RENCANA KERJA 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu
dan terarah perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam
poin a di ata, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tentang
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016.
Mengingat: a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 –
2025;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Tahun 2010 – 2030;
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Robert Wolter Monginsidi No 1 Bantul Telp: (0274) 367533 Fax (0274) 367796 Kode Pos 55711 Website: //http:www.bappeda.bantulkab.go.id E-mail: [email protected]
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat DaerahlGbupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Penrakilan RakyatDaerah Kabupatar Bantul;Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2009 tentang RincianT4gas Fungsi dan Tata Kerja Badan PerencanaanPembangunan Kabupaten Bantul.Peraturan BupaU Bantul Nomor 38 Tahun 2015 tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten BantulTahun 2016.
MEMUTUSKAN
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Bantul Tahun 2016;
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Bantul Tahun 2016 adalah dokumen perencanaanuntuk periode satu tahun;
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Bantul Tahun 2016 adafah sebagaimana tercantumdalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Keputusan Kepala Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Bantul ini.
f.
g.
MENETAPKAN
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
Ditetapkan diPada tanggal
: Bantul: 3 Juli 2015
191993031005
KATA PENGANTAR
Puii sp*ur Kami panjatkan kehadirat Alleh SWT, atas karunia serta ridlo-Nya,Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda)
lkhpotsn BantulTafrun 2016 tatah seleeai disusun.RmearEan kerja disusun untuk mernenuhi amanat Pereturan Menteri Dalam Negeri
Norpr 54 Tehtm 2010.
Rutcarqan ini memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan olehBappeda l{abupsten Bantul sebagai acuan untuk mefaksenakan program dan kegiatan pada
Tahun 2016 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renia ini memuat 19 program dengan 60kegiatan, untuk pelaksanaanrrya memerlukan dana Rp7. 0 1 0. 807. 000, 00.
Akhir kda, l(ami mengucapkan terimekasih kepada celuruh pihak yang telah terlibatdelarn penyu$nan Rancangan Rencana Kerja ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapatkermanfirat khususnya dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan di wilayahtGbupaten Bantul.
Bantul, 3 Juli 2015
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah i I P a g e
91993031005
'ffifi( "n,w
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ii | P a g e
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .............................................................................................. i
Daftar Isi .............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum .............................................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................. 2
1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................... 3
BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 .......................................................................... 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 ............................................................. 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .................................................................................... 20
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .................................................. 23
2.4 Review Rancangan Akhir RKPD ............................................................................ 24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................ 36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................ 37
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional ..................................................................... 37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .................................................................................... 41
3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................................... 42
BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 54
4.1 Catatan dalam Penyusunan Renja ........................................................................ 54
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ................................................................................. 54
4.3 Rencana Tindak Lanjut .......................................................................................... 54
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun.
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan
berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan
dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan
yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra
SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar
pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.
Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya
dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh
kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja
SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun,
mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,
proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan
penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.
Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD,
orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta
penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan
tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja
SKPD yang definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan
rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap
kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya
dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan
rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala
Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 | P a g e
di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada
tahun anggaran berkenaan.
Prinsip Penyusunan:
1. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja
SKPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran,
target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang
diperlukan kegiatan.
4. Renja SKPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akan
diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan
RKA SKPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud
1. Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi
pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada
RKPD Kabupaten Bantul
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 | P a g e
Tujuan
Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas
dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul selama satu
tahun.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja
SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD,
Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta
tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
2.1 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
3.1 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
SKPD.
4.1 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD
tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang
dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD,
serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan.
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 | P a g e
Sub-bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 | P a g e
BAB II EVALUASI KINERJA
BAPPEDA TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014
Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2014 ditujukan untuk
mengidentifikasi kemampuan Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatannya,
mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bappeda
serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.
Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat
dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan
yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan.
Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Bappeda tahun 2014.
Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan
output, sedangkan sumberdaya manusia dan ahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini.
Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak
dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat
melihat efektifitas kegiatan.
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2014 dan realisasi Renstra Bappeda adalah
sebagai berikut:
1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang
direncanakan: tidak ada
2. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang
direncanakan: tidak ada.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 | P a g e
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014
Kabupaten Bantul
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Perencanaan
Pembangunan
1 01 Bidang Urusan Perencanaan
Pembangunan
1 01 01 Program pelayanan
Administrasi perkantoran
1 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat
menyurat
Frekuensi
pengiriman
dokumen
60 kali 8 kali 12 0 0 7 15 0,25
1 01 01 02
Kegiatan Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air,
dan listrik
Terselenggaranya
komunikasi (bulan)
60 bulan 24 12 12 100 12 48 80
1 01 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedianya alat
kebersihan
5 2 1 1 100 1 4 80
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Paket ATK 20 8 4 4 100 4 20 80
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Paket cetakan dan
penggandaan
35 14 7 7 100 7 28 80
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Bulan langganan 60 24 12 12 100 12 48 80
01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Paket makan
munim
20 8 4 4 100 4 16 80
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Paket perjalanan 5 2 1 1 100 1 4 80
1 01 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
02 07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Rehab ruang 7 0 1 1 100 1 2 28,57
02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Paket pemeliharaan 10 4 2 2 100 2 8 80
02 30
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan
kantor
Paket pemeliharaan 5 2 1 1 100 1 8 80
02 34 Pengadaan peralatan dan
Paket pengadaan 5 2 1 1 100 1 4 80
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
perlengkapan kantor
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan daerah
1 06 21 12
Koordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Dokumen LKPJ
5 2 1 1 100 1 4 80
1 06 21 13
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Dokumen laporan
DAK
20 8 4 4 100 4 16 80
1 06 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen 20 8 4 4 100 4 16 80
1 06 21 15 Pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan RKPD
Dokumen 5 2 1 1 100 1 4 80
1 06 21 17 Evaluasi terhadap hasil RKPD Dokumen 5 2 1 1 100 1 4 80
1 06 21 18 Pengembangan sistem inovasi
daerah
Bidang 4 1 1 1 100 1 3 75
1 06 21 19 Workshop penyusunan
RPJMDes dan RKP Desa
workshop 2 2 0 0 0 0 2 100
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 06 21 20 Pengembangan kawasan pantai
selatan
Bidang 4 3 1 1 100 1 1 100
1 06 21 21 Workshop penyusunan data
dasar/profil desa
Workshop 2 2 0 0 0 0 2 100
1 06 21 22 Penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategid (KLHS)
Dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100
1 06 21 23 Koordinasi perencanaan sarana
dan prasarana wilayah
bulan 60 24 12 12 100 12 48 80
1 06 21 24
Penyusunan Neraca
Sumberdaya Alam Daerah
(NSAD)
dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100
1 06 21 25 Penyusunan database jalan dan
jembatan kabupaten
dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100
1 06 21 26 Penyusunan perencanaan
umum dan musrenbang
dokumen 10 4 2 2 100 2 8 80
1 06 21 27 Penyusunan Review RPJMD dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100
1 06 21 28 Pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan RPJMD
dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 06 21 31
Sosialisasi kebijakan
perencanaan pembangunan
daerah
FGD 2 0 2 2 100 0 2 100
1 02 21 Program pengembangan
lingkungan sehat
1 02 21 01 Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
Tatanan sehat 5 4 4 4 100 5 5 100
1 04 15 Program Pengembangan
Perumahan
1 04 15 11
Fasilitasi bantuan stimulan
pembangunan perumahan
swadaya (BSPS)
RTS
1 06 16 Program Kerjasama
Pembangunan
1 06 16 06 Koordinasi dan fasilitasi
pengabdian masyarakat
kecamatan 17 17 17 17 100 17 17 100
1 06 15 Program pengembangan
data/informasi
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 06 15 05 Penyusunan profile daerah dokumen 5 2 1 1 100 1 4 80
1 06 15 08
Penyusunan peta tematik
kerjasama dengan LAPAN
(IPTEK)
peta 5 2 1 1 100 1 4 80
1 06 15 11 Bimbingan teknis pengolahan
data
skpd 42 22 12 12 100 0 34 80,95
1 03 24
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa, dan jaringan pengairan
lainnnya
1 03 24 19 Peningkatan pengelolaan irigasi
partisipatif (WISMP)
1 03 24 29
Studi identifikasi prasarana
irigasi pada Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LPPB)
dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
1 06 22 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
1 06 22 02 Penyusunan indikator ekonomi
daerah
Dokumen 25 15 5 5 100 5 25 100
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 06 22 08 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100
1 06 22 12 Implementasi pengembangan
ekonomi daerah
workshop 15 9 3 3 100 3 15 100
1 06 22 15 Koordinasi dan operasional
TKPKD
koordinasi 125 75 25 25 100 25 125 100
1 06 22 16 Penyusunan Indeks Demokrasi
Ekonomi
dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100
1 06 22 18 Pendamping/Penunjang
Kegiatan PLKSDA-BM
hektar 13 13 0 0 0 0 13 100
1 06 22 19 Studi pengembangan desa
wisata
dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100
1 06 22 20 Studi potensi investasi daerah dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100
1 06 22 21
Review Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPD)
dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
1 06 22 22 Penyusunan Rencana Teknis
Obyek Wisata (RTOW)
dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 06 22 23 Penyusunan Masterplan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
1 06 22 24 Studi Potensi Pengembangan
Kawasan Hortikultura
dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
1 06 22 25 Koordinasi dan Operasional
TPID Kabupaten Bantul
Tingkat inflasi 5 0 5 5 100 5 5 100
1 06 19
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
1 06 19 09
Koordinasi perencanaan pair
minum, drainase dan sanitasi
perkotaan
koordinasi 20 10 10 10 100 0 20 100
1 05 15 Program perencanaan tata
ruang
1 05 15 25 Review rencana strategis
kawasan pesisir pantai selatan
dokumen 1 1 0 0 100 0 1 100
1 05 15 26 Review rencana zonasi kawasan
pesisir pantai selatan
dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 14 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 05 15 27 Lomba desain pintu masuk dan
logo branding Bantul
desain pintu masuk
dan logo
2 2 0 0 0 0 2 100
1 05 15 28 Pemetaan lahan pertanian
pangan berkelanjutan
peta 1 1 0 0 0 0 1 100
1 05 15 30
Forum Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah
(BKPRD)
koordinasi 20 0 10 10 100 10 20 100
1 05 17 Program pengendalian
pemanfaatan ruang
1 05 17 11
Koordinasi dan fasilitasi
pengendalian pemanfaatan
ruang dan kawasan ruang
perbatasan Yogyakarta (KPY)
Kecamatan 17 17 0 0 0 0 17 100
1 03 26
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau, dan Sumber
Daya Air Lainnya
1 03 26 03 Penyusunan dan analisis
data/informasi pengelolaan RTH
dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100
1 04 17 Program Pemberdayaan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 15 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Komunitas Perumahan
1 04 17 09
Fasilitasi pembangunan
perumahan dan kawasan
pemukiman (PKP)
Koordinasi 10 0 10 10 100 0 10 100
1 06 18
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh
1 06 18 05
Studi terhadap Dampak
Rencana Pembangunan
Bandara dan Industri Baja di
Kulon Progo
dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
1 06 19
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
1 06 19 21
Penyusunan Studi Penilaian
Resiko Kesehatan Lingkungan
(Environment Health Risk
Assesment/EHRA) Program
Sanitasi
dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
1 06 20 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 16 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pembangunan Daerah
1 06 20 06
Penyusunan sistem manajemen
mutu perencanaan
pembangunan
Dokumen
pendampingan
2 1 1 1 100 0 2 100
1 06 23 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya
1 06 23 01 Koordinasi Penyusunan
Masterplan Pendidikan
dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100
1 06 23 02 Koordinasi Penyusunan
Masterplan Kesehatan
dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
1 06 23 04 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
dokumen 3 1 1 1 100 1 3 100
1 06 23 05
Penyusunan dan Analisis Indeks
Pembangunan Manusia
(IPM/HDI)
Dokumen 5 3 1 1 100 1 5 100
1 06 23 08
Koordinasi Program-program
Pemerintahan dan
Pemberdayaan
koordinasi 120 72 24 24 100 24 120 100
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 17 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 06 23 11 Penyusunan Masterplan
Kebudayaan
dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
1 06 23 12 Penyusunan Masterplan
Olahraga
dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
1 06 23 13 Pendampingan Bantuan Khusus
Pengentasan Kemiskinan
Fasilitasi penyaluran
bantuan (dalam
persen)
100 0 100 100 100 100 100 100
1 06 24
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
1 06 24 03 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100
1 06 24 04 Penyusunan Database Jalan
Desa
dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
1 18 19
Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
1 18 19 09 Kajian Olahraga Tradisional di
Kabupaten Bantul
dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 18 | P a g e
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun .........
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
(n-2)
Realisasi Renja
SKPD
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 23 15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
1 23 15 02
Pengolahan, updating, dan
analisis data dan statistik
daerah
Set data 2 0 1 1 100 1 2 100
1 23 15 05 Jaring informasi riset daerah edisi 15 9 3 3 100 3 15 100
1 25 15
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
1 25 15 19
Operasional pemeliharaan
jaringan komputer serta
pembangunan jaringan LAN
Bantul Maret 2015
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Drs. TRISAKTIYANA, M.Si.
NIP. 196602191993031005
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20 | P a g e
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul
Bappeda Kabupaten Bantul sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu
berperan sebagai subjek perencanaan Kabupaten yang profesional, mampu menyusun
perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial
budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan
kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran
warga Kabupaten (welfare state)
Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana
diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten, dari
26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu
lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3
(tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan
pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas)
pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA,
yaitu:
1. Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2. Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang
Daerah”;
3. Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah
berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
4. Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah
sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan
daerah”.
5. Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan
menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21 | P a g e
6. Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah
Daerah”;
7. Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah
berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
8. Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai
penjabaran dari RPJM Daerah”;
9. Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD
dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10. Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan
RKPD”;
11. Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan
hasil Musrenbang”;
12. Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;
13. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan
hasil evaluasi SKPD”.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2009,
Bappeda Kabupaten Bantul didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur,
sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk
perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi embangunan termasuk
sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antarkabupaten/Kabupaten
dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.
Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Beberapa
indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan
tersebut meliputi :
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan
perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan intensitas keterlibatan berbagai
unsur pemangku kepentingan (stakeholders ), pembangunan antara lain : DPRD, LSM,
Lembaga masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan, organisasi rofesi, perguruan tinggi, dan
sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme Musrenbang yang telah
agenda tetap tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul;
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22 | P a g e
2. Semakin sederhana penyusunan rencana pembangunan dengan terbangunnya Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan (Simrenbang).
3. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan
pembangunan daerah;
4. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan
mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap
mekanisme erencanaan dengan disosialisasikannnya Sistem Informasi Musrenbang dan
Peraturan Daerah tentang Mekanisme Parencanaan yang memberikan jaminan 30 %
akomodasi tehadap usulan Musrenbang.
6. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh
peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan
permasalahan pokok antara lain:
1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan masih membingungkan;
2. Belum sama pemahaman tentang pengertian indikator terutama untuk indicator outcome.
3. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas
penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,
sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses
penganggaran;
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan
kewajiban utama-nya;
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan
kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up
7. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan
penyusunan dokumen perencanaan.
Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi
yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab
perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 23 | P a g e
mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas
perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,
memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi
antarpemangku kepentingan.
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara.
Bappeda Kabupaten Bantul memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat
dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.
Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-
garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan
berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan
sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kabupaten Bantul Kabupaten
Bantul. Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah
dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2009-
2014. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda Kabupaten Bantul
dirumuskan melalui Renstra Bappeda Kabupaten Bantul yang tidak terlepas dari Renstra
Kabupaten Bantul. Adapun strategi Bappeda Kabupaten Bantul untuk dapat mencapai tujuan
dan sasaran adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan
kapabilitas yang memadai;
2. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan
perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan
barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan
akuntabel;
4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan
kewenangan Bappeda;
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 24 | P a g e
5. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan
dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;
6. Mengembangkan jabatan fungsional perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi
Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Bappeda yang
mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa;
7. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui
kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
8. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan
keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kabupaten Bantul;
9. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum
terbentuk;
10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai
upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan;
11. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW;
12. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat
dalam pembangunan;
13. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman parsial
sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen rancangan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 26 | P a g e
Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2016
Kabupaten Bantul
SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
X XX PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1.677.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1.677.000.000
X XX XX 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
739.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
739.000.000
Kegiatan: Kegiatan:
X XX XX 01 01
Penyediaan jasa surat-menyurat
Kabupaten Bantul
Cakupan administrasi perkantoran
100% 1.000.000 Penyediaan jasa surat-menyurat
Kabupaten Bantul
Cakupan administrasi perkantoran
100% 1.000.000
X XX XX 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 25.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 25.000.000
X XX XX 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 2.500.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 2.500.000
X XX XX 01 10
Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 20.000.000 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 20.000.000
X XX XX 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 15.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 15.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 27 | P a g e
X XX XX 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
12 bulan 10.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
12 bulan 10.000.000
X XX XX 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bantul
- - 2.500.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bantul
- - 2.500.000
X XX XX 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 8.500.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 8.500.000
X XX XX 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 20.000.000 Penyediaan makanan dan minuman
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 20.000.000
X XX XX 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 625.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor
100% 625.000.000
X XX XX 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
848.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
848.000.000
Kegiatan: Kegiatan:
X XX XX 02 03 Pembangunan gedung kantor
Kabupaten Bantul
Rebah Interior Ruang Kerja 100% 200.000.000 Pembangunan gedung kantor
Kabupaten Bantul
Rebah Interior Ruang Kerja 100% 200.000.000
X XX XX 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bantul
Penyediaan sarana kerja 100% 108.000.000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bantul
Penyediaan sarana kerja 100% 108.000.000
X XX XX 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kabupaten Bantul
Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi
100% 390.000.000 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kabupaten Bantul
Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi
100% 390.000.000
X XX XX 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bantul
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100% 115.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bantul
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100% 115.000.000
X XX XX 02 30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bantul
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100% 35.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bantul
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100% 35.000.000
X XX XX 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000
Kegiatan: Kegiatan:
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 28 | P a g e
X XX XX 03 06 Pembinaan disiplin aparatur
Kabupaten Bantul
Terciptanya kedisiplinan aparatur 100% 15.000.000 Pembinaan disiplin aparatur
Kabupaten Bantul
Terciptanya kedisiplinan aparatur 100% 15.000.000
X XX XX 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000
Kegiatan: Kegiatan:
X XX XX 05 16
Peningkatan kapasitas sumber daya perencanaan
Kabupaten Bantul
Jumlah karyawan yang mengikuti diklat/kursus dan jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan
60.000.000
Peningkatan kapasitas sumber daya perencanaan
Kabupaten Bantul
Jumlah karyawan yang mengikuti diklat/kursus dan jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan
60.000.000
X XX XX 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.000.000
Kegiatan: Kegiatan:
X XX XX 06 01
Penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Bantul
Meningkatnya pelaksanaan penyusunan laporan SKPD 100% 15.000.000
Penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Bantul
Meningkatnya pelaksanaan penyusunan laporan SKPD 100% 15.000.000
1 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
1 03 Pekerjaan Umum 150.000.000 Pekerjaan Umum 150.000.000
1 03 XX 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 150.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 150.000.000
Kegiatan: Kegiatan:
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 29 | P a g e
1 03 XX 24 27
Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP)
Kabupaten Bantul
Dukungan program peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif
150.000.000
Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP)
Kabupaten Bantul
Dukungan program peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif
150.000.000
1 04 Perumahan 120.000.000 Perumahan 120.000.000
1 04 XX 15
Program Pengembangan Perumahan 120.000.000
Program Pengembangan Perumahan 120.000.000
Kegiatan: Kegiatan:
1 04 XX 15 13
Penyusunan Analisis Implikasi Kebijakan tata ruang, daya dukung dan daya tampung wilayah terhadap pengembangan perumahan
Kabupaten Bantul
Pengembangan sesuai dengan peruntukan 100% 60.000.000
Penyusunan Analisis Implikasi Kebijakan tata ruang, daya dukung dan daya tampung wilayah terhadap pengembangan perumahan
Kabupaten Bantul
Pengembangan sesuai dengan peruntukan 100% 60.000.000
1 04 XX 15 14
Penyusunan proyeksi, persoalan dan tantangan pembangunan dan pengembangan perumahan
Kabupaten Bantul
Pengembangan perumahan sesuai dengan peruntukan 100% 60.000.000
Penyusunan proyeksi, persoalan dan tantangan pembangunan dan pengembangan perumahan
Kabupaten Bantul
Pengembangan perumahan sesuai dengan peruntukan 100% 60.000.000
1 05 Penataan Ruang 650.000.000 Penataan Ruang 650.000.000
1 05 XX 15
Program Perencanaan Tata Ruang 650.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang 650.000.000
Kegiatan: Kegiatan:
1 05 XX 15 30
Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Kabupaten Bantul
Penataan ruang daerah 100% 70.000.000
Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Kabupaten Bantul
Penataan ruang daerah 100% 70.000.000
1 05 XX 15 33
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
Kabupaten Bantul
Pembangunan sesuai peruntukan 100% 30.000.000
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
Kabupaten Bantul
Pembangunan sesuai peruntukan 100% 30.000.000
1 05 XX 15 34
Review Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS
Kabupaten Bantul
Pembangunan sesuai peruntukan 100% 400.000.000
Review Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS
Kabupaten Bantul
Pembangunan sesuai peruntukan 100% 400.000.000
1 05 XX 15 35
Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
Kabupaten Bantul
Pembangunan sesuai peruntukan 100% 150.000.000
Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
Kabupaten Bantul
Pembangunan sesuai peruntukan 100% 150.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30 | P a g e
1 06 Perencanaan Pembangunan 3.993.807.000 Perencanaan Pembangunan 3.993.807.000
1 06 XX 15
Program Pengembangan Data/Informasi 185.000.000
Program Pengembangan Data/Informasi 185.000.000
Kegiatan: Kegiatan:
1 06 XX 15 05 Penyusunan profile daerah
Kabupaten Bantul
Tersedianya data pembangunan daerah 100% 100.000.000 Penyusunan profile daerah
Kabupaten Bantul
Tersedianya data pembangunan daerah 100% 100.000.000
1 06 XX 15 08 Penyusunan peta tematik
Kabupaten Bantul
Tersedianya data pembangunan daerah 100% 85.000.000 Penyusunan peta tematik
Kabupaten Bantul
Tersedianya data pembangunan daerah 100% 85.000.000
1 06 XX 16
Program Kerjasama Pembangunan 30.000.000
Program Kerjasama Pembangunan 30.000.000
Kegiatan: Kegiatan:
1 06 XX 16 07
Pelayanan perijinan dan pengabdian kepada masyarakat
Kabupaten Bantul
Kerjasama dengan perguruan tinggi terkait perijinan penelitian dan pengabdian masyarakat
5 MoU/kesepakatan 30.000.000
Pelayanan perijinan dan pengabdian kepada masyarakat
Kabupaten Bantul
Kerjasama dengan perguruan tinggi terkait perijinan penelitian dan pengabdian masyarakat
5 MoU/kesepakatan 30.000.000
1 06 XX 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.840.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.840.000.000
Kegiatan: Kegiatan:
1 06 XX 21 13
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Kabupaten Bantul
Dokumen laporan DAK-TP
75.000.000
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Kabupaten Bantul
Dokumen laporan DAK-TP
75.000.000
1 06 XX 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS
Kabupaten Bantul
Dokumen KUA PPAS
115.000.000 Penyusunan KUA dan PPAS
Kabupaten Bantul
Dokumen KUA PPAS
115.000.000
1 06 XX 21 15
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD
Kabupaten Bantul
Dokumen evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RKPPD
20.000.000
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD
Kabupaten Bantul
Dokumen evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RKPPD
20.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 31 | P a g e
1 06 XX 21 17 Evaluasi terhadap hasil RKPD
Kabupaten Bantul
Dokumen Evaluasi RKPPD
40.000.000 Evaluasi terhadap hasil RKPD
Kabupaten Bantul
Dokumen Evaluasi RKPPD
40.000.000
1 06 XX 21 26
Penyusunan perencanaan umum dan musrenbang
Kabupaten Bantul
Dokumen Perencanaan Pembangunan 2 550.000.000
Penyusunan perencanaan umum dan musrenbang
Kabupaten Bantul
Dokumen Perencanaan Pembangunan 2 550.000.000
1 06 XX 21 29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Bantul
Dokumen pengendalian pelaksanaan RPJMD
40.000.000
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Bantul
Dokumen pengendalian pelaksanaan RPJMD
40.000.000
1 06 XX 21 30
Evaluasi terhadap hasil RPJMD
Kabupaten Bantul
Dokumen evaluasi hasil RPJMD
20.000.000
Evaluasi terhadap hasil RPJMD
Kabupaten Bantul
Dokumen evaluasi hasil RPJMD
20.000.000
1 06 XX 21 31
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul
Perencanaan Pembangunan
100% 20.000.000
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul
Perencanaan Pembangunan
100% 20.000.000
1 06 XX 21 32
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Kabupaten Bantul
Dokumen perencanaan pembangunan daerah 100% 15.000.000
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Kabupaten Bantul
Dokumen perencanaan pembangunan daerah 100% 15.000.000
1 06 XX 21 33
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan 1 dokumen 15.000.000
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan
1 dokumen 15.000.000
1 06 XX 21 36 Penyusunan RPJMD
Kabupaten Bantul
Dokumen Perencanaan 100% 200.000.000 Penyusunan RPJMD
Kabupaten Bantul
Dokumen Perencanaan 100% 200.000.000
1 06 XX 21 37
Penyusunan LKPJ akhir masa jabatan
Kabupaten Bantul
Dokumen Perencanaan 100% 145.000.000
Penyusunan LKPJ akhir masa jabatan
Kabupaten Bantul
Dokumen Perencanaan 100% 145.000.000
1 06 XX 21 38
Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Kabupaten Bantul
Verifikasi Renstra SKPD 100% 20.000.000
Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Kabupaten Bantul
Verifikasi Renstra SKPD 100% 20.000.000
1 06 XX 21 39
Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD
Kabupaten Bantul
Verifikasi Renja SKPD 100% 20.000.000
Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD
Kabupaten Bantul
Verifikasi Renja SKPD 100% 20.000.000
1 06 XX 21 40
Studi potensi bantuan mulia di kawasan sungai oyo Bantul
Kabupaten Bantul
Dokumen Perencanaan
100% 70.000.000 Studi potensi bantuan mulia di kawasan sungai oyo Bantul
Kabupaten Bantul
Dokumen Perencanaan
100% 70.000.000
1 06 XX 21 41 Pengembangan SIDa
Kabupaten Bantul
Kegiatan pengembangan SIDa.
125.000.000 Pengembangan SIDa
Kabupaten Bantul
Kegiatan pengembangan SIDa.
125.000.000
1 06 XX 21 42
Pembangunan SIM Perencanaan
Kabupaten Bantul
SIM Perencanaan
350.000.000
Pembangunan SIM Perencanaan
Kabupaten Bantul
SIM Perencanaan
350.000.000
1 06 XX 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
760.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
760.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 32 | P a g e
Kegiatan:
Kegiatan:
1 06 XX 22 02
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Kabupaten Bantul
Data perekonomian daerah
1 paket 180.000.000 Penyusunan indikator ekonomi daerah
Kabupaten Bantul
Data perekonomian daerah 1 paket 180.000.000
1 06 XX 22 12
Implementasi pengembangan ekonomi daerah
Kabupaten Bantul
Dokumen perencanaan perekonomian daerah 100% 200.000.000
Implementasi pengembangan ekonomi daerah
Kabupaten Bantul
Dokumen perencanaan perekonomian daerah 100% 200.000.000
1 06 XX 22 22
Optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Kabupaten Bantul
Terkendalinya inflasi di daerah 100% 50.000.000
Optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Kabupaten Bantul
Terkendalinya inflasi di daerah 100% 50.000.000
1 06 XX 22 24
Studi Potensi Produk Unggulan Daerah
Kabupaten Bantul
Dokumen potensi produk unggulan daerah 1 dokumen 80.000.000
Studi Potensi Produk Unggulan Daerah
Kabupaten Bantul
Dokumen potensi produk unggulan daerah
1 dokumen 80.000.000
1 06 XX 22 27
Penyusunan rencana detail kawasan pariwisata(RDKP)
Kecamatan Imogiri, Kasihan, Sewon
Dokumen perencanaan perekonomian daerah 100% 250.000.000
Penyusunan rencana detail kawasan pariwisata(RDKP)
Kecamatan Imogiri, Kasihan, Sewon
Dokumen perencanaan perekonomian daerah 100% 250.000.000
1 06 XX 23
Program Perencanaan Sosial Budaya
455.412.000
Program Perencanaan Sosial Budaya
455.412.000
Kegiatan:
Kegiatan:
1 06 XX 23 04
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Kabupaten Bantul
Dokumen perencanaan sosial budaya daerah
100% 68.912.000 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Kabupaten Bantul
Dokumen perencanaan sosial budaya daerah 100% 68.912.000
1 06 XX 23 05
Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia (IPM/HDI)
Kabupaten Bantul
Dokumen perencanaan sosial budaya daerah
100% 95.000.000
Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia (IPM/HDI)
Kabupaten Bantul
Dokumen perencanaan sosial budaya daerah 100% 95.000.000
1 06 XX 23 14 Monitoring dan evaluasi MDGs
Kabupaten Bantul
Perencanaan Sosial Budaya 100% 74.000.000 Monitoring dan evaluasi MDGs
Kabupaten Bantul
Perencanaan Sosial Budaya 100% 74.000.000
1 06 XX 23 18
Fasilitasi kegiatan kabupaten sehat
Kabupaten Bantul
Lima tatanan kabupaten sehat
117.500.000
Fasilitasi kegiatan kabupaten sehat
Kabupaten Bantul
Lima tatanan kabupaten sehat
117.500.000
1 06 XX 23 19
Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi
Kabupaten Bantul
Perencanaan Sosial Budaya
100% 100.000.000 Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi
Kabupaten Bantul
Perencanaan Sosial Budaya
100% 100.000.000
1 06 XX 26
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan
723.395.000
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan
723.395.000
Kegiatan:
Kegiatan:
1 06 XX 26 01 Koordinasi TKPK
Kabupaten Bantul
Perencanaan Pemerintahan 100% 215.595.000 Koordinasi TKPK
Kabupaten Bantul
Perencanaan Pemerintahan 100% 215.595.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 33 | P a g e
1 06 XX 26 02
Koordinasi Program Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Bantul
Koordinasi program meningkat
100% 125.000.000
Koordinasi Program Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Bantul
Koordinasi program meningkat 100% 125.000.000
1 06 XX 26 03
Monitoring dan Evaluasi keberhasilan program-program penenggulangan kemiskinan
Kabupaten Bantul
Capaian Perencanaan bidang pemerintahan 100% 267.000.000
Monitoring dan Evaluasi keberhasilan program-program penenggulangan kemiskinan
Kabupaten Bantul
Capaian Perencanaan bidang pemerintahan 100% 267.000.000
1 06 XX 26 04
Penyusunan Peraturan Bupati tindak lanjut Perda Penanggulangan kemiskinan
Kabupaten Bantul
Capaian program meningkat
100% 30.000.000
Penyusunan Peraturan Bupati tindak lanjut Perda Penanggulangan kemiskinan
Kabupaten Bantul
Capaian program meningkat
100% 30.000.000
1 06 XX 26 05
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dokumen RAD
40.000.000
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dokumen RAD
40.000.000
1 06 XX 26 06
Monitoring dan Evaluasi bidang pemerintahan
Kabupaten Bantul
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi
45.800.000
Monitoring dan Evaluasi bidang pemerintahan
Kabupaten Bantul
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi
45.800.000
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
155.000.000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
155.000.000
1 20 XX 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
95.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
95.000.000
Kegiatan:
Kegiatan:
1 20 XX 17 13
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Bantul
Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan daerah 100% 95.000.000
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Bantul
Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan daerah 100% 95.000.000
1 20 XX 33
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
60.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
60.000.000
Kegiatan:
Kegiatan:
1 20 XX 33 12
Pembinaan tugas pokok dan fungsi
Kabupaten Bantul
Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur 100% 60.000.000
Pembinaan tugas pokok dan fungsi
Kabupaten Bantul
Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur 100% 60.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 34 | P a g e
1 23 Statistik
200.000.000 Statistik
200.000.000
1 23 XX 15
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
200.000.000 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
200.000.000
Kegiatan:
Kegiatan:
1 23 XX 15 05 Jaring informasi riset daerah
Kabupaten Bantul
Pengembangan informasi daerah
3 edisi 80.000.000 Jaring informasi riset daerah Kabupaten Bantul
Pengembangan informasi daerah
3 edisi 80.000.000
1 23 XX 15 13
SIPD ( Sistem Informasi Pembangunan Daerah )
Kabupaten Bantul
Pengembangan data
1 set 120.000.000 SIPD ( Sistem Informasi Pembangunan Daerah )
Kabupaten Bantul
Pengembangan data
1 set 120.000.000
1 24 Kearsipan
10.000.000 Kearsipan
10.000.000
1 24 XX 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
10.000.000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
10.000.000
Kegiatan:
Kegiatan:
1 24 XX 16 01
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Kabupaten Bantul
Pengelolaan arsip
1 tahun 10.000.000 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Kabupaten Bantul
Pengelolaan arsip
1 tahun 10.000.000
1 25 Komunikasi dan Informatika
55.000.000 Komunikasi dan Informatika
55.000.000
1 25 XX 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
55.000.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
55.000.000
Kegiatan:
Kegiatan:
1 25 XX 15 07
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Kabupaten Bantul
Pengembangan jaringan
1 25.000.000
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Kabupaten Bantul
Pengembangan jaringan
1 25.000.000
1 25 XX 15 08
Operasional pemeliharaan jaringan komputer serta pembangunan jaringan LAN
Kabupaten Bantul
Lancarnya komunikasi
100% 30.000.000
Operasional pemeliharaan jaringan komputer serta pembangunan jaringan LAN
Kabupaten Bantul
Lancarnya komunikasi
100% 30.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 35 | P a g e
2 URUSAN PILIHAN
URUSAN PILIHAN
JUMLAH
7.010.807.000 JUMLAH
7.010.807.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36 | P a g e
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Untuk kegiatan di Bappeda, tidak langsung mengampu atau mengakomodir program kegiatan yang
diusulkan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan
pelayanan kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, maupun perguruan tinggi yang langsung
ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan
dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan, tetapi usulan tersebut menjadi bagian
dari perencanaan yang dilakukan Bappeda sedang pelaksanaan program kegiatan ada di SKPD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 | P a g e
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah secara teknis bertugas untuk melaksanakan fungsi di bidang perencanaan. Di
tingkat nasional fungsi perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas).
Kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappenas adalah:
1. Program teknis (utama) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, program ini dimaksudkan untuk
mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam
proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan
pembangunan.
Kegiatan program: 1.1 Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/
penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/
fungsi pemerintahan.
1.2 Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
1.3 Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta
evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan
berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
1.4 Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
1.5 Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.
2. Program generik (pendukung)
2.1 Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
2.2 Penyempurnaan ketatalaksanaan.
2.3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian
PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
2.4 Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja
lainnya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian
PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
2.5 Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.
2.6 Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif
lembaga (brand image building).
2.7 Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
2.8 Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
2.9 Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi
profesi di pusat dan di daerah.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 38 | P a g e
Untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara pembangunan nasional dan daerah
maka dibuat matriks prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah sebagai
berikut.
Tabel 3.1
Hubungan Prioritas Nasional, sasaran RPJPD, prioritas, dan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul
NO NAWACITA SASARAN RPJPD PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH
1 2 3 4 5
1 Membangun
Tata Kelola
Pemerintah yang
bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya
Peningkatan
kapasitas perangkat
daerah dan
kemampuan
pengelolaan
keuangan daerah
secara efisien, efektif,
transparan, partisipatif
dan akuntabel.
Mewujudkan Tata
kelola
pemerintahan yang
empatik, efektif,
efisien, transparan
dan akuntabel
Meningkatnya kinerja
kelembagaan daerah
Peningkatan kualitas
pelayanan kepada
masyarakat.
meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya
transparansi efektifitas
dan efisiensi birokrasi
2 Membangun
Indonesia dari
pinggiran
dengan
memperkuat
daerah-daerah
dan desa dalam
kerangka negara
kesatuan
Berkurangnya
penyandang masalah
kesejahteraan sosial,
tercapainya penduduk
tumbuh seimbang,
serta peningkatan
peran perempuan
dalam pembangunan;
Melaksanakan
pembangunan
berbasis
pemerataan dan
keadilan untuk
seluruh desa dan
masyarakat
marginal
Menurunnya
ketimpangan sosial
dan ekonomi
Terwujudnya
keserasian
pemanfaatan dan
pengendalian ruang
dalam suatu sistem
wilayah
pembangunan yang
Meningkatkan kualitas
penataan ruang
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 39 | P a g e
NO NAWACITA SASARAN RPJPD PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH
1 2 3 4 5
berkelanjutan;
pengembangan
kawasan strategis
3 Meningkatkan
produktivitas
rakyat dan daya
saing di pasar
Internasional
sehingga bangsa
Indonesia bisa
maju dan bangkit
bersama
bangsa-bangsa
Asia lainnya
Peningkatan
pertumbuhan
ekonomi yang
berkualitas dan
berkesinambungan
guna mengahadapi
perdagangan bebas
negara-negara maju
sehingga pendapatan
perkapita pada akhir
periode
pembangunan jangka
panjang mencapai
tingkat kesejahteraan
setara dengan
kabupaten maju di
Indonesia;
Mewujudkan
produktivitas rakyat
dan daya saing
produk di pasar
regional, nasional
dan internasional
Meningkatnya
Pertumbuhan ekonomi
Terwujudnya jaringan
infrastruktur yang
andal sehingga dapat
meningkatkan
aksesibilitas dan
mobilitas faktor-faktor
yang mendukung
berkembangnya
aktivitas produksi dan
mampu membentuk
kawasan-kawasan
pertumbuhan baru/
kawasan strategis;
Meningkatnya
pembangunan infra
stuktur dan
permukiman
Meningkatkan sarana
dan prasarana
ekonomi daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 40 | P a g e
NO NAWACITA SASARAN RPJPD PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH
1 2 3 4 5
4 Mewujudkan
kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan
sektor-sektor
strategis
ekonomi
domestik
Peningkatan
pengelolaan sumber
daya alam yang
berorientasi pada
pelestarian
lingkungan hidup
yang tercermin oleh
tetap terjaganya
fungsi, daya dukung,
dan kemampuan
pemulihannya dalam
mendukung kualitas
kehidupan industri
dan ekonomi secara
serasi dan seimbang
Mewujudkan
kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan
sektor-sektor
strategis ekonomi
Lokal
Mewujudkan
kedaulatan pangan,
ketahanan air dan
kedaulatan energi
Meningkatnya jumlah
pengunjung objek
wisata
Peningkatan
perluasan
kesempatan kerja,
kualitas tenaga kerja
dan perlindungan
tenaga kerja;
Menurunnya tingkat
pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 41 | P a g e
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan dan mengawal tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan agar dapat dicapai. Sasaran daerah yang berkaitan dengan perencanaan menjadi sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Disamping itu tujuan dan sasaran di sini juga memuat tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam rencana strategis.
Tabel 3.2
Indikator Kinerja Tahun 2016
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
KINERJA SATUAN
1 2 3 4 5
1 Konsistensi perencanaan
program kegiatan
pembangunan kabupaten
Persentase program dan
kegiatan yang sesuai RPJMD
95 persen
2 Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi
(PDRB)
6 persen
3 Perencanaan
pembangunan berbasis
bottom up meningkat
Persentase RKPD yang
berbasis musrenbang
35 persen
4 Pencapaian target kinerja
pembangunan meningkat
Persentase realisasi target
kinerja tahunan dengan
target kinerja yang tertuang
dalam RPJMD
83 persen
5 Menurunnya ketimpangan
sosial dan ekonomi
Indeks Gini Ratio 0,2392 -
Persentase penduduk miskin 13 persen
6 Pengembangan kawasan
strategis
Jumlah kawasan strategis
yang ditangani
4 kawasan
7 Mewujudkan kedaulatan
pangan, ketahanan air dan
kedaulatan energi
Nilai Tukar petani 122 -
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 42 | P a g e
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
KINERJA SATUAN
1 2 3 4 5
Luas alih fungsi lahan
pertanian
33.85 Ha
8 Meningkatnya jumlah
pengunjung objek wisata
Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB
10 persen
Sumber: Bappeda, 2015 diolah
3.3 Program dan Kegiatan
Usulan program kegiatan 2016 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tahapan visi
Kabupaten Bantul yang dirumuskan sebagai Projotamansari Sejahtera Demokratis dan
Agamis. Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah yang
diimplementasikan dengan program kegiatan untuk pencapaian MDGs, pengentasan
kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
Pada tahun 2016 diusulkan 19 program dengan 60 kegiatan, dengan kebutuhan dana
indikatif sebesar Rp7.010.807.000,00 dengan sumber dana murni dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, usulan lengkap tahun 2016
disajikan pada tabel berikut.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 43 | P a g e
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Provinsi/Kabupaten/Kota Bantul
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Data/Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Data/Pagu Indikatif
X XX PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1.677.000.000
X XX XX 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
739.000.000 775.950.000
Kegiatan:
X XX XX 01 01
Penyediaan jasa surat-menyurat Cakupan administrasi perkantoran
Kabupaten Bantul
100% 1.000.000 12 kali 1.050.000
X XX XX 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
100% 25.000.000 Lancarnya komunikasi
26.250.000
X XX XX 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
100% 2.500.000 Terpeliharanya kebersihan kantor
2.625.000
X XX XX 01 10
Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
100% 20.000.000 Tersedianya alat tulis kantor
21.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 44 | P a g e
X XX XX 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
100% 15.000.000 Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan
15.750.000
X XX XX 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
12 bulan 10.000.000 Tersedianya komponen instalasi listrik
10.500.000
X XX XX 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Kabupaten Bantul
- 2.500.000 - 12.600.000
X XX XX 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
100% 8.500.000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8.925.000
X XX XX 01 17
Penyediaan makanan dan minuman Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
100% 20.000.000 Tersedianya makanan dan minuman
21.000.000
X XX XX 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
100% 625.000.000 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
656.250.000
X XX XX 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
848.000.000 852.600.000
Kegiatan:
X XX XX 02 03
Pembangunan gedung kantor Rebah Interior Ruang Kerja
Kabupaten Bantul
100% 200.000.000 Rebah Interior Ruang Kerja
210.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 45 | P a g e
X XX XX 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan sarana kerja Kabupaten Bantul
100% 108.000.000 - 75.600.000
X XX XX 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi
Kabupaten Bantul
100% 390.000.000 Terpenuhinya peralatan gedung kantor
409.500.000
X XX XX 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Kabupaten Bantul
100% 115.000.000 Terpeliharanya kendaraan dinas
120.750.000
X XX XX 02 30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Kabupaten Bantul
100% 35.000.000 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
36.750.000
X XX XX 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15.000.000 15.750.000
Kegiatan:
X XX XX 03 06
Pembinaan disiplin aparatur Terciptanya kedisiplinan aparatur
Kabupaten Bantul
100% 15.000.000 Terciptanya kedisiplinan aparatur
15.750.000
X XX XX 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.000.000 63.000.000
Kegiatan:
X XX XX 05 16
Peningkatan kapasitas sumber daya perencanaan
Jumlah karyawan yang mengikuti diklat/kursus dan jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan
Kabupaten Bantul
60.000.000 - 63.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 46 | P a g e
X XX XX 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.000.000 15.750.000
Kegiatan:
X XX XX 06 01
Penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Meningkatnya pelaksanaan penyusunan laporan SKPD
Kabupaten Bantul
100% 15.000.000 Meningkatnya pelaksanaan penyusunan laporan SKPD
15.750.000
1 URUSAN WAJIB
1 03 Pekerjaan Umum 150.000.000
1 03 XX 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
150.000.000
Kegiatan:
1 03 XX 24 27
Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP)
Dukungan program peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif
Kabupaten Bantul
150.000.000 - 157.500.000
1 04 Perumahan 120.000.000
1 04 XX 15
Program Pengembangan Perumahan
120.000.000
Kegiatan:
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 47 | P a g e
1 04 XX 15 13
Penyusunan Analisis Implikasi Kebijakan tata ruang, daya dukung dan daya tampung wilayah terhadap pengembangan perumahan
Pengembangan sesuai dengan peruntukan
Kabupaten Bantul
100% 60.000.000 - 0
1 04 XX 15 14
Penyusunan proyeksi, persoalan dan tantangan pembangunan dan pengembangan perumahan
Pengembangan perumahan sesuai dengan peruntukan
Kabupaten Bantul
100% 60.000.000 - 0
1 05 Penataan Ruang 650.000.000
1 05 XX 15
Program Perencanaan Tata Ruang 650.000.000
Kegiatan:
1 05 XX 15 30
Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Penataan ruang daerah Kabupaten Bantul
100% 70.000.000 Koordinasi penataan ruang daerah
73.500.000
1 05 XX 15 33
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
Pembangunan sesuai peruntukan
Kabupaten Bantul
100% 30.000.000 Laporan monev 31.500.000
1 05 XX 15 34
Review Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS
Pembangunan sesuai peruntukan
Kabupaten Bantul
100% 400.000.000 - 420.000.000
1 05 XX 15 35
Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
Pembangunan sesuai peruntukan
Kabupaten Bantul
100% 150.000.000 Perencanaan pembangunan sarana prasarana
157.500.000
1 06 Perencanaan Pembangunan 3.993.807.000
1 06 XX 15
Program Pengembangan Data/Informasi
185.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 48 | P a g e
Kegiatan:
1 06 XX 15 05
Penyusunan profile daerah Tersedianya data pembangunan daerah
Kabupaten Bantul
100% 100.000.000 Buku profil daerah 105.000.000
1 06 XX 15 08
Penyusunan peta tematik Tersedianya data pembangunan daerah
Kabupaten Bantul
100% 85.000.000 3 Peta tematik 89.250.000
1 06 XX 16
Program Kerjasama Pembangunan 30.000.000
Kegiatan:
1 06 XX 16 07
Pelayanan perijinan dan pengabdian kepada masyarakat
Kerjasama dengan perguruan tinggi terkait perijinan penelitian dan pengabdian masyarakat
Kabupaten Bantul
5 MoU/kesepakatan
30.000.000 Jumlah ijin dikeluarkan tercapai
31.500.000
1 06 XX 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.840.000.000
Kegiatan:
1 06 XX 21 13
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Dokumen laporan DAK-TP Kabupaten Bantul
75.000.000 - 78.750.000
1 06 XX 21 14
Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA PPAS Kabupaten Bantul
115.000.000 - 120.750.000
1 06 XX 21 15
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD
Dokumen evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RKPPD
Kabupaten Bantul
20.000.000 - 21.000.000
1 06 XX 21 17
Evaluasi terhadap hasil RKPD Dokumen Evaluasi RKPPD Kabupaten Bantul
40.000.000 - 42.000.000
1 06 XX 21 26
Penyusunan perencanaan umum dan musrenbang
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bantul
2 550.000.000 Dokumen RKPD 525.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 49 | P a g e
1 06 XX 21 29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
Dokumen pengendalian pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Bantul
40.000.000 - 42.000.000
1 06 XX 21 30
Evaluasi terhadap hasil RPJMD Dokumen evaluasi hasil RPJMD
Kabupaten Bantul
20.000.000 - 21.000.000
1 06 XX 21 31
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bantul
100% 20.000.000 kendaraan hias 21.000.000
1 06 XX 21 32
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Bantul
100% 15.000.000 Rencana pembangunan lima tahun
15.750.000
1 06 XX 21 33
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan
Kabupaten Bantul
1 dokumen
15.000.000 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan
15.750.000
1 06 XX 21 36
Penyusunan RPJMD Dokumen Perencanaan Kabupaten Bantul
100% 200.000.000 Dokumen Perencanaan
210.000.000
1 06 XX 21 37
Penyusunan LKPJ akhir masa jabatan
Dokumen Perencanaan Kabupaten Bantul
100% 145.000.000 Dokumen LKPJ 152.250.000
1 06 XX 21 38
Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Verifikasi Renstra SKPD Kabupaten Bantul
100% 20.000.000 - 21.000.000
1 06 XX 21 39
Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD
Verifikasi Renja SKPD Kabupaten Bantul
100% 20.000.000 Verifikasi Renja SKPD
21.000.000
1 06 XX 21 40
Studi potensi bantuan mulia di kawasan sungai oyo Bantul
Dokumen Perencanaan Kabupaten Bantul
100% 70.000.000 - 73.500.000
1 06 XX 21 41
Pengembangan SIDa Kegiatan pengembangan SIDa.
Kabupaten Bantul
125.000.000 - 131.250.000
1 06 XX 21 42
Pembangunan SIM Perencanaan SIM Perencanaan Kabupaten Bantul
350.000.000 - 367.500.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 50 | P a g e
1 06 XX 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
760.000.000
Kegiatan:
1 06 XX 22 02
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Data perekonomian daerah
Kabupaten Bantul
1 paket 180.000.000 PDRB kabupaten, kecamatan; tingkat infasi, indeks gini
189.000.000
1 06 XX 22 12
Implementasi pengembangan ekonomi daerah
Dokumen perencanaan perekonomian daerah
Kabupaten Bantul
100% 200.000.000 Workshop dan laporan pengembangan potensi ekonomi daerah
168.000.000
1 06 XX 22 22
Optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Terkendalinya inflasi di daerah
Kabupaten Bantul
100% 50.000.000 Terkendalinya inflasi di daerah
52.500.000
1 06 XX 22 24
Studi Potensi Produk Unggulan Daerah
Dokumen potensi produk unggulan daerah
Kabupaten Bantul
1 dokumen
80.000.000 - 80.000.000
1 06 XX 22 27
Penyusunan rencana detail kawasan pariwisata(RDKP)
Dokumen perencanaan perekonomian daerah
Kecamatan Imogiri, Kasihan, Sewon
100% 250.000.000 Dokumen rencana detil kawasan pariwisata
262.500.000
1 06 XX 23
Program Perencanaan Sosial Budaya
455.412.000
Kegiatan:
1 06 XX 23 04
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dokumen perencanaan sosial budaya daerah
Kabupaten Bantul
100% 68.912.000 Monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan
72.357.600
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 51 | P a g e
1 06 XX 23 05
Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia (IPM/HDI)
Dokumen perencanaan sosial budaya daerah
Kabupaten Bantul
100% 95.000.000 Dokumen indeks pembangunan manusia Kabupaten Bantul
99.750.000
1 06 XX 23 14
Monitoring dan evaluasi MDGs Perencanaan Sosial Budaya
Kabupaten Bantul
100% 74.000.000 Dokumen capaian MDGs
77.700.000
1 06 XX 23 18
Fasilitasi kegiatan kabupaten sehat Lima tatanan kabupaten sehat
Kabupaten Bantul
117.500.000 - 105.525.000
1 06 XX 23 19
Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi
Perencanaan Sosial Budaya
Kabupaten Bantul
100% 100.000.000 Dokumen rencana aksi
100.000.000
1 06 XX 26
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan
723.395.000
Kegiatan:
1 06 XX 26 01
Koordinasi TKPK Perencanaan Pemerintahan
Kabupaten Bantul
100% 215.595.000 Koordinasi pengentasan kemiskinan
226.374.750
1 06 XX 26 02
Koordinasi Program Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Koordinasi program meningkat
Kabupaten Bantul
100% 125.000.000 Koordinasi program
131.250.000
1 06 XX 26 03
Monitoring dan Evaluasi keberhasilan program-program penenggulangan kemiskinan
Capaian Perencanaan bidang pemerintahan
Kabupaten Bantul
100% 267.000.000 Dokumen monev 280.350.000
1 06 XX 26 04
Penyusunan Peraturan Bupati tindak lanjut Perda Penanggulangan kemiskinan
Capaian program meningkat
Kabupaten Bantul
100% 30.000.000 Peraturan Bupati 30.000.000
1 06 XX 26 05
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak
Tersusunnya dokumen RAD
Kabupaten Bantul
40.000.000 - 40.000.000
1 06 XX 26 06
Monitoring dan Evaluasi bidang pemerintahan
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi
Kabupaten Bantul
45.800.000 - 48.090.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 52 | P a g e
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
155.000.000
1 20 XX 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
95.000.000
Kegiatan:
1 20 XX 17 13
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan daerah
Kabupaten Bantul
100% 95.000.000 Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan daerah
95.000.000
1 20 XX 33
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
60.000.000
Kegiatan:
1 20 XX 33 12
Pembinaan tugas pokok dan fungsi Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur
Kabupaten Bantul
100% 60.000.000 Peningkatan kerjasama antarkaryawan
63.000.000
1 23 Statistik 200.000.000
1 23 XX 15
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
200.000.000
Kegiatan:
1 23 XX 15 05
Jaring informasi riset daerah Pengembangan informasi daerah
Kabupaten Bantul
3 edisi 80.000.000 Penerbitan jurnal riset daerah
84.000.000
1 23 XX 15 13
SIPD ( Sistem Informasi Pembangunan Daerah )
Pengembangan data Kabupaten Bantul
1 set 120.000.000 - 126.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 53 | P a g e
1 24 Kearsipan 10.000.000
1 24 XX 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
10.000.000
Kegiatan:
1 24 XX 16 01
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Pengelolaan arsip Kabupaten Bantul
1 tahun 10.000.000 Pengelolaan arsip 10.500.000
1 25 Komunikasi dan Informatika 55.000.000
1 25 XX 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
55.000.000
Kegiatan:
1 25 XX 15 07
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Pengembangan jaringan Kabupaten Bantul
1 25.000.000 Pengembangan dan perawatan jaringan
26.250.000
1 25 XX 15 08
Operasional pemeliharaan jaringan komputer serta pembangunan jaringan LAN
Lancarnya komunikasi Kabupaten Bantul
100% 30.000.000 Terpeliharanya jaringan komputer dan LAN
31.500.000
2 URUSAN PILIHAN
JUMLAH 7.010.807.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 54 | P a g e
Bab IV PENUTUP
4.1. Catatan Dalam Penyusunan Renja
Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan
pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk
perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang
dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bantul.
Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang
dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2016 harus menerapkan prinsip-prinsip
efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi
pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di
BAPPEDA, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan
sinkronisasi antarkegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan
antarprogram, dalam satu instansi dan antarinstansi, dengan tetap memperhatikan
tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan
program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah
antarpelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di
bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/ kegiatan
menjadi terintegrasi baik antarkegiatan, program maupun sektor.
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2016 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan
kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD DIY maupun yang
bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen
perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi,
RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD
Kabupaten Bantul dan Renstra SKPD).
Penyusunan Renja 2016 dilakukan dalam masa transisi dikarenakan pada tahun ini
Dokumen Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2011-2015 berakhir. Sesuai ketentuan
dalam Pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010,
penyusunan Renja Tahun 2016 disusun berpedoman pada arah kebijakan dan
sasaran Pokok RPJPD.
4.3. Rencana Tindak Lanjut
a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan
tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat
melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang
menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
Apatur pErencana yang # mt inl dari sisi kuantitas rroih kurang, haltercebut aksn bsrakiM bertunpuknya suatu pekeriaan pada i€ceorafig,sehhgga pedu menambh pogswsi BupaVE r*io pekerjaan dm iumlah pogmtaibisa berlmMrg.&bm rarqfia dnwgf& p6r6ncarban hsus leblh ltensif dilekenakan koordin*idaqnn S,KPO, agar pre6$ pemhnsunan yang dlla*sanakan berdaya guna danberhasil guna,
Bantul, 3 Juli 2015
Raneangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 55 | P a g e