Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado
de Mato Grosso do Sul
Relatório de Gestão
2014
CAMPO GRANDE (MS), MAIO/2015
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do MS
RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2014
Relatório de Gestão do exercício 2014 apresentado
aos órgãos de controle interno e externo e à
sociedade como prestação de contas anual a que esta
Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do
parágrafo único do art.70 da Constituição Federal,
elaborado de acordo com as disposições da IN TCU
63/2010, da DN TCU nº 134/2013 alterada pela DN
TCU nº 139/2014, Portaria TCU 90/2014 e das
orientações da Controladoria Geral da União
Portaria CGU nº 650/2014.
CAMPO GRANDE (MS), Maio/2015
3
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO.............................................................................................................. 14
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE................................... 16
1.1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS............................................................. 16
1.2 IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO, DATA E EMENTA DA NORMA DE
CRIAÇÃO E DAS DEMAIS NORMAS SOBRE A GESTÃO E A
ESTRUTURA DO SESCOOP/MS................................................................
16
1.3 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS......................... 17
1.4 IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SETORES DA
ECONOMIA LOCAL OU NACIONAL ABRANGIDOS PELA
ATUAÇÃO DA ENTIDADE NO EXERCÍCIO...........................................
17
1.5 ORGANOGRAMA......................................................................................... 19
2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS............................ 20
2.1 PLANEJAMENTO DO SESCOOP/MS........................................................ 20
2.2 ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP/MS PARA ATINGIR
OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE 2014...............
30
2.3 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS E DAS AÇÕES DO PLANO DO SESCOOP/MS
PARA 2014.....................................................................................................
33
2.4 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROJETOS E
ATIVIDADES EXECUTADOS EM 2014, POR PROGRAMA E AÇÃO.
34
2.4.1 PROGRAMA: 5100 – CULTURA DA COOPERAÇÃO........................... 34
2.4.2 PROGRAMA: 5200- PROFISSIONALIZAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE....................................................................................
37
2.4.3 PROGRAMA 5300- QUALIDADE DE VIDA............................................... 61
2.4.4 PROGRAMA 0106 – GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E
EMPREGO........................................................................................................
68
2.4.5 PROGRAMA 5400 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO................................... 69
2.4.6 PROGRAMA 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO..................................... 71
2.4.7 PROGRAMA 0773 – GESTÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE.........................................
73
2.5 INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL............................ 74
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA
GESTÃO............................ ............................ ............................ .....................
80
3.1 ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA............................ ............................ 80
3.2 DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA
INTERNA, INCLUINDO INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E
SUFICIÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS DO SESCOOP/MS.......
81
3.3 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE
CORREIÇÃO NO ÂMBITO DA UNIDADE............................ .................
81
3.4 AVALIAÇÃO, PELA ALTA GERÊNCIA, DA QUALIDADE E
SUFICIÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS
INSTITUÍDOS PARA GARANTIR A CONSECUÇÃO DOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA UNIDADE............................ ...........
81
3.5 RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE
CONSELHOS, INDICANDO O PERÍODO DE GESTÃO, A FUNÇÃO,
O SEGMENTO, O ÓRGÃO OU A ENTIDADE QUE REPRESENTA.....
84
3.6 REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA
4
DIRETORIA E DE CONSELHOS................................................................ 85
3.6.1 POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA
ESTATUTÁRIA E DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E
FISCAL............................ ............................ ............................ ......................
85
3.6.2 DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO MENSAL DE MEMBROS
DE CONSELHOS............................ ...............................................................
85
4 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA............................ ............................ ............................ ...........
89
4.1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA............................ ................................... 89
4.2 DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ENTIDADE
NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.............................
91
4.3 INFORMAÇÕES SOBRE OS DEZ MAIORES CONTRATOS E
FAVORECIDOS COM DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO.....
94
4.4 RELAÇÃO DAS 10 (DEZ) EMPRESAS COM MAIORES VALORES
CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA.
94
4.5 TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES DE CONVÊNIOS E
OUTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS VIGENTES NO
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA............................ ......................................
95
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E
CUSTOS RELACIONADOS. ............................ ............................................
103
5.1 ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP/MS............................ .......... 103
5.2 INFORMAÇÕES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E
SOBRE QUADRO DE ESTAGIÁRIOS............................ ............................
110
6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO............................ ............. 111
6.1 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS............................ ............................ 111
6.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO............................ ............... 112
7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO............................ ...... 113
7.1 SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO................................. 113
8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL............................ ............................
114
8.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS.................... 114
9. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE........ 115
9.1 TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO
DO TCU............................ ............................ ............................ ..................
115
9.1.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO................... 115
9.1.2 DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO
FINAL DO EXERCÍCIO............................ ....................................................
115
9.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE
CONTROLE INTERNO............................ ....................................................
115
9.2.1 RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
ATENDIDAS NO EXERCÍCIO............................ ........................................
115
9.2.2 RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO...........
115
10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS............................ ........................................ 116
10.1 INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E
PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS
BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR
PÚBLICO NBC T 16.9 E NBC T 16.10, PUBLICADAS PELAS
RESOLUÇÕES CFC Nº 1.136/2008 E 1.137/2008,
RESPECTIVAMENTE, OU NORMA ESPECÍFICA EQUIVALENTE,
5
PARA TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA
AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E
AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DA
UNIDADE............................ ............ ............................ ..................................
116
10.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/64
E PELA NBC 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº
1.133/2008, OU AINDA PREVISTA NA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO
AS NOTAS EXPLICATIVAS............................ ............................................
117
10.3 RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, QUANDO A LEGISLAÇÃO
DISPUSER A RESPEITO............................ ...................................................
117
11 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO........................................ 118
11.1 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELO
SESCOOP/MS............................ ......................................................................
118
ANEXO I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº
4.320/64 E PELA NBC 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº
1.133/2008, OU AINDA PREVISTA NA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS
NOTAS EXPLICATIVAS..............................................................................................
119
ANEXO II - RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS............................ ................................................
135
ANEXO III – PARECER DO CONSELHO FISCAL................................................. 137
ANEXO IV– PARECER DO CONSELHO ESTADUAL........................................... 138
ANEXO V - PARECER DO CONSELHO NACIONAL............................................ 139
ANEXO VI – DETALHAMENTO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO
SESCOOP/MS..................................................................................................................
140
ANEXO VII - ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP/MS PARA
ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE 2014............
143
ANEXO VIII - EXECUÇÃO FISÍCA E FINANCEIRA DOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS E DAS AÇÕES DO PLANO DO SESCOOP/MS PARA 2014...
145
6
LISTA DE TABELAS, FIGURAS E QUADROS
TABELAS
1. Números do Cooperativismo no Mato Grosso do Sul.................................. 18
2. Realizações Financeiras por Área de Resultado........................................... 34
3. Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP/MS
– 2013 / 2014....................................................................................................
35
4. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de
Orientação Cooperativista).............................................................................
35
5. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Cooperativismo
ao Alcance de Todos).......................................................................................
36
6. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário
Empreendedorismo para Jovens)..................................................................
36
7. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Reestruturação
Cooperjovem 2014 FDC)................................................................................
36
8. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Restruturação
Cooperjovem 2014 CF)...................................................................................
37
9. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra de
Relacionamento Conjugal - Copasul)............................................................
37
10. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação III EBPC
– Enc. Pesqu. Cooperativa).............................................................................
37
11. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria ao
Programa Cooperjovem)................................................................................
38
12. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Semana do
Cooperativismo).............................................................................................
38
13. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Conselheiros de
Administração).................................................................................................
38
14. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Conselheiros
Fiscais)..............................................................................................................
39
15. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Conselheiros
Administrativos)...............................................................................................
39
16. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Expomagement 2014
HSM)................................................................................................................
39
17. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (HSM Gestão e
Liderança).......................................................................................................
40
18. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Formacoop
FDC)...............................................................................................................
40
19. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Formacoop
CP)...................................................................................................................
40
20. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Líderes
FDC)................................................................................................................
41
21. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Líderes
CP)....................................................................................................................
41
22. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (MBA Festão de
7
Cooperativas FDC........................................................................................... 41
23. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (MBA Festão de
Cooperativas CP).............................................................................................
42
24. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bolsas de Estudos –
Turma I)............................................................................................................
42
25. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bolsas de Estudos –
Turma II)..........................................................................................................
42
26. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Jovem
Aprendiz)..... ...................................................................................................
43
27. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Análise e
Classificação de Grãos) ..................................................................................
43
28. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Noção de
Contabilidade)..................................................................................................
43
29. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Matemática
Financeira – HP12C).......................................................................................
44
30. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Excel
Avançado para Negócios)................................................................................
44
31. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Secagem e
Aeração de Grãos)...........................................................................................
44
32. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de
Gerenciamento de Unidade Armazenadora).................................................
44
33. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso SPED Contábil e
EFD Contribuição Cooperativista)................................................................
45
34. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Gestão
Manutenção Preventiva Industrial)...............................................................
45
35. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Classificação
Análise Cereais - COPASUL)........................................................................
45
36. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Classificação
Milho e Soja – C.Vale)...................................................................................
46
37. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Grafodocument
– Sicredi BC) ...................................................................................................
46
38. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Logística -
Copasul)...........................................................................................................
46
39. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso op. Maq. E
Secadores – C.Vale).........................................................................................
47
40. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Resil. Atend.
Sáude – Unimed CG).......................................................................................
47
41. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de
Contabilidade Cooperativa)............................................................................
47
42. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de
Administração do Tempo - Aurora)...............................................................
47
43. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Urgência e
Emergência em enfermagem).........................................................................
48
44. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Administrando
Situações de Conflito)......................................................................................
48
45. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Apresentação
Pessoal e Oratória)...........................................................................................
48
46. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Qualidade no
Atendimento e nas Relações Humanas).........................................................
49
47. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso o Poder do
8
Relacionamento)............................................................................................... 49
48. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Liderança
Coach: Impacto + Resultado).........................................................................
49
49. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de
Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal)........................................
50
50. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Departamento
Pessoal) ............................................................................................................
50
51. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de
Secretariado em Cooperativas).......................................................................
50
52. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de Líderes).. 51
53. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Jurídico)...... 51
54. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Motivação
no Ambiente Trabalho)...................................................................................
51
55. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Liderança e
Motivação no Ambiente de Trabalho)...........................................................
52
56. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Expomanagement)........ 52
57. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Exposição Show Rural
Coopavel) .........................................................................................................
52
58. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (13º Congresso
Brasileiro de Agronegócio)..............................................................................
52
59. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Workshop Liderança
Coordenadores Núcleo)...................................................................................
53
60. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Expocoop 2014)............. 53
61. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Imersão
ACLS – Unimed MS).......................................................................................
53
62. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Imersão
ATLS – Unimed MS).......................................................................................
54
63. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de
Desenvolvimento de Liderança - Copasul)....................................................
54
64. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Formação
Profissional Recrutamento - Copasul)...........................................................
54
65. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Formação Nível
Médio Aud - Unimed)......................................................................................
55
66. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Formação
Dirigentes EAD – Unimed CG).......................................................................
55
67. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de gestão de
Talentos - Sicredi)...........................................................................................
55
68. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Inteligência
Emocional e Infl. - Aurora).............................................................................
56
69. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Qualidade no
Atendimento – C.Vale)....................................................................................
56
70. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Sensib. Bom
Atendimento – C.Vale)....................................................................................
56
71. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Negociação
Estratégica – C.Vale).......................................................................................
57
72. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Treinamento de
Oratória - Aurora)...........................................................................................
57
73. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Treinamento de
Redação Empresarial)....................................................................................
57
74. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Consultoria
9
Planejamento Estratégico - Copasul)............................................................. 57
75. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Motiv.
Entusiamos - Aurora)......................................................................................
58
76. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Anual de
Integração)........................................................................................................
58
77. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (ISSO 9001:2008
Auditor Líder - Copasul).................................................................................
58
78. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Sensi. Camp.
Qualidade - Copasul).......................................................................................
59
79. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Apresentação
Pessoa e Oratória)............................................................................................
59
80. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Negociação
Estratégica).......................................................................................................
59
81. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Des. Líderes
Cooperativa de Dourados)..............................................................................
60
82. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção de
Formação Profissional)....................................................................................
60
83. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade
(Investimento/Treinamento Formação Profissional)....................................
60
84. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Circuito de Palestra).... 61
85. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria Ag. E Pré-
Assembleia).......................................................................................................
61
86. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Acomp.
Cooperativa I)..................................................................................................
61
87. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Acomp,
Cooperativa II).................................................................................................
62
88. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de
Desenvolvimento Gestão Cooperativista PDGC).........................................
62
89. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Manutenção
Máquinas Unidades Armazenadora).............................................................
62
90. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Cond. Veí.
Trans. Produtos Perigosos).............................................................................
63
91. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10 –
Segurança de Serviço Elétrico Básico)...........................................................
63
92. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10 –
Segurança de Serviço Elétrico Complementar)............................................
63
93. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10 –
Segurança de Serviço Elétrico Complementar)............................................
64
94. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 11 –
Operador de Empilhadeira)............................................................................
64
95. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 23 –
Proteção Contra Incêndios)............................................................................
64
96. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 33 –
Segurança no Trabalho Espaço Confinado Vigia).......................................
65
97. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 35-
Segurança no Trabalho em Altura)...............................................................
65
98. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (SIPAT – Semana Int.
Prevenção de Acidente de Trabalho).............................................................
65
99. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 05 – CIPA –
C.Vale)..............................................................................................................
65
10
100. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 11 –
Operador de Empilhadeira - C.Vale)............................................................
66
101. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10 –
Segurança de Instalação Elétrica – Aurora).................................................
66
102. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 33
Segurança no Espaço Confinado – Aurora)..................................................
67
103. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 35 – Cap.
Trabalho em Altura)........................................................................................
67
104. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (SIPAT – Semana Int.
Prevenção Acidente de Trabalho - Copasul).................................................
67
105. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (SIPAT – Semana Int.
Prevenção Acidentes de Trabalho – C.Vale).................................................
68
106. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Viver Bem).. 68
107. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Dia de Cooperar 2014). 68
108. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do
Conselho Deliberativo)....................................................................................
69
109. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção da
Presidência)......................................................................................................
69
110. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção da
Superintendência)............................................................................................
69
111. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Workshop
Desenvolvimento de Equipe)...........................................................................
70
112. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de
Integração da Casa do Cooperativismo)........................................................
70
113. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Campanhas e
Publicidade)......................................................................................................
71
114. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade
(Comunicação/Marketing)..............................................................................
71
115. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Feira do
Empreendedor 2014 FDC)..............................................................................
72
116. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Feira do
Empreendedor 2014 CP).................................................................................
72
117. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção
Administrativa e Finanças).............................................................................
72
118. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento
Administrativo e Finanças).............................................................................
73
119. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do
Jurídico)...........................................................................................................
73
120. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Suporte e
Administração Informática)...........................................................................
74
121. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento
Informática).....................................................................................................
74
122. Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do
Conselho Fiscal)...............................................................................................
74
123. Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos......... 86
124. Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos......... 87
125. Evolução das Receitas do SESCOOP/MS...................................................... 89
126. Execução das Receitas do SESCOOP/MS – 2014......................................... 90
127. Evolução das Despesas do SESCOOP/MS.................................................... 91
128. Execução das Despesas do SESCOOP/MS – 2014....................................... 92
11
129. Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e
por Elementos de Despesa do SESCOOP/MS - 2013/2014..........................
93
130. Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS (2011-2014).............
104
131. Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS, por Faixa Etária
(2014).................................................................................................................
106
132. Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS, por Nível de
Escolaridade (2014)..........................................................................................
107
133. Investimentos em Capacitação de Pessoal, executados pelo
SESCOOP/MS (2014)......................................................................................
108
134. Distribuição dos Colaboradores por Cargo (2014).......................................
109
135. Distribuição dos Colaboradores, por Faixa Salarial (2014).........................
109
136. Movimentação do Quadro de Pessoal (2014)................................................
110
137. Qualificação da Força de Trabalho (2014)....................................................
110
FIGURAS
1. Organograma funcional do SESCOOP/MS.................................................. 20
2. Árvore Estratégica do SESCOOP 2010-2014................................................ 25
3. Mapa Estratégico do SESCOOP/MS............................................................. 31
4. Gráfico de Evolução das Receitas do SESCOOP/MS................................... 89
5. Gráfico de Execução das Receitas do SESCOOP/MS – 2014...................... 91
6. Gráfico de Evolução das Despesas do SESCOOP/MS................................. 92
7. Gráfico de Execução das Despesas do SESCOOP/MS – 2014..................... 93
QUADROS
1. Avaliação do Sistema de Controles da Unidade............................................ 82
2. Relação dos Principais Dirigentes e Membros de Conselhos....................... 85
3. Relação dos 10 maiores favorecidos com despesas liquidadas no
exercício............................................................................................................ 94
4. Contratados para Obras de Engenharia....................................................... 94
5. Transferências regulamentares de convênios e outros instrumentos
análogos executados pelo SESCOOP/MS...................................................... 95
6. Resumo dos instrumentos celebrados pelo SESCOOP/MS nos três
últimos exercícios............................................................................................. 97
7. Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pelo
SESCOOP/MS na modalidade de convênio e projetos especiais................. 98
8. Visão geral da análise das prestações de contas de repasses recebidos
e/ou concedidos................................................................................................. 100
9. Resumos dos Instrumentos de Transferência do SESCOOP/MS que
vigerão em 2015 com exercício seguinte......................................................... 102
10. Informações sobre Frota de Veículos............................................................. 111
11. Informações sobre Patrimônio Imobiliário................................................... 112
12. Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014.......................... 113
13. Aspectos da Gestão Ambiental....................................................................... 114
13
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
Abreviações e Siglas Descrição
ACI Aliança Cooperativa Internacional
AUDIT Auditoria
AURORA Cooperativa Central Oeste Catarinense
C.VALE Cooperativa Agroindustrial
CAMDA Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina
CAMVA Cooperativa Agrícola Mista de Várzea Alegre
CERGRAND Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural da Grande
Dourados
CGU Controladoria-Geral da União
COAMO Agroindustrial Cooperativa
COESO Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Sudoeste
Matogrossense
CONACENTRO Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste
COOASGO Cooperativa Agropecuária São Gabriel do Oeste
COOPAVIL Cooperativa Agroindustrial do vale de Ivinhema
COOPERGRÃOS Cooperativa Agropecuária Regional dos Produtores de Grãos
COOPERJOVEM Programa Reestruturação do Cooperjovem
COOPEROESTE Cooperativa de Agronegócios de São Gabriel do Oeste
COOPERSA Cooperativa Agroindustrial Amambai
COOP-GRANDE Cooperativa Agrícola de Campo Grande
COOPUR Cooperativa dos Urologistas do Mato Grosso do Sul
COORLMS Cooperativa dos Otorrinolaringologistas do Estado de Mato Grosso do
Sul
COPACENTRO Cooperativa Agropecuária do Centro Oeste
COPASOL Cooperativa Agropecuária Sulmatogrossense
COPASUL Cooperativa Agrícola Sulmatogrossense
DMS Declaração Mensal de Serviços
DN Decisão Normativa
EAD Estudo à Distância
EXPOCOOP Feira Internacional de Negócios para o Setor Cooperativo
FUNDECOOP Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo
IBGC Instituto Brasileiro de Governança Coorporativa
IN Instrução Normativa
LAR Cooperativa Agroindustrial
LOA Lei Orçamentária Anual
MS Mato Grosso do Sul
MTE Ministério do Trabalho e Emprego
OCB Organização das Cooperativas Brasileiras
PDGC Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas
14
SICREDI BRASIL
CENTRAL
Cooperativa Central de Crédito do Mato Grosso do Sul, Goiás e
Tocantins
SICREDI CAMPO
GRANDE
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Campo
Grande e Região
SICREDI CELEIRO Cooperativa de Crédito Celeiro Centro Oeste
SICREDI CENTRO
SUL
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Centro
Sul do Mato Grosso do Sul
SICREDI
JURÍDICA/MS
Cooperativa Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes das Carreiras
Jurídicas do Estado de MS
SICREDI PANTANAL Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pantanal do
Mato Grosso do Sul
SICREDI UNIÃO MS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados União Mato
Grosso do Sul
SICREDI VERDE GO Cooperativa de Crédito Rural dos Empreendedores Rurais de Rio Verde
e Região
SIORG Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal
TCU Tribunal de Contas da União
TI Tecnologia da Informação
UE Unidade Estadual
UN Unidade Nacional
UNIMED CG Cooperativa de Trabalho Médico
UNIMED CORUMBA Cooperativa de Trabalho Médico
UNIODONTO CG Sistema Nacional de Cooperativas Odontológicas
UNIODONTO
DOURADOS
Cooperativa de Trabalho Odontológico
UNIPRIME CG Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde
de Campo Grande
15
INTRODUÇÃO
Este Relatório de Gestão está estruturado em tópicos, abaixo sintetizado:
Capítulo 1- Identificação e Atributos da Unidade: apresenta os dados e informações
sobre a identificação da Unidade Estadual;
Capítulo 2- Planejamento e Resultados Alcançados: apresenta os comentários e
informações sobre a construção do plano estratégico, das estratégias adotadas, das principais
ferramentas utilizadas, da execução física e financeira, além dos indicadores de desempenho
operacional da Unidade;
Capítulo 3- Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão: Descreve a estrutura
de governança, tais como a unidade de auditoria interna, conselhos e compliance,
demonstrando à qualidade e suficiência dos controles internos, a execução das atividades de
correição, a relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, sua remuneração e
sua avaliação sobre ambiente e processos de controle da unidade;
Capítulo 4- Programação e Execução Orçamentária e Financeira: apresenta os dados,
informações e comentários a respeito da programação e execução orçamentária e financeira
da Unidade, com identificação dos dez maiores contratos e favorecidos com despesas
liquidadas no exercício, além das transferências mediante convênios e instrumentos
análogos;
Capítulo 5- Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados:
apresenta a estrutura de pessoal da Unidade e do quadro de estagiários e terceirizados,
custos associados e indicadores gerenciais;
Capítulo 6- Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário: apresenta considerações a
respeito da gestão da frota de veículos e imóveis, próprios e locados de terceiros;
Capítulo 7 – Gestão da Tecnologia da Informação: apresenta informações sobre
sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e
objetivos estratégicos da Unidade;
Capítulo 8- Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental:
apresenta os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de
serviços ou obras;
Capítulo 9 – Atendimento de Demandas de Órgãos de Controle: apresenta
considerações e informações sobre o atendimento às deliberações do TCU e tratamento das
recomendações feitas pelo órgão de controle interno;
Capítulo 10 – Informações Contábeis: apresenta informações e comentários sobre os
critérios e procedimentos contábeis adotados, além das demonstrações contábeis e o parecer
da auditoria independente;
Capítulo 11- Outras Informações sobre a Gestão: apresenta as informações consideradas
relevantes para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.
Cumpre ressaltar que as informações contábeis aqui apresentadas são relativas ao período
compreendido entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2014.
Levando em consideração o planejamento físico e financeiro de 2014 finalizamos o
exercício com 100% das metas físicas concluídas.
16
O SESCOOP/MS não realizou execução física ou financeira de ações da LOA bem como
não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de Pessoal, de modo que estas
informações não constam no presente Relatório de Gestão.
Em 2014 a unidade não recebeu deliberações do TCU - Tribunal de Contas e nem
recomendações da CGU – Corregedoria Geral da União, não tendo no exercício deliberações
ou recomendações pendentes a serem tratadas.
Todos os dados contidos neste Relatório mantêm as mesmas fontes e métodos de cálculo
utilizados na edição imediatamente anterior a este documento (Relatório de Gestão de 2013),
disponível no formato eletrônico, no endereço www.brasilcooperativo.coop.br.
17
CAPÍTULO 1: IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego – TEM Código SIORG: 002844
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - MS
Denominação Abreviada: SESCOOP/MS
Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Código SIAFI:
Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo
CNPJ: 07.011.343/0001-09
Principal Atividade: Atividade de Ensino
Código CNAE: 85.99.6-99
Telefones/Fax de contato: (067)3389-0200 (067)3389-0201 (67) 3389-0221
Endereço Eletrônico: [email protected]
Página na Internet: http://www.ocbms.org.br
Endereço Postal: Rua: Ceará, 2245, Vila Célia, 79022-390 – Campo Grande/MS
1.2. IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO, DATA E EMENTA DA NORMA DE CRIAÇÃO E
DAS DEMAIS NORMAS SOBRE A GESTÃO E A ESTRUTURA DO SESCOOP/MS
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999,
publicado no Diário Oficial da União em 07.04.1999 (Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo- SESCOOP); Lei 11.524/2007 de 23/11/2007.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Regimento Interno registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do 4º Serviço Notarial e Registro de
Títulos e Documentos.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Regulamento de Licitações e Contratos – Resolução 850/2012, Norma de Pessoal – Resolução 300/2008,
Regulamento de Licitações e Contratos – Resolução 860/2012, Ações Descentralizadas – Resolução 001/2013,
Controle de Bens – Resolução 001/2009, Compra por Dispensa – Resolução 002/2013.
18
1.3. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS
1.3.1. Finalidade: o SESCOOP foi criado por meio da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.715,
DE 3 DE SETEMBRO DE 1998, com a finalidade de organizar, administrar e
executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional,
desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados
(Art. 7º).
1.3.2. Competências: as competências do SESCOOP estão definidas no DECRETO Nº
3.017, DE 6 DE ABRIL DE 1999. São elas:
I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção
social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território
nacional;
II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em
cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da
Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.
III - para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará com centros
próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.
1.4. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SETORES DA ECONOMIA
LOCAL OU NACIONAL ABRANGIDOS PELA ATUAÇÃO DA ENTIDADE NO
EXERCÍCIO
O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto
de empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos números
estão apresentados na tabela a seguir:
Tabela 01: Números do Cooperativismo no Mato Grosso do Sul
úmero de Cooperativas Número de cooperados Número de empregados
2013 2014 Variação
(%)
2013 2014 Variação
(%)
2013 2014 Variaç
ão (%)
100 - - 136.685 - - 5.602 - -
Fonte: OCB/MS – Departamento Administrativo – Fevereiro de 2015
Até o término deste trabalho não temos as informações referentes ao exercício de 2014, pois,
a apuração dos números ocorre após a realização das Assembleias das Cooperativas que
ocorrem em março e abril de cada ano, momento em que é aplicado um questionário de
censo visando obter os números do exercício encerrado.
O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo
efetivo, cooperativas de 13 (treze) diferentes ramos econômicos (da agricultura aos serviços,
passando pelo comércio e pela indústria), com portes distintos (das grandes às pequenas) e
distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26 estados e no Distrito Federal). A seguir,
uma síntese descritiva de cada um dos ramos:
1. Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de
pesca, cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos
19
serviços prestados aos associados, como recebimento ou comercialização da produção
conjunta, armazenamento e industrialização.
2. Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de
consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo.
3. Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou
empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano.
4. Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos,
de empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de
ensino é ser mantenedora da escola.
5. Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou
relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos
termos da Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum
neste ramo é a produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas.
6. Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e
administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social.
7. Infraestrutura: atende direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços
de infraestrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria deste ramo,
aos poucos estão deixando de serem meros repassadores de energia, para se tornarem
geradoras de energia.
8. Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar,
industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais.
9. Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de
bens e produtos, quando detenham os meios de produção.
10. Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da
saúde humana em seus variados aspectos.
11. Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais
(professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de
ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços
a terceiros.
12. Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou
passageiros.
13. Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de
entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu
quadro social nestas áreas.
No Estado de Mato Grosso do Sul, âmbito de atuação do SESCOOP/MS, atuamos com os
seguintes ramos do cooperativismo: Agropecuário: composto por cooperativas de
produtores rurais ou agropastoris com recebimento e comercialização da produção conjunta,
armazenamento e industrialização. Crédito: destinadas a promover a poupança e financiar
necessidades ou empreendimentos de seus cooperados atuando no crédito rural e urbano.
Infraestrutura: atendendo direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços de
infraestrutura. No Mato Grosso do Sul as cooperativas de eletrificação rural, que são a
maioria deste ramo, aos poucos estão deixando de serem meras repassadoras de energia,
para se tornarem geradoras de energia. Consumo: composto de cooperativa responsável
pela compra em comum de artigos de consumo para seus associados. Educacional: formada
por profissionais em educação no município de Costa Rica/MS. O papel desta cooperativa é
20
ser mantenedora da escola. Produção: No MS é composto por 03 cooperativas. Uma
responsável por confecção de produtos artesanais, outra trabalhando com produção de
produtos através da reciclagem e a outra com processadores de resíduos sólidos. Saúde:
constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde humana em
seus variados aspectos. Trabalho: onde estão inseridas duas cooperativas no MS,
constituídas por determinadas categorias profissionais, visando proporcionar fontes de
ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados. Transporte: composto por
cooperativas atuando no transporte de cargas e/ou passageiros e Turismo e lazer está
composto por uma cooperativa no MS, constituída por Guias de Turismo na cidade de
Bonito/MS.
1.5. ORGANOGRAMA
Em conformidade com o Plano Estratégico 2010-2014, a estrutura organizacional da
Unidade está abaixo apresentada sendo que seu detalhamento está apresentado neste
documento em seu anexo VI.
Figura 1: Organograma funcional do SESCOOP/MS
Fonte: SESCOOP/MS – Diretoria – fevereiro de 2015
Conselho
Estadual
Conselho
Fiscal
Diretoria Executiva
Presidência Superintendência
Assessoria
Jurídica
Gerência de Operações
Gerência de
Desenvolvimento de
Cooperativas
21
CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS
2.1. PLANEJAMENTO DO SESCOOP/MS
O Plano Estratégico do SESCOOP (modelo corporativo), aprovado em agosto de 2010, com
horizonte de execução para 2010-2013, teve a sua vigência ampliada para 2014, mantendo-se
os mesmos objetivos estratégicos. Isso ocorreu em virtude da elaboração do novo planejamento
estratégico 2015-2020, aprovado pelo Conselho Nacional em agosto de 2014.
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), criado em 1998, faz
parte do denominado “Sistema S” e integra o Sistema OCB, cabendo-lhe organizar, administrar
e executar:
O ensino de formação profissional cooperativista para cooperados, empregados de
cooperativas e familiares;
A promoção social de cooperados, empregados de cooperativas e familiares; e
O monitoramento das cooperativas em todo o território nacional.
Nesse sentido, as ações do SESCOOP para o fortalecimento das cooperativas englobam
capacitação, valorização e melhor aproveitamento dos cooperados e empregados. Assim, a
entidade busca patamares mais elevados de inovação e excelência, favorecendo a
competitividade dos produtos e serviços desses empreendimentos.
No cumprimento da sua missão, os desafios encontrados pelas entidades cooperativistas em
seus ambientes de atuação são:
Doutrina e Princípios: realizar ações no sentido de tornar a doutrina e princípios do
cooperativismo conhecidos e praticados;
Legislação: atuar em parceria com entidades, principalmente a Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), buscando tornar a legislação, sua interpretação e
aplicação pelos órgãos julgadores e fiscalizadores, adequadas aos preceitos
cooperativistas;
Cultura da cooperação: buscar sensibilizar a sociedade para a importância da cultura da
cooperação, como forma de propiciar desenvolvimento econômico e social;
Cooperativas: propiciar condições para a implantação de governança e gestão
profissionalizadas das cooperativas, possibilitando atuação em ambientes competitivos,
por intermédio da capacitação dos dirigentes, cooperados e empregados, visando,
portanto, a sustentabilidade dos empreendimentos cooperativos.
Resultados: realizar ações de monitoramento do desempenho das cooperativas, propondo
as medidas adequadas à obtenção de resultados econômicos e sociais positivos, cuidando,
em parceria com a OCB, da transparência e divulgação dos resultados do sistema
cooperativista.
Imagem: atuar, em parceria com a OCB, no sentido de divulgar, zelar e fortalecer a
imagem do cooperativismo junto à sociedade.
Por ser um plano corporativo, as macroestratégias nele definidas orientam a realização de
esforço conjunto entre as unidades estaduais e nacional para a concretização de resultados. Os
principais fundamentos do referido plano corporativo encontram-se descritos a seguir.
22
Missão e visão
A função e a razão de ser do SESCOOP estão contempladas em sua missão: "Promover o
desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável, por meio da formação
profissional, da promoção social e do monitoramento das cooperativas, respeitando sua
diversidade, contribuindo para sua competitividade e melhorando a qualidade de vida dos
cooperados, empregados e familiares”.
A visão de futuro descreve a situação desejada para o SESCOOP, no horizonte do plano (2020) e
configura-se como a síntese dos desejos e das aspirações quanto ao novo perfil institucional da
organização. Deve ser conquistada por meio de esforços coordenados de todos que trabalham e
fazem a instituição. A visão de futuro do SESCOOP é:
“Ser reconhecido por sua excelência em formação profissional cooperativista, como promotor da
sustentabilidade e da autogestão das cooperativas e como indutor da qualidade de vida e bem-estar
social de cooperados, empregados e familiares”.
Objetivos Estratégicos Finalísticos
Os objetivos estratégicos do SESCOOP revelam as principais escolhas da instituição para o período
do plano e são orientados para o alcance da visão de futuro e cumprimento da missão
organizacional.
Neste Plano Estratégico, o SESCOOP definiu treze objetivos estratégicos, sendo oito finalísticos e
cinco de Administração e de Apoio.
Objetivo Estratégico 1 – Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e
os valores do cooperativismo em todo o Brasil.
A população, muitas vezes, não sabe distinguir o cooperativismo dos demais tipos societários, o que
acaba retirando vantagens e igualando as cooperativas às demais formas de produção, notadamente
às empresas.
Assim, faz-se necessária a difusão da doutrina, dos princípios e dos valores do cooperativismo em
todo o Brasil como elementos integradores de uma organização social competitiva, mas que produz
frutos sociais aos seus associados e demais atores relacionados. Essa difusão contribuirá
significativamente para o desenvolvimento sustentável do cooperativismo.
Objetivo Estratégico 2 – Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista,
alinhada às suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade.
Em um ambiente cada vez maior competitivo, a eficiência da gestão é instrumento central para a
sustentabilidade das organizações. A formação em gestão cooperativista se volta para a preparação
em governança e em gestão profissional das cooperativas além de formação de lideranças
cooperativistas. Difere das abordagens empresariais à medida que se alinha à doutrina, aos
princípios e valores do cooperativismo.
Objetivo Estratégico 3 – Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das
cooperativas na formação profissional.
Além da formação em gestão cooperativista, as cooperativas necessitam de cooperados e
empregados em outras áreas administrativas e em suas áreas de atuação específicas.
23
Tendo em vista a grande diversidade de ramos de negócio no sistema cooperativista, dispersos em
todo o País, não é possível nem adequado que o SESCOOP desenvolva programas de formação
profissional para todas as necessidades de todas as cooperativas. O SESCOOP focará seus esforços
na identificação das diversas demandas, formação de parcerias e viabilização de soluções de
formação profissional para as cooperativas.
Objetivo Estratégico 4 – Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas
cooperativas.
Um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática. Como a cooperativa é uma entidade
que agrega no mínimo 20 associados, tendo cada um o mesmo poder de voto nas decisões
estratégicas, uma boa governança é fundamental para sua sustentabilidade e seu crescimento. Além
disso, organizações com modelos mais complexos de governança tendem a refletir essa
complexidade também em sua gestão.
O SESCOOP irá contribuir para a governança e a gestão das cooperativas, por meio da
disseminação de conhecimento sobre o tema, da identificação, disseminação e incentivo à adoção
de boas práticas, tudo atrelado à doutrina, aos princípios e aos valores do cooperativismo.
Objetivo Estratégico 5 – Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das
cooperativas.
As cooperativas precisam desenvolver sua governança e suas competências técnicas, além de
incorporar métodos, instrumentos e boas práticas de gestão. Devem se pautar em metas de
desempenho e resultados.
Como forma de aumentar as chances de sucesso, é importante que as cooperativas contem com
mecanismos de monitoramento externo que as auxiliem na identificação de pontos de melhoria,
oportunidades e boas práticas em gestão e governança.
Sendo assim, o SESCOOP atua no monitoramento das cooperativas analisando seus desempenhos e
contribuindo de maneira pró-ativa para a minimização de riscos, a profissionalização da gestão e a
sustentabilidade das cooperativas.
Objetivo Estratégico 6 – Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho.
As cooperativas precisam adotar práticas que promovam a segurança no trabalho cooperativista
para reduzir os riscos de acidentes. As cooperativas que adotam estas práticas no trabalho além de
cumprir a legislação, reduzem gastos com acidentes e assistência à saúde, melhoram a relação com
empregados e fortalecem a imagem perante o público.
Nesse âmbito, o SESCOOP se propõe a desenvolver programas e competências para a disseminação
de informações e conceitos de segurança no trabalho e para apoio e incentivos à prevenção de
acidentes e à melhoria das condições de trabalho.
Objetivo Estratégico 7 – Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e
familiares.
A atuação do SESCOOP se dará por meio da articulação de parcerias e do desenvolvimento de
programas orientados para apoiar as cooperativas em ações que favoreçam um estilo de vida
saudável e possibilitem o alcance da melhoria da qualidade de vida dos empregados de
cooperativas, associados e seus familiares.
24
Objetivo Estratégico 8 – Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das
cooperativas brasileiras.
O SESCOOP atuará com foco não só na melhoria do desempenho interno das cooperativas, mas
também na adoção por estas de conceitos e boas práticas de responsabilidade socioambiental. Essa
atuação é convergente com o princípio cooperativista do interesse pela comunidade, que orienta o
trabalho das cooperativas também para o desenvolvimento sustentado de suas comunidades, por
meio de políticas aprovadas pelos membros.
Objetivos Estratégicos de Administração e Apoio
Objetivo Estratégico 9 – Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do
SESCOOP.
O SESCOOP possui um quadro de funcionários qualificado. No entanto, para que os objetivos
finalísticos estabelecidos sejam alcançados, faz-se necessário o desenvolvimento de competências
aderentes aos novos desafios propostos. A ampliação das competências deverá ser viabilizada
também pela ampliação quantitativa das redes de colaboradores, internos e externos, visando ao
aumento da capacidade de realização orientada para resultados para o público-alvo.
Objetivo Estratégico 10 – Desenvolver e implementar a gestão do conhecimento no SESCOOP.
O aumento da eficiência, da inovação e da capacidade de gerar resultados abrange uma gestão do
conhecimento. Gerir conhecimento requer processos bem definidos e eficazes de identificação,
seleção, armazenamento e disponibilização de dados, informações e boas práticas. Essas práticas
são ainda mais necessárias em organizações com elevado grau de descentralização das ações e
atuação distribuída por regiões e setores com elevada heterogeneidade.
Objetivo Estratégico 11 – Gerar sinergias e integração do Sistema SESCOOP.
Um sistema não é de fato um sistema se suas partes seguem em direções distintas e de maneira
descoordenada. Por isso, as diversas unidades e áreas do SESCOOP devem atuar, de maneira
integrada e alinhada em seus objetivos e ações, propiciando sinergia no Sistema SESCOOP.
Mantendo a autonomia das partes, trata-se de garantir a integração no sentido estratégico e o
alinhamento de grandes iniciativas e das estratégias de comunicação, para dentro e para fora do
Sistema.
Objetivo Estratégico 12 – Assegurar adequada utilização da tecnologia de informação e
comunicação.
O fluxo crescente de informações e a velocidade cada vez maior dos processos de tomada de
decisão ampliaram radicalmente a relevância das tecnologias de informação e comunicação. A
tecnologia de informação e comunicação passou a ser elemento estratégico para o bom desempenho
de qualquer organização nos dias atuais. Ela deve ser orientada para o alinhamento e integração do
Sistema, assim como para o melhor atendimento do público-alvo.
Objetivo Estratégico 13 – Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na
comunicação dos resultados.
25
Figura 02: Árvore Estratégica do SESCOOP 2010-2014 Proposta de Valor
COOPERATIVAS COOPERADOS EMPREGADOS DAS COOPERATIVAS FAMÍLIAS
Gestão profissionalizada
Envolvimento maior dos cooperados com suas cooperativas
Sensibilização para a responsabilidade socioambiental
Ambiente propício à cooperação
Padrões de qualidade em gestão e governança cooperativistas
Educação cooperativista e em gestão cooperativa
Desenvolvimento de lideranças cooperativistas
Transparência da gestão
Formação profissional de qualidade
Conhecimento da cultura da cooperação e exercício do empreendedorismo
Melhores condições de saúde e segurança no trabalho
Transparência da gestão
Conhecimento da cultura da cooperação e exercício do empreendedorismo
Visão de Futuro 2020
Promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável,
por meio da formação profissional, da promoção social e do monitoramento das
cooperativas, respeitando sua diversidade, contribuindo para sua competitividade e
melhorando a qualidade de vida dos cooperados, empregados e familiares
Missão do SESCOOP
Ser reconhecido por sua excelência em formação profissional cooperativista, como
promotor da sustentabilidade e da autogestão das cooperativas e como indutor da
qualidade de vida e bem-estar social de cooperados, empregados e familiares
Objetivos Estratégicos Finalísticos
Objetivos Estratégicos de Adm
inistração e Apoio
Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo em todo o Brasil
Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas na formação profissional
Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada as suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade
Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas
OBJETIVO 1Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas
Cultura da Cooperação
Profissionalização e Sustentabilidade
Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho
Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares
Qualidade de Vida
OBJETIVO 6
OBJETIVO 7
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
OBJETIVO 5
Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das cooperativas brasileiras
OBJETIVO 8
Desenvolver e implementar a gestão do conhecimento no SESCOOP
Gerar sinergias e integração do Sistema SESCOOP
Assegurar adequada utilização da tecnologia de informação e comunicação
OBJETIVO 10 OBJETIVO 11
Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do SESCOOP
OBJETIVO 12OBJETIVO 9
Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na comunicação dos resultados
OBJETIVO 13
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento de Desenvolvimento de Cooperativas – Fevereiro de 2015
26
Por seu turno, o Plano Estratégico do SESCOOP/MS está inserido no contexto de um planejamento
estratégico Corporativo.
O desafio maior da Unidade, portanto, é apoiar, de modo efetivo, este amplo e diversificado
conjunto de empreendimentos cooperativos de diferentes ramos que atuam no Estado.
A tabela sobre os números do Cooperativismo no Mato Grosso do Sul referente ao exercício de
2014 não será apresentada neste relatório, pois a apuração dos números ocorre após a realização das
Assembleias Gerais das Cooperativas que se realizam em março e abril de 2014, ao término deste
período é aplicado um questionário de censo às cooperativas do Estado.
A sua Missão: "Promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável,
por meio da formação profissional, da promoção social e do monitoramento das cooperativas,
respeitando sua diversidade, contribuindo para sua competitividade e melhorando a qualidade de
vida dos cooperados, empregados e familiares”.
A sua Visão de futuro é: “Ser reconhecido por sua excelência em formação profissional
cooperativista, como promotor da sustentabilidade e da autogestão das cooperativas sul-mato-
grossenses e como indutor da qualidade de vida e bem-estar social de cooperados, empregados e
familiares”.
Na sequencia serão apresentados os objetivos estratégicos da área meio e fim utilizados pela
Unidade do SESCOOP/MS para o exercício de 2014, efetuando ainda comentários sobre as
principais ações desenvolvidas dentro de cada um.
Os Objetivos Estratégicos finalísticos foram:
Objetivo Estratégico 1: Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e
os valores do cooperativismo em todo o Brasil.
A população, muitas vezes, não sabe distinguir o cooperativismo dos demais tipos societários, o que
acaba retirando vantagens e igualando as cooperativas às demais formas de produção, notadamente
às empresas.
Assim, faz-se necessária a difusão da doutrina, dos princípios e dos valores do cooperativismo em
todo o Brasil como elementos integradores de uma organização social competitiva, mas que produz
frutos sociais aos seus associados e demais atores relacionados. Essa difusão contribuirá
significativamente para o desenvolvimento sustentável do cooperativismo.
Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou varias ações, entre elas o
Programa de Orientação Cooperativista, Curso de Cooperativismo ao alcance de todos, Seminário
Empreendedorismo para Jovens, Reestruturação do Programa Cooperjovem, Palestra
Relacionamento Conjugal, Assessoria do Programa Cooperjovem, Semana do Cooperativismo.
Objetivo Estratégico 2: Ampliar o acesso das cooperativas à educação em gestão cooperativista,
alinhadas as suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade.
Em um ambiente cada vez maior competitivo, a eficiência da gestão é instrumento central para a
sustentabilidade das organizações. A formação em gestão cooperativista se volta para a preparação
em governança e em gestão profissional das cooperativas além de formação de lideranças
cooperativistas. Difere das abordagens empresariais à medida que se alinha à doutrina, aos
princípios e valores do cooperativismo.
27
Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou várias ações, entre elas:
MBA em Gestão de Cooperativas; FORMACOOP – Programa de Formação de Dirigentes e
Gerentes de Cooperativas; Programa de Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas; Curso de
Conselheiros de Administração; Curso de Conselheiros Fiscais.
Objetivo Estratégico 3: Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das
Cooperativas na formação profissional.
Além da formação em gestão cooperativista, as cooperativas necessitam de cooperados e
empregados em outras áreas administrativas e em suas áreas de atuação específicas.
Tendo em vista a grande diversidade de ramos de negócio no sistema cooperativista, dispersos em
todo o País, não é possível nem adequado que o SESCOOP/MS desenvolva programas de formação
profissional para todas as necessidades de todas as cooperativas, focando seus esforços na
identificação das diversas demandas, formação de parcerias e viabilização de soluções de formação
profissional para as cooperativas.
Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou ações, as principais foram:
Programa Jovem Aprendiz, Curso Excel Avançado para negócios, Curso Secagem e Aeração de
Grãos, Curso SPED Contábil e EFD Contribuição Cooperativista, Programa Secretariado em
Cooperativas, Seminário de Líderes, Seminário Jurídico e atendimento da parte administrativa da
área fim com a Manutenção da formação profissional.
Objetivo Estratégico 4: Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas
cooperativas.
Um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática. Como a cooperativa é uma entidade
que agrega no mínimo 20 associados, tendo cada um o mesmo poder de voto nas decisões
estratégicas, uma boa governança é fundamental para sua sustentabilidade e seu crescimento. Além
disso, organizações com modelos mais complexos de governança tendem a refletir essa
complexidade também em sua gestão.
O SESCOOP irá contribuir para a governança e a gestão das cooperativas, por meio da
disseminação de conhecimento sobre o tema, da identificação, disseminação e incentivo à adoção
de boas práticas, tudo atrelado à doutrina, aos princípios e aos valores do cooperativismo.
O Objetivo estratégico 04 apesar de constar no Planejamento Estratégico da entidade não foi
contemplado com ações no exercício de 2014.
Objetivo Estratégico 5: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das
cooperativas.
As cooperativas precisam desenvolver sua governança e suas competências técnicas, além de
incorporar métodos, instrumentos e boas práticas de gestão. Devem se pautar em metas de
desempenho e resultados.
Como forma de aumentar as chances de sucesso, é importante que as cooperativas contem com
mecanismos de monitoramento externo que as auxiliem na identificação de pontos de melhoria,
oportunidades e boas práticas em gestão e governança.
Sendo assim, o SESCOO/MS atua no monitoramento das cooperativas analisando seus
desempenhos e contribuindo de maneira proativa para a minimização de riscos, a profissionalização
da gestão e a sustentabilidade das cooperativas. Para atendimento desse objetivo estratégico o
28
SESCOOP/MS planejou as seguintes ações: Assessoria à Assembleias Gerais e Pré-Assembleia,
Programas de Acompanhamento do Cooperativismo e Programa de Desenvolvimento Gestão
Cooperativista.
Objetivo Estratégico 6: Incentivar a promoção da segurança no trabalho em cooperativas.
As cooperativas precisam adotar práticas que promovam a segurança no trabalho cooperativista
para reduzir os riscos de acidentes. As cooperativas que adotam estas práticas no trabalho além de
cumprir a legislação, reduzem gastos com acidentes e assistência à saúde, melhoram a relação com
empregados e fortalecem a imagem perante o público.
Nesse âmbito, o SESCOOP/MS se propõe a desenvolver programas e competências para a
disseminação de informações e conceitos de segurança no trabalho e para apoio e incentivo à
prevenção de acidentes e à melhoria das condições de trabalho.
Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou as seguintes ações: Curso de
Manutenção e Máquinas de Unidades Armazenadoras, Curso Condução de Veículos de Transportes
de Produtos Perigosos, Curso NR 10 - Segurança de Serviço Elétrico (Básico), Curso NR 10 -
Segurança de Serviço Elétrico (Complementar), Curso NR 10 - Segurança de Serviço Elétrico
(Reciclagem), Curso NR 11 - Operador de Empilhadeira, Curso NR 23- Proteção Contra Incêndios,
entre outros.
Objetivo Estratégico 7: Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e
familiares.
A atuação do SESCOOP/MS se dará por meio da articulação de parcerias e do desenvolvimento de
programas orientados para apoiar as cooperativas em ações que favoreçam um estilo de vida
saudável e possibilitem o alcance da melhoria da qualidade de vida dos empregados de
cooperativas, associados e seus familiares.
Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou a seguinte ação: Seminário
Bem Viver.
Objetivo Estratégico 8: Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das
cooperativas brasileiras.
O SESCOOP/MS atuará com foco não só na melhoria do desempenho interno das cooperativas,
mas também na adoção por estas de conceitos e boas práticas de responsabilidade socioambiental.
Essa atuação é convergente com o princípio cooperativista do interesse pela comunidade, que
orienta o trabalho das cooperativas também para o desenvolvimento sustentado de suas
comunidades, por meio de políticas aprovadas pelos membros.
Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou a seguinte ação: Dia de
Cooperar, onde estiveram presentes em torno de 7.600 pessoas.
O seus Objetivos Estratégicos de Administração e de Apoio são:
29
Objetivo Estratégico 9 : Intensificar o desenvolvimento de competências alinhadas à estratégia do
SESCOOP.
O SESCOOP/MS possui um quadro de funcionários qualificado. No entanto, para que os objetivos
finalísticos estabelecidos sejam alcançados, faz-se necessário o desenvolvimento de competências
aderentes aos novos desafios propostos. A ampliação das competências deverá ser viabilizada
também pela ampliação quantitativa das redes de colaboradores, internos e externos, visando ao
aumento da capacidade de realização orientada para resultados para o público-alvo.
Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou as seguintes ações: Gestão
de Pessoas com implantação do Plano de Cargos e Salários; Programa de Desenvolvimento de
Liderança e Equipes e Seminário de Integração.
Objetivo Estratégico 10: Desenvolver e implementar a gestão do conhecimento no SESCOOP.
O aumento da eficiência, da inovação e da capacidade de gerar resultados abrange uma gestão do
conhecimento. Gerir conhecimento requer processos bem definidos e eficazes de identificação,
seleção, armazenamento e disponibilização de dados, informações e boas práticas. Essas práticas
são ainda mais necessárias em organizações com elevado grau de descentralização das ações e
atuação distribuída por regiões e setores com elevada heterogeneidade.
O Objetivo estratégico 10 apesar de constar no Planejamento Estratégico da entidade não foi
contemplado com ações no exercício de 2014.
Objetivo Estratégico 12: Assegurar adequada utilização da tecnologia de informação e
comunicação.
O fluxo crescente de informações e a velocidade cada vez maior dos processos de tomada de
decisão ampliaram radicalmente a relevância das tecnologias de informação e comunicação. A
tecnologia de informação e comunicação passou a ser elemento estratégico para o bom desempenho
de qualquer organização atualmente. Ela deve ser orientada para o alinhamento e integração do
Sistema, assim como para o melhor atendimento do público-alvo.
O Objetivo Estratégico 12 foi inserido no Planejamento da entidade visando à implantação da
Gestão por Processos, fato este que ocorreu a partir de outubro, com a efetivação de dois processos
pilotos, na área de protocolo e solicitação de viagem. Deu-se sequencia à atividade de digitalização
e controle documental já iniciado em 2013.
Objetivo Estratégico 13: Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na
comunicação dos resultados.
A atividade tem como objetivo divulgar as ações e projetos do SESCOOP/MS, as particularidades e
benefícios do cooperativismo e informações que interferem no funcionamento das cooperativas,
assim como incentivar a sua divulgação, para os diversos públicos de relacionamento, contribuindo
para melhorar a imagem da instituição e do cooperativismo e para aprimorar os resultados das
cooperativas.
Para atendimento desse objetivo estratégico o SESCOOP/MS planejou uma ação referente ao Plano
de Marketing Institucional com atividades complementares, exemplo: informativo impresso
quadrimestral; informativo eletrônico semanal; feiras, congressos e exposições.
30
Objetivo Estratégico 14: Objetivo Estratégico Específico da Unidade Estadual.
O Objetivo estratégico 14 cabe exclusivamente a Unidade Estadual. Foi inserida no planejamento
da unidade a realização de projeto de ampliação e melhoria da estrutura física da Unidade para
2014.
31
Figura 03: Mapa Estratégico do SESCOOP/MS
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento de Desenvolvimento de Cooperativas – Fevereiro de 2015
32
2.2. ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP/MS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE 2014
Levando em consideração o Planejamento Estratégico do SESCOOP/MS para o exercício de
2014 elaborou-se o seu Plano de Trabalho e Orçamento. Contemplou-se neste os projetos
estratégicos descritos no Plano e as demais atividades de apoio necessárias ao desenvolvimento
de seus objetivos.
Os principais objetivos estratégicos do SESCOOP/MS para 2014, suas respectivas metas, riscos
identificados para seu alcance, estratégias adotadas, bem como as devidas contextualizações
poderão ser observados no Anexo VII – Estratégias Adotadas pelo SESCOOP/MS para atingir
os objetivos estratégicos do Exercício de 2014. Neste documento não estão inseridas todas as
ações previstas no planejamento estratégico da Unidade 2010-2014.
No exercício em tela, destacam-se, pela importância e impacto na realidade do cooperativismo
local, as seguintes iniciativas:
MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas, que beneficiou 45 participantes de
cooperativas, dentre eles diretores, conselheiros administrativos, executivos e
supervisores das Cooperativas do Estado de Mato Grosso do Sul, portadores de diploma
de nível superior. Participaram da capacitação as seguintes cooperativas: Aurora,
Cergrand, Coamo, Copasul, Coprasul, Sicredi Brasil Central, Sicredi Celeiro, Sicredi
Campo Grande, Sicredi União, Sicredi Jurídica, Sicredi Verde GO, Unimed Campo
Grande, Unimed de Corumbá, Uniodonto Campo Grande, Uniodonto Dourados,
Uniprime, além de representante do SESCOOP/MS.
Programa de Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas, que beneficiou 37
participantes de cooperativas, dentre líderes, dirigentes e conselheiros das cooperativas,
que são elas: Conacentro, Coopavil, Coopersa, Copacentro, Copasul, Sicredi Brasil
Central, Sicredi Celeiro, Sicredi Campo Grande, Sicredi União, Unimed Campo Grande,
Unimed Corumbá, também com representante da OCB/MS.
FORMACOOP – Programa de Formação de Dirigentes e Gerentes de Cooperativas, que
beneficiou 35 pessoas, dentre gerentes, conselheiros fiscais, técnicos, encarregado. As
cooperativas participantes no Programa foram: Cergrand, Coamo, Cooperoeste, Coprasul,
C. Vale, Sicredi Brasil Central, Sicredi Campo Grande, Sicredi União, Sicredi Pantanal,
Unimed Campo Grande.
Programa Jovem Aprendiz, que beneficiou 63 pessoas. As cooperativas participantes são
Unimed CG, Sicredi Federal, Uniprime, Sicredi CG, Camva, Coopgrande, Conacentro,
Coopavil, Copergrão, Sicredi Centro Sul, Copacentro, C.Vale, Cergrande, Copasul,
Camda. As cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí e Nova Andradina.
Programa de Secretariado em Cooperativas, que beneficiou 18 pessoas. As cooperativas
participantes são Aurora, Cergrand, Conacentro, Cooasgo, Cooperafa, Cooperoeste,
Coopur, Coorlms, Copasul, Sicredi Celeiro, Sicredi União, Unimed CG, Unidonto CG.
Expomanagement 2014 beneficiou 06 pessoas. Foi um ciclo de palestras realizadas em
São Paulo, onde teve a participação das Cooperativas Copasul, Conacentro, Cergrand,
Sicredi União e SESCOOP/MS.
33
Seminário de Líderes beneficiou 137 pessoas. As cooperativas participantes foram:
Coasgo, SESCOOP/MS, Sicredi CS, COESO, Sicredi CG, Unimed CG, Cergrand,
Cvale, Sicredi Pantanal, Conacentro, Coamo, Sicredi Celeiro, Sicredi União, OCB/MS,
Coprasul, Copasul, Uniodonto, Cooasgo, Camva, Cooperoeste e Aurora.
Realizamos ações de divulgação do nosso plano estratégico junto aos nossos colaboradores
internos e a principais parceiros.
Importante destacar que a gestão orçamentária do exercício 2014 encontra-se demonstrada no
Capítulo 4 - Programação e Execução Orçamentária e Financeira.
Em complemento aos esforços emanados para a adequação da estrutura pessoal, tecnológica,
mobiliaria e de gestão, efetivou-se parcerias com o SESCOOP NACIONAL buscando apoio
para realização de algumas ações as quais julgamos imprescindíveis ao desenvolvimento do
Cooperativismo Estadual, tendo assinado cinco termos de repasses de recursos através da
modalidade de projetos especiais. Do total, quatro tiveram vigência e realização no exercício de
2014 e um até o final de 2015.
Os projetos especiais foram: Fundecoop nº 27/2013 (FORMACOOP – Programa de Formação
de Dirigentes e Gerentes de Cooperativas); 28/2013 (MBA em Gestão Estratégica em
Cooperativas); 29/2013 (Programa de Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas); 26/2013
(Exposição na Feira do Empreendedor) e 33/2013 (Reestruturação do Programa Cooperjovem
no Estado de Mato Grosso do Sul).
Em busca de contemplar todos os objetivos estratégicos delineados, assim como o
desenvolvimento dos projetos e a conscientização a respeito dos mesmos, efetuamos ações de
comunicação interna, efetuada através de e-mail e de reuniões para discussão e sugestão de
ações para formulação dos planos de trabalho e suas devidas reformulações.
Com relação aos macroprocessos, a unidade ainda não os têm mapeado, porém, seus desenhos
deverão ser pensados já em 2015.
No exercício de 2013 iniciou-se um esboço referente à área de gestão de pessoas, realizando
trabalho de definição de fases e procedimentos de gestão por competências dentro do
SESCOOP/MS. Já em 2014 iniciou-se o projeto de gestão por processos. A partir dai efetivou-
se um projeto piloto na área de protocolo e referente às solicitações de viagens de toda a
unidade, pretendendo–se nos exercícios vindouros a estruturação e mapeamento de
macroprocesso da área fim e meio.
34
2.3. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E DAS
AÇÕES DO PLANO DO SESCOOP/MS PARA 2014
A partir dos fundamentos e dos projetos do Plano Estratégico a Unidade elaborou o seu Plano
de Trabalho e Orçamento para o exercício de 2014, contemplando os objetivos estratégicos
descritos no Plano assim como as atividades de apoio necessárias ao desenvolvimento de seus
objetivos.
Em complemento aos esforços emanados para a adequação da estrutura pessoal, tecnológica,
mobiliária e de gestão, efetivou-se parceria com o SESCOOP NACIONAL buscando apoio para
realização de algumas ações imprescindíveis ao desenvolvimento do Cooperativismo Estadual.
Foram assinados cinto termos de repasses de recursos através da modalidade de projetos
especiais. Do total, quatro tiveram vigência e realização no exercício de 2014 e um irá até o
final de 2015.
Na busca para contemplar todos os objetivos estratégicos delineados, assim como o
desenvolvimento dos projetos e a conscientização a respeito dos mesmos, efetuamos ações
conjuntas de comunicação interna, através de reuniões de trabalho para discussão e sugestão de
ações para formulação dos planos e suas devidas reformulações, assim como efetuado no
exercício anterior.
No anexo VIII – Execução física e financeira dos objetivos estratégicos e das ações do plano
pode ser observada a distribuição das ações estratégicas do SESCOOP/MS e suas realizações
físicas e financeiras.
Os objetivos estratégicos 09, 12, 13 e 14 são exclusivos da área meio e apresentaram algumas
particularidades no exercício de 2014. Não foi prevista despesa para o objetivo 04 e 10, apesar
do mesmo estar constando do Planejamento Estratégico da Unidade. No objetivo estratégico 12
foi prevista implantação do projeto de Gestão por Processos, tendo a realização de dois
processos pilotos, na área de protocolo e relativo à solicitação de viagens. Quanto ao objetivo
estratégico 14 é de exclusividade da Unidade Estadual, sua implementação. Para atendimento
deste objetivo estratégico foi efetivada a ampliação e melhoria da estrutura física da Unidade.
A atuação do SESCOOP/MS está estruturada em áreas de resultado e programas. A seguir, as
demonstrações da execução.
Tabela 02 – Realizações Financeiras por Área de Resultado
Área de Resultado 2013
(R$)
2014 (R$)
Previsto Realizado %
Execução
1 - Atuação Finalística 2.314.775,24 3.398.080,00 2.878.986,37 84,72%
a -Formação / Capacitação Profissional 1.934.083,76 3.067.909,00 2.629.282,35 85,70%
b - Promoção Social 366.365,57 305.841,00 230.037,57 75,21%
c - Monitoramento / Desenvolvimento de
Cooperativas 14.325,91 24.330,00 19.666,45 80,83%
2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 1.039.013,99 1.698.890,00 1.230.149,37 72,41%
d - Órgãos Colegiados (CONSAD/CONFISC) 15.571,68 25.100,00 18.441,79 73,47%
e - Diretoria Executiva (PRESI/SUPER) 192.671,64 242.338,00 211.815,83 87,41%
f - Administrativo (Apoio / Informática / Jurídico) 618.134,60 995.902,00 653.695,46 65,64%
g - Divulgação / Comunicação 212.636,07 435.550,00 346.196,29 79,48%
TOTAL 3.353.789,23 5.096.970,00 4.109.135,74 80,62%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
35
Tabela 03– Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP/MS – 2013 /
2014
Programas 2013
(R$)
2014 (R$)
Previsto Realizado %
Execução
1 - Atuação Finalística 2.291.125,64 3.339.960,00 2.827.718,37 84,66%
Programa 5100- Cultura da Cooperação 170.574,55 170.925,00 113.572,99 66,45%
Programa 5200- Profissionalização e
Sustentabilidade 1.814.831,38 2.961.665,00 2.555.866,95 86,30%
Programa 5300 - Qualidade de Vida 305.719,71 207.370,00 158.278,43 76,33%
2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 1.062.663,59 1.757.010,00 1.281.417,37 72,93%
Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e
Emprego 200.371,68 258.238,00 222.459,53 86,15%
Programa 5400 - Administração e Apoio 236.285,67 493.670,00 397.464,29 80,51%
Programa 0750 - Apoio Administrativo 618.134,60 995.902,00 653.695,46 65,64%
Programa 0773 - Gestão da Política de Execução
Financeira, Contábil e de Controle. 7.871,64 9.200,00 7.798,09 84,76%
TOTAL 3.353.789,23 5.096.970,00 4.109.135,74 80,62%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
2.4. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROJETOS E ATIVIDADES
EXECUTADOS EM 2014, POR PROGRAMA E AÇÃO.
2.4.1 - Programa: 5100 – Cultura da Cooperação
Objetivo do Programa: promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os
princípios e os valores do cooperativismo.
Ação 5101: Promover a cultura da cooperação e disseminação da doutrina
Projeto/Atividade: Programa de Orientação Cooperativista
Tabela 04 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Orientação
Cooperativista)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.424,00 4.413,00 99,75%
Física Pessoas 140 230 164,29%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O Programa de Orientação Cooperativista teve uma realização de 230 pessoas ante a previsão de
140. É um programa desenvolvido pelo SESCOOP NACIONAL para aplicação nos Estados e em
2014 apresentou uma realização de 99,75% dos recursos destinados para a sua execução, constando
de despesas como: combustível, diárias e hospedagens dos técnicos para o atendimento in loco.
36
Projeto/Atividade: Curso Cooperativismo ao Alcance de Todos
Tabela 05 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Cooperativismo ao
Alcance de Todos)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 2.520,00 2.133,00 84,64%
Física Pessoas 60 22 36,67%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação teve com proposição a difusão dos princípios e valores do Cooperativismo como a melhor
alternativa para o crescimento econômico e social. Apresentou uma realização orçamentária de
84,64% frente ao previsto e teve uma participação muito menor de pessoas do que o previsto. Isto
se dá em virtude de não ter como estimar como precisão o número que poderá se interessar em
participar de um curso aberto á comunidade. Apresentamos despesas com divulgação do curso e
coffe-break para os participantes nos treinamentos.
Projeto/Atividade: Seminário de Empreendedorismo para Jovens
Tabela 06 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de
Empreendedorismo para Jovens)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.840,00 2.950,00 60,95%
Física Pessoas 26 20 76,92%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A ação foi desenvolvida para atender e estimular a participação efetiva dos jovens da cooperativa
COPACENTRO em Dourados/MS nas atividades rurais junto à família. Houve uma realização
orçamentária em 60,95% frente ao previsto e teve uma participação de 20 pessoas. Estão presentes
as despesas referentes à coffe-break e contratação de instrutores.
Projeto/Atividade: Reestruturação do Programa Cooperjovem 2014 FDC
Tabela 07 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Reestruturação do Programa
Cooperjovem 2014 FDC)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 47.391,00 34.420,12 72,63%
Física Pessoas 200 95 47,50%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Essa ação teve com objetivo Reestruturar o programa COOPERJOVEM para melhor disseminar a
cultura da cooperação na escola e na cooperativa, oportunizando aos professores de escolas públicas
o trabalho coletivo e a identificação de práticas educacionais baseadas nos princípios e valores do
cooperativismo, capazes de influenciar a formação de cidadãos mais solidários, participativos,
autônomos e comprometidos com um futuro socialmente justo, democrático e sustentável.
37
Obtivemos uma realização orçamentaria e financeira de 72,63% e a participação de 95 pessoas
frente às 200 previstas. Foi utilizado recursos de projetos especiais do FUNDECOOP através do
SESCOOP NACIONAL para a realização desta ação.
Projeto/Atividade: Reestruturação do Programa Cooperjovem 2014 CP
Tabela 08 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Reestruturação do Programa
Cooperjovem 2014 CP)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 51.200,00 15.142,80 29,58%
Física Pessoas 200 95 47,50%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Essa ação é contrapartida do projeto definido no item anterior e teve como objetivo Reestruturar o
programa COOPERJOVEM para melhor disseminar a cultura da cooperação na escola e na
cooperativa, oportunizando aos professores de escolas públicas o trabalho coletivo e a identificação
de práticas educacionais baseadas nos princípios e valores do cooperativismo, capazes de
influenciar a formação de cidadãos mais solidários, participativos, autônomos e comprometidos
com um futuro socialmente justo, democrático e sustentável. Obtivemos uma realização
orçamentaria e financeira de 29,58% e a participação de 95 pessoas frente às 200 previstas.
Projeto/Atividade: Palestra de Relacionamento Conjugal - Copasul
Tabela 09 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra de Relacionamento
Conjugal - Copasul)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 1.920,00 1.920,00 100,00%
Física Pessoas 60 63 105,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Essa ação teve como objetivo conscientizar e proporcionar momentos para reflexão aos casais sobre
a importância do relacionamento conjugal para uma vida profissional efetiva e feliz. Obtivemos
uma realização financeira de 100% e de 105% no número de participantes frente ao anteriormente
previsto.
Projeto/Atividade: Participação III EBPC – Encontro de Pesquisadores em Cooperativismo.
Tabela 10 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação III EBPC –
Encontro de Pesquisadores em Cooperativismo).
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 3.930,00 0,00 0,00%
Física Pessoas 1 1 100,00% Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O objetivo desta ação foi aproximar a academia da real necessidade das cooperativas e trazer novo
desafio: propor debates fundamentados em pontos definidos pela Aliança Cooperativa Internacional
38
(ACI) como essenciais ao desenvolvimento do setor e à sua consolidação nos próximos dez anos, na
chamada “Década do Cooperativismo”. A realização foi de 0% devido ao fato dos custos serem
integralmente bancados pelo Sindicato de Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato
Grosso do Sul, contando com a participação de um funcionário do SESCOOP/MS no Encontro.
Projeto/Atividade: Assessoria ao Programa Cooperjovem
Tabela 11 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria ao Programa
Cooperjovem)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 3.200,00 1.424,67 44,52%
Física Pessoas 360 150 41,67%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A Assessoria do programa Cooperjovem procurou alinhar metodologias de formação dos
professores junto à escola e secretaria da educação e traçar plano previsto de capacitações para
2015; Analisar o planejado e executado em 2014 e definir quais a ações para encerramento do ano
além de efetuar ações de estímulo do corpo docente da escola e das respectivas secretarias de
educação ao envolvimento com o programa. Apresentou a realização financeira/orçamentária de
44,52% com a participação de 150 professores das escolas participantes do programa.
Projeto/Atividade: Semana do Cooperativismo
Tabela 12 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Semana do Cooperativismo)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 51.500,00 51.168,90 99,36%
Física Pessoas 200 200 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Essa ação teve como objetivo despertar nos participantes a importância da prática da cooperação,
bem como proporcionar a integração e o desenvolvimento do espírito cooperativo. Houve 99,36%
da sua meta financeira e a participação de 200 pessoas como previsto.
2.4 2- Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade
Objetivo do Programa: melhorar a gestão e a governança das cooperativas
Ação 5201: Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada
as suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade.
Projeto/Atividade: Curso Conselheiros de Administração
Tabela 13 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Conselheiros de
Administração)
39
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 9.504,00 9.394,00 98,84%
Física Cooperativas 6 12 200,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A ação foi criada para os participantes pudessem refletir sobre o papel do Conselheiro de
Administração nas sociedades cooperativas e teve uma participação de 12 cooperativas frente a 6
anteriormente prevista, realizando-se 98,84% dos valores orçados.
Projeto/Atividade: Curso de Conselheiros Fiscais
Tabela 14 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Conselheiros Fiscais)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 9.650,00 9.500,00 98,45%
Física Cooperativas 8 16 200,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O Curso de Conselheiros Fiscais foi elaborado para fornecer aos participantes conhecimentos para
atuar como conselheiros fiscais, fazendo-os conhecerem suas responsabilidades, direitos e deveres.
A realização financeira foi de 98,45% com participação de 16 cooperativas.
Projeto/Atividade: Curso de Conselheiros Administrativos - IBGC
Tabela 15 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Conselheiros
Administração-IBGC)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 37.616,00 31.482,06 83,69%
Física Cooperativas 2 2 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação teve como objetivo capacitar os conselheiros com práticas em Governanças Corporativas,
realizando 83,69% dos valores orçamentários/financeiros previstos e a participação de 100% da
meta física proposta.
Projeto/Atividade: Expomagement 2014 HSM
Tabela 16 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Expomagement 2014 HSM)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 18.000,00 13.740,00 76,33%
Física Cooperativas 4 4 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
40
O objetivo principal foi dar condições de participação do público cooperativo do Estado de MS na
Expomagement, que é onde se une o que há de melhor do pensamento de management mundial de
administração às melhores práticas do mercado. Houve participação de 4 cooperativas e uma
realização orçamentaria de 76,33%.
Projeto/Atividade: HSM Gestão e Liderança
Tabela 17 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (HSM Gestão e Liderança)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 14.200,00 14.112,00 99,38%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
É uma ação que tem como objetivo capacitar os gestores para liderar de forma rápida, flexível e
com sucesso duradouro o empreendimento. Houve a participação de uma cooperativa e foi usado
99,38% do valor previsto.
Projeto/Atividade: Programa Formacoop - FDC
Tabela 18 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Formacoop FDC)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 60.800,00 56.100,80 92,27%
Física Cooperativas 10 13 130,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Apresentou como objetivo aprimorar o processo de gestão das cooperativas através da evolução
comportamental e qualificação dos dirigentes, conselheiros e executivos, desenvolvendo atitudes e
habilidades necessárias para o relacionamento interpessoal com o quadro social, equipe de
colaboradores e público externo. A meta física foi realizada com 13 cooperativas e com a utilização
de 92,27% do valor orçado. Foi utilizado recursos de projetos especiais do FUNDECOOP, através
do SESCOOP NACIONAL para a realização desta ação.
Projeto/Atividade: Programa Formacoop - CP
Tabela 19 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Formacoop CP)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 26.800,00 25.480,00 95,07%
Física Cooperativas 10 13 130,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação é contrapartida do projeto definido no item anterior e teve como objetivo aprimorar o
processo de gestão das cooperativas através da evolução comportamental e qualificação dos
dirigentes, conselheiros e executivos, desenvolvendo atitudes e habilidades necessárias para o
relacionamento interpessoal com o quadro social, equipe de colaboradores e público externo. A
meta física foi realizada com 13 cooperativas e com a utilização de 95,07% do valor orçado.
41
Projeto/Atividade: Programa de Líderes - FDC
Tabela 20 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Líderes FDC)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 95.400,00 82.938,80 86,94%
Física Cooperativas 10 8 80,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Apresentou como objetivo aprimorar o processo de gestão das cooperativas através da evolução
comportamental e qualificação dos dirigentes, conselheiros e executivos, desenvolvendo atitudes e
habilidades necessárias para o relacionamento interpessoal com o quadro social, equipe de
colaboradores e público externo. Teve uma realização orçamentária de 86,94% frente ao
atendimento de 8 cooperativas. Foi utilizado recursos de projetos especiais do FUNDECOOP,
através do SESCOOP NACIONAL para a realização desta ação.
Projeto/Atividade: Programa de Líderes - CP
Tabela 21- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Líderes CP)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 42.200,00 30.095,00 71,32%
Física Cooperativas 10 8 80,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação é contrapartida do projeto definido no item anterior e teve como objetivo aprimorar o
processo de gestão das cooperativas através da evolução comportamental e qualificação dos
dirigentes, conselheiros e executivos, desenvolvendo atitudes e habilidades necessárias para o
relacionamento interpessoal com o quadro social, equipe de colaboradores e público externo. Teve
uma realização orçamentária de 71,32% frente ao atendimento de 8 cooperativas.
Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - FDC
Tabela 22 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (MBA Festão de Cooperativas
FDC)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 275.000,00 268.125,00 97,50%
Física Cooperativas 14 16 114,29%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O MBA foi instituído para proporcionar aos participantes o acesso e integração aos temas que se
encontram na fronteira do conhecimento de cooperativismo, na união saudável da teoria com a
prática. Foi desenvolvido especialmente para profissionais de elevado potencial, com efetiva
participação no sistema cooperativista ou com interesses nele e que objetivam aprimorar suas
habilidades e capacidades para transformar as instituições que atuam. Teve um atendimento a 16
cooperativas e utilizou 97,50% dos recursos destinados orçamentariamente e financeiramente. Foi
utilizado recursos de projetos especiais do FUNDECOOP, através do SESCOOP NACIONAL para
a realização desta ação.
42
Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - CP
Tabela 23 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (MBA Festão de Cooperativas
CP)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 27.720,00 25.582,50 92,29%
Física Cooperativas 14 16 114,29%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação é contrapartida do projeto definido no item anterior e teve como instituído proporcionar
aos participantes o acesso e integração aos temas que se encontram na fronteira do conhecimento de
cooperativismo, na união saudável da teoria com a prática. Foi desenvolvido especialmente para
profissionais de elevado potencial, com efetiva participação no sistema cooperativista ou com
interesses nele e que objetivam aprimorar suas habilidades e capacidades para transformar as
instituições que atuam. Teve um atendimento a 16 cooperativas e utilizou 92,29% dos recursos
destinados orçamentariamente e financeiramente.
Projeto/Atividade: Bolsa de Estudo de Graduação em Gestão de Cooperativas – Turma I
Tabela 24 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bolsas de Estudos – Turma I)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 37.400,00 24.260,90 64,87%
Física Cooperativas 6 7 116,67%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A meta teve como objetivo a formação de profissionais gestores de cooperativas dos vários ramos,
transformando-os em líderes competentes para aturarem em diferentes setores de uma cooperativa,
realizando a integração prática com sólidos conhecimentos teóricos. Houve a participação de 07
cooperativas durante o exercício e a utilização de 64,87% dos recursos deixados à disposição.
Projeto/Atividade: Bolsa de Estudo de Graduação em Gestão de Cooperativas – Turma II
Tabela 25 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bolsa de Estudo de Graduação
em Gestão de Cooperativas – Turma II)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 31.800,00 15.624,10 49,13%
Física Cooperativas 6 6 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A meta teve como objetivo a formação de profissionais gestores de cooperativas dos vários ramos,
transformando-os em líderes competentes para aturarem em diferentes setores de uma cooperativa,
realizando a integração prática com sólidos conhecimentos teóricos. Houve a participação de 06
cooperativas durante o exercício e a utilização de somente 49,13% dos recursos deixados à
disposição.
43
Ação 5202: Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas
na formação profissional
Projeto/Atividade: Programa Jovem Aprendiz
Tabela 26 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Jovem Aprendiz)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 153.628,00 127.501,42 82,99%
Física Cooperativas 16 16 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O programa Menor Aprendiz é estipulado pela lei 10.097/00 e se faz responsabilidade do sistema
“S” treinar os Jovens Aprendizes das cooperativas do MS e como não há estrutura física para tanto,
são realizadas parceiras com as outras entidades do Sistema “S” para realização dos treinamentos.
Temos diversos contratos assinados para atendimento de 16 cooperativas e uma realização de
82,99% dos recursos destinados orçamentariamente para a ação.
Projeto/Atividade: Curso de Análise e Classificação de Grãos
Tabela 27 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Análise e Classificação
de Grãos)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 18.600,00 18.090,10 97,26%
Física Cooperativas 6 5 83,33%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A ação foi realizada com vista de proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer as
técnicas corretas de amostras, de determinação de umidade utilizando-se de equipamentos de
padrões e identificação e defeitos. Utilizou-se 97,26% dos recursos destinados à efetivação da ação
e atendeu ao público de 05 cooperativas.
Projeto/Atividade: Curso de Noções de Contabilidade Cooperativa
Tabela 28 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Noções de
Contabilidade Cooperativa)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 6.180,00 4.391,00 71,05%
Física Cooperativas 4 12 300,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação teve como foco principal apresentar os procedimentos contábeis adotados pelas
cooperativas de acordo com a legislação vigente; demonstrar a relevância das peças contábeis para
fins financeiros, econômica e patrimonial da cooperativa; debater de forma prática e objetiva
aspectos contábeis e fiscais relacionados à gestão estratégica da cooperativa. Teve uma realização
orçamentária e financeira de 71,05% e participação de 12 cooperativas.
44
Projeto/Atividade: Curso de Matemática Financeira usando HP12C
Tabela 29 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Matemática Financeira
usando HP12C)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 12.940,00 6.180,00 47,76%
Física Cooperativas 3 7 233,33%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O Objetivo principal foi habilitar os participantes para operação de calculadora HP 12C utilizando
os princípios da Lógica Polonesa e interações de suas memórias e funções. Houve realização
financeira/orçamentária de 47,76% e participação das 7 cooperativas previstas, atingindo assim a
meta traçada.
Projeto/Atividade: Curso de Excel Avançado para Negócios
Tabela 30 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Excel Avançado para
Negócios)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 24.000,00 23.833,80 99,31%
Física Cooperativas 4 5 125,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A ação foi pensada para Capacitar a atualizar os funcionários e cooperados das cooperativas em
uma das ferramentas mais utilizadas no mundo dos negócios, a Microsoft Excel. Foi efetivado o
treinamento para 05 cooperativas e realizado 99,31% do orçamento previsto.
Projeto/Atividade: Curso de Secagem e Aeração de Grãos
Tabela 31 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Secagem e Aeração de
Grãos)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 8.990,00 8.863,60 98,59%
Física Cooperativas 6 6 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O objetivo foi dar aos participantes a oportunidade conhecer as técnicas corretas de secagem e
aeração de grãos fornecendo uma visão amoderna a respeito das condições e estruturas de
armazenagem. Houve a efetivação de 98,59% da previsão orçada e participação de 06 cooperativas.
Projeto/Atividade: Curso de Gerenciamento de Unidade Armazenadora
Tabela 32 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Gerenciamento de
Unidade Armazenadora)
45
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 10.100,00 8.391,70 83,09%
Física Cooperativas 5 10 200,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Objetivou capacitar os funcionários que estão diretamente envolvidos na recepção, processamento,
armazenamento e expedição em uma unidade armazenadora, com melhores técnicas. Efetivou-se
83,09% do orçamento previsto e participação de 10 cooperativas, que representou a realização física
de 200%.
Projeto/Atividade: Curso Sped Contábil e Contribuições Cooperativas
Tabela 33 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Sped Contábil e
Contribuições Cooperativas)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 20.478,00 20.375,00 99,50%
Física Cooperativas 7 16 228,57%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Houve como objetivo fornecer aos participantes o conhecimento sobre contabilidade cooperativa:
conceitos e finalidade, através da interpretação da lógica contábil e do acompanhamento dos
procedimentos desenvolvidos pela área de contabilidade. Houve 99,50% do recurso utilizado do
previsto e participação de 16 cooperativas.
Projeto/Atividade: Curso de Gestão Manutenção Preventiva na Industrial
Tabela 34 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Gestão Manutenção
Preventiva na Industrial)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 5.800,00 5.799,00 99,98%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O objetivo é realizar a manutenção dos diferentes equipamentos utilizados em unidades
armazenadoras. Esta ação teve a participação de uma cooperativa e utilizados 99,98% dos recursos
previstos.
Projeto/Atividade: Curso Classificação Análise Cereais - COPASUL
Tabela 35 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Classificação Análise
Cereais - COPASUL)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 11.700,00 11.652,60 99,59%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
46
Esta foi uma ação descentralizada, que teve como objetivo formar novos classificadores para o
quadro funcional e promover o alinhamento sobre as características e aspectos visuais dos produtos
para eficácia no processo de padronização, armazenagem e expedição de grão. Por ser
descentralizada houve a participação de 1 cooperativa e uso de 99,59% do valor orçado.
Projeto/Atividade: Curso de Classificação de Milho e Soja – C.Vale
Tabela 36 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Classificação de Milho
e Soja – C.Vale)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.680,00 4.680,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Um curso descentralizado, com a participação e o custo de 100% do previsto. O foco principal deste
curso é equacionar os problemas de classificação para que os produtos recebam remuneração justa
pela sua produção.
Projeto/Atividade: Curso Grafodocumentoscopia – Sicredi BC
Tabela 37 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Grafodocumentoscopia –
Sicredi BC)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 8.120,00 8.085,00 99,57%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Um treinamento realizado pela cooperativa Central Sicredi Brasil Central da forma descentraliza,
com a utilização de 99,57% do valor que havia disponível. O objetivo é disponibilizar aos alunos
conhecimentos científicos específicos, de maneira que ao final do curso saiba como assumir postura
critica na recepção e análise dos documentos diversos.
Projeto/Atividade: Curso de Logística Solução e Relacionamento com o Cliente - Copasul
Tabela 38 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Logística Solução e
Relacionamento com o Cliente - Copasul)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.800,00 3.000,00 62,50%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação busca ensinar a planejar, operar e controlar as atividades de logísticas pelo
monitoramento dos serviços, das mercadorias das informações e dos materiais da cooperativa com a
intenção de integrar e aprimorar as funções da companhia. Houve a participação de 100% da
cooperativa Copasul e a aplicação de 62,50% do recurso disponível.
47
Projeto/Atividade: Curso de Operadores de Maquinas e Secadores – C.Vale
Tabela 39 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Operadores de
Maquinas e Secadores – C.Vale)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 8.700,00 8.700,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Este curso explica a teoria na operação de máquinas e equipamentos, como verificar os
equipamentos e demonstrar as habilidades necessárias a uma operação precisa e eficiente. Esta é
uma ação descentralizada onde houve à participação integral da C.Vale ao custo de 100% dos
valores previstos.
Projeto/Atividade: Curso de Resiliência no Atendimento à Sáude – Unimed CG
Tabela 40 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Resiliência no
Atendimento à Sáude – Unimed CG) Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 23.650,00 8.334,30 35,24%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação apresentou o objetivo de fomentar informações sobre como desenvolver e aplicar os
conceitos resiliência e fornecer ferramentas para o aluno desenvolver suas habilidades de
resiliência. Foi efetuada de forma descentralizada pela Unimed Campo Grande com o percentual de
realização de 35,24% do valor disponível.
Projeto/Atividade: Curso de Contabilidade Cooperativa
Tabela 41 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Contabilidade
Cooperativa)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 11.680,00 6.509,00 55,73%
Física Cooperativas 4 10 250,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação teve como foco principal fornecer conhecimento sobre a contabilidade cooperativa:
conceitos e finalidades, através de interpretação da lógica contábil e do acompanhamento dos
procedimentos desenvolvidos. Houve a realização orçamentária/financeira de 55,73% e participação
de 10 cooperativas.
Projeto/Atividade: Curso de Administração do Tempo - Aurora
Tabela 42 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Administração do
Tempo - Aurora)
48
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.740,00 4.740,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Ação realizada pela cooperativa Aurora pelo modo descentralizado. Apresentou como principal
meta conscientizar e treinar os colaboradores na organização do tempo e otimização das tarefas,
visando efetividade do trabalho. Foram utilizados 100% dos recursos disponíveis.
Projeto/Atividade: Curso de Urgência e Emergência em Enfermagem
Tabela 43 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Urgência e Emergência
em enfermagem)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 16.000,00 16.000,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Treinamento previsto para os colaboradores da cooperativa Unimed Campo Grande, onde o
objetivo foi capacitar profissionais que prestam atendimento as vitimas em situações de urgência e
emergências clinicas e traumáticas, visando o aprimoramento do conhecimento na abordagem
inicial do trauma e na reanimação cardio-pulmonar. Houve a utilização de 100% dos custos
previstos.
Projeto/Atividade: Curso Administrando Situações de Conflitos
Tabela 44 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Administrando Situações
de Conflitos)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 10.440,00 10.161,50 97,33%
Física Cooperativas 8 2 25,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Ação onde foi atendido 2 cooperativas e teve como objetivo principal contribuir para o
desenvolvimento da capacidade de buscar um ponto de consenso no qual todas as partes envolvidas,
numa negociação ou numa situação de conflito, cheguem a resultados positivos, ainda que
inicialmente tenham diferentes pontos de vista. Foi aplicado 97,33% do valor orçado.
Projeto/Atividade: Curso Apresentação Pessoal e Oratória
Tabela 45 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Apresentação Pessoal e
Oratória)
49
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 13.470,00 13.430,00 99,70%
Física Cooperativas 3 3 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação apresentou 99,70% de realização do valor financeiro orçado e teve como objetivo
oferecer as principais técnicas de oratória e apresentação em público, marketing pessoal, linguagem
corporal, dicção e impostação da voz, leitura expressiva, clareza e objetividade no discurso, com a
participação de 3 cooperativas como esperado.
Projeto/Atividade: Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas
Tabela 46 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Qualidade no
Atendimento e nas Relações Humanas)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 9.872,00 9.698,50 98,24%
Física Cooperativas 8 8 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Este treinamento permitiu aos participantes uma autocrítica acerca do que estão fazendo de concreto
nas suas relações interpessoais, adequando o comportamento para uma metodologia que permita a
felicidade pessoal e o sucesso profissional. Como previsto obteve a presença de 100% das
cooperativas, com um valor de 98,24% do estipulado inicialmente.
Projeto/Atividade: Curso o Poder do Relacionamento
Tabela 47 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso o Poder do
Relacionamento)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 6.278,00 5.941,00 94,63%
Física Cooperativas 7 10 142,86%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Para melhorar o desempenho dos colaboradores de 10 cooperativas, foi realizado o presente
treinamento, que teve como foco capacitar os participantes para melhor compreenderem e
gerenciarem possíveis conflitos que envolvam suas equipes de trabalho e oferecer noções básicas
sobre inteligência emocional, proporcionando aprendizado sobre o poder dos relacionamentos e
propiciando eficácia empresarial das equipes da organização em geral. O percentual financeiro
realizado foi de 94,63% do previsto.
Projeto/Atividade: Curso Liderança Coach: Impacto + Resultados
Tabela 48 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Liderança Coach:
Impacto + Resultados)
50
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 6.700,00 7.250,00 108,21%
Física Cooperativas 1 2 200,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Visava o desenvolvimento de competências individuais, estratégicas e relacionais com foco no
exercício da competência da liderança-coach. Ocorreu efetivação de 108,21% do total financeiro
previsto para a ação, resultado da inclusão de mais uma cooperativa como participante, quando
inicialmente previu-se a realização somente para Unimed Campo Grande.
Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal
Tabela 49 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Desenvolvimento e
Relacionamento Interpessoal)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 21.440,00 20.154,50 94,00%
Física Cooperativas 2 5 250,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Com objetivo de aperfeiçoar a capacidade de influenciar pessoas através do desenvolvimento de
técnicas e estratégicas de persuasão e negociação no âmbito de relacionamento pessoal e
interpessoal, foi ministrado este treinamento, com a participação de 5 cooperativas e realização de
94% do valor orçado inicialmente.
Projeto/Atividade: Curso Departamento Pessoal
Tabela 50 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Departamento Pessoal)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.900,00 4.741,00 96,76%
Física Cooperativas 2 2 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Visando capacitar funcionários que atuam da área de Recursos Humanos, foi efetuado o
treinamento com 2 cooperativas, utilizando de 96,76% dos recursos financeiros disponibilizados.
Projeto/Atividade: Programa de Secretariado em Cooperativas
Tabela 51 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Secretariado em
Cooperativas)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 41.040,00 28.692,00 69,91%
Física Cooperativas 8 13 162,50%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
51
Com propósito de proporcionar aos profissionais de Secretariado das Cooperativas o
aprimoramento do processo de gestão secretarial, foi ministrado o presente treinamento em 4
módulos, contando com a participação de 13 cooperativas e a realização financeira de 69,91% do
valor disponibilizado.
Projeto/Atividade: Seminário de Líderes
Tabela 52 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de Líderes)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 49.700,00 38.698,00 77,86%
Física Cooperativas 9 21 233,33%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Objetivou-se ampliar a visão dos participantes, entre dirigentes e funcionários de cooperativas sobre
as formas de gestão do empreendimento cooperativo na atual conjuntura econômica. Realizou-se
77,86% do valor previsto orçamentariamente, contando com a participação de 31 cooperativas do
estado, superando o número anteriormente previsto em 233,33%.
Projeto/Atividade: Seminário Jurídico
Tabela 53 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Jurídico)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 9.120,00 9.075,69 99,51%
Física Cooperativas 6 8 133,33%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O Seminário objetivou promover a reflexão e o debate das mais importantes teses e hipóteses
pertinentes ao cooperativismo brasileiro. Houve a presença de 8 cooperativas, realizando
financeiramente 99,51% do valor orçado inicialmente.
Projeto/Atividade: Seminário Motivação no Ambiente Trabalho
Tabela 54- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Motivação no
Ambiente Trabalho)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 8.790,00 8.690,00 98,86%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Treinamento realizado para a cooperativa Copacol, com objetivo de promover uma reflexão sobre o
relacionamento entre os funcionários no ambiente de trabalho. Utilizou-se de 98,86% do valor
anteriormente orçado.
52
Projeto/Atividade: Palestra de Motivação no Ambiente de Trabalho
Tabela 55 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra de Motivação no
Ambiente de Trabalho)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.000,00 3.790,00 94,75%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Palestra realizada para os colaboradores da cooperativa Cooasgo com a finalidade de motivar a
equipe para a importância do trabalho em conjunto, utilizando-se do percentual de 94,75% do valor
financeiro anteriormente previsto.
Projeto/Atividade: Participação na Expomanagement 2014
Tabela 56 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação na
Expomanagement 2014)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 43.716,00 42.265,81 96,68%
Física Cooperativas 4 4 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O objetivo principal da participação foi dar condições para que os representantes do cooperativismo
do Estado de MS, pudessem através do evento conviver com o que há de melhor do pensamento de
management mundial de Administração às melhores práticas do mercado. Houve participação de 04
cooperativas representando o Mato Grosso do Sul e um a realização orçamentária de 96,68%.
Projeto/Atividade: Participação na Exposição Show Rural Coopavel
Tabela 57 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação na Exposição Show
Rural Coopavel)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 12.480,00 12.460,00 99,84%
Física Cooperativas 1 2 200,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A participação de 2 cooperativas na Exposição, teve com objetivo aprender sobre a difusão de
novas tecnologias voltadas ao aumento de produtividade de pequenas, médias e grandes
propriedades rurais. A Ação teve realização orçamentaria de 99,84%.
Projeto/Atividade: Participação no 13º Congresso Brasileiro de Agronegócio
Tabela 58 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação no 13º Congresso
Brasileiro de Agronegócio)
53
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 5.550,00 5.469,56 98,55%
Física Cooperativas 2 2 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O objetivo de proporcionar um ambiente rico para reflexão e aprofundamento de questões
relevantes do agronegócio brasileiro com a participação de 2 cooperativas e realização
financeira/orçamentária de 98,55%.
Projeto/Atividade: Workshop Liderança Coordenadores de Núcleo
Tabela 59 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Workshop Liderança
Coordenadores de Núcleo)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 27.000,00 26.950,00 99,81%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Foi um treinamento disponibilizado para os colaboradores do Sicredi Centro Sul, objetivando
proporcionar aos coordenadores de núcleo, um momento de reflexão sobre as mudanças no mundo
e os impactos nas organizações; conscientizar sobre a necessidade da inovação. Sua realização
orçamentaria foi de 99,81%.
Projeto/Atividade: Participação na Expocoop 2014 Curitiba/PR
Tabela 60 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação na Expocoop 2014
Curitiba/PR)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 1.909,00 1.871,44 98,03%
Física Cooperativas 5 3 60,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Ao participar da EXPOCOOP objetiva-se fornecer às cooperativas a oportunidades de negociar com
o mercado nacional e internacional os seus produtos, criando parcerias e abrindo contatos com o
mercado consumidor. Contou com a presença de 3 cooperativas e um valor realizado de 98,03%.
Projeto/Atividade: Curso de Imersão ACLS (Advanced Cardio Life Support)
Tabela 61- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Imersão ACLS
(Advanced Cardio Life Support)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 22.200,00 19.920,00 89,73%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
54
Esta ação foi ministrada para melhorar e atualizar os médicos/cooperados no atendimento a
pacientes cardíacos, dirigido ao atendimento das emergências cardiológicas embasado nas novas
diretrizes da American Heart Association. Com um total de 89,73% do orçamento realizado esta
ação foi efetivada através do modelo descentralizado pela Unimed MS.
Projeto/Atividade: Curso de Imersão ATLS (Advanced Trauma Life Support)
Tabela 62 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade Curso de Imersão ATLS
(Advanced Trauma Life Support)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 15.749,00 0,00 0,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O curso foi desenvolvido aos profissionais de saúde visando o atendimento à vítima de acidentes e
será ministrado segundo protocolos de intervenções atualizados, proposto pela Asssociação
Americana de Emergência Clínicas e do Colégio Americano de Cirurgiões. O treinamento foi
realizado pela Unimed MS, através do modelo descentralizado, contudo, a cooperativa não
conseguiu efetuar a devida prestação de contas de acordo com os normativos do SESCOOP, não
fazendo jus ao reembolso de valores financeiros anteriormente contratados.
Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento de Lideranças - Copasul
Tabela 63 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Desenvolvimento de
Lideranças - Copasul)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 9.000,00 9.000,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Tem como objetivo propiciar aos participantes conhecimentos sobre a diferença entre liderança e
chefia, mostrando que a Liderança é uma parte natural da vida, uma habilidade que pode ser
aprendida, não uma qualidade com a qual algumas pessoas nascem. Esta é uma ação descentralizada
realizada pela cooperativa COPASUL que teve a meta financeira/orçamentaria realizada em 100%.
Projeto/Atividade: Curso de Formação Profissional Recrutamento e Seleção - Copasul
Tabela 64 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Formação Profissional
Recrutamento e Seleção - Copasul)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.800,00 2.801,34 58,36%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
55
Uma ação descentralizada realizada pela cooperativa Copasul, que buscou capacitar gestores e
colaboradores da área de Recursos Humanos sobre conhecimentos, habilidades e procedimentos no
recrutamento e seleção de pessoal para o quadro de colaboradores, com realização de 58,36% do
valor orçado.
Projeto/Atividade: Curso Formação e Nivelamento de Médicos Auditores – Unimed Campo
Grande
Tabela 65 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Formação e Nivelamento
de Médicos Auditores – Unimed Campo Grande)
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 18.130,00 5.887,99 32,48%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O treinamento foi instituído com o objetivo de desenvolver nos participantes habilidades de análise
na área de assistência à saúde e competências necessárias para aprimorar as atividades de auditoria
médica. A realização foi efetivada pela Unimed de Campo Grande com um percentual de realização
financeira 32,48% do orçamento disponibilizado.
Projeto/Atividade: Curso de Formação e Qualificação de Dirigentes EAD – Unimed Campo
Grande
Tabela 66 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Formação e
Qualificação de Dirigentes EAD – Unimed Campo Grande)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 19.000,00 0,00 0,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O Treinamento buscou esclarecer os princípios que regem as cooperativas, apresentando o Sistema
Cooperativo Unimed: suas normas, funcionamento e estrutura organizacional. O presente curso foi
realizado através da forma descentralizada pela Unimed Campo Grande e, pelo fato de ter sido
efetuado através de sua fundação e ainda ter sido realizado pelo modo EAD (à distância), não
ocorrendo necessidade de efetivação de despesas.
Projeto/Atividade: Curso de Gestão de Talentos – Sicredi Brasil Central
Tabela 67 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Gestão de Talentos –
Sicredi Brasil Central)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 10.000,00 8.615,82 86,16%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
56
O treinamento em foco foi estipulado para que a Sicredi Brasil Central descubra novos talentos
dentre seus colaboradores que possam se tornar importantes futuramente. Para isso, é fundamental a
realização de uma ótima gestão de pessoas e atuar em uma posição de motivação de liderança
empresarial. O programa utilizou 86,16% dos recursos destinados para sua efetivação.
Projeto/Atividade: Curso Inteligência Emocional e Influência - Aurora
Tabela 68 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Inteligência Emocional e
Influência - Aurora)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 8.940,00 6.540,00 73,15%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A ação foi instituída para que os participantes possam entender como ampliar resultados em seu
papel de líder, equilibrando relacionamento e prioridades e obter resultados sabendo como
influenciar pessoas como estilos de comportamento e personalidades diferentes. Esta ação foi
realizada na modalidade descentralizada e consumiu 73,15% dos valores financeiros/orçamentários
previstos para o exercício.
Projeto/Atividade: Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas – Copasul
Tabela 69 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Qualidade no
Atendimento e nas Relações Humanas – Copasul)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.800,00 2.880,00 60,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Este treinamento permitiu aos participantes uma autocrítica acerca do que estão fazendo de concreto
nas suas relações interpessoais adequando o comportamento para a metodologia que permite a
felicidade pessoal e o sucesso profissional. Esta ação ocorreu de forma descentralizada alcançando
60% da meta financeira.
Projeto/Atividade: Curso de Sensibilização para o Bom Atendimento – C.Vale
Tabela 70 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Sensibilização para o
Bom Atendimento – C.Vale)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 7.920,00 7.920,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A proposição deste evento visou a sensibilização, por parte dos participantes, quanto da importância
de que o foco seja sempre no cliente, fortalecendo assim a sinergia entre quando do atendimento na
57
cooperativa. Esta ação foi realizada de forma descentralizada pela C.Vale e utilizou 100% dos
recursos previstos.
Projeto/Atividade: Programa Negociação Estratégica – C.Vale
Tabela 71 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Negociação
Estratégica – C.Vale)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 8.400,00 5.616,00 66,86%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação objetivou especificamente favorecer o desenvolvimento de competências estratégicas
ligadas à negociação para as equipes administrativas da C.Vale. Esta ação foi realizada de forma
descentralizada e utilizou 66,86% dos recursos previstos.
Projeto/Atividade: Treinamento de Oratória - Aurora
Tabela 72 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Treinamento de Oratória -
Aurora)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 3.600,00 2.280,00 63,33%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação foi realizada de forma descentralizada e utilizou 63,33% dos recursos previstos. Atendeu
a cooperativa AURORA e procurou desenvolver nos participantes hábitos de expressão e fluência
para uma dicção que facilite e permita uma boa desenvoltura na fala diante do público.
Projeto/Atividade: Treinamento de Redação Empresarial - Aurora
Tabela 73 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Treinamento de Redação
Empresarial - Aurora)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.260,00 4.260,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O curso foi realizado de forma descentralizada e utilizou 100% dos recursos previstos. Atendeu a
cooperativa AURORA. Este treinamento especificamente teve como objetivo capacitar os
participantes para utilização da linguagem oral e escrita de forma assertiva e eficaz.
Projeto/Atividade: Consultoria para o Planejamento Estratégico 2014/2015 - Copasul
Tabela 74 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Consultoria Planejamento
Estratégico - Copasul)
58
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 9.158,00 9.157,89 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação foi realizada de forma descentralizada pela Copasul e utilizou 100% dos recursos
previstos. A cooperativa buscou com a elaboração do seu Planejamento Estratégico, ter suas ações
voltadas para o mercado, se tornando mais competitiva.
Projeto/Atividade: Palestra sobre Motivação e Entusiasmo - Aurora
Tabela 75 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra sobre Motivação e
Entusiasmo - Aurora)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 2.400,00 2.400,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Foi planejada esta ação descentralizada visando atender especificamente a cooperativa Aurora tendo
como expectativa motivar os colaboradores e associados na geração de mudança de atitudes e
comportamentos. Sua realização orçamentaria foi de 100% do previsto.
Projeto/Atividade: Seminário Anual de Integração
Tabela 76 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Anual de Integração)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 9.000,00 6.208,00 68,98%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Com o objetivo de promover a integração, motivação, trabalho em equipe, a comunicação e a
colaboração entre os participantes, foi instituída essa ação para atendimento à Copacol. O
atendimento da meta física foi de 100% enquanto que a meta financeira ficou em 68,98%.
Projeto/Atividade: Treinamento ISO 9001:2008 Auditor Líder - Copasul
Tabela 77 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Treinamento ISO 9001:2008
Auditor Líder - Copasul)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 9.000,00 9.000,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação foi realizada de forma descentralizada e utilizou 100% dos recursos previstos. Atendeu a
cooperativa COPASUL. Realizado através de ação descentralizada à cooperativa pode efetivar a
59
participação de um número maior de associados e isso proporcionou um grande ganho de qualidade
ao evento. Objetivou a manutenção do Sistema de Gestão da qualidade nas Unidades Certificadas
através do acompanhamento periódico por profissional especializado.
Projeto/Atividade: Palestra de Sensibilização para Campanha de Qualidade - Copasul
Tabela 78 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Sensibilização para a
Campanha de Qualidade - Copasul)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 9.001,00 8.064,28 89,59%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Objetivando-se impulsionar, através de motivação e reflexão de atitudes, o desenvolvimento pessoal
e profissional, proporcionando uma nova visão acerca dos conceitos de motivação, gestão,
qualidade, produtividade, integração, comunicação, metas, resultados e valorização do setor
humano, a cooperativa Copasul realizou esta ação descentralizada obtendo a realização de 89,59%
dos recursos financeiros disponíveis.
Projeto/Atividade: Curso de Apresentação Pessoa e Oratória
Tabela 79- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Apresentação Pessoa e
Oratória)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.686,00 0,00 0,00%
Física Cooperativas 3 0 0,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Visando desenvolver e aprimorar nos participantes a capacidade de falar em público, foi
proporcionado às cooperativas a realização de dois treinamentos na área de apresentação pessoal e
oratória. Previmos um curso de 8 e outro de 16 horas. Quando da efetivação realizamos dois
treinamentos dentro do centro previsto de 16 horas, não sendo necessária a alocação de despesas
dentro do curso de 8 horas previsto, que é a presente ação. Assim sendo neste item não houve
realização financeira e física.
Projeto/Atividade: Curso de Negociações Estratégicas
Tabela 80 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Negociações
Estratégicas)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 7.650,00 7.650,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
60
O objetivo deste workshop foi de potencializar a capacidade negocial da equipe da LAR buscando
identificar as reais necessidades de seus clientes na concretização das vendas propriamente dita,
com foco no poder argumentativo e negocial. As metas físicas e financeiras foram 100% realizadas.
Projeto/Atividade: Programa de Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas - Dourados.
Tabela 81 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Desenvolvimento
de Líderes Cooperativistas - Dourados)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 24.856,00 23.558,40 94,78%
Física Cooperativas 5 7 140,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A função desta ação foi aprimorar a gestão de pessoas nas cooperativas por meio da formação e
qualificação dos seus dirigentes, gerentes e funcionários. Foram 7 as cooperativas participantes com
uma realização de 94,78% da meta financeira prevista.
Projeto/Atividade: Manutenção de Formação Profissional
Tabela 82 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção de Formação
Profissional)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 614.496,00 550.856,81 89,64%
Física Entidade Mantida 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação foi realizada utilizando-se 89,64% da meta financeira/orçamentária e a meta física refere-
se à parte administrativa do SESCOOP/MS relativa à área fim.
Projeto/Atividade: Investimento/Treinamento Formação Profissional
Tabela 83 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento/Treinamento
Formação Profissional)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 779.932,00 681.429,24 87,37%
Física Entidade Mantida 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação foi realizada utilizando-se 87,37% dos recursos financeiro/orçamentário colocado à
disposição e a meta física refere-se à parte administrativa do SESCOOP/MS relativa ao
desenvolvimento da área fim.
61
Projeto/Atividade: Circuito de Palestra
Tabela 84 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Circuito de Palestra)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 17.500,00 15.666,75 89,52%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Este Circuito de Palestras teve como objetivo instrumentalizar os participantes de elementos básicos
necessários para a gestão e participação na cooperativa; disseminar a cultura da cooperação entre os
cooperados e promover o cooperativismo como forma ideal de organização socioeconômica. Foi a
realizado para a cooperativa Sicredi Centro Sul, com a realização de 89,52% da meta financeira
prevista.
Ação 5204: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das
cooperativas
Projeto/Atividade: Assessoria à Assembleia Geral e Pré-Assembleias
Tabela 85 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria à Assembleia Geral e
Pré- Assembleias)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 5.120,00 4.110,65 80,29%
Física Cooperativas 20 25 125,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A realização desta ação depende das requisições das cooperativas quando da realização de suas
Assembleias Gerais, da presença dos técnicos do SESCOOP/MS na efetivação destas AGO’s.
Assim sendo as solicitações ocorridas utilizaram 80,29% da meta orçamentária/prevista para o
exercício, atendendo o número de 25 cooperativas.
Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento Cooperativista I
Tabela 86 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Acompanhamento
Cooperativista I )
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 6.906,00 6.182,61 89,53%
Física Cooperativas 40 45 112,50%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Programa Nacional efetuado em 45 cooperativas. Objetiva acompanhar a gestão das mesmas
através de programa específico de monitoramento. O atendimento de 112,50% das cooperativas
previstas proporcionou a utilização de 89,53% do orçamento previsto.
62
Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento de Cooperativista III
Tabela 87 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Acompanhamento
Cooperativista III)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 3.780,00 3.202,81 84,73%
Física Cooperativas 17 17 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Programa Nacional efetuado em 17 cooperativas, como já havia previsto para atendimento. Objetiva
acompanhar a gestão da cooperativa através de programa específico de monitoramento. O
atendimento de 100% das cooperativas previstas proporcionou a utilização de 84,73% do orçamento
previsto.
Projeto/Atividade: Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas PDGC
Tabela 88 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Desenvolvimento
da Gestão das Cooperativas PDGC)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 3.780,00 3.202,81 84,73%
Física Cooperativas 36 36 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
São 36 cooperativas beneficiadas nesta ação, onde teve como função promover nas cooperativas a
adoção de boas práticas de gestão e governança, aprimorar os processos de produção, reduzir custos
e aumentar a produtividade e competitividade das organizações. Sua realização financeira foi de
84,73% do valor previsto.
2.4.3- Programa 5300- Qualidade de Vida
Objetivo do Programa: intensificar a segurança no trabalho e a adoção de responsabilidade
socioambiental pelas cooperativas e promover estilo de vida saudável entre os cooperados,
empregados e familiares.
Ação 5301: Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho
Projeto/Atividade: Curso de Manutenção Máquinas em Unidades Armazenadoras
Tabela 89 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Manutenção Máquinas
em Unidades Armazenadoras)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 14.400,00 14.383,30 99,88%
Física Cooperativas 6 6 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O treinamento teve como objetivo aprimorar as técnicas de manutenção de máquinas nas unidades
armazenadoras e foi voltado especialmente aos técnicos e operadores das máquinas. Houve a
63
participação de 100% das cooperativas previstas a estarem no treinamento e utilizou-se 99,88% dos
recursos previstos.
Projeto/Atividade: Curso de Condução de Veículos de Transportes Perigosos
Tabela 90 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Condução de Veículos
de Transportes Perigosos).
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 3.100,00 3.045,00 98,23%
Física Cooperativas 1 3 300,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Este treinamento teve como objetivo aperfeiçoar, instruir, qualificar e atualizar condutores,
habilitando-os à condução de veículos de transporte de passageiros. Teve como realização
orçamentária e financeira o total de 98,23% da previsão e atendimento de 3 cooperativas.
Projeto/Atividade: Curso NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços Elétricos (Básico)
Tabela 91 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10 – Segurança em
Instalações e Serviços Elétricos (Básico))
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 13.000,00 11.631,90 89,48%
Física Cooperativas 2 2 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Este treinamento teve o objetivo de capacitar os participantes para prevenção contra acidentes de
origem elétrica e foi realizado com 89,48% dos recursos colocados à disposição. A previsão de
atendimento foi realizada 100%.
Projeto/Atividade: Curso NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços Elétricos
(Complementar)
Tabela 92 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10 – Segurança em
Instalações e Serviços Elétricos (Complementar))
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 8.300,00 5.521,00 66,52%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Este treinamento teve o objetivo de capacitar os participantes para prevenção contra acidentes de
origem elétrica e foi realizado com 66,52% dos recursos colocados à disposição. A previsão de
atendimento foi realizada 100%.
64
Projeto/Atividade: Curso NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços Elétricos (Reciclagem)
Tabela 93 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10 – Segurança em
Instalações e Serviços Elétricos (Reciclagem))
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 8.600,00 8.600,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Este treinamento teve o objetivo de capacitar os participantes para prevenção contra acidentes de
origem elétrica e foi realizado com 100% dos recursos colocados à disposição. A previsão de
atendimento foi realizada 100%.
Projeto/Atividade: Curso NR 11 – Operador de Empilhadeira
Tabela 94 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 11 – Operador de
Empilhadeira)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 7.680,00 6.254,00 81,43%
Física Cooperativas 3 3 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O objetivo principal do treinamento foi capacitar os participantes para utilizar corretamente
empilhadeiras de forma segura e eficiente na operação e movimentação de cargas, conforme
prescrição de norma regulamentar. O treinamento foi realizado com utilização de 81,43% dos
recursos financeiros/orçamentários deixados à disposição e teve a participação de 03 cooperativas.
Projeto/Atividade: Curso NR 23 – Proteção Contra Incêndios
Tabela 95- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 23 – Proteção Contra
Incêndios)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 23.450,00 10.298,00 43,91%
Física Cooperativas 4 2 50,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O objetivo do treinamento foi trabalhar conceitos para estabelecer condições mínimas para
elaboração de um Programa de Brigada de Incêndio, visando proteger a vida e o patrimônio, bem
como reduzir as consequências sociais do sinistro e dos danos ao meio ambiente. A realização
orçamentária/financeira ficou em 43,91% dos recursos deixados para a meta e teve a participação de
apenas 2 cooperativas.
65
Projeto/Atividade: Curso NR 33 – Segurança no Trabalho Espaço Confinado Vigia
Tabela 96 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 33 – Segurança no
Trabalho Espaço Confinado Vigia)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 8.600,00 6.597,00 76,71%
Física Cooperativas 1 3 300,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Visou especificamente capacitar os funcionários da cooperativa para a supervisão de Espaço
Confinado, com o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos para a identificação de espaços
confinados e o reconhecimento, avaliação, controle de riscos existentes, funcionamento dos
equipamentos utilizados, procedimentos e utilização da permissão de entrada e noções básicas de
primeiros socorros. Foi realizado 3 atendimentos e um custo realizado de 76,71%.
Projeto/Atividade: Curso NR 35- Segurança no Trabalho em Altura
Tabela 97 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 35- Segurança no
Trabalho em Altura)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 10.580,00 6.666,90 63,01%
Física Cooperativas 2 2 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O curso visou trabalhar com conceitos e práticas da segurança nos trabalhos em altura. Houve a
realização 100% de suas metas físicas e 63,01% da sua meta financeira realizada.
Projeto/Atividade: SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho.
Tabela 98 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (SIPAT – Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.500,00 4.500,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Este treinamento teve como objetivo conscientizar colaboradores sobre a importância da qualidade
de vida ao trabalhador para a empresa e para a família; valorização da saúde, renda e benefícios.
Houve 100% de suas metas físicas e financeiras.
Projeto/Atividade: Curso NR 05 – CIPA ( Comissão interna de Prevenção de Acidentes) –
C.Vale
Tabela 99 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 05 – CIPA (Comissão
interna de Prevenção de Acidentes) – C.Vale)
66
Metas Unidade de
Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.660,00 1.320,00 28,33%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação foi realizada de forma descentralizada e utilizou 28,33% dos recursos previstos. Atendeu
a cooperativa C.Vale. Realizado através de ação descentralizada à cooperativa pode efetivar a
participação de um número maior de associados e isso proporciona um grande ganho de qualidade
ao evento. Objetivou treinar os colaboradores que farão parte da CIPA – Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes conforme NR 05.
Projeto/Atividade: Curso NR 11 – Operador de Empilhadeira - C.Vale
Tabela 100 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 11 – Operador de
Empilhadeira - C.Vale)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 3.000,00 1.782,00 59,40%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação foi realizada de forma descentralizada e utilizou 59,40% dos recursos previstos. Atendeu
a cooperativa C.Vale. Realizado através de ação descentralizada à cooperativa pode efetivar a
participação de um número maior de associados e isso proporciona um grande ganho de qualidade
ao evento. Teve como meta instruir quanto a utilização de pá carregadeira de forma segura e
eficiente dotando os participantes de conhecimentos tecnológicos, habilidades na operação e
manutenção da pá carregadeira de acordo com a NR 11.
Projeto/Atividade: Curso NR 10 – Treinamento em Segurança em Instalações e Serviços
Elétricos - Aurora
Tabela 101 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10 – Treinamento em
Segurança em Instalações e Serviços Elétricos - Aurora)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 2.700,00 2.700,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Este curso atende às exigências da nova NR-10, conforme portaria Nº598 e Emendas do Ministério
do Trabalho e emprego, que é garantir a segurança dos trabalhadores. Esta foi uma ação realizada
de forma descentralizada e utilizou 100% dos seus recursos previstos.
67
Projeto/Atividade: Curso NR 33 Segurança nos Trabalhos em Espaço Confinado Supervisor –
Aurora
Tabela 102 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 33 Segurança nos
Trabalhos em Espaço Confinado Supervisor – Aurora)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.200,00 2.580,00 61,43%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação foi realizada de forma descentralizada e utilizou 61,43% dos recursos previstos. Atendeu
a cooperativa AURORA. Realizado através de ação descentralizada à cooperativa pode efetivar a
participação de um número maior de associados e isso proporciona um grande ganho de qualidade
ao evento e visou especificamente capacitar os funcionários da cooperativa para a supervisão de
Espaço Confinados com o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos para a identificação de
espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, controle de riscos existentes, funcionamento dos
equipamentos utilizados, procedimentos e utilização da permissão de entrada e noções básicas de
primeiros socorros.
Projeto/Atividade: Curso NR 35 – Capacitação para Trabalhos em Altura - Aurora
Tabela 103 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 35 – Capacitação
para Trabalhos em Altura - Aurora)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 960,00 960,00 100,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
O curso visou trabalhar com conceitos e práticas da segurança nos trabalhos em altura. Houve a
realização 100% de suas metas físicas 100% da sua meta financeira realizada.
Projeto/Atividade: SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho -
Copasul
Tabela 104 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (SIPAT – Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho - Copasul)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 9.000,00 8.814,00 97,93%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação foi realizada de forma descentralizada e utilizou 97,93% dos recursos previstos. Atendeu
a cooperativa COPASUL. Realizado através de ação descentralizada à cooperativa pode efetivar a
participação de um número maior de associados e isso proporciona um grande ganho de qualidade
ao evento. O treinamento teve como objetivo conscientizar colaboradores sobre a importância da
qualidade de vida do trabalhador para a empresa e para a família.
68
Projeto/Atividade: SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – C.Vale
Tabela 105 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (SIPAT – Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho – C.Vale)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 10.800,00 2.592,00 24,00%
Física Cooperativas 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Esta ação foi realizada de forma descentralizada e utilizou 24% dos recursos previstos. Atendeu a
cooperativa C.Vale. Realizado através de ação descentralizada a cooperativa pode efetivar a
participação de um número maior de associados e isso proporciona um grande ganho de qualidade
ao evento. O treinamento teve como objetivo fornecer aos funcionários, juntamente com seus
familiares a oportunidade de rever conceitos e fatos inerentes à segurança e saúde no trabalho,
conscientizando-os sobre a importância do assunto e o papel de cada um nesse contexto.
Ação 5302: Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares.
Projeto/Atividade: Seminário Viver Bem
Tabela 106- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Viver Bem)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 4.840,00 2.950,00 60,95%
Física Pessoas 37 36 97,30%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Essa ação foi realizada à cooperativa Copacentro utilizando 60,95% dos valores financeiros
orçamentários colocados à disposição e teve uma participação de 36 pessoas. Teve como objetivo
principal agregar valores e promover a autoestima; aprimorar a qualidade de vida; estimular a
cooperação e o compartilhamento; dar as bases da realização e do bem viver.
Ação 5303: Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das
cooperativas brasileiras
Projeto/Atividade: Dia de Cooperar 2014
Tabela 107 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Dia de Cooperar 2014)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 65.000,00 57.083,33 87,82%
Física Pessoas 1.500 7.600 506,67%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Essa ação foi realizada com a participação de 7600 participantes e utilizou 87,82% dos valores
financeiros orçamentários colocados à disposição para o evento. O objetivo primordial era
disseminar a cultura da cooperação e da solidariedade por meio do voluntariado; promover e
69
estimular a integração das ações voluntárias das cooperativas sul-mato-grossenses, de seus
cooperados, colaboradores e familiares, em um grande movimento de solidariedade cooperativista.
2.4.4- Programa 0106 – Gestão da Política de Trabalho e Emprego
Objetivo do Programa: coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais.
Ação 8938: Gestão do Processo de Planejamento Institucional
Projeto/Atividade: Manutenção do Conselho Deliberativo
Tabela 108 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do Conselho
Deliberativo)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 15.900,00 10.643,70 66,94%
Física Entidade Mantida 1 1 100,00%
Fonte: Sistema Zeus (Anexo II)
A meta física foi realizada em 100% enquanto que a meta financeira/orçamentária ficou em
66,94%. No exercício de 2014 o Conselho Administrativo reuniu-se ordinariamente por 06 vezes e
01 vez extraordinariamente tratando entre outros assuntos da aprovação do Relatório de Gestão de
2013, aprovação de resoluções, reformulação orçamentária e aprovação de proposta orçamentária
para o exercício de 2015. Aproveitando viagens ao Munícipio de Campo Grande nas datas de
reuniões de alguns membros do Conselho Administrativo, não foi necessária a realização de 100%
das despesas previstas com combustíveis, puxando a realização para baixo.
Ação 8911: Gestão Administrativa
Projeto/Atividade: Manutenção da Presidência
Tabela 109 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção da Presidência)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 5.070,00 0 0%
Física Entidade Mantida 1 1 100,00%
Fonte: Sistema Zeus (Anexo II)
As atividades da presidência foram desenvolvidas plenamente em 2014. Porém, toda a despesa para
o desenvolvimento de seu trabalho foi suprida pela Organização Estadual de Cooperativas –
OCB/MS, não tendo, desta forma, qualquer realização de despesas para o SESCOOP/MS.
Projeto/Atividade: Manutenção da Superintendência
Tabela 110 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção da
Superintendência)
70
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 237.268,00 211.815,83 89%
Física Entidade Mantida 1 1 100,00%
Fonte: Sistema Zeus (Anexo II)
A meta física foi de 100% e a meta financeira/orçamentária foi de 89%. Esta ação busca dar apoio
financeiro as atividades diretamente ligadas a Superintendência, que são elas: vencimento e
remuneração e seus encargos e outras despesas de viagem do setor na entidade. A ação é
coordenada pela Superintendência do SESCOOP/MS, com apoio de sua equipe de colaboradores.
2.4.5 Programa 5400 - Administração e Apoio
Objetivo do Programa: coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais
Ação 5401: Intensificar o desenvolvimento de competências alinhado à estratégia do
SESCOOP
Projeto/Atividade: Workshop Desenvolvimento de Equipe
Tabela 111 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Workshop Desenvolvimento de
Equipe)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 6.120,00 6.090,00 99,51%
Física Pessoas 12 12 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Essa ação foi realizada com a utilização de 99,51% dos valores financeiros orçamentários colocados
à disposição e contou com a participação de 12 colaboradores. O objetivo principal era proporcionar
o autoconhecimento aos membros do SESCOOP/MS, gerando um importante envolvimento com as
demandas da Casa.
Projeto/Atividade: Seminário de Integração da Casa do Cooperativismo
Tabela 112 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de Integração da
Casa do Cooperativismo)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 12.000,00 5.178,00 43,15%
Física Pessoas 15 15 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Essa ação foi realizada com a utilização de 43,15% dos valores financeiros orçamentários colocados
à disposição para o evento e contou com a participação de 15 pessoas. O objetivo desse evento era
71
promover a integração, motivação, trabalho em equipe, a comunicação e a colaboração entre os
participantes.
Ação 5405: Assegurar qualidade e transparência na divulgação das ações e na comunicação
dos resultados
Projeto/Atividade: Campanhas e Publicidade
Tabela 113 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Campanhas e Publicidade)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 417.550,00 342.856,29 82,11%
Física
Modelos de padrões
p/ registro e
divulgação das ações
1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A meta física foi realizada em 100% enquanto a financeira ficou em 82,11%. O SESCOOP/MS
aditivou o contrato de licitação realizada no exercício de 2013 com uma empresa especializada em
Comunicação e Marketing para desenvolvimento de peças e produto para área de Publicidade.
Destacaram-se no exercício a criação de folders referentes ao Programa de Desenvolvimento de
Líderes Cooperativistas; FORMACOOP; MBA; Cursos Básicos de Cooperativismo; Dia “C”, entre
outros.
Produziu-se cartazes, banners e outras peças para Dia “C” e Semana do
Cooperativismo. Ocorreram as impressões de três edições do informativo institucional, assim como
criação de e-mails marketing de datas comemorativas e dos cursos em geral. Além disso, produziu-
se um encarte especial em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, distribuído junto
com o jornal Sul-Mato-Grossense, Correio do Estado.
Também no exercício de 2014 foi realizada a campanha de doação de sangue e criação de diversas
peças de divulgação institucional relativo às campanhas, cursos e outras exclusivas para o Programa
Reestruturação COOPERJOVEM no Estado.
Projeto/Atividade: Comunicação/Marketing
Tabela 114 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Comunicação/Marketing)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 18.000,00 3.340,00 18,56%
Física
Modelos de padrões
p/ registro e
divulgação das ações
1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A meta física foi totalmente realizada com a utilização de 18,56% do valor orçado, sendo as
despesas da ação, àquelas com participação em eventos diversos, entre elas a Feira de Negócios da
UCDB e ABRH na praça.
72
Projeto/Atividade: Feira do Empreendedor 2014 FDC
Tabela 115 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Feira do Empreendedor 2014
FDC)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 28.000,00 28.000,00 100,00%
Física
Modelos de padrões
p/ registro e
divulgação das ações
1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Com o objetivo de divulgar e fomentar o Cooperativismo e os serviços oferecidos. O
SESCOOP/MS teve a oportunidade de aproveitar a Feira do Empreendedor. Foi um grande
evento, onde promovemos a marca, os produtos e serviços oferecidos. Tivemos 100% das metas
realizadas. Para a realização desta meta foi utilizado recursos de projetos especiais do
FUNDECOOP, através do SESCOOP NACIONAL para a realização desta ação.
Projeto/Atividade: Feira do Empreendedor 2014 CP
Tabela 116 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Feira do Empreendedor 2014
CP)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 12.000,00 12.000,00 100,00%
Física
Modelos de padrões
p/ registro e
divulgação das ações
1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Essa ação é contrapartida do projeto definido no item anterior e teve como objetivo divulgar e
fomentar o Cooperativismo e os serviços oferecidos. O SESCOOP/MS teve a oportunidade de
aproveitar a Feira do Empreendedor. Foi um grande evento, onde promovemos a marca e seus
produtos e serviços oferecidos. Tivemos 100% das metas realizadas.
2.4.6- Programa 0750 - Apoio Administrativo
Objetivo do Programa: prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para
implementação da gestão de seus programas finalísticos
Ação 8901: Manutenção de Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: Manutenção Administrativa e Finanças
Tabela 117 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção Administrativa e
Finanças)
73
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 895.474,00 582.283,68 65,03%
Física Entidade Mantida 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Nesta ação foram lançadas todas as despesas necessárias para atendimento da área meio da
entidade. Faz parte desta rubrica as despesas referentes a vencimentos e remunerações, Encargos
sociais patronais, benefícios sociais, serviços públicos, comunicação, material de consumo,
passagens e locomoções para área meio, diárias e hospedagens, despesa de viagem, auditoria e
consultoria para implantação de projeto gestão por processos, serviços especializados, serviços de
transportes, serviços gerais, serviços diversos e de terceiros, encargos federais, estaduais e
municipais e outras despesas tributárias. A realização esteve dentro do previsto apesar de ter
realizado somente 65,03% do previsto, isso, provocado principalmente pela não realização
financeira do projeto gestão por processos que foi divido em etapas para 2014 e exercícios
vindouros. A meta física foi devidamente executada.
Projeto/Atividade: Investimento Administrativo e Finanças
Tabela 118 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento Administrativo e
Finanças)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 15.700,00 2.172,00 13,83%
Física Entidade Mantida 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Nesta ação foram lançadas todas as despesas necessárias com relação a apoio educacional para
colaboradores da área meio da e entidade, relativos às inscrições com treinamentos, capacitações e
cursos de graduação e pós-graduação. A execução financeira esteve abaixo da prevista em virtude
de participação dos colaboradores em treinamentos internos realizados pela casa. A realização
física esteve dentro do programado.
Projeto/Atividade: Manutenção do Jurídico
Tabela 119 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do Jurídico)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 31.200,00 31.200,00 100,00%
Física Entidade Mantida 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
Nesta ação são lançadas as despesas para pagamento da Assessoria Jurídica do SESCOOP/MS. A
assessoria Jurídica é realizada por empresa terceirizada e contratada anualmente. A meta física e
74
financeira desta ação realizou-se em 100%. Isto em virtude do regular planejamento de despesas da
área.
Ação 8910: Ações de Informática
Projeto/Atividade: Suporte e Administração Informática
Tabela 120 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Suporte e Administração
Informática)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 47.528,00 34.527,37 72,65%
Física Entidade Mantida 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
As atividades desta ação são aquelas diretamente ligadas à área de TI e informática da entidade. As
ações realizadas são coordenadas pela Gerência de Operações e supervisionada pela
Superintendente do SESCOOP/MS. A meta física foi realizada em 100% enquanto que a meta
financeira foi realizada em 72,65%.
Projeto/Atividade: Investimento Informática
Tabela 121 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento Informática)
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 6.000,00 2.909,03 48,48%
Física Entidade Mantida 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
A meta física foi efetivada em 100% enquanto que a meta financeira/orçamentária ficou em
48,48%, isto devido a aquisição de somente um item de informática no exercício deixando para
2015 o atendimento de novas necessidades para área de informática.
2.4.7- Programa 0773 – Gestão da Política de Execução Financeira, Contábil e de Controle.
Objetivo do Programa: contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil.
Ação 8914: Serviços de Administração e Controle Financeiro
Tabela 122 – Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Conselho
Fiscal.
75
Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado
Financeira R$ 9.200,00 7.798,09 84,76%
Física Entidade Mantida 1 1 100,00%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
As atividades são aquelas diretamente ligadas ao Conselho Fiscal da entidade, que dentre outras, é
responsável por acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de gestão;
examinar e emitir pareceres sobre o balanço geral e demais demonstrações financeiras; solicitar ao
Cons. Administrativo a contratação de assessoria de auditores ou peritos, sempre que tais serviços
forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; elaborar seu Regimento
Interno coerente com o Regimento do Conselho Nacional, submetendo-o à homologação do
Conselho Administrativo e apresentar os relatórios de fiscalização ao Conselho Administrativo do
SESCOOP/MS e Diretoria da OCB/MS. O responsável pelo Programa e Ação é o coordenador do
Conselho Fiscal, com assessoria direta do Gerente de Operações do SESCOOP/MS. Para execução
desta ação estão relacionadas despesas com ajuda de custo com dirigentes e conselheiros e com
viagem dos mesmos ao local da reunião. A realização física foi devidamente efetivada enquanto
que a meta financeira orçamentaria ficou em 84,76%.
2.5. INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL
Na sequência do relatório apresentamos alguns indicadores de Desempenho Operacional tendo
como objetivo prestar informações de como a unidade se comportou no exercício de 2014 com
referência as metas estipuladas, os avanços conseguidos e as melhorias conquistados no
desenvolver da atividades, principalmente com referência às prestações de serviços realizados pela
área finalística da entidade.
Nome: Crescimento da Receita Realizada
Descritivo: Taxa de crescimento percentual do valor total da receita total realizada no ano corrente
em relação ao ano anterior
Fórmula: ((Valor da receita total realizada no ano/Valor da receita total realizada no ano anterior) -
1) X 100
Elemento 2012 2013 2014
Valor Realizado no ano 3.707.700,33 4.242.790,27 4.810.318,49
Valor Realizado no ano anterior 2.533.937,12 3.707.700,33 4.242.790,27
Índice de Crescimento da Receita 46,32 14,43 13,38
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Este indicador demonstra a taxa de crescimento percentual do valor total da receita realizada com
relação ao exercício anterior. Os cálculos demonstram que ocorreu um aumento de 13,38% de
receita total em 2014 comparado ao ocorrido em 2013, seguindo assim, a média padrão de
crescimento de 2012 para 2013.
76
Nome: Índice de realização do orçamento
Descritivo: Valor do orçamento realizado, em relação ao valor do orçamento previsto.
Fórmula: (Orçamento total realizado/Orçamento total previsto) X 100
Elemento 2012 2013 2014
Total Realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,74
Total Previsto 2.701.726,00 4.465.731,00 5.096.970,00
Índice de Realização do Orçamento 96,09 75,10 80,62
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Este indicador demonstra o taxa de realização orçamentária do exercício de 2014. Como pode ser
observado a Unidade realizou 80,62% do valor previsto, atingindo assim um índice de realização
em torno de 10% maior que o ocorrido em 2013.
Nome: Participação das despesas totais com pessoal no orçamento total realizado
Descritivo: Execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal, em relação ao total do
orçamento realizado.
Fórmula: Valor da execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal / Valor do
Orçamento total realizado X 100
Elemento 2012 2013 2014
Total das Despesas com Pessoal 779.748,24 990.448,26 1.142.174,4
0
Orçamento Total Realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,7
4
Participação da folha de pagamento 30,04 29,53 27,80
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
O índice acima apresentado mensura a relação entre a execução do orçamento destinado ao
pagamento de pessoal e a execução orçamentária. Demonstra com simplicidade que a unidade,
novamente vem mantendo um padrão de aplicação em pessoal a cada exercício, ficando na casa de
realização de 27,80%. Faz-nos entender que a politica voltada ao pessoal está bem aplicada e dando
os resultados esperados.
Nome: Índice de realização do orçamento da área meio
Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área meio, exceto pessoal.
Fórmula: Valor do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal / Valor do orçamento
previsto da área meio.
Elemento 2012 2013 2014
Orçamento realizado da área meio 508.123,64 446.244,55 599.512,87
Orçamento previsto da área meio 1.137.589,00 1.283.464,00 1.698.890,00
Índice de Execução Orçamentária da Área
Meio 44,00 34,00 35,00
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
77
O indicativo acima descrito possibilita nos fazer entender que a unidade do SESCOOP/MS vem
mantendo uma taxa padrão de aplicação de recursos da área meio, apresentando com regularidade a
diferença em torno de 10% de um exercício para o outro, mesmo com a ocorrência de aumento de
receitas.
Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística
Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal.
Fórmula: Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal / Valor do orçamento
previsto da área finalística.
Elemento 2012 2013 2014
Orçamento realizado da área finalística 1.645.906,46 2.314.775,24 2.878.986,37
Orçamento previsto da área finalística 2.564.137,00 3.182.267,00 3.398.080,00
Índice de Execução Orçamentária da Área
Finalística 64,19 72,74 84,72
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Efetuando uma análise dos dados acima podemos observar que a cada real colocado à disposição no
orçamento da unidade para a área finalística utilizou-se de R$ 0,69 centavos. Podemos observar
também que aumentamos consideravelmente nossa performace a cada exercício, uma vez que em
2013 aplicamos R$ 0,60 centavos e em 2012 o valor de R$ 0,51 centavos.
Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado
Descritivo: Valor executado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao valor total do
orçamento realizado.
Fórmula: Total realizado da área finalística, exceto pessoal / Total do orçamento realizado.
Elemento 2012 2013 2014
Valor total do orçamento realizado da
área finalística 1.308.147,55 1.917.096,42 2.367.448,47
Valor total do orçamento realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,74
Participação da área finalística no
orçamento total 50,00 57,00 57,00
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Este indicador demonstra o quanto foi realizado orçamentariamente pela área finalística com
relação ao orçamento total realizado pela unidade. Consegue-se observar pelos números que a
realização das despesas, sem considerar as despesas com pessoal, melhorou com relação ao
exercício de 2012/2013 e manteve-se para o exercício de 2014.
Nome: Participação da área meio no total realizado
Descritivo: Valor executado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao valor total do orçamento
realizado.
Fórmula: Total realizado da área meio, exceto pessoal /Total do orçamento realizado.
78
Elemento 2012 2013 2014
Valor total do orçamento da área meio 508.123,64 446.244,55 599.512,87
Valor total do orçamento realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,74
Participação da área meio no orçamento
total 19,00 13,00 14,00
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
O indicador acima representa a aplicação de valor financeiro da área meio no total do orçamento
realizado. Analisando os números podemos afirmar que tivemos uma melhora na realização
orçamentaria frente ao orçamento previsto nos exercícios 2012/2013 e uma pequena piora na
performance no exercício de 2014 pois utilizamos 14% dos recursos na área de apoio.
Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área meio
Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao ano
anterior.
Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área meio, exceto pessoal / Valor total
do orçamento realizado no ano anterior pela área meio, exceto pessoal) -1) X 100.
Elemento 2012 2013 2014
Valor Realizado no ano 508.123,64 446.244,55 599.512,87
Valor Realizado no ano anterior 308.438,30 508.123,64 446.244,55
Variação 64,00 - 13,00 34,00
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
O indicador acima representa a variação da realização financeira da área meio, exceto pessoal, com
relação ao efetivado no ano anterior. Pelos números levantados chegamos à conclusão que
obtivemos em 2014 uma variação de 34% comparado a realização do exercício de 2013. Com
relação a 2013 detectou-se uma variação negativa da realização com referência a 2012.
Nome: Variação do valor realizado pela área finalística
Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao
ano anterior.
Fórmula: (Valor total do orçamento realizado no ano pela área finalística, exceto pessoal / Valor
total do orçamento realizado pela área finalística no ano anterior, exceto pessoal) -1) X 100.
Elemento 2012 2013 2014
Valor Realizado no ano 1.308.147,55 1.917.096,42 2.367.448,47
Valor Realizado no ano anterior 1.254.613,59 1.308.147,55 1.917.096,42
Variação 4,00 46,00 23,00
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
O indicador acima representa a variação do valor realizado pela área finalística, exceto pessoal, em
relação à realização do ano anterior. Podemos observar que no exercício de 2014 houve uma
variação de 23% em relação ao ano de 2013 e que tivemos uma variação de realização de 46% entre
2012/2013.
79
Nome: Participação dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo
(Fundecoop) no Orçamento total da unidade
Descritivo: Participação dos valores do Fundecoop recebidos e executados pela Unidade, em
relação ao orçamento total realizado pela Unidade.
Fórmula: (Valores Fundecoop recebidos e executados pela Unidade / Orçamento realizado pela
unidade) X 100
Elemento 2012 2013 2014
Valor Fundecoop recebido e executado pela
Unidade 826.419,92 880.104,46 990.362,00
Valor total do Orçamento Realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,74
Participação dos recursos especiais no
orçamento total da Unidade 31,00 26,00 24,00
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Este indicativo demonstra a participação dos valores recebidos e executados do FUNDECOOP pelo
SESCOOP/MS comparado ao orçamento total realizado pela unidade. Pelos números observamos a
manutenção próxima da variação de um exercício para o outro estando na média de 27%.
Nome: Participação dos recursos aplicados nos projetos especiais, no orçamento total da unidade.
Descritivo: Participação dos valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de
projetos especiais, em relação ao orçamento total realizado pela unidade.
Fórmula: (Valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos especiais /
Orçamento realizado pela unidade) X 100
Elemento 2012 2013 2014
Valor recebido e executado pela Unidade
para a execução de projetos especiais 464.411,29 347.905,60 526.667,25
Valor total do Orçamento Realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,74
Participação dos recursos especiais no
orçamento total da Unidade 17,89 10,37 12,82
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
A Unidade do SESCOOP/MS vem procurando durante os exercícios realizar algumas ações
modulares, e para isso conta com a participação financeira do SESCOOP NACIONAL através dos
projetos especiais do FUNDECOOP. Os números indicam que em 2014 12,82% realizados no
orçamento foram provenientes dos projetos especiais, enquanto que 2013 e 2012 foram,
respectivamente, 10,37% e 17,89%.
Nome: Índice de Execução dos Projetos Especiais
Descritivo: Valor total executado nos projetos especiais, em relação ao valor previsto no exercício.
Fórmula: Valor total executado nos projetos especiais / valor total previsto para aplicação nos
projetos especiais) X 100
80
Elemento 2012 2013 2014
Valor total executado de Projetos Especiais
vigentes 464.411,29 347.905,60 526.667,25
Valor total previsto de Projetos Especiais
vigentes 548.800,00 402.250,00 597.191,00
Percentual de execução de Projetos especiais
vigentes 84,62 86,48% 88,19
Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus
A Unidade do SESCOOP/MS vem procurando durante os exercícios realizados algumas ações
modulares, e para isso conta com a participação financeira do SESCOOP NACIONAL através dos
projetos especiais do FUNDECOOP. Os números indicam que em 2014 tivemos uma efetivação de
88,19% dos valores previstos. Em 2013 tivemos uma realização de 86,48% comparando ao
previsto, isto em virtude da realização em 2012 de valor menor da ação do MBA, resultando assim
em sobra para o exercício de 2013. Com a relação a 2012 realizamos 84,62% do valor dos projetos.
Nome: Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento
Descritivo: Valor total acumulado de Saldos de Exercícios Anteriores, em relação ao valor do
orçamento realizado no exercício.
Fórmula: (Valor do Saldo de Exercícios Anteriores / Valor Total do Orçamento Realizado) X 100
Elemento 2012 2013 2014
Saldo de Exercícios Anteriores 2.547.714,13 3.449.224,20 4.214.893,74
Valor do Orçamento Realizado 2.596.019,43 3.353.789,23 4.109.135,74
Participação do Saldo de Exercícios
Anteriores no Orçamento da Unidade 98,14 102,85 102,57
Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus
O indicativo acima demonstra o valor total acumulado de saldo de exercício anteriores em relação
ao orçamento realizado no exercício. Fica claramente explicito que temos valores de saldo de
exercícios compatíveis com o total do orçamento previsto da Unidade em cada exercício, tanto é
que a variação apresentada foi de 102,57% em 2014, 102,85% em 2013 e 98,14% em 2012.
81
CAPÍTULO 3: ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
3.1. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA
A estrutura de gestão do SESCOOP obedece as melhores práticas de governança corporativa,
respeitando os quatro princípios básicos desse modelo de administração:
a) Transparência – não só em relação aos dados contábeis, mas a todos os assuntos que
possam gerar conflitos de interesses internos ou externos.
b) Equidade - igualdade de tratamento a todos os grupos sejam eles conselheiros, governo,
cooperados, empregados etc.
c) Prestação de contas – os gestores do SESCOOP prestam contas à sociedade, ao sistema
cooperativista e ao governo sobre todos os atos praticados no exercício de seu mandato.
d) Responsabilidade – conjunto de ações que garantam a sustentabilidade do negócio, o
desenvolvimento da comunidade e a preservação do meio ambiente.
A entidade é administrada de forma colegiada e conta com a seguinte estrutura: um Conselho
Nacional, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva, composta por um presidente e um
superintendente.
A Presidência da entidade é cargo privativo do presidente da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB).
Esse modelo de gestão é reproduzido nas unidades estaduais, onde as atividades são definidas e
fiscalizadas pelos respectivos conselhos deliberativos e fiscais, em consonância com as diretrizes
nacionais da instituição.
De acordo com o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 3.017 de 06.04.1999, são órgãos de
deliberação, fiscalização, execução e administração do SESCOOP/MS:
Conselho Administrativo: órgão máximo no âmbito da Administração Estadual terá
mandato de 04 (quatro) anos coincidentes com o mandato do Conselho da OCB/MS,
sendo composto por 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes;
Conselho Fiscal: composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes,
indicados pelo Conselho Administrativo do SESCOOP/MS, para um mandato de 04
(quatro) anos, coincidentes com o mandato daquele colegiado, vedada a recondução para
um mandato subsequente;
Diretoria Executiva: órgão gestor e de Administração Estadual do SESCOOP/MS,
consoante às diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual. Será
composta pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual, como seu Presidente, e
pelo Superintendente;
Presidência; e
Superintendência.
82
3.2- DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA,
INCLUINDO INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS
CONTROLES INTERNOS DO SESCOOP/MS.
A área de auditoria interna está estruturada no SESCOOP Nacional e realiza trabalhos nas Unidades
Estaduais, conforme previsto em seu Regimento Interno.
O resultado dos trabalhos de auditoria interna é monitorado com auxílio de uma matriz de riscos,
baseada nas melhores práticas geralmente aceitas, que permite visualizar a evolução dos controles
internos dos processos operacionais e são atualizados ao final de cada trabalho.
A área de auditoria interna do SESCOOP Nacional também possui controle sobre o andamento das
implementações dos planos de ação referentes às recomendações dos trabalhos realizados, que são
avaliados em testes específicos a cada auditoria executada, após os quais, os registros são
atualizados em base de dados.
Após cada trabalho realizado, a Auditoria Interna do SESCOOP Nacional emite um relatório
contendo recomendações/sugestões de melhoria, que é enviado para a diretoria da Unidade Estadual
auditada, bem como para os Conselhos Fiscal e Nacional da Entidade.
No corpo do relatório é solicitado que seu teor seja formalmente comunicado aos Conselhos Fiscal
e de Administração da Unidade Estadual auditada, bem como seu registro em ata e o envio de
planos de ação relativos às recomendações sugeridas.
3.3- DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CORREIÇÃO NO
ÂMBITO DA UNIDADE
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo não possui estrutura de Sistema de
Correição, no entanto, apura ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade, com
base no seu Regimento Interno e Norma de Sindicância da Entidade.
No exercício 2014, no âmbito do SESCOOP/MS, não ocorreram fatos a serem apurados por meio
de sindicância ou outra modalidade de processo administrativo.”
3.4 AVALIAÇÃO, PELA ALTA GERÊNCIA, DA QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS
CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS INSTITUÍDOS PARA GARANTIR A
CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA UNIDADE.
Quadro 01 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da Unidade
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela unidade são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
X
3. A comunicação dentro da unidade é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
83
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.
X
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da unidade na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
X
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.
X
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da unidade.
X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela unidade.
X
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade estão formalizados. X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.
X
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência
desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
X
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
X
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de
risco da unidade ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.
X
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
X
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos
internos da unidade.
X
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade. X
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da unidade, claramente estabelecidas.
X
20. As atividades de controle adotadas pela unidade são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
X
21. As atividades de controle adotadas pela unidade possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.
X
22. As atividades de controle adotadas pela unidade são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.
X
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A informação relevante para unidade é devidamente identificada, documentada, armazenada
e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
X
24. As informações consideradas relevantes pela unidade são dotadas de qualidade suficiente
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
X
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UNIDADE é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.
X
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da unidade, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.
X
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da unidade, em todas X
84
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da unidade é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.
X
29. O sistema de controle interno da unidade tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.
X
30. O sistema de controle interno da unidade tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.
X
Análise Crítica e comentários relevantes:
Para analisar os quesitos do presente formulário de 2014, houve a participação efetiva do Departamento
Administrativo e Financeiro na pessoa do Gerente de Operações e pela Superintendência, procurando demonstrar
com transparência a realidade vivida pelo SESCOOP/MS.
Como em 2013, doa itens 01 ao 11, 16, 17 e 18 a 27 o critério utilizado para a resposta foi a experiência dos
responsáveis pelos departamentos acima descritos, na busca de alcançar as respostas que mais se aproximasse da
realidade da Unidade. Com referência aos itens 12, 13, 14, 15, 28, 29 e 30, foram respondidos com base na matriz
de risco da Assessoria de Auditoria e Controle da Unidade Nacional do SESCOOP.
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da
unidade.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da
unidade, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da
unidade.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da
unidade, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da
unidade.
85
3.5- RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE CONSELHOS, INDICANDO O PERÍODO DE GESTÃO, A FUNÇÃO,
O SEGMENTO, O ÓRGÃO OU A ENTIDADE QUE REPRESENTA.
Quadro 02 - RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE CONSELHOS
Conselho Administrativo
Nome Período de Gestão Função Segmento, órgão ou entidade que representa
Celso Ramos Regis 04/ 2014 04/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no MS -
OCB/MS
Márcio Antonio Portocarrero 07/2014 05/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo -
SESCOOP NACIONAL
Ademir Carlos Pinesso 07/2014 05/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) CONACENTRO – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste
Ltda
Antonio Vieira e Silva 07/2014 05/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural da Grande
Dourados Ltda - CERGRAND
Moisés Caetano de Oliveira Junior 07/2014 05/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) Cooperativa Central Oeste Catarinense -AURORA
Conselho Fiscal
Nome Período de Gestão Função Segmento, órgão ou entidade que representa
Jorge Luiz Soares Barbosa 07/2014 05/2018 Conselheiro Fiscal (Titular) Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural da Grande
Dourados Ltda - CERGRAND
Ivan Fernandes Pires Junior 07/2014 05/2018 Conselheiro Fiscal (Titular) Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados União
Mato Grosso do Sul – SICREDI UNIÃO MS
Herberto Cristovam Dias Gomes 07/2014 05/2018 Conselheiro Fiscal (Titular) UNIODONTO DE CAMPO GRANDE – Sistema Nacional de
Cooperativas Odontológicas
Diretoria Executiva
Nome Período de Gestão Função
Celso Ramos Regis 04/2014 04/2018 Presidente
Dalva Aparecisa Garcia Caramalac * Superintendente
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
*A Sra. Dalva Ap. Garcia Caramalac é contratada pelo Regime CLT, não havendo, portanto , mandato a ser declarado.
86
3.6 REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA E DE CONSELHOS
3.6.1- Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e Fiscal
Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente do SESCOOP/MS, de acordo com o Regimento Interno, aprovado pelo
Decreto 3.017, de 06.04.1999, não recebem remuneração e sim, ajuda de custo pela sua participação nas reuniões, cujos valores estão
demonstrados no próximo item.
3.6.2- Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
Tabela 123 – Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
Valores em R$1,00
Conselho Administrativo
Nome do
Conselheiro
Período de
Gestão Remuneração
Total
Início Fim Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Antonio Vieira
e Siva - - - - 400,00 400,00 - - 400,00 400,00 400,00 400,00 - 400,00 2.800,00
Ademir Carlos
Pinesso - - - - 400,00 400,00 - - 400,00 400,00 - 400,00 - 400,00 2.400,00
Ana Elizabete
de Miranda
Barros
- - - - 400,00 400,00 - - - - - - - - 800,00
Márcio
Antonio
Portocarrero
- - - - - - - - 400,00 - 400,00 400,00 - 400,00 1.600,00
Moisés
Caetano de
Oliveira Junior
- - - - - - - - 400,00 400,00 - - - - 800,00
Jaime Antonio
Rohn - - - - - - - - - - 400,00 - - - 400,00
Hamilton
César Contra
Maria
- - - - - - - - - - 400,00 400,00 - 400,00 1.200,00
87
Conselho Fiscal
Nome do
Conselheiro
Período de
Gestão Remuneração
Total
Início Fim Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
José Yoshihisa
Shirota - - - 400,00 - 400,00 - - - - - - - - 800,00
Antonio Kikuo
Kurose - - - 400,00 - 400,00 - - - - - - - - 800,00
Justino
Barbosa Vavas - - - 400,00 - 400,00 - - - - - - - - 800,00
Jorge Luiz
Soares
Barbosa
- - - - - - - - 400,00 400,00 - 400,00 - 400,00 1.600,00
Ivan
Fernandes
Pires Junior
- - - - - - - - 400,00 400,00 - 400,00 - 400,00 1.600,00
Herberto
Cristovam
Dias Gomes
- - - - - - - - 400,00 400,00 - 400,00 - 400,00 1.600,00
Fonte: Sistema Zeus (Razão por Centro)
Com relação ao(s) Superintendente(s) o Quadro 8 apresenta os valores totais pagos nos últimos três exercícios.
Tabela 124 – Síntese da Remuneração do Superintendente
Identificação do Orgão
Órgão: Diretoria Executiva (Superintendência)
Remuneração dos Membros Exercício
2014 2013 2012
Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 211.815,83 183.305,64 146.730,70
a) salário ou pró-labore 204.558,47 174.906,77 140.025,47
b) benefícios diretos e indiretos 7.257,36 8.398,87 6.705,23
c) remuneração por participação em comitês 0,00 0,00 0,00
88
d) outros 0,00 0,00 0,00
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) 0,00 0,00 0,00
e) bônus 0,00 0,00 0,00
f) participação nos resultados 0,00 0,00 0,00
g) remuneração por participação em reuniões 0,00 0,00 0,00
h) comissões 0,00 0,00 0,00
i) outros 0,00 0,00 0,00
III – Total da Remuneração ( I + II) 211.815,83 183.305,64 146.730,70
IV – Benefícios pós-emprego 0,00 0,00 0,00
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 0,00 0,00 0,00
VI – Remuneração baseada em ações 0,00 0,00 0,00
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março 2015
89
CAPÍTULO 4: PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
4.1. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA
A gestão orçamentária e o planejamento institucional do SESCOOP têm por finalidade contribuir
para a transparência e o aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa.
A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social, no montante de 2,5%, incidente
sobre as folhas de pagamento das cooperativas. A tabela 125 apresenta a evolução das Receitas do
SESCOOP/MS nos três últimos exercícios.
Tabela 125 – Evolução das Receitas do SESCOOP/MS
Receita 2012 2013 Variação %
(2012/2013) 2014
Variação
%
(2013/2014)
Contribuições 2.066.425,44 2.355.460,52 13,99% 2.886.454,69 22,54%
Financeiras 187.735,26 254.504,28 35,57% 396.513,28 55,80%
Serviços 162.446,53 182.626,35 12,42% 0,00 -100,00%
Outras Receitas 262,19 36.409,38 13786,64% 55.377,01 52,10%
Receitas de
Transferências 1.290.830,91 1.363.789,74 5,65% 1.527.350,51 11,99%
Alienação de Bens 0,00 50.000,00 - 0,00 -100,00%
TOTAL 3.707.700,33 4.242.790,27 14,43% 4.865.695,49 14,68%
Fonte: Sistema Zeus (Relsim 004)
Figura 04 – Gráfico de Evolução das Receitas do SESCOOP/MS
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março 2015
2013
2014
90
O programa de trabalho/orçamento do SESCOOP/MS do exercício de 2014, na forma da
reprogramação aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 5.096.970,00.
As receitas atingiram o valor de R$ 4.865.695,49 o que representou variação percentual para mais
de 14,68% em relação ao ano de 2013 e de um percentual negativo de -4,52% da previsão
orçamentária. A execução da receita de 2014 está detalhada a seguir.
Conforme podemos identificar acima, a receita de contribuição vem apresentando um aumento
gradual de um exercício para o outro e isso se deve ao aumento do número de colaboradores nas
cooperativas sul-mato-grossenses já que o número efetivo de cooperativas não apresenta mudanças
significativas.
O crescimento contínuo da receita financeira se dá pelo aumento anual da composição do saldo de
exercícios anteriores na conta aplicação da instituição.
A oscilação negativa de 100% referentes às receitas de serviços deve-se ao fato de que no exercício
de 2014 não efetuamos cobrança de taxa de inscrição ao SESCOOP/MS nos eventos
disponibilizados.
Na conta de outras receitas houve um aumento do exercício 2013 para 2014 de 52,10%, ocorrido
pelo reconhecimento na receita de valores provisionados ao final do exercício de 2013 para acolher
despesas de ações descentralizadas que não tiveram prestações de contas até o final daquele
exercício assim como ocorrido de 2012 para 2013.
A conta de receitas de transferências é utilizada para receber recursos advindos do SESCOOP
NACIONAL referente ao FUNDECOOP e todos os projetos especiais do exercício. A diferença de
um exercício para o outro se dá pelo número de ações a serem realizadas dentro de cada ano. Desta
forma ocorreu em 2014 uma ação a mais nos projetos especiais e não tivemos relevância na
transferência de valores do FUNDECOOP.
Na conta de alienação de bens observa-se uma variação negativa de 100% provocada pela venda de
dois veículos no exercício de 2013 e não alienação de bens em 2012 e 2014.
Tabela 126 – Execução das Receitas do SESCOOP/MS – 2014
Origens Previsto Realizado
Execução % R$ % R$ %
Receitas de Contribuições 2.769.068,00 54,33% 2.886.454,69 59,32% 104,24%
Receitas Patrimoniais 350.000,00 6,87% 396.513,28 8,15% 113,29%
Receitas de Serviços 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0%
Transferências Correntes 1.562.553,00 30,66% 1.527.350,51 31,39% 97,75%
Outras Receitas Correntes 415.349,00 8,15% 55.377,01 1,14% 13,33%
Alienação de Bens 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0%
Transferências de Capital 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0%
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0%
TOTAL 5.096.970,00 100,00% 4.865.695,49 100% 95,46%
Fonte: Sistema Zeus (Anexo I)
91
Figura 05 – Gráfico de Execução das Receitas do SESCOOP/MS – 2014
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março 2015
Conforme podemos observar acima na receita financeira tivemos uma realização de 113,29%
provocada principalmente pela não realização financeira das despesas conforme o planejamento do
exercício provocando ganhos maiores em aplicações.
A conta de receitas de transferências apresentou uma realização de 97,75% estando praticamente
dentro do previsto para o exercício.
Na conta de outras receitas correntes houve uma efetivação de apenas 13,33% no exercício de 2014,
devido ao reconhecimento na receita de valores provisionados ao final do exercício de 2013 para
acolher despesas de ações descentralizadas que não tiveram prestações de contas até o final daquele
exercício e pela não necessidade do uso de saldo de exercício anteriores.
4.2.DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ENTIDADE NA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Tabela 127– Evolução das Despesas do SESCOOP/MS
Despesas 2012 2013 Variação %
(2012/2013) 2014
Variação %
(2013/2014)
Correntes 1.708.480,99 2.196.863,10 28,59% 2.286.523,10 4,08%
Pessoal e Encargos 779.748,24 990.448,26 27,02% 1.142.174,00 15,32%
Capital 107.790,20 166.477,87 54,45% 680.438,24 308,73%
Inversões Financeiras 0,00 0,00 - 0,00 -
Outras Despesas 0,00 0,00 - 0,00 -
TOTAL 2.596.019,43 3.353.789,23 29,19% 4.109.135,34 22,52%
Fonte: Sistema Zeus (Anexo III)
Receitas de Contribuições
Receitas Patrimoniais
Receitas de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas
Correntes
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Outras Receitas de
Capital
Previsto
Realizado
92
Figura 06 – Gráfico de Evolução das Despesas do SESCOOP/MS
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março 2015
Efetuamos neste bloco apenas considerações de oscilações significativas nas contas de despesas, e
conforme podemos identificar acima apresentamos o índice de 15,32% de Pessoal e Encargos no
exercício de 2013 para 2014 e 27,02% de 2012 para 2013, provocados principalmente pela
efetivação do Programa Gestão por Competências na instituição, que entre suas ações, realizou
ajuste financeiro necessário nas remunerações dos colaboradores.
Outro item a ser considerado é a despesa de capital que sofre uma variação de 2013 para 2014 de
308,73% em virtude da reforma do prédio anexo à Casa do Cooperativismo do MS. A variação
ocorrida 2012/2013 ocorreu em virtude da aquisição de novos veículos.
Tabela 128 – Execução das Despesas do SESCOOP/MS – 2014
Origens Previsto Realizado
Execução % R$ % R$ %
Pessoal e Encargos
Sociais 1.226.248,00 24,06% 1.142.174,00 27,80% 93,14%
Outras Despesas
Correntes 3.105.022,00 60,92% 2.286.523,10 55,64% 73,64%
Investimentos 765.700,00 15,02% 680.438,24 16,56% 88,86%
Inversões Financeiras 0,00 - 0,00 - 0%
TOTAL 5.096.970,00 100,00% 4.109.135,34 100,00% 80,62%
Fonte: Sistema Zeus (Anexo III)
Correntes Pessoal e Encargos Capital Inversões Financeiras Outras Despesas
2013
2014
93
Figura 07 – Gráfico de Execução das Despesas do SESCOOP/MS – 2014
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março 2015
Efetuamos neste bloco apenas considerações referentes ao exercício de 2014 e especificamente
sobre a conta outras despesas correntes que apresentou uma realização de 73,64% de previsto, isso
apesar da realização de 100% das metas físicas estipuladas no plano de trabalho. A politica de
negociação de preço junto aos prestadores de serviços foi crucial na economia dos recursos
disponibilizados puxando para baixo a realização das despesas correntes.
Tabela 129 - Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por
Elementos de Despesa do SESCOOP/MS - 2013/2014
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga
2014 2013 2014 2013
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 1.104.597,60 444.358,14 1.104.597,60 444.358,14
a) Convite 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Concorrência 1.022.025,60 302.289,20 1.022.025,60 302.289,20
d) Pregão 82.572,00 142.068,94 82.572,00 142.068,94
e) Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00
f) Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00
g) Regime Diferenciado de Contratações
Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Contratações Diretas (h+i) 2.154.701,09 2.152.560,06 2.167.590,06 2.067.438,06
h) Dispensa 2.148.301,09 2.146.681,06 2.161.190,06 2.061.559,06
i) Inexigibilidade 6.400,00 5.879,00 6.400,00 5.879,00
3. Regime de Execução Especial 25.080,00 27.720,05 25.080,00 27.720,05
j) Suprimento de Fundos 25.080,00 27.720,05 25.080,00 27.720,05
4. Pagamento de Pessoal (k+l) 812.822,52 710.352,97 812.822,52 636.395,08
k) Pagamento em Folha 763.301,52 650.420,90 763.301,52 576.463,01
l) Diárias 49.521,00 59.932,07 49.521,00 59.932,07
5. Outros 11.934,53 18.825,01 11.934,53 18.825,01
6. Total (1+2+3+4+5) 4.109.135,74 3.353.816,23 4.122.024,71 3.194.736,34
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Março de 2015
Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras
Previsto
Realizado
94
4.3- INFORMAÇÕES SOBRE OS DEZ MAIORES CONTRATOS E FAVORECIDOS COM
DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO
Quadro 03 – Relação dos 10 maiores favorecidos com despesas liquidadas no exercício
CNPJ do
Favorecido Nome do Favorecido
Modalidade
de Licitação
Natureza da
Despesa
Elemento de
Despesa
Valor
Total (R$)
02.549.001/0001-15 RPS PUBLICIDADE E
PROMOÇÕES LTDA Licitação
Serviços e
Divulgações
Institucionais
Anúncio e
Divulgação 332.372,29
00.934.542/0001-31 FUNDACE Dispensa por
Licitação
Serviços
Especializados
Serviços de
Instrutores 268.152,00
08.805.720/0001-36
TEREZINHA
ZANDAVALLI DE
FIGUEIREDO - ME
Licitação Material de
Consumo
Refeições e
Lanches 73.431,00
08.378.634/0001-94
IEGRAN - INST. EDUC.
DA GRANDE
DOURADOS LTDA
Dispensa por
Licitação
Serviços
Especializados
Serviços de
Instrutores 52.950,00
09.531.718/0001-89
SAPIENCE
CONSULTORIA
AUDIT. E TREIN.
EMPRESARIAL LTDA
Dispensa por
Licitação
Serviços
Especializados
Serviços de
Instrutores 35.350,00
02.246.690/0001-99
CONEXÃO
DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL
LTDA
Dispensa por
Licitação
Serviços
Especializados
Serviços de
Instrutores 34.514,00
20.051.083/0001-55 ADRIANY DA COSTA
CORDEIRO
Dispensa por
Licitação
Serviços
Especializados
Serviços de
Instrutores 32.608,50
12.340.423/0001-30 ROBERTO CLAUS Dispensa por
Licitação
Serviços
Especializados Advocatícias 31.200,00
04.534.030/0001-39
IMPACTO
TREINAMENTOS E
CONSULTORIA LTDA
Dispensa por
Licitação
Serviços
Especializados
Serviços de
Instrutores 28.390,00
05.071.294/0001-66
VENKI TECNOLOGIA
E SOFTWARE LTDA-
EPP
Dispensa por
Licitação
Auditoria e
Consultoria Consultoria 28.000,00
Fonte: Sistema Zeus (Razão)
4.4 – RELAÇÃO DAS 10 (DEZ) EMPRESAS COM MAIORES VALORES
CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
Quadro 04 – Contratados para Obras de Engenharia
Nº Nome do Favorecido Valor Total (R$) Critério
s/ n Gomes e Azevedo
675.829,31 Menor Preço
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
95
4.5 TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS ANÁLOGOS VIGENTES NO
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
Quadro 05 - Transferências regulamentares de convênios e outros instrumentos análogos executados pelo SESCOOP/MS Unidade Concedente
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Mato Grosso do Sul - SESCOOP/MS
CNPJ: 07.011.343/0001-09 UG/GESTÃO: 2014
Informações sobre as transferências
Modalidade Nº do
instrumento Beneficiário
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência
Situação Global Contrapartida No exercício
Acumulado
até exercício Início Fim
000000000-03 23/2014 Cooperativa Central Aurora Alimentos -
Aurora
41.940,00 27.960,00
24.060,00
24.060,00 13/01/2014 31/12/2014 1
000000000-03 24/2014 Cooperativa Agroindustrial - C.Vale
60.600,00 40.400,00
23.066,03
23.066,03 13/01/2014 31/12/2014 1
000000000-03 25/2014 Cooperativa Agrícola Sulmatogrossense -
Copasul
86.400,60 57.600,40
66.290,11
66.290,11 13/01/2014 31/12/2014 4
000000000-03 26/2014 Unimed Campo Grande MS - Cooperativa
de Trabalho Médico
93.220,00 62.146,58
14.222,29
14.222,29 13/01/2014 31/12/2014 4
000000000-03 27/2014
Cooperativa Central de Credito de Mato
Grosso do Sul, Goiás e Tocantis- Sicredi
Brasil Central
57.000,00 38.000,00
44.552,82
44.552,82 13/01/2014 31/12/2014 4
000000000-03 28/2014 Unimed do Estado de MS - Federação das
Cooperativas Médicas
42.300,00 28.200,00
19.920,00
19.920,00 13/01/2014 31/12/2014 4
Legenda
Modalidade: Situação da Transferência:
1 -Convênio
2- Projetos Especiais Fundecoop
3- Contratante de Repasse
1 -Adimplente
2 -Inadimplente
3 -Inadimplência Suspensa
4 -Concluído
5 -Excluído
6 -Rescindido
7 -Arquivado
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Março de 2015
96
Unidade Contratante
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Mato Grosso do Sul - SESCOOP/MS
CNPJ: 07.011.343/0001-09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS
Informações sobre as transferências
Modalidade Nº do
instrumento Beneficiário
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência
Situação Global Contrapartida No exercício
Acumulado
até exercício Início Fim
000000000-02 29/2014 Formacoop
87.600,00
26.800,00 60.800,00
60.800,00 13/01/2014 31/12/2014 1
000000000-02 30/2014 Líderes
137.600,00
41.600,00 96.000,00
96.000,00 13/01/2014 31/12/2014 1
000000000-02 59/2014 MBA
657.960,00
197.960,00 300.000,00
300.000,00 27/01/2014 31/12/2014 1
000000000-02 96/2014 Cooperjovem
32.656,00
14.735,00 47.391,00
47.391,00 01/03/2014 19/12/2014 4
000000000-02 97/2014 Feira do Empreendedor
40.000,00
12.000,00 28.000,00
28.000,00 01/03/2014 08/06/2014 1
Legenda
Modalidade: Situação da Transferência:
1 -Convênio
2- Projetos Especiais Fundecoop
1 -Adimplente
2 -Inadimplente
3 -Inadimplência Suspensa
4 -Concluído
5 -Excluído
6 -Rescindido
7 -Arquivado
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Março de 2015
97
Quadro 06 - Resumo dos instrumentos celebrados pelo SESCOOP/MS nos três últimos
exercícios
Unidade Concedente
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de MS - SESCOOP/MS
CNPJ: 07.011.343/0001-09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS
Modalidade:
Quantidade de instrumentos
celebrados em cada exercício
Valores repassados em cada exercício
(independente do ano de celebração) (R$)
2014 2013 2012 2014 2013 2012
Convênio 6 5 7 192.111,25 226.923,16 106.168,87
Projetos Especiais Fundecoop 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAL 6 5 7 192.111,25 226.923,16 106.168,87
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Março de 2015
Unidade Contratante
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de MS - SESCOOP/MS
CNPJ: 07.011.343/0001-09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS
Modalidade:
Quantidade de instrumentos
celebrados em cada exercício
Valores repassados em cada exercício
(independente do ano de celebração) (R$)
2014 2013 2012 2014 2013 2012
Convênio 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Projetos Especiais Fundecoop 5 4 5 532.191,00 367.250,00 548.800,00
TOTAL 5 4 5 540.107,67 367.250,00 548.800,00
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Março de 2015
98
Quadro 07 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pelo
SESCOOP/MS na modalidade de convênio e projetos especiais - R$ (1,00)
Unidade Concedente
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de MS - SESCOOP/MS
CNPJ: 07.011.343/0001-09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS
Exercício da
Prestação das Contas
Quantitativos e Montante
Repassados
Instrumentos
Convênios Proj. Especiais
Fundecoop
2014
Contas Prestadas
Quantidade 6 0
Montante
Repassado 192.111,25 0,00
Contas NÃO
Prestadas
Quantidade 0 0
Montante
Repassado 0,00 0,00
2013
Contas Prestadas
Quantidade 4 0
Montante
Repassado 226.923,00 0,00
Contas NÃO
Prestadas
Quantidade 1 0
Montante
Repassado 0,00 0,00
2012
Contas Prestadas
Quantidade 6 0
Montante
Repassado 97.168,00 0,00
Contas NÃO
Prestadas
Quantidade 0 0
Montante
Repassado 0,00 0,00
Anteriores a 2012
Contas Prestadas
Quantidade 4 0
Montante
Repassado 146.296,00 0,00
Contas NÃO
Prestadas
Quantidade 0 0
Montante
Repassado 0,00 0,00
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Março de 2015
99
Unidade Contratante
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de MS - SESCOOP/MS
CNPJ: 07.011.343/0001-
09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS
Exercício da
Prestação das Contas Quantitativos e Montante Repassados
Instrumentos
Convênios Proj. Especiais
Fundecoop
2014
Contas Prestadas
Quantidade 0 1
Montante
Repassado 0,00 28.000,00
Contas NÃO Prestadas
Quantidade 0 3
Montante
Repassado 0,00 504.191,00
2013
Contas Prestadas
Quantidade 0 4
Montante
Repassado 0,00 367.250,00
Contas NÃO Prestadas
Quantidade 0 0
Montante
Repassado 0,00 0,00
2012
Contas Prestadas
Quantidade 0 5
Montante
Repassado 0,00 548.800,00
Contas NÃO Prestadas
Quantidade 0 0
Montante
Repassado 0,00 0,00
Anteriores a 2012
Contas Prestadas
Quantidade 0 0
Montante
Repassado 0,00 0,00
Contas NÃO Prestadas
Quantidade 0 0
Montante
Repassado 0,00 0,00
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Março de 2015
100
Quadro 08-Visão geral da análise das prestações de contas de repasses receb. e/ou concedidos
Unidade Concedente
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de MS - SESCOOP/MS
CNPJ: 07.011.343/0001-09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS
Exercício da
Prestação das Contas Quantitativos e Montante Repassados
Instrumentos
Projetos
Fundecoop
Outros Instrumentos de
Repasse
2014
Com
Prazo de
Análise
ainda não
Vencido
Contas analisadas
Quantidade
Aprovada - 4
Quantidade
Reprovada - 0
Quantidade de
TCE - 0
Montante
Repassado (R$) - 144.985,22
Contas não
analisadas
Quantidade - 0,00
Montante
Repassado (R$) - 0,00
Com
Prazo de
Análise
Vencido
Contas analisadas
Quantidade
Aprovada - 2
Quantidade
Reprovada - 0
Quantidade de
TCE - 0
Montante
Repassado (R$) - 47.126,03
Contas não
analisadas
Quantidade - 0,00
Montante
Repassado (R$) - 0,00
2013
Contas analisadas
Quantidade
Aprovada - 5
Quantidade
Reprovada - 0
Quantidade de
TCE - 0
Montante
Repassado (R$) - 226.923,16
Contas não
analisadas
Quantidade - 0,00
Montante
Repassado (R$) - 0,00
2012
Contas analisadas
Quantidade
Aprovada - 6
Quantidade
Reprovada - 0
Quantidade de
TCE - 0
Montante
Repassado (R$) - 97.168,97
Contas não
analisadas
Quantidade - 0
Montante
Repassado (R$) - 0,00
Exercício Anterior a 2012
Contas não
analisadas
Quantidade - 4,00
Montante
Repassado (R$) - 146.296,05
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Março de 2015
101
Unidade Contratante
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de MS - SESCOOP/MS
CNPJ: 07.011.343/0001-09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS
Exercício
da
Prestação
das
Contas
Quantitativos e Montante Repassados
Instrumentos
Projetos
Fundecoop
Outros Instrumentos
de Repasse
2014
Com Prazo de
Análise ainda não
Vencido
Contas
analisadas
Quantidade
Aprovada 5 -
Quantidade
Reprovada 0 -
Quantidade de
TCE 0 -
Montante
Repassado (R$) 532.191,00 -
Contas não
analisadas
Quantidade 0,00 -
Montante
Repassado (R$) 0,00 -
Com Prazo de
Análise Vencido
Contas
analisadas
Quantidade
Aprovada 0 -
Quantidade
Reprovada 0 -
Quantidade de
TCE 0 -
Montante
Repassado (R$) 0,00 -
Contas não
analisadas
Quantidade 0,00 -
Montante
Repassado (R$) 0,00 -
2013
Contas
analisadas
Quantidade
Aprovada 4 -
Quantidade
Reprovada 0 -
Quantidade de
TCE 0 -
Montante
Repassado (R$) 367.250,00 -
Contas não
analisadas
Quantidade 0,00 -
Montante
Repassado (R$) 0,00 -
2012
Contas
analisadas
Quantidade
Aprovada 5 -
Quantidade
Reprovada 0 -
Quantidade de
TCE 0 -
Montante
Repassado (R$) 548.800,00 -
Contas não
analisadas
Quantidade 0,00 -
Montante
Repassado (R$) 0,00 -
Exercício Anterior a 2012 Contas não
analisadas
Quantidade 0,00 -
Montante
Repassado (R$) 0,00 -
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
102
Quadro 09 – Resumos dos Instrumentos de Transferência do SESCOOP/MS que vigerão em
2015 com exercício seguinte
Unidade Concedente
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de MS - SESCOOP/MS
CNPJ: 07.011.343/0001-
09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS
Modalidade
Qtd. de
instrumentos
com vigência em
2015 e seguintes
Valores (R$) % do Valor
global
repassado até
o final do
exercício de
2014
Contratados Repassados até
2014
Previstos para
2015
Convênio 2 102.540,00 47.126,03 11.943,97 45,95%
Contrato de
Repasse - - - - -
Termo de
Cooperação - - - - -
Termo de
Compromisso
(PAC)
- - - - -
Projetos Especiais
Fundecoop - - - - -
TOTAL 2 102.540,00 47.126,03 11.943,97 -
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
Unidade Contratante
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de MS - SESCOOP/MS
CNPJ: 07.011.343/0001
-09 UG/GESTÃO: SESCOOP/MS
Modalidade
Qtd. de
instrumentos
com vigência em
2015 e seguintes
Valores (R$) % do Valor
global repassado
até o final do
exercício de 2014 Contratados
Repassados até
2014
Previstos para
2015
Convênio - - - - -
Contrato de
Repasse - - - - -
Termo de
Cooperação - - - - -
Termo de
Compromisso
(PAC)
- - - - -
Projetos Especiais
Fundecoop 1 460.000,00 300.000,00 160.000,00 65,21%
TOTAL 1 460.000,00 300.000,00 160.000,00 -
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
103
CAPÍTULO 5: GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E
CUSTOS RELACIONADOS.
5.1. ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP/MS
Um ambiente de trabalho saudável, atrativo e motivador impulsiona a produtividade organizacional
e aumenta o nível de satisfação de seus colaboradores. Por isso, o SESCOOP investe
constantemente na valorização e na melhoria da qualidade de vida do seu quadro de pessoal, sendo
umas das suas prioridades é a capacitação e o desenvolvimento de sua equipe.
Com cerca de dezesseis anos de atuação, o SESCOOP vê-se diante de desafios comuns às
organizações que se relacionam com um cenário dinâmico, exigindo contínuo aprimoramento dos
processos de trabalho. Por isso, a entidade vem crescendo e se desenvolvendo no sentido de melhor
atender aos seus objetivos organizacionais.
Diante do quadro apresentado é fato também que o quadro funcional do SESCOOP no Mato Grosso
do Sul anda a passos largos no sentido de também investir a nível estadual no aperfeiçoamento e na
capacitação dos colaboradores para assim melhorar sua qualidade de vida.
Ao final de 2014 a unidade apresentava o número de 12 colaboradores sendo 07 na área finalística e
05 na de apoio. Deste total, 40% têm até 30 anos de idade; 58% tem especialização e 50% têm
cargo de analista. Considerando a distribuição por faixa salarial consta que 25% têm salário de até
2.000,00; 50% tem salário de 3.001,00 a 5.000,00; 17% na faixa de 9.001,00 a 10.000,00 e 8%
acima de 10.000,00. Seu turnover, apesar da porcentagem se apresentar na casa dos 21% não
encerra a realidade da Unidade Estadual, pois se levantarmos a média de anos de trabalho na
instituição por colaborador chegaremos ao total de 7,5 anos o que demonstra existência de longa
permanência individual na casa a partir da contratação. Cabe ressaltar para atendimento a
legislação que não ocorreu qualquer afastamento funcional no exercício em questão.
Pelos últimos estudos efetuados quando da implantação do projeto Gestão por Competências na
Unidade Estadual, sua força de trabalho está condizente com sua necessidade e, assim sendo,
necessita tão somente de aperfeiçoamento profissional para prestar os serviços de qualidade que seu
público necessita.
Especificamente quanto aos treinamentos, a unidade buscou apoiar aqueles de média e longa
duração e isto resultou na disponibilização total de 08 treinamentos aos colaboradores, através da
disponibilidade de vagas em cursos realizados na instituição e bolsa de estudos, totalizando
aproximadamente 600 horas/aulas, provocando uma média de 0,72 ação por indivíduo, apesar de
ocorrer participação de 100% dos colaboradores em aperfeiçoamento e desenvolvimento
profissional.
Abaixo estão apresentadas as tabelas relacionadas a estrutura de pessoal da unidade.
104
Tabela 130 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS (2011-2014)
Descrição 2011 2012
Funcionários contratados -
CLT em exercício na
Unidade, lotados nas Áreas
Finalísticas
Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor
Prev. Valor Real.
6
Salários 212.360,00 202.916,30
6
Salários 238.899,00 223.989,23
Encargos 67.430,00 66.158,21 Encargos 77.880,00 71.336,82
Benefícios 37.430,00 31.778,74 Benefícios 43.060,00 42.432,86
Indenizações 0 0,00 Indenizações 0 0,00
Funcionários contratados -
CLT em exercício na
Unidade, lotados nas Áreas
de Administração e Apoio
Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor
Prev. Valor Real.
4
Salários 252.412,00 241.971,79
6
Salários 319.775,00 301.617,25
Encargos 81.315,00 75.195,13 Encargos 100.230,00 95.707,46
Benefícios 29.170,00 27.461,75 Benefícios 46.855,00 44.664,62
Indenizações 0 0 Indenizações 0 0
Total Quadro Fixo 10 680.117,00 645.481,92 12 826.699,00 779.748,24
Descrição 2011 2012
Estagiários
Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real.
0 Bolsa auxílio 0,00 0,00
0 Bolsa auxílio 0,00 0,00
Taxa 0,00 0,00 Taxa 0,00 0,00
Terceirizados
Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real.
0
Salários 0,00 0,00
0
Salários 0,00 0,00
Encargos 0,00 0,00 Encargos 0,00 0,00
Benefícios 0,00 0,00 Benefícios 0,00 0,00
Total Temporários e
Estagiários 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Total da Unidade 10 680.117,00 645.481,92 12 826.699,00 779.748,24
Descrição 2013 2014
Funcionários contratados - Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real.
105
CLT em exercício na
Unidade, lotados nas Áreas
Finalísticas 6
Salários 261.906,00 251.253,86
5
Salários 359.820,00 340.226,94
Encargos 84.194,00 80.903,77 Encargos 121.390,00 109.668,60
Benefícios 65.602,00 65.521,19 Benefícios 72.056,00 61.642,36
Indenizações Indenizações 0,00 0,00
Funcionários contratados -
CLT em exercício na
Unidade, lotados nas Áreas
de Administração e Apoio
Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real.
7
Salários 407.800,00 399.167,04
7
Salários 448.350,00 423.074,58
Encargos 139.706,00 128.461,76 Encargos 144.075,00 134.281,51
Benefícios 75.128,00 65.140,64 Benefícios 80.557,00 73.280,41
Indenizações 0 0,00 Indenizações 0,00 0,00
Total Quadro Fixo 13 1.034.336,00 990.448,26 12 1.226.248,00 1.142.174,40
Descrição 2013 2014
Estagiários
Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real.
0 Bolsa auxílio 0,00 0,00
0 Bolsa auxílio 0,00 0,00
Taxa 0,00 0,00 Taxa 0,00 0,00
Terceirizados
Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real.
0
Salários 0,00 0,00
0
Salários 0,00 0,00
Encargos 0,00 0,00 Encargos 0,00 0,00
Benefícios 0,00 0,00 Benefícios 0,00 0,00
Total Temporários e
Estagiários 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Total da Unidade 13 1.034.336,00 990.448,26 12 1.226.248,00 1.142.174,40
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
106
Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS, por Faixa Etária (2014)
Tabela 131 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS, por Faixa Etária (2014)
Descrição Até 30 anos De 31 a 40
anos
De 41 a 50
anos
De 51 a
60 anos
Acima de
60 anos TOTAL
Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas
Finalísticas 3 0 2 0 0 5
Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de
Administração e Apoio 2 2 2 1 0 7
Total Quadro Fixo 5 2 4 1 0 12
Descrição Até 30 anos De 31 a 40
anos
De 41 a 50
anos
De 51 a
60 anos
Acima de
60 anos TOTAL
Estagiários 0 0 0 0 0 0
Terceirizados 0 0 0 0 0 0
Total Temporários e Estagiários 0 0 0 0 0 0
Total da Unidade 5 2 4 1 0 12
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
107
Tabela 132 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/MS, por Nível de Escolaridade (2014)
Descrição Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Funcionários contratados - CLT em
exercício na Unidade, lotados nas
Áreas Finalísticas
0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
Funcionários contratados - CLT em
exercício na Unidade, lotados nas
Áreas de Administração e Apoio
0 0 0 0 0 3 4 0 0 7
Total Quadro Fixo 0 0 0 0 0 5 7 0 0 12
Descrição Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terceirizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Temporários e Estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total da Unidade 0 0 0 0 0 5 7 0 0 12
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 -
Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
108
Tabela 133 – Investimentos em Capacitação de Pessoal, executados pelo SESCOOP/MS (2014)
Descrição
Treinamentos Cursos de Graduação Cursos de Pós-
Graduação
Quantidade Valor
(R$) Quantidade
Valor
(R$) Quantidade
Valor
(R$)
Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas 5 5.121,30 0 0,00 3 2.214,31
Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas de
Administração e Apoio 6 6.146,70 0 0,00 1 805,00
Total Quadro Fixo 11 11.268,00 0 0,00 4 3.019,31
Descrição
Treinamentos Cursos de Graduação Cursos de Pós-
Graduação
Quantidade Valor
(R$) Quantidade
Valor
(R$) Quantidade
Valor
(R$)
Estagiários 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Terceirizados 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total Temporários e Estagiários 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total da Unidade 11 11.268,00 0 0,00 4 3.019,31
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
109
Tabela 134 – Distribuição dos Colaboradores por Cargo (2014)
Indicador Nº %
Número de colaboradores no cargo de técnico 3 25%
Número de colaboradores no cargo de analista 6 50%
Número de colaboradores no cargo de coordenador de processo 0 0%
Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor 2 17%
Número de colaboradores no cargo de gerente geral 0 0%
Número de colaboradores no cargo de superintendente 1 8%
Total 12 100%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
Tabela 135 – Distribuição dos Colaboradores, por Faixa Salarial (2014)
Indicador Nº %
Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 3 25%
Número de colaboradores com salário de 2.001,00 a 3.000,00 0 0%
Número de colaboradores com salário de 3.001,00 a 5000,00 6 50%
Número de colaboradores com salário de 5.001,00 a 6.000,00 0 0%
Número de colaboradores com salário de 6.001,00 a 7.000,00 0 0%
Número de colaboradores com salário de 7.001,00 a 8.000,00 0 0%
Número de colaboradores com salário de 8.001,00 a 9.000,00 0 0%
Número de colaboradores com salário de 9.001,00 a 10.000,00 2 17%
Número de colaboradores com salário acima de R$ 10.000,00 1 8%
Total 12 100%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
110
Tabela 136 – Movimentação do Quadro de Pessoal (2014)
Indicador de Turnover Nº %
Número de Admissões 2 17%
Número de Demissões 3 25%
Total de Empregados (em 31/12/2014) 12
Movimentação média anual de pessoal (turnover)
((número de admissões + número de demissões /2)/nº empregados final do
período)*100
21%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
Tabela 137 – Qualificação da Força de Trabalho (2014)
Indicador Nº
Número de ações de capacitação 8
Número de horas de capacitação 600
Número de empregados capacitados no exercício 11
Média de ações de capacitação por empregado 0,72
Média de horas de capacitação por empregado 54,54
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
5.2. INFORMAÇÕES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SOBRE
QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
Ressaltamos que a Unidade do SESCOOP/MS não trabalhou com terceirizações ou com quadro de
estagiários no exercício de 2014, portanto, não há considerações a serem efetuadas neste relatório.
111
CAPÍTULO 6: GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
6.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
O SESCOOP/MS Não tem uma normativa exclusiva que trata sobre a frota de veículos, usando para
efeito de administração a “Norma de Aquisição e Uso de Veículo” do SESCOOP NACIONAL, pois
nesta há a os condicionadores para uso, características, manutenção, abastecimento, guarda dos
veículos, proibições e envolvimento em acidentes.
Definição de Responsável: Através de uma Ordem de Serviço da Superintendência no ano de 2000
ficou definido que todos os procedimentos a serem tomados a respeito da frota de veículos na
Unidade Estadual estariam de acordo com a Norma de Aquisição e Uso de Veículo do SESCOOP
NACIONAL, desta forma utiliza-se um Mapa de Controle de Saída/Retorno de Veículos, onde
consta a data da saída, horário, quilometragem de saída e retorno, colaborador que utilizou o veículo
e destino final a ser percorrido.
Os controle das saídas e necessidades de manutenção são levantadas pelos próprios usuários a partir
da aprovação da gerência imediata.
São contratadas nos mercados locais as empresas que farão a prestação de serviços de seguros e
abastecimento efetuados de acordo com os regramentos internos de contratações do SESCOOP.
Com exceção de viagens para fora do município a guarda dos veículos devem ser feitas no
estacionamento do SESCOOP/MS sendo expressamente proibida a utilização inabilitada ou não
pertencente ao quadro de colaboradores do SESCOOP/MS.
O percentual maior de uso dos veículos da Unidade cabe a área fim, pois durante todo o exercício
são efetuadas visitas às cooperativas por toda a área técnica visando o cumprimento das ações
emanadas no plano de trabalho da Unidade.
A Unidade encerrou o exercício de 2013 com três veículos Pálio Adventure Locker, totalmente
segurados e em condições de manutenção ideal para realização dos trabalhos da instituição. Tem
como meta renovar a frota a cada três anos e não pensa trabalhar através de locação nos próximos
anos.
No quadro abaixo podemos observar algumas Informações relativas à frota de veículos da Unidade.
Quadro 10 – Informações sobre Frota de Veículos
Dados Valores
Quilometragem média anual percorrida pela frota 23.000 KM
Responsável pela Frota Ivanildo de Jesus Silva – Gerente de Operações
Idade média da frota 1,5 anos
Despesas com combustíveis R$ 19.509,91
Despesas com manutenção e Conservação R$ 7.046,00
Despesas com Seguros R$ 5.812,33
Despesas com licenciamento R$ 614,34
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
112
6.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Mato Grosso do Sul –
SESCOOP/MS possui sua sede própria em parceria com o Sindicato e Organização das
Cooperativas Brasileiras no MS – OCB/MS na proporção de 50% para cada instituição.
A administração das despesas da Casa do Cooperativismo, como é chamada a sede no MS é
efetuada através de um contrato de Gestão assinado entre as partes proprietárias do imóvel, onde a
SESCOOP/MS paga 73% das despesas e a OCB/MS paga 27%.
Finalizamos em 2014 a reforma no prédio anexo à Casa do Cooperativismo visando adequá-lo às
novas necessidades do público Cooperativo do MS. Dispõe hoje de um auditório moderno e amplo
com capacidade suficiente para o atendimento dos eventos da instituição buscando melhorar a
prestação de serviço ao seu público fim.
No quadro abaixo podemos verificar algumas informações acerca do patrimônio Imobiliário.
Quadro 11 – Informações sobre Patrimônio Imobiliário
Dados Valores
Quantidade de imóveis 01
Endereço Rua Ceará, 2245
Ano de Aquisição 2003
Destinação Utilização como Sede Administrativa e realização de
Treinamentos ao Público cooperativo do MS
Custo de Aquisição R$ 906.247,94
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
113
CAPÍTULO 7: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7.1 – SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O processo de Gestão de Tecnologia da Informação está diretamente ligado à segurança das
informações manuseadas na Unidade, ao gerenciamento de sistemas e manutenção de wardwares e
softwares.
Os sistemas instalados no SESCOOP/MS estão praticamente voltados aos controles da área meio,
tendo somente um, que fora contratado ao final de 2014, para controlar alguns itens da área fim.
Abaixo relacionamos os mesmos efetuando as considerações necessárias.
RUBI – Programa terceirizado para área meio pertencentes a SENIOR SISTEMAS S/A. Com este
software a Instituição realiza o gerenciamento da Folha de Pagamento.
ZEUS – Programa terceirizado para área meio pertencente a ZEUS RIO SOLUTIONS. Neste
Software efetuamos o gerenciamento financeiro, contábil, orçamentário e patrimonial da instituição.
DOCUMENTIS – Programa terceirizado para área meio pertencente a WRD ENEGENHARIA DE
SOFTWARE E NEGÓCIOS LTDA – ME. Através desta ferramenta a Unidade realiza sua gestão
documental (cadastro, classificação, consulta).
SUPRAVIZIO – Programa terceirizado para área meio e fim com propriedade da VENKI
TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA – EPP – Tem por objetivo Gerenciamento de Processos e
Serviços com suporte para a modelagem BPM – Bussiness Process Management.
A ideia para o exercício de 2015 é expandir a utilização do programa SUPRAVIZIO envolvendo
todos os macroprocessos a serem determinados pela entidade como estratégico à continuidade e
segurança das ações da instituição.
Busca-se também a elaboração do PDTI – Plano Diretora de TI da unidade e para isso estão sendo
realizadas reuniões com fornecedores para contração da consultoria para desenvolvimento e
implantação do trabalho em 2015.
Apresentamos na tabela a seguir os contratos assinados para área de TI no exercício de 2014.
Quadro 12 - Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014
Nº do
Contrato Objeto Vigência
Fornecedores
Custo
Valores
Desembolsados
2014 CNPJ Denominação
s/ n
Contrato de
Licença de Uso
do Software
SUPRAVIZIO
12 meses 05.071.294/0001-66
Venki Tecnologia
em Software
LTDA - EPP
43.840,00 R$ 26.647,00
s/n
Contrato de
Manutenção do
Sistema RUBI
4.0
12 meses 80.680.093/0001-81 Senior Sistemas
S/A
192,20
mensais R$ 2.253,55
s/n
Contrato de
Licença de Uso
do Software
DOCUMENTIS
12 meses 12.194.366/0001-28
WRD Engenharia
de Software e
Negócios Ltda -
ME
7.330,68 R$ 6.939,45
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015
114
CAPÍTULO 8: GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
8.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Como já informado em outros relatórios de gestão o SESCOOP/MS e sua equipe participam de
forma indireta na sustentabilidade ambiental realizando pequenas, mas importantes ações dentro da
unidade: Não descartar materiais recicláveis diretamente no lixo; desligar ar condicionado quando
não estiver no ambiente de trabalho ou realizando trabalho em campo, reutilizar papéis para
impressão de documentos de conferências. Existem também diretrizes da diretoria para que os
colaboradores contribuam para diminuição do consumo de energia.
Quadro 13 – Aspectos da Gestão Ambiental
Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis Avaliação
Sim Não
1. Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? X
2. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a
associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? x
3. As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no
Decreto nº 7.746/2012? X
4. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto
7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. X
5. A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de
novembro de 2012? X
6. O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os
tópicos nele estabelecidos? X
7.
O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG
10/2012)? X
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.
8.
Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados
semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados
medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?
X
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.
Considerações Gerais
115
CAPÍTULO 9: ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
9.1. TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU
9.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Não ocorreram deliberações do Tribunal de Contas no exercício de 2014.
9.1.2. Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Não ocorreram deliberações do Tribunal de Contas no exercício de 2014 e também não houve
deliberações pendentes.
9.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
9.2.1. Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício
Não ocorreram Recomendações do Órgão do Controle Interno no exercício de 2014.
9.2.2. Recomendações do Órgão de Controle Interno Pendentes de Atendimento ao Final do
Exercício.
Não ocorreram Recomendações do Órgão do Controle Interno no exercício de 2014 e também não
houve recomendações pendentes.
116
CAPÍTULO 10: INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
10.1. INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS
ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA
AO SETOR PÚBLICO NBC T 16.9 E NBC T 16.10, PUBLICADAS PELAS RESOLUÇÕES
CFC Nº 1.136/2008 E 1.137/2008, RESPECTIVAMENTE, OU NORMA ESPECÍFICA
EQUIVALENTE, PARA TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA
AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E
MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DA UNIDADE.
As demonstrações contábeis da entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem finalidade de lucros, as
quais abrangem os pronunciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002 emitidos pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
Até 31 de dezembro de 2010 as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas e
apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBCASP), aprovadas pelo CFC, alinhadas às normas internacionais de Contabilidade para
o setor público, emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC) e adaptadas aos
regulamentos instituídos pelo SESCOOP.
Em 01 de janeiro de 2011 as práticas contábeis foram modificadas de NBCASP para as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e o Pronunciamento Técnico
de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (CPC-PME), emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e referendado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
incluindo as NBC T voltadas para entidades sem fins lucrativos.
Com a alteração da Lei nº 4.320/1964 para Lei nº 6.404/1976 cabe salientar que, como a Entidade
recebe recursos à conta do orçamento fiscal e da seguridade social, era obrigada a apresentar a
execução da referida parcela de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público (NBCASP). Em 2011, com a adoção às práticas contábeis adotadas no Brasil, com
base nas disposições contidas na Lei nº 6.404/1976, alteradas pelas Leis nº 11.638/2007 e
11.941/2009 e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e demais normativos específicos às demonstrações contábeis a
serem apresentadas são: balanço patrimonial, demonstração do superávit do exercício,
demonstração da mutação do patrimônio social e demonstração do fluxo de caixa – método indireto,
essas demonstrações contábeis devem ser complementadas com as notas explicativas.
117
10.2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/64 E PELA NBC
16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008, OU AINDA PREVISTA NA LEI
Nº 6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS
As demonstrações contábeis da Entidade são elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e legislação pertinente e estão apresentadas no Anexo I deste documento
10.3. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS, QUANDO A LEGISLAÇÃO DISPUSER A RESPEITO.
O relatório de Auditoria independente sobre as demonstrações contábeis está apresentado no Anexo
II deste documento e foi elaborado de acordo com as normas aplicadas a Auditoria do Brasil.
118
CAPÍTULO 11: OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
11.1. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELO SESCOOP/MS
A busca constante pela redução das desigualdades sociais, valorização do Ser Humano na lógica da
promoção da qualidade de vida, da saúde física e mental, respeitando de forma prioritária a
diversidade humana, faz com que todos os setores cooperativistas do mundo procurem seu
fortalecimento, enfatizando o compromisso de realizar ações diretas para o desenvolvimento
sustentável da sociedade e do respeito às famílias.
A participação política dos indivíduos na sociedade global apresenta-se como um caminho, uma das
principais vias alternativas, para o alcance da inserção social e da diminuição das desigualdades
econômicas reveladas pela globalização. Neste contexto, o cooperativismo se apresenta como uma
das melhores formas de organização econômica da sociedade, consta em sua doutrina o
“fortalecimento das relações” entre as pessoas: cooperativa é feita de gente para gente.
2014 foi um ano prodigioso para o cooperativismo sul-mato-grossense. Cresceu de forma
consistente em todos os níveis: número de cooperados, de faturamento, de participação na economia
estadual, em fim, deu-se um salto qualitativo e quantitativo do movimento cooperativista,
abrangendo todas as áreas do setor produtivo e de serviços do Estado.
De forma organizada e com absoluta neutralidade político-partidária, o cooperativismo estadual
participou de forma eficiente e ativa do pleito eleitoral de 2014, promovendo ampla discussão,
orientando a família cooperativista e demonstrando a importância da participação de todos nas
decisões dos destinos da nação, certos de que somente com maturidade, democracia e consciência
politica, unidos aos ideais que fortalecem a relação humana se pode obter sucesso.
As perspectivas para 2015 são de que novamente o setor terá forte crescimento, mesmo
considerando que as últimas notícias nos dão conta de que se avizinha uma forte crise, temos
convicção de que, como tem ocorrido em outros momentos dessa natureza, somente aqueles que
estiverem unidos por laços da cooperação, através de um empreendimento cooperativo conseguirá
atravessar quaisquer dificuldades sem grandes transtornos.
“Descontinuidades e volatilidade são fenômenos frequentes no mundo contemporâneo e as
instituições públicas e empresas precisam estar preparados para lidar com as mudanças no
ambiente, antecipando-as ou reagindo rapidamente a elas”, afirma a Macroplan.
Para enfrentamento da crise que se apresenta, é necessário desenvolver um planejamento estratégico
eficiente e neste sentido a Unidade Nacional desenvolveu o Plano Sistêmico 2015-2020, que nada
mais é que a continuidade do esforço de desenvolvimento estratégico e institucional que o sistema
vem empreendendo desde 2008.
Pela primeira vez, o Plano foi construído de forma integrada com todas as instituições do Sistema,
tratando dos cenários do cooperativismo para 2025; elaboração dos desafios do cooperativismo,
comuns a todos os envolvidos; definição da missão e de valores institucionais comuns a todo o
Sistema e elaboração do Mapa Estratégico do Cooperativismo.
Tudo isso porque temos certeza que o fortalecimento das relações através da Cooperativa, que é o
objetivo, traz extraordinários benefícios para as pessoas, suas instituições e para a comunidade em
geral. Enfim, o que nos diferencia no mercado é a constatação de que a Cooperativa é uma
“Empresa com Coração”.
119
ANEXO I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/64 E PELA
NBC 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008, OU AINDA PREVISTA
NA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS.
140
ANEXO VI – DETALHAMENTO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO SESCOOP/MS
Áreas/
Subunidades
Estratégicas
Competências Titular Cargo Período de atuação
Conselho Estadual
Ao Conselho Administrativo do
SESCOOP/MS cabe difundir e
implementar as políticas,
diretrizes, programas, projetos e
atos normativos, com estrita
observância das deliberações e
decisões do Conselho Nacional,
contribuindo para que as
atribuições e os objetivos do
SESCOOP sejam
proveitosamente alcançados em
sua jurisdição. Tem como
atribuição aprovar os planos
anuais e plurianuais de trabalho e
os respectivos orçamentos e
reformulações, encaminhando-os
ao SESCOOP NACIONAL para
acompanhamento; aprovar o
balanço geral; homologar o nome
do Superintendente do
SESCOOP/MS por indicação do
presidente do conselho; autorizar
a assinatura de convênios,
contratos e ajustes ou outros
instrumentos jurídicos sendo, no
caso da contratação de convênios
internacionais, necessária a
autorização do Conselho
Nacional; aplicar penalidades
disciplinares a seus membros,
inclusive suspensão ou cassação
do mandato, conforme a
natureza, repercussão e
gravidade da falta cometida e,
que extrapolem o presente
regimento e a legislação em
vigor.
Celso
Ramos
Regis
Presidente 04/ 2014 04/2018
Márcio
Antonio
Portocarrer
o
Conselheiro
Administrativo 07/2014 05/18
Ademir
Carlos
Pinesso
Conselheiro
Administrativo 07/14 05/18
Antonio
Vieira e
Silva
Conselheiro
Administrativo 07/14 05/18
Moisés
Caetano de
Oliveira
Junior
Conselheiro
Administrativo jul/14 mai/18
Conselho Fiscal
Compete ao conselho fiscal
praticar os atos de
acompanhamento e Fiscalização
da Gestão e execução
orçamentária e financeira, tem
como finalidade acompanhar e
fiscalizar as execuções
financeiras, orçamentárias e os
atos de gestão; examinar e emitir
pareceres sobre o balanço
patrimonial e demais
demonstrações financeiras;
solicitar ao Conselho
Administrativo a contratação de
assessoria de auditores ou
Jorge Luiz
Soares
Barbosa
Conselheiro
Fiscal 07/2014 05/2018
Ivan
Fernandes
Pires Junior
Conselheiro
Fiscal 07/2014 05/2018
141
peritos, sempre que tais serviços
forem considerados
indispensáveis ao bom
desempenho de suas funções;
elaborar o seu Regimento Interno
coerente com Regimento Interno
do Conselho Fiscal do
SESCOOP Nacional, no que for
aplicável; indicar entre seus
pares um Presidente e um
Secretário para coordenar e
relatar as atividades.
Herberto
Cristovam
Dias Gomes
Conselheiro
Fiscal 07/2014 05/2018
Diretoria
Executiva
É o órgão gestor e de
administração do SESCOOP/MS,
consoante as diretrizes
estabelecidas pelos Conselhos
Nacional e Estadual e é
composto pelo Presidente do
Conselho Administrativo e pelo
Superintendente. Tem como
atribuições os atos de
representação ativa e passiva do
SESCOOP/MS, em juízo ou fora
dele, tais como contratos,
quitações, transações,
desistências, compromissos,
acordos e outros que envolvam
qualquer tipo de obrigação,
responsabilidade ou exoneração,
serão firmados pela Diretoria
Executiva.
Celso
Ramos
Regis
Presidente 01/01/2014 31/12/2014
Dalva
Aparecida
Garcia
Caramalac
Superintendente 01/01/2014 31/12/2014
Assessoria Jurídica
Administrar e controlar dados e
informações jurídicas, visando à
melhoria de processos e
procedimentos relativos ao seu
campo de trabalho, emitir
pareceres técnicos sobre assuntos
pertinentes a sua área de atuação,
representar a Unidade Estadual
em atos processuais, audiências e
julgamentos; prestar suporte
técnico à Diretoria Executiva e
aos Conselheiros; elaborar
instrumentos jurídicos , tais
como contratos, convênios,
contestações, petições, aditivos,
dentre outros que se façam
necessários; entre outras
competências.
Roberto
Claus Assessor Jurídico 01/01/2014 31/12/2014
142
Gerência de
Operações
Gerenciar as equipes,
acompanhar, controlar e decidir
sobre os processos, projetos e
ações de trabalho sobre sua
responsabilidade, visando
garantir o alcance dos resultados
definidos no planejamento
estratégico da entidade. Sua
finalidade é fazer a interlocução
entre as operações sob sua
responsabilidade e a instância
diretiva; transformar as diretrizes
estratégicas recebidas em
orientações tático-operacionais;
elaborar relatórios gerenciais e
demonstrativos de resultados e
outros documentos, sobre as
operações realizadas no seu
âmbito de atuação; garantir o
registro e a guarda institucional
de documentos, informações,
resultados e históricos sob sua
gerência; controlar, acompanhar
e consolidar o plano de trabalho,
o orçamento e a prestação de
contas pertinentes à sua gerência,
entre outras.
Ivanildo de
Jesus Silva
Gerente de
Operações 01/01/2014 31/12/2014
Gerência de
Desenvolvimento
de Cooperativas
Gerenciar as equipes,
acompanhar, controlar e decidir
sobre os processos, projetos e
ações de trabalho sobre sua
responsabilidade, visando
garantir o alcance dos resultados
definidos no planejamento
estratégico da entidade. Sua
finalidade é monitorar a
execução dos processos, projetos
e ações de trabalho, em
conformidade às normas e
diretrizes estabelecidas; propor e
implantar melhorias e
otimizações de processos e
procedimentos com base em
avaliações e análises periódicas;
zelar e garantir o zelo pelo
patrimônio e pelas informações
de sua área de atuação; buscar e
transmitir informações e
conhecimentos necessários à
qualidade dos resultados da área;
disseminar e estimular a cultura
da cooperação e a doutrina
cooperativista dentro e fora da
Entidade; entre outras.
Juarez
Pereira
Gerente de
Operações 01/01/2014 31/12/2014
Fonte: Departamento de Capacitação – Fevereiro de 2015
143
ANEXO VII - ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP/MS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO
DE 2014
Objetivos Estratégicos Ações Riscos Estratégias
Adotadas
Contexto Limitações
1 - Promover a cultura da cooperação e
disseminar a doutrina, os princípios e os
valores do cooperativismo no Brasil
Reestruturação
Cooperjovem 2014
Falta de apoio das
secretarias municipais de
educação;
Indisponibilidade dos
educadores de
participarem das oficinas;
Consulta às escolas em
2013 para avaliação de
viabilidade das
oficinas; Agendamento
com antecedência e
para datas pré-
consultadas;
Coordenação estadual
em contato com
escolas e cooperativas;
Contratação de
instrutoria
especializada;
Muitos projetos na escola
e novos sendo inseridos no
estado a exemplo do
programa Agrinho do
Senar/MS; Caráter
voluntário do
Cooperjovem e baixa
remuneração dos
professores;
Poucos profissionais
qualificados no estado;
Indisponibilidade
ferramentas/metodologi
a de mensuração
qualitativa do impacto
do programa nas
escolas.
2 - Ampliar o acesso das cooperativas à
educação em gestão cooperativista, alinhadas
as suas reais necessidades, com foco na
eficiência e na competitividade.
Curso para Conselheiros
Administrativo
Não preencher as vagas
necessárias para abertura
de turma; o conselheiro
não ter conhecimento do
período de realização do
curso
Envio de mala direta
para cooperativa e
especialmente para o
conselheiro;
Falta de interesse em
capacitar seu conselho
administrativo.
Necessidade
capacitação dos
conselheiros fiscais
para o bom exercício
da função
3 - Contribuir para viabilizar soluções para as
principais demandas das cooperativas na
formação profissional
Programa de
Secretariado em
Cooperativas
Não preencher as vagas
necessárias para viabilizar
turma
Intensificar a
divulgação e
importância do
programa; envio de
mala direta
Falta de interesse em
capacitar os profissionais
do secretariado
Profissionais de
secretariado
despreparados e
desmotivados na
função
5 - Monitorar desempenhos e resultados com
foco na sustentabilidade das cooperativas
Assessoria a
Assembleias Gerais e
Pré-Assembleias
Não cumprir as exigências
legais e estatutárias
Auxílio na elaboração
de edital e ata, bem
como na coordenação
da Assembleia.
Dirigentes com pouco
conhecimento sobre os
procedimentos pertinentes
à realização de
Assembleias
Desconhecimento da
Lei nº. 5764/71 e
assessoria técnica sem
capacitação
6 - Incentivar a promoção da segurança no Curso NR 10 – Sofrer sanções por não Orientar as Profissionais mal Desconhecimento da
144
trabalho em cooperativas Segurança em
Instalações de Serviços
Elétricos
cumprir as especificações cooperativas quanto ao
cumprimento da
legislação e normas
técnicas de segurança
no trabalho
preparados na prevenção
de acidentes
legislação e normas de
segurança
7 - Promover um estilo de vida saudável entre
cooperados, empregados e familiares
Seminário Viver Bem Falta de interesse dos
participantes.
Fazer uma palestra
dinâmica, onde todos
podem interagir e ter
relacionamentos
diferentes do dia a dia.
Ter uma boa qualidade de
vida emocional, para
poder conseguir ter um
bom rendimento
profissional.
Participantes
desmotivados e pouco
tempo de palestra.
8 - Intensificar a adoção da responsabilidade
socioambiental na gestão das cooperativas
brasileiras
Dia C
Condições meteorológicas
desfavoráveis; Baixa
adesão das cooperativas;
Pouca participação da
população.
Locação de tendas para
uso em espaço aberto;
Realizar visitas de
sensibilização e
reuniões de
planejamento com
cooperativas;
Investimento em
mídias; Parcerias para
oferecimento de
serviços gratuitos à
população.
Ações sociais isoladas;
Cooperativas com forte
impacto na economia
local.
Sensibilização para
voluntariado;
Recursos Financeiros.
9 - Intensificar o desenvolvimento de
competências alinhado à estratégia do
SESCOOP
Programa de
Desenvolvimento de
Equipe
Indisponibilidade de
agenda dos participantes
Realização do evento
fora do horário de
expediente para
facilitar a participação
de todos
Conflitos entre
colaboradores na
realização das atividades
Necessidade do trabalho
em equipe, melhoria de
processos e redução de
tempo e custo.
12 - Assegurar adequada utilização da
tecnologia de informação e comunicação
Implantação da Gestão
por Processos
Ser de difícil
entendimento pelos
funcionários e morosidade
no processo.
Um analista
especializado no
quadro de
funcionários, que
busca facilitar e
minimizar os erros do
sistema.
Busca de aprimoramento
no sistema, para agilizar e
facilitar na comunicação e
serviços do
SESCOOP/MS.
Alto Recurso Financeiro,
Não adaptação do
projeto na organização.
13 - Assegurar qualidade e transparência na
divulgação das ações e na comunicação dos
resultados
Campanhas e
Publicidade
Falta de interesse em
conhecer o sistema
cooperativista e participar
Divulgação maciça das
ações do sistema e das
campanhas
Escassez de informações
sobre o sistema
cooperativista e das
Necessidade de
divulgação das ações e
campanhas do sistema
145
das campanhas campanhas cooperativista em MS.
14 – Objetivo Estratégico específico da
Unidade Estadual
Ampliação e melhoria da
estrutura física
Falta de Recursos para
efetivação da Ação
Utilização de Saldo de
exercícios para
constituição do valor
Muitas ações da área
finalística solicitadas pelas
cooperativas
Burocracia
administrativa para
projeto técnico da
Reforma.
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015
VIII - EXECUÇÃO FISÍCA E FINANCEIRA DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E DAS AÇÕES DO PLANO DO SESCOOP/MS PARA
2014
Objetivos Estratégicos Ações
Metas Físicas Metas Financeiras (R$ 1,00)
Unidade de
Medida Prevista Realizada %Realização Prevista Realizada %Realização
1 - Promover a cultura da
cooperação e disseminar a
doutrina, os princípios e os
valores do cooperativismo
no Brasil
Programa de Orientação
Cooperativista
Nº de
participantes
em eventos
140 230 164,29% R$ 4.424,00 R$ 4.413,50
99,76%
Curso Cooperativismo ao
Alcance de todos 60 22 36,67%
R$ 2.520,00 R$ 2.133,00 84,64%
Seminário Empreendedorismo
para Jovens 26 20 76,92%
R$ 4.840,00 R$ 2.950,00 60,95%
Restruturação Cooperjovem
FDC 200 95 47,50%
R$ 47.391,00 R$ 34.420,12 72,63%
Restruturação Cooperjovem CP 200 95 47,50% R$ 51.200,00 R$ 15.142,80 29,58%
Palestra Relacionamento
Conjugal 60 63 105,00%
R$ 1.920,00 R$ 1.920,00 100,00%
Assessoria ao Programa
Cooperjovem 360 150 41,67%
R$ 3.200,00 R$ 1.424,67 44,52%
Semana do Cooperativismo 200 200 100,00% R$ 51.500,00 R$ 51.168,90 99,36%
Participação III EBPC - ENC 1 1 100,00% R$ 3.930,00 R$ - 0,00%
2 - Ampliar o acesso das
cooperativas à educação em
Curso Conselheiros de
Administração
Qtde de
cooperativas 6 12 200,00%
R$ 9.504,00 R$ 9.394,00 98,84%
146
gestão cooperativista,
alinhadas as suas reais
necessidades, com foco na
eficiência e na
competitividade.
Curso de Conselheiros Fiscais atendidas 8 16 200,00% R$ 9.650,00 R$ 9.500,80 98,45%
Curso de Conselheiros
administrativo - IBGC 2 2 100,00%
R$ 37.616,00 R$ 31.482,06 83,69%
Expomagement 2014 HSM 4 4 100,00% R$ 18.000,00 R$ 13.740,00 76,33%
HSM Gestão e Liderança 1 1 100,00% R$ 14.200,00 R$ 14.112,00 99,38%
Programa Formacoop FDC 10 13 130,00% R$ 60.800,00 R$ 56.100,80 92,27%
Programa Formacoop CP 10 13 130,00% R$ 26.800,00 R$ 25.480,00 95,07%
Programa de Líderes FDC 10 8 80,00% R$ 95.400,00 R$ 82.938,80 86,94%
Programa de Líderes CP 10 8 80,00% R$ 42.200,00 R$ 30.095,00 71,32%
MBA Gestão de Cooperativas
FDC 14 16 114,29%
R$ 275.000,00 R$ 268.125,00 97,50%
MBA Gestão de Cooperativas
CP 14 16 114,29%
R$ 27.720,00 R$ 25.582,50 92,29%
Bolsa de Estudos - Turma I 6 7 116,67% R$ 37.400,00 R$ 24.260,90 64,87%
Bolsa de Estudos - Turma II 6 6 100,00% R$ 31.800,00 R$ 15.624,10 49,13%
3 - Contribuir para
viabilizar soluções para as
principais demandas das
cooperativas na formação
profissional
Programa Jovem Aprendiz
Qtde de
cooperativas
atendidas
16 16 100,00% R$ 153.628,00 R$ 127.501,42 82,99%
Curso de Análise e
Classificação de Grãos 6 5 83,33% R$ 18.600,00 R$ 18.090,10 97,26%
Curso Noções de Contabilidade 4 12 300,00% R$ 6.180,00 R$ 4.391,00 71,05%
Curso Matemática Financeira -
HP12C 3 7 233,33% R$ 12.940,00 R$ 6.180,00 47,76%
Curso de Excel Avançado para
Negócios 4 5 125,00% R$ 24.000,00 R$ 23.833,80 99,31%
Curso Secagem e Aeração de
Grãos 6 6 100,00% R$ 8.990,00 R$ 8.863,60 98,59%
Curso de Gerenciamento de
Unidade Armazenadora 5 10 200,00%
R$ 10.100,00 R$ 8.391,70 83,09%
Curso SPED Contábil e EFD
Contribuição Cooperativista 7 16 228,57%
R$ 20.478,00 R$ 20.375,00 99,50%
Curso de Gestão Manutenção
Preventiva Industrial 1 1 100,00%
R$ 5.800,00 R$ 5.799,00 99,98%
147
Curso Class. Análise Cereais -
COPASUL 1 1 100,00%
R$ 11.700,00 R$ 11.652,60 99,59%
Curso Class. Milho e Soja -
C.Vale 1 1 100,00%
R$ 4.680,00 R$ 4.680,00 100,00%
Curso Grafodocumentoscopia -
SICREDI BC 1 1 100,00%
R$ 8.120,00 R$ 8.085,00 99,57%
Curso Logística - COPASUL 1 1 100,00% R$ 4.800,00 R$ 3.000,00 62,50%
Curso Op. Maq. E Secadores -
C.Vale 1 1 100,00% R$ 8.700,00 R$ 8.700,00 100,00%
Curso de Resil. Atend. Saúde -
Unimed CG 1 1 100,00% R$ 23.650,00 R$ 8.334,30 35,24%
Curso Contabilidade
Cooperativa 4 10 250,00% R$ 11.680,00 R$ 6.509,00 55,73%
Curso Administração do Tempo
- Aurora 1 1 100,00% R$ 4.740,00 R$ 4.740,00 100,00%
Curso de Urgência e
Emergência em Enfermagem 1 1 100,00% R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 100,00%
Curso Administrando
Situações Conflito 8 2 25,00% R$ 10.440,00 R$ 10.161,50 97,33%
Curso Apresentação Pessoal e
Oratória 3 3 100,00% R$ 13.470,00 R$ 13.430,00 99,70%
Curso de Qualidade no
Atendimento e nas Relações
Humanas
8 8 100,00% R$ 9.872,00 R$ 9.698,50 98,24%
Curso o Poder do
Relacionamento 7 10 142,86% R$ 6.278,00 R$ 5.941,00 94,63%
Curso Liderança Coach:
Impacto + Resultado 1 2 200,00% R$ 6.700,00 R$ 7.250,00 108,21%
Curso Desenvolvimento e
Relacionamento Interpessoal 2 5 250,00% R$ 21.440,00 R$ 20.154,50 94,00%
Curso Departamento Pessoal 2 2 100,00% R$ 4.900,00 R$ 4.741,00 96,76%
Programa de Secretariado em
Cooperativas 8 13 162,50% R$ 41.040,00 R$ 28.692,00 69,91%
148
Seminário de Líderes 9 21 233,33% R$ 49.700,00 R$ 38.698,00 77,86%
Seminário Jurídico 6 8 133,33% R$ 9.120,00 R$ 9.075,69 99,51%
Seminário Motivação no
Ambiente Trabalho 1 1 100,00% R$ 8.790,00 R$ 8.690,00 98,86%
Palestra Liderança e Motivação
Ambiente de Trabalho 1 1 100,00% R$ 4.000,00 R$ 3.790,00 94,75%
Expomanagement 4 4 100,00% R$ 43.716,00 R$ 42.265,81 96,68%
Exposição Show Rural
Coopavel 1 2 200,00% R$ 12.480,00 R$ 12.460,00 99,84%
13º Congresso Brasileiro de
Agronegócio 2 2 100,00% R$ 5.550,00 R$ 5.469,56 98,55%
Workshop Liderança
Coordenadores Núcleo 1 1 100,00% R$ 27.000,00 R$ 26.950,00 99,81%
Expocoop 2014 5 3 60,00% R$ 1.909,00 R$ 1.871,44 98,03%
Curso de Imersão ACLS -
Unimed MS 1 1 100,00% R$ 22.200,00 R$ 19.920,00 89,73%
Curso de Imersão ATLS -
Unimed MS 1 1 100,00% R$ 15.749,00 R$ - 0,00%
Curso de Desenvolcimento de
Lideranças - Copasul 1 1 100,00% R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 100,00%
Curso de Formação
Profissional Recrutamento -
Copasul
1 1 100,00% R$ 4.800,00 R$ 2.801,34 58,36%
Curso Form. Nivel Médio Aud.
- Unimed 1 1 100,00% R$ 18.130,00 R$ 5.887,99 32,48%
Curso Form. Dirigente EAD -
Unimed CG 1 1 100,00% R$ 19.000,00 R$ - 0,00%
Curso de Gestão de Talentos -
Sicredi 1 1 100,00% R$ 10.000,00 R$ 8.615,82 86,16%
Curso Inteligência Emocional e
Infl. - Aurora 1 1 100,00% R$ 8.940,00 R$ 6.540,00 73,15%
Curso de Qualidade.
Atendimento - Copasul 1 1 100,00% R$ 4.800,00 R$ 2.880,00 60,00%
149
Curso Sensib. Bom
Atendimento - C.Vale 1 1 100,00% R$ 7.920,00 R$ 7.920,00 100,00%
Programa Negociação
Estratégica - C.Vale 1 1 100,00% R$ 8.400,00 R$ 5.616,00 66,86%
Treinamento de Oratória -
Aurora 1 1 100,00% R$ 3.600,00 R$ 2.280,00 63,33%
Treinamento de Redação
Empresarial 1 1 100,00% R$ 4.260,00 R$ 4.260,00 100,00%
Consultoria Planejamento
Estratégico - Copasul 1 1 100,00% R$ 9.158,00 R$ 9.157,89 100,00%
Palestra Motiv. Entusiasmo -
Aurora 1 1 100,00% R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 100,00%
Seminário Anual de Integração 1 1 100,00% R$ 9.000,00 R$ 6.208,00 68,98%
ISSO 9001:2008 Auditor Líder
- Copasul 1 1 100,00% R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 100,00%
Palestra Sensi. Camp.
Qualidade - Copasul 1 1 100,00% R$ 9.001,00 R$ 8.064,28 89,59%
Curso de Apresentação Pessoa
e Oratória 3 0 0,00% R$ 4.686,00 R$ - 0,00%
Curso de Negociações
Estratégicas 1 1 100,00% R$ 7.650,00 R$ 7.650,00 100,00%
Programa Des. Líderes Coop.
Dourados 5 7 140,00% R$ 24.856,00 R$ 23.558,40 94,78%
Manutenção Formação
Profissional 1 1 100,00% R$ 614.496,00 R$ 550.856,81 89,64%
Investimento/Treinamento
Formação Profissional 1 1 100,00% R$ 779.932,00 R$ 681.429,24 87,37%
Circuito Palestra 1 1 100,00% R$ 17.500,00 R$ 15.666,75 89,52%
5 - Monitorar desempenhos
e resultados com foco na
sustentabilidade das
cooperativas
Assessoria Ag. E Pré -
Assembleias
Qtde de
cooperativas
monitoradas
20 25 125,00% R$ 5.120,00 R$ 4.110,65 80,29%
Programa de Acomp. Coop. I 40 45 112,50% R$ 6.906,00 R$ 6.182,61 89,53%
Programa de Acompanhamento.
Coop. III 17 17 100,00% R$ 3.780,00 R$ 3.202,81 84,73%
Programa Desenvolvimento
Gestão Coop. PDGC 36 36 100,00% R$ 4.100,00 R$ 1.756,88 42,85%
150
6 - Incentivar a promoção
da segurança no trabalho
em cooperativas
Curso Manutenção. Máq.
Unidades Armazenadoras
Qtde de
cooperativas
ativas
6 6 100,00% R$ 14.400,00 R$ 14.383,30 99,88%
Curso Cond. Veículos Trans.
Produtos Perigosos 1 3 300,00% R$ 3.100,00 R$ 3.045,00 98,23%
Curso NR 10 - Segurança de
Serviço Elétrico Básico 2 2 100,00% R$ 13.000,00 R$ 11.631,90 89,48%
Curso NR 10 - Segurança de
Serviço Elétrico Complementar 1 1 100,00% R$ 8.300,00 R$ 5.521,00 66,52%
Curso NR 10 - Segurança de
Serviço Elétrico Reciclagem 1 1 100,00% R$ 8.600,00 R$ 8.600,00 100,00%
Curso NR 11 - Operador de
Empilhadeira 3 3 100,00% R$ 7.680,00 R$ 6.254,00 81,43%
Curso NR 23- Proteção Contra
Incêndios 4 2 50,00% R$ 23.450,00 R$ 10.298,00 43,91%
Curso NR 33 - Seg. Trab.
Espaço Confinado Vigia 1 3 300,00% R$ 8.600,00 R$ 6.597,00 76,71%
Curso NR 35 - Seg. no
Trabalho em Altura 2 2 100,00% R$ 10.580,00 R$ 6.666,90 63,01%
SIPAT - Semana Int. Prev.
Acid. Trabalho 1 1 100,00% R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 100,00%
Curso NR 05 - CIPA -C.Vale 1 1 100,00% R$ 4.660,00 R$ 1.320,00 28,33%
Curso NR 11 - Operador de
Empilhadeira C. Vale 1 1 100,00% R$ 3.000,00 R$ 1.782,00 59,40%
Curso NR 10 - Seg. Inst. Ele. -
Aurora 1 1 100,00% R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 100,00%
Curso NR 33 - Seg. Esp. Conf.
- Aurora 1 1 100,00% R$ 4.200,00 R$ 2.580,00 61,43%
Curso NR 35 - Cap. Trab. Alt. -
Aurora 1 1 100,00% R$ 960,00 R$ 960,00 100,00%
SIPAT - Semana Int. Prev.
Acid. Trabalho Copasul 1 1 100,00% R$ 9.000,00 R$ 8.814,00 97,93%
SIPAT - Semana. Int. Prev.
Acid. Trabalho C.Vale 1 1 100,00% R$ 10.800,00 R$ 2.592,00 24,00%
151
7 - Promover um estilo de
vida saudável entre
cooperados, empregados e
familiares
Seminário Bem Viver
Qtde de
participantes
atendidos
37 36 97,30% R$ 4.840,00 R$ 2.950,00 60,95%
8 - Intensificar a adoção da
responsabilidade
socioambiental na gestão
das cooperativas brasileiras
Dia de Cooperar 2014
Qtde de
cooperativas
atendidas
17 15 88,24% R$ 65.000,00 R$ 57.083,33 87,82%
9 - Intensificar o
desenvolvimento de
competências alinhado à
estratégia do SESCOOP
Workshop Desenvolvimento de
Equipe Qtde de
participantes
atendidos
12 12 100,00% R$ 6.120,00 R$ 6.090,00 99,51%
Seminário de Integração da
Casa do Cooperativismo 15 15 100,00% R$ 12.000,00 R$ 5.178,00 43,15%
12 - Assegurar adequada
utilização da tecnologia de
informação e comunicação
Gerenciamento de Processos
Número de
UEs com
padrões
mínimos de
tecnologia de
informação
1 1 100,00% R$ 50.000,00 R$ 28.000,00 56,00%
13 - Assegurar qualidade e
transparência na divulgação
das ações e na comunicação
dos resultados
Campanhas e Publicidade
Modelos de
padrões p/
registro e
divulgação das
ações
1 1 100,00% R$ 417.550,00 R$ 342.856,29 82,11%
Comunicação/Marketing 1 1 100,00% R$ 18.000,00 R$ 3.340,00 18,56%
Feira do Empreendedor 2014
FDC 1 1 100,00% R$ 28.000,00 R$ 28.000,00 100,00%
Feira do Empreendedor 2014
CP 1 1 100,00% R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 100,00%
14 – Objetivo Estratégico
específico da Unidade
Estadual
Projeto
Ampliação e
Melhoria da
estrutura física
1 1 100,00% R$ 750.000,00 R$ 675.829,31 90,11%
TOTAL R$ 4.633.630,00 R$ 3.929.011,97 84,79%
Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro - Março de 2015