RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas karunia dan
rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja-SKPD
Kecamatan Mandalajati Tahun 2015.
Rencana Kerja-SKPD Kecamatan Mandalajati Tahun 2013 merupakan
dokumen perencanaan kecamatan untuk pertode 1 (satu) tahun yang mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung
2005-2025 Tahap I (2005-2009) yang memuat Visi Kota Bandung yartu
mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT.
Rencana Kerja-SKPD Kecamatan Mandalajati Tahun 2015 juga sebagai
amanah yang hams dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana
berdasarkan undang-undang tersebut Penyusunan RKPD harus meialui Proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimuiai dan
Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Forum SKPD/Gabungan SKPD.
Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja-SKPD Kecamatan
Mandalajati Tahun 2015 ini masih banyak terdapat kekurangan,
mudah-mudahan dapat terus disempumakan demi tercapainya pembangunan
masyarakat khususnya di Kecamatan Mandalajati.
Bandung, Juni 2015
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perencanaan Program dari suatu Instansi tidak terlepas dari aspek evalupsi
kinerja periode sebelumnnya, hal ini merupakan tuntntan undang-undang Nomor
25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode
berikutnya. Berdasarkan Perencanaan yang telah ditetapkan maka pembangunan
dapat dilaksanakan.
Kecamatan adalah perangkat Daerah yang merupakan bagian dari Wilayah
Kabupaten atau kota dengan tugas melaksanakan wewenang Bupati atau
Walikota.Dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
khususnya pasal 126 ayat (2) tugas camat diperoieh melalui pelimpahan wewenang
dari Bupati atau Walikota Kewenangannya tersebut di bagi ke dalam 2 (dua) yartu
Kewenangan Atribut dan delegatif.
Pembangunan pada dasarnya merupakan proses pemeliharaan dan
perubahan dari berbagai tatanan dalam kehidupan masyarakat, sebagai upaya
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemeliharaan dan
perubahan tersebut diaktualisasikan melalui penetapan kebijakan pembangunan
berdasarkan periodisasi waktunya baik jangka panjang, menengah maupun
tahunan.
Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara simultan yang
meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang
diharapkan dimasa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.
Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan,
sedangkan pengendalian merupakan proses pengarahan kegiatan agar dalam
pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan evaluasi
merupakan aktivitas menilai hasil yang terjadi berdasarkan rencana yang telah
ditetapkan bersama.
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
3
Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Mandalajati Tahun 2015
merupakan dokumen perencanaan kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun
berikutnya yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kota Bandung 2005-2025 dengan memuat Visi Kota Bandung yartu mewujudkan
Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT(Bersih, Makmur,
Taat, dan Bersahabat).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja SKPD, yang dalam hal ini
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Mandalajati, penyusunannya harus melalui
Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari
Tingkat Kelurahan, dan Kecamatan yang selanjutnya menjadi bahan dalam proses
Forum SKPD/Gabungan SKPD.
Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan, Pemerintah Kota Bandung
telah menerbitkan Keputusan Walikota No. 870 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat. Kecamatan Mandalajati
merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk
melalui penetatapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan
Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya
wilayah kerja Kecamatan Mandalajati oleh Walikota Bandung pada tanggal 09 April
2007. Kecamatan Mandalajati terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu : Kelurahan
Jatihandap, Kelurahan Karang Pamulang, Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan
Sindang Jaya.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung
2005-2025 Tahap I (2005-2009), Visi Kota Bandung adalah mewujudkan Kota
Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT.
Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Bandung telah
menetapkan Misi, yaltu :
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
4
1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal;
2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing;
3. Mengembangkan kehidupan sosiai budaya kota yang kreatrf,
berkesadaran tinggi dan berhati nurani;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota;
5. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien,
akuntabel dan transparan;
6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu.
Berdasarkan Visi dan Misi Kota Bandung tersebut, maka Kecamatan
Mandalajati telah menetapkan Visi sebagai berikut:
"Terwujudnya optimalisasi pelayanan yang professional di Kecamatan
Mandalajati Tahun 2018 “
Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :
1. Kecamatan Mandalajati
Kecamatan Mandalajati adalah salah satu Kecamatan di Kota Bandung;
2. Optimalisasi, mengandung makna:
op·ti·mal a (ter)baik; tertinggi; paling menguntungkan:
meng·op·ti·mal·kan: menjadikan paling baik; menjadikan paling tinggi;
peng·op·ti·mal·an n proses, cara, perbuatan mengoptimal-kan
(menjadikan paling baik, paling tinggi, prima dsb)
3. Pelayanan, mengandung makna:
Pelayanan atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa
publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan
oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (Dari Wikipedia bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas).
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
5
4. Profesional, mengandung makna:
Good governance (supremasi hukum, akuntabiltas, partisipatif, transparansi,
kesetaraan), Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Kelurahan , Pemahaman
aturan dan prosedur.
Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan
sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati dengan perilaku, senyum salam sapa,
memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akutat serta menerima kritik dan
saran untuk perbaikan pelayanan maka dari itu Kecamatan Mandalajati
mempunyai motto juang “UNIK” (Unggul, Nyaman Indah dan Kondusif).
Visi Kecamatan Mandaiajati tersebut juga merupakan bagian yang
terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Bandung, yaitu Kota Bandung
Sebagai Kota Jasa Yang BERMARTABAT.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan Mandaiajati
menetapkan 2 ( dua ) misi yang hams dilaksanakan yaitu sebagai berikut:
A. Terwujudnya Optimalisasi pelayanan
B. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Mandalajati secara efektif
dan akuntabel.
1.2. Dasar Hukum Penyelenggaraan pemerintahan
Sebagai instrtusi formal, keberadaan dan operasional Kecamatan senantiasa
mengacu kepada landasan hukum yang beriaku, yaitu :
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
6
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
9. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang UndangNomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
10. Undang Undang Nomof 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
11 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan, Batas
Wllayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Bandung.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Negara;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
7
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedomah Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2013; Tahun 2013; Tahun 2013;
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
8
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas
Wilayah Kotamadya Darah Tingkat II Bandung;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana
Tara Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2004 -2013;
30. Peraturan Darah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran
dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentrog Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organlsasi Kecamatan dan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2012,
34. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan
Kelurahan dr Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
35. Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.
1. MAKSUD DAN TUJUAN
Disusunnya Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk :
♦ Membuat perencanaan yang berkesinambungan berkaitan dengan kegiatan
pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Mandalajati, sebagai penjabaran dari
Visi dan Misi Kota Bandung
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
9
♦ Sebagai pedoman dan a rah meiaksanakan program kegiatan dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan 7 (Tujuh) Agenda Prioritas Kota
Bandung
♦ Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum
pembangunan yang berkelanjutan.
Adapun yang menjadi TUJUAN yaitu :
♦ Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
♦ Meningkatkan akuntabilitas kinerja
2, SISTEMATIKA
Sistematika penulisan Renja SKPD Kecamatan Mandalajati disusun sebagai
berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja
Tahun laiu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan,
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan Mandalajati serta penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat
Bab III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan Pemerintah
Kota Bandung Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan
Mandalajati serta Program dan Kegiatan
Bab IV : Penutup
Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang
peiiu mendapat perhatian. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan
rencana tindak lanjut.
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
10
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 DAN HASIL REVIU TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kecamatan Mandalajati.
Capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2014 beserta capaian
Renstra Kecamatan Mandalajati dengan bidang kewenangan Adminstrasi
Umum Pemerintahan serta misi meningkatkan kinerja pemerintah kota
secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan trasnparan dan sasaran
misi meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan
kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
11
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasll Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mandalajati s/d
Tahun 2014 Kota Bandung
Target Klnerja Capalan Program (Renatra 8KPD) Tahun 2014
Reallsasi Target Klnerja Haall Program dan Keluaran Kagiatan a/d dengan Tahun 2010
Target dan Reallsasi Program dan Kagiatan Tahun Laiu 2011
target Program dan Keglatan (Renja SKPD Tahun 2012
Perklraan Reallsasi Capalan Target Renatra SKPD a/d Tahun berjalan
KODE Uruaan / Bldang Uruaan / Pemerintah Daarah dan Program / Kagiatan
Indlkator Klnerja Program (Outcome) / Keglatan (Output)
Target Renja SKPD Tahun 2011
Reallaaal Renja 8KPD Tahun 2011
Tlngkat Reallaaal Ranja %
Reallsasi Capalan Program dan Keglatan s/d Tahun berjalan 2012
Tlngkat Capalan Reallaaal Target Renatra %
1 2 3 4 6 6 7 8-(7/8) 0 10-(6+7*B) 11-(10/4)
Uruaan WaJIb
Urusan Otonoml Daerah, Pemartntahan Umum, Admlnlatraal Kauangan Daarah, Perangkat Daarah, Kapegawalan dan Peraandlan
0.12 . 30 Program Panlngkatan Paran Kacamatan dan Kelurahan
0.12.
30.01
r-'asihtasl Penlngkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
• Output: - Terselenggaranya keglatan pemblnaan UKM, 100 kelompo sebanyak 2 kail - Terselenggaranya keglatan pemblnaan koperasi, 25 kelompok sebanyak 2 kali
100% 87,97% 100,00% 81,21% 81,21% 100% 89,73% 89,73%
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
12
I aianiaiiujaian, ■ kaglatan |>aml>lnaan uaalia produk unggulan, 4 kelurahan sebanyak 4 kail.
- • Outcome - Meningkatnya kemampuan dan wawasan para pelaku usaha perekonomian (UKM, Koperasi, Produk Unggulan) kecamatan dan kelurahan
- TerdapatlOOUKM dan 25 Koperasi serta produk unggulan yang diblna pada tahun 2011.
10,12.30.0
2
Fasllitasl Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
• Output:
• Terfasllltaslnya keglatan
pemblnaan
kewanltaan (PKK), 5
kelompok,
sebanyak 12 kali; - Terfasllltaslnya
keglatan pemblnaan kesehatan (Posyandu), 54 kelompok sebanyak 12 kali;
- Terfasllltaslnya keglatan pemblnaan keagamaan, 75 DKM sebanyak 12 kali;
100% 98,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100%
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
13
•
Tj - Terfasilltasinya
kegiatan
pembinaan
olahraga,
sebanyak 4 kali; - Terfasilltasinya
kegiatan
pembinaan seni
budaya,
sebanyak12
kelompok, sebaynyak 4 kali;
- Terfasilltasinya
kegiatan
pembinaan
kepemudaan (karang taruna), 5
kelompok,
sebanyak 4 kali; • Terfasilltasinya
kegiatan pembinaan bagi kader RBM Kecamatan, 5 kelompok, sebanyak 4 kail,
• Outcome - Penlngkatan kualltas
hidup kemasyarakatan
kecamatan dan
kelurahan;
- Terdapatdata
penerlma ASKESKIN dan JAMKESMAS;
KARTU JAM
KESSOS,
JAMPERASAL,
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
14
12 . 30 . 03
Penlngkatan Infrastruktur dan Llngkungan Hldup TIngkat Kecamatan dan Kelurahan
• Output: - Terselanggaranya 4 kali keglatan Musrenbang dl TIngkat kelurahan serta 1 kali kaglatan Musrenbang TIngkat kecamatan MandalaJatI;
- Penanaman Pohon Penghljauan sabanyak 10700 pohon; ■ Olbangunnya
Taman Llngkungan
Swadaya Masyarakat
sabanyak 1 lokasi; - Tereallsaslnya Gedung SMPN 53 dl
Kelurahan paslr Impun.
100% 97,58% 100,00% 96,38% 96,38% 100% 97,99% 97,99%
<*
■ • Outcome
- Terdapatdata
penerlma KARTU
KESEHATAN SOSIAL untuk
PENYANDANO Cacat
Berat,
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
15
- Terjarlngnya asplrasl masyarakat berkaltan dengan keglatan pada tahun 2011 dan rencana pembangunan tahun 2011;
- Terjarlnnya swadaya masyarakat sehlngga pada tahun 2011 terdapat keglatan rehabllltasi 6 rumah kumuh dari hasll swadaya murnl dan bartuan hlbah.
12 . 30 .
04
Penlngkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tlngkat Kecamatan dan Kelurahan
• Output: - Terselenggaranya 4 kail keglatan Sosialisasi Perda K3 dan 1 kali sosialisasi Bahaya Bencana Alam; - Terselenggaranya 5 kail pemblnaan bagi 281 orang anggota llnmas; - Terselenggaranya 4 kali pemblnaan bagi 49 orang anggota SATWANKAR dl wllayah Kecamatan Mandalajatl; - Terselenggaranya OperasI Penertlban PKL sebanyak 2 kail bagi 64 PKL.
100% 96,36% 100,00% 95,08% 95,08% 100% 97,15% 97,15%
• Outcome - Menarlk partlslpasl
warga masyarakat untuk taat pada Peraturan Daerah No. 11 tahun 2005
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
16
tentang K3, serta Ikut serta dalam penertlban PKI dl wllayah Kecamatan Mandalajatl;
- Meningkatnya pemahaman terhadap K3 dan kamtibmas dl wllayah Kecamatan Mandalajatl;
- Terdatanya jumlah anggota llnmas dan Satwankar dl
wilayah Kecamatan MandalaJatI, yaltu 281 orang enggota linmas dan 49 orang anggota satwankar.
D.12 . 30 .
05
Fasllitasl Penlngkatan Pemerlntahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
• Output:
- Tersedlanya buku profil Kecamatan; -Terselenggaranya pemblnaan kepada 51
RW te-Kecamatan MandalaJatI, sebanyak 2 kail;
■Terselenggaranya pemblnaan kepada 295RTse-Kecamatanan
MandalaJatI,sebanyak 2
kail; ■Terselenggaranya keglatan soslallsasi tentang pemerlntahan umum sebanyak 1 kail yang dihadlrl oleh para ketua RT, RW, Forum RW dan LPM se-Kecamatan
100% 95,82% 100% 94,88% 94,88% 100% 96,90% 06,90%
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
17
MandalaJatI; ■ Terselenggaranya
pemblnaan bagl 25 orang aparatur.
• • Outcome
- Menlngkatnya peran serta masyarakat dlam pemahaman tentang adminlstrasl RW dan Rt, Surat keterangan ahll waris dan pertanahan.
3.12 . 30 ,
06
Fasllitasl Penmgkatan
Pemerlntahan Umum Kecamatan dan
Kelurahan
100% 97,05% 100% 98,31% 96,31% 100% 98,45% 98,45%
D
.12. 30. 07
Fasilltas penlngkatan
pelayanan kepada
masyarakat
• Output: - Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan selama 1 tahun; - Terselenggaranya penataan arsip kependudukan,
100% 93,29% 100% 94,43% 94,43% 100% 95,91% 95,91%
• Outcome - Terlaksananya
pelayanan terhadap masyarakat;
- Terselenggaranya administrasi kependudukan tingkat RT dan RW se-Kecamatan mandalalati.
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
18
2.2. EVALUASI CAPAIAN RENJA HASIL RIVIU TAHUN 2014
Hasil Review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi
indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah
indikator juga merevisi penempatan indicator Hasil RIVIUkator kinerja
strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau
sasaran. Hasil Review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada
Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Tahun 2013 - 2018.
Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan
Review Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
antara lain :
1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung
Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator
dibuat rumus masing-masing.
Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk
dihapus.
2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat
menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan
Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu
ditambah kriteria yang lainnya
Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja
Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke
masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan
bobot dari masing-masing capaian kinerja.
Berdasarkan hasil Review dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis
Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati
Kota Bandung Tahun 2014
No.
Indikator Kinerja Utama
Satuan Target Realisasi
Capaian
%
Tahun 2018
Targe
t
Capaian
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
19
1 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Nilai 70 79,05 112,93
83
95,24
2 Prosentase
Keluhan/pengaduanpelayanan administratif yang ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100
3
Prosentase pelayanan administrasi
kependudukan tepat waktu
% 60 70 166,67 80 87,5
4
Prosentase waktu pelayanan administrasi Umum
lainnya tepat waktu
% 60 70 166,67 80 87,5
Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis
Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator
kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan
Mandalajati Kota Bandung adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2014
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai 70 79,05 112,93
2
Prosentase
Keluhan/pengaduan
pelayanan administratif yang
ditindaklanjuti
% 100 100 100
3 Nilai Standar kepatuhan
pelayanan publik versi Ombudsman RI
Nilai 850 880 103,53
4 Prosentase pelayanan
administrasi kependudukan
tepat waktu
% 60 100 166,67
5 Prosentase waktu pelayanan
administrasi Umum lainnya
tepat waktu
% 60 100 166,67
6 Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria
baik
% 60 100 166,67
7 Prosentase RW Juara % 58,82 58,82 100
8 Prosentase Lembaga
kemasyarakatan Aktif
% 66,67 66,67 100
9 Rasio Anggota Linmas Rasio 1,19:1 1,19:1 100
10 Nilai AKIP Kecamatan Nilai 50 37,74 75,48
11 Persentase temuan
BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
% 100 100 100
Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
20
Kota Bandung Tahun 2014
No
. Indikator Kinerja Utama
Satu
an
Targ
et
Realis
asi
Capaia
n %
Tahun 2018
Targe
t
Capai
an
1 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai 70 79,05 112,93
83
95,24
2 Prosentase Keluhan/pengaduanpelay
anan administratif yang ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100
3
Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat
waktu
% 60 70 166,67 80 87,5
4
Prosentase waktu
pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu
% 60 70 166,67 80 87,5
5 Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar
kriteria baik
% 60 100 166,67 100 100
6 Prosentase RW Juara % 58,82 58,82 100 80 73,52
7 Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
% 66,67 66,67 100 80 83,34
RATA-RATA CAPAIAN IKU 130,42
Tabel 2.5
Realisasi Anggaran
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan
No
Program Kegiatan Pagu
Anggaran Realisasi Anggaran
Output Menujang /Kurang
1 Program
Penunjang (Non
Urusan)
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.4
26.0
67023
1.1
19.9
67.6
09
tersediannya jasa
komunikasi
sumber daya air
dan listrik,
Terpeliharanya kendaraan dinas/
operasional,
terpeliharanya
kebersihan
kantor
Menujang
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
927.5
12.4
44
795.7
57.5
31
tersedianya
perlengkapan dan terpeliharanya
gedung kantor
Menujang
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
123.9
50.0
00
114.7
90.5
00
tersedianya
pakaian dinas
hari – hari
tertentu
Menujang
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
21
Peningkatan
Sumber
Daya Aparatur,
164.0
50.0
00
74.2
50.0
00
Meningkatnya Kualitas dan
disiplin Sumber
Daya Aparatu
Menujang
Optimalisasi pemanfaatan
teknologi
informasi
996.9
10. 0
00
937.3
35. 0
00
Tersedianya Sistem Informasi
Layanan Publik
Berbasis
Teknologi
Informasi
Menujang
2 Program
Peningkatan Peran
Kecamatan dan
Kelurahan
3.0
42.3
81.0
00
2.5
27.5
62.8
61
Fasilitasi
Peningkatan
perekonomia Kemasyarak
atan
Kecamatan
dan
Kelurahan
70.0
49.0
00
47.0
95.5
00
Menunjang
Peningkatan Infrastruktur
dan
Lingkungan
Hidup
tingkat
Kecamatan dan
kelurahan
893.2
19.0
00
642.3
86.8
60
Menunjang
Peningkatan
kuaitas
penanganan
ketentraman dan
ketertiban
tingkt
kecamatan
dan
keluarahan
157.1
00.0
00
143,4
42.6
30
Menunjang
Fasilitasi peningkatan
pemerintaha
n Umum
kecamatan
dan kelurahan
1.0
04.1
41.0
00
977.6
76.7
00
Menunjang
Fasilitasi
peningkatan pelayanan
kepada
masyarakat
105.7
22.0
00
47.8
53.0
00
Menunjang
.
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
22
Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Mandalajati
Berdasarkan uraian sebelumnya menenunjukkan bahwa tingkat
Kinerja pelayanan Kecamatan Mandalajati sampai dengan Tahun 2012 telah
dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase
capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam
renstra.
Adapun beberapa pokok permasalahan adalah sebagai berikut:
a. Sarana dan prasarana kantor Kecamatan/Kelurahan yang masih belum
memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat;
b. Belum optimalnya fungsi Kelurahan sebagai unit kerja yang langsung
berhubungan dengan masyarakat serta sumber data dan informasi bagi
perencanaan yang akan datang;
c. Dilihat dari kuantitas dan kualitas pegawai yang ada pada saat ini, dirasakan
masih belum memadai jika dibandingkan dengan tugas dan beban
Pemerintah Kecamatan;
d. Masih adanya kekurangan pelaksana di kelurahan-kelurahan;
e. Data Penduduk di RT/ RW kurang lengkap;
f. Pemahaman terhadap Administrasi kependudukan masih kurang;
g. Swadaya masyarakat sangat terbatas;
h. Permodalan pelaku usaha mikro/ kecil/ koperasi masih lemah;
i. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah masih
rendah.
Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan
Mandalajati didalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan
dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam renstra.
Dalam melaksanakan aktifitas tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Mandalajati guna pencapain kinerja dan pengembangan pelayanan yang
dibutuhkan, berdasarkan Analisis Lingkungan Ekstemal (ALE) terdapat
faktor-faktor yang dapat diidentifikasi dan diperkirakan akan berpengaruh yaitu :
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
23
a. Treaths (tantangan-tantangan)
♦ Makin tingginya pertumbuhan penduduk
♦ Masih kurangnya lapangan pekerjaan
♦ Kurangnya sosialisasi dari Dinas/lnstansi tingkat kota
♦ Belum jelasnya tata ruang wilayah
♦ Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Opportunities (peluang-peluang)
♦ Potensi Sumber Daya Masyarakat yang tinggi
♦ Adanya peran serta masyarakat
♦ Adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor
870 Tahun 2011 tentang Pefimpahan sebagian Urusan Walikota Bana.it kepada
Camat dan Lurah .
♦ Adanya wilayah kerja yang meliputi keluarahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun
Tetangga (RT).
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kinerja
peiayanan Kecamatan Mandalajati sebagaimana diulas sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa isu-isu strategis pada Kecamatan Mandalajati adalah sebagai
berikut:
a. Tingginya pertumbuhan penduduk
b. Kurangnya lapangan pekerjaan
c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan
perundang-iindangan yang beriaku
d. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
e. Kurangnya sosialisasi dan Dinas/instansi Tingkat Kota Bandung serta
kurangnya kesatuan gerak dalam melaksanakan program dan kegiatan
antar Dinas/lnstansi vertikal
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
24
f. Belum jelasnya Tata Ruang Wilayah
g. Belum adanya standar operasional kualitas peiayanan
h. Belum memadainya sarana dan prasarana yang tersedia
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Penentuan Urusan Wajib, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Mandalajati, ditetapkan oteh
Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940
Tahun 2009 Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 542 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Petfoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan untuk program dan
kegiatan non urusan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan SKPD.
Rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2011 yang disusun sesuai hasil analists
kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak
signifikan, hal ini dikarenakan :
a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung
b. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan
Mandalajati.
c. Perubahan situasi dan kondisi leingkungan pada Kecamatan Manadalajati.
Kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD di Kecamatan Mandalajati
dapat dilihat dalam tabel berikut:
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
25
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandalajatl Kota Bandung
Indlkator
SPM/Stan
d ar
Naaional
IKK Target Renstra SKPD
Realleael Capalan
Proyekai Catatan Analisis
Tahun
2010
Tahun
201 1
Tahun 2012 Tahun2013
Tahun
2011 Tahun 2012 Tahun 2015 Tahun 2015
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Faellltael.Koordlna si.Pembinaan dan Pelayanan 7 Bidang
614,114,144 624.468,000 430.898.600 380.148.500 347.623.500 361.298.500
Menlngkatnya kemandlrlan pelaku UKM.Kopereal •antra Industrl Unggulan dan BKM
i I 36,500.000
45.000.000 5.300.000 6.000.000 6.375.000 5.300.000 67.975.000
29.222,815 75.000.000 82.500.000
Tarblnanya Lambaga, Kelompok, Organlaasi Kemasyerakatan, Kasehatan Senl Budaya, Pemuda dan Olah Raga
120.172.144
160.990.500
56.350.000
52.000.000
37.400.000
39.950.000
116.538.380 381.250,000 419.375.000
Tertatanya Wllayah RW BERMARTABAT Pencontohan, Terlakiananya Panghljauan dl 4 Kelurahan
51.475,000
148.500.000
206.248.500 206.948.500
206.948.500
206.248.500
:
38,641,67
5 406.990,826 447.689,900
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
26
Terlaksananya penyuluhan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang pelaksanaan K3
53.000.000 30.3400.000
47.342.500 65.000.00
0
71.500.000
Terbinanya para Ketua RT/RW dalam memahami tupokslnya
34.100.000 78.637.500 157.700.000 109.200.000 90.000.000 94,500.000
23.995.360 552.500.0
00
607.750.000
Terselenggaran
ya
Pembangunan
Kalurahan
20.000.000
126.064.960
31.360.000 ■
21.050.000 -
6.450.000 -
Torlnktananya
Fasllltaal
Penlngkatan
Palayanan
Kepada Masyarakat
•
134.50.000
61.000.000 5.300.000 6.000.000 6.000.000 5.300.000
126.064.960
87.500.00
0
96.250.000
Program
Panlngkatan
Paran
Kacamatan dan
Kalurahan
•
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
27
Pambuatan Pojok Informaal Pembangunan Jawa Barat dl Kantor Kalurahan Pasir Impun (Banprop 2012)
5.500.000 -
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011
tentang Pelimpahan Sebagain Urusan Walikota Bandung kepada Camat
dan Lurah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008
tanggal 6 Juni 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, serta kebljakan
Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan pembangunan mulai
Tahun 2012 bahwa kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan
hidup masyarakat berupa peningkatan sarana dan prasarana fasilitas
umum ataupun sosial baik fisik maupun non fisik tidak dapat
diakomodir dalam perencanaan di Kecamtan maupun Keiurahan namun
difasilitasi dalam program PNPM Mandiri Perkotaan dan Program P2KB
(Percepatan Pembangunan Keiurahan Bermartabat) yang diberikan
secara hibah oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas/lnstansi
terkait.
Kecamatan dan Keiurahan hanya memfasilitasi serta
mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan
Musrenbang serta mengawasi pelaksanaan kegiatannya. Usulan
kegiatan pembangunan masyarakat dalam Musrenbang, kami sajikan
dalam tabel berikut:
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
29
TABEL 2.7
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KOTA BANDUNG
Kecamatan : Mandalajati
Jumlah Sumber Dana : APBD Kota Rp 11.000.000.000
Non APBD Kota Rp 0
NO KODE
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana /Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10)
1 Wajib
1.20
Otonomi daerah,
pemerintahan umum,
administrasi keuangan,
perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian
1 1.20.30 Program Peningkatan Peran
Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya kualitas
pelayanan publk kecamatan
dan kelurahan sekecamatan
Mandalajati
Kecamatan
Mandalajati 100% 2.500.000.000 APBD
100% 2.679.073.500
1 1.20.1.20.39.01.30.01
Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan Perekonomian
Masyarakat Kecamatan dan
Kelurahan
Terlaksananya kegiatan
fasilitasi peningkatan
perekonomian masyarakat
kecamatan dan kelurahan
Kecamatan
Mandalajati 100% 70.049.000
APBD
Kota 100% 77.053.000
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
30
2 1.20.1.20.39.01.30.02
Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan Kualitas
Kehidupan Kemasyarakatan
Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya kegiatan
fasilitasi peningkatan
kualitas kehidupan
kemasyarakatan kecamatan
dan kelurahan
Kecamatan
Mandalajati 100% 660.950.000
APBD
Kota 100% 727.045.000
3 1.20.1.20.39.01.30.03
Kegiatan Peningkatan
Infrastruktur dan Lingkungan
Hidup Tingkat Kecamatan
dan Kelurahan
Terlaksananya kegiatan
fasilitasi peningkatan
infrastuktur dan lingkungan
kecamatan dan kelurahan
Kecamatan
Mandalajati 100% 593.219.000
APBD
Kota 100% 652.540.000
4 1.20.1.20.39.01.30.04
Kegiatan Peningkatan
Kualitas Penanganan
Ketentraman dan Ketertiban
Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
Terlaksananya kegiatan
fasilitasi peningkatan
penanganan ketentraman
dan ketertiban kecamatan
dan kelurahan
Kecamatan
Mandalajati 100% 71.641.000
APBD
Kota 100% 7.880.500
5 1.20.1.20.39.01.30.05
Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan
Kelurahan
Terlaksananya kegiatan
fasilitasi peningkatan
pemerintahan umum
kecamatan dan kelurahan
Kecamatan
Mandalajati 100% 1.004.141.000
APBD
Kota 100% 1.104.555.000
6 1.20.1.20.39.01.30.07
Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan Pelayanan
Kepada Masyarakat
Teraksananya kegiatan
fasilitasi peningkatan
pelayanan kepada
masyarakat
Kecamatan
Mandalajati 100% 100.000.000
APBD
Kota 100% 110.000.000
1 Wajib
1.22 Pemberdayaan masyarakat
dan desa
2 1.22.22
Program Inovasi
Pembangunan dan
Pemberdayaan Kewilayahan
Terlaksananya program
inovasi dan pemberdayaan
kewilayahan
Kecamatan
Mandalajati 100% 6.300.000.000 APBD
100% 5.940.000.000
7 1.22.1.20.39.01.22.01 Kegiatan Fasilitasi
Pemberdayaan lingkup RW
Tersedianya dana untuk
pelaksanaan kegiatan
Kecamatan
Mandalajati 51 RW 5.100.000.000
APBD
Kota 51 RW 5.100.000.000
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
31
fasilitasi pemberdayaan
lingkup RW
8 1.22.1.20.39.01.22.02 Kegiatan Fasilitasi
Pemberdayaan lingkup PKK
Tersedianya dana untuk
pelaksanaan kegiatan
fasilitasi pemberdayaan
lingkup PKK Kelurahan
Kecamatan
Mandalajati
4 PKK
Kelurahan 400.000.000
APBD
Kota
4 PKK
Kelurahan 400.000.000
9 1.22.1.20.39.01.22.03
Kegiatan Fasilitasi
Pemberdayaan Lingkup
Karang Taruna
Tersedianya dana untuk
pelaksanaan kegiatan
fasilitasi pemberdayaan
lingkup Karang Taruna
Kelurahan
Kecamatan
Mandalajati
4 Karang
Taruna
Kelurahan
400.000.000 APBD
Kota
4 Karang
Taruna
Kelurahan
400.000.000
10 1.22.1.20.39.01.22.04 Kegiatan Fasilitasi
Pemberdayaan Lingkup LPM
Tersedianya dana untuk
pelaksanaan kegiatan
fasilitasi pemberdayaan
lingkup LPM Kelurahan
Kecamatan
Mandalajati
4 LPM
Kelurahan 400.000.000
APBD
Kota
4 LPM
Kelurahan 40.000.000
8.800.000.000 8.619.073.500
Belanja Non Urusan
NO KODE
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana /Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10)
1 Wajib
1.20 Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan,
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
32
perangkat daerah, kepegawaian
dan persandian
3 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
Kecamatan
Mandalajati 100% 500.000.000 APBD
100% 455.884.100
11 1.20.1.20.39.01.01.02
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Terbayarnya jasa komunikasi,
air dan listrik
Kecamatan
Mandalajati 100% 100.000.000
APBD
Kota 100% 110.000.000
12 1.20.1.20.39.01.01.06
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terbayarnya pajak kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Mandalajati 100% 11.781.000
APBD
Kota 100% 12.959.100
13 1.20.1.20.39.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terbayarnya jasa tenaga
pendukung kebersihan kantor
dan retribusi kebersihan
Kecamatan
Mandalajati 100% 112.800.000
APBD
Kota 100% 124.080.000
14 1.20.1.20.39.01.01.09 Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya peralatan kerja
Kecamatan
Mandalajati 100% 5.000.000
APBD
Kota 100% 5.500.000
15 1.20.1.20.39.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor Tersedianya alat tulis kantor
Kecamatan
Mandalajati 100% 55.000.000
APBD
Kota 100% 75.075.000
16 1.20.1.20.39.01.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Kecamatan
Mandalajati 100% 65.000.000
APBD
Kota 100% 88.000.000
17 1.20.1.20.39.01.01.12
Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
kantor
Kecamatan
Mandalajati 100% 8.000.000
APBD
Kota 100% 9.000.000
18 1.20.1.20.39.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kecamatan
Mandalajati 100% 23.919.000
APBD
Kota 100% 770.000
19 1.20.1.20.39.01.01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah
tangga
Kecamatan
Mandalajati 100% 2.500.000
APBD
Kota 100% 3.000.000
20 1.20.1.20.39.01.01.15
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kecamatan
Mandalajati 100% 4.000.000
APBD
Kota 100% 4.500.000
21 1.20.1.20.39.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan Tersedianya makanan dan Kecamatan 100% 50.000.000 APBD
100% 5.500.000
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
33
dan Minuman minuman Mandalajati Kota
22 1.20.1.20.39.01.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya dana untuk
perjalanan dinas dalam daerah
dan luar daerah
Kecamatan
Mandalajati 100% 50.000.000
APBD
Kota 100% 5.500.000
23 1.20.1.20.39.01.01.20 Kegiatan Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor
Tersedianya dana untuk Jasa
Pengamanan Kantor
Kecamatan
Mandalajati 100% 12.000.000
APBD
Kota 100% 12.000.000
4 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur
Kecamatan
Mandalajati 100% 1.359.721.009 APBD
100% 1.325.770.000
24 1.20.1.20.39.01.02.07 Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
Kecamatan
Mandalajati 100% 157.223.565
APBD
Kota 100% 17.270.000
25 1.20.1.20.39.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya sarana dan
prasarana kerja karyawan
Kecamatan
Mandalajati 100% 50.000.000
APBD
Kota 100% 55.000.000
26 1.20.1.20.39.01.02.12 Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Peralatan Aparatur
Tersedianya perlengkapan
aparatur
Kecamatan
Mandalajati 100% 450.000.000
APBD
Kota 100% 495.000.000
27 1.20.1.20.39.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor
Kecamatan
Mandalajati 100% 50.000.000
APBD
Kota 100% 55.000.000
28 1.20.1.20.39.01.02.24
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya biaya
pemeliharaan mobil dan motor
dinas
Kecamatan
Mandalajati 100% 500.000.000
APBD
Kota 100% 550.000.000
29 1.20.1.20.39.01.02.47
Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor
(Lanjutan)
Tersedianya ruangan kantor
yang representative
Kecamatan
Mandalajati 100% 152.497.444
APBD
Kota 100% 153.500.000
5 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur
Kecamatan
Mandalajati 100% 136.345.000 APBD
100% 447.250.000
30 1.20.1.20.39.01.03.02 Kegiatan Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas bagi
karyawan/karyawati
Kecamatan Mandalajati
Kecamatan
Mandalajati 100% 30.000.000
APBD
Kota 100% 330.000.000
31 1.20.1.20.39.01.03.04 Kegiatan Pengadaan Pakaian
KORPRI
Tersedianya pakaian KORPRI
bagi karyawan/karyawati
Kecamatan Mandalajati
Kecamatan
Mandalajati 100% 26.586.250
APBD
Kota 100% 29.250.000
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
34
32 1.20.1.20.39.01.03.05 Kegiatan Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus
Hari-hari tertentu bagi
Karyawan/karyawati
Kecamatan Mandalajati
Kecamatan
Mandalajati 100% 79.758.750
APBD
Kota 100% 88.000.000
6 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur SKPD
Persentase sumberdaya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
Kecamatan
Mandalajati 100% 180.455.000 APBD
100% 198.000.000
33 1.20.1.20.39.01.05.01 Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnya Kemampuan
aparatur
Kecamatan
Mandalajati 100% 30.000.000
APBD
Kota 100% 33.000.000
34 1.20.1.20.39.01.05.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja
Aparatur
Terbinanya aparatur guna
peningkatan kinerja
Kecamatan
Mandalajati 100% 150.455.000
APBD
Kota 100% 165.000.000
7 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja kecamatan
Kecamatan
Mandalajati 100% 23.478.991 APBD
100% 25.826.500
35 1.20.1.20.39.01.06.01
Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya buku laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kecamatan
Mandalajati 100% 15.319.537
APBD
Kota 100% 16.851.500
36 1.20.1.20.39.01.06.04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya buku laporan
keuangan akhir tahun
Kecamatan
Mandalajati 100% 8.159.454
APBD
Kota 100% 8.975.000
2.200.000.000 2.452.730.600
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
35
Dengan hasil anallsis pencapaian kinerja tersebut dapat ditemukan adanya
kebemasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan program utama sebagai
ukuran kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, yaitu :
1. Keberhasilan :
Dari hasil pengukuran kinerja dengan mengukur variabel capaian
kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Mandalajati telah
merealisasikan 84,49 % program dan kegiatan yang tercantum dalam
dokumen Penetapan Kinerja.
Dari 7(tujuh) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014, proporsi
realisasasi output dari setiap kegiatan mencapai angka 100 % artinya
output kegiatan berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang
direncanakan.
2. Permasalahan :
Dari analisis pencapaian kinerja diatas secara jeias dapat dilihat adanya
permasalah dalam penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan.
a. Tidak terserapnya anggaran secara optimal pada program dan
kegiatan disebabkan karena belum optimalnya kualitas dan
kuantitas aparatur, baik di tingkat kecamatan maupun di
Kelurahan, sehingga berdampak terhadap tidak optimalnya
pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan dan kecamatan
Mandalajati.Secara kualitas pengetahuan dan penguasaan SDM
terhadap penghelola keuangan (terutama sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah) masih kurang. Hal ini disebabkan
kurangnya kesempatan mengikuti pendidikan penjenjangan,
fungsional dan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pada
kondisi demikian membuat aparatur tidak berkembang serta tkJak
mampu mencapai standar kompetisi yang dibutuhkart.Secara
Kuantitas.terdapat keterbatasan aparat dalam pengisian jabatan
fungsional pengelola keuangan, yakni operator SIMDA dan
Penyimpan barang di tingkat Kecamatan serta kurangnya personil
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
36
pengelola keuangan di tingkat Kelurahan, sehingga SDM yang
tersedia bersifat multi tasking dalam mengelola keuangan. kondisi
tersebut pada akhimya menghambat efektivitas pelaksana pengelola
keuangan. Kemudian faktor belum dimilikinya aparat yang
memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/jasa
maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersertifikasi.
b. Permasalahan penyerapan anggaran juga ditemui pada kegiatan
yang ada di Anggaran Kecamatan, yang hanya mencapai 90,44%,
penyebabnya berkaitan dengan senantiasa berubahnya pengelolaan
keuanga di tingkat Kota, sehingga menyulitkan bagi para
pengelola keuangan.
c. Perencanaan
Faktor penghambat lainnya adalah faktor perencanaan yang tkJak
tepat, sehingga menyulitkan dalam penyerapan anggaran yang
tersedia. Perencanaan belum mendetail dan belum menyesuaikan
dengan limit waktu tahun anggaran berjalan.
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
37
BAB III
TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Bandung
Dalam Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati 2009-2013 telah disepakati
Visi yang ingin diwujudkan oleh Lembaga ini selama 5 (lima) Tahun
mendatang adalah "Kecamatan Mandalajati Sebagai Kecamatan Wisata
Lingkungan Yang Bennartabat"
Definisi operasional dari visi tersebut adaiah bahwa Kecamatan
Mandalajati hams melaksanakan upaya-upaya untuk mempersiapkan
aparatur serta masyarakat dan organisasi masyarakat di Kecamatan
Mandalajati, agar siap menjadi pusat pengembangan wisata lingkungan yang
bermartabat.
Kecamatan Mandalajati sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban oleh
Pemerintah Kota Bandung, yaitu Bandung Kota Jasa Yang Bennartabat
(Bersih, Taat, Makmur dan Bersahabat). Dalam implementasinya untuk
mewujudkan Visi dan Misi Kota Bandung sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki, Kecamatan Mandalajati berupaya dan mempersiapkan dan
melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada
peningkatan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dengan
meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan mandalajati
menetapkan misi yang hams dilaksanakan yaitu sebagai berikut:
A. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang efektif dan efisien,
Makna yang terkandung adalah etalase dan pilar pembangunan perlu
tersedia pelayanan profesional, cepat, dan terjangkau.
B. Mengembangkan sistem pelayanan umum dan kegiatan ekonomi
masyarakat, makna yang terkandung adalah fokus Kecamatan
Mandalajati untuk mengoptimalkan potensi lokal melalui pelayanan
umum dan fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dengan mengoptimalkan
partisipasi masyarakat.
C. Meningkatkan penataan lingkungan pemukiman dan jasa wisata
lingkungan, makna yang terkandung adalah untuk menjadi pusat
pengembangan kota jasa wisata lingkungan di kawasan timur Kota
Bandung, maka lingkungan pemukiman dan jasa wisata lingkungan
harus representatif.
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
38
D. Meningkatkan kondisi lingkungan sosial kecamatan yang kondusif,
makna yang terkandung adalah diperlukan ketentraman dan
ketertiban dan kondisi lingkungan sosial yang kondusif sebagai dasar
menjadi pusat pengembangan kota jasa di kawasan timur Kota
Bandung.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mandalajati
Visi dan misi Kecamatan Mandalajati hanya dapat diwujudkan apabila
seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi
komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan
Visi dan Misi organisasi tersebut Tujuan yang telah dirumuskan dapat
dilihat pada table berikut:
Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebelum Review dan setelah Review
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
NO TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA
SEBELUM REVIEW SETELAH REVIEW
SEBELUM REVIEW
SETELAH REVIEW
1. Meningkat kan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatkankinerja penyelenggaraan TUP Kecamatan
1. Meningkat nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
1. Meningkat nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan
1. Indeks Pelayan an / Indeks Kepuas an Masyara kat
1. Indeks Pelayanan / Indeks
Kepuasan Masyarakat
2. Persentase Keluhan/ pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombuds man RI
2. Meningkat nya kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamatan
2. Meningkatnya kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamat an
2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerin tahan, pereko nomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidik an dan kemasya rakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayan
4. Persentase pelayanan
adminis trasi kependudukan tepat waktu
5. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
39
an
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
3. Nilai AKIP Kecamatan
7. Persentase RW Juara
8. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
9. Rasio Anggota Linmas
2 Meningkat kan Akuntabi litas Kinerja
3. Meningkat nya akuntabilitas kinerja Kecamatan
4. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
10. Nilai AKIP Kecamatan
5. Tertib administrasi barang/asset daerah
11. Persentase
temuan
BPK/Inspekt
orat yang
ditindak
lanjuti
Bersamaan dengan Review rencana strategis Kecamatan juga
dilakukan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta
menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran
dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.
Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikaotr
Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik
versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas dan Nilai AKIP Kecamatan
karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain
sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di Kecamatan
Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil sebelum dan setelah
Review berikut :
Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebelum Review dan setelah Review
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sebelum Review Setelah Review Sebelum Review Setealah Review
1
1. Meningkat nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
1. Meningkat nya
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Publik di
Kecamatan dan
Kelurahan
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase Keluhan/
pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
2 2. Meningkatnya
kinerja penyeleng
2. Meningkatnya
kinerja
penyeleng
2. Tingkat Kinerja
bidang Tugas
Umum
3. Persentase pelayanan adminis trasi kependudukan
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
40
garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamatan
garaan Tugas
Umum
Pemerin-tahan
Kecamatan
Pemerintahan
(seksi)
tepat waktu
4. Persentase waktu pelayanan adm.
Umum lainnya tepat waktu
5. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
3
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
3. Nilai evaluasi AKIP
6. Persentase RW Juara
7. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
3. Meningkat nya
akuntabilitas
kinerja Kecamatan
4. Prosentase Temuan
BPK/ Inspektorat yg
ditindaklanjuti
5. Tertib administrasi
barang/asset
daerah
6. Prosentase Tertib
Administrasi Barang
/ asset daerah
Untuk Formulasi dan kriteria indikator dari IKU sebagaimana terlampir dalam
lampiran
3.3 Program dan Kegiatan
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa
penentuan program dan kegiatan urusan pada Kecamatan Mandalajati
telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandung, berbeda dengan
halnya dengan program dan kegiatan non urusan Kecamatan dapat
menentukannya yang disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan.
Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk kegiatan Tahun 2015
sesuai dengan hasil analrsis kebutuhan Kecamatan, kami sajikan dalam tabel
berikut:
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
41
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mandalajatl Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2015
KODE
Urusan /
Bldang
Urusan
Pemerlntahan Daerah
dan
Program/Ke
glatan
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2015
Indlkator Klnerja Program /Kegiatan
Lokasl Target Capalan Klnerja
Kebutuhe
n Dana/Pag
u Indikatlf
Sumbar
Dane
Target Capalan Klnerja
Kebutuha
n Dana/Pag
u Indikatlf
(2) (3) (4) (6) (7) 9) (10)
Wajlb
Otonomi daerah, pemerlntahan umum, admlnistraii keuangan, parangkat daerah, kapagawala
n dan
oeraandlan
Program Penlngkatan Peran Kecamatan dan
l, Infrastruktur dan Hngkungan wllayah kecamatan yang tertata dan terkelola, 2, Fasilltasl PKK dan Poiyandu, 3. Faallltaal RT/RW
Kecamatan Mandalajatl
1. Tertata dan
terkelolanya Hngkungan
1,568,240,826
APBD Kota Bandung
1. Tertata dan
terkelolanya Hngkungan
1.725.064.900
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
42
Kelurahan Infrastuktur wllayah
2. 5 PKK dan 63 Poa
yandu. 3, 247RTdian51. RW
Infraatuktur wllayah
2. 5 PKK dan 63 Poa
yandu. 3, 247 RTdan51RW
0.39.01.3
0.01
Kegiatan
Fasilltasl
Penlngkatan
Perekonoml
an
Masyarakat Kecamatan
dan
Kelurahan
1. Teraelenggaranya pameran dagang/produk tlngkat
kota, 2. Terblnanya BKM/Koperasi. 3. Terblnanya UMKM dengan produk unggulan. 4. Tersedlanya data Informasl yang handal tentang UKM/perusahaan, 5. Terfasllltaslnya kegiatan soslallsatl pembangunan ekonoml yang berwawasan Hngkungan, 6. Terfasllltaslnya PNPM-MP.
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
1, 1 (satu) kegiatan, 2. 4 BKM, 5 Koperasi, 3, 4 UMKM, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Kegiatan. 6. 4 Kelurahan, 6. 4 Kegiatan,
75.0
00.0
00
APBD Kota
1. 1 (satu) kegiatan, 2. 5 BKM, 5 Koperasi, 320 UKM, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Kegiatan. 6. 4 Kelurahan, 6. 4 Kegiatan,
82.500.00
0
0.39.01.3
0.02
Kegiatan Fasilltasl Penlngkatan Kualltas Kehldupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
1, Revtallsasl kader pos yandu. 2, Pemblnaan kader RBM. 3, Terblnanya kader PKK dan Dharma Wanlta Persatuan Kecamatan Mandalajatl.i. Pemblnaan UKS. 5 Pertemuan rutin TP, PKK, DWP dan Pengajlan Rutin tlngkat Kecamatan. 6. Tertedlanya data Kemeayarakatan (Data sarana Ibadah, sarana olah raga, Tokoh masyarakat, Penyandang cacat, data lansla, dll. 7. Pemblnaan PAUD wllayah kecamatan Mandalajatl, 8.Fasilltasl keglatan-keglatan organlsasl kemasyarakatan,9. Terfasllltaslnya kegiatan penlngkatan harl besar keagamean, 10. Terfasllltaslnya kegiatan olah raga bagl masyarakat dan aparatur, 11, Pemblnaan Senl Budaya
Kecamatan
Mandala
jatl
1. 63 Pos Yandu,2,
100 Kader. 3. 47 Kader
PKK. 4. 250 orang. 5.
24 kegiatan. 6. 6 dokumen. 7. 24 PAUD.
8, 10 Kegiatan. 9. 4
Kegiatan. 10. 5
Kegiatan. 11. 1
Kegiatan
381.2
50.0
00
APBD
Kota
1, 63 Poa Yandu,2.
100 Kader. 3. 47 Kader
PKK. 4. 250 orang. 5.
24 kegiatan. 6. 6 dokumen. 7. 24 PAUD.
8. 10 Kegiatan. 9. 4
Kegiatan, 10. 5
Kegiatan, 11. 1
Kegiatan
419.375.0
00
0.39,01,3
0.03
Kegiatan Penlngkatan
l. Teraelenggaranya Kegiatan Muirenbang Tlngkat
Kecamatan dan
Kelurahan, 2. Tersedlanya data tentang pengembangan
Infrastruktur den
Kecamatan Mandalajatl
1. 5 kegiatan, 2. ldokumen, 3. 10 kegiatan. 4 10 kegiatan. 5.
406.9
90.8
26
APBD Kota
1. 5 kegiatan, 2, ldokumen, 3, 10 kegiatan. 4 10 kegletan. 5.
447,689.9
00
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
43
Infrastruktu
r dan
Llngkungan Hidup
Tlngkat
Kecamatan
dan
Kelurahan
Ingkungan hldup. 3. Fasllltasl kegiatan penataan
llngkungan 4. Terselenggaranya kegiatan
penanaman pohon, 5. Soslallsasl tentang 5 jerakan lh. 6. Terblnanya wllayah blnaan program BCG, 7,
Penataan <awasan RTH dan kawasan konservasi.
4 kegiatan. 6. 4 kegiatan. 7. 2 kegiatan.
4 kegiatan. 6. 4 kegiatan. 7. 2 kegiatan.
39.01.3
0,04
Kegiatan Penlngkatan Kualltas Penanganan Ketentraman dan Ketertlban
Tlngkat Kecamatan
1. Terblnanya anggota Llnmas, 2, Terblnanya anggota satwankar, 3 TerblnanyaPKL, 4, Terselenggaranya soslallsasl tentang Perda K3 dan soslallsasl penanggulangan bencana alam. 5. Terselenggaranya Kegiatan Operasl Berslh.6. Adanaya data kegiatan ketentraman dan ketertlban di Wllayah Kecamatan Mandalajatl (Data Llnmas, Satwankar, Jumlah PKL, lumlah kejahatan, penataan PKL, penertlban perusahaan dan bangunan liar, dll) 7, Fasllltasl kegiatan koordlnatl dengan musplka.
Kecamatan Mandalajatl
1. 375 angguta. 2, 60 anggota. 3. 3 kegiatan. 4. 4. kegiatan. 5. 10 kegiatan. 6. 6 laporan. 7. 4 kegiatan
65.0
00,0
00
APBD Kota
1. .)/'> angguta. 1. ao anggota. 3. 3 kegiatan. 4. 4. kegiatan. 5. 10 kegiatan. 6. 6 laporan. 7. 4 kegiatan
71,500.000
39.01.30.05
Kegiatan
Fasllltasl
Penlngkatan Pemerlntahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1. Tersedlanya data umum tentang pemerlnatahan dl
Kecamatan Mandalajatl. (Tlpologl Kecamatan, Monografl
kecamatan, data kependudukan, data pertanahan, data
profll lembaga masyarakat, dll) 2, Terblnanya para ketua
RT/RW dl Kecamatan Mandalajatl dalam penyeragaman
admlnlstras! RT/RW. 3. Kegiatan pemblnaan dan perlombaan Kelurahan. 4. Fasllltasl kegltan pslantlkan
RW dl Kecaatan Mandalajatl. 5. Terselenggaranya
soslalliasl tenting pellmpahan sebagalan kewenangan
Wallkota kepada Kecamitin, 6, Ttrfaillltaslnya
pengembangan Aparatur melalul pendldlkan dan peletlhan
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
1. 11 Dokumen, 2. 4 Kegiatan. 3, 2 Kegiatan. 4. 10 kegiatan, S, 4 kegiatan, 6. 1 kegiatan
552.5
00,0
00
APBD Kota
1. 11 Dokumen, 2. 4 Kegiatan, 3. 2 Kegiatan. 4. 10 kegiatan, 5. 4 kegiatan, 6. 1 kegiatan
607.750.000
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
44
.39.01.3
0.07
Kegiatan Faillltail Penlngkatan Pelayanan Kepada Maiyarakat
1, Terfasilltaslnya kegiatan pelayanan pembuatan KTP.
2. Terfasilltaslnya kegiatan pembuatan kartu keluarga,
3, Terfasilltaslnya kegiatan pembuatan surat aerbaguna,
Izln tlnggal, surat keterangan mlskln, surat serbaguna,
legallsasl surat plndah, dll. 4, Terselenggaranya soslallsasl tentang mekanlsme pelayan kependudukan,
5, tersedlanya papan Informasl tentang profll
kecamatan, alur pelayanan, dan retrlbusl pelayanan. 6.
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
1.12.000 KTP, 2. 4.000 KK, 3. 10.000 berkas. 4. 4 kegiatan, 5, 5 dokumen, 6. 10 Data. 7. 10.000 KTP, 8. 5 Kegiatan
87,5
00,0
00
APBD Kota
1.12.000 KTP. 2. 4.000 KK, 3, 10.000 berkas, 4. 4 kegiatan, 5, 5 dokumen. 6. 10 Data. 7. 10.000 KTP, 8. 5 Kegiatan
96.250.000
Tersedlanya data/lnformasl tentang pelayanan kepada
masyarakat. 7,Fasllltasl Pelayanan e-KTP 2015.
LOKaSI Capalan
Klnerja Dana/Pagu Indlkatlf
Sumber
Dana
■*r8et CaPaian
Klnerja
Kebutuhan
Dana/Pag
u Indlkatlf
(2) (3) (4) (5) (6) (7) 9) (10)
Wajlb
Otonomi daereh, pemerlntahan umum,
admlnlstrasl keuangan, perengkat daerah,
kcpegawaian dan persandlan
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
45
Program Palayanan Admlnlstrail Perkantoran Terpenuhlnya pelayanan admlnlttratl perkantoran
Kecamatan
Mandalajatl 80%
1,3
22.5
12
.174 APED
Kota Bandung
1.583.185,
000
39.01.0
1.02 Keglatan Panyedlaan Jasa Komunlkasl, Sumber Daya Air dan LUtrlk
Terbayarnya jata komunlkail, air
dan llitrlk
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
12 bulan
36.S
00.0
00
apbd
Kota 12 bulan
40.150.00
0
39,01.0
3.06
Keglatan Penyedlaan Jasa Pemellharaan dan
Perlzlnan Kendaraan Dinas/ Operaslonal
Terbayarnya Pejak kendaraan
dlnat/operaslonal
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
100% 10.5
00.0
0
0
APBD
Kota 100%
11,550.00
0
39.01.01.08
Keglatan Penyedlaan Jasa Keberslhan Kantor Terbayarnya jasa tenaga pendukung keberslhan kantor dan retrlbusl keberlhan
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
12 bulan
42.6
00.0
0
0
APBD Kota
12 bulan
46,860.00
0
19.01.0
1.09
Keglatan Penyedlaan Jasa Perbalkan Peralatan
Kerja
Terpellharanya peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
12 bulan
18.0
00.0
0
0
apbd
Kota 12 bulan
19.800.00
0
19.01.0
1.10 Keglatan Panyedlaan Alat Tulis Kantor- Tersedianya alat tullt kantor
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
12 bulan
65.0
00.0
0
0
APBD
Kota 12 bulan
71.500.00
0
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
46
19,01.0
1.11
Keglatan Penyedlean Barang Catekan dan
Panggandaan
Tenedlanya barang eetakan dan
pengadaan
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
12 bulan
70.0
00,0
0
0
APBD
Kota 12 bulan
77,000.00
0
i9.01.0
1.12 Keglatan Penyedlean Komponen Instalatl Llitrlk/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen Inttalasl llttrik/penerangan kantor
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
12 bulan
15.0
00.0
0
0
APBD
Kota 12 bulan
16.500.00
0
9,01.01.
13
Keglatan Penyedlaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
12 bulan 794.8
62,1
74
APBD
Kota 12 bulan
1.002,770.
000
9.01.01.14
Keglatan Penyedlaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
12 bulan
17.0
00.0
0
0
APBD Kota
12 bulan
18,700.00
0
9.01.01,
IS Keglatan Penyedlaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
12 bulan
13.0
00.0
0
0
APBD
Kota 12 bulan
14,300.00
0
9,01.01.
17 Keglatan Penyedlaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan
mlnuman
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
12 bulan
146.0
00.0
00
APBD
Kota 12 bulan
160.600.0
00
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
47
Program Partingkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhlnye Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kecama
tan Mandalajatl
B
0%
9
11.1
00.0
00
A
PBD Kota
Bandung
8
0%
1.002.210.00
0
9
.01.02,
10
Keglatan Pengadaan Mebeulalr Tersedlanya mebeulalr
kantor yang memadal Kecamatan
Mandalajatl dan 4
Kelurahan
7
5%
21
0.0
00.0
00
A
PBD Kota
7
5%
231.000.000
9
.01.02.
22
Kegiatan Pemeliharaan Rutln/Berkala Gedung
Kantor
Sewa gedung kantor dan
Pemerllharaan gedung kantor
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
1
2 Bulan
1
76.1
00.0
00
APBD Kota 1
2 Bulan 193,710.000
9
.01.02.
24
Keglatan Pemeliharaan Rutln/Berkala
Kendaraan Dlnas/Operaslonal Jasa pemeliharaan rutln/berkala kendaraaan dlnas/operaslonal
Kecamatan
Mandalajatl dan 4
Kelurahan
1
2 Bulan 52
5.0
00.0
00
A
APBD Kota
1
12 Bulan 577,500.000
Program Peningkatan Dlslplin
Aparatur
Menlngkatnya dlslplin
aparatur
Kecama
tan Mandalajatl
4
7
aparatur
9
0.0
00,0
00
APBD Kota
Bandung
4
47
aparatur
99,000,000
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
48
9
.01.03.02
Keglatan Pangadaan Pakaian Dinaa Batarta Parlangkapannya
Tersedlanya Pakaian Dlnat bagl karyawan/karyawatl Kecamatan Mandalajatl
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
4
7 stel
pakaian
dlnai
4
5.0
00.0
00
APBD Kota
4
7 stel
pakaian
dinaa
49.500.000
I9.01.03
.0S
Keglatan Pangadaan Pakaian Khusui
Harl-Herl Tartantu
Tersedlanya Pakaian khusus bagl karyawan/karyawatl Kecamatan Mandalajatl
Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan
47
aparatur 4
5.0
00.0
00
A
PBD Kota
47
aparatur
49,500,000
Program Peningkatan Kapasltae
Sumber Daya Aparatur
Menlngkatnya kapaaltas
sumber daya aparatur
Kecama
tan Mandalajatl
4
7 aparatur
9
1.2
25.0
00
APBD Kota Bandung
4
7 aparatur
'.
100,347,500
99.01.05
.04
Keglatan Pemblnaan Klnerja Aparatur
Terblnanya aparatur guna panlgkatan klnerja
Kecamatan Mandalajatl
47
aparatur
91.2
25.0
00
APBD Kota
47
aparatur
100,347,500
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
49
Program Peningkatan Pengembangan Siitem Palaporan Capalan Klnerja dan Keuangan
Adanya laporan reallsasl anggaran
Kecamatan Mandalajatl
1
dokumen
16.9
22,0
00
APBD Kota Bandung
1
dokume
n
18.614,800
39.01.0
6.01
Keglatan Penyuiunan Laporan
Capalan Klnerja dan Ikhtliar
Reallsasl Klnerja SKPD
Adanya laporan reallsasl
anggaran
Kecama
tan Mandalajatl
1
dokumen
1
0.8
97.0
00
A
PBD Kota
1
dokume
n
11.987,300
3
9.01.06
.04
Keglatan Penyusunan Palaporan
Keuangan AkhlrTahun
Adanya laporan akhlr
tahun
Kecama
tan Mandalajatl
1
dokumen
6.0
25.0
00 A
PBD Kota
l
dokumen
6,627,500
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015
50
BAB IV
PENUTUP
Renja Kecamatan Mandalajati Tahun 2015merupakan implementasi
Peraturan -merintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata C-ara
enyusunan.Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan
Daerah sejalan dertgaf* Urtdang-urtdartg No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pefencanaarv mbangunan Nasional yang menerangkan bahwa SKPD
diwajibkan untuk menyusun Rencaa Kerja (Renja) SKPD sebagal pedorrtan
kerja seJama periode 1- (satu) tahun n berfungsi untuk menterjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan yang .jangkan da^aro Renstra SKPD
kedalam perencanaan- tahunan yang sifetnya lebih «rasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai
kedudukan strategic yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan
Kerja Perangkat rah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), sebagai mentasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah
(RPJMD) dan Renstra 3D yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Harapan kami, Rencana Kerja Kecamatan Mandalajati Tahun 2015,
menjadi man dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan
Mandalajati pada un 2015 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur
tingkat keberhasilan kecamatan Mandalajati dalam rangka akuntabilitas
dan transparansi kepada seluruh stakeholders serta dasar dalam mengukur
keberhasilan Kecamatan Mandalajati dalam mewujudkan pencapaian visi
dan misi.
Bandung, Juni 2015 Camat Mandalajati
Drs. Agus Sutalaksana, M.si NIP. 19590826 198503 1 007