KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARANRENCANA BISNIS DAN ANGGARANRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
2019
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKATBALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKATMAKASSARMAKASSAR
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKATMAKASSAR
Jl. A. P. Pettarani No. 43 Makassar Telp. (0411) 441497 Fax. (0411) 443419Email: [email protected]
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
ii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan
HidayahNya jualah sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BBKPM
Makassar Tahun 2019 dapat selesai sesuai dengan harapan.
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 pasal 10 ayat 2 bahwa Badan
Layanan Umum wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan
dengan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis.
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2019 ini disusun berdasarkan
pedoman penyusunan RBA yang dikeluarkan Menteri Keuangan Nomor :
66/PMK.02/2006 dan pedoman penyusunan RBA BLU dilingkungan Ditjen BUK
yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013, dengan tujuan untuk
menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada
tahun 2019 berdasarkan perkembangan kinerja yang telah dilaksanakan dan yang
masih memerlukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan
kepada masyarakat dan sesuai sumber daya yang dimiliki pada tahun sebelumnya.
Dengan selesainya penyusunan RBA BBKPM Makassar tahun 2019 akan
menjadi pedoman untuk pencapaian kinerja balai dengan optimal untuk
mewujudkan visi dan misi Badan Layanan Umum BBKPM Makassar yang telah
ditetapkan.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
iii
Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan
penyusunan RBA sekaligus juga perbaikan kinerja BBKPM Makassar ke depan.
Terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah
mendukung sehingga tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran ini.
Makassar, Agustus 2018
Kepala BBKPM Makassar
dr. Syamsuridzal Bali, MBA
NIP. 196007061990111001
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
iv
DAFTAR ISI
SAMPUL .................................................................................................................................. i
KATA PENGANTAR .................................................................................................................. ii
DAFTAR ISI .............................................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ vi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................. vii
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................... viii
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI .............................................................................................. x
LEMBAR PENGESAHAN PEJABAT DEWAS ................................................................................ xi
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1
A. GAMBARAN UMUM .............................................................................................. 1
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan ................................................. 1
2. Karakteristik Bisnis Balai .................................................................................. 2
3. Maksud dan Tujuan Balai ................................................................................. 5
4. Kegiatan Balai................................................................................................... 5
B. VISI DAN MISI BALAI .............................................................................................. 6
C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM ....................................................................... 7
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU .................................................................... 8
BAB II. KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN RBA TAHUN YG AKAN DATANG ..................... 23
A. GAMBARAN KONDISI BLU ..................................................................................... 23
1. Analisis Internal Balai ....................................................................................... 23
2. Analisis Eksternal Balai ..................................................................................... 26
3. Asumsi Makro dan Mikro ................................................................................. 28
B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU........................................................................... 31
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU ................................................ 32
1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan .................................................... 32
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
v
2. Target Kinerja Balai .......................................................................................... 39
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN ............................................... 103
E. AMBANG BATAS BELANJA BLU .............................................................................. 103
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN .......................................................................... 103
BAB III. PENUTUP .................................................................................................................... 105
LAMPIRAN
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
vi
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi ................................................... 28
Tabel II.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan .......................................................................... 29
Tabel II.3 Indikator Kinerja BLU ....................................................................................... 31
Tabel II.4 Pencapaian Kinerja dan Target BLU ................................................................. 32
Tabel II.5 Pencapaian Kunjungan Promkes dan PSD ....................................................... 36
Tabel II.6 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian ..................................................... 37
Tabel II.7 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................................. 52
Tabel II.8 Rincian Belanja Per Unit Kerja ........................................................................ 57
Tabel II.9 Pagu ................................................................................................................. 83
Tabel II.10 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018 ............ 84
Tabel II.11 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2018 .................. 85
Tabel II.12 Pendapatan dan Belanja Agregat .................................................................... 88
Tabel II.13 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja ...................................................... 92
Tabel II.14 Ambang Batas Belanja BLU .............................................................................. 103
Tabel II.15 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ..................................................................... 103
Tabel II.16 Prakiraan Maju Belanja BLU ............................................................................ 104
Tabel II.17 Prakiraan Maju Belanja BLU ............................................................................ 104
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
vii
Daftar Lampiran
• Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2017 s/d 2021
• Kesesuaian Antara RSB dan RBA
• Konsolidasi Tahun Anggaran 2019
• Master Budget : Anggaran Belanja Per Jenis Belanja /Pembiayaan dan Sumber Dana Tahun
2019
• Penilaian Kinerja BLU
• Realisasi Belanja Tahun Berjalan
• Program Prioritas BBKPM Makassar
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
viii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang
Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar pada
Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, maka dalam rangka melaksanakan tugas
tersebut, visi BBKPM Makassar adalah “ Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A
Unggulan tahun 2019”.
Untuk mencapai visi tersebut, misi BBKPM Makassar adalah (1)
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik dan atau
subspesialistik, (2) Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat dan kemitraan, (3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta
penelitian di bidang kesehatan paru, (4) Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik
dalam penatausahaan sumber daya rumah sakit.
Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar realisasi Juli tahun 2018 :
1. Pencapaian Kinerja Pelayanan
a. Unit Rawat Jalan 54%
b. Unit Gawat Darurat 51%
c. Unit Rawat Inap 56 %
d. Unit Radiologi 50%
e. Unit Laboratorium 49%
f. Unit Farmasi 51%
g. Unit Fisioterapi 50%
h. Unit Manajemen 80%
i. Unit Promkes dan PSD 45%
2. Pencapaian Kinerja Keuangan
a. Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 31 Juli tahun
2018 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 5.432.225.092,- dari yang
ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- atau mencapai 54% dari target.
Prognosa per 31 Desember 2018 adalah sebesar 10.500.000.000 ,- dari
yang ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- atau mencapai 105% dari
target.
b. Realisasi Belanja per 31 Juli 2018 adalah sebesar Realisasi Belanja BLU
(bersih/netto) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 22.944.368.860,- atau
62% dari anggaran dalam DIPA TA 2018 Rp36.733.074.000,- dan
realisasi belanja per 31 Juli terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
ix
Rp.5.276.976.230,- Belanja Barang sebesar Rp16.059.867.430,- dan
Belanja Modal sebesar Rp.1.607.525.200,-.
3. Pencapaian indikator kinerja BLU sampai dengan Juli 2018 sebesar 78.83
atau kriteria BAIK A
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal, maka pada
tahun 2019 dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengendalikan
kelemahan dan ancaman, diharapkan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik
lagi.
Pada tahun 2019 BBKPM Makassar telah menetapkan strategi utama :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru (sertifikasi mutu) dengan
tarif kompetitif
2. Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan produk layanan unggulan.
3. Meningkatkan promosi lembaga dan produk layanan dengan pemberdayaan
masyarakat, kemitraan dan perbaikan layanan informasi balai
4. Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan
pihak lain untuk mengurangi keterbatasan anggaran
5. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan
Berdasarkan asumsi – asumsi peningkatan pada sasaran kegiatan dalam
RBA, maka gambaran kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun 2019
diperkirakan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kinerja Pelayanan (10 – 20)% dengan optimalisasi pelayanan
Rawat Jalan dan Rawat Inap/ODC
2. Peningkatan Kinerja Keuangan (10 – 15)% dengan peningkatan kunjungan
dan penyesuaian tarif BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp.
33.296.894.000,- yang bersumber dari RM sebesar Rp. 21.296.894.000,- dan BLU
sebesar Rp. 12.000.000.000,-. Belanja Modal sebesar Rp. 1.339.533.000,- untuk
alkes dan pemenuhan sarana dan prasarana di gedung perawatan, Belanja Barang
sebesar Rp. 12.158.654.000,- dan belanja pegawai sebesar Rp. 7.798.707.000,-.
Berdasarkan realisasi pendapatan BBKPM Makassar 3 (tiga) tahun terakhir
diusulkan ambang batas belanja BBKPM Makassar adalah sebesar 15%.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar x
LEMBAR PENGESAHAN
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2019
KEPALA BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar xi
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
OLEH
PEJABAT DEWAS
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT
MAKASSAR
Ketua
drg. Saraswati, M.Ph
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar,
dahulu dikenal sebagai Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4).
Berdasarkan SK Permenkes 1352/MENKES/PER/IX/2005 dan
selanjutnya disempurnakan dengan SK Permenkes Nomor
532/MENKES/PER/IV/2007 menetapkan BBKPM Makassar sebagai
UPT Kementerian Kesehatan dengan tingkat eselon IIb. Sesuai
dengan SK tersebut maka BBKPM Makassar mempunyai wilayah
kerja 10 (sepuluh) propinsi meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah , Sulawesi Utara,
Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua. dan Papua Barat
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar
sebagai Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan memiliki
tugas pokok dan fungsi yang spesifik di bidang pelayanan kesehatan
paru, promosi kesehatan paru masyarakat, pendidikan dan pelatihan
serta penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor :
294/KMK.05/2011 tanggal 05 September 2011 BBKPM Makassar
ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
2
Keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU) secara penuh pada
Kementerian Kesehatan RI.
Salah satu kewajiban instansi pemerintah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah
Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sebagaimana diatur
dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang
menyatakan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
dimaksudkan untuk mengatasi masalah terbatasnya operasional
pelayanan karena terbatasnya dana yang diterima dan berbagai
kendala didalam pemanfaatan sumber dana terkait dengan peraturan
keuangan negara. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki perlu
dilakukan lebih professional, mandiri, efisien dan efektif agar kinerja
organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat ditingkatkan seiring
dengan peningkatan jenis dan mutu pelayanan.
2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum
Sesuai dengan PerMenKes No.532/Menkes/ Per/ IV/2007
BBKPM Makassar merupakan fasilitas pelayanan kesehatan strata dua
yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan
atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat.
Sejak berstatus Badan Layanan Umum pada akhir tahun 2011,
telah banyak pengembangan pelayanan yang dilakukan. Dimulai
dengan optimalisasi pelayanan Rawat Jalan dengan melakukan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
3
perbaikan alur pelayanan pasien, klasifikasi pelayanan berdasarkan
Satuan Medik Fungsional (SMF), optimalisasi pelayanan Unit Gawat
Darurat, optimalisasi pelayanan Rawat Sehari (ODC) dan pelayanan
Respirologi Anak. Pengembangan UPT Edukasi Kesehatan,
peningkatan Promosi Kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dan
kemitraan merupakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terus
dilaksanakan Balai.
Dengan berbagai perkembangan lingkungan Balai baik
eksternal maupun internal, mengakibatkan terjadinya perubahan arah
organisasi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis
Balai 2015-2019. Keinginan untuk bertransformasi dari Balai Besar
menjadi Rumah Sakit Khusus menyebabkan terjadinya perubahan
arah strategi sekaligus perubahan pada program kerja dan kegiatan
Balai.
Program Pengembangan Pelayanan berfokus pada pemenuhan
standar menuju Rumah Sakit Khusus Paru, beberapa program dan
kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 seperti :
Pengembangan/pengadaan dan penataan sarana fisik, Pemenuhan
peralatan dan BHP, Akreditasi RS program khusus, Pengembangan
Sistem Informasi Manajemen, Pengembangan SDM, Penguatan
kemitraan dengan institusi pendidikan dan institusi pelayanan,
Peningkatan Promosi Produk Layanan Balai dan Promosi Kesehatan
Paru.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
4
Kegiatan dan layanan unggulan yang dikembangkan dan
ditingkatkan pemanfaatannya dalam mendukung kinerja
BBKPM Makassar sebagai Badan Layanan Umum adalah
sebagai berikut :
a. Pulmo Intervensi
b. Respirologi Anak
c. UPT Edukasi Kesehatan
d. Rujukan Lab. Mikrobiologi
e. Mobile Rontgen
f. Klinik eksekutif
Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh
Sumber Daya Manusia sebanyak 172 Pegawai yang terdiri dari:
Tabel I.1 : Ketenagaan
No. Uraian PNS,
CPNS
Non
PNS
Tetap
Kontrak Jumlah
1 Medis 15 - - 15
2 Keperawatan 27 - 21 48
3 Farmasi 7 - 5 12
4 Kesehatan
Masyarakat 12 - 1 13
5 Gizi 2 - 2 4
6 Keterapian Fisik 3 - - 3
7 Keteknisian Medis 16 - 3 19
8 Non Kesehatan 31 - 27 58
Jumlah 113 - 59 172
Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2018 BBKPM Makassar
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
5
3. Maksud dan Tujuan
Sebagai penjabaran dari misi organisasi dan arah menyeluruh
yang akan dituju oleh organisasi maka tujuan BBKPM Makassar yang
hendak dicapai adalah :
a. Terwujudnya budaya berkinerja
b. Terwujudnya mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru kelas A
c. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Makassar sebagai Pusat Rujukan
Kesehatan Paru
d. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
e. Terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai
kebutuhan masyarakat
4. Kegiatan Balai
Kegiatan yang dilaksanakan di BBKPM Makassar meliputi
Upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat
(UKM). Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan sebagai
berikut :
a. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan
b. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap
c. Menyelenggarakan pelayanan UGD
d. Menyelenggarakan Konseling Kesehatan Paru
e. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan Paru, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
6
f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian
Kesehatan Paru
g. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.
B. Visi dan Misi
1. Visi
“Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan Pada
Tahun 2019”.
2. Misi
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik
dan atau subspesialistik
2. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat
dan kemitraan
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di
bidang kesehatan paru
4. Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan
sumber daya rumah sakit.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
7
C. Budaya Badan Layanan Umum
1. TATA NILAI :
a. Profesional : Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan
standar etika profesi
b. Santun : Memberikan pelayanan dengan rasa hormat,
senyum dan ramah.
c. Empati : Memberikan pelayanan dengan ikut memahami
perasaan orang lain.
d. Harmonis : Bekerja sama secara sinergis dalam memberikan
pelayanan yang penuh cinta kasih, saling
menghargai, pengertian dan menjalin keakraban.
e. Akurat : Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan
f. Terpercaya : Tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
2. MOTTO :
ProSehat : Profesional, Santun, Empati, Harmonis, Akurat,
Terpercaya
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
8
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU
Saat ini Struktur organisasi BBKPM Makassar masih mengacu
Permenkes No.532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang
Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, yaitu
terdiri dari :
1. Kepala.
2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :
a. Kepala Sub Bagian Umum.
b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan membawahi :
a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.
b. Kepala Seksi Penunjang Kesehatan.
4. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Membawahi :
a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan.
b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
5. Koordinator Instalasi
6. Koordinator Kelompok Jabatan fungsional.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
9
Dengan ditetapkannya BBKPM Makassar sebagai PK BLU, maka
struktur organisasi sesuai aturan PK BLU, yaitu sebagai berikut :
1. Kepala BBKPM sebagai Pimpinan BLU
2. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebagai pengawasan internal
BBKPM Makassar.
3. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan
4. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan sebagai pejabat
teknis dibidang pelayanan dan penunjang kesehatan
5. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
sebagai pejabat teknis dibidang promosi dan pengembangan sumber
daya kesehatan
6. Kelompok Jabatan fungsional
7. Dewan Pengawas sebagai pengawas eksternal sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas
BLU. BBKPM Makassar dalam pelaksanaan BLU belum
menggunakan Dewas.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
10
Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
(PK-BLU)
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
11
Susunan Pejabat Pengelola BLU terdiri dari :
Kepala BBKPM Makassar : dr. Syamsuridzal Bali, MBA
Kepala Bagian Tata Usaha : Supratman Syam, SH, MH
Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang: dr. Adnan Ibrahim, Sp.PD
Kepala Bidang Promosi dan PSD : Angriany Rauf, S. Si, Apt., M.Adm Kes
Uraian Tugas Pengelola BLU
KEPALA
1. Nama Jabatan : Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
2. Kepala BBKPM Makassar selaku pemimpin BLU mempunyai
kewajiban :
a. Menyiapkan Rencana Strategi Bisnis BLU
b. Menyiapkan RAB tahunan
c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan penjabat teknis sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan
keuangan BLU
3. Uraian Tugas
1) Menetapkan Visi dan Misi BBKPM Makassar berdasarkan
rumusan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian
Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
2) Menyiapkan Rencana Strategis BBKPM Makassar dengan
mengacu pada visi dan misi serta menyesuaikan dengan
perkembangan yang ada dalam masyarakat.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
12
3) Menetapkan usulan program/kegiatan dan menyiapkan Rencana
Anggaran BBKPM Makassar dengan mempelajari masukan dari
Kepala Bidang/Bagian serta mengacu pada kebijakan dan Renstra
BBKPM
4) Menetapkan usulan anggaran sesuai hasil analisis dari usulan
anggaran yang telah disusun oleh para Kepala bidang BBKPM
Makassar
5) Menetapkan rencana pelaksanaan program/Kegiatan BBKPM
Makassar
6) Menetapkan kebijakan operasional pelayanan BBKPM Makassar
7) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paru
masyarakat
8) Menetapkan pedoman kerja dan standar pelayanan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan
9) Menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan paru
masyarakat
10) Menetapkan usulan tarif dengan menganalisis rancangan usulan
yang dirumuskan oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar
berdasarkan hasil perhitungan unit cost dan jasa pelayanan
dengan mempertimbangkan tarif Rumah Sakit disekitar
lingkungan BBKPM Makassar.
11) Menetapkan kerjasama serta prosedur pelayanan dan pembayaran
bagi masyarakat miskin
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
13
12) Menetapkan usulan kebutuhan tenaga baik kesehatan maupun non
kesehatan dan rencana pengembangan SDM di BBKPM
Makassar
13) Menetapkan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan di
lingkungan BBKPM Makassar sesuai hasil analisis usulan dari
para Kepala bidang BBKPM Makassar
14) Menetapkan rencana pengembangan kegiatan dan pelayanan
15) Menetapkan usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan dan non kesehatan di BBKPM Makassar
16) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala bidang Pelayanan
dan Penunjang Kesehatan.
17) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala Bidang Pelayanan
dan Penunjang Kesehatan
18) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas promosi kesehatan dan
pengembangan SDM berdasarkan hasil analisis dari usulan
Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber
Daya
19) Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik
dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat
20) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan paru
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
14
21) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan
paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan
22) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di
bidang kesehatan paru masyarakat
23) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
kesehatan paru masyarakat
24) Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BBKPM Makassar
25) Mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran
26) Memimpin, membina, mengkoordinir dan mengawasi
pelaksanaan tugas pegawai sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat
27) Menetapkan laporan berkala, laporan tahunan, laporan
akuntabilitas kinerja BBKPM Makassar
28) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai BBKPM Makassar
melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja
untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai
29) Melaksanakan tugas lain berkenaan dengan kepentingan BBKPM
Makassar
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
15
BAGIAN TATA USAHA
1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan BLU mempunyai
kewajiban :
a. Mengkoordinasi penyusunan RBA
b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU
c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
d. Menyelenggarakan pengelolaan kas
e. Melakukan pengelolaan utang piutang
f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi
BLU
g. Menyelenggarakan system informasi manajeman keuangan.
h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
3. Uraian Tugas:
1) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan usulan rencana
strategis berdasarkan rumusan Rencana Strategis yang disusun
oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar
2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan
rencana anggaran BBKPM Makassar berdasarkan usulan yang
dirumuskan oleh para kepala bidang BBKPM Makassar dan di
bidang Tata Usaha dan Keuangan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
16
3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan
BBKPM Makassar berdasarkan rancangan usulan pelaksanaan
kegiatan dari Bidang dan Bagian.
4) Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan usulan
kebutuhan SDM sesuai rencana strategis kepegawaian yang
disusun oleh Bidang Pengembangan SDM dan bagian
kepegawaian
5) Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
6) Menyusun rancangan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana
prasarana
7) Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan meliputi
verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi
8) Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian
9) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan
10) Melaksanakan dokumentasi dan informasi BBKPM Makassar
11) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program, keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan
12) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pejabat
teknis lainnya di lingkungan BBKPM Makassar
13) Menyusun laporan berkala, laporan tahunan, dan akuntabilitas
kinerja
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
17
14) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai di Bagian Keuangan
dan Tata Usaha melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta
prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier
pegawai
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas
BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG
1) Nama jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang
2) Tugas Pokok :
3) Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan,
pengobatan, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan
subspesialistik dan pelayanan rujukan serta perencanaan dan evaluasi
sarana pelayanan kesehatan.
4) Uraian Tugas:
1. Merumuskan bahan penyusunan Renstra BBKPM
Makassar
2. Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan
dan rencana anggaran bidang pelayanan dan penunjang
kesehatan
3. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan
program/kegiatan bidang pelayanan penunjang kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
18
4. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi
Pelayanan Kesehatan.
5. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi
Penunjang Kesehatan
6. Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan
usulan kebutuhan SDM di lingkungan bidang pelayanan
dan penunjang kesehatan
7. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan
pelatihan bidang pelayanan dan penunjang kesehatan
8. Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan
pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan
sarana dan prasarana di lingkungan bidang pelayanan dan
penunjang kesehatan
9. Menyusun rancangan usulan penetapan tarif pelayanan
pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi
kesehatan paru
10. Menyusun rancangan usulan standar pelayanan, SOP,
petunjuk operasional dan mutu pelayanan pemeriksaan,
pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
masyarakat, pelayanan rujukan dan kegiatan penunjang
kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
19
11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan
penunjang kesehatan paru masyarakat
12. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pemeriksaan,
pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
masyarakat, pelayanan rujukan, dan kegiatan penunjang
kesehatan serta kegiatan pemeliharaan dan pengembangan
sarana kesehatan
13. Melaksanakan kerja sama lintas program dan lintas sektor
dengan unit terkait di bidang pelayanan dan penunjang
kesehatan paru
14. Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang pelayanan
dan penunjang kesehatan
15. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang
pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian
hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk
pengembangan dan pembinaan karier pegawai.
16. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang
pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian
hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk
pengembangan dan pembinaan karier pegawai.
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
20
BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
1. Nama jabatan : Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber
Daya
2. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan
kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta
pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.
3. Uraian Tugas:
1) Merumuskan bahan penyusunan renstra BBKPM Makassar
2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan
anggaran bidang promosi dan pengembangan sumber daya
3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan
bidang promosi dan pengembangan sumber daya
4) Menyusun rancangan usulan rencana pengembangan SDM,
kebutuhan SDM, kebutuhan pendidikan dan pelatihan di
lingkungan bidang promosi dan pengembangan sumber daya
5) Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan
pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana
prasarana di lingkungan bidang promosi dan pengembangan
sumber daya
6) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Anggaran
7) Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan
paru masyarakat
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
21
8) Menyusun rencana penelitian dan pengembangan kesehatan paru
masyarakat
9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan paru
10) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan
paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan
11) Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor di bidang
penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
sumber daya kesehatan paru masyarakat
12) Melaksanakan kerja sama lintas program dan sektor dengan unit
terkait di bidang pelayanan kesehatan paru
13) Menyusun rancangan petunjuk operasional penyuluhan kesehatan,
konseling, dan pemberdayaan masyarkat di bidang kesehatan paru
masyarakat
14) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan konseling,
pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan
sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat
15) Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang promosi kesehatan
dan pengembangan sumber daya
16) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang promosi
kesehatan dan pengembangan sumber daya melalaui penilaian
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
22
hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan
dan pembinaan karier pegawai.
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
23
BAB II
KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN
TAHUN YANG AKAN DATANG
A. GAMBARAN KONDISI BLU
1. ANALISIS INTERNAL BALAI
Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam
mencapai tujuannya yang meliputi :
a. Pelayanan
1) Kekuatan
Merupakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru
Memiliki layanan unggulan Pulmo Intervensi dan
Respirologi Anak
Adanya pengembangan layanan menuju RSK Paru
Mempunyai wilayah kerja binaan dalam UKM dan UKP
2) Kelemahan
DPJP belum optimal
Belum selesainya penyusunan Clinical Pathway
Ijin operasional pelayanan perorangan belum jelas
Sistem koordinasi dengan wilayah binaan kurang jelas
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
24
b. Keuangan
1) Kekuatan
Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan PP
74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 tahun
2005 tentang Pengelolaan Keungan BLU
Trend pendapatan balai meningkat setiap tahun
Tarif berdasarkan Unit Cost
2) Kelemahan
Tarif klaim BPJS Balai setara dengan RS type D
Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua unit
Alokasi belanja modal untuk pemenuhan RSK belum
mencukupi.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan
Tersedianya tenaga medis spesialistik paru menetap dan
KSO.
Tersedianya tenaga ahli patologi klinik tetap
Tersedianya tenaga ahli anak, konseling VCT-HIV AIDS
kerjasama dengan bagian UNHAS
SDM yang kompeten dan rencana pengembangan SDM
Adanya master plan SDM 5 tahun kedepan.
Penerimaan pegawai honorer dokter, perawat, administrasi
dan teknisi
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
25
Rekruitmen pegawai BLU
Penerapan sistem Remunerasi.
2) Kelemahan
Masih kurangnya SDM sehubungan dengan pengembangan
layanan menuju RSK Paru (tenaga ahli, promosi, dan
peneliti).
Budaya kinerja organisasi belum optimal
d. Sarana dan Prasarana
1) Kekuatan
Lokasi yang strategis
Aset lahan cukup luas
Gedung pelayanan (poliklinik) memadai
Memiliki mobile Rontgen
Mempunyai Gedung rawat inap
2) Kelemahan
Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal.
Peralatan medik dan non medik belum memadai
Belum terpenuhinya bangunan rawat inap dan rawat jalan
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
Tingkat utilitas peralatan medis belum optimal
Sistem informasi balai belum memadai
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
26
2. ANALISIS EKSTERNAL BALAI
a. Pelayanan
1) Peluang
Kebijakan berlakunya Jaminan Sosial Semesta/BPJS
Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan paru
meningkat.
Tuntutan fasilitas pelayanan yang canggih dan bermutu
Trend kunjungan meningkat.
Tarif kompetitor relatif lebih tinggi
Peningkatan Alokasi Kegiatan Promosi Kesehatan Paru
sesuai tupoksi Balai
Dukungan Kementerian Kesehatan untuk menjadi RSK
Paru sesuai dengan surat persetujuan dari Dirjen Yankes.
Program Kemenkes Eliminasi TB tahun 2030
2) Ancaman
Banyaknya pesaing dalam pelayanan kesehatan paru.
Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.
Globalisasi pelayanan kesehatan
Perkembangan teknologi kedokteran yang sangat pesat.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
27
b. Keuangan
1) Peluang
Penerapan PP No 23 tahun 2005 memungkinkan
fleksibilitas pengelolaan keuangan.
2) Ancaman
Subdisi dari pemerintah akan semakin berkurang.
Harga kebutuhan operasional meningkat
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Peluang
Penetapan status sebagai satker PK BLU.
Adanya kesempatan untuk merekrut SDM yang profesional
sesuai kebutuhan sebagai pegawai BLU
Kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan
praktek/magang, penelitian dan KKN/KKNP.
Adanya jejaring kerja dengan kelurahan wilker
2) Ancaman
Adanya mutasi keluar SDM terlatih.
Adanya pesaing SDM dari luar BBKPM.
Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
28
d. Sarana dan Prasarana
1) Peluang
Pengembangan kerjasama operasional dengan pihak lain.
Subsidi investasi untuk pengadaan sarana prasarana
2) Ancaman
Tingginya biaya pemelihaan dan kalibrasi peralatan.
Tuntutan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin
canggih
3. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO
a. Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2019
dibandingkan dengan realisasinya tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
Tabel II. 1 Asumsi Makro
No. Parameter Realisasi 2018 Asumsi 2019
1 Tingkat Inflasi 3.2% 2.5% - 4.5 %
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5.17 % 5.2% – 5.6 %
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ 13.855 13.700 – 14.000
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 4,6% 4,6 % - 5.2 %
Sumber : bii.go.id 2018
o Tingkat inflasi sebesar 3.2 % menyebabkan harga beli barang
kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan
meningkatnya biaya operasional.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
29
o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.17 %, akan
meningkatkan daya beli dari masyarakat.
o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang
import kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan
meningkatnya biaya operasional.
o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga
beli kebutuhan Balai.
b. Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun
2019 terdiri dari :
Tabel II. 2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan
No. Parameter Realisasi 2018 Asumsi 2019
1 Anggaran Gaji PNS 22% 23,42%
2 Anggaran Biaya operasional 47% 25,10%
3 Anggaran Biaya Investasi 2% 4%
4 Tarip pelayanan 100% 100%
5 Volume pelayanan 13% 13%
7 Alat medik 13,2% 2,62%
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran Gaji PNS sebesar 23.42 % dari total anggaran sehingga
menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
30
Anggaran Biaya Operasional sebesar 25.10 % dari total anggaran
untuk menutup biaya operasional Balai agar pelayanan berjalan
maksimal.
Anggaran Biaya Investasi sebesar 4 % dari total anggaran belanja
agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik
teenuhi sehingga pendapatan meningkat.
Tarip pelayanan Balai berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang
dikeluarkan Balai.
Volume pelayanan mengalami peningkatan sebesar 13 %,
sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan
target bisa tercapai.
Alat medik berfungsi sebesar 2.62 % menunjukkan pemanfaatan
alkes masih rendah merupakan potensi untuk lebih meningkatkan
pendapatan.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
31
B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU
Tabel II. 3 Indikator Kinerja BLU
INDIKATOR 2017 2018 (SEMESTER I)
Aspek Keuangan
- Rasio keuangan 10.10 17.55
- Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 10.60 7.45
Jumlah Skor Aspek Keuangan 20.70 25.00
Aspek Pelayanan
- Layanan 31.50 31.5
-Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 29.78 29.78
Jumlah Skor Aspek Pelayanan 61.28 61.28
Total Skor 81.98 86.28
Hasil Penilaian Kinerja AA A
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
32
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU
1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan
a. Bidang Pelayanan dan penunjang kesehatan
Adapun jenis kegiatan dan pelayanan yang diberikan selama ini
pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar serta
hasil yang dicapai sebagai berikut:
Tabel II. 4 Pencapaian Kinerja dan Target BLU
No Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
Target dan Realisasi RBA 2018 PROGNOSA Proyeksi 2019
Volume Rupiah Rupiah Volume
RBA 2018
Realisasi -Jul
RBA 2018 Realisasi s/d Juli % Rupiah Volume
1 UNIT RAWAT JALAN
13,015 7,028 2,226,283,856 1,202,193,282 54.0 2,337,598,048 13,666 2,671,540,627 15,618
2 UNIT GAWAT DARURAT
6,912 3,525 1,328,331,670 677,449,152 51.0 1,394,748,254 7,258 1,593,998,004 8,294
3 UNIT RAWAT INAP
1,320 739 1,758,303,257 984,649,824 56.0 1,846,218,420 1,386 2,109,963,908 1,584
4 UNIT RADIOLAGI
12,810 6,405 1,236,388,804 618,194,402 50.0 1,298,208,244 13,451 1,483,666,565 15,372
5 UNIT LABORATORIUM
17,100 8,379 1,648,320,250 807,676,923 49.0 1,730,736,263 17,955 1,977,984,300 20,520
6 UNIT FARMASI
24,100 12,291 1,573,316,465 802,391,397 51.0 1,651,982,288 25,305 1,887,979,758 28,920
7 UNIT FISIOTERAFI
3,547 1,774 58,853,698 29,426,849 50.0 61,796,383 3,724 70,624,438 4,256
8 UNIT MANAJEMEN
- - 47,880,000 38,304,000 80.0 50,274,000 - 57,456,000 -
9 UNIT PROMKES & PSD
739 333 122,322,000 55,044,900 45.0 128,438,100 776 146,786,400 887
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
33
Kinerja bidang pelayanan dan penunjang BBKPM Makassar
pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini
ditunjukkan dengan pencapaian volume kegiatan dan pendapatan
dari masing – masing unit pelayanan rata – rata melampaui target,
dimana terlihat pada tabel diatas realisasi pendapatan sampai Juli
2018 sudah mencapai rata – rata 54% dari target pendapatan
2018, sehingga diprognosakan pencapaian target tahun 2018
sekitar 105%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya
kunjungan pada rawat inap, IGD dan Klinik Pulmo Intervensi.
Kerja sama SDM ahli paru dengan Departemen Pulmonologi
Fakultas Kedokteran Unhas, Pemanfaatan pengembangan
layanan pulmo intervensi merupakan upaya yang dilakukan
dalam rangka meningkatkan kinerja pada pelayanan kesehatan
paru. Dengan selesainya pengembangan ruang perawatan juga
meningkatkan jumlah ketersediaan tempat tidur sehingga akses
pelayanan juga meningkat. Optimalisasi pemanfaatan instalasi
gawat darurat dengan pengingkatan sarana dan prasarana IGD
serta optimalisasi pelayanan pada klnik rawat jalan. Pemanfaatan
pelayanan oleh kerjasama dengan jaminan kesehatan juga
semakin meningkat dengan semakin bervariasinya serta
meningkatnya mutu pelayanan BBKPM seiring dengan telah
diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen Mutu
yang dilanjutkan dengan akreditasi ISO Laboratorium
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
34
15189:2012 pada tahun 2015. Kerjasama penggunaan mobile
rontgen untuk pemeriksaan radiologi diluar gedung juga semakin
meningkat dengan meningkatnya kegiatan promosi kesehatan
seperti dengan Kimia Farma, Klinik Swasta, dan instansi
pemerintah lainnya (KKP, RS Hikmah, LAN, POLDA dan
fasyankes lainnya).
Penyesuaian tarif yang telah diterapkan berdasarkan unit cost
juga mempengaruhi kinerja pelayanan, dimana besaran tarif
tersebut ditetapkan sudah berdasarkan perhitungan unit cost.
Pendapatan dari pemeriksaan diagnostic terapi terdiri dari
pemeriksaan uji faal, nebulizer, EKG, punksi, USG, Mantoux,
Oksigen dan Fisioterapi. Pemeriksaan ini mengalami peningkatan
dengan adanya dokter ahli paru tetap dan tenaga ahli lain seperti
dokter anak dan dokter ahli dalam serta kerjasama dengan bagian
paru, anak dan radiologi UNHAS sehingga penggunaan alat – alat
diagnostik yang tersedia dapat lebih optimal. Hal ini juga sama
dengan pemeriksaan laboratorium yang juga meningkat
dikarenakan telah ada tenaga ahli patologi tetap pada BBKPM
Makassar. Sehingga jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat
dilakukan semakin banyak dan bervariasi. Pelayanan rehabilitasi
medik (fisioterapi) juga mengalami pengingkatan dengan adanya
kerja sama ahli SDM dengan ahli Medik.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
35
b. Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
Kegiatan pada bidang promosi dan pengembangan sumber
daya sebagian besar merupakan cost center karena kegiatan –
kegiatan tersebut merupakan upaya kesehatan masyarakat.
Kegiatan pada promkes dan PSD yang dikenakan tarif hanya pada
kegiatan PKL/Magang/Penelitian bagi siswa dan
mahasiswa,Konseling Berhenti Merokok, Konseling Asma,
Konseling TB-HIV.
Secara umum kinerja promosi kesehatan dan pengembangan
sumber daya cukup baik namun terdapat beberapa kegiatan yang
masih perlu dikembangkan dan dilaksanakan lebih optimal,
misalnya promosi lembaga dan layanan kepada UPK lain dan
stakeholder terkait; kerjasama pelatihan dan penelitian dengan
institusi pendidikan dan upaya – upaya pengembangan sumber
daya manusia serta kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh
Balai.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
36
NO UNIT KERJA KUNJUNGAN
TARGET REALISASI JAN-JUN PENCAPAIAN
1 Promosi Kesehatan
a. Konseling Kesehatan Paru
- Klinik TB-Gizi 2.626 2.634 100,33%
- UPT Berhenti merokok 954 710 76,45%
- - Klinik VCT 3.075 2.330 62,11%
b. Unit Penyuluhan Kes Paru
- Penyuluhan Dalam Gedung 17.829 2.974 108,07%
- Penyuluhan Luar Gedung 10x 6X 69,38%
c. Sentra DOTS 2.881 2.630 93,14%
d. Pemberdayaan Masyarakat dan
kemitraan 4X 4X 100%
- Pembekalan Teknis Penjaringan
Suspek TB 2x 1X 50%
2 Pengembangan Sumber Daya
a. Pendidikan dan Pelatihan
- SDM BBKPM yg melanjutkan
pendidikan 6 2 100%
- SDM BBKPM yg mengikuti
pelatihan/workshop 78 19 50%
b. Penelitian
1) Penelitian oleh Balai 1 0 0%
2) Kerjasama dgn institusi pendidikan
- Penelitian 54 76 67,5%
- Magang/PKL/KKP 131 37 70%
Kegiatan promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya
rata – rata sudah mencapai target per semester.
Kegiatan Promosi Kesehatan Lain yang dilaksanakan pada
tahun 2018 selain Penyuluhan dan Konseling yaitu :
a. Pemberian Bahan Makanan Tambahan (BMT) bagi pasien
baru dengan status gizi kurang
b. Promosi Kesehatan Paru melalui media cetak dan elektronik
c. Sosialisasi Kesehatan Paru
d. Koordinasi dengan kab/kota dalam pengembangan kesehatan
paru
e. Workshop TB-MDR dengan jejaring PKM sekota Makassar
f. Kerjasama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan
kesehatan paru
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
37
c. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha yaitu terdiri dari kegiatan di Subag Umum
dan Subag Keuangan. Kegiatan di Bagian Tata Usaha terbanyak
adalah kegiatan cost center untuk memberikan dukungan untuk
kegiatan pelayanan. Kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Tata
Usaha antara lain yaitu:
1) Kesekretariatan.
Realisasi sampai Juni 2018 kegiatan kesekretariatan yang
dilaksanakan yaitu :
a. Surat yang ditangani yaitu surat masuk 455 surat dan
jumlah surat keluar 992 surat
b. Surat Keputusan yang dikeluarkan yaitu 25 surat keputusan
c. Kegiatan persiapan apel, upacara bendera, dan rapat dinas
2) Kepegawaian.
Tabel II. 6 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian
No Kegiatan Jumlah
1 Kenaikan pangkat reguler 5
2 Kenaikan pangkat pilihan Struktural 1
3 Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural -
4 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tugas Belajar -
5 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ijin Belajar -
6 Usul Ujian Dinas 3
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
38
No Kegiatan Jumlah
7 Kenaikan Pangkat Fungsional 3
8 Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional -
9 Scanning Data Pegawai 113
10 Kenaikan Gaji Berkala 27
11 SKP 112
12 KP4 Pegawai 2
13 SK CPNS 2
14 Usulan SK PNS -
15 Usulan Penerbitan SK Pensiun 3
16 Usulan Penerbitan Kartu Taspen -
17 Usulan Penerbitan Kartu Pegawai -
18 Usulan Tunjangan Bahaya Radiasi -
19 Usulan Ijin Belajar dan Pengganti Ijin Belajar 3
20 Usulan Penghargaan bagi PNS 18
21 Monev Program Kepegawaian 7x
3) Penyusunan Program dan Anggaran
Penyusunan pedoman kerja, dokumen perencanaan ( Renstra
Bisnis, RKAKL, Rencana Bisnis Anggaran )
1. Pelaporan
Penyusunan Laporan Bulanan, Semester, dan Profil BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
39
2. Kehumasan
Kegiatan humas yang dilakukan meliputi publikasi dan
dokumentasi kegiatan serta pelayanan informasi.
3. Customer Service
Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan per triwulan
dengan hasil memuaskan
4. Keuangan
Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 30
Juli 2018 adalah sebesar. Rp.5.432.225092,- dari yang
ditargetkan sebesar. Rp.10.000.000.000,- atau mencapai
54% dari target,
5. Prognosa per 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp.10.500.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar.
Rp.10.000.000.000,- atau mencapai 105% dari target.
2. Target Kinerja Balai
a. Sasaran
1) Sasaran BBKPM Makassar
a) Pengembangan pelayanan spesialistik kesehatan paru
sesuai kebutuhan masyarakat.
b) Tercapainya peningkatan mutu pelayanan.
c) Peningkatan profesionalisme SDM.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
40
d) Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang
kesehatan paru masyarakat.
e) Terwujudnya struktur organisasi dan personalia sesuai
kebutuhan.
f) Peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan.
g) Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan paru.
h) Terwujudnya pengembangan upaya pemberdayaan dan
promosi kesehatan paru masyarakat.
i) Tercapaianya peningkatan advokasi dan kemitraan dengan
stakeholder.
2) Sasaran Bidang/Bagian
a) Sasaran Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Peningkatan Mutu Pelayanan
- Perbaikan Mekanisme Rujukan
- Peningkatan Jenis Pelayanan
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan
Prasarana Pelayanan
- Pelayanan Spesialistik Kesehatan Paru di Wilayah Kerja
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
41
b) Sasaran Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Peningkatan Jumlah Kegiatan Promosi
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan
Prasarana Upaya Promkes
- Peningkatan Kerjasama dan Dukungan Jejaring Kerja
- Peningkatan Dukungan Stake holder
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam
Penyelenggaraan Diklat
- Peningkatan Frekuensi Pelatihan Jejaring
- Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai
- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam
Pelaksanaan Penelitian
- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Paru
c) Sasaran Bagian Tata Usaha
- Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran.
- Tercapainya target pendapatan.
- Tersedianya rancangan tarif pelayanan.
- Tercapainya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
mendekati standar.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
42
- Terlaksananya laporan- kinerja secara tepat waktu.
- Meningkatnya keakuratan output data dan informasi
berbasis SIMKES.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana sesuai
kebutuhan pelayanan dan manajemen.
b. Strategi
1) Strategi BBKPM Makassar
a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru dengan
tarif kompetitif.
b) Memanfaatkan penerapan SOP untuk meningkatkan mutu
pelayanan sesuai tuntutan pelanggan.
c) Memanfaatkan SDM yang kompeten untuk menghadapi
globalisasi bidang kesehatan.
d) Memanfaatkan PP nomer 23 tahun 2005 untuk pengelolaan
keuangan yang lebih fleksibel.
e) Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan
kesehatan dan pihak lain untuk mengurangi keterbatasan
anggaran.
f) Mengupayakan sertifikasi mutu pelayanan untuk
menghadapi persaingan RS lain dan globalisasi.
g) Peningkatan promosi lembaga dan produk layanan untuk
menghadapi persaingan.
h) Mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian di
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
43
bidang kesehatan paru.
i) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan promosi
kesehatan paru.
2) Strategi Bidang/Bagian
a) Strategi Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Mewujudkan pelayanan kesehatan paru yang berkualitas
dengan tarif yang kompetitif.
- Mewujudkan pelayanan prima kesehatan paru sesuai
dengan SOP.
- Peningkatan promosi.
- Mewujudkan sertifikasi mutu pelayanan.
- Mewujudkan inovasi, deferensiasi dan deversifikasi
layanan.
- Optimalisasi upaya promotif dan preventif masalah
kesehatan paru..
- Meningkatan dan perluasan kerjasama dengan
penyelenggara asuransi.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
44
b) Strategi Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan
konseling kesehatan paru.
- Mengembangkan media promosi kesehatan paru di
lingkungan internal maupun melalui media massa.
- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan paru melalui
strategi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan
masyarakat.
- Mengembangkan surveilans perilaku kesehatan paru.
- Menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan untuk
masing – masing unit layanan di BBKPM Makassar.
- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan
melalui pendidikan berkelanjutan.
- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan
melalui pelatihan teknis yang terakreditasi kementerian
kesehatan.
- Menjadikan setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan
yang diselenggarakan terakreditasi.
- Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan
untuk melakukan penelitian dan pengembangan layanan
kesehatan paru.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
45
- Program diseminasi hasil penelitian dan pengembangan
layanan kesehatan paru baik kepada internal maupun
eksternal terkait.
- Secara aktif mengikuti kegiatan ilmiah yang berkaitan
dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
c) Strategi Tata Usaha
- Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan sesuai
aturan PK BLU
- Penerapan disiplin anggaran keuangan.
- Penerapan efisiensi secara menyeluruh.
- Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP)
Keuangan.
- Tercapainya koordinasi dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.
c) Kebijakan
1) Kebijakan BBKPM Makassar
Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan
kebijakan yang meliputi :
1. Mengembangkan dan menambah jenis pelayanan serta
pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap dan berkualitas
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
46
untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan paru
masyarakat
2. Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan pihak lain
(kemitraan) untuk mendukung program kesehatan paru
3. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan penelitian
kesehatan paru
4. Menambah dan melatih SDM untuk mengoptimalkan
kegiatan pelayanan
5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui jejaring
kerja untuk merubah prilaku masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan
6. Memanfaatkan jejaring kerja untuk pemberdayaan
masyarakat dalam mendukung pengembangan program
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk
mengoptimalkan pelayanan
8. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor untuk
mengubah prilaku masyarakat
9. Memanfaatkan PP No. 23 tahun 2005 tentang PK BLU
untuk pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel
2) Kebijakan Bidang/Bagian
a) Kebijakan Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Penerapan Standar Operasional Prosedur.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
47
- Peningkatan kepuasan pelanggan dengan penerapan
pelayanan prima.
- Ketepatan diagnosis dan efektifitas terapi.
- Penambahan gedung dan alat kesehatan sesuai dengan
perekembangan IPTEKDOK.
b) Kebijakan Bidang Promosi dan pengembangan Sumber
Daya Kesehatan
- Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi
kesehatan paru masyarakat.
- Peningkatan advokasi dan kemitraan dengan
stakeholder.
- Pengembangan pelayanan konseling kesehatan paru.
- Peningkatan profesionalisme SDM melalui pendidikan
dan pelatihan.
- Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan paru.
c) Kebijakan Bagian Tata Usaha
- Mengupayakan aplikasi sistem keuangan (billing
system) di unit kerja.
- Penyusunan tarif berdasarkan perhitungan unit cost.
- Pengembangan program SIMKES.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
48
- Laporan keuangan per bulan, triwulan, semester dan
tahunan dengan tepat waktu.
- Peningkatan kegiatan pemeliharaan sarana dan
prasarana secara berkala.
- Peningkatan dukungan sarana dan parasarana melalui
pengadaan atau KSO.
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui
usulan formasi dan perekrutan tenaga BLU.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
49
d. Program
1) Program BBKPM Makassar
Penyusunan program dilakukan berdasarkan strategi dan
kebijakan yang dijabarkan sebelumnya yaitu :
a) Peningkatan Pelayanan Prima
b) Penerapan Sistem Manajemen Mutu
c) Pengadaan Kebutuhan Obat dan Bahan Habis Pakai
d) Penatalaksanaan Sistem Rujukan di Wilayah Kerja
e) Pengembangan Layanan Kesehatan Paru
f) Pengadaan Gedung, Alkes dan Sarana Penunjang Lainnya
g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
h) Pelayanan Kesehatan Paru di Wilayah Kerja Secara Berkala
i) Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik
j) Promosi Kesehatan Melalui Penyuluhan dan Konseling
k) Pengadaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi
l) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi
m) Pelatihan /Sosialisasi Kader/Jejaring Kerja
n) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan &
Instansi lain
o) Pertemuan Koordinasi dengan Stakeholder
p) Pengusulan Formasi CPNS
q) Rekruitmen Pegawai BLU
r) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
50
s) Kerjasama Dengan Pihak Lain Dalam pendidikan dan
pelatihan
t) Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai
u) Pelaksanaan Penelitian, PKL dan Magang
v) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Paru
2) Program Bidang/Bagian
a) Program Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Penambahan jenis pelayanan spesialistik kesehatan paru
dan pernafasan.
- Peningkatan mutu dan pelayanan mutu.
- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
- Peningkatan pelayanan prima.
b) Program Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Pemberdayaan masyarakat.
- Promosi kesehatan paru lainnya.
- Advokasi kesehatan paru.
- Pemasaran lembaga dan produk layanan.
- Diklat dan peningkatan kapasitas SDM.
- Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.
- Program Tata Usaha
- Penyusunan struktur organisasi sesuai aturan BLU.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
51
- Pengusulan formasi CPNS.
- Rekruitmen pegawai BLU.
- Penyusunan rencana program dan anggaran.
- Audit keuangan eksternal.
- Pemasaran lembaga dan produk layanan.
- Pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai.
- Pengadaan gedung dan sarana penunjang lainnya.
- Pengadaan peralatan transportasi.
- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Dukungan manajemen lainnya.
52
Tabel II. 7 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2018 TA 2019
Target Realisasi s/d Juli
% Prognosa Proyeksi
I. UNIT RAWAT JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 2,226,283,856 1,202,193,282 54 2,337,598,049 2,576,283,856
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
2,226,283,856 1,202,193,282 54 2,337,598,049 2,576,283,856
- Pasien BPJS 1,861,027,085 1,004,954,626 1,954,078,439 2,161,027,085
- Pasien Umum dan Non BPJS
365,256,771 197,238,656 383,519,610 415,256,771
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 3,355,120,281 2,300,352,090 69 3,355,120,281 2,825,588,504
a Belanja Pegawai 1,647,635,892 1,070,963,330 1,647,635,892 1,668,104,115
b. Belanja Barang 1,707,484,389 1,229,388,760 1,707,484,389 1,157,484,389
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Rawat
Jalan 5,581,404,137 3,502,545,372 63 5,692,718,330 5,401,872,360
II. UNIT GAWAT DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,328,331,670 717,299,102 54 1,394,748,254 1,628,331,670
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
1,328,331,670 717,299,102 54 1,394,748,254 1,628,331,670
- Pasien BPJS 1,142,665,336 617,039,281 1,199,798,603 1,392,665,336
- Pasien Umum dan Non BPJS
185,666,334 100,259,820 194,949,651 235,666,334
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
53
B. Penerimaan RM 1,975,823,652 1,371,749,229 69 1,975,823,652 1,387,486,874
a Belanja Pegawai 726,340,013 472,121,008 726,340,013 688,003,235
b. Belanja Barang 1,249,483,639 899,628,220 1,249,483,639 699,483,639
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Gawat
Darurat 3,304,155,322 2,089,048,330 63 3,370,571,906 3,015,818,544
III. UNIT RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,758,303,257 949,483,759 54 1,846,218,420 2,108,303,257
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
1,758,303,257 949,483,759 54 1,846,218,420 2,108,303,257
- Pasien BPJS 1,486,642,605 802,787,007 1,560,974,735 1,786,642,605
- Pasien Umum dan Non BPJS
271,660,652 146,696,752 285,243,685 321,660,652
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 5,844,811,777 3,543,139,061 61 5,844,811,777 4,256,520,999
a Belanja Pegawai
1,246,182,972
810,018,932
1,246,182,972
1,207,846,194
b. Belanja Barang
2,458,285,805
1,769,965,780
2,458,285,805
1,709,141,805
c. Belanja Modal
2,140,343,000
963,154,350
2,140,343,000
1,339,533,000
Total Pendapatan Unit Rawat Inap 7,603,115,034 4,492,622,820 59 7,691,030,197 6,364,824,256
IV. UNIT RADIOLAGI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,236,388,804 667,649,954 54 1,298,208,244 1,556,388,804
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
1,236,388,804 667,649,954 54 1,298,208,244 1,556,388,804
- Pasien BPJS 989,111,043 534,119,963 1,038,566,595 1,259,111,043
- Pasien Umum dan Non BPJS
247,277,761 133,529,991 259,641,649 297,277,761
54
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 3,206,323,361 2,454,776,662 77 3,206,323,361 2,617,986,583
a Belanja Pegawai
885,487,972
575,567,182
885,487,972
847,151,194
b. Belanja Barang
1,577,235,389
1,135,609,480
1,577,235,389
1,027,235,389
c. Belanja Modal
743,600,000
743,600,000 743,600,000
743,600,000
Total Pendapatan Unit Radiolagi 4,442,712,165 3,122,426,616 70 4,504,531,605 4,174,375,387
V. UNIT LABORATORIUM
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,648,320,250 890,092,935 54 1,730,736,263 1,968,320,250
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
1,648,320,250 890,092,935 54 1,730,736,263 1,968,320,250
- Pasien BPJS 1,422,656,200 768,234,348 1,493,789,010 1,692,656,200
- Pasien Umum dan Non BPJS
225,664,050 121,858,587 236,947,253 275,664,050
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 3,687,531,334 2,591,796,639 70 3,687,531,334 2,649,194,556
a Belanja Pegawai
903,227,445
587,097,839
903,227,445
864,890,667
b. Belanja Barang
2,784,303,889
2,004,698,800
2,784,303,889
1,784,303,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Laboratorium 5,335,851,584 3,481,889,574 65 5,418,267,597 4,617,514,806
VI. UNIT FARMASI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
1,573,316,465
849,590,891 54 1,651,982,288
1,873,316,465
55
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
1,573,316,465
849,590,891
54 1,651,982,288
1,873,316,465
- Pasien BPJS
1,323,653,176
714,772,715 1,389,835,835
1,573,653,176
- Pasien Umum dan Non BPJS
249,663,289
134,818,176
262,146,453
299,663,289
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 2,058,118,730 1,442,777,175 70 2,058,118,730 2,019,781,952
a Belanja Pegawai
558,118,730
362,777,175
558,118,730
519,781,952
b. Belanja Barang
1,500,000,000
1,080,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Farmasi 3,631,435,195 2,292,368,066 63 3,710,101,018 3,893,098,417
VII. UNIT FISIOTERAFI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 58,853,698 31,780,997 54 61,796,383 68,853,698
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
58,853,698 31,780,997 54 61,796,383 68,853,698
- Pasien BPJS 47,082,958 25,424,797 49,437,106 52,082,958
- Pasien Umum dan Non BPJS
11,770,740 6,356,200 12,359,277 16,770,740
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 447,218,208 302,696,197 68 447,218,208 408,881,430
a Belanja Pegawai
275,727,319
179,222,757
275,727,319
237,390,541
b. Belanja Barang
171,490,889
123,473,440
171,490,889
171,490,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Fisioterafi 506,071,906 334,477,194 66 509,014,591 477,735,128
VIII. UNIT MANAJEMEN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
56
A. Pendapatan BLU 47,880,000 25,855,200 54 50,274,000 77,880,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
47,880,000 25,855,200 54 50,274,000 77,880,000
- Pasien BPJS 0 0 0 0
- Pasien Umum dan Non BPJS
0 0 0 0
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 47,880,000 25,855,200 50,274,000 77,880,000
B. Penerimaan RM 4,928,871,363 3,467,619,906 70 4,928,871,363 4,140,538,585
a Belanja Pegawai
1,159,535,363
753,697,986
1,159,535,363
1,121,202,585
b. Belanja Barang 3,769,336,000
2,713,921,920
3,769,336,000 3,019,336,000
c. Belanja Modal
-
-
Total Pendapatan Unit
Manajemen 4,976,751,363 3,493,475,106 70 4,979,145,363 4,218,418,585
IX. UNIT PROMKES & PSD
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 122,322,000 66,053,880 54 128,438,100 142,322,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
122,322,000 66,053,880 54 128,438,100 142,322,000
- Pasien BPJS 0 0 0 0
- Pasien Umum dan Non BPJS
0 0 0 0
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 122,322,000 66,053,880 128,438,100 142,322,000
B. Penerimaan RM 1,229,255,294 837,276,681 68 1,229,255,294 990,914,517
a Belanja Pegawai
682,673,294
443,737,641
682,673,294
644,336,517
b. Belanja Barang 546,582,000
393,539,040
546,582,000 346,578,000
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Promkes &
PSD 1,351,577,294 903,330,561 67 1,357,693,394 1,133,236,517
TOTAL PENDAPATAN BLU 10,000,000,000 5,400,000,000 54 10,500,000,000 12,000,000,000
TOTAL PENDAPATAN RM 26,733,074,000 18,312,183,640 69 26,733,074,000 21,296,894,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
57
Tabel II. 8 Rincian Belanja Per Unit Kerja
TA. 2018
TA. 2019
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d
Juli
Realisasi Jan s.d Juii
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD Vol Sat. Target SD
I. Unit Rawat Jalan
5,081,404,137 3,146,231,179 62 5,081,404,137
4,630,885,550
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
5,081,404,137 3,146,231,179 62 5,081,404,137
4,630,885,550
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
1,726,283,856 845,879,089 49 1,726,283,856 BLU
1,792,814,384 BLU
52 Belanja Barang
1,726,283,856 845,879,089 49 1,726,283,856 BLU
1,792,814,384 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 233,989,472 114,654,841
233,989,472
6 Org 200,520,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
58
525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 400,000,000 196,000,000
400,000,000
1 Thn 400,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,092,294,384 535,224,248
1,092,294,384
12 Bulan 1,192,294,384
525114 Belanja Pemeliharaan - - - - -
-
- -
525115 Belanja Perjalanan - - - - -
-
- -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - - -
-
53 Belanja Modal
- - - - BLU - - BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
B. Belanja RM
3,355,120,281 2,300,352,090 69 3,355,120,281 RM
2,838,071,166 RM
51 Belanja Pegawai
1,647,635,892 1,070,963,330 65 1,647,635,892 RM
1,647,635,892 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,067,483,851 693,864,503
1,067,483,851
12 Bulan 1,067,483,851
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,010 11,057
17,010
12 Bulan 17,010
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 70,983,170 46,139,061
70,983,170
12 Bulan 70,983,170
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 22,556,614 14,661,799
22,556,614
12 Bulan 22,556,614
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,639,438 19,915,635
30,639,438
12 Bulan 30,639,438
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 155,816,566 101,280,768
155,816,566
12 Bulan 155,816,566
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 37,294,950 24,241,718
37,294,950
12 Bulan 37,294,950
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,328,568 22,313,569
34,328,568
12 Bulan 34,328,568
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 147,805,333 96,073,466
147,805,333
12 Bulan 147,805,333
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 65,997,294 42,898,241
65,997,294
12 Bulan 65,997,294
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,713,098 9,563,514
14,713,098
12 Bulan 14,713,098
512412 Pegawai Transito
52 Belanja Barang
1,707,484,389 1,229,388,760 72 1,707,484,389 RM
1,190,435,274 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,395,250 57,884,580
80,395,250
12 Bulan 180,395,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - -
-
- -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
59
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - -
-
- -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,525,250 92,538,180
128,525,250
12 Bulan 128,525,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - -
-
- -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000
3,000,000
12 Bulan 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
-
- -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 277,944,639 200,120,140
277,944,639
12 Bulan 344,059,524
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780
134,455,250
12 Bulan 134,455,250
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -
-
- -
Belanja Tupoksi
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
-
-
521211 Belanja Bahan - - - - -
-
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 47,500,000 34,200,000
47,500,000
- -
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,300,000 2,376,000
3,300,000
- -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - -
-
- -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - -
-
- -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - -
-
- -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- -
-
-
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 750,000,000 540,000,000
750,000,000
1 Pkt 400,000,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 282,364,000 203,302,080
282,364,000
- -
53 Belanja Modal
- - - - RM - - RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -
-
- -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
60
Total BeLanja Unit Rawat Jalan
5,081,404,137 3,146,231,179 62 5,081,404,137
4,630,885,550
II Unit Gawat Darurat
3,304,155,322 2,022,631,747 61 3,304,155,322
3,396,670,537
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
3,304,155,322 2,022,631,747 61 3,304,155,322
3,396,670,537
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
1,328,331,670 650,882,518 49 1,328,331,670 BLU
1,804,732,000 BLU
1. Belanja Barang
1,328,331,670 650,882,518 49 1,328,331,670 BLU
1,804,732,000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 233,989,472 114,654,841
233,989,472
18 Org 601,560,000
525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 391,170,198 191,673,397
391,170,198
1 Thn 400,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 703,172,000 344,554,280
703,172,000
12 Bulan 803,172,000
525114 Pemeliharaan - - - - -
-
- -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - -
-
- -
2. Belanja Modal
- - - - BLU
- BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
61
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
B. Belanja RM
1,975,823,652 1,371,749,229 69 1,975,823,652 RM
1,591,938,537 RM
1. Belanja Pegawai
726,340,013 472,121,008 65 726,340,013 RM
726,340,013 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 491,619,273 319,552,527
491,619,273
12 Bulan 491,619,273
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,187 5,972
9,187
12 Bulan 9,187
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 43,250,619 28,112,902
43,250,619
12 Bulan 43,250,619
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 6,851,876 4,453,719
6,851,876
12 Bulan 6,851,876
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 11,135,826 7,238,287
11,135,826
12 Bulan 11,135,826
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 38,714,130 25,164,185
38,714,130
12 Bulan 38,714,130
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,730,422 9,574,774
14,730,422
12 Bulan 14,730,422
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 13,128,300 8,533,395
13,128,300
12 Bulan 13,128,300
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 74,416,320 48,370,608
74,416,320
12 Bulan 74,416,320
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,232,361 19,651,035
30,232,361
12 Bulan 30,232,361
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,251,699 1,463,604
2,251,699
12 Bulan 2,251,699
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
1,249,483,639 899,628,220 72 1,249,483,639 RM
865,598,524 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,395,250 21,884,580
30,395,250
12 Bulan 130,395,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - -
-
- -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - -
-
- -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 58,525,250 42,138,180
58,525,250
12 Bulan 58,525,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - -
-
- -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000
3,000,000
1 Pkt 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
62
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 74,255,250 53,463,780
74,255,250
12 Bulan 140,370,135
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 133,307,889 95,981,680
133,307,889
12 Bulan 133,307,889
524111 Belanja perjalanan biasa
- -
-
- -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- -
-
- -
Belanja Tupoksi
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
-
- -
521211 Belanja Bahan - - - - -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
-
- -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -
-
- -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - -
-
- -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - -
-
- -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - -
-
- -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
-
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 950,000,000 684,000,000
950,000,000
1 Pkt 400,000,000
521211 Belanja Bahan - - - - -
-
- -
53 Belanja Modal
- - - - RM
- RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -
-
- -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
Total BeLanja Unit Gawat Darurat
3,304,155,322 2,022,631,747 61 3,304,155,322
3,396,670,537
III Unit Rawat Inap
7,308,646,218 4,736,203,157 65 7,308,646,218
6,770,796,077
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
63
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
7,308,646,218 4,736,203,157 65 7,308,646,218
6,770,796,077
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
1,463,834,441 717,278,876 49 1,463,834,441 BLU
2,365,532,105 BLU
1. Belanja Barang
1,463,834,441 717,278,876 49 1,463,834,441 BLU
2,365,532,105 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 433,802,336 212,563,145
433,802,336
25 Org 835,500,000
525112 Belanja Barang - - - - -
-
1 Thn 400,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,030,032,105 504,715,731
1,030,032,105
12 Bulan 1,130,032,105
525114 Pemeliharaan - - - - -
-
- -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - -
-
- -
2. Belanja Modal
- - - - BLU
- BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
B. Belanja RM
5,844,811,777 4,018,924,281 69 5,844,811,777 RM
4,405,263,972 RM
1. Belanja Pegawai
1,246,182,972 810,018,932 65 1,246,182,972 RM
1,246,182,972 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
64
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 756,561,091 491,764,709
756,561,091
12 Bulan 756,561,091
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,026 11,067
17,026
12 Bulan 17,026
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 60,962,077 39,625,350
60,962,077
12 Bulan 60,962,077
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 12,686,472 8,246,207
12,686,472
12 Bulan 12,686,472
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 20,618,345 13,401,924
20,618,345
12 Bulan 20,618,345
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 145,795,473 94,767,057
145,795,473
12 Bulan 145,795,473
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 27,273,857 17,728,007
27,273,857
12 Bulan 27,273,857
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,332,625 15,816,206
24,332,625
12 Bulan 24,332,625
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 137,784,240 89,559,756
137,784,240
12 Bulan 137,784,240
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 55,976,201 36,384,531
55,976,201
12 Bulan 55,976,201
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 4,175,565 2,714,117
4,175,565
12 Bulan 4,175,565
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
2,458,285,805 1,769,965,780 72 2,458,285,805 RM
1,018,738,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,395,250 57,884,580
80,395,250
12 Bulan 80,395,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - -
-
- -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - -
-
- -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,525,250 92,538,180
128,525,250
12 Bulan 128,525,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - -
-
- -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000
3,000,000
1 Pkt 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 224,255,250 161,463,780
224,255,250
12 Bulan 224,255,250
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780
134,455,250
12 Bulan 134,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
-
- -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -
-
- -
Belanja Tupoksi
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
-
- -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
65
521211 Belanja Bahan - - - - -
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,700,000 17,784,000
24,700,000
- -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
-
- -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - -
-
- -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,800,000 2,736,000
3,800,000
- -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - -
-
- -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - -
-
- -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
-
-
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,609,154,805 1,158,591,460
1,609,154,805
1 Pkt 448,107,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 250,000,000 180,000,000
250,000,000
- -
53 Belanja Modal
2,140,343,000 1,438,939,570 67 2,140,343,000 RM
2,140,343,000 RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,000,000,000 450,000,000
1,000,000,000
1259 M2 1,000,000,000
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,000,000,000 850,000,000
1,000,000,000
3 Unit 1,000,000,000
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 140,343,000 138,939,570
140,343,000
2 Unit 140,343,000
Total BeLanja Unit Rawat Inap
7,308,646,218 4,736,203,157 65 7,308,646,218
6,770,796,077
IV Unit Radiologi
4,242,712,165 2,219,007,176 52 4,242,712,165
3,678,046,053
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
4,242,712,165 2,219,007,176 52 4,242,712,165
3,678,046,053
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
66
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
1,036,388,804 507,830,514 49 1,036,388,804 BLU
1,112,212,196 BLU
1. Belanja Barang
1,036,388,804 507,830,514 49 1,036,388,804 BLU
1,112,212,196 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,176,608 11,846,538
24,176,608
- -
525112 Belanja Barang - - - - -
-
- -
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,012,212,196 495,983,976
1,012,212,196
12 Bulan 1,112,212,196
525114 Pemeliharaan - - - - -
-
- -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - -
-
- -
2. Belanja Modal
- - - - BLU
- BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
B. Belanja RM
3,206,323,361 1,711,176,662 53 3,206,323,361 RM
2,565,833,857 RM
1. Belanja Pegawai
885,487,972 575,567,182 65 885,487,972 RM
885,487,972 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 590,614,713 383,899,563
590,614,713
12 Bulan 590,614,713
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 11,791 7,664
11,791
12 Bulan 11,791
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 49,147,797 31,946,068
49,147,797
12 Bulan 49,147,797
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 8,787,991 5,712,194
8,787,991
12 Bulan 8,787,991
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,293,110 9,290,522
14,293,110
12 Bulan 14,293,110
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
67
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 49,690,550 32,298,858
49,690,550
12 Bulan 49,690,550
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 18,906,864 12,289,462
18,906,864
12 Bulan 18,906,864
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 16,850,500 10,952,825
16,850,500
12 Bulan 16,850,500
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 95,515,200 62,084,880
95,515,200
12 Bulan 95,515,200
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 38,775,030 25,203,770
38,775,030
12 Bulan 38,775,030
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,894,426 1,881,377
2,894,426
12 Bulan 2,894,426
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
1,577,235,389 1,135,609,480 72 1,577,235,389 RM
936,745,885 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,195,250 57,740,580
80,195,250
12 Bulan 180,195,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - -
-
- -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - -
-
- -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,725,250 92,682,180
128,725,250
12 Bulan 128,725,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - -
-
- -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000
3,000,000
1 Pkt 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 224,255,250 161,463,780
224,255,250
1 Pkt 240,370,135
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780
134,455,250
12 Bulan 184,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa
- -
-
- -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- -
-
- -
Belanja Tupoksi
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
- -
521211 Belanja Bahan - - -
-
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,800,000 7,056,000
9,800,000
- -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
-
- -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,485,000 12,589,200
17,485,000
- -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - -
-
- -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
68
521213 Honor Output Kegiatan - - - - -
-
- -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - -
-
-
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 634,319,389 456,709,960
634,319,389
1 Pkt 200,000,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 345,000,000 248,400,000
345,000,000
- -
53 Belanja Modal
743,600,000 743,600,000 100 743,600,000 RM
743,600,000 RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -
-
- -
2094.509 Alat Kesehatan
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
-
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Pkt 1 Pkt 100 % 743,600,000 743,600,000
743,600,000
1 Pkt 743,600,000
Total BeLanja Unit Radiologi
4,242,712,165 2,219,007,176 52 4,242,712,165
3,678,046,053
V Unit Laboratorium
5,160,247,149 3,313,427,389 64 5,160,247,149
4,042,003,834
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
5,160,247,149 3,313,427,389 64 5,160,247,149
4,042,003,834
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
69
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
1,472,715,815 721,630,749 49 1,472,715,815 BLU
1,598,145,389 BLU
1. Belanja Barang
1,472,715,815 721,630,749 49 1,472,715,815 BLU
1,598,145,389 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 72,529,824 35,539,614
72,529,824
3 Org 72,529,824
525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 474,570,426 232,539,509
474,570,426
1 Pkt 500,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 925,615,565 453,551,627
925,615,565
12 Bulan 1,025,615,565
525114 Pemeliharaan
- -
-
- -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - -
-
- -
2. Belanja Modal
- - - - BLU
- BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
B. Belanja RM
3,687,531,334 2,591,796,639 70 3,687,531,334 RM
2,443,858,445 RM
1. Belanja Pegawai
903,227,445 587,097,839 65 903,227,445 RM
903,227,445 RM
2094.001 Layanan Perkantoran
903,227,445 587,097,839 65 903,227,445
903,227,445
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 477,613,821 310,448,984
477,613,821
12 Bulan 477,613,821
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 8,862 5,760
8,862
12 Bulan 8,862
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 64,565,497 41,967,573
64,565,497
12 Bulan 64,565,497
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 28,680,989 18,642,643
28,680,989
12 Bulan 28,680,989
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 32,802,446 21,321,590
32,802,446
12 Bulan 32,802,446
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 59,339,860 38,570,909
59,339,860
12 Bulan 59,339,860
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 36,266,205 23,573,033
36,266,205
12 Bulan 36,266,205
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,722,397 22,569,558
34,722,397
12 Bulan 34,722,397
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 93,779,627 60,956,758
93,779,627
12 Bulan 93,779,627
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 51,203,896 33,282,532
51,203,896
12 Bulan 51,203,896
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
70
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,243,845 15,758,499
24,243,845
12 Bulan 24,243,845
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
2,784,303,889 2,004,698,800 72 2,784,303,889 RM
1,540,631,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,395,250 57,884,580
80,395,250
12 Bulan 180,395,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - -
-
- -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - -
-
- -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,525,250 92,538,180
128,525,250
12 Bulan 128,525,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - -
-
- -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000
3,000,000
1 Pkt 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 224,255,250 161,463,780
224,255,250
1 Pkt 234,255,250
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780
134,455,250
12 Bulan 194,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa
- -
-
- -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- -
-
- -
Belanja Tupoksi
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
- -
-
- -
521211 Belanja Bahan - - - - -
-
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
-
- -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - -
-
- -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - -
-
- -
521213 Honor Output Kegiatan - - -
-
-
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - -
-
-
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,713,672,889 1,233,844,480
1,713,672,889
1 Pkt 800,000,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 500,000,000 360,000,000
500,000,000
- -
53 Belanja Modal
- - - - RM
- RM
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
71
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -
-
- -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
Total BeLanja Unit Laboratorium
5,160,247,149 3,313,427,389 64 5,160,247,149
4,042,003,834
VI Unit Farmasi
3,631,435,195 2,213,702,242 61 3,631,435,195
4,039,572,655
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
3,631,435,195 2,213,702,242 61 3,631,435,195
4,039,572,655
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
1,573,316,465 770,925,068 49 1,573,316,465 BLU
1,669,533,425 BLU
1. Belanja Barang
1,573,316,465 770,925,068 49 1,573,316,465 BLU
1,669,533,425 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
72
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 120,883,040 59,232,690
120,883,040
5 Org 167,100,000
525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 600,000,000 294,000,000
600,000,000
1 Pkt 600,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 852,433,425 417,692,378
852,433,425
12 Bulan 902,433,425
525114 Pemeliharaan
- -
-
- -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - -
-
- -
2. Belanja Modal
- - - - BLU
BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
B. Belanja RM
2,058,118,730 1,442,777,175 70 2,058,118,730 RM
2,370,039,230 RM
1. Belanja Pegawai
558,118,730 362,777,175 65 558,118,730 RM
558,118,730 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 327,626,114 212,956,974
327,626,114
12 Bulan 327,626,114
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 4,608 2,995
4,608
12 Bulan 4,608
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 44,411,591 28,867,534
44,411,591
12 Bulan 44,411,591
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,706,110 9,558,972
14,706,110
12 Bulan 14,706,110
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 16,849,272 10,952,027
16,849,272
12 Bulan 16,849,272
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,648,728 19,921,673
30,648,728
12 Bulan 30,648,728
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 18,650,427 12,122,778
18,650,427
12 Bulan 18,650,427
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,847,647 11,600,971
17,847,647
12 Bulan 17,847,647
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 48,557,407 31,562,315
48,557,407
12 Bulan 48,557,407
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 26,418,026 17,171,717
26,418,026
12 Bulan 26,418,026
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 12,398,800 8,059,220
12,398,800
12 Bulan 12,398,800
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
1,500,000,000 1,080,000,000 72 1,500,000,000 RM
1,811,920,500 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,445,250 57,920,580
80,445,250
12 Bulan 180,445,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - -
-
- -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
73
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - -
-
- -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,475,250 92,502,180
128,475,250
12 Bulan 128,475,250
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - -
-
- -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000
3,000,000
1 Pkt 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
-
- -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -
-
- -
-
-
Belanja Tupoksi
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
-
-
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 115,649,500 83,267,640
115,649,500
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 72,430,000 52,149,600
72,430,000
- -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
-
- -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - -
-
- -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - -
-
- -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - -
-
- -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - -
-
-
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,100,000,000 792,000,000
1,100,000,000
1 Pkt 1,500,000,000
521211 Belanja Bahan - - - - -
-
-
53 Belanja Modal
- - - - RM
- RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -
-
- -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
74
Total BeLanja Unit Farmasi
3,631,435,195 2,213,702,242 61 3,631,435,195
4,039,572,655
VII Unit Fisioterafi
506,071,906 331,534,509 66 506,071,906
517,207,906
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
506,071,906 331,534,509 66 506,071,906
517,207,906
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
58,853,698 28,838,312 49 58,853,698 BLU
73,853,698 BLU
1. Belanja Barang
58,853,698 28,838,312 49 58,853,698 BLU
73,853,698 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - - -
-
- -
525112 Belanja Barang - - - - -
-
- -
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 58,853,698 28,838,312
58,853,698
12 Bulan 73,853,698
525114 Pemeliharaan
- -
-
- -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
75
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - -
-
- -
2. Belanja Modal
- - - - BLU
- BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
B. Belanja RM
447,218,208 302,696,197 68 447,218,208 RM
443,354,208 RM
1. Belanja Pegawai
275,727,319 179,222,757 65 275,727,319 RM
275,727,319 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 211,012,064 137,157,842
211,012,064
12 Bulan 211,012,064
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,830 1,189
1,830
12 Bulan 1,830
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 26,593,082 17,285,504
26,593,082
12 Bulan 26,593,082
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,364,469 886,905
1,364,469
12 Bulan 1,364,469
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,217,565 1,441,417
2,217,565
12 Bulan 2,217,565
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 7,709,451 5,011,143
7,709,451
12 Bulan 7,709,451
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,933,386 1,906,701
2,933,386
12 Bulan 2,933,386
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,614,343 1,699,323
2,614,343
12 Bulan 2,614,343
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,819,112 9,632,423
14,819,112
12 Bulan 14,819,112
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 6,020,410 3,913,267
6,020,410
12 Bulan 6,020,410
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 441,605 287,043
441,605
12 Bulan 441,605
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
171,490,889 123,473,440 72 171,490,889 RM
167,626,889 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 20,495,250 14,756,580
20,495,250
12 Bulan 20,495,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - -
-
- -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - -
-
- -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 65,421,139 47,103,220
65,421,139
12 Bulan 65,421,139
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - -
-
- -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000
3,000,000
1 Pkt 3,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
76
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,255,250 17,463,780
24,255,250
1 Pkt 24,255,250
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,455,250 24,807,780
34,455,250
12 Bulan 34,455,250
524111 Belanja perjalanan biasa
- -
-
- -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- -
-
- -
-
-
Belanja Tupoksi
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
-
-
521211 Belanja Bahan - - - - -
-
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
-
- -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - -
-
- -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - -
-
- -
521213 Honor Output Kegiatan - - - - -
-
- -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - -
-
-
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
- -
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 23,864,000 17,182,080
23,864,000
12 Bulan 20,000,000
53 Belanja Modal
- - - - RM
- RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -
-
- -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
77
Total BeLanja Unit Fisioterafi
506,071,906 331,534,509 66 506,071,906
517,207,906
VIII Unit Manajemen
5,971,220,179 3,978,370,826 67 5,971,220,179
4,933,607,594
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
5,971,220,179 3,978,370,826 67 5,971,220,179
4,933,607,594
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
1,042,348,816 510,750,920 49 1,042,348,816 BLU
1,261,696,803
1. Belanja Barang
1,042,348,816 510,750,920 49 1,042,348,816 BLU
1,261,696,803
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 241,766,080 118,465,379
241,766,080
10 Orang 334,200,000
525112 Belanja Barang - - - - -
-
- -
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 653,192,736 320,064,441
653,192,736
12 Bulan 801,151,803
525114 Pemeliharaan
- -
-
- -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
78
525115 Perjalanan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 102,390,000 50,171,100
102,390,000
12 Bulan 78,345,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 45,000,000 22,050,000
45,000,000
12 Bulan 48,000,000
2. Belanja Modal
- - - - BLU
- BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
B. Belanja RM
4,928,871,363 3,467,619,906 70 4,928,871,363 RM
3,671,910,791 RM
1. Belanja Pegawai
1,159,535,363 753,697,986 65 1,159,535,363 RM
1,159,535,363 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 632,959,873 411,423,917
632,959,873
12 Bulan 632,959,873
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 23,448 15,241
23,448
12 Bulan 23,448
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 74,914,582 48,694,478
74,914,582
12 Bulan 74,914,582
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,709,272 22,561,027
34,709,272
12 Bulan 34,709,272
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 40,157,969 26,102,680
40,157,969
12 Bulan 40,157,969
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 75,275,526 48,929,092
75,275,526
12 Bulan 75,275,526
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 44,735,242 29,077,907
44,735,242
12 Bulan 44,735,242
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 42,695,138 27,751,840
42,695,138
12 Bulan 42,695,138
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 120,737,845 78,479,599
120,737,845
12 Bulan 120,737,845
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 64,475,042 41,908,777
64,475,042
12 Bulan 64,475,042
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 28,851,426 18,753,427
28,851,426
12 Bulan 28,851,426
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
3,769,336,000 2,713,921,920 72 3,769,336,000 RM
2,512,375,428 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 473,115,250 340,642,980
473,115,250
12 Bulan 603,689,678
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 6,520,000 4,694,400
6,520,000
12 Bulan 6,520,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 214,080,000 154,137,600
214,080,000
12 Bulan 214,080,000
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,025,250 92,178,180
128,025,250
12 Bulan 128,025,250
522112 Belanja Langganan Telepon 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,000,000 21,600,000
30,000,000
12 Bulan 30,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
79
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000
3,000,000
12 Bulan 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 229,025,250 164,898,180
229,025,250
12 Bulan 229,025,250
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 237,025,250 170,658,180
237,025,250
12 Bulan 237,025,250
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 504,750,000 363,420,000
504,750,000
12 Bulan 504,750,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 21,600,000 15,552,000
21,600,000
12 Bulan 21,600,000
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 162,230,000 116,805,600
162,230,000
12 Bulan 462,230,000
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 72,430,000 52,149,600
72,430,000
12 Bulan 72,430,000
-
-
Belanja Tupoksi
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
-
-
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 135,722,708 97,720,350
135,722,708
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 518,119,000 373,045,680
518,119,000
- -
524111 Belanja perjalanan biasa
- -
-
- -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 27,000,000 19,440,000
27,000,000
- -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 103,335,000 74,401,200
103,335,000
- -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 812,358,292 584,897,970
812,358,292
- -
521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 82,000,000 59,040,000
82,000,000
- -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,000,000 6,480,000
9,000,000
- -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
- -
-
- -
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - - - - -
-
- -
521211 Belanja Bahan - - - - -
-
- -
3. Belanja Modal
- - - - RM
- RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -
-
- -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
- -
-
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
80
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
Total BeLanja Unit Manajemen
5,971,220,179 3,978,370,826 67 5,971,220,179
4,933,607,594
IX Unit Promkes & PSD
1,527,181,729 983,260,634 64 1,527,181,729
1,288,103,794
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan :
1,527,181,729 983,260,634 64 1,527,181,729
1,288,103,794
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
A. Belanja BLU
297,926,435 145,983,953 49 297,926,435 RM
321,480,000 BLU
1. Belanja Barang
297,926,435 145,983,953 49 297,926,435 RM
321,480,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 96,706,435 47,386,153
96,706,435
3 Org 100,260,000
525112 Belanja Barang - - - - -
-
- -
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 201,220,000 98,597,800
201,220,000
12 Bulan 221,220,000
525114 Pemeliharaan
- -
-
- -
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - -
-
- -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
81
2. Belanja Modal - - - - - - - BLU
- BLU
2094.509 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
B. Belanja RM
1,229,255,294 837,276,681 68 1,229,255,294 RM
966,623,794 RM
1. Belanja Pegawai
682,673,294 443,737,641 65 682,673,294 RM
682,673,294 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 393,015,068 255,459,794
393,015,068
12 Bulan 393,015,068
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,895 9,682
14,895
12 Bulan 14,895
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 50,769,142 32,999,942
50,769,142
12 Bulan 50,769,142
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 15,270,440 9,925,786
15,270,440
12 Bulan 15,270,440
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 22,048,442 14,331,487
22,048,442
12 Bulan 22,048,442
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 39,932,074 25,955,848
39,932,074
12 Bulan 39,932,074
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,379,420 15,846,623
24,379,420
12 Bulan 24,379,420
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 23,340,496 15,171,322
23,340,496
12 Bulan 23,340,496
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 63,155,061 41,050,790
63,155,061
12 Bulan 63,155,061
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,460,881 22,399,573
34,460,881
12 Bulan 34,460,881
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 16,287,375 10,586,794
16,287,375
12 Bulan 16,287,375
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang
546,582,000 393,539,040 72 546,582,000 RM
283,950,500 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 56,295,250 40,532,580
56,295,250
12 Bulan 86,295,250
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - -
-
- -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - -
-
- -
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,000,000 17,280,000
24,000,000
12 Bulan 24,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - - - -
-
- -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000
3,000,000
1 Pkt 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
82
522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -
-
- -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,255,250 17,463,780
24,255,250
12 Bulan 124,255,250
523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,000,000 10,080,000
14,000,000
12 Bulan 14,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -
-
- -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -
-
- -
Belanja Tupoksi
-
-
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU
-
-
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 212,347,250 152,890,020
212,347,250
- -
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 91,704,000 66,026,880
91,704,000
- -
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 67,655,000 48,711,600
67,655,000
1 Pkt 32,400,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 43,825,250 31,554,180
43,825,250
- -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - -
-
- -
521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,500,000 6,840,000
9,500,000
- -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - -
-
-
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
- -
-
- -
521211 Belanja Bahan - - - - -
-
- -
53 Belanja Modal
- - - -
- RM
2094.506 Gedung Layanan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -
-
- -
2094.509 Alat Kesehatan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -
-
- -
Total BeLanja Unit Promkes & PSD
1,527,181,729 983,260,634 64 1,527,181,729
1,288,103,794
TOTAL BLU 10,000,000,000 4,900,000,000 49 10,000,000,000
BLU 12,000,000,000
TOTAL RM 26,733,074,000 18,044,368,860 67 26,733,074,000
RM 21,296,894,000
TOTAL 36,733,074,000 22,944,368,860 62 36,733,074,000
TOTAL 33,296,894,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
83
Tabel II. 9 Pagu
Pagu
Sumber Dana (SD) TA 2018 TA 2019
RM 26,733,074,000 21,296,894,000
RMP
PNBP 10,000,000,000 12,000,000,000
BLU
A. TA Berjalan 10,245,325,243
B. Saldo Kas 245,325,243
PLN
HLN
PDN
HDN
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
84
Tabel II. 10 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018
REKAPITULASI PENDAPATAN TA. 2019
Target
A. Pendapatan BLU 12,000,000,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11,779,798,000
- Pasien BPJS 9,917,838,403
- Pasien Umum dan Non BPJS 1,861,959,597
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya 220,202,000
TOTAL PENDAPATAN
12,000,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
85
Tabel II. 11 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA. 2019
KODE URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/ ALOKASI TARGET/VOL UNIT
KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL SATUAN PENAGGUNG JAWAB
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program:
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 puskesmas
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya sekretariat ditjen
bina upaya kesehatan
2094.506 Gedung Layanan Rp -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp -
2094.508 Alat Kesehatan Rp 873,225,000 1 Unit Pelayanan & Penunjang
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 873,225,000 Kesehatan
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU Rp 9,732,400,000 1 Layanan Tata Usaha/Promkes
Pembayaran Remunerasi Rp 6,754,555,000
525113 Belanja Jasa Rp 6,754,555,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
86
Layanan Kesehatan Paru Rp 2,977,845,000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 2,339,400,000
525113 Belanja Jasa Rp 479,700,000
525115 Belanja Perjalanan Rp 78,345,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Rp 48,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 32,400,000
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rp 6,068,107,000 4 Paket Pelayanan & Penunjang
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Rp 3,768,107,000 Kesehatan/Tata Usaha
525121 Belanja Bahan Rp 2,300,000,000
2,094,951 Layanan Sarana dan Prasarana Rp 466,308,000 1 Layanan Pelayanan & Penunjang
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 466,308,000 Kesehatan/Tata Usaha
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Tata Usaha
001 Gaji dan Tunjangan Rp 7,798,707,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 5,076,037,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 90,000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 336,265,000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 105,903,000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 114,870,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 542,627,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 44,282,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 282,793,000
511129 Belanja Uang Makan PNS 879,120,000
511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 200,000,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 121,240,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
87
512211 Belanja uang lembur 95,480,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp 8,358,147,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp 1,421,113,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp 872,784,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Rp 6,000,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp 326,880,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp 56,900,000
522111 Belanja Langganan Listrik Rp 792,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon Rp 36,000,000
522113 Belanja Langganan Air Rp 60,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Rp 1,097,000,000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 852,500,000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 483,030,000
522191 Belanja Jasa Lainnya Rp 1,212,500,000
524111 Belanja perjalanan biasa Rp 1,087,440,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 54,000,000
JUMLAH Rp 7,798,707,000 Rp 24,158,654,000 Rp 1,339,533,000
SUMBER DANA
RM Rp 7,798,707,000 Rp 12,158,654,000 Rp 1,339,533,000
BLU Rp - Rp 12,000,000,000 Rp -
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
88
Tabel II.12 Pendapatan dan Belanja Agregat
Uraian Realisasi s.d Juli
2018
Prognosa TA 2019
2018
I. PENDAPATAN 5,670,000,000 10,500,000,000 12,000,000,000
Pendapatan Jasa Layanan Umum 5,670,000,000 10,500,000,000 12,000,000,000
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 1,262,302,946 2,337,598,049 2,576,283,856
Kunjungan 408,429,145 756,350,269 806,350,269
Poli Umum 395,488,850 732,386,760 782,386,760
Poli Khusus 198,499,997 367,592,588 417,592,588
One Day Care 147,815,725 273,732,823 323,732,823
Poli Anak 112,069,229 207,535,609 246,221,416
Pendapatan Usaha Gawat Darurat 753,164,057 1,394,748,254 1,628,331,670
UGD 247,573,487 458,469,420 532,052,836
Injeksi Adona 52,569,373 97,350,691 107,350,691
Pemeriksaan Dokter Umum 131,439,364 243,406,230 313,406,230
Pemeriksaan Dokter Spesialis 321,581,833 595,521,914 675,521,914
Pendapatan Usaha Rawat Inap 996,957,947 1,846,218,420 2,108,303,257
Manthoux Test 125,868,644 233,090,081 303,090,081
EKG 187,445,347 347,121,013 417,121,013
Rawat Inap 510,552,367 945,467,346 1,045,467,346
Faal Paru (Spirometrie) 173,091,589 320,539,980 342,624,817
Pendapatan Usaha Radiologi 701,032,452 1,298,208,244 1,556,388,804
Thoraks 1 Posisi 316,043,777 585,266,253 655,266,253
Thoraks 2 Posisi 219,686,436 406,826,733 476,826,733
USG 85,872,387 159,022,938 219,022,938
USG Tanpa Print 79,429,852 147,092,319 205,272,879
Pendapatan Usaha Laboratorium 934,597,582 1,730,736,263 1,968,320,250
Darah Rutin 302,502,385 560,189,603 566,773,590
Mikroskopis BTA 202,793,696 375,543,881 381,543,881
Biakan 28,676,215 53,104,102 58,104,102
Faal Hati 42,541,672 78,780,874 88,780,874
Faal Ginjal 29,815,929 55,214,683 65,214,683
Gula Darah 33,188,818 61,460,774 81,460,774
Asam Urat 24,059,879 44,555,332 64,555,332
Resistensi Test 26,212,583 48,541,820 68,541,820
LED 30,661,604 56,780,749 76,780,749
Albumin 23,405,300 43,343,149 63,343,149
Billirubin 22,905,695 42,417,953 62,417,953
Urine Rutin 40,159,317 74,369,106 94,369,106
Darah Lengkap 34,602,684 64,079,045 84,079,045
Urine Lengkap 23,568,567 43,645,495 53,645,495
Cholesterol 24,081,044 44,594,525 54,594,525
HDL/LDL 21,602,668 40,004,941 50,004,941
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
89
Triggliserida 23,758,505 43,997,232 53,997,232
Feces 61,020 113,000 113,000
Pendapatan Usaha Farmasi 892,070,436 1,651,982,288 1,873,316,466
Pendapatan Usaha Fisioterafi 33,370,047 61,796,383 68,853,698
Pastural Drainage 8,641,919 16,003,553 17,003,553
Latihan Pernapasan 3,547,766 6,569,937 7,569,937
MWD 3,551,578 6,576,997 7,576,997
USD 2,961,510 5,484,277 6,484,277
Exercise Terapi 2,814,461 5,211,964 6,211,964
Nebulizer 3,075,234 5,694,878 6,694,878
Terapi Oksigen 8,777,579 16,254,775 17,312,090
Pendapatan Operasional Lainnya 69,356,574 128,438,100 142,322,000
Ambulan 15,150,819 28,057,073 33,057,073
Pendidikan dan Pelatihan 28,681,734 53,114,323 57,914,323
Konseling 25,524,020 47,266,704 51,350,604
Pendapatan Lain-lain 0
Pendapatan Non Operasional 27,147,960 50,274,000 77,880,000
Sewa Gedung 14,742,000 27,300,000 47,300,000
Sewa Ruang Rapat 8,814,392 16,322,949 20,322,949
Jasa Giro 3,591,568 6,651,051 10,257,051
II. BELANJA OPERASIONAL 22,322,633,850 33,849,131,000 31,957,361,000
A. BELANJA BARANG BLU 5,000,309,920 10,000,000,000 12,000,000,000
Belanja Barang BLU 5,000,309,920 10,000,000,000 12,000,000,000
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan 741,924,000 2,005,200,000 2,339,400,000
- Belanja Barang BLU 597,136,320 1,809,504,000 2,300,000,000
- Belanja Jasa BLU 3,600,000,000 6,000,000,000 6,754,555,000
- Belanja Jasa Lainnya - - 479,700,000
- Belanja Perjalanan 13,729,600 137,296,000 78,345,000
- Belanja Peralatan dan Mesin - - -
- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 47,520,000 48,000,000 48,000,000
B. BELANJA RM 17,322,323,930 23,849,131,000 19,957,361,000
1. Belanja Pegawai 5,255,206,450 8,084,933,000 7,798,707,000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5,255,206,450 8,084,933,000 7,798,707,000
Belanja Gaji Pokok PNS 3,347,730,100 5,150,354,000 5,076,037,000
Belanja Pembulatan Gaji PNS 57,850 89,000 90,000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 229,204,950 352,623,000 336,265,000
Belanja Tunj. Anak PNS 84,609,200 130,168,000 105,903,000
Belanja Tunj. Struktural PNS 93,333,500 143,590,000 114,870,000
Belanja Tunj. Fungsional PNS 363,967,500 559,950,000 542,627,000
Belanja Tunj. PPh PNS 28,291,250 43,525,000 44,282,000
Belanja Tunj. Beras PNS 211,478,800 325,352,000 282,793,000
Belanja Uang Makan PNS 576,576,000 887,040,000 879,120,000
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 130,000,000 200,000,000 200,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
90
Belanja Tunjangan Umum PNS 132,700,100 204,154,000 121,240,000
Belanja Uang Lembur 57,257,200 88,088,000 95,480,000
2. Belanja Barang 12,067,117,480 15,764,198,000 12,158,654,000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7,457,865,840 10,358,147,000 8,358,147,000
Belanja keperluan perkantoran 1,771,224,480 2,460,034,000 1,421,113,000
Belanja penambah daya tahan tubuh 628,404,480 872,784,000 872,784,000
Belanja pengiriman surat dinas 4,320,000 6,000,000 6,000,000
Honor Operasional Satuan Kerja 231,206,400 321,120,000 326,880,000
Belanja Langganan Listrik 518,400,000 720,000,000 792,000,000
Belanja Langganan Telepon 25,920,000 36,000,000 36,000,000
Belanja Langganan Air 43,200,000 60,000,000 60,000,000
Belanja langganan daya dan jasa lainnya 474,480,000 659,000,000 1,097,000,000
Belanja Barang Untuk Persediaan Konsumsi - - -
Belanja jasa lainnya 807,901,920 1,122,086,000 1,212,500,000
Belanja biaya pemeliharaan gedung 759,650,400 1,055,070,000 852,500,000
Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin 496,576,800 689,690,000 483,030,000
Belanja barang non operasional lainnya 490,955,040 681,882,000 56,900,000
Belanja perjalanan Biasa 1,135,175,760 1,576,633,000 1,087,440,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38,880,000 54,000,000 54,000,000
Belanja bahan 31,570,560 43,848,000 -
Layanan Operasional UPT BLU 205,468,560 285,373,000 32,400,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,552,000 21,600,000 32,400,000
Belanja Perjalanan Biasa - - -
Belanja Bahan 9,734,400 13,520,000 -
Honor Output Kegiatan 15,696,000 21,800,000 -
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - -
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 164,486,160 228,453,000 -
Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 4,403,783,080 5,120,678,000 3,768,107,000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,403,783,080 5,120,678,000 3,768,107,000
III. BELANJA MODAL 1,507,599,530 2,883,943,000 1,339,533,000
1. Belanja Modal BLU - - -
Pengadaan Peralatan Medis -
-
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Pengadaan Fasilitas Perkantoran - - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
2. Belanja Modal RM 1,507,599,530 2,883,943,000 1,339,533,000
Pembangunan Gedung APBN 40,000,000 1,000,000,000 -
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40,000,000 1,000,000,000 0
Pengadaan Peralatan Medis APBN 840,000,000 1,000,000,000 873,225,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 840,000,000 1,000,000,000 873,225,000
Pengadaan Fasilitas Perkantoran 627,599,530 883,943,000 466,308,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 627,599,530 883,943,000 466,308,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
91
IV. Surplus/(Defisit) (I-II) -16,652,633,850 -23,349,131,000 -19,957,361,000
V Penggunaan Saldo Kas BLU - - 0
VI Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) -16,652,633,850 -23,349,131,000 -19,957,361,000
VII Penerimaan RM (II.B+III.2) 18,829,923,460 26,733,074,000 21,296,894,000
VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 2,177,289,610 3,383,943,000 1,339,533,000
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 24,499,923,460 37,233,074,000 33,296,894,000
X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 23,830,233,380 36,733,074,000 33,296,894,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
92
Tabel II.13 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
NO URAIAN VOLUME LAYANA
N JUMLAH
1 Unit Rawat Jalan
4,415,247,429
Biaya Langsung
3,622,962,639
Biaya Jasa Pelayanan 12 BLN
345,282,159
Biaya Modal 1 TH
450,000,000
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan 1 TH
645,665,100
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan 1 TH
1,572,144,900
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat 1 PKT
350,000,000
Belanja Jasa
- Listrik 1 TH
37,800,000
- Telepon/Gas/Sampah Medis 1 TH
28,980,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam 1 TH
2,520,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran 1 TH
190,570,480
Biaya Tidak Langsung
792,284,790
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS 1 TH
228,690,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh 1 TH
67,953,600
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service 12 BLN
50,145,975
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 12 BLN
177,106,600
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 BLN
119,391,400
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
93
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 12 BLN
122,845,690
Biaya Lain-lain
- Biaya Penyelenggaraan 1 TH
6,750,000
- Pakaian Dinas 1 PKT
19,401,525
2 Unit Gawat Darurat
3,769,680,542
Biaya Langsung
3,357,357,957
Biaya Jasa Pelayanan 12 BLN
451,033,499
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan 1 TH
338,318,878
Biaya Bahan
- Biaya BHP Penunjang Pelayanan 1 TH
1,524,048,300
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat 1 PKT
899,000,000
Belanja Jasa
- Listrik 1 TH
10,800,000
- Telpon 1 TH
8,280,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran 1 TH
125,877,280
Biaya Tidak Langsung
412,322,585
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS 1 TH
65,340,000
- Insentif Petugas Jaga 1 TH
315,000,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh 1 TH
7,550,400
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service 12 BLN
5,571,775
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 12 BLN
8,567,400
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 BLN
2,154,600
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
94
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 12 BLN
2,538,410
Biaya Lain-lain
- Biaya Penyelenggaraan 1 TH
5,600,000
3 Unit Rawat Inap
6,521,112,528
Biaya Langsung
5,805,326,294
Biaya Jasa Pelayanan 12 BLN
221,208,138
Biaya Modal 1 TH
820,000,000
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan 1 TH
917,217,500
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan 1 TH
1,419,238,640
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat 1 PKT
656,901,489
- Pemeliharaan gedung 1 PKT
830,000,000
Belanja Jasa
- Listrik 1 TH
8,640,000
- O2 1 TH
6,624,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam 1 TH
576,000
Belanja Barang
-Belanja BHP Non Medis 1 TH
924,920,526
Biaya Tidak Langsung
715,786,234
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS 1 TH
52,272,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh 1 TH
3,020,160
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service 12 BLN
2,228,710
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 12 BLN
423,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
95
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 BLN
234,250,000
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 12 BLN
1,015,364
4 Unit Radiologi
2,509,920,464
Biaya Langsung
2,272,827,448
Biaya Jasa Pelayanan 12 BLN
184,994,804
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan 1 TH
532,326,600
Biaya Bahan
- Biaya BHP Penunjang Pelayanan 1 TH
1,043,286,940
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat 1 PKT
380,000,000
Belanja Jasa
- Listrik 1 TH
19,440,000
- O2 1 TH
14,904,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam 1 TH
1,296,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran 1 TH
96,579,104
Biaya Tidak Langsung
237,093,016
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS 1 TH
117,612,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh 1 TH
24,161,280
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service 12 BLN
23,178,584
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 12 BLN
41,123,520
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 BLN
20,894,720
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 12 BLN
10,122,912
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
96
5 Unit Laboratorium
4,537,469,494
Biaya Langsung
4,193,990,399
Biaya Jasa Pelayanan 12 BLN
219,405,278
Biaya Modal 1 TH
873,225,000
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan 1 TH
895,763,105
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan 1 TH
1,920,107,000
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat 1 PKT
85,000,000
Belanja Jasa
- Listrik 1 TH
23,760,000
- O2 1 TH
18,216,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam 1 TH
1,584,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran 1 TH
156,930,016
Biaya Tidak Langsung
343,479,095
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS 1 TH
143,748,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh 1 TH
22,651,200
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service 12 BLN
21,548,520
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 12 BLN
96,458,200
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 BLN
50,356,000
Biaya Lain-lain
- Biaya Penyelenggaraan 1 TH
2,250,000
- Pakaian Dinas 1 PKT
6,467,175
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
97
6 Unit Farmasi
4,010,944,886
Biaya Langsung
3,910,807,024
Biaya Jasa Pelayanan 12 BLN
266,519,210
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan 1 TH
516,584,630
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, BHP Penunjang Pelayanan 1 TH
3,100,000,000
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat 1 PKT
3,000,000
Belanja Jasa
- Listrik 1 TH
3,240,000
- O2 1 TH
2,484,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam 1 TH
1,216,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran 1 TH
17,763,184
Biaya Tidak Langsung
100,137,862
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS 1 TH
19,602,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh 1 TH
22,651,200
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service 12 BLN
15,682,520
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 12 BLN
26,203,142
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 BLN
7,436,000
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 12 BLN
8,563,000
7 Unit Fisioterapi
607,648,313
Biaya Langsung
571,974,643
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
98
Biaya Jasa Pelayanan 12 BLN
78,661,675
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan 1 TH
261,422,736
Biaya Bahan
- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan 1 TH
209,619,320
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat 1 PKT
4,000,000
Belanja Jasa
- Listrik 1 TH
4,320,000
- O2 1 TH
3,312,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam 1 TH
288,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran 1 TH
10,350,912
Biaya Tidak Langsung
35,673,670
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS 1 TH
26,136,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh 1 TH
3,020,160
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service 12 BLN
2,228,710
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 12 BLN
3,426,960
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 BLN
861,840
8 Unit Manajemen
4,747,831,323
Biaya Langsung
2,137,616,300
Biaya Jasa Pelayanan 12 BLN
235,216,000
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan 1 TH
523,292,300
Belanja Jasa
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
99
- Listrik 1 TH
180,000,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam 1 TH
4,320,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran 1 TH
431,288,000
Biaya Lain-lain
- Biaya Cetakan Medis 1 TH
738,500,000
- Biaya ATK 1 TH
25,000,000
Biaya Tidak Langsung
2,610,215,023
Biaya Pegawai
- Honor Pengelola Anggaran 1 TH
117,840,000
- Honor Pengelola PNBP BLU 1 TH
47,160,000
- Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa 1 TH
8,160,000
- Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang / Jasa 1 TH
5,040,000
- Honor penyusun RBA 1 TH
37,800,000
- Honor Tim SAI 1 TH
17,000,000
- Gaji Pegawai Non PNS 1 TH
356,400,000
- Honor SPI 1 TH
10,800,000
Biaya Perjalanan Dinas 1 TH
1,087,400,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh 1 TH
82,368,000
Belanja Jasa
- Telepon 1 TH
36,100,000
Biaya Pemeliharaan
- Biaya Cleaning Service 12 BLN
66,861,300
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 12 BLN
102,808,800
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 BLN
96,950,923
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 12 BLN
72,526,000
Biaya Lain-lain
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
100
- Jasa Konsultan Akuntan Publik 1 PKT
48,000,000
- Kajian Manajemen Mutu ISO 1 PKT
205,000,000
- Biaya Penyelenggaraan 1 TH
212,000,000
9 Unit Promkes dan PSD
2,177,039,022
Biaya Langsung
952,090,322
Biaya Jasa Pelayanan 12 BLN
190,345,000
Biaya Pegawai
- Biaya Gaji dan Tunjangan 1 TH
420,100,122
Belanja Jasa
- Listrik 1 TH
72,000,000
- PAM & Sumur Pompa Dalam 1 TH
2,880,000
Belanja Barang
-Belanja Keperluan Perkantoran 1 TH
172,515,200
Biaya Lain-lain
- Biaya ATK 1 TH
94,250,000
Biaya Tidak Langsung
1,224,948,700
Biaya Pegawai
- Gaji Pegawai Non PNS 1 TH
178,200,000
- Honor Output Kegiatan 1 TH
16,500,000
Biaya Perjalanan Dinas 1 TH
540,932,000
Biaya Bahan
- Penambah Daya Tahan Tubuh 1 TH
41,184,000
- Makanan Tambahan Penderita TBC 1 TH
162,000,000
Belanja Jasa
- Biaya Jasa Profesi 1 TH
26,625,000
- Biaya Insentif PMO 1 TH
30,000,000
Biaya Pemeliharaan
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
101
- Biaya Cleaning Service 12 BLN
44,574,200
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 12 BLN
68,539,200
- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 BLN
28,728,000
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 12 BLN
21,757,800
Biaya Lain-lain
- Biaya Penyelenggaraan 1 TH
54,150,000
- Pakaian Dinas 1 PKT
11,758,500
TOTAL BIAYA
33,296,894,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
102
Biaya Layanan per Unit Kerja menjelaskan keseluruhan biaya yang timbul dalam
satu anggaran yang berdasarkan basis akrual.Klasifikasi biaya sesuai dengan
kebutuhan Rumah Sakit dan Karakteristik Badan Layanan Umum.
Pengelompokannya dibagi menjadi :
a) Biaya Langsung
Biaya Langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan
pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi ,biayan pegawai. Biaya
bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya
lansung lainnya, yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan
oleh Rumah Sakit.
b) Biaya Tidak Langsung
Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk
administrasi dan yang bersifat umum dan tidak terait secara langsung dengan
kegiatan pelayanan Rumah Sakit. Biaya ini meliputi Biaya Pegawai, biaya
administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya
promosi, biaya bunga, dan biaya administrasi bank.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
103
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN
BBKPM Makassar telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 tentang
Manajemen Mutu dan ISO Laboratorium 15189:2012.
E. AMBANG BATAS BELANJA BLU
Tabel II.14 Ambang Batas Belanja BLU
Tahun Target Realisasi Capaian % Ambang Batas
2016 6,000,000,000 6,300,000,000 105% 15%
2017 8,000,000,000 8,400,000,000 105% 15%
2018 10,000,000,000 10,500,000,000 105% 15%
2019 12,000,000,000 12,500,000,000 104% 15%
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA
Tabel II.15 Prakiraan Maju Pendapatan BLU
Kode
Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/
TA TA TA TA TA
Kode Akun 2018 2019 2020 2021 2022
024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
424,111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 10,000,000,000 12,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000
Total Pendapatan 10,000,000,000 12,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
104
Tabel II. 16 Prakiraan Maju Belanja BLU
Kode
Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/
TA TA TA TA TA
Kode Akun 2018 2019 2020 2021 2022
024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
36,733,074,000 33,296,894,000 239,684,200,100 317,609,023,656 474,201,226,234
Total Belanja 36,733,074,000 33,296,894,000 239,684,200,100 317,609,023,656 474,201,226,234
Tabel II.17 Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU
PAGU BELANJA TARGET PENDAPATAN TOTAL
TA 2017 36,733,074,000 8,000,000,000 44,733,074,000
TA 2018 33,296,894,000 10,000,000,000 43,296,894,000
TA 2019 36,305,394,000 12,000,000,000 48,305,394,000
TA 2020 239,684,200,100 15,000,000,000 254,684,200,100
TA 2021 317,609,023,656 20,000,000,000 337,609,023,656
TA 2022 474,201,226,234 30,000,000,000 504,201,226,234
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
105
BAB III
PENUTUP
Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2019 merupakan penjabaran dari
Rencana Strategi BBKPM Makassar tahun 2015-2019 berisi uraian kinerja BLU
BBKPM Makassar 2018 dan target-target kinerja yang akan dicapai pada tahun
2019.
Sumber pembiayaan BBKPM Makassar berasal dari penerimaan balai
dan subsidi pemerintah (APBN). Dengan memperhatikan peningkatan trend
kunjungan tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, dan hasil-hasil kinerja sampai
dengan Juli 2018 yaitu posisi indikator Kinerja BLU 82 serta persentase realisasi
pendapatan usaha dan jasa layanan BLU sampai Juli tahun 2018 adalah sebesar
adalah sebesar Rp. 5.432.225.000,- dari yang ditargetkan sebesar. Rp.
10.000.000.000,- atau mencapai 54% dari target. Prognosa per 31 Desember
2018 adalah sebesar 10.500.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.
10.500.000.000,- atau mencapai 105% dari target.
Anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp. 36.733.074.000,- berasal dari rupiah
murni dan pendapatan BLU
Untuk mencapai target pendapatan usaha dan jasa layanan BLU pada
tahun 2019 dilakukan beberapa strategi antara lain mengembangkan produk
layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan, penyesuaian tarif, peningkatan
dan pengoptimalan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan
pihak lain serta peningkatan promosi lembaga dan produk layanan.
Program dan kegiatan akan difokuskan pada pengembangan mutu dan
kelembagaan, penyelenggaraan operasional perkantoran, pengembangan
layanan balai, pengelolaan sistem informasi, alat kesehatan, promosi kesehatan,
dan pengadaan sarana prasarana.
Dalam menjalankan tupoksinya, BBKPM Makassar masih
membutuhkan subsidi pemerintah dalam jumlah besar. Subsidi ini terutama
digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan cost center seperti
kegiatan pelayanan UKM. Selain untuk kegiatan UKM, subsidi pemerintah juga
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
106
dibutuhkan untuk belanja pegawai dan peningkatan sarana prasarana. Sebagai
PK BLU baru, BBKPM Makassar perlu peningkatan sarana prasarana dan
pengadaan barang habis pakai yang menunjang peningkatan pelayanan. Rencana
anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp. 33.296.894.000,- yang bersumber dari
RM sebesar Rp. 21.296.894.000,- dan PNBP BLU sebesar Rp. 12.000.000.000,-.
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja BLU di tahun 2019 yaitu 84.1 atau kriteria
BAIK AA
Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian target pendapatan adalah masih kurangnya SDM dalam tenaga
Medik Spesialis dalam rangka pemanfaatan sarana prasarana yang telah
dikembangkan, beberapa jenis layanan yang dioptimalkan/dikembangkan
pengajuan tarifnya masih dalam proses penetapan. Penetapan penyesuaian tarif
akan membutuhkan waktu untuk pembahasan dan persetujuan penetapannya.
Diharapkan subsidi dapat terpenuhi sesuai kebutuhan kegiatan dalam
rangka pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perorangan sehingga dapat meningkatkan kinerja BBKPM Makassar.
Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
2017 2018 2019 2020 2021
A 6,149,000,000 10,358,147,000 11,308,147,000 12,278,147,000 18,417,220,500
B
1 Pengembangan Layanan 620,000,000 470,000,000 705,000,000 916,500,000 1,374,750,000
Kesehatan Paru
2 Optimalisasi Pemanfaatan 200,000,000 - 873,225,000 550,000,000 825,000,000
Alkes
3 Optimalisasi Pembiayaan 3,019,709,880 819,000,000 1,228,500,000 1,351,350,000 2,027,025,000
Layanan Kesehatan
4 Pengembangan Kerja Sama 54,000,000 60,000,000 90,000,000 117,000,000 175,500,000
Layanan Kesehatan
5 Pengembangan Kepuasan 693,451,000 562,796,100 844,194,150 1,266,291,225 1,899,436,838
Pelanggan
6 Pengembangan Sistem 30,000,000 30,000,000 70,000,000 80,000,000 120,000,000
Penanganan Kegawat
daruratan
7 Pengembangan Prasarana 16,000,000,000 800,000,000 - 8,000,000,000 12,000,000,000
Rumah sakit Kelas A
8 Pengembangan Pemenuhan 4,000,000,000 - - 8,000,000,000 12,000,000,000
Peralatan Sesuai RS Kls. A
9 Pengembangan Jenis 113,655,000 178,000,000 178,000,000 190,000,000 285,000,000
Pelayanan Spesialistik
10 Pengembangan kepatuhan 1,536,500,000 1,485,250,000 2,227,875,000 3,341,812,500 5,012,718,750
dalam penggunaan fornas
11 Pengembangan Sistem 420,000,000 462,000,000 693,000,000 693,000,000 1,039,500,000
pengendalian rekam medik
12 Pengembangan manajemen 101,400,000 131,820,000 197,730,000 257,049,000 385,573,500
dan sistem dalam penanganan
emergency
13 Pengembangan Sistem 214,761,000 236,237,100 236,237,100 259,860,810 389,791,215
Kegiatan Operasional
Program Strategis
ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2017 S/D 2021
No KelompokEstimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)
2017 2018 2019 2020 2021No Kelompok
Estimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)
penerapan pasien safety
14 Pengembangan sistem 135,200,000 175,760,000 263,640,000 342,732,000 514,098,000
penerapan DPJP
15 Pengembangan fasyankes 216,000,000 259,200,000 388,800,000 466,560,000 699,840,000
jejaring
16 Pengembangan kerja sama 175,450,000 192,995,000 1,157,970,000 1,273,767,000 1,910,650,500
institusi pendidikan
17 Terselengarannya 109,050,000 72,870,920 109,306,380 120,237,018 180,355,527
penerapan manajemen
kinerja
18 Pengembangan SDM dalam 7,197,329,720 7,657,253,000 300,000,000 600,000,000 900,000,000
rangka terwujudnya Rumah
Sakit Khusus Paru
Pengembangan Kompetensi
SDM yang dimiliki
19 Pengembangan ICT Terintegrasi 170,000,000 187,000,000 280,500,000 336,600,000 504,900,000
Rumah sakit Kelas
20 terlaksananya proses perijinan 1,100,000,000 1,011,249,880 144,769,370 444,769,370 667,154,055
sebagai rumah sakit
21 Pengembangan Pendapatan BLU 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 15,000,000,000 22,500,000,000
I Layanan Unggulan 1. Pulmo Intervensi - Pengembangan Layanan Kesehatan Paru
2. Respirologi Anak - Pengembangan Jenis Pelayanan Spesialistik
II Roadmap 2019 1. RS Khusus Paru Kelas A Unggulan - Pengembangan Prasaranan RS Kelas A
- Pengembangan Pemenuhan Peralatan
sesuai RS Kelas A
KESESUAIAN ANTARA RSB DAN RBA
873,225,000Rp
-
NO KEGIATAN RSB RBA NILAI
NO JUMLAH (Rp)
1 Belanja Pegawai 7,798,707,000 7,798,707,000
Belanja Operasional
2 A Belanja Mengikat 8,358,147,000 9,700,000,000 18,058,147,000
B Belanja Tupoksi 3,800,507,000 2,300,000,000 6,100,507,000
Belanja Modal
3 a. Alkes 873,225,000 873,225,000
b. Bangunan - -
c. Fas. Perkantoran 466,308,000 466,308,000
Konsolidasi Tahun Anggaran 2019
TOTAL ANGGARAN BELANJA 21,296,894,000 12,000,000,000 33,296,894,000
SUMBER DANA
JENIS BELANJA RM (Rp) PNBP (Rp)
NO Lainnya JUMLAH (Rp)
(Pinjaman Hibah, PHLN)
Belanja Pegawai
1 A Gaji 7,798,707,000 7,798,707,000
Belanja Operasional
A Belanja Mengikat
a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 2,626,777,000 - 2,626,777,000
b. Langganan Daya dan Jasa 1,985,000,000 1,985,000,000
c. Biaya Perjalanan 1,410,840,000 1,410,840,000
d. Remunerasi 6,754,555,000 6,754,555,000
2 e. Pemeliharan 2,335,530,000 - 2,335,530,000
B Belanja Tupoksi -
a. Layanan Operasional UPT BLU 32,400,000 2,945,445,000 2,977,845,000
b. Layanan Internal - -
c. Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai 3,768,107,000 2,300,000,000 6,068,107,000
-
Belanja Modal -
a. Alkes 873,225,000 873,225,000
3 b. Bangunan - -
c. Fasilitas Perkantoran 466,308,000 466,308,000
33,296,894,000 TOTAL ANGGARAN BELANJA 12,000,000,000 21,296,894,000 -
Master Budget: Anggaran Belanja Per Jenis Belanja/Pembiayaan dan Sumber Dana Tahun 2019
SUMBER DANA
RM (Rp) PNBP/BLU (Rp) JENIS BELANJA
2017 2018 (SEMESTER I)
Aspek Keuangan
- Rasio keuangan 10.10 17.55
- Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 10.60 7.45
Jumlah Skor Aspek Keuangan 20.70 25.00
Aspek Pelayanan
- Layanan 31.50 31.5
-Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 29.78 29.78
Jumlah Skor Aspek Pelayanan 61.28 61.28
Total Skor 81.98 86.28
Hasil Penilaian Kinerja AA A
INDIKATOR
PENILAIAN KINERJA BLU
NO KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 KETERANGAN
Standart Life Saving
(IGD, HCU, dan Ruang Isolasi) 1,056,971,000Rp -Rp Ruang Isolasi
- ICU (Patient Monitor)
Instalasi Radiolagi
- DR
Revenue Center 1,750,600,000Rp 1,339,533,000Rp Instalasi Lab
- Imunologi Analizer
Sarpras Ranap
Sarpras Rajal
CSSD
Infrastruktur 1,681,916,000Rp -Rp - Autoclave
Ranap
Unggulan -Rp -Rp
Canggih -Rp -Rp
4,489,487,000Rp 1,339,533,000Rp
Makassar, 01 Februari 2018
KEPALA BBKPM MAKASSAR
dr. Syamsuridzal Bali, MBA
NIP. 196007061990111001
PROGRAM PRIORITAS BBKPM MAKASSAR
JUMLAH ANGGARAN
1
3
2