengamanan lingkungan
Outcome : Meningkatnya keamanan lingkungankelurahan
Urusan : PEMBERDAYAAN 114.101.500MASYARAKAT DAN DESA
Program : Peningkatan Partisipasi 91.909.000Masyarakat dalamMembangun Kelurahan
Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : Terfasilitasinya pra musrenbang 1 kali Kel. Laing 14.159.000musyawarah kelurahan 2017 dan Terlaksananyapembangunan kelurahan Musrenbang Kelurahan 2016
Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas 1 kalirencana pembangunan dari masyarakat
2 Pemberian dan Output : Terlaksananya goro badunsanak Kel. Laing 77.750.000stimulan Goro Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakatbadunsanak
Program : Peningkatan Keberdayaan 22.192.500Masyarakat Kelurahan
Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya rapat-rapat 1 th Kel. Laing 11.176.000lembaga dan koordinasi,pemberdayaan lembagaorganisasi dan organisasi masyarakat kelurahankemasyarakatan Outcome : Meningkatnya peran lembaga dankelurahan organisasi masyarakat kelurahan
2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian 1 kel Kel. Laing 8.420.000berprestasi kelurahan berprestasi tingkat
kecamatanOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan 12 bulan
pemerintahan kelurahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 198
Plafon AnggaranTarget Sementara 2015
1 4 5 6
Indikator KinerjaLokasi
2 3
No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur
3 Revitalisasi kelurahan Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi 12 bulan Kel. Laing 2.596.500siaga kelurahan siaga
Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 12 bulandalam rangka peningkatan kesehatanibu dan bayi
269.229.531.443
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 199