PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N D A E R A H
T A H U N 2 0 1 7
i
DAFTAR ISI
Halaman
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2018
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ i
DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ...................................................... 3
1.2.1 Maksud .......................................................................................................... 3
1.2.2 Tujuan ............................................................................................................ 3
1.3 Landasan Hukum .................................................................................................. 3
1.4 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ................ 6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ............................................................................. 6
BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................................................. 7
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis ..................................................... 7
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah ........................................ 7
2.1.1.2 Klimatologi ................................................................................ 7
2.1.1.3 Geologi ......................................................................................... 7
2.1.1.4 Penggunaan dan Pengembangan Wilayah .................. 8
2.1.1.5 Demografi .................................................................................. 9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................... 10
2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .................. 10
2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional ............... 10
2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha ..... 10
2.1.2.1.3 Pendapatan Perkapita ..................................... 13
2.1.2.1.4 Ketenagakerjaan ................................................ 13
2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial ............................................... 16
2.1.2.2.1 Pendidikan ............................................................ 16
2.1.2.2.2 Kesehatan .............................................................. 16
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ...................................................................... 18
2.1.3.1 Sarana Infrastruktur .............................................................. 18
2.1.3.2 Sarana Pelayanan Kesehatan ............................................ 19
2.1.3.3 Pelayanan Perhubungan ..................................................... 20
2.1.3.4 Energi ........................................................................................... 21
2.1.3.5 Akses Air Bersih ...................................................................... 21
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .................................................................... 22
2.1.4.1 Kemampuan Daerah ............................................................. 22
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ...................................... 22
2.1.4.3 Iklim Berinvestasi .................................................................. 23
ii
2.1.4.4 Kehutanan dan Perkebunan .............................................. 23
2.1.4.5 Pertanian .................................................................................... 24
2.1.4.6 Peternakan ................................................................................ 25
2.1.4.7 Perikanan ................................................................................... 25
2.1.4.8 Industri ..................................................................................... 26
2.1.4.9 Kerajinan Rakyat .................................................................... 27
2.1.4.10 Pariwisata .................................................................................. 27
2.1.4.11 Sumberdaya Manusia ........................................................... 28
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi
RPJMD .......................................................................................................................... 29
2.2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 ........................ 29
2.2.1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayan ................................. 29
2.2.1.2 Dinas Kesehatan ..................................................................... 30
2.2.1.3 Rumah Sakit Umum ............................................................... 31
2.2.1.4 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ..................... 32
2.2.1.5 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan ...... 32
2.2.1.6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .............. 33
2.2.1.7 Badan Penelitian, Pengembangan Inovasi dan
Teknologi .................................................................................... 34
2.2.1.8 Dinas Perhubungan ............................................................... 35
2.2.1.9 Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ................. 36
2.2.1.10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ...................... 37
2.2.1.11 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ........... 37
2.2.1.12 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ......................................... 38
2.2.1.13 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam
Kebakaran .................................................................................. 39
2.2.1.14 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ... 40
2.2.1.15 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ........................ 41
2.2.1.16 Dinas Pemuda dan Olah Raga ........................................... 42
2.2.1.17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .............................. 42
2.2.1.18 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ............................... 43
2.2.1.19 Sekretariat Daerah ................................................................. 44
2.2.1.20 Sekretariat DPRD .................................................................... 45
2.2.1.21 Badan Pengelola Keuangan Daerah ............................... 46
2.2.1.22 Inspektorat ................................................................................ 46
2.2.1.23 Kecamatan Pahandut ............................................................ 47
2.2.1.24 Kecamatan Bukit Batu .......................................................... 48
2.2.1.25 Kecamatan Jekan Raya ......................................................... 48
2.2.1.26 Kecamatan Sabangau ............................................................ 49
2.2.1.27 Kecamatan Rakumpit ........................................................... 50
2.2.1.28 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu ................................................................ 50
2.2.1.29 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .................. 51
2.2.1.30 Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ............................. 52
iii
2.2.1.31 Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan
dan Arsip .................................................................................... 52
2.2.1.32 Dinas Perikanan dan Peternakan ................................... 53
2.2.1.33 Dinas Pendapatan Daerah .................................................. 54
2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2016 ........................ 55
2.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro
Pembangunan Daerah .......................................................... 55
2.2.2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Berdasarkan
Urusan ......................................................................................... 56
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .......................................................... 65
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Internal Daerah .......................... 65
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Eksternal Daerah ...................... 67
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................... 70
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan
Tahun 2016 .................................................................................................... 72
3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto ................................................................................................ 72
3.1.1.2 Pendapatan Regional Perkapita ......................................... 75
3.1.1.3 Laju Inflasi .................................................................................... 75
3.1.1.4 Perbankan ..................................................................................... 76
3.1.1.5 Pengangguran ............................................................................. 78
3.1.1.6 Distribusi Pendapatan ............................................................ 78
3.1.1.7 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro ................... 79
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017
dan 2018 ......................................................................................................... 80
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................. 82
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................................................. 82
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................... 83
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................. 85
3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ................................... 85
3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .................................. 86
3.2.4 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan
Pembangunan Daerah .............................................................................. 89
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 .......................................... 89
4.2 Sasaran Pembangunan ........................................................................................ 90
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..................... 93
BAB VI PENUTUP .............................................................................................................................. 95
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015 ........ 10
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2015 ......................................................... 11
Tabel 2.3 Penduduk Usia Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2014-2015 ............. 14
Tabel 2.4 Persentase Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran
Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Kota Palangka Raya 2014-2015 .... 14
Tabel 2.5 Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut lapangan usaha
dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2015 ........................... 15
Tabel 2.6 Jumlah Sekolah, Kelas, Guru dan Siswa Menurut Jenis Sekolag di
Kota Palangka Raya Tahun Ajaran 2014/2015 .......................................... 16
Tabel 2.7 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Permukaan (Km),
2011-2015 ..................................................................................................................... 18
Tabel 2.8 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km),
2011-2015 ..................................................................................................................... 19
Tabel 2.9 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu menurut
Kecamatan, Tahun 2015 ......................................................................................... 19
Tabel 2.10 Banyaknya Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan,
Tahun 2015 .................................................................................................................. 20
Tabel 2.11 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Tahun 2010-2015 (Rupiah) ................................................... 22
Tabel 2.12 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga
Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2011 -
2014 (Jutaan Rupiah) .............................................................................................. 23
Tabel 2.13 Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha) di Kota Palangka Raya,
Tahun 2015 .................................................................................................................. 24
Tabel 2.14 Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi
Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2015 ......................................................... 24
Tabel 2.15 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015 ................. 25
Tabel 2.16 Produksi perikanan perairan umum di Kota Palangka Raya Tahun
2011-2015 ..................................................................................................................... 26
Tabel 2.17 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun
2007-2014 ..................................................................................................................... 26
Tabel 2.18 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan yang
Ditamatkan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya,
2015 ................................................................................................................................. 28
Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palangka Raya Tahun 2016 ........................................... 29
Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka
Raya Tahun 2016 ....................................................................................................... 30
Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Kota
Palangka Raya Tahun 2016 .................................................................................. 31
Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber
Daya Air Kota Palangka Raya Tahun 2016 .................................................... 32
v
Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan Perumahan Kota Palangka Raya Tahun 2016 ................................... 33
Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2016 ...................................... 34
Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Badan Penelitian, Pengembangan
Inovasi dan Teknologi Kota Palangka Raya Tahun 2016 ...................... 35
Tabel 2.26 Program dan Realisasi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
Tahun 2016 .................................................................................................................. 35
Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kota Palangka Raya Tahun 2016 ............................................... 36
Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Palangka Raya 2016 ......................................................... 37
Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Palangka Raya Tahun 2016 .............................................. 38
Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
dan Kota Palangka Raya Tahun 2016 .............................................................. 39
Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana
dan Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya Tahun 2016 ............... 40
Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian,
dan Perdagangan Kota Palangka Raya Tahun 2016 ................................ 40
Tabel 2.33 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Kota Palangka Raya Tahun 2016 ...................................................... 41
Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kota Palangka Raya Tahun 2016 ....................................................................... 42
Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palangka Raya Tahun 2016 ....................................................... 43
Tabel 2.36 Program dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Palangka Raya Tahun 2016 .................................................................................. 43
Tabel 2.37 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2016 .................................................................................. 44
Tabel 2.38 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Palangka
Raya Tahun 2016 ....................................................................................................... 45
Tabel 2.39 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 ...................................................... 46
Tabel 2.40 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya
Tahun 2016 .................................................................................................................. 47
Tabel 2.41 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut Tahun
2016 ................................................................................................................................. 47
Tabel 2.42 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu Tahun
2016 ................................................................................................................................. 48
Tabel 2.43 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya Tahun
2016 .................................................................................................................................. 49
Tabel 2.44 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau Tahun
2016 ................................................................................................................................. 49
Tabel 2.45 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit Tahun
2016 ................................................................................................................................. 50
vi
Tabel 2.46 Program dan Realisasi Anggaran Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
Tahun 2016 .................................................................................................................. 51
Tabel 2.47 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2016 ........................................ 51
Tabel 2.48 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan,
Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka
Raya Tahun 2016 ....................................................................................................... 52
Tabel 2.49 Program dan Realisasi Anggaran Badan Komunikasi, Informatika,
Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya Tahun 2016 ................... 53
Tabel 2.50 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan
Kota Palangka Raya Tahun 2016 ....................................................................... 53
Tabel 2.51 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2016 .................................................................................. 54
Tabel 2.52 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya
Tahun 2014-2015 ...................................................................................................... 55
Tabel 2.53 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja
Daerah Terhadap Capaian Kinerja Peyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Tahun 2016 ................................................................................... 56
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
(Persen), 2011-2015 ................................................................................................ 72
Tabel 3.2 PDRB ADHB Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah), 2011-2015 ...................................................................................... 73
Tabel 3.3 PDRB ADHK Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha (Juta
Rupiah), 2010-2015 ................................................................................................. 74
Tabel 3.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas
Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah) .......................... 75
Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2009-2015 .......................... 76
Tabel 3.6 Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing menurut Sektor Ekonomi di
Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015 (Jutaan Rupiah) ........................ 76
Tabel 3.7 Posisi Penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis
Simpanan di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015 (Jutaan
Rupiah) ........................................................................................................................... 77
Tabel 3.8 Angkatan Kerja di Kota Palangka Raya Tahun 2008–2015 .................. 78
Tabel 3.9 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2010-2014
menurut Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio ............................................... 79
Tabel 3.10 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi
Kota Palangka Raya 2015 ...................................................................................... 79
Tabel 3.11 Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2016 - 2018 ................................................................................................................... 82
Tabel 3.12 Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2016-2018 ..................................................................................................................... 84
Tabel 3.13 Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2016-2018 ...................................................................... 85
Tabel 3.14 Pagu dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2016 – 2018 ................................................................... 86
vii
Tabel 3.15 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan
Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 - 2018 ....... 87
Tabel 5.1 Daftar Rekapitulasi Usulan Pagu Belanja Langsung per SKPD Kota
Palangka Raya Tahun 2017 ................................................................................. 94
1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun
2018 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau
rencana pembangunan tahunan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2018.
Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat substansial
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ke dalam program dan kegiatan
pembangunan tahunan daerah.
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 memuat arahan operasional
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan
kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) Tahun 2018 sehingga digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).
Dokumen RKPD tersebut berisikan penentuan prioritas, pagu anggaran
yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2018, juga
sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu
evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana dapat diketahui kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
Mengingat posisi strategis dokumen RKPD Kota Palangka Raya
Tahun 2018 dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah
dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar diberikan sejak awal
tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat
dihasilkan dokumen RKPD yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah antara lain : disusun berdasarkan evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; program prioritas dalam RKPD harus
sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen
RPJMD pada tahun berkenaan; program dan kegiatan prioritas dalam RKPD
harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh
2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang; program dan kegiatan
prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome) untuk program dan indikator kinerja output untuk kegiatan;
program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan
yang menunjukkan prakiraan maju.
Penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun melalui
proses dengan tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal RKPD,
penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD perumusan
rancangan akhir RKPD, Penetapan RKPD. Perumusan RKPD dilakukan
melalui serangkaian kegiatan yaitu pengolahan data dan informasi; analisis
gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah;
evaluasi kinerja tahun lalu; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah
nasional; perumusan permasalahan, program prioritas dan sasaran
pembangunan daerah beserta pagu indikatif. Keseluruhan tahapan ini
dilakukan guna menjamin keterkaitan, keselarasan, sinergitas,
kesinambungan dan konsisten dalam penyusunan dokumen RKPD.
Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kota
Palangka Raya, maka RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 merupakan
wujud implementasi dari pelaksanaan RPJP Kota Palangka Raya Tahun
2008-2028 dan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 serta
memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Palangka Raya pada tahun 2018.
Sehingga RKPD mengintegrasikan program, kegiatan, prioritas, indikator
kinerja pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran
pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil
musrenbang Kota Palangka Raya.
3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD
Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018
adalah sebagai berikut:
1.2.1 Maksud
1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang
tertuang di dalam RKPD 2018 dengan kebutuhan riil masyarakat Kota
Palangka Raya;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai acuan dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018;
3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders di Kota
Palangka Raya untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta
rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan
tahun anggaran berikutnya.
1.2.2 Tujuan
1. Sebagai Landasan Operasional bagi seluruh Badan/Dinas/Instansi/Unit
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun
2018 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;
2. Agar kinerja seluruh jajaran Organisasi Pemerintah Kota Palangka Raya
selama tahun 2018 dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif sesuai
dengan indikator yang telah ditetapkan, terutama dalam penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
1.3 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja
Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun
2008-2028;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 58);
6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
1.4. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan
RPJM Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Disamping itu juga, RKPD ini disusun
dengan mempertimbangkan asas kesinambungan program-program
pembangunan yang termuat dalam RPJP Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka
Raya Tahun 2013-2018. RKPD juga menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam
menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun
2018, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD. Disamping itu, RKPD
menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rujukan dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 ini terdiri dari 6 (enam)
bab, dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah
BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI : Penutup
7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah
Letak Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113˚30`- 114˚07`
Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` Lintang Selatan. Berdasarkan Permendagri Nomor
73,74,75 Tahun 2013 luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,52 Km2
(285.351,28 Ha) . Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:
Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat : Kabupaten Katingan
Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan
Pahandut dengan luas wilayah 119,41 Km2, Kecamatan Sabangau dengan luas
wilayah 641,47 Km2, Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 387,53 Km2,
Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 603,16 Km2 dan Kecamatan Rakumpit
dengan dengan luas wilayah 1.101,95 Km2.
2.1.1.2 Klimatologi
Kota Palangka Raya memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim
hujan dan musim kemarau. Selama tahun 2014, hujan terjadi setiap bulan. Curah
hujan di wilayah Kota Palangka Raya pada bulan Januari sampai dengan dengan
Desember tahun 2014 berkisar minimum 41 mm maksimum mencapai 604.70 mm.
Kelembaban udara berkisar antara 77-86,20 persen. Kota Palangka Raya mempunyai
temperatur minimum 27,100C dan temperatur maksimum 28,200C.
2.1.1.3 Geologi
Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan
Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan
Kecamatan Rakumpit dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (Histosols).
Berdasarkan taksonomi tanah dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu histosol,
inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol.
Berdasarkan jenis tanah di Kota Palangka Raya terdiri dari podsol dengan
luas 10.078 ha, regosol dengan luas 89.955 ha, organosol dengan luas 141.088 ha,
aluvial dengan luas 24.635 ha, litosol dengan luas 180 ha, podsolik kuning dengan
8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
luas 179 ha serta sungai dan danau dengan luas 4.286 ha. Formasi geologi yang ada
di wilayah Kota Palangka Raya tersusun atas formasi Aluvium (Qa) (tersusun dari
bahan bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan
lepas, merupakan endapan sungai dan rawa) dan formasi Batuan Api (Trv) (tersusun
dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya
terdiri dari andesit, basalt dan rijang. Selain kedua formasi tersebut, wilayah Kota
Palangka Raya juga termasuk ke dalam formasi Dahor (TQd) (tersusun atas sebagian
besar pasir kuarsa dengan dasar lempung, pada beberapa tempat terdapat sisipan
konglomerat yang komponennya berupa batuan malihan, granit dan lempung).
2.1.1.4 Penggunaan dan Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah di Kota Palangka Raya memperhatikan berbagai
aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan
menciptakan struktur dan pola tata ruang. Pola pengembangan wilayah Kota
Palangka Raya memperhatikan aspek kecenderungan pengembangan pembangunan,
fungsi-fungsi kawasan, karakteristik alam, proyek pertumbuhan penduduk,
kecenderungan investasi.
Pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai dengan tahun
2029 terdiri dari kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian dengan luas kawasan
36.153 ha; Kawasan Lindung Sungai dan Danau dengan luas kawasan 11.808 ha;
Taman Wisata terdiri dari Nyaru Menteng, Bukit Tangkiling, Marang dengan luas
kawasan masing-masing 861 ha, 414 ha, 1873 ha, 3.648 ha; Hutan PLG dengan luas
kawasan 3.648 ha; Kawasan Sosial Forestry dengan luas kawasan 3.590 ha; Kawasan
Hutan Produksi dengan luas kawasan 7.064 ha; Kawasan Pengembangan Produksi
dengan luas kawasan 84.353 ha; Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain dengan
luas kawasan 117.187 ha.
Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya dilakukan melalui
proses delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan
kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan
lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai
memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan
struktur dan pola tata ruang wilayah kota yang terpadu yaitu: mempertimbangkan
kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka
Raya saat ini, memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri
dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-
masing kecamatan tersebut, memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan
dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya, mempertimbangkan
9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan,
memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2029,
memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di
Kota Palangka Raya, memperhatikan posisi dan peranan Kota Palangka Raya sebagai
Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
2.1.1.5 Demografi
Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang dibagi dalam 30
(tiga puluh) Kelurahan yaitu:
1. Kecamatan Pahandut
Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung,
Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan
Kelurahan Pahandut Seberang.
2. Kecamatan Jekan Raya
Dibagi dalam 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka,
Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
3. Kecamatan Sabangau
Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan
Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau
Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
4. Kecamatan Bukit Batu
Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang
Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong,
Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
5. Kecamatan Rakumpit
Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager,
Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan
Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.
Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada 2013 sebanyak 244.500 orang
yang terdiri dari 125.000 jiwa (51,12 persen) laki-laki dan 119.500 jiwa (48,88
persen) perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 91 orang tiap Km².
Sebaran penduduk Kota Palangka Raya tidak merata, sebagian besar terkonsentrasi
di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya berjumlah masing-masing 80.324
jiwa dan 119.178 jiwa dan sisanya tersebar di Kecamatan Sabangau, Kecamatan
Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit berjumlah masing-masing 14.883 jiwa, 12.195
jiwa dan 3.019 jiwa.
10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi 2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional
Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil
dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stake holders, baik
pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
Perekonomian Kota Palangka Raya tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan positif,
lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Kota
Palangka Raya mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami
pertumbuhan positif. Perekonomian Kota Palangka Raya tahun 2011 menunjukkan
pertumbuhan positif, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya.
Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2015 semakin memperlihatkan kemajuan. Pertumbuhan pada tahun
2015 sebesar 7,18 persen sedangkan pada tahun 2014 sebesar 6,97 persen. Kondisi
ini mempengaruhi perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya level
pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya sebesar 0,21 persen. Untuk lebih jelasnya
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015
Tahun Laju Pertumbuhan
(%)
(1) (2)
2011 7,27
2012 7,29
2013 7,53
2014 6,97
2015 7,18
Rata-Rata 7,23
Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2015) Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha
PDRB Kota Palangka Raya pada tahun 2015 adalah sektor pengadaan listrik
dan gas sebesar 22,33 persen dikuti oleh sektor konstruksi sebesar 12,84 persen;
sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,94
persen, sektor Jasa Perusahaan sebesar 9,46 persen, dan sektor pendidikan sebesar
9,23 persen. Sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif seperti sektor jasa
kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,41 persen, sektor pertambangan dan
penggalian sebesar 8,27 persen; sektor real estat sebesar 8,04 persen; sektor jasa
lainnya sebesar 7,58 persen dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
sebesar 7,71 persen. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kota Palangka Raya
Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011-2015
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 (2014*) (2015**)
(1) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan 0,47 2,62 5,78 4,96 4,77
2. Pertambangan dan Penggalian 2,61 3,37 8,68 3,26 8,27
3. Industri Pengolahan 2,86 -0,75 4,18 3,08 1,66
4. Pengadaan Listrik dan Gas 8,30 13,85 6,18 18,31 22,33
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6,89 8,66 3,46 16,06 -0,13
6. Konstruksi 8,89 8,35 7,05 9,82 12,48
7. Perdagangan Sesar &Eceran;Reparasi Mobil & Sepeda Motor
10,00 10,31 5,25 6,80 4,83
8. Transportasi dan Pergudangan 3,62 3,77 4,58 8,24 4,98
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10,73 12,31 8,74 4,95 7,71
10. Informasi dam Komunikasi 7,38 12,58 12,24 12,17 3,61
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 10,49 12,53 7,94 11,25 1,34
12. Real Estat 11,95 6,77 7,04 6,22 8,04
13. Jasa Perusahaan 7,88 4,24 8,27 5,65 9,46
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib
7,10 7,76 11,63 4,67 11,94
15. Jasa Pendidikan 7,22 7,20 8,70 12,60 9,23
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,53 10,33 7,97 8,50 8,41
17. Jasa Lainnya 6,52 6,01 8,67 7,03 7,58
T o t a l 7,27 7,29 7,53 6,97 7,18
Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2015) Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Apabila kita melihat lebih jauh pertumbuhan tiap industri sebagaimana pada
tabel 2.2, industri yang tumbuh paling tinggi tahun 2015 adalah industri pengadaan
listrik dan gas sebesar 22,33 persen. Meskipun laju industri ini cukup fantastis namun
perannya dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar
0,02 persen.
Pada posisi kedua, kategori konstruksi mengalami laju yang cukup tinggi di
tahun 2015 yaitu sebesar 12,48 persen dengan laju tersebut pertumbuhan ekonomi
naik sebesar 0,76 persen.
Kemudian, kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi ketiga adalah
kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar
11,94 persen, pertumbuhan di atas 10 persen ini merupakan sinyal perkembangan
aktivitas ekonomi di Palangka Raya yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar
1,53 persen kepada pertumbuhan total pada tahun 2015. Kategori ini rata-rata
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
tumbuh sebesar 8,62 persen selama lima tahun terakhir. Kategori ini mencakup
kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan
negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program
pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain
dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun dilakukan oleh badan
pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan,
kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori
pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.
Adapun kategori yang mengalami laju terendah bahkan pelemahan laju
adalah kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan
laju sebesar -0,13 persen, meski demikian masih mampu menggerakkan PDRB
sebesar 0,01 persen. Kategori ini sempat mengalami laju yang tertinggi selama lima
tahun terakhir sebesar 16,06 persen pada tahun 2014. Posisi kedua pada tahun 2015
dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 1,33 persen adalah kategori jasa
keuangan dan asuransi yang menyumbang 0,57 persen terhadap pertumbuhan total.
Kategori ini mencakup lembaga pembiayaan baik bank maupun lembaga keuangan
bukan bank yang mana semakin dibutuhkan dalam mendukung aktivitas pada
industri riil. Industri pengolahan mampu menggerakkan ekonomi Palangka Raya
sebesar 0,78 persen meski lajunya cukup rendah yakni hanya 1,66 persen.
Secara rinci kategori yang berperan besar dalam memnggerakkan
pertumbuhan ekonomi Palangka Raya adalah kategori administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib (O) adalah kategori utama penggerak
perekonomian Palangka Raya. Kategori ini dimainkan oleh pemerintah sehingga
untuk melihat ekonomi Palangka Raya secara riil sebaiknnya unsur ini dihilangkan
sehingga dapat diketahui kontribusi riil kategori-kategori terhadap perekonomian
Kota Palangka Raya.
Sedangkan sumber pertumbuhan tertinggi lainnya adalah kategori
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) yang memberi
sumber pertumbuhan sebesar 1,31 persen pada tahun 2015. Barang yang
diperdagangkan di Palangka Raya hanya sedikit yang dihasilkan oleh kategori primer
(pertanian dan pertambagan) Palangka Raya sendiri. Supply dan distribusi barang
diperoleh dari kabupaten dan provinsi lain.
Sebagai kota yang berkembang, seperti umumnya kabupaten-kabupaten lain
di Kalimantan Tengah, kategori konstruksi terus menggerakkan perekonomian
Palangka Raya. Konstruksi masih akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke
depan. Perlu menjadi perhatian bahwa industri ini merupakan industri yang padat
13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
modal dibandingkan padat tenaga kerja. Tenaga kerja yang mengandalkan konstruksi
sebagai mata pencaharian hanya sebesar 12,86 persen, berbeda dengan industri
perdagangan yang menyerap 29,20 persen tenaga kerja di tahun 2015.
2.1.2.1.3 Pendapatan Perkapita
Secara umum tingkat ketimpangan di Kota Palangka Raya termasuk dalam
kategori sedang, atau dengan kata lain pembagian pendapatan yang diterima
penduduk agak kurang merata. Hal ini tergambar dari Gini Rasio Kota Palangka Raya
Tahun 2015 sebesar 0,34.
Selain berdasarkan nilai Gini Ratio, tingkat pemerataan pendapatan
penduduk dapat juga ditentukan berdasarkan Bank Dunia. Pada tahun 2015 menurut
total penduduk, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah ( masyarakat
lapis bawah) menyerap sebanyak 20,19 persen dari total pendapatan, kelompok 40
persen penduduk berpenghasilan menengah mendapat 37,87 persen dan kelompok
20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mendapat 41,94 persen.
Sejalan dengan perkembangan nilai Gini Ratio selama tiga tahun terakhir,
tingkat pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia pada periode yang sama juga
menunjukan kecenderungan semakin menurunnya tingakat pemertaan pendapatan
penduduk di Kota Palangka Raya. Hal ini ditandai pada tahun 2013 kelompok lapis
bawah masih meninkmati 18,50 persen dari total pendapatan. Namun di tahun 2015
porsi yang diterima oleh kelompok ini semakin meningkat menjadi 20,19 persen dari
total pendapatan. Sedangkan kelompok lapisan atas pada tahun 2013 menikmati
43,41 persen dari total pendapatan , namun di tahun 2015 porsi yang diterima oleh
kelompok ini menurun menjadi 41,91 persen. Walaupun masih tergolong merata
distribusi pendapatannya, dikawatirkan beberapa tahun ke depan porsi pendapatan
yang diterima kelompok lapis bawah akan semakin menurun. Hal ini akan berakibat
pada meningkatnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk Kota
Palangka Raya.
2.1.2.1.4 Tenaga Kerja
Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan
bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja Kota Palangka Raya tahun 2015 adalah
sebesar 127.632 jiwa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 hanya
sebesar 110.633 jiwa. Hal ini terjadi peningkatan sebesar 16.999 jiwa penduduk
angkatan kerja. Sementara itu dilihat untuk penduduk angkatan kerja mengalami
penurunan sebesar 10.267 jiwa dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk bukan
14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
angkatan kerja adalah sebesar 66.580 jiwa dan tahun 2014 sebesar 76.847 jiwa.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.3 Penduduk Usia Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2014-2015
Uraian 2014 2015
(1) (2) (3)
1. Angkatan Kerja 110.633 127.632
2. Bukan Angkatan Kerja 76.847 66.580
Jumlah 187.480 194.212
Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015
Tingkat Kesempatan Kerja merupakan peluang seseorang penduduk usia
kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Kesempatan kerja yang ada
memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sedangkan
angkatan kerja yang tidak terserap dikategorikan menganggur. Pada tahun 2015
tingkat kesempatan kerja di Kota Palangka Raya adalah sebesar 93,70 persen. Ini
berarti 94 dari 100 penduduk angkatan kerja sudah bekerja, sedangkan 6 dari 100
penduduk lainnya masih menganggur (pengangguran terbuka). Tingkat
pengangguran terbuka merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas
yang termasuk ke dalam kelompok pengangguran terbuka. Penduduk yang tergolong
sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang
belum bekerja walaupun sudah mempunyai pekerjaan, dan mereka yang tidak
mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pada
tahun 2015 dari 100 angkatan kerja laki-laki 6 sampai 7 orang diantaranya
menganggur, dan dari 100 angkatan kerja perempuan 5 sampai 6 orang diantaranya
menganggur. Hal ini disebabkan sebagian besar wanita lebih berorientasi mengurus
rumah tangga, sehingga tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.4 Persentase Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Kota Palangka Raya 2014-2015
Uraian 2014 2015
(1) (2) (3)
1. Tingkat Kesempatan Kerja
- Laki-laki 96,02 93,01
- Perempuan 97,86 94,79
- Laki-laki + Perempuan 96,63 93,70
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
- Laki-laki 3,98 6,99
- Perempuan 2,14 5,21
- Laki-laki + Perempuan 3,36 6,30
Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015
15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapagan usaha merupakan salah
satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga
kerja. Di samping itu indikator tersebut juga bisa digunakan sebagai ukuran untuk
menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah/daerah.
Berdasarkan tabel 2.5 terlihat bahwa sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan
perorangan adalah sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja di Kota
Palangka Raya. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut berkisar 42.891
orang atau sekitar 35,87 persen dari total penduduk yang bekerja di wilayah Kota
Palangka Raya. Adapun sektor yang sedikit menyerap tenaga kerja di Kota Palangka
Raya adalah sektor Listrik, gas, dan Air dengan jumlah tenaga kerja sebesar 543
orang atau sekitar 0,45 persen.
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki paling banyak bekerja pada
sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, yaitu sebanyak 22.892 orang.
Demikian juga penduduk perempuan paling banyak bekerja pada sektor jasa
kemasyarakatan, sosial dan perorangan yaitu sebanyak 19.999. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.5 Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut lapangan usaha dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2015
Lapangan Pekerjaan Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
(1) (2) (3)
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
7,550 4.064 11.614
2. Pertambangan dan Penggalian 1.085 1.085
3. Industri Pengolahan 2,287 1327 3.614
4. Listrik, Gas dan Air 543 543
5. Konstruksi 14.524 850 15.374
6. Perdagangan, Rumah makan, dan Akomodasi
15.446 19.476 34.922
7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
4.269 4.269
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
4.026 1.251 5.277
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
22.892 19.999 42.891
Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015
16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial 2.1.2.2.1 Pendidikan
Pedidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM.
Gambaran umum keadaan pendidikan di Kota Palangka Raya antara lain tercermin
dari jumlah prasarana pendidikan (sekolah) murid dan guru. Keberadaan sarana
pendidikan merupakan salah satu faktor penting tercapainya keberhasilan
pemerintah di bidang pendidikan. Kualitas pendidikan yang diterapkan tergantung
pada ketersediaan fasilitas/sarana pendidikan yang ada baik dari sarana fisik
maupun sumber daya manusianya (guru). Rasio murid-guru, murid kelas dan guru
sekolah merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat rasio, berarti
semakin baik keadaan fasilitas pendidikan yang tersedia. Selain itu, rasio murid-guru
menggambarkan kepadatan kelas sebagai ruang belajar.
Pada tahun ajaran 2014/2015, jumlah SD/MI adalah sebanyak 131 buah,
SMP/MTs sebanyak 58 buah, dan SMA/MA/SMK sebanyak 49 buah. Jumlah guru
untuk SD/MI adalah sebanyak 2.209 guru, 1.290 guru untuk SMP/MTs, dan 1.030
guru untuk SMA/MA/SMK. Sementara jumlah siswa untuk SD/MI adalah 31.499
siswa, 13.676 siswa untuk SMP/MTs, dan 9.888 siswa untuk SMA/MA/SMK. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.6 Jumlah Sekolah, Kelas, Guru dan Siswa Menurut Jenis Sekolag di Kota Palangka Raya Tahun Ajaran 2014/2015
Uraian SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
(1) (2) (3) (4)
Jumlah Sekolah 131 58 49
Jumlah Guru 2.209 1.290 1.030
Jumlah Siswa 31.499 13.676 9.888
Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015
2.1.2.2.2 Kesehatan
Di bidang kesehatan pembangunan prasarana kesehatan untuk masyarakat
seperti puskesmas, posyandu, dan rumah bersalin dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan. Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kota Palangka
Raya juga diselaraskan dengan upaya masyarakat untuk berobat dan memanfaatkan
fasilitas yang telah disediakan. Upaya perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat
salah satunya adalah mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan bila mempunyai
keluhan kesehatan.
Pada tahun 2015, masyarakat di Kota Palangka Raya paling banyak
melakukan rujukan kesehatan dan berobat di puskesmas. Disusul oleh praktek
dokter/bidan, kemudian rumah sakit pemerintah. Hal ini selain juga dengan program
17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
BPJS dimana rujukan pertama dalam berobat adalah puskesmas dan juga praktek
dokter. Fasilitas puskesmas dan pustu juga telah dimiliki di setiap kecamatan.
Tercatat 43,19 persen penduduk memanfaatkan puskesmas dan pustu sebagai
tempat berobat jalan.
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2013 menetapkan 3
(tiga) puskesmas yaitu Puskesmas Menteng, Puskesmas Panarung dan Pahandut
sebagai pilot project tempat pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan.
Melalui Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 144 Tahun 2013 telah ditetapkan
4 (empat) Puskesmas PONED( Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) yaitu
Puskesmas Pahandut, Puskesmas Kalampangan, Puskesmas Tangkiling dan
Puskesmas Kereng Bangkirai.
Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan kawasan tanpa rokok yang
meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak
bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, amgkutan umum, tempat kerja dan tempat
umum.
Sarana kesehatan yang ada di Kota Palangka Raya diantaranya adalah sarana
pelayanan kesehatan pemerintah, sarana pelayanan kesehatan swasta dan sarana
upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dimanfaatkan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sarana kesehatan yang
dimiliki Pemerintah Kota Palangka Raya adalah puskesmas beserta jaringannya
seperti puskesmas pembantu, poskesdas dan polindes. Hal ini bertujuan untuk
memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan hingga ke daerah
terpencil.
Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan 5 (lima) poin utama
peningkatan mutu pelayanan kesehatan, yaitu: a) Implementasi pelayanan prima di
puskesmas; b) Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas; c) Peningkatan
kapasitas SDM kesehatan; d) Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan; dan e)
Peningkatan layanan kegawatdaruratan.
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi
pada umumnya dapat dilihat dari usia harapan hidup penduduk dari suatu negara.
Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli
masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu
memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik
sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada
gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang
usia harapan hidupnya. Angka harapan hidup di Kota Palangka Raya selalu
18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
mengalami peningkatan. Ini merukan suatu indikasi bahwa pembangunan daerah
bidang kesehatan sudah cukup bagus untuk Kota Palangka Raya.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1 Sarana Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor pembangunan
yang paling dibutuhkan di Kota Palangka Raya karena ada banyak ketergantungan
pengembangan ekonomi, sosial dan pendidikan dengan pembangunan infrastruktur
itu sendiri. Penyediaan infrastruktur dasar yang merata di seluruh Kota Palangka
Raya merupakan hal mutlak untuk mewujudkan kota yang madani, dengan
pengelolaan pembangunan fisik kota yang meliputi sistem transportasi yang memiliki
interkoneksi antar wilayah. Ketersediaan infrastruktur berupa jalan, air bersih, listrik
dan telekomunikasi bagi masyarakat Kota Palangka Raya perlu diidentifikasi dalam
bentuk indikator antara lain : perkembangan pembangunan jalan, perkembangan
pembangunan jaringan irigasi, perkembangan pembangunan infrastruktur sosial dan
kebersihan.
Kondisi umum jalan raya Kota Palangka Raya terdiri dari jaringan jalan
regional di Kalimantan Tengah yang menunjukan ruas-ruas utama yang
menghubungkan Kota Palangka Raya dengan kota-kota regional ke barat dan selatan.
Jalur utama dari pusat kota adalah arah Sampit samapai ke Pangkalanbun, arah Kuala
Kapuas sampai ke Kalimantan Selatan. Dengan melihat pola jaringan jalan tersebut
mengindikasikan bahwa Palangka Raya tidak hanya melanyani arus lalulintas internal
tetapi juga lintas eksternal. Lalulintas eksternal adalah lalu lintas yang masuk dan
keluar kota Palangka Raya.
Prasarana jalan hingga tahun 2015 tercatat sepanjang 911,83 km dengan
jenis permukaan aspal sepanjang 450,56 km, kerikil sepanjang 27,90 km, tanah
430,75 km, dan lainya 2,62 km. Bila dilihat dari jenis kondisi total panjang jalan pada
tahun 2015 tercatat dengan panjang 911,83 km, jalan dengan kondisi baik sepanjang
180,05 km, sedang 276,51 km, rusak 241,35 km dan rusak berat 213,92 km. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.7 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Permukaan (Km), 2011-2015
Tahun Jenis Permukaan
Jumlah Aspal Kerikil Tanah Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2015 450,56 27,90 430,75 2,62 911,83
2014 333,30 38,77 509,09 30,67 911,83
2013 304,81 25,18 554,84 27,00 911,83
19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2012 280,50 67,73 551,60 12,00 911,83
2011 483,00 - 418,06 10,77 911,83
Sumber : Statistik Palangka Raya, 2016
Tabel 2.8 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2011-2015
Tahun Kondisi Jalan
Jumlah Baik Sedang Rusak Rusak Berat
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2015 180,05 276,51 241,35 213,92 911,83
2014 195,73 207,77 197,94 310,39 911,83
2013 104,02 141,56 259,57 406,69 911,83
2012 100,22 175,41 220,20 416,00 911,83
2011 323,33 151,30 210,00 227,20 911,83
Sumber : Statistik Palangka Raya, 2016
2.1.3.2 Sarana Pelayanan Kesehatan
Pada tahun 2015, jumlah sarana kesehatan di Kota Palangka Raya seperti
puskesmas, posyandu dan rumah bersalin dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan. Kecamatan Pahandut memiliki 2 buah rumah sakit dan kecamatan Jekan
Raya memiliki 3 buah rumah sakit. Kecamatan Sabangau, Rakumpit dan Bukit Batu
belum memiliki rumah sakit. Untuk puskesmas, semua kecamatan di Kota Palangka
Raya pada tahun 2015 telah memiliki sarana tersebut. Tercatat Kecamatan Jekan
Raya memiliki puskesmas paling banyak yaitu 4 buah. Posyandu tersebar di 5
kecamatan dengan Kecamatan Jekan Raya memiliki fasilitas terbanyak yaitu 50 buah.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.9 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu menurut Kecamatan, 2015
Kecamatan Rumah Sakit Puskesmas Posyandu
(1) (2) (3) (4)
Pahandut 2 2 39
Sabangau - 2 21
Jekan Raya 3 4 50
Bukit Batu - 1 17
Rakumpit - 1 10
Jumlah 5 10 137
Sumber : Propil Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya, 2015
Kecamatan Jekan Raya memiliki tenaga kesehatan paling banyak yaitu 129
orang sementara Kecamatan Rakumpit memiliki tenaga kesehatan paling sedikit yaitu
16 orang. Secara umum kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut memiliki
jumlah terbanyak untuk tiap jenis tenaga kesehatan. Hal ini sesuai dengan jumlah
penduduk yang ada pada kedua wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Tabel 2.10 Banyaknya Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan, 2015
Kecamatan Pahandut Sabangau Jekan Raya Bukit Batu Rakumpit
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tenaga Medis 14 3 17 4 1
Tenaga Keperawatan 48 14 71 18 4
Tenaga Kebidanan 41 21 22 20 10
Tenaga Kefarmasian 4 1 9 2 0
Ahli Gizi Apoteker 5 3 10 2 1
Jumlah 112 42 129 46 16
Sumber : Propil Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya, 2015
2.1.3.3 Pelayanan Perhubungan
Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya meningkatkan berbagai sarana,
fasilitas, dan pelayanan yang ada di Bandar Udara Tjilik Riwut. Terdapat maskapai
penerbangan nasional yaitu Garuda dan Lion Air yang melayani rute Kota Palangka
Raya-Jakarta dan Kota Palangka Raya-Surabaya setiap hari serta 1 (satu) maskapai
penerbangan Avia Star yang melayani penerbangan perintis dari Kota Palangka Raya
ke ibu kota kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Pada Transportasi udara,
dimana jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara Tjilik Riwut Kota
Palangka Raya pada tahun 2015, masing-masing sebanyak 11.292 kali dan 11.275
kali. Ini berarti ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014. Kedatangan
penumpang terjadi penurunan dari 358.839 di tahun 2014 turun menjadi 330.523
pada tahun 2015.
Angkutan darat terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor tahun 2014
sebanyak 117.687 buah, yang terdiri dari Sedan, Jeep (pribadi/personal) 16.784
buah, Sedan, Jepp, Wagon (umum/public) 322 buah, Bus, Mini Bus (pribadi/personal)
82 buah, Bus, Mini Bus (umum/public) 51 buah, Truck, Pick Up (pribadi/personal)
6.519 buah, Truck, Pick Up (umum/public) 690 buah, Kendaraan Khusus, Alat
Berat/Berat (pribadi/personal) 5 buah, Kendaraan Khusus, Alat Berat/Berat
(umum/public) tidak ada, serta Sepeda Motor Roda Dua sebanyak 93.234 buah.
Lalu lintas kapal keluar masuk dan barang di Pelabuhan Rambang Kota
Palangka Raya tahun 2015, masing-masing 721 dan 110, sedangkan barang yang
masuk tahun 2015 adalah 1.233 ton. Sistem transportasi sungai merupakan
transportasi yang bersifat tradisional dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk Kota
Palangka Raya sejak dahulu. Kelurahan-kelurahan yang menjadi bagian wilayah Kota
Palangka Raya sebagian berada di tepi sungai sehingga transportasi sungai masih
menjadi pilihan oleh sebagian penduduk menjalankan aktifitas perekonomian.
21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.1.3.4 Energi
Di Kota Palangka Raya tinggi rendahnya pemakaian listrik dan air minum (air
bersih) masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan
masyarakat itu sendiri. Adanya peningkatan yang ditandai dengan banyaknya listrik
PLN yang terjual dan banyaknya air minum yang disalurkan selain untuk konsumsi
pemerintah, lainnya dan susut/hilang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan
yang sejalan dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya derajat
kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya. Produksi energi listrik di Kota
Palangka Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tahun 2015 produksi
energi listrik meningkat menjadi 857.877.614 kwh dimana tahun 2014 produksi
energi listrik 805.250.555 kwh. Pada tahun 2013 produksi energi listrik 722.872.508
kwh dan tahun 2012 produksi energi listrik 631.316.715 kwh serta pada tahun 2011
produksi energi listrik 550.868.976 kwh.
Pada tahun 2015, produksi listrik yang terjual sebanyak 764.123.162 kwh
mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2014 dimana produksi listrik
yang terjual sebanyak 805.250.555 kwh. Sedangkan pada tahun 2015 listrik
disalurkan melalui konsumsi sendiri sebanyak 3.232.084 kwh mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 5.638.456 kwh. Akan tetapi pada tahun
2015, listrik yang susut atau hilang sebanyak 93.719.622 kwh terjadi penurunan
dibandingkan pada tahun 2014 dimana listrik yang susut atau hilang sebanyak
157.442.539 kwh.
2.1.3.5 Akses Air Bersih
Pada saat ini akses air bersih bersumber dari PDAM Kota Palangka Raya
mempunyai kapasitas terpasang 255 liter/detik dan ditambah dengan PDAM Unit
Tangkiling dengan kapasitas 17,5 liter/detik. Namun dari masing-masing kapasitas
tersebut baru termanfaatkan untuk Kota Palangka Raya 190 liter/detik, sedangkan
PDAM Unit Tangkiling 10 liter/detik. Sumber Air Baku untuk PDAM Kota Palangka
Raya berasal dari air permukaan yaitu sungai Kahayan dan untuk Unit Tangkiling dari
Sungai Rungan.
Pelanggan di Kota Palangka Raya sebagian besar didominasi oleh rumah
tangga, instansi pemerintah dan sosial. Pada tahun 2015 jumlah pelanggan sebanyak
18.457 dengan besar kubikasi yang disalurkan 4.004.008 m3 dengan nilai Rp.
18.252.138.890,-. Yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 dimana
tahun 2014 jumlah pelanggan sebanyak 18.094 dengan besar kubikasi yang
disalurkan 339.623 m3 dengan nilai Rp. 1.513.430.670,-. Pada tahun 2013, jumlah
22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
pelanggan sebanyak 185.406 dengan besar kubikasi yang disalurkan 3.227.898 m3
dengan nilai Rp. 17.035.414.540,-. Jumlah pelanggan pada tahun 2012 sebanyak
17.056 dengan besar kubikasi yang disalurkan 4.942.426 m3 dengan nilai
Rp.16.485.019.200,-
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1 Kemampuan Daerah
Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita sejak tahun 2011 sampai dengan
tahun 2015 menunjukan pada perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari
sudut konsumsi, artinya masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk untuk
menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya. PDRB
perkapita atas harga berlaku pada tahun 2015 menunjukan angka yang baik sebesar
Rp. 11.289.034,8 jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp. 9.825.909,6.
Untuk tahun 2013 sebesar Rp. 8.637.942,4, tahun 2012 menunjukan angka sebesar
Rp. 7.577.867,8, dan tahun 2011 menunjukan angka sebesar Rp. 6.679.663,1.
Dilihat dari pada PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 yang terjadi
mulai tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukan perkembangan yang positiv dan
tiap tahun menunjukan kenaikan.
Tabel 2.11 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
2010 Tahun 2010-2015 (Rupiah)
Tahun PDRB Perkapita
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)
Atas Dasar Harga Konstan 2010
(1) (2) (3)
2011 6.679.663,1 6.264.961,21
2012 7.577.867,8 6.721.508,70
2013 8.637.942,4 7.227.378,70
2014* 9.825.909,6 7.731.333,10
2015** 11.289.034,8 8.286.243,90
Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2015) Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Prasarana jalan hingga tahun 2015 tercatat sepanjang 911,83 km dengan
jenis permukaan aspal sepanjang 450,56 km, kerikil 27,90 km, tanah 430,75 km, dan
lainnya 2,62 km. Bila dilihat dari kondisinya, jalan dengan kondisi baik sepanjang
180,05 km, kondisi sedang 276,51 km, kondisi rusak 241,35 km dan kondisi rusak
berat 213,92 km. Sedangkan Prasarana jalan tahun 2015 tercatat sepanjang 911,83
km artinya tidak terdapat penambahan ruas jalan selama 1 (satu) tahun dari tahun
23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2014-2015. Pada tahun 2014 jalan raya di Kota Palangka Raya dilihat dari kondisinya
jalan dengan kondisi baik sepanjang 195,73 km, kondisi sedang 207,77 km, kondisi
rusak 197,94 km dan kondisi rusak berat 310,39 km.
2.1.4.3 Iklim Berinvestasi
Sistem pelayanan publik kepada masyarakat di bidang perizinan-non
perizinan dan penanaman modal, saat ini telah memiliki sistem pelayanan satu atap
dan diharapkan akan dapat memangkas birokrasi pelayanan yang cukup panjang,
sehingga mampu mengurangi ekonomi biaya tinggi. Saat ini terdapat 10 jenis
perizinan yang sudah dilayani meliputi: Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Mikro, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Menengah, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Izin Tempat Penjualan Minuman
Alkohol ( IPTMB), Tanda Daftar Pariwisata, Izin Pengumpulan Uang dan Barang, Izin
Prinsip Penanaman Modal dan Izin trayek ( Angkot, Taxi Bandara).
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Palangka Raya
atas dasar harga berlaku dan konstan selama kurun waktu 2010 -2014 selalu
menunjukkan laju peningkatan yang positif. Laju pertumbuhan PMTB atas dasar
harga berlaku yang paling besar terjadi pada tahun 2014 mencapai 11,85 persen.
Tabel 2.12 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2011 -2014 (Jutaan Rupiah)
Tahun PMTB ADHB PMTB ADHK Pertumbuhan PMTB
ADHK (1) (2) (4) (5)
2011 2.752,3 2.584,1 9,14
2012 3.226,3 2.771,7 7,26
2013 3.651,3 2.890,5 4,29
2014 4.223,3 3.233,2 11,85
Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2014)
2.1.4.4 Kehutanan dan Perkebunan
Untuk perkebunan, luas areal tanaman perkebunan besar negara,
perkebunan swasta dan perkebunan rakyat tahun 2013 sebagian meningkat
dibanding dengan tahun 2012. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral terutama
dalam penanaman modal di perkebunan, jenis tanaman perkebunan karet luas
arealnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2013, luas areal karet
sebanyak 4.518,50 ha meningkat dibanding dengan tahun 2012 luas areal karet
sebanyak 4.483,50 ha.
24
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Pada tahun 2015 terdapat 8 (delapan) perusahaan perkebunan besar swasta
kelapa sawit dengan luas lokasi secara keseluruhan berjumlah sekitar 71.000 ha,
dimana semuanya sudah berstatus memiliki izin usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
Sedangkan kehutanan, makin berkurangnya kawasan hutan di Kota Palangka Raya
tercermin dengan menurunnya hasil produksi kayu bundar dan kayu olahan dari
tahun ke tahun. Untuk memperbaiki keseimbangan ekosistem hutan ditetapkan
kawasan seluas ±1.635 ha yang terletak di belakang pusat pemerintahan Kota
Palangka Raya telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Taman yang terbesar di
dunia.
Tabel di bawah ini Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha) di Kota Palangka Raya.
Tabel 2.13 Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha) di Kota Palangka Raya, 2015 Tahun Karet Kopi Cengkeh Lada
(1) (2) (3) (4) (5) 2013 4.518,50 - - - 2012 4.483,50 - - - 2011 4.391,00 2,20 - - 2010 4.249,80 2,20 - - 2009 1.700,21 2,20 - -
Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)
2.1.4.5 Pertanian
Pada tahun 2015 dan 2014, perbandingan antara produksi dan luas panen
(produktivitas) tanaman bahan makanan terutama untuk jenis padi sawah dan padi
ladang mengalami penurunan. Luas panen tahun 2014 sebesar 70 ha menurun
menjadi 59 ha di tahun 2015. Tanaman utama yang banyak diusahakan adalah
palawija, hortikultura (sayur- sayuran dan buah- buahan) dan sebagian tanaman padi
gogo. Komoditi palawija yang banyak diusahakan adalah jagung, kacang tanah,
kedelai, ubi kayu sayur-sayuran lainnya seperti kacang panjang, mentimun, terong,
lombok, tomat, pare, bayam, sawi dan kangkung darat. Untuk tanaman buah-buahan
meliputi rambutan, cempedak, nangka, jeruk, durian, mangga dan pepaya.
Tabel di bawah ini Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi
Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya.
Tabel 2.14 Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2015
Tahun Padi
Ladang Padi
sawag Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar
(1) (2) (3) (5) (6) (7) 2015 59 - 149 46 3 2014 70 8 - 86 5 2013 53 - 605 115 35 2012 6 - 595 99 37 2011 218 - 870 118 35
Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)
25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.1.4.6 Peternakan
Jumlah populasi ternak pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang
signifikan dibandingkan dengan tahun 2014 Sektor peternakan yang dilaksanakan
diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak, serta hasil
ikutannya yang merupakan sumber protein hewani, sehingga dapat meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Di pinggiran Kota Palangka Raya dikembangkan
ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di Kelurahan di luar Kota
Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong, kambing dan ayam buras.
Peternakan ternak babi sampai dengan tahun 2015 merupakan jenis ternak dengan
tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 13.036 ekor sedangkan untuk jenis unggas,
ayam buras merupakan jenis unggas yang terbanyak populasinya dan dikonsumsi.
Tabel di bawah ini populasi ternak di Kota Palangka Raya.
Tabel 2.15 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015
Tahun Sapi Kerbau Kambing Domba Babi Kuda (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
2015 1.793 13 1.007 - 13.036 - 2014 1.741 7 1.148 - 13.036 5 2013 2.065 37 2.787 100 14.510 3 2012 1.919 37 2.970 - 13.036 - 2011 1. 707 37 2.308 - 13.080 3
Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)
2.1.4.7 Perikanan
Potensi perikanan di Perairan Umum Kota Palangka Raya sangat banyak
sekali jenisnya seperti Betok, Biawan, Belida, Baung, Sepat. Budidaya ikan dalam
karamba dilakukan di sungai, danau, dan kolam dimana perkembangannya cukup
menggembirakan. Budidaya keramba merupakan usaha perikanan yang cocok untuk
dikembangkan dan secara alami mudah disesuaikan dengan perairan dan musim.
Di Kota Palangka Raya terdapat lebih kurang 104 buah danau, dengan total
luas sekitar 636,10 Ha. Danau-danau tersebar di berbagai wilayah Kota Palangka
Raya. Pada Kecamatan Bukit Batu terdapat 45 buah danau (281,5 Ha), Kecamatan
Rakumpit 42 buah (167,6 Ha), Kecamatan Sabangau 10 buah (62 Ha), Kecamatan
Pahandut 4 buah (90 Ha), dan Kecamatan Jekan Raya 3 buah (35 Ha).
Danau tersebut memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Namun secara
umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan danau oxbow,
dimana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan
sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan). Ikan yang umumnya terdapat
dalam danau-danau tersebut seperti Baung, Kapar, Gabus, Karandang, Tahuman,
26
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Peang, Papuyu, Biawan, Lais. Oleh karenanya, danau-danau tersebut cukup
berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi pengembangan perikanan air tawar
dengan jenis-jenis ikan lokal. Pengembangan perikanan air tawar merupakan salah
satu sektor unggulan ekonomi lokal Kota Palangka Raya. Hasil produksi perikanan,
perikanan budidaya produksinya nampak lebih besar dibanding dengan produksi
perikanan darat. Produksi perikanan perairan umum di Kota Palangka Raya bisa
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.16 Produksi perikanan perairan umum di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015
Tahun Sungai Danau Rawa Budidaya Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2015 815,4 911,1 771,0 2.289 4.786,5 2014 667 823 647 - 2.137 2013 437,10 492,70 410,70 8.411,15 9.751,65 2012 473,10 571,30 300,50 6.057,12 7.402,02 2011 379,28 830,83 398,40 3.370,92 5.339,43 2010 724,84 796,94 346,61 2.117,74 3.986,13 2009 474,85 950,65 422,15 1.203,37 3.051,02
Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)
2.1.4.8 Industri
Jumlah perusahaan industri kecil di Kota Palangka Raya tahun 2014
sebanyak 1.019 perusahaan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013
sebanyak 937 perusahaan. Perusahaan industri kecil tersebut terdiri dari industri
hasil pertanian dan kehutanan sebanyak 520 unit usaha, industri aneka sebanyak 271
unit usaha, industri logam mesin dan kimia sebanyak 228 unit usaha.
Tabel 2.17 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2007-2014
Tahun Industri Hasil Pertanian dan
Kehutanan
Industri Aneka
Industri Logam Mesin dan Kimia
Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
2007 506 40 93 639 2008 531 44 98 673 2009 557 47 109 713 2010 405 105 409 919 2011 485 207 263 955 2012 509 210 269 988 2013 448 261 228 937 2014 520 271 228 1.019
Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)
27
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.1.4.9 Kerajinan Rakyat
Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah berusaha memajukan industri
kecil atau kerajinan rakyat dengan menerapkan program-program pengembangan
usaha industri kecil. Program-program pengembangan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan kewiraswastaan, proses produksi barang, kualitas, desain produk serta
ketrampilan pemasaran. Banyak sudah corak jenis-jenis hasil produksi industri kecil
dari Kota Palangka Raya yang asli maupun motif baru yang telah dapat dikenal di
dunia. Kerajinan Rakyat dengan sumber bahan baku lokal diarahkan menjadi sektor
unggulan pengembangan ekonomi lokal.
2.1.4.10 Pariwisata
Kota Palangka Raya merupakan daerah yang mempunyai tempat wisata,
upacara adat keagamaan, tari keagamaan, nyanyian keagamaan dan wisata kuliner.
yang tersebar di lima kecamatan. Tempat wisata tersebut antara lain ; 1. Jembatan
Kahayan, yang membelah Sungai Kahayan; 2. Kum-Kum terdapat beberapa jenis
binatang seperti buaya, beruang, monyet dan burung; 3. Monumen Tugu Soekarno;
4. Sandung Ngabe Sukah, makam yang berbentuk rumah kecil persegi panjang
beratap, bertiang terbuat dari kayu ulin atau beton, tempat menyimpan tulang
belulang orang yang telah meninggal; 5. Rumah Betang, rumah panjang, rumah
besar merupakan rumah adat Dayak; 6. Museum Balanga, sebagai lembaga
pelestarian, pendokumentasian, serta penyajian berbagai koleksi peninggalan budaya
suku Dayak dan segala yang berkaitan dengan sejarah kehidupan suku dayak seperti
ethnografika, barang-barang warisan leluhur dayak yang banyak memiliki kekuatan
magis; 7. Kawasan Bundaran Besar ; 8. Taman Nasional Sabangau, terletak di
antara Sungai Katingan dan Sungai Sebangau ini memiliki luas sekitar 568.700 Ha.
Salah satu ekosistem hutan rawa gambut terdapat sekitar 166 jenis flora, 106 jenis
burung, 36 jenis ikan dan 35 jenis mamalia dengan spesies kunci orang utan yang
diperkirakan berjumlah 2.500-4.500 ekor; 9. Batu Banama, pada lokasi ini terdapat
situs Kaharingan, Pura Agung Sali Paseban/Satya Dharma; 10. Arboretum Nyaru
Menteng, kawasan pelestarian plasma nuftah ekosistem hutan rawa, terdapat klinik
orang utan; 11. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, pemandangan alam dan
melihat satwa liar yang dilindungi seperti buaya dan rusa. Luas keseluruhan kawasan
wisata ini adalah 2.594 Ha dengan rincian Cagar Alam seluas 2.061 Ha dan Taman
Wisata Alam seluas 533 Ha; 12. Kawasan Hutan Ulin, kawasan ini tumbuh pohon
kayu ulin yang sudah sangat sulit ditemukan di wilayah Kota Palangka Raya; 13.
Perahu Wisata Susur Sungai, Perahu wisata yang diberi nama Rahai’i Pangun ini.
Terdapat 4 (empat) rute wisata yaitu rute pemancingan (lokasi danau tundai, sungai
28
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
rungan dan sekitarnya), atraksi burung elang (lokasi sungai kahayan), orang utan
(lokasi pulau kaja tangkiling), wisata pilihan (lokasi bukit rawi-sandung tmg.
surapati; lokasi pulau monyet). Kedepan Pemerintah Kota Palangka Raya
mengarahkan pengembangan Agrowisata di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan
Sabangau serta ekowisata lainnya dengan memanfaatkan potensi wisata alam.
Tiwah Upacara adat keagamaan ini merupakan bagian dari kepercayaan
umat Hindu Kaharingan. Ritual ini adalah prosesi menghantarkan roh leluhur atau
sanak keluarga yang telah meninggal dunia menuju alam baka, dengan cara
mensucikan dan memindahkan sisa-sisa jasad yang berupa tulang belulang dari liang
kubur ke tempat yang dinamakan Sandung. Ritual ini juga dilengkapi persembahan
hewan yang biasanya berupa kerbau.
Festival Isen Mulang merupakan Festival seni dan budaya ditampilkan
berbagai perlombaan tradisional seperti tari tradisional, karungut, malamang,
mangenta, masakan tradisional, melukis ornament dayak, seni bela diri lawang
sakepeng serta pemilihan putra putri pariwisata.
2.1.4.11 Sumberdaya Manusia
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka
pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini
berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan
kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat
pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk
suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja
pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah
menyelesaikan S1, S2 dan S3.
Tabel 2.18 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya, 2015
No Pendidikan Tertinggi
Yang Ditamatkan Partisipasi Angkatan Kerja Angkatan
Kerja Bekerja Pengangguran 1 Tidak/ Belum Tamat SD 6.245 660 6.905
2 Sekolah Dasar 17.771 956 18.727
3 Sekolah Menengah Pertama
15.359 799 16.158
4 Sekolah Menengah Atas 32.888 2.527 35.415
5 Sekolah Menengah Kejuruan
13.855 1.974 15.649
6 Diploma/Universitas 33.471 1.307 34.778
Jumlah 119.589 8.043 127.632
Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)
29
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD 2.2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016
Hasil evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program RKPD tahun 2016
yang meliputi realisasi capaian realisasi target kinerja program dan target capaian
kinerja program tahun 2016.
2.2.1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
pendidikan sebagai urusan wajib, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan 11 program dalam rangka
meningkatkan kualitas pendidikan yang terdiri dari 7 program prioritas pendidikan
dan 4 program yang merupakan operasional atau supporting program prioritas.
Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan bahwa
capaian kinerja terendah sebesar 60,30% pada Program Pengembangan nilai budaya
dan capaian kinerja tertinggi 100,00% ada 2 (dua) program yaitu Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi dari keseluruhan anggaran
menunjukan capaian kinerja 95,22%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
2.458.972.838 2.391.857.279 97,27
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.196.248.546 1.130.617.467 94,51
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.116.000 37.000.000 92,23
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
411.922.600 411.922.600 100,00
5 Program pengembangan nilai budaya 478.578.000 288.578.000 60,30
6 Program pengelolaan kekayaan budaya 49.422.000 49.422.000 100,00
7 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
8.298.864.741 7.933.653.040 95,60
8 Program Pendidikan Menengah 7.798.200.000 7.428.460.190 95,26
9 Program pendidikan non formal 840.289.000 828.365.952 98,58
10 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
26.748.650 26.189.600 97,91
11 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
912.512.000 908.624.500 99,57
JUMLAH 22.511.874.376 21.434.690.628 95,22
30
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.2.1.2 Dinas Kesehatan
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, merata bisa diakses
oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kesehatan
melaksanakan 20 program dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan bagi
masyarakat yang terdiri dari 16 program prioritas kesehatan dan 4 program yang
merupakan operasional atau supporting program prioritas kesehatan. Realisasi
anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja
terendah 58,30% pada Program Kemitraan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit dan capaian kinerja tertinggi 100% pada Program
pengembangan lingkungan sehat. Terdapat 2 (dua) program kegiatan yang tidak
dilaksanakan yaitu Program Program pelayanan kesehatan penduduk miskin dan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Realisasi dari keseluruhan
anggaran menunjukan capaian kinerja 64,45%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
1.330.234.070 1.171.560.643 88,07
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
955.549.000 653.732.968 68,41
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
847.460.669 791.132.494 93,35
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
140.935.200 136.543.100 96,88
5 Program upaya kesehatan masyarakat 7.443.663.957 4.480.451.527 60,19
6 Program pengawasan obat dan makanan 19.690.500 19.186.000 97,44
7 Program pengembangan obat asli Indonesia
12.828.500 12.528.500 97,66
8 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
92.454.000 87.364.000 94,49
9 Program perbaikan gizi masyarakat 28.346.000 28.242.000 99,63
10 Program pengembangan lingkungan sehat 54.657.600 54.657.600 100,00
11 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
429.889.420 386.799.619 89,98
12 Program standarisasi pelayanan kesehatan
419.306.500 301.144.048 71,82
13 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin -
_ _
14
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
2.134.411.000 2.054.602.967
96,26
15 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
216.578.400 193.795.600 89,48
16 Program Kemitraan Pengadaan, 10.961.916.000 6.390.886.000 58,30
31
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
17 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
_ _ _
18 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
35.758.000 27.849.500 77,88
19 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
34.901.000 23.532.500 67,43
20 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3.430.499.780 2.084.603.922 60,77
JUMLAH 41.262.772.807 26.594.991.398 64,45
2.2.1.3 Rumah Sakit Umum Daerah
Pada Tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
sarana prasarana yang memadai, peningkatan aksesibilitas yang mudah, merata dan
bisa diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan
8 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka
Raya yang terdiri dari 3 program prioritas Rumah Sakit Umum Daerah dan 5 program
yang merupakan operasional atau supporting program prioritas bina marga dan
sumber daya air. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi
menunjukan capaian kinerja terendah 31,14% pada Program peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur dan capaian kinerja tertinggi 100% ada 2 (dua) yaitu Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan
Program standarisasi pelayanan kesehatan. Realisasi dari keseluruhan anggaran
menunjukan capaian kinerja 86,55%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
2.322.924.476 2.104.948.796 90,62
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
680.900.000
619.777.936
91,02
3 Program Peningktan Disiplin Aparatur 50.000.000 49.940.910 99,88
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
118.000.000
36.750.000
31,14
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.500.000
1.500.000 100,00
6 Program obat dan perbekalan kesehatan 168.000.000 133.200.000 79,29
7 Program standarisasi pelayanan kesehatan
11.200.000 11.200.000 100,00
8 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
2.684.067.000
2.267.248.100
84,47
JUMLAH 6.036.591.476 5.224.565.742 86,55
32
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.2.1.4 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Pada Tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
sarana prasarana yang memadai, peningkatan aksesibilitas yang mudah, merata dan
bisa diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan
10 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka
Raya yang terdiri dari 5 program prioritas bina marga dan sumber daya air dan 5
program yang merupakan operasional atau supporting program prioritas bina marga
dan sumber daya air. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi
menunjukan capaian kinerja terendah 23,34% pada Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigrasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dan capaian
kinerja tertinggi 99,83% pada Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan
jembatan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 36,68%.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
2.452.747.843 2.315.138.420 94,39
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.908.750.000 3.799.052.000 97,19
3 Program peningkatan disiplin aparatur 95.750.000 94.197.000 98,38
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
67.500.000
52.310.000
77,50
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.367.650
98.273.400
97,91
6 Program pembangunan jalan dan jembatan
80.368.516.000 19.400.597.016 24,14
7 Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong
6.628.800.000
6.578.784.200
99,25
8 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
3.314.285.300
3.308.518.990
99,83
9 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigrasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
10.512.976.000
2.453.423.582
23,34
10 Program pengendalian banjir 2.109.200.000 2.083.468.200 98,78
JUMLAH 109.558.892.793 40.183.762.808 36,68
2.2.1.5 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator penataan ruang
yang mencakup struktur dan pola ruang yang dapat dimanfaatkan secara optimal
sesuai dengan daya kemampuan dan dukung memadai, Pemerintah Kota Palangka
Raya melaksanakan 18 program dalam rangka meningkatkan kemajuan
perkembangan Kota Palangka Raya yang terdiri dari 14 program prioritas dan 4
33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
program yang merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi
anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja
terendah 26,66 % pada Program penigkatan kapasitas sumber daya aparatur dan
capaian kinerja tertinggi 99.63% pada Program pembangunan jalan dan jembatan.
Terdapat 1 (satu ) program kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Program
Pengembangan Perumahan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian
kinerja 96,08%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan perkantoran 11.292.775.841 10.296.637.513 91,18
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
65.516.350.000 63.400.442.700 96,77
3 Program penigkatan kapasitas sumber daya aparatur
169.000.000 45.062.400 26,66
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan
197.082.500
166.137.529 84,30
5 Program pembangunan jalan dan jembatan
5.735.000.000 5.713.699.000 99,63
6 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
10.276.179.350 9.667.811.253 94,08
7 Program pengembangan perumahan - - -
8 Program perencanaan tata ruang 1.928.446.100 1.589.567.926 82,43
9 Program pemanfaatan ruang 1.870.513.560 1.674.084.460 89,50
10 Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong
5.291.180.219
5.258.702.000
99,39
11 Program pengendalian pemanfaatan ruang
518.260.000
461.802.736
89,11
12 Program penerangan jalan umum 18.730.053.833 18.545.336.866 99,01
13 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan
1.020.000.000
1.008.965.000
98,92
14 Program pengelolaan ruang terbuka hijau 23.767.780.461 23.528.534.475 98,99
15 Program areal pemakaman 1.037.825.000
1.028.748.200
99,13
16 Program kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
6.441.609.110 6.268.391.465 97,31
17 Program pembangunan lingkungan sehat perumahan
1.486.263.040 1.210.410.000 81,44
18 Program pembangunan infrastruktur pedesaan
4.895.278.680 4.037.275.350 82,47
JUMLAH 160.173.597.694 153.901.608.873 96,08
2.2.1.6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator perencanaan
pembangunan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 13 program dalam
rangka perencanaan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi dan sosial
budaya, penelitian dan pengembangan iptek yang terdiri dari 8 program prioritas
34
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
perencanaan pembangunan dan 3 program yang merupakan operasional atau
supporting program prioritas perencanaan pembangunan. Realisasi anggaran pada
setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 62,90%
pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan dan capaian kinerja tertinggi 93,43% pada Program pengembangan
data/informasi. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja
84,43%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.146.006.250 977.459.242 85,29
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.183.198.122
1.696.402.519
77,70
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.300.000 35.400.000 87,84
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
729.099.789
654.839.358
89,81
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
267.491.100 168.240.766 62,90
6 Program pengembangan data/informasi 775.296.000 724.349.800 93,43
7 Program kerjasama pembangunan 70.000.000 53.487.600 76,41
8 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
53.489.650
38.945.950 72,81
9 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
-
- -
10 Progran perencanaan pembangunan daerah 5.624.146.578 5.058.475.184 89,94
11 Program perencanaan pembangunan ekonomi 690.000.000 481.235.112 69,74
12 Program perencanaan sosial budaya 234.400.500 197.013.950 84,05
13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
689.205.000
470.034.530
68,20
JUMLAH 12.502.632.988 10.555.884.011 84,43
2.2.1.7 Badan Penelitian, Pengembangan inovasi dan Teknologi
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator kelitbangan,
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program dalam rangka penelitian
dan pengembangan iptek yang terdiri dari 2 program prioritas perencanaan
pembangunan dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting program
prioritas perencanaan pembangunan. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai
dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 17,86% pada Program
Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan capaian kinerja
tertinggi 82,26% pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian
kinerja 63,86%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
35
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Badan Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.377.220.855 1.132.230.395 82,21
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
862.586.500 154.088.000 17,86
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 146.798.000 48.250.000 32,87
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
123.400.000 50.281.000 40,75
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
258.634.500
212.741.350 82,26
6 Program penelitian dan pengembangan iptek 386.955.400 308.683.900 79,77
7 Program penguatan kelembagaan litbang 1.390.782.700 997.005.677 71,69
JUMLAH 4.546.377.955 2.903.280.322 63,86
2.2.1.8 Dinas Perhubungan
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 10 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan
Kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 program prioritas perhubungan, komunikasi
dan infomatika dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting
program prioritas perhubungan, komunikasi dan infomatika. Realisasi anggaran pada
setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah sebesar
86,53% pada Program pelayanan administrasi perkantoran dan capaian kinerja
tertinggi sebesar 97,88 % pada Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian
kinerja 89,89%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.26 Program dan Realisasi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
1.363.317.657,00 1.179.686.138,00 86,53
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.509.599.172 1.915.558.710 76,33
3 Program peningkatan displin aparatur 170.125.000 149.321.000 87,77
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
403.858.050 327.655.279 81,13
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
89.697.500 78.223.000 87,21
6 Program pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
3.276.238.222 3.054.647.814 93,24
7 Program peningkatan pelayanan angkutan
2.257.714.779 1.966.415.620 87,10
8 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
786.902.000 777.960.000 98,86
36
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
9 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
3.626.908.000
3.550.151.000
97,88
10 Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan fasilitas perhubungan
918.727.000
846.847.421
92,18
JUMLAH 15.403.087.379 13.846.465.982 89,89
2.2.1.9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
lingkungan hidup baik penanganan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup,
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 15 program dalam rangka
meningkatkan kuantitas dan kualitas kapasitas daya dukung lingkungan dan
kehutanan yang terdiri dari 10 program prioritas dan 5 program yang merupakan
operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap
program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 73,40% pada
Program Peningkatan dan pengendalian polusi sedangkan capaian kinerja tertinggi
100% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi dari keseluruhan
anggaran menunjukan capaian kinerja 60,10%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 8.974.575.606 8.274.243.859 92,20
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
236.500.000 197.698.400 83,59
3 Program peningkatan disiplin aparatur 80.000.000 80.000.000 100,00
4 Program peningkatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
199.900.000
148.333.500
74,20
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
408.345.450
374.437.850 91,70
6 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.851.071.000 1.763.578.553 95,27
7 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
228.406.800 205.796.000 90,10
8 Program Pengendalian pencemaran dan pengusakan lingkungan hidup
402.112.150
394.053.282
98,00
9 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
403.975.000 353.305.300 87,46
10 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
406.756.000 381.704.510 93,84
11 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
1.189.355.500 1.111.845.470 93,48
12 Program Peningkatan dan pengendalian polusi 571.970.000 419.820.962 73,40
13 Program Perencanaan dan pengembangan hutan
866.382.000 823.688.000 95,07
14 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
473.075.000 444.093.900 93,87
15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
261.472.000 261.150.000 99,88
JUMLAH 9.140.581.515 557.363.082 60,10
37
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.2.1.10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pengelolaan
informasi dan penataan administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 9 program yang terdiri dari 5 program prioritas dan 4 program yang
merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada
setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 47,40%
pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan capaian kinerja
tertinggi 100% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi dari
keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 94,61%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.321.555.824
1.258.938.929
95,26
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.167.100.000
1.102.497.100
94,46
3 Program peningkatan disiplin aparatur 57.200.000 57.200.000 100,00
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
70.000.000
33.180.000
47,40
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
162.323.500
154.957.000 95,46
6 Program penataan administrasi kependudukan
323.679.500
321.058.300
99,19
7 Program pencatatan sipil 281.184.150 274.414.550 97,59
8 Program penataan pengelolaan informasi kependudukan
216.122.000 207.805.300 96,15
9 Program analisa dan perkembangan kependudukan
145.513.000
132.623.404
91,14
JUMLAH 3.744.677.973 3.542.674.583 94,61
2.2.1.11 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
pemberdayaan masyarakat perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana,
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 19 program yang terdiri dari 15
program prioritas dan 4 program yang merupakan operasional atau supporting
program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi
menunjukan capaian kinerja terendah 69,24% pada Program Peingkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur dan capaian kinerja tertinggi 99,88% pada Program kesehatan
reproduksi remaja. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja
92,80%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
38
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.286.731.700 1.176.049.764 91,40
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
403.504.300 279.376.075 69,24
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.435.000 105.155.000 99,73
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
198.300.000
193.688.383
97,67
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
216.407.522
212.271.550
98,09
6 Program keluarga berencana 1.018.314.750 844.624.118 82,94
7 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
370.700.500
360.939.900
97,37
8 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
346.381.800
343.646.800
99,21
9 Program kesehatan reproduksi remaja 57.660.300 57.455.300 99,88
10 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
381.959.350
359.496.600
94,12
11 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
130.330.900 130.080.900 99,81
12 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
597.900.700
581.146.010
97,20
13 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
311.725.325
291.713.725
93,58
14 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
125.949.900
116.449.900
92,46
15 Program peran perempuan di perdesaan 757.744.500
740.412.700
97,71
16 Program rehabilitasi dan konservasi pemanfaatan sumber daya alam
171.598.400
168.345.800
98,10
17 Program peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna di pedesaan
538.317.450
531.077.450
98,66
18 Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
311.547.500
302.598.855
97,13
19 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan & pembinaan tumbuh kembang anak
157.250.200
154.397.936
98,19
JUMLAH 7.487.760.096 6.948.926.766 92,80
2.2.1.12 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Pada Tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
sosial, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan
kerja, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 16 program dalam rangka
mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Palangka Raya yang terdiri dari11
program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting
program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi
menunjukan capaian kinerja terendah 17,35% pada Program peningkatan kualitas
dan produktivitas tenaga kerja dan capaian kinerja tertinggi 99,95% pada Program
39
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan
capaian kinerja 65,11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 846.787.278 789.732.533 93,26
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1475.798.700 1.468.775.800 99,52
3 Program peningkatan disiplin aparatur 137.665.000 137.605.000 99,95
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
89.041.000 78.120.000 87,73
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
92.419.000 71.138.748 76,97
6 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
591.375.450 554.707.000 93,79
7 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2.838.946.450 492.617.550 17,35
8 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
20.630.200 14.552.800 70,54
9 Program peningkatan kesempatan kerja 323.309.500 276.382.438 85,48
10 Program pembinaan anak terlantar
81.864.500 79.088.900 96,60
11 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
149.691.750 145.331.750 97,08
12 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
93.791.000 93.388.100 99,57
13 Program pembinaan Eks penyandang penyakit sosial ( eks nara pidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)
122.140.650 114.516.250 93,75
14 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
359.464.600 341.640.800 95,04
15 Program peningkatan kesiapsiagaan bencana 355.083.970 275.401.070 77,55
16 Program rehabilitasi dan rekonstruksi 10.800.000 8.460.000 78,33
JUMLAH 7.588.809.047 4.941.458.739 65,11
2.2.1.13 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator penanggulangan
bencana dan pemadam kebakaran , Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan
10 program dalam rangka meningkatkan penanganan penanggulangan bencana
kebakaran di Kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 program prioritas dan 5 program
yang merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran
pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah
77,62 % pada Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan capaian kinerja tertinggi
99,55% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi dari keseluruhan
anggaran menunjukan capaian kinerja 81,87%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
40
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
2.579.726.790 2.187.599.196 84,80
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
370.000.000
335.716.000
90,73
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 73.750.000
73.417.500
99,55
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
65.571.000
53.041.000
80,89
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
80.421.068
75.016.875
93,28
6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
153.395.900
149.752.100
97,62
7 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2.790.261.500
2.259.896.104
80,99
8 Program Pengendalian Kebakaran Hutan 99.100.000
76.919.400
77,62
9 Program Rehabilitasi dan Rekonstuksi 60.583.300
49.345.100
81,45
10 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana 215.630.100
177.833.200
82,47
JUMLAH 6.488.439.657 5.312.077.975 81,87
2.2.1.14 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan
Pada Tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan kualitas kelembagaan
koperasi dan UKM, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 11 program yang
terdiri dari 15 program prioritas dan 4 program yang merupakan operasional atau
supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan
tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 68,62% pada Program Peningkatan
Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri dan capaian kinerja tertinggi 100% pada 2 (dua)
program yaitu : Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah dan Program fasilitasi peningkatan promosi bagi IKM. Realisasi
dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 93,42%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.078.366.258 1.050.622.250 97,43
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
575.500.000 394.890.160 68,62
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
190.500.000 183.616.538 96,39
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
98.852.476
97.335.850
98,47
41
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
5 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2.323.375.500
2.309.801.143
99,42
6 Program pengembangan industri kecil dan menengah
122.000.000 120.557.800 98,82
7 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
30.000.000
30.000.000
100
8 Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
1.967.586.796 1.698.686.047 86,33
9 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
543.270.000 519.395.336 95,61
10 Program peningkatan perluasan sumber pembiayaan
60.000.000 59.950.000 99,92
11 Program pembinaan dan pengawasan industri kecil dan menengah
39.000.000
38.895.800
99,73
12 Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri
806.720.000
791.732.650
98,14
13 Program fasilitasi peningkatan promosi bagi IKM
80.000.000 80.000.000 100
14 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
347.669.500 339.380.650 97,62
15 Program pengembangan promosi produk UMKM dan Koperasi
173.080.000
166.360.096
96,12
JUMLAH 8.435.920.530,39 7.881.224.320 93,42
2.2.1.15 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7
program dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya lokal yang terdiri dari 3
program prioritas dan 4 program yang merupakan operasional atau supporting
program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi
menunjukan capaian kinerja terendah 76,76% pada Program pengembangan destinasi
pariwisata dan capaian kinerja tertinggi 99,76% pada Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian
kinerja 89,13%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.33 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.581.522.244,64 1.504.135.480 95,11
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
459.440.000,00 458.317.000 99,76
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
85.000.000,00
73.649.850
86,65
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
283.074.550,00
282.640.900
99,85
5 Program pengembangan pemasaran pariwisata 2.120.346.750,00 2.008.577.750 94,73
6 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.644.962.000,00 2.030.167.500 76,76
7 Program pengembangan kemitraan 472.000.000,00 457.955.165 97,02
JUMLAH 7.646.345.544,64
6.815.443.645,00
89,13
42
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.2.1.16 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
pemuda dan olah raga, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program
dalam rangka pengembangan kepemudaan dan olahraga yang terdiri dari 2 program
prioritas dan 4 program yang merupakan operasional atau supporting program
prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan
capaian kinerja terendah 85,95% pada Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan capaian kinerja tertinggi 100% pada 3
(tiga) program yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Program pembinaan generasi muda
dan olah raga. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja
97,19%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 574.274.843,00 542.957.034 94,55
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
25.600.000,00 25.600.000 100,00
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
42.421.337,00
42.421.337
100,00
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
141.155.160,00
121.329.050 85,95
5 Program kepemudaan dan olah raga 1.023.699.130,00 1.015.483.964 99,20
6 Program pembinaan generasi muda dan olah raga 308.270.800,00 308.270.800 100,00
JUMLAH 2.115.421.270 2.056.062.185 97,19
2.2.1.17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pada Tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
dalam rangka persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang dinamis,
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program dalam rangka
peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan yang terdiri dari 3 program
prioritas dan 4 program yang merupakan operasional atau supporting program
prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan
capaian kinerja terendah 42,74% pada Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur dan capaian kinerja tertinggi 100% pada Program peningkatan disiplin
aparatur. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 92,52%.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
43
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.390.169.260,50 1.372.493.046 98,73
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
628.758.500,00 268.733.500 42,74
3 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000,00 12.000.000 100,00
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
439.807.000,00 437.737.900 99,53
5 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
735.600.000,00 718.765.000 97,71
6 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
989.721.650,00 956.921.300 96,69
7 Program pendidikan politik masyarakat 1.596.114.650,00 1.592.330.796 99,76
JUMLAH 5.792.171.060,50 5.358.981.542,00 92,52
2.2.1.18 Satuan Polisi Pamong Praja
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
kepamongprajaan, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pemerintah
Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program dalam rangka meningkatkan
ketenteraman dan kenyamanan Kota Palangka Raya yang terdiri dari 2 program
prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting program
prioritas. Realisasi anggaran pada program sesuai tupoksi menunjukan capaian
kinerja terendah sebesar 96,32% pada Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan dan capaian kinerja tertinggi sebesar 99,93% pada Program
pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Realisasi dari
keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 97,05%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.36 Program dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 776.465.572,29
753.577.986
97,05
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
850.485.000,00
831.054.875
97,72
3 Program peningkatan disiplin aparatur 350.000,00 - -
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
155.610.000,00
153.546.600
98,67
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
237.590.000,00
229.248.300
96,49
6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4.901.198.339,00 4.720.895.750 96,32
7 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
66.250.000,00 66.205.000 99,93
JUMLAH 776.465.572,29 753.577.986 97,05
44
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.2.1.19 Sekretariat Daerah
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta tata pemerintahan
yang baik (good governance), Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan
22 program dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya yang terdiri
dari 17 program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau
supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan
tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 59,84% pada Program peningkatan
sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
dan capaian kinerja tertinggi 99,37% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 89,79%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.37 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 8.431.371.124,66 7.527.631.066 89,28
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.706.585.012 23.771.588.532 92,47
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 130.300.000 129.482.000 99,37
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.203.891.725 762.973.687 63,38
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
629.411.700
566.742.950
90,04
6 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
5.510.316.900
5.189.183.211
94,17
7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5.196.642.795
3.668.339.047
70,59
8 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
303.722.700
181.747.650
59,84
9 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.659.863.850
1.638.460.700
98,71
10 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
464.920.200
458.887.715
98,70
11 Program penataan peraturan perundang-undangan
1.033.233.425 952.963.188 92,23
12 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
122.500.000 105.428.600 86,06
13 Program perencanaan pengembangan ekonomi
710.062.650 610.786.613 86,02
14 Program pengembangan data/informasi 1.003.290.630 845.907.256 84,31
15 Program perangkat kelembagaan dan kewenangan
845.513.400 512.766.396 60,65
16 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
5.592.457.550 5.360.899.000 95,86
17 Program peningkatan pembinaan kedamaian di Kota Palangka Raya
72.053.500
59.295.200
82,29
45
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
18 Program kelembagaan kesejahteraan social 7.683.208.400 7.351.282.788 95,68
19 Program pengembangan keswadayaan di palangka raya
177.124.000 171.386.628 96,76
20 Program pembinaan kemasyarakatan 220.699.600 153.296.000 69,46
21 Program peningkatan kinerja staff ahli Walikota
570.000.000 557.033.612 97,73
22 Program peningkatan kinerja Sekretaris Daerah
1.640.330.700 1.309.141.370 79,81
JUMLAH 68.941.334.712 61.900.139.109 89,79
2.2.1.20 Sekretariat DPRD
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
peningkatan kapasitas lembaga DPRD, Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
melaksanakan 6 program dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya
aparatur dan fungsi DPRD yang terdiri dari 1 program prioritas dan 5 program yang
merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada
setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah sebesar
78,87% pada Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD dan capaian kinerja
tertinggi sebesar 99,50 pada ProgramPeningkatan Disiplinj Aparatur . Realisasi dari
keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 84,02%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.38 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
4.368.147.175 3.826.557.168 87,60
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.995.244.000 3.739.502.900 93,60
3 Program peningkatan disiplin aparatur 185.425.000 184.498.600 99,50
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
600.200.000 486.166.625 81,00
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.920.525.900
1.658.894.885 86,38
6 Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD
11.546.697.925 9.106.531.732 78,87
JUMLAH 22.616.240.000,00 19.002.151.910 84,02
46
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.2.1.21 Badan Pengelola Keuangan Daerah
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
melalui peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah,
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program dalam rangka
meningkatkan kelola keuangan dan aset yang terdiri dari 1 program prioritas dan 5
program yang merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi
anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja
terendah sebesar 78,06% pada Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan
Daerah dan capaian kinerja tertinggi sebesar 100% pada Program Peningkatan
Disiplin Aparatur. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja
85,23%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.39 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program adminsitrasi perkantoran 2.656.171.371,38 2.078.173.525 78,24
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
980.340.000 816.872.176 83,33
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 76.000.000 76.000.000 100,00
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
426.641.000 333.028.900 78,06
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
537.608.304
503.009.600 93,56
6 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
6.637.058.213
5.835.559.134
87,92
JUMLAH 11.313.818.888 9.642.643.335 85,23
2.2.1.22 Inspektorat
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
melalui pengawasan internal dan peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program
dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan internal yang terdiri dari 3 program
prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting program
prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan
capaian kinerja terendah 86,55% pada Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur dan capaian kinerja tertinggi 100% pada 2 (dua) Program yaitu Program
peningkatan disiplin aparatur dan Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 84,49%.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
47
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Tabel 2.40 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.754.595.000,00 1.693.287.208 96,51
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.141.140.422 987.608.026 86,55
3 Program peningkatan disiplin aparatur 37.250.000 37.250.000 100,00
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
14.878.000
14.878.000
100,00
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
77.748.000 77.590.000 99,80
6 Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
93.375.000
92.225.000
98,77
7 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
1.567.622.000
1.558.457.000
99,42
8 Program peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
407.900.000
391.738.100
96,04
JUMLAH 5.094.508.422,34 4.853.033.334 95,26
2.2.1.23 Kecamatan Pahandut
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
penataan administrasi kependudukan di Kecamatan Pahandut, Pemerintah Kota
Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangka meningkatkan peranan
kecamatan yang terdiri dari 3 program prioritas dan 5 program yang merupakan
operasional atau supporting program prioritas.. Realisasi anggaran pada setiap
program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 88,43% pada
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan dan
capaian kinerja tertinggi 100% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 96,97%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.41 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pembinaan administrasi perkantoran 717.092.950 687.475.375 95,87
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
455.887.500 434.810.500 95,38
3 Program peningkatan disiplin aparatur 50.000.000 50.000.000 100,00
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
68.231.000 68.231.000 100,00
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
37.694.120 37.263.200 98,86
6 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.167.968.250 1.123.149.250 96,16
7 Program penataan administrasi kependudukan 1.180.030.000 1.168.972.500 99,06
8 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
53.000.000 46.870.500 88,43
JUMLAH 3.729.903.820,00 3.616.772.325 96,97
48
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.2.1.24 Kecamatan Bukit Batu
Pada Tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
penataan administrasi kependudukan di Kecamatan Bukit Batu, Pemerintah Kota
Palangka Raya melaksanakan 9 program dalam rangka peranan kecamatan yang
terdiri dari 4 program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau
supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan
tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 96,97% pada Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur dan capaian kinerja tertinggi 100% pada Program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Terdapat 1 (satu) program yang tidak
dilaksanakan yaitu Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 98,24%.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.42 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 985.897.200 962.726.738 97,65
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
718.884.400 697.105.200 96,97
3 Program peningkatan disiplin aparatur 69.520.000 69.503.000 99,98
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
18.000.000 18.000.000 100,00
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
80.730.000 80.630.000 99,88
6 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
11.000.000 - -
7 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
933.560.000 932.544.000 99,89
8 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
377.000.000 376.870.000 99,97
9 Program penataan administrasi kependudukan 52.868.400 52.868.400 100,00
JUMLAH 3.247.460.000,00 3.190.247.338 98,24
2.2.1.25 Kecamatan Jekan Raya
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
penataan administrasi kependudukan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan
kedamangan, pengembangan keswadayaan di Jekan Raya, Pemerintah Kota Palangka
Raya melaksanakan 6 program dalam rangka meningkatkan peranan kecamatan
yang terdiri dari 3 program prioritas dan 3 program yang merupakan operasional
atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai
dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 91,62% pada Program
pelayanan administrasi perkantoran dan capaian kinerja tertinggi 100% pada 2 (dua)
program yaitu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan dan Program penatausahaan administrasi kependudukan. Realisasi dari
49
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 97,79%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.43 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 813.410.175 745.210.934 91,62
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.400.000.000 1.389.268.000 99,23
3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
108.400.000 108.400.000 100,00
4 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
735.301.500 722.539.142 98,26
5 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
1.195.264.885 1.191.564.880 99,69
6 Program penatausahaan administrasi kependudukan
65.000.000 65.000.000 100,00
JUMLAH 4.317.376.560,00 4.221.982.956 97,79
2.2.1.26 Kecamatan Sabangau
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
pembinaan kemasyarakatan, pengembangan keswadayaan di Kecamatan Sabangau,
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangka
meningkatkan peranan kecamatan yang terdiri dari 3 program prioritas dan 5
program yang merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi
anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja
terendah 92,91% pada Program pelayanan administrasi perkantoran dan capaian
kinerja tertinggi 100% pada Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa/kelurahan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan
capaian kinerja 95,88%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.44 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 852.178.902 791.776.136 92,91
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
866.852.000 857.994.100 98,98
3 Program peningkatan disiplin aparatur 50.700.000 50.310.000 99,23
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
36.000.000 34.600.000 96,11
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
94.470.000 94.354.800 99,88
6 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
375.035.000 356.590.200 95,08
7 Program penataan adminstrasi kependudukan 921.772.500 878.602.959 95,32
8 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
25.400.000 25.400.000 100,00
JUMLAH 3.222.408.402 3.089.628.195 95,88
50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.2.1.27 Kecamatan Rakumpit
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
pembinaan kemasyarakatan, pengembangan keswadayaan di Kecamatan Rakumpit,
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangka
meningkatkan peranan kecamatan yang terdiri dari 3 program prioritas dan 5
program yang merupakan operasional atau supporting program prioritas. Realisasi
anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja
terendah 92,91% pada Program pelayanan administrasi perkantoran dan capaian
kinerja tertinggi 100% pada Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa/kelurahan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan
capaian kinerja 66,19%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.45 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 852.178.902 791.776.136 92,91
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 866.852.000 857.994.100 98,98
3 Program peningkatan disiplin aparatur 50.700.000 50.310.000 99,23
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
36.000.000 34.600.000 96,11
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
94.470.000 94.354.800 99,88
6 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
375.035.000 356.590.200 95,08
7 Program penataan adminstrasi kependudukan 921.772.500 878.602.959 95,32
8 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
25.400.000 25.400.000 100,00
JUMLAH 3.222.408.402 3.089.628.195 95,88
2.2.1.28 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Pada Tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
melalui promosi dan kerjasama investasi serta perijinan yang mudah, merata bisa
diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 9
program dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari 4
program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting
program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi
menunjukan capaian kinerja terendah 89,94% pada Program pelayanan administrasi
perkantoran dan capaian kinerja tertinggi 97.75% pada Program peningkatan
pelayanan perijinan terpadu. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan
capaian kinerja 88,31%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
51
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Tabel 2.46 Program dan Realisasi Anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 915.505.022 823.389.302 89,94
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.194.250.000
912.899.963
76,44
3 Program peningkatan disiplin aparatur 44.000.000 41.600.000 94,55
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
138.850.000
134.695.600
97,01
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
154.597.800
146.624.475 94,84
6 Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
224.713.300
217.448.185
96,77
7 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
151.404.110
146.395.485
96,69
8 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
352.843.500
336.786.300
95,45
9 Program peningkatan pelayanan perijinan terpadu
478.118.880 467.365.220 97,75
JUMLAH 3.654.282.612,34 3.227.204.530,00 88,31
2.2.1.29 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pada tahun 2016 dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur,
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program yang terdiri dari 2
program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting
program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi
menunjukan capaian kinerja terendah 67,84% pada Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur dan capaian kinerja tertinggi 95,48% pada Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Realisasi
dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 81,80%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.47 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
1.507.054.636 1.201.629.245 79,73
2 Program peningkatan saran dan prasarana aparatur
381.699.400 323.592.200 84,78
3 Program peningkatan disiplin aparatur 133.070.000 121.952.500 91,65
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.511.310.200
1.373.950.080
90,91
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
186.367.750
177.939.550 95,48
6 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1.401.037.150 950.514.292 67,84
7 Program peningkatan pelayanan adminstrasi kepegawaian
301.791.250
285.958.790
94,75
JUMLAH 5.422.330.386,08 4.435.536.657,00 81,80
52
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.2.1.30 Dinas Pertanian , Perkebunan,Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
penyuluhan dan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan
11 program dalam rangka meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan,
distribusi dan akses pangan, keamanan dan kerawanan pangan di Kota Palangka
Raya yang terdiri dari 6 program prioritas dan 5 program yang merupakan
operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap
program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 37,92% pada
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan capaian kinerja tertinggi
100% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi dari keseluruhan
anggaran menunjukan capaian kinerja 94,09%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.48 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 888.870.083 845.507.875 95,12
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
586.760.000 222.524.250 37,92
3 Program peningkatan disiplin aparatur 46.800.000 46.800.000 100,00
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
47.311.401 46.278.400 97,82
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
165.927.424 157.311.092 94,81
6 Program peningkatan kesejahteraan petani 393.241.900 384.913.600 97,88
7 Program peningkatan ketahanan pangan 1.220.203.207 1.192.194.050 97,70
8 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
3.625.215.724 3.566.510.348 98,38
9 Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan
953.356.000 937.082.445 98,29
10 Program perlindungan kebun dan tanaman 105.681.650 101.747.000 96,28
11 Program peningkatan ketahanan pertanian/perkebunan
1.774.350.000 1.727.137.200 97,34
JUMLAH 9.807.717.389 9.228.006.260 94,09
2.2.1.31 Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip
Pada Tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
dengan menumbuhkan minat baca, meningkatnya akses buku, tersedianya
dokumentasi yang lengkap dan bermutu, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 9 program dalam rangka meningkatkan tersedianya buku, pustaka
yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat Kota Palangka Raya yang terdiri
dari 4 program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting
program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi
53
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
menunjukan capaian kinerja terendah 35,97% pada Program Peningkatan Sarana dan
Prasana Aparatur dan capaian kinerja tertinggi 97,85% pada Program Perbaikan
Sistem Administrasi Kearsipan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan
capaian kinerja 80,11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.49 Program dan Realisasi Anggaran Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.322.528.644 1.116.396.859 84,41
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
656.972.500 236.287.895 35,97
3 Program peningkatan Disiplin Aparatur 44.800.000 40.647.600 90,73
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
181.481.000 127.723.829 70,38
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
65.187.550
52.182.300
80,05
6 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
854.200.000
824.385.577
96,51
7 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
209.883.000 205.364.226 97,85
8 Program kerjasama informasi dengan mas media 131.000.000 89.660.000 68,44
9 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
969.045.850
860.262.425
88,77
JUMLAH 4.435.098.543 3.552.910.711 80,11
2.2.1.32 Dinas Perikanan dan Peternakan
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
perikanan dan peternakan sehingga tercapainya sektor primer sebagai pendukung
pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 12 program
dalam rangka meningkatkan kemajuan dan perkembangan pertanian di Kota
Palangka Raya yang terdiri dari 8 program prioritas dan 4 program yang merupakan
operasional atau supporting program prioritas. Realisasi anggaran pada setiap
program sesuai dengan tupoksi menunjukan capaian kinerja terendah 73,08% pada
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan capaian kinerja tertinggi
99.41% pada Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Realisasi
dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 92,27%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.50 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.351.389.800 1.265.416.698 93,64
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
913.761.359 667.754.020 73,08
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
46.000.000 45.380.000 98,65
54
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
51.750.000 50.006.875 96,63
5 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
321.926.600 305.205.200 94,81
6 Program pengembangan budidaya perikanan 1.619.790.100 1.599.663.085 98,76
7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
566.378.000 563.039.700 99,41
8 Program pengembangan perikanan tangkap 536.564.000 500.032.791 93,19
9 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
497.969.500 462.632.830 92,90
10 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
73.777.500 72.283.000 97,97
11 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
363.928.040 353.887.523 97,24
12 Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.711.566.100 2.469.795.562 91,08
JUMLAH 9.054.800.999 8.355.097.284 92,27
2.2.1.33 Dinas Pendapatan Daerah
Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
dengan menggali potensi atau kemampuan daerah sebagai sumber memperoleh
pendapatan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam
rangka menggali pendapatan di Kota Palangka Raya yang terdiri dari 3 program
prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting program
prioritas. Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan
capaian kinerja terendah 91,45% Program pelayanan administrasi perkantoran dan
capaian kinerja tertinggi 99,99% pada Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian
kinerja 95,08%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.51 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016
NO PROGRAM BESAR
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 3.541.278.161 3.238.603.930 91,45
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.244.556.250
2.158.850.500
96,18
3 Program peningkatan disiplin aparatur 85.000.000 84.450.000 99,35
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
283.641.000
259.968.450
91,65
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
757.647.250
742.233.688
97,97
6 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.081.995.000
2.991.726.674 97,07
7 Program optimalisasi pemanfaatan nteknologi informasi
964.383.000
942.998.820
97,78
8 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
19.080.000
19.078.900
99,99
JUMLAH 10.977.580.661 10.437.910.962 95,08
55
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2016 2.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah
Indikator makro pembangunan daerah Kota Palangka Raya tahun 2015
terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,62 yang merupakan IPM
tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ekonomi makro di Kota Palangka
Raya tahun 2015 mengalami perlambatan. Kondisi ekonomi makro ini dipengaruhi
oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 7,18 persen, angka pengangguran terbuka
sebesar 6,30 persen, angka kemiskinan tahun 2014 sebesar 3,81 persen.
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 7,18 persen tersebut terjadi
peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,97 persen
atau meningkat sebesar 0,21 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalteng selama 2014 yang mencapai
6,21% dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang mencapai 5,02%.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan
ekonomi secara nasional dan provinsi yang berbasis pada sumber daya alam
(tambang).
Laju inflasi Kota Palangka Raya Tahun selama 3 tahun terakhir 2013-2015
masing-masing sebesar 6,45 persen, 6,63 persen dan 4,20 persen. Tingkat inflasi
pada tahun 2015 cenderung turun dibandingkan tahun 2014 dan masih lebih rendah
dibandingkan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional masing-masing
sebesar 7,07% dan 8,36%. Inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya disebabkan oleh
naiknya ekspektasi masyarakat khususnya sepanjang November-Desember 2014 dan
terbatasnya pasokan yang masuk dari Pulau Jawa terutama untuk komoditas bahan
makanan seperti bawang merah dan cabai rawit. Kemajuan-kemajuan Indikator-
indikator makro pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2014-2015 yang telah
dicapai secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.52 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun
2014-2015
No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015
Target Capaian Target Capaian (1) (2) (5) (6) (7) (8)
1. Indek Pembangunan Manusia 80,00 78,50 80,36 78,62
2. Meningkatnya Kondisi Ekonomi Makro
a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (%)
7,57 6,97 7,65 7,18
b. PDRB per kapita (atas dasar harga konstan) (dalam jutaan rupiah)
5.949.000 7.731.333,1 6.109.000 8.286.243,9
c. Angka pengangguran terbuka (%) * 3,36 * 6,30
d. Angka kemiskinan (KK) 3,56 3,81 3,22 *
3. Inflasi 6,25 6,63 6,05 4,20
Keterangan : * Data belum tersedia
56
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.2.2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Berdasarkan Urusan
Target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor
19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Palangka Raya 2013-2018, realisasi indikator pelaksanaan pembangunan pada
tahun 2016 berdasarkan masing-masing urusan terhadap target indikator yang
ditetapkan pada RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 2.53 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun
2016
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Target Capaian Tahun
2016
Realisasi Target Capaian Tahun 2016
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
1. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Pertumbuhan Ekonomi 7,73 7,26 1.2 Laju Inflasi 5,85 1,91 1.3 PDRB per Kapita 6.273.000 45.423914,6 1.4 Angka Kemiskinan (%) 2,87 2,67 1.5 Indeks Gini 0,29 0,29 1.6 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia 20,13 20,13 1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,72 80,75
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Pendidikan
1.1 Angka Melek Huruf 98,20 98,23 1.2 Angka Partisipasi Murni
1.2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 95,5 95,02 1.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 97,03 96,94
1.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 98,65 98,79 1.2.4 Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C 96,15 94,56
1.3 Angka Partisipasi Kasar 1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 98,70 98,61 1.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 128,75 103,15 1.3.3 Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 120 101,22 1.3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA 113,08 105,76
1.3.5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI 100 100
1.3.6 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS
85,78 89,15
1.3.7 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA
99,3 98,8
2. Kesehatan
2.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
35 19,65
2.2 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)
80 90,27
2.3 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
10,5 9
2.4 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup
8 0,2
57
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Target Capaian Tahun
2016
Realisasi Target Capaian Tahun 2016
2.5 Jumlah Balita Gizi Buruk 0 3 2.6 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang
Ditangani (%) 30 1
2.7 Cakupan Pelayanan Balita (%) 90 79,97 2.8 Cakupan Rumah Sehat (%) 89 89,1 2.9 Persentase Penduduk yang Mempuyai
Akses Terhadap Air Minum Berkualitas (%) 73 86,06
2.10 Cakupan UCI Desa (%) 75 53 2.11 Angka Kesakitan DBD per 100.000
Penduduk 38 80,1
2.12 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk
3 0,17
2.13 Pervalensi Penderita HIV-AIDS per-100.000 Penduduk
<0,5 0,24
2.14 Prevalensi TB-BTA(+) per-100.000 Penduduk
70 48,8
2.15 Non-Polio AFP Rate Anak Usia <15 Tahun per-100.000 Penduduk
2 3
2.16 Cakupan Penemuan Pneumonia Balita (%) 2 1,58 2.17 Tingkat Kepuasan Pelanggan (%) 100 tdk ada pengukuran 2.18 Tingkat Kepatuhan Petugas Terhadap
Standart Pelayanan Kesehatan (%) 100 tdk ada pengukuran
3. Pertanahan
3.1 Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan 55 0 4. Ketenagakerjaan
4.1 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi setiap tahun
100 80
4.2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat setiap tahun
160 64
4.3 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap 500 361 4.4 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 5,09 5,09
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA
1. Kebudayaan
1.1 Jumlah Atraksi Budaya yang Memadukan Keragaman (Kali)
4 1
1.2 Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Seni/Budaya (Kali)
9 1
1.3 Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penerapan Nilai Baru ke dalam Budaya (Produk Hukum Daerah)
2 0
2. Pemuda dan Olahraga
2.1 Jumlah Organisasi Olahraga 66 15 2.2 Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja 21 1 2.3 Jumlah Lapangan Olahraga 69 72
ASPEK PELAYANAN UMUM
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB
1. Pendidikan
1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 76 94,72 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI 132,9 108,78 1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)SMP/MTS 112,23 101,85 1.4 Angka Partisipasi Sekolah
(APS)SMA/SMK/MA 106,24 102,98
1.5 Angka Putus Sekolah SD/MI 0,058 0,0034 1.6 Angka Putus Sekolah SMP/MTS 0,095 0,09 1.7 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 0,34 0,09 1.8 Angka Kelulusan SD/MI 100 100 1.9 Angka Kelulusan SMP/MTS 99,65 99,66
58
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Target Capaian Tahun
2016
Realisasi Target Capaian Tahun 2016
1.10 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 98,15 98,16 1.11 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk
Usia Sekolah SD/MI 7,75 4,8
1.12 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS
6,5 4,5
1.13 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA
5,5 3,4
1.14 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI 100 100 1.15 Angka Pendidikan yang Ditamatkan
SMP/MTs 85,78 89,15
1.16 Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA
99,3 98,8
1.17 Rata-Rata Lama Sekolah 10,80 10,80 1.18 Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA 13,10 108,43 1.19 Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTS 12,68 104,88 1.20 Rasio Guru terhadap Murid SD/MI 9,73 95,15 1.21 Rasio Guru terhadap Murid PAUD 14,55 106,81 1.22 Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia
Sekolah (per 1000 Penduduk)
- SD/MI 7,75 4,8 - SMP/MTs 6,5 4,5 - SMA/SMK/MA 5,5 3,4
1.23 Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV 96,8 93,25 1.24 Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji
Kompetensi Guru 56,5 65,94
1.25 Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
60 11
1.26 Angka Kelulusan SD/MI 100 100 1.27 Angka Kelulusan SMP/MTs 99,65 99,66 1.28 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 98,15 98,16 1.29 Jumlah SMK Berdasarkan Jenisnya 21 16
2. Kesehatan
2.1 Angka Usia Harapan Hidup 73 78,62 2.2 Presentase Desa/Kelurahan yang Terkena
KLB dan telah Dilaksanakan Epidemologi <24 Jam
100 100
2.3 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk
5 4
2.4 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk 0.04 0,19 2.5 Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin (%) 100 40,2
2.6 Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Usia Lanjut (USILA) (%)
45 -
2.7 Presentase Desa yang Melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) (%)
50 18,4
2.8 Rasio Dokter per 100.000 Penduduk 28,3 15,02 2.9 Rasio Dokter Spesialis per 100.000
Penduduk 0 0,75
2.10 Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk 8,5 4,8 2.11 Rasio Perawat per 100.000 Penduduk 87,8 87,8 2.12 Rasio Bidan per 100.000 Penduduk 73,15 73,15
3. Pekerjaan Umum
3.1 Jumlah Gedung Kantor Pemerintah Kota 51 13 3.2 Jumlah Tempat Ibadah 1.018 1.021 3.3 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam
Kondisi Baik (%) 52 53,92
3.4 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km) 5 5,3 3.5 Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik 307 491,658
59
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Target Capaian Tahun
2016
Realisasi Target Capaian Tahun 2016
(Km) 3.6 Jalan Lingkungan Kondisi Baik (Km) 425 334,84 3.7 Jumlah Jembatan (Buah) 1 2 3.8 Pembangunan Turap di Wilayah Jalan
Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota (M2)
100 0
3.9 Drainase dalam Kondisi Baik (Km) 1679,14 1.680,38 3.10 Panjang Trotoar (Km) 2 0 3.11 Rasio Kerusakan Jalan per Tahun 0,29 0,45 3.12 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (Ha) 3500 4.023 3.13 Panjang Pengendali Banjir dalam Kondisi
Baik (Km) 33 33,30
4. Perumahan
4.1 Rumah Layak Huni yang Terbangun 2 - 4.2 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Setiap Tahun 15.360 15.550
4.3 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Setiap Tahun
45.300 -
5. Penataan Ruang
5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB
0,37 0,34
5.2 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya (%)
10 -
5.3 Jumlah Bangunan ber IMB (Bangunan) 31.141 50.341 5.4 Jangkauan Wilayah Kesiapsiagaan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran (%) 72% dari
Jangkauan Wilayah
0,02
5.5 Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu)
6.647 7.057
6. Perencanaan Pembangunan
6.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA
0 0
6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA
0 0
6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERKADA
3 3
6.4 Persentase Program dalam RPJMD terhadap Program dalam RKPD
100 100
6.5 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang telah Ditetapkan dengan PERDA (RTRWK, RP3KP)
2 0
7. Perhubungan
7.1 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (uji) 20.256 10,541 7.2 Rasio Ijin Trayek (%) 0,169 0,164 7.3 Pemasangan Rambu-Rambu (%) 0,264 0,284 7.4 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
(Orang) 61.160 10.541
7.5 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)
30 30
8. Lingkungan Hidup
8.1 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal (%)
100 90
8.2 Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan ( HO ) (Ijin Usaha)
260 573
8.3 Presentase Penegakan Hukum Lingkungan 100 87 8.4 Jumlah Pengambilan Sampel (Kali/Tahun) 6 6 8.5 Peningkatan Mutu Udara/ ISPU (Hari/
Tahun) 365 310
8.6 Persentase Sampah yang Tertangani 80 48,72
60
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Target Capaian Tahun
2016
Realisasi Target Capaian Tahun 2016
8.7 Jumlah TPS terhadap Penduduk (Unit) 177 121 8.8 Jumlah Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (Unit)
3 1
8.9 Jumlah PKL yang Dibina per Tahun 700 700 9. Pertanahan
9.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat 9,35 4,5
9.2 Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara
75 75
9.3 Persentase Penyelesaian Izin Lokasi 100 0 10. Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1 Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk (%)
100 60
10.2 Rasio Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran (%)
100 95
10.3 Rasio Pasangan Berakte Nikah (%) 100 65 10.4 Kepemilikan KTP (%) 100 70 10.5 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000
Penduduk 100 56
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.1 Rasio KDRT 3,8 0 11.2 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah
Umur 33,0 5
11.3 Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan 59 42,25 11.4 Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan
Anak dari Tindakan Kekerasan 100 100
11.5 Persentase Partisipatif Perempuan di Lembaga Pemerintah
62,50 0,27
11.6 Partisipasif Perempuan di Lembaga Swasta 252 0,27 11.7 Jumlah Forum Anak 36 12 11.8 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak 21 0 12. Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
12.1 Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga 2,3 1,87 12.2 Persentase Akseptor KB 83 85,5 12.3 Cakupan Peserta KB Aktif (%) 100 100 12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera 1 11.086 47,111
12.5 Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 3 1 13. Sosial
13.1 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial yang telah Mengikuti Diklat Sertifikasi Bidang Kesejahteraan Sosial (Org)
13 3
13.2 Penurunan Jumlah PMKS 4.500 2.842 13.3 Persentase PMKS Skala Kota Yang
Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.
70 20
13.4 Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang Menerima Jaminan Sosial
90/120 90/120
13.5 Rasio Panti Sosial yang Mendapat Pembinaan Pemerintah (Panti Sosial yang Dibina/Jumlah Panti sosial)
14/26 14/26
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15.1 Jumlah KUKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran
32
29
61
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Target Capaian Tahun
2016
Realisasi Target Capaian Tahun 2016
- Skala Nasional - Skala Lokal
240 240
15.2 Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Daerah
25 28
15.3 - Jumlah Koperasi Sehat - Jumlah Koperasi Berkualitas
52 24
52 24
15.4 Persentase Koperasi Aktif 74 88,28 15.5 Jumlah UMKM dan Koperasi yang
Mengikuti Diklat Kewirausahaan 390 30
16. Penanaman Modal
16.1 Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN PMDN = Rp. 484.000.
000.000 PMA =
US$ 1.815.000
PMDN = Rp. 616,12 M PMA = US$ -
16.2 Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA
PMDN = 10,00% PMA = 10,00%
PMDN = - PMA = -
16.3 Jumlah investor PMA/PMDN PMDN = 15 PMA = 35
PMDN = 101 PMA = -
16.4 Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Berkala (Per 3 dan 6 Bulan)
85% Perush menyampaikan
LKPM-nya secara berkala
17,82 % perusahaan yang telah menyampaikan LKPM secara berkala
17. Kebudayaan
17.1 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Tempat Kesenian)
5 5
17.2 Jumlah Grup Kesenian yang Dikelola 106 103 17.3 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang Dilestarikan (BCB/Benda Cagar Budaya)
11 6
17.4 Jumlah Penyelenggara Festival Seni Budaya (Kali)
13 4
18. Kepemudaan dan Olahraga
18.1 Jumlah Organisasi Pemuda Yang Dibina 36 3 18.2 Prestasi Pemuda Pelajar Tingkat Regional
(Orang) 90 5
18.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 17 9
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19.1 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 10 11 19.2 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas
dan OKP 70 65
19.3 Rasio Pos Kamling per Jumlah Rukun Tetangga
836/666 582/666
19.4 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
0,01 0,12
20.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
7,77 7,42
20.2 Persentase Jumlah Kasus/Pengaduan yang Ditangani
95,22 93,33
20.3 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Kecamatan)
5 4
20.4 Persentase Penurunan Angka Pelanggaran PERDA
69,75 82,78
62
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Target Capaian Tahun
2016
Realisasi Target Capaian Tahun 2016
20.5 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)
100 100
20.6 Persentase Menurunnya Konflik di Masyarakat
95,4 92,54
20.7 Jumlah Sarana Prasarana Diklat (Gedung) 1 0 20.8 Opini Pengelolaan Keuangan Daerah WTP WDP 20.9 Nilai Evaluasi Kinerja A C (42,79)
20.10 Produk Hukum Daerah (Legislasi) 8 12
21. Ketahanan Pangan
21.1 Ketersediaan Pangan Utama dan Bahan Makanan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)
35.474 35.638
21.2 Skor PPH/Pola Pangan Harapan (%) 85 91,6 22.3 Persentase Konsumsi
Ikan(Kg/Kapita/Tahun) 41,00 41
21.4 Konsumsi Energi 2.005 2118,6 21.5 Konsumsi Protein 0,16 66 21.6 Pangan Utama (Ton) 35.467 35.638 21.7 Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr) 2.866 2.938 21.8 Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr) 88 97,25
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.1 Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
189 52
22.2 Jumlah Kelompok Binaan PKK 117 142 22.3 Jumlah LSM Aktif 167 192 22.4 Jumlah LPM Berprestasi 7 8 22.5 Jumlah PKK Aktif 36 36 22.6 Jumlah Posyandu Aktif (pos) 128 128
23. Statistik
23.1 Tersedianya Buku Kota dalam Angka 4 4 23.2 Tersedianya Buku PDRB Kota 4 4
24. Kearsipan
24.1 Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 2,86 12,12 24.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 24 100 25. Komunikasi dan Informatika
25.3 Tersedianya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Aplikasi E-Gov
1.080 posting /tahun
1 Website Resmi Pemerintah Kota
dan 20 subdomain
350 1 Website Resmi 50
26. Perpustakaan
26.1 Jumlah Perpustakaan 52 49 26.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per
Tahun 3.158 16.931
26.3 Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
16.749 23.458
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
1. Pertanian
1.1 Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar (Ton/Ha)
- Padi 2,07 2,20 - Jagung 2,26 2,26 - Kedelai 1,22 0 - Ubikayu 8,07 12,07 - Ubi Jalar 7,88 7 - Kacang Tanah 1,100 1,20
63
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Target Capaian Tahun
2016
Realisasi Target Capaian Tahun 2016
- Sayuran 1,983 1,99 - Buah-buahan 3,456 3,46
1.2 Populasi Ternak (Ekor) - Sapi 2.000 1.883 - Kerbau 42 12 - Kambing 3.384 1.134 - Babi 18.166 17.498 - Ayam Buras 232.918 82.257 - Ayam Broiler 1.489.070 1.429.070 - Ayam Ras Layer 70.000 100.000 - Itik 5.570 5.576
1.3 Produksi Peternakan (Kg/Tahun) - Daging Sapi 1.289.100 927.864 - Daging Kerbau 17.700 6.720 - Daging Kambing 23.328 15.458 - Daging Babi 291.540 218.700 - Daging Ayam Buras 563.803 262.593 - Daging Ayam Broiler 5.368.257 4.582.020 - Daging Itik 45.205 27.631 - Telur Ayam Ras 585.659 1.616.942 - Telur Ayam Buras 376.792 540.730 - Telur Itik 24.256 34.338
1.4 Kontribusi Sektor Tanaman Bahan Pangan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)
6.407,84 6.407,84
1.5 Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)
57.274,33 57.274,33
1.6 Penanganan dan Penanggulangan Penyakit Hewan/Ternak
- Jumlah Hewan yang Divaksin (Ekor) 5.900 7.688 - Surveilance Avian Influenza (Sampel
Unggas) 500 500
- Sampel Produk Asal Ternak 150 70 2. Kehutanan
2.1 Menurunnya Luas Lahan yang Mengalami Kerusakan (Ha)
234.562,70
234.393,90
2.2 Luas Lahan Kritis yang Dihijaukan (Ha) 91.232 91,307 2.3 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap
PDRB(Juta Rupiah) 669,42 Ket. 1. UU no.23 tahun
2014, kewenangan kehutanan ditarik ke
provinsi, 2. Perda Retribusi dicabut, 3. Kota tidak ada ptoduksi hasil
hutan 2.4 Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap
PDRB (Juta Rupiah) 1.587,74 1.587,74
2.5 Luas Perkebunan Rakyat (Ha) 5843,80 5843,80 3. Energi dan Sumber Daya Mineral
3.1 Bertambahnya Jumlah Pemanfaat Sumber Daya Perairan (%)
10 10
3.2 Luas Wilayah/Areal Peruntukan Permukiman dan Usaha per Wilayah/Areal Peruntukan Lain (APL) (%)
10 10
3.3 Cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (%)
64,5 64,5
3.4 Jumlah Peraturan Daerah 2 2 3.5 Jumlah Potensi Bahan Galian dan Sumber
Energi yang telah Dimanfaatkan 6 6
64
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Target Capaian Tahun
2016
Realisasi Target Capaian Tahun 2016
3.6 Pertambangan Tanpa Ijin (%) 35,4 35,4 3.7 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap
PDRB (%) 4,8 4,8
3.8 Jumlah Pemegang Izin Usaha Pertambangan
44 21
3.9 Rasio Ketersediaan Daya Listrik (%) 74,9 99,5 4. Pariwisata
4.1 Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) 383.000 390.152 4.2 Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan
dan Dilestarikan (ODTW) 12 8
4.3 Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Pendukung Pariwisata
65 80
4.4 Jumlah Promosi (Kali) 28 32 4.5 Jumlah SDM Pariwisata (Orang) 340 301 5. Kelautan dan Perikanan
5.1 Produksi Perikanan (Ton/Tahun) - Perikanan Budidaya 11.029,32 11.179 - Perikanan Tangkap 2.910 2.611,6
5.2 Persentase Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
41,00 41
5.3 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)
32.740,29 32.740,29
5.4 Restocking Danau (Jumlah) 8 4 5.6 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (Rtp) 910 978 6. Perdagangan
6.1 - Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) - Retribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD (juta)
11,72 1.064
12,18 3.544
6.2 Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen
62 60,48
7. Perindustrian
7.1 Jumlah Kelompok Usaha IKM Pendukung Pariwisata dan Industri Riil
1 1
7.2 Jumlah Industri Kecil dan Menengah 10 8 7.3 Kontribusi Pertumbuhan Sektor Industri
terhadap PDRB (%) 4,89 11,11
7.4 Jumlah IKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran
137 138
8. Bencana Alam
8.1 Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
100
0
8.2
Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
100
0
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 124.700.000.000 121.700.475.927,31 1.2 Persentase PAD terhadap APBD 10,00 10,36 %
1.3 Persentase Ketergantungan atas DAU 54,00 56,01 %
65
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Target Capaian Tahun
2016
Realisasi Target Capaian Tahun 2016
2. Pertanian
2.1 Nilai Tukar Petani (%) 110 108 2.2 Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani) 43 43 2.3 Jumlah Embung (buah) 13 13
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1. Perhubungan
1.1 Jumlah Angkutan Darat (%) 40 40 4. Lingkungan Hidup
4.1 Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan 7 12 4.2 Jumlah Taman Hijau 6 5 4.3 Jumlah TSAK (Tim Serbu Api Kelurahan) 44 31 5. Komunikasi dan Informatika
5.1 Ketersediaan Daya Listrik (%) 96,72 96,72 5.2 Persentase Rumah Tangga yang
Menggunakan Listrik 99,6 99,6
Fokus Iklim Berinvestasi
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Jumlah Demo yang Dikendalikan 4 0 1.2 Angka Kriminalitas 115 115 1.3 Persentase Perijinan Sesuai SOP 90% sesuai SOP 14,28 1.4 Jumlah Perda yang Mendukung Investasi 2 0 1.5 Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal
(Banyaknya Sistem Aplikasi) 3 1
2. Ketenagakerjaan
2.2 Rasio Ketergantungan 0,21 0,21 Keterangan tanda *) data belum tersedia
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Internal Daerah
Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena adanya kesenjangan
antara kinerja pembangunan di Kota Palangka Raya yang dicapai saat ini dengan
kondisi riil saat ini. Adapun permasalahan pembangunan di Kota Palangka Raya
berdasarkan gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun
sebelumnya sebagai berikut :
1. Pelayanan Umum
Pelayanan umum mencakup persampahan, pengendalian kejahatan,
pemadam kebakaran, kenyamanan transportasi dan antar daerah, sarana terminal,
fasilitas rekreasi, dan kelistrikan. Permasalahan pembangunan di bidang pelayanan
umum yaitu pertumbuhan penduduk dan pemukiman menimbulkan masalah
persampahan, kelancaran dalam pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran
masyarakat akan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan mengurangi image
sebagai yang bersih, rapi dan indah; tumbuhnya pemukiman padat sering
menyulitkan dalam penanggulangan kebakaran, disamping itu kemarau
66
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
mengakibatkan terbakarnya lahan dan hutan; berkembangnya jasa transportasi baik
dalam maupun antar / kabupaten memerlukan peningkatan pelayanan transportasi
seperti perlunya terminal, jasa parkir, rambu jalan dan lain-lain; masalah suplai daya
listrik merupakan persoalan mendesak baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun
industri, termasuk suplai daya listrik di kelurahan terpencil (PLTS); masih ada
kelurahan yang belum dapat diakses dengan jalan darat.
2. Bidang Ekonomi
Permasalahan bidang Ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, investasi
dan tenaga kerja, industri, perdagangan dan inflasi, sektor pertanian, perkebunan,
perikanan, kehutanan, pertambangan. Permasalahan utama yang perlu mendapat
perhatian antara lain : Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya perlu didorong
oleh investasi, sektor swasta dan peran pemerintah.
Daya serap tenaga kerja masih rendah dan belum mampu mengimbangi
pertumbuhan angkatan kerja, kurangnya sektor produktif yang menghasilkan barang
dan jasa mengakibatkan banyaknya dana yang beredar keluar Kota Palangka Raya,
belum memiliki produk keunggulan yang dipasarkan ke luar daerah, industri yang
ada hanya skala kecil dan mikro dan cenderung lambat berkembang.
Usaha dibidang pertanian masih dalam skala kecil, terbatas dengan tingkat
produktivitas yang rendah, produksi perikanan tangkap cenderung meningkat setiap
tahun sementara produksi ikan budidaya semakin sulit bersaing karena pasokan ikan
dari luar daerah yang cenderung lebih murah, produksi peternakan cenderung
memiliki nilai kompetitif yang rendah dengan produk sejenis dari luar daerah.
3. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Daerah
Permasalahan mendesak dibidang lingkungan hidup dan penataan ruang
daerah antara lain : kondisi pada daratan luas yang diapit sungai Sabangau, sungai
Kahayan dan sungai Rungan serta saluran drainase yang kurang berfungsi
menyebabkan banjir mengancam setiap musim hujan. Demikian pula budaya hidup di
pinggiran sungai akan cenderung kumuh memperbesar kecenderungan musibah
banjir; lahan tidur belum termanfaatkan dan rentan bahaya kebakaran lahan dan
hutan; ketidak disiplinan terhadap penggunaan ruang dan banyaknya bangunan yang
tidak memiliki IMB.
4. Perumahan dan Fasilitas Umum.
Permasalahan bidang perumahan dan fasilitas umum antara lain :
pertumbuhan penduduk mengakibatkan kebutuhan perumahan semakin tinggi,
terbatasnya penyediaan fasilitas perumahan dan rendahnya daya beli menyebabkan
berkembangnya kawasan-kawasan kumuh, berkembangnya kawasan perumahan
67
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
berskala kecil dengan tipe rumah kecil mengakibatkan beban Pemerintah yang
makin besar terhadap pemeliharaan fasiltas umum.
5. Kesehatan
Permasalahan bidang kesehatan terutama pada masih banyaknya
pemukiman terpencil dan terpencar, sementara tenaga medis terkonsentrasi di pusat.
Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan serta tingkat kesejahteraan yang
relatif rendah menjadi permasalahan pelayanan kesehatan.
6. Pendidikan
Permasalahan mendesak bidang pendidikan antara lain : Relatif terbatasnya
sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, Kualifikasi sebagai guru masih
rendah (tak layak dan semi layak mengajar), terbatasnya guru bidang studi tertentu.
7. Pariwisata dan Budaya
Permasalahan utama pada bidang budaya dan pariwisata antara lain : obyek
dan kunjungan wisata masih terbatas, kalender wisata dan strategi pemasaran belum
disusun dengan memadai, disinyalir melunturnya nilai-nilai budaya dan semakin
hilangnya arsitektur lokal pada bangunan di Kota Palangka Raya.
8. Perlindungan Sosial dan Kependudukan
Permasalahan pokok pada perlindungan sosial dan kependudukan antara
lain : Masih tingginya angka penduduk miskin, makin banyaknya berkeliaran
gelandangan dan pengemis, masih banyaknya masyarakat tergolong penyandang
cacat dan penyakit sosial.
9. Penataan Urusan Pemerintahan
Permasalahan terutama pada masalah peningkatan manajemen publik,
peningkatan kemampuan organisasi Pemerintah Kota Palangka Raya, mempertegas
acuan kinerja Pemerintah Daerah. Fokus perhatian diarahkan pada masalah
penciptaan clean and good governance, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
2.3.2 Permasalahan Pembangunan Eksternal Daerah
Permasalahan pembangunan di Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh
permasalahan yang terjadi di tingkat internasional, nasional dan provinsi serta
dinamika lingkungan eksternal lainnya. Permasalahan yang mungkin muncul dari
kebijakan internasional, nasional, provinsi antara lain :
1. Internasional
Isu strategis di tingkat internasional bagi pembangunan antara lain :
Meningkatkan kerjasama ekonomi yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama
Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain
sebagainya; Penghormatan terhadap hak-hak individu terlalu ditonjolkan sehingga
68
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara keseluruhan.; Adanya kesadaran
masyarakat dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi
telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal; Komitmen MDG’s yang
ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB.
2. Nasional
Kebijakan nasional dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan
pembangunan nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh daerah, sehingga
penentuan arah kebijakan Kota Palangka Raya sejalan dengan arah kebijakan yang
dituju oleh nasional. Adapun kebijakan nasional antara lain : Isu demokratisasi yang
cenderung melebihi porsinya, dimana masyarakat menuntun peran yang lebih besar
dalam berbagai aspek pembangunan; Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam
mendukung pengembangan ekonomi lokal; Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang
ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; Isu
lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup; Isu otonomi daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah dirubah lagi menjadi Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2014.
3. Provinsi Kalimantan Tengah
Permasalahan pembangunan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah
antara lain :
- Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi kawasan dengan tetap menjaga
isu kelestarian lingkungan yang meliputi isu-isu antara lain : optimalisasi
pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal;
adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah; degradasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup; masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi
dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di
daerah; masih tingginya kebutuhan investasi di sektor strategis di wilayah pusat-
pusat pertumbuhan; masih belum optimalnya perkembangan produktivitas dan
pendapatan masyarakat di sektor pertanian dalam arti luas.
- Kendala infrastruktur dan keterjangkauan berbagai kawasan. permasalahan yang
berhubungan dengan infrastuktur antara lain : terbatasnya kuantitas dan kualitas
prasarana perhubungan; lemahnya integritas jaringan infrastruktur multimedia;
lemahnya aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman; masih banyaknya
infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka
keterisolasian dan percepatan pembangunan wilayah.
69
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
- Rendahnya mutu layanan umum antara lain : masih belum meratanya jangkauan
pelayanan dasar pendidikan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan di daerah
perdesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah; masih belum optimalnya cakupan
layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat
yankesmas di daerah; masih belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan
sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya; masih belum
optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat
pendidikan di daerah; masih belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan
dasar dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan di daerah perdesaan dan
pedalaman di Kalimantan Tengah.
- Masih banyaknya desa tertinggal. Permasalahan ini terkait lemahnya daya dukung
dan kualitas SDM perdesaan tersebut antara lain : rendahnya kualitas dan
produktivitas tenaga kerja; masih tingginya jumlah desa tertinggal dengan kondisi
terbatas bidang infrastuktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian
rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan
masyarakat yang masih rendah.
70
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya selain
dipengaruhi oleh keadaan internal Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh arah
kebijakan provinsi Kalimantan Tengah dan ekonomi secara nasional. Adapun
kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh penetapan
indikator kinerja daerah tahun 2017 yang disesuaikan dengan:
- RPJMD Kota Palangka Raya 2014-2018 dimana target pertumbuhan ekonomi
Kota Palangka Raya tahun 2017 tumbuh sebesar 7,90, laju inflasi sebesar 5,65,
PDRB per kapita Rp. 6.442.000,-, Angka kemiskinan 2,53 persen, Indeks Gini
sebesar 0,28 Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia sebesar 20,15 dan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,08.
- Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun
2017 yaitu pertumbuhan PDRB sebesar 6,5 persen, laju inflasi provinsi 4,4 - 4,5
persen, PDRB per kapita Rp. 43,54 persen, angka kemiskinan sebesar 5,3
persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5 persen, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) sebesar 70,00 dan indeks Gini sebesar 0,305.
Selain diatas, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya secara eksternal akan
dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan
ekonomi global. Pada tahun 2017 Pemerintah telah mentargetkan sasaran
ekonomi nasional sebagai berikut (1) perkiraan besaran-besaran pokok
diantaranya pertumbuhan PDRB diperkirakan tumbuh sekitar 7,1 persen; PDRB
per Kapita Rp. 58.489; untuk inflasi sebesar 4,0; nilai tukar nominal sebesar
Rp.12.150; (2) Neraca Pembayaran diantaranya pertumbuhan ekspor nonmigas
sebesar 11,9 persen, pertumbuhan impor nonmigas sebesar 10,2 persen, cadangan
devisa sebesar 136,8 miliyar; (3) Keuangan Negara diantaranya keseimbangan
primer APBN/PDB sebesar (-0,4) persen, surplus/defisit APBN/PDB sebesar (-1,6)
persen, penerimaan pajak sebesar 14,6 persen, stok utang pemerintah/PDB 22,3
persen; (4) pengangguran dan kemiskinan diantaranya tingkat pengangguran
sebesar 5,0 - 5,3 persen dan tingkat kemiskinan pada angka 8,5 - 9,5 persen.
Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, strategis ekonomi
domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan,
kemaritiman, kedaulatan energi serta upaya untuk mendorong industi pengolahan
71
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
dan pariwisata. Langkah-langkah tersebut akan didukung dengan upaya
perwujudan kedaulatan keuangan yang ditopang oleh kebijakan fiskal dan
moneter yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan disertai upaya-
upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja keda kelompok kurang
mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan
memperkecil kesenjangan.
Arah kebijakan pembangunan Provinsi kalimantan Tengah dalam
kerangka pembangunan berkelanjutan yaitu Mempercepat kecukupan sarana dan
prasarana umum secara integratif dan komprehensif ; Mewujudkan pertanian,
perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis;
Peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah; Meningkatkan
akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha berbasis potensi
dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah;
Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara
merata dan adil serta berdaya saing; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
secara berkelanjutan; Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan
responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah; Mewujudkan
ketentraman dan ketertiban umum demi kokohnya NKRI; Mewujudkan kemitraan
yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat; Mewujudkan
peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil
berkualitas serta pemuda dan olah raga; Mewujudkan fungsi SDA dan LH yang
serasi; Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang
sesuai aturan hukum yang berlaku.
Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016,
diarahkan untuk Peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;
Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang;
Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang
berorientasi agribisnis; Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan
UKM serta dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah; Mempercepat
kecukupan sarana dan prasarana umum; Mewujudkan pemerintah yang bersih,
profesional dan responsif; Membangun dan mengembangkan budaya
pembelajaran yang mendidik; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
berkelanjutan; Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum; Mewujudkan
kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat;
Peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil
72
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
berkualitas serta pemuda dan olah raga; Mewujudkan fungsi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup yang serasi.
3.1. 1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Pada tahun 2014 dan 2015, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan kondisi ekonomi pada tahun
sebelumnya tahun 2013. Hasil penghitungan PDRB diketahui bahwa pertumbuhan
riil perekonomian di Palangka Raya pada tahun 2015 sebesar 7,18 persen.
Apabila kita lihat lebih jauh pertumbuhan ekonomi tiap sektor, maka
sektor-sektor yang tumbuh diatas total PDRB pada tahun 2015 adalah sektor
pengadaan listrik dan gas sebesar 22,33 persen yang merupakan sektor yang
mengalami pertumbuhan tertinggi dalam pembentukan PDRB tahun 2015 diikuti
oleh sektor konstruksi sebesar 12,48 persen; sektor Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,94 persen, sektor jasa perusahaan
sebesar 9,46 persen, sektor pendidikan sebesar 9,23 persen. Sektor lainnya juga
mengalami pertumbuhan positif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2011-2015
Lapangan Usaha/Industri 2011 2012 2013 2014*) 2015**)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
0,47 2,62 5,78 4,96 4,77
2. Pertambangan dan Penggalian 2,61 3,37 6,68 3,26 8,27 3. Industri Pengolahan 2,86 (0,75) 4,18 3,08 1,66 4. Pengadaan Listrik dan Gas 8,30 13,85 6,18 18,31 22,33 5. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,89 8,66 3,46 16,06 -0,13
6. Konstruksi 8,89 8,35 7,05 9,82 12,48 7. Perdagangan Besar & Eceran;
Reprarasi Mobil & Sepeda Motor 10,00 10,31 5,52 6,80
4,83
8. Transportasi dan Pergudangan 3,62 3,77 4,58 8,24 4,98 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 10,73 12,31
8,74 4,95 7,71
10. Informasi dan Komuikasi 7,38 12,58 12,24 12,17 3,61 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 10,49 12,53 7,94 11,25 1,34 12. Real Estat 11,95 6,77 7,04 6,22 8,04 13. Jasa Perusahaan 7,88 4,24 8,27 5,65 9,46 14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan &
Jaminan Sosial Wajib 7,10 7,76 11,63 4,67
11,94
15. Jasa Pendidikan 7,22 7,20 8,70 12,60 9,23 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,53 10,33 7,97 8,50 8,41 17. Jasa Lainnya 6,52 6,01 8,67 7,03 7,58
PDRB 7,27 7,29 7,53 6,97 7,18
Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2015) Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
73
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Nilai PDRB Kota Palangka Raya atas dasar harga berlaku selama periode
2011 sampai dengan 2015 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke
tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan
juga perubahan volume. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015 mencapai
11.289.034,8 milyar. Kontributor-kontributor terbesar terhadap PDRB pada tahun
2015 diantaranya industri administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan
sosial sebesar 2.573.122,8 milyar atau sebesar 22,80 persen, industri perdagangan
besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1.932.384,0 milyar
atau sebesar 17,11 persen, industri konstruksi sebesar 1.257.935,6 milyar atau
sebesar 11,14 persen dan industri pengolahan sebesar 1.254.469,6 milyar atau
sebesar 11,11 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.2 PDRB ADHB Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah), 2011-2015
Lapangan Usaha/Industri 2011 2012 2013 2014*) 2015**)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
200.043,0 222.082,6 251.307,1 285.946,1 320.629,0
2. Pertambangan dan Penggalian
83.994,5 87.579,5 100.431,7 119.768,3 139.736,7
3. Industri Pengolahan 839.972,8 890.407,2 951.391,3 1.159,4 1.254.469,6 4. Pengadaan Listrik dan Gas 14.338,3 15.728,4 15.225,1 19.219,1 31.765,7 5. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
11.656,1 13.105,5 13.986,4 18.730,4 20.569,8
6. Konstruksi 669.613,2 773.057,6 866.186,4 1.047.621,5 1.257.935,6 7. Perdagangan Besar &
Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor
1.215.232,9 1.377.600,6 1.506.051,0 1.723.978,8 1.932.384,0
8. Transportasi dan Pergudangan
548.786,8 568.143,8 683.086,1 797.580,8 914.205,5
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
291.574,9 351.464,7 411.911,5 445.230,4 521.532,0
10. Informasi dan Komuikasi 113.455,8 128.051,3 143.996,2 164.291,1 173.205,7
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 504.664,9 580.233,1 655.936,0 761.423,5 812.124,1
12. Real Estat 205.713,9 228.237,3 253.764,7 280.617,4 339.193,9
13. Jasa Perusahaan 4.860,0 5.230,2 5.878,9 6.515,8 7.636,1
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib
1.411.068,8 1.653.949,2 2.029.800,6 2.146.163,0 2.573.122,8
15. Jasa Pendidikan 340.190,9 395.085,5 464.749,8 522.975,4 606.854,6
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
142.536,6 166.820,5 182.755,4 214.021,9 251.219,2
17. Jasa Lainnya 81.959,8 91.090,7 101.483,9 112.256,8 132.450,5
PDRB 6.679.663,1 7.577.867,8 8.637.942,4 9.825.909,6 11.289.034,8
Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2015) Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
74
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
PDRB atas dasar harga konstan selalu menunjukkan peningkatan dari
tahun ke tahun. PDRB tahun 2015 sebesar 8.286.243,9 milyar dengan seluruh
kategori ekonomi PDRB pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan yang posistif.
Kategori yang berperan paling dominan adalah kategori administrasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 1.842.506,5 milyar
dengan laju pertumbuhan sebesar 22,23 persen, kategori pergadangan besar dan
eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1.484.789,9 milyar dengan laju
pertumbuhan sebesar 17,91 persen,kategori konstruksi 921.989,7 juta dengan laju
pertumbuhan 11,12 persen, kategori industri pengolahan 850.375,5 juta dengan
laju pertumbuhan sebesar 10,26 persen, sisanya digerakkan oleh sektor lain.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.3 PDRB ADHK Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010-2015
Lapangan Usaha/Industri 2011 2012 2013 2014*) 2015**)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
187.433,1 192.338,0 203.460,9 213.543,7 223.722,5
2. Pertambangan dan Penggalian 80.336,9 83.047,6 90.256,9 93.196,7 100.901,1
3. Industri Pengolahan 784.851,7 778.978,2 811.515,7 836.486,8 850.375,5
4. Pengadaan Listrik dan Gas 15.579,5 17.737,6 18.834,0 22.283,0 27.259,5
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
11.543,4 12.543,2 12.977,4 15.061,6 15.041,6
6. Konstruksi 643.499,4 697.231,6 746.370,5 819.660,0 921.989,7
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor
1.139.345,0 1.256.831,9 1.326.224,5 1.416.368,9 1.484.789,9
8. Transportasi dan Pergudangan 534.997,6 555.156,7 580.567,0 628.399,2 659.679,0
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
270.456,6 303.755,4 330.290,7 346.651,3 373.365,5
10. Informasi dan Komuikasi 112.530,7 126.686,3 142.193,9 159.494,5 165.251,8
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 456.505,8 513.719,2 554.529,7 616.909,4 625.150,1
12. Real Estat 194.739,8 207.918,3 222.560,4 236.401,0 255.417,3
13. Jasa Perusahaan 4.575,3 4.769,6 5.164,1 5.456,0 5.972,2
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib
1.307.230,6 1.408.680,2 1.572.509,3 1.646.001,5 1.842.506,5
15. Jasa Pendidikan 312.932,6 335.464,2 364.641,1 410.585,6 448.489,0
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
132.353,8 146.030,6 157.671,8 171.066,8 185.461,8
17. Jasa Lainnya 76.049,4 80.620,0 87.610,7 93.766,9 100.870,7
PDRB 6.264.961,2 6.721.508,7 7.227.378,7 7.731.333,1 8.286.243,9
Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2015) Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
75
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
3.1.1.2 Pendapatan Regional Perkapita
Kota Palangka Raya selama 5 tahun terakhir (2011-2015) kecenderungan
atau trend terjadi kenaikan pada pendapatan regional perkapita atas dasar harga
berlaku. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kemakmuran
yang tinggi pula bagi masyarakatnya. Peningkatan pendapatan masyarakat yang
tinggi merupakan salah satu ukuran yang lebih cocok untuk menggambarkan
tingkat kemakmuran masyarakat. Hal ini dikarenakan bila dilihat dari sudut
konsumsi, artinya masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati
barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya. Pada tahun 2015,
PDRB per kapita Palangka Raya mencapai 43,44 juta rupiah dengan pertumbuhan
sebesar 11,46 persen. Pada tahun 2012 sampai tahun 2014 pertumbuhan PDRB
perkapita berturut-turut sebesar 9,87; 10,43; dan 10,30 persen. Selama periode
2010-2015 nilai PDRB Perkapita Kota Palangka Raya selalu menunjukan
peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)
Tahun PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp)
(1) (2) (3)
2011 29,123 27,886
2012 31,997 29,275
2013 35,335 29,560
2014*) 38,975 30,667
2015**) 43,441 31,887
Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2015)
Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
3.1.1.3 Laju Inflasi
Pada tahun 2014, inflasi di kota Palangka Raya tercatat sebesar 6,63
persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan laju inflasi tahun 2013 sebesar 6,45
persen. Inflasi di Kota Palangka Raya paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu
sebesar 9,49 persen. Kenaikan harga barang-barang yang tidak stabil karena
pasokan barang kebutuhan pokok masih belum lancar. Sedangkan inflasi terendah
terjadi pada tahun 2009 dimana mencapai angka inflasi sebesar 1,39 persen.
Sedangkan tahun 2012, 2013, dan 2014 angka inflasi di Kota Palangka Raya dapat
diartikan bahwa persentase kenaikan harga-harga menunjukkan tidak jauh
berbeda.
76
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2009-2015 Tahun Inflasi ( % )
(1) (2) 2010 9,49 2011 5,28 2012 6,73 2013 6,45 2014 6,63 2015 4,20
Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2015)
3.1.1.4 Perbankan
Perkembangan aset perbankan di Palangka Raya ini searah dengan
aktivitas penyaluran kredit karena perannya yang cukup dominan dalam
menentukan besar kecilnya skala operasional suatu bank. Posisi kredit pada tahun
2015 mengalami peningkatan sebesar 7,7 persen dibandingkan tahun 2014 yaitu
sebesar 5,37 trilyun rupiah naik menjadi 5,78 trilyun rupiah pada tahun 2015.
Adapun penggunaan kredit sebesar tersebut paling banyak digunakan untuk
konsumsi yang mencapai 61,72 persen dari total penggunaan kredit pada tahun
2015, diikuti penggunaan untuk modal kerja sebesar 20,69 persen serta untuk
investasi sebesar 17,59 persen. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan persentase
untuk penggunaan konsumsi dan investasi, sedangkan penggunaan untuk modal
kerja mengalami penurunan persentase. Penggunaan untuk investasi dan
konsumsi menunjukkan kenaikan masing-masing sebesar 15,87 persen dan 19,65
persen dibandingkan penggunaan untuk investasi dan modal kerja pada tahun
2014. Penggunaan untuk konsumsi pada tahun 2015 mengalami penurunan
proporsi, tetapi secara nominal meningkat sebesar 2,23 persen dibanding tahun
2014.
Tabel 3.6 Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing menurut Sektor Ekonomi di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015 (Jutaan Rupiah)
No Sektor 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Berdasarkan Lapangan Usaha 954.455 1.400.294 1.744.770 1.932.957 2.247.169
1 . Pertanian, Peternakan,
Kehutanan dan Perikanan 37.937 42.418 64.774 271.471
443.028
2 Pertambangan dan
Penggalian 107.294 121.081 79.704 78.358
16.810
3 Industri Pengolahan 14.084 50.115 79.747 77.129 30.352 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 38.115 105.315 275.105 214.710 161.538
5 Konstruksi 67.763 167.085 125.115 101.037 103.477
6 Perdagangan, Hotel dan
Restoran 427.986 579.174 746.774 972.897
1.147.426
7 Pengangkutan dan
Komunikasi 28.313 56.441 57.033 24.643
84.123
8 Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 95.508 122.489 146.292 106.050
99.800
9 Jasa-jasa 137.455 156.177 170.227 86.663 160.615
77
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Bukan Lapangan Usaha
10 Lain-lain 2.176.124 2.518.924 2.875.682 3.491.840 3.569.861 Jumlah 3.130.579 3.919.218 4.620.452 5.424.797 5.817.030
(Sumber : Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah (Bank Indonesia Palangka Raya, September 2016)
Posisi penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing pada tahun 2011
sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 mencapai
Rp 4,10 trilyun rupiah kemudian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga
mencapai Rp. 5,80 trilyun pada tahun 2015. Mulai dari tahun 2011- 2015 kenaikan
jumlah penghimpunan dana masyarakat di bank umum mulai menunjukkan angka
yang tinggi, artinya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di bank
semakin membaik dan kesadaran yang tinggi untuk memiliki rasa aman dalam
penyimpanan harta benda mereka.
Tabel 3.7 Posisi Penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Simpanan di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015 (Jutaan Rupiah)
Tahun Giro Simpanan Berjangka
Tabungan Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) 2011 792.061 909.111 2.404.466 4.105.638 2012 894.097 1.197.240 2.916.621 5.007.958 2013 693.244 1.373.440 3.110.428 5.177.112 2014 678.363 1.892.867 2.801.936 5.373.166 2015 876.106 1.793.494 3.138.830 5.808.430
Sumber : Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah (Bank Indonesia Palangka Raya, September 2016)
Dari jumlah total penghimpunan dana tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar
3,79 persen dibandingkan tahun 2014. Penghimpunan dana dalam bentuk
rekening giro dan tabungan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 29,15
persen dan 12,02 persen dibanding tahun 2014. Sedangkan rekening simpanan
berjangka mengalami penurunan sebesar 2,25 persen. Selanjutnya jika dilihat
andil masing-masing jenis simpanan terhadap jumlah dana yang tersimpan pada
tahun 2015 maka dapat dilihat rekening giro memberikan andil sebesar 15,08
persen, rekening simpanan berjangka sebesar 30,88 persen dan rekening
tabungan sebesar 54,04 persen sekaligus sebagai penyumbang andil terbesar
yakni melebihi separuh dari total seluruh simpanan yang berhasil dihimpun oleh
seluruh Bank di Kota Palangka Raya. Selama tahun 2015 di Kota Palangka Raya
Bank-bank besar yang sudah ada di kota ini, mulai banyak membuka unit-unitnya
di setiap wilayah kota, seperti BRI, BTN dan Mandiri, hal ini sebagai upaya untuk
memudahkan pelayanan kepada nasabahnya, dan merupakan strategi untuk
membuka peluang penambahan nasabah baru.
78
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
3.1.1.5 Pengangguran
Kependudukan di Kota Palangka Raya secara umum ditandai dengan tiga
ciri utama, yaitu besarnya penduduk usia muda, peningkatan laju pertumbuhan
dan masalah pengangguran atau disebut pencari kerja. Peningkatan jumlah
angkatan kerja dibanding tahun 2014 dimana jumlah angkatan kerja di Kota
Palangka Raya pada tahun 2015 adalah 127.632 jiwa. Sementara untuk tahun
2014 jumlah angkatan kerja adalah 110.600 jiwa. Hal ini terjadi peningkatan
sebesar 16.999 jiwa penduduk angkatan kerja.
Dari jumlah angkatan kerja tersebut, prosentase jumlah penduduk yang
bekerja pada tahun 2015 sebesar 93,70 persen, dan angka ini turun sekitar 2,92
persen jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2014, yaitu sebesar 96,64 persen.
Sebaliknya prosentase jumlah penduduk dalam kategori pengangguran terbuka
tahun 2015 meningkat dari 3,36 persen menjadi 6,30 persen dibanding tahun
2014 atau naik sebesar 2,94 persen. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan
lapangan kerja tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja di
Palangka Raya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.8 Angkatan Kerja di Kota Palangka Raya Tahun 2008–2015
Tahun Bekerja
Pengangguran Terbuka
Angkatan Kerja
% % (1) (2) (3) (4)
2011 96,18 3,82 110.326 2012 93,62 6,38 94.054 2013 94,88 5,12 107.600 2014 96,64 3,36 110.600 2015 93,70 6,30 127.632
(Sumber : Palangka Raya Dalam Angka, 2015)
3.1.1.6 Distribusi Pendapatan
Tingkat pendapatan penduduk Kota Palangka Raya selama tahun 2011-
2015 berdasarkan kriteria Bank Dunia termasuk dalam kategori sedang dimana 40
persen penduduk berpenghasilan rendah telah meninkmati hasil-hasil
pembangunan lebih dari 17 persen (17,57- 20,86 persen) setiap tahunnya. Namun
ada kecenderungan bahwa porsi pendapatan yang dinikmati 40 persen penduduk
berpenghasilan rendah semakin menurun.
Jika menggunakan ukuran pemerataan pendapatan berdasarkan Gini Ratio,
terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Palangka Raya
pada tahun 2011-2015 termasuk dalam ketimpangan sedang, dimana nilainya
diantara 0,31-0,36 atau lebih dari 0,3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
79
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Tabel 3.9 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2010-2014 menurut
Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio
Tahun
Distribusi Pendapatan Kriteria Bank Dunia
Gini Ratio 40% Penduduk Berpenghasilan
Rendah
40% Penduduk Berpenghasilan
Sedang
20% Penduduk Berpenghasilan
Tinggi (1) (2) (3) (4) (5) 2011 20,86 39,09 40,05 0,31 2012 20,07 39,13 40,80 0,32 2013 18,50 38,09 43,41 0,35 2014 17,57 39,16 43,27 0,36 2015 20,19 37,87 41,94 0,34
(Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah)
3.1.1.7 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro
Realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palangka Raya
tahun 2015 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.10 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kota Palangka Raya 2015
No. Indikator Satuan Realisasi 2015
(1) (2) (3) (4)
1. PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp) Rp. 11.289.034,8
2. PDRB Harga Konstan (Milyar Rp) Rp. 8.286.243,9
3. Laju Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku % 14,90
4. Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan % 7,18
5. Pendapatan Regional Perkapita Harga Berlaku (Ribu Rp) Rp. 43,441
6. Pendapatan Regional Perkapita Harga Konstan (Ribu Rp) Rp. 31,887
7. Distribusi Pendapatan menurut Gini Ratio Poin 0.34
8. Tingkat Inflasi % 4,20
9. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan % 2,84
- Pertambangan dan Penggalian % 1,24
- Kategori Pengolahan % 11,11
- Pengadaan Listrik dan Gas % 0,28
- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
% 0,18
- Konstruksi % 11,14
- Perdagangan Besar, Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor
% 17,12
- Transportasi dan Pergudangan % 8,10
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum % 4,62
- Informasi dan Komunikasi % 1,53
- Jasa Keuangan dan Asuransi % 7,19
- Real Estat % 3,00
- Jasa Perusahaan % 0,07
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib
% 22,79
- Jasa Pendidikan % 5,38
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial % 2,23
- Jasa Lainnya % 1,17
10 Sumber Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
- Pertanian % 0,20
80
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
- Pertambangan dan Penggalian % 0,09
- Industri Pengolahan % 0,78
- Pengadaan Listrik dan Gas % 0,02
- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
% 0,01
- Konstruksi % 0,76
- Perdagangan Besar, Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor
% 1,31
- Transportasi dan Pergudangan % 0,58
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum % 0,32
- Informasi dan Komunikasi % 0,15
- Jasa Keuangan dan Asuransi % 0,57
- Real Estat % 0,22
- Jasa Perusahaan % 0,01
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib
% 1,53
- Jasa Pendidikan % 0,38
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial % 0,16
- Jasa Lainnya % 0,09
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya)
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan 2018
Perekonomian Kota Palangka Raya pada tahun 2017 dan 2018 akan
menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal, pengaruh
perkembangan ekonomi nasional maupun global. Beberapa tantangan tersebut
yaitu :
1. Masih banyak masyarakat yang tertinggal dan belum dapat menikmati buah
dari pertumbuhan ekonomi;
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan
mengikutsertakan penduduk (inclusive growth). Pertumbuhan ekonomi
harus dapat mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis
kemiskinan. Pemerintah memihak (afirmatif) kepada kelompok yang
terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki
kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi
yang muncul.
3. Untuk mengurangi kesenjangan, pertumbuhan ekonomi harus tersebar
terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup
tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan
terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak
berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai
tambah yang dinikmati di daerah-daerah.
4. Untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi
harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata
81
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja.
Investasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan
berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya
saing yang lebih baik.
5. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan
lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak
berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup
meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup.
6. Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi.
Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas
dan perbaikan kualitas infrastruktur. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut
dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan
infrastruktur. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi
prioritas pembangunan.
7. Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus
berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat
ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan
hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi
faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi.
8. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas
birokrasi. Kualitas birokrasi perlu ditingkatkan untuk menghadapi
persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga
dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu,
keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama dalam kancah
persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing.
9. Demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Pelaksanaan
demokrasi telah mengalami kemajuan tapi masih banyak esensi demokrasi
yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Pemantapan
proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar
daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang
optimal dari integrasi dengan ekonomi global.
10. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, termasuk
pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian
berusaha.
82
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Arah kebijakan pendapatan daerah kota Palangka Raya pada tahun 2018
adalah sebagai berikut :
- Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi
pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah
Kota Palangka Raya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan
PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha
yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan
melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak.
Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih
difokuskan pada upaya; Perbaikan manajemen penerimaan, terutama
menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi
daerah; Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan
maupun tidak dipisahkan; Peningkatan upaya penegakan hukum (law
enforcement) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi
kewajibannya; Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dan;
Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan
pengembangan teknologi informasi.
- Pemerintah Kota Palangka Raya akan mengoptimalkan jenis-jenis
pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh
pemerintah daerah, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pada tahun 2018 untuk mendanai pembangunan melalui APBD Kota
Palangka Raya, sebagian besar dibiayai dari pendapatan daerah. Pendapatan
daerah pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.138.298.607.545,39. Sumber-
sumber pendapatan daerah berasal dari :
- Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2018 ditargetkan sebesar
Rp. 136.866.833.021,31.
- Dana Perimbangan, pada tahun 2018 ditarget sebesar Rp. 889.606.610.288,47.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada tahun 2018 ditargetkan
Rp. 111.825.164.235,610.
Peningkatan pendapatan daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari
adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Kota Palangka
Raya dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber
83
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
pendapatan di daerah termasuk berbagai regulasi kebijakan. Disamping itu
peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2018 tersebut diharapkan dapat
mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya dan upaya-upaya
melakukan terobosan peluang investasi dunia usaha.
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, pagu
serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2016 sampai dengan 2018 disajikan pada
tabel di bawah ini.
Tabel 3.11 Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 - 2018
No. Jenis
Pendapatan Daerah
Pagu Proyeksi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) 1.1 Pendapatan Asli Daerah 130.029.315.813,33 132.742.908.363,31 136.866.833.021,31
1.1.1 Pajak Daerah 83.400.000.000,00 93.430.000.000,00 93.430.000.000,00
1.1.2 Retribusi Daerah 14.616.720.645,44 15.612.042.974,98 15.612.042.974,98
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
30.515.595.167,89 21.200.865.388,33 25.324.790.046,33
1.2 Dana Perimbangan 826.834.377.000,00 844.875.440.740,00 889.606.610.288,47
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
61.549.277.000,00 51.576.710.740,00 51.576.710.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 657.826.400.000,00 657.826.439.000,00 657.826.439.000,00
1.2.3 Dana Transfer Khusus 107.458.660.000,00 135.472.291.000,00 136.058.344.288,47
1.2.4 Dana Insentif Daerah - 44.145.117.000,00 44.145.117.000,00
1.3 Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
221.617.901.604,10 111.825.164.235,61 111.825.164.235,61
1.3.1 Pendapatan Hibah 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
80.613.879.604,10 109.825.164.235,61 109.825.164.235,61
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
138.004.022.000,00 - -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)
1.178..481.594.417,43 1.089.443.513.338,92 1.138.298.607.545,39
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Palangka Raya Tahun
Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kota Palangka Raya yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.
84
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
- Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta
memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,
Pemerintah Kota Palangka Raya akan memberikan perhatian yang maksimal
terhadap upaya peningkatan investasi di Kota Palangka Raya, termasuk
investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan dan jasa perusahaan,
perdagangan, hotel dan restoran.
- Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daearah harus terukur
yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
- Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningka4tan kinerja pelayanan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penyusunan belanja daerah yang direncanakan untuk menunjang tercapainya visi
dan misi Kota Palangka Raya tahun 2013-2018.
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar
Rp. 1.139.567.896.977,91 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar
Rp. 532.465.661.995,24 dan Belanja Langsung dianggarkan sebesar
Rp. 607.102.234.982,67. Pagu dan proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebagaimana tabel 3.13 di
bawah ini.
Tabel 3.12 Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018
No. Jenis Belanja Daerah Pagu Proyeksi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 4 5
2.1 Belanja Tidak Langsung
666.345.460.671,06 532.465.661.995,24 532.465.661.995,24
2.1.1 Belanja Pegawai 637.347.740.607,03 492.806.656.984,13 492.806.656.984,13
2.1.2 Belanja Bunga 1.820.000.000,00 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00
2.1.3 Belanja Hibah 19.091.000.000,00 26.324.698.267,00 26.324.698.267,00
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial
5.360.000.000,00 9.565.262.000,00 9.565.262.000,00
85
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
1.726.720.063,64 1.249.044.744,11 1.249.044.744,11
2.1.6 Belanja Tidak Terduga
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
2.2 Belanja Langsung 571.970.710.403,97 607.102.234.982,67 607.102.234.982,67
2.2.1 Belanja Pegawai 32.465.502.645,00 pm pm
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
244.945.944.075,72 pm pm
2.2.3 Belanja Modal 294.559.263.683,25 pm pm
JUMLAH BELANJA 1.238.316.171.075,03 1.139.567.896.977,91 1.139.567.896.977,91
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan umum pembiayaan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2018
adalah sebagai berikut :
- Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-
sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi
daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
- Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang
menjadi Piutang Daerah, Pencairan Dana Cadangan dan sedapat mungkin
menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari
Pinjaman Daerah;
- Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan
untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat
ditunda pengeluarannya.
3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Pada tahun 2018, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA) diperkirakan sebesar Rp. 71.967.579.001,52 sedangkan tahun Anggaran
2017 dianggarkan sebesar Rp. 71.967.579.001,52. Perkiraan sumber-sumber
penerimaan pembiayaan daerah dan pagu serta proyeksi penerimaan pembiayaan
daerah tahun 2016 sampai dengan 2018 disajikan pada tabel berikut.
Tabel 3.13 Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018
No. Jenis Penerimaan
Pembiayaan Daerah Pagu Proyeksi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 4 5
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA
78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
- - -
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- - -
86
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
- - -
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- - -
3.1.6 Penerimaan Piutang - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52
3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2017 dan 2018 dianggarkan
masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,00 sedangkan pada tahun 2016
dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 9.843.195.362,53 dan pada tahun
2018 masih tetap merencanakan anggaran sebesar Rp. 9.843.195.362,53. Pada
tahun 2017, Pembayaran Pokok Utang dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00
sedangkan untuk tahun 2018 tetap dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,00
artinya tetap menganggarkan seperti tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun
2017 dan 2018 tidak dianggarkan Pemberian Pinjaman. Perkiraan sumber-sumber
pengeluaran pembiayaan daerah dan pagu serta proyeksi penerimaan pembiayaan
daerah tahun 2016-2017 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 3.14 Pagu dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 – 2018
No. Jenis Pengeluaran
Pembiayaan Daerah Pagu Proyeksi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal Investasi) Pemerintah Daerah
11.324.393.310,00 9.843.195.362,53 9.843.195.362,53
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
2.500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
18.824.393.310,00 21.843.195.362,53 21.843.195.362,53
3.2.3 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah
Tabel pagu dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta
pembiayaan daerah tersebut di atas, dirangkum dalam tabel rekapitulasi pagu dan
proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah, sebagaimana
tabel berikut ini :
87
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Tabel 3.15 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 - 2018
No. Uraian Pagu Proyeksi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 4 5
1 Pendapatan Daerah 1.178.481..594.417,43 1.089.443.513.338,92 1.138.298.607.545,39 1.1 Pendapatan Asli Daerah 130.029.315.513,33 132.742.908.363,31 136.866.833.021,31 1.1.1 Pajak Daerah 83.400.000.000,00 93.430.000.000,00 93.430.000.000,00 1.1.2 Retribusi Daerah 14.616.720.645,44 15.612.042.974,98 15.612.042.974,98 1.1.3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
30.512.595.167,89 21.200.865.388,33 25.324.790.046,33
1.2 Dana Perimbangan 826.834.377.000,00 844.875.440.740,00 889.606.610.288,47 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/
Bukan Pajak 61.549.277.000,00
51.576.710.740,00 51.576.710.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 657.826.400.000,00 657.826.439.000,00 657.826.439.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus
107.458.660.000,00 135.472.291.000,00 136.058.344.288,47
1.2.4 Dana Insentif Daerah - 44.145.117.000,00 44.145.117.000,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
221.617.901.604,10 111.825.164.235,61 111.825.164.235,61
1.3.1 Hibah 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.3.2 Dana Darurat - 109.825.164.235,61 109.825.164.235,61 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
80.613.879.604,10
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
138.004.022.000,00 - -
A JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52
2. Belanja 1.238.316.171.075,03 1.139.567.896.977,91 1.139.567.896.977,91 2.1 Belanja Tidak Langsung 666.345.460.671,06 532.465.661.995,24 532.465.661.995,24 2.1.1 Belanja Pegawai 637.347.740.607,03 492.806.656.984,13 492.806.656.984,13 2.1.2 Belanja Bunga 1.820.000.000,00 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00 2.1.3 Belanja Hibah 19.091.000.000,00 26.324.698.267,00 26.324.698.267,00 2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 5.360.000.000,00 9.565.262.000,00 9.565.262.000,00 2.1.5 Belanja Bantuan
Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota/Pemerintah Desa dan Parpol
1.726.720.063,64 1.249.044.744,11 1.249.044.744,11
2.1.6 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 B JUMLAH BELANJA TIDAK
LANGSUNG 2.1.1 s/d 2.1.6)
666.345.460.671,06 532.465.661.995,24 532.465.661.995,24
2.2 Belanja Langsung 571.970.710.403,97 607.102.234.982,67 607.102.234.982,67 2.2.1 Belanja Pegawai 32.465.502.645,00 pm pm 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 244.945.944.075,72 pm pm 2.2.3 Belanja Modal 294.559.263.683,25 pm pm C JUMLAH BELANJA
LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN
571.970.710.403,97 607.102.234.982,67 607.102.234.982,67
D JUMLAH TOTAL BELANJA (B + C)
1.238.316.171.075,03 1.139.567.896.977,91 1.139.567.896.977,91
E Surplus/Defisit (A - D) (59.834.576.657,60) (50.124.383.638,99) (1.269.289.432,52) 3. PEMBIAYAAN DAERAH 78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52
3.1 Penerimaan Pembiayaan 78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman - - - 3.1.5 Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman - - -
88
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
3.1.6 Penerimaan Piutang - - - F JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6)
78.658.969.967,60 71.967.579.001,52 71.967.579.001,52
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
18.824.393.310,00 21.843.195.362,53 21.843.195.362,53
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
11.324.393.310,00 9.843.195.362,53 9.843.195.362,53
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 2.500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.2.4 Pemberian Pinjaman - - - G JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4)
18.824.393.310,00 21.843.195.362,53 21.843.195.362,53
H Pembiayaan Netto (F - G) 59.834.576.657,60 50.124.383.638,99 50.124.383.638,99 I Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan (SiLPA) (H + E)
0,00 0,00 48.855.094.206,47
89
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018
Prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 berpedoman
pada program prioritas pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 tahun kedua dan misi pembangunan Kota
Palangka Raya periode 2013-2018 sebagai berikut:
1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat
pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju
kemandirian ekonomi masyarakat;
3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas
berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean
governance);
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai
berdasarkan filosofi huma betang.
Prioritas pembangunan di Kota Palangka Raya akan menjadi fokus program
dan kegiatan seluruh perangkat daerah Kota Palangka Raya. Prioritas tersebut
menjadi bagian dari prioritas pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kota Palangka Raya. Usulan program dan kegiatan dari SKPD juga selaras dan
memperhatikan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat untuk
antisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan provinsi dan nasional.
Sesuai dengan tata cara perencanaan pembangunan, arah pembangunan
daerah harus selaras dengan arah perencanaan pembangunan propinsi dan nasional.
Prioritas dan sasaran kebijakan pembangunan kota Palangka Raya perlu diselaraskan
dengan RPJMD propinsi Kalimantan Tengah dan RPJM Nasional. Prioritas
pembangunan yang dilaksanakan Kota Palangka Raya diselaraskan dengan prioritas
RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. RPJM Nasional merupakan
acuan umum dalam penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah,
sedangkan RPJMD Propinsi dijadikan acuan untuk menyelaraskan prioritas dan
sasaran Pembangunan Daerah.
90
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
4.2 Sasaran Pembangunan
Sasaran pembangunan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan
program pembangunan serta kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya. Sasaran
pembangunan mengacu pada RPJP Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 telah
merencanakan bahwa RPJM II (2014-2018) ditujukan untuk lebih memantapkan
pembangunan Kota Palangka Raya di segala bidang dengan menekankan upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat
terutama mendorong usaha dalam bidang jasa supaya dapat berkelanjutan.
Sasaran pembangunan pada tahun 2016 berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-
2018 dimana sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:
1. Terwujudnya lembaga pendidikan dasar dan menengah yang berstandar
nasional dan internasional;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan menengah, budaya
pembelajaran dan perpustakaan;
3. Menurunnya jumlah penduduk yang buta aksara;
4. Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat
5. Menurunnya angka kematian (AKB, AKI, AKABA) menjadi AKB: 7/1000KH ;
AKI: 15/100.000KH, AKABA : 8/1000KH pada tahun 2018;
6. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;
7. Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis dan Paramedis;
8. Menurunnya angka gizi buruk menjadi 0 (nol) pada tahun 2018;
9. Meningkatnya kompetensi penduduk usia kerja sesuai potensi daerah;
10. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
11. Meningkatnya jumlah pekerjaan sosial dan penyuluh kesejahteraan sosial;
12. Meningkatnya kualitas kesejahteraan social bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS);
13. Meningkatnya sarana dan prasarana bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial;
14. Meningkatnya konsumsi pangan sesuai PPH;
15. Tercukupinya ketersediaan bahan pangan;
16. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan;
17. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana sektor perikanan;
18. Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif;
19. Meningkatnya kualitas dan kreatifitas SDM pariwisata dan UKM;
91
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
20. Meningkatnya kelancarnya distribusi barang dan jasa dan penggunaan produk
dalam negeri;
21. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja;
22. Menurunkan angka ketergantungan;
23. Meningkatknya kegiatan perekonomian masyarakat;
24. Meningkatnya kontribusi hasil industri kecil dan jasa berbasis pariwisata yang
ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah;
25. Terwujudnya peningkatan daya saing koperasi, usaha mikro kecil,menengah
yang mandiri dan inovatif berdasarkan ekonomi kerakyatan;
26. Terbangunnya kawasan hutan dan kebun yang berbasis pariwisata;
27. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian
daerah;
28. Meningkatnya jumlah investasi;
29. Terbentuknya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan
pembangunan sesuai dengan potensi sumberdaya alam serta pola tata ruang
daerah;
30. Meningkatnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat;
31. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah;
32. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
33. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian;
34. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian
daerah;
35. Tersedianya pembangunan insfrastruktur;
36. Terwujudnya sarana dan prasarana publik sektor pertanian;
37. Meningkatkan kualitas air sesuai dengan standar baku mutu lingkungan air
bersih;
38. Meningkatnya penegakan hukum lingkungan;
39. Berkurangnya kerusakan hutan;
40. Meningkatnya inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan;
41. Menurunnya tingkat pencemaran;
42. Meningkatnya pengelolaan sampah yang tertangani;
43. Meningkatnya keterpenuhan energi;
44. Meningkatnya tanggap bencana;
45. Meningkatnya pemanfaatan lahan kritis untuk konservasi;
46. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan;
47. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya;
92
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
48. Meningkatnya jumlah bangunan ber-IMB dan sarana prasarana umum;
49. Menurunnya kejadian bencana kebakaran;
50. Terwujudnya pelayanan angkutan;
51. Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
52. Terwujudnya jaringan data sarana dan prasarana perhubungan yang
terpelihara;
53. Terwujudnya sarana dan prasaran perhubungan yang berkeselamatan;
54. Terwujudnya keamanan dan kenyaman pengguna lalulintas;
55. Terwujudnya aparatur yang siap pakai;
56. Terpenuhinya pemerataan dan pengendalian prasarana komunikasi dan
informasi;
57. Terwujudnya mutu pelayanan aparatur;
58. Meningkatnya dan dan berkembangnya sistem pengelolaan keuangan daerah;
59. Terwujudnya akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
60. Terwujudnya standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
satuan kerja perangkat daerah dal am pelayanan kepada masyarakat;
61. Penataan kelembagaan sesuai visi misi daerah;
62. Tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
63. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan non formal budaya
pembelajaran dan perpustakaan;
64. Meningkatnya pelayanan keperpustakaan daerah;
65. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kearsipan kepada masyarakat;
66. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan;
67. Tersedianya data informasi dan pelaporan pembangunan;
68. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
69. Pengarustamaan gender dalam pembangunan;
70. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan;
71. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengamalan dan pelestarian nilai
seni dan budaya daerah;
72. Meningkatnya prestasi seni, budaya, dan olah raga;
73. Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis;
93
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2018 merupakan substansi
RKPD Kota Palangka Raya. Daftar yang disajikan meliputi nama program dan
kegiatan yang diwujudkan dalam jumlah dana yang dibutuhkan, target dari
pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan untuk RKPD 2018
Kota Palangka Raya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk penyelesaian
target-target pembangunan nasional;
2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan Pemerintah Kota
Palangka Raya;
3. Fokus pada pencapaian RPJPD 2008-2028 dan indikator kinerja RPJMD Kota
Palangka Raya Tahun 2013-2018;
4. Memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan;
5. Mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya
saing sebagai dasar pertumbuhan daerah;
6. Pemerataan antar kecamatan dan atau kelurahan; 7. Pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya alam secara berkelanjutan;
8. Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;
9. Relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada masing-masing misi
pembangunan yang faktual dihadapi pada tahun 2017;
10. Program dan kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya pemecahan
masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.
Daftar program dan kegiatan berikut komponen-komponennya disusun
menurut urusan pemerintahan dan satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka
Raya. Daftar rekapitulasi pagu indikatif RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018, dapat
dilihat pada tabel di bawah ini sedangkan program atau kegiatan per SKPD pada
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran berikut ini.
94
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Tabel 5.1 Daftar Rekapitulasi Usulan Pagu Belanja Langsung per SKPD Kota Palangka
Raya Tahun 2017
No Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Tahun
2017 Pagu Indikatif
Tahun 2018 (1) (2) (3) (4)
1 Dinas Pendidikan 16.333.930.326,41 16.333.930.326,41
2 Dinas Kesehatan 61.186.701.297,82 61.186.701.297,82
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
68.409.086.016,16 68.409.086.016,16
4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
201.564.392.874,28 201.564.392.874,28
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10.902.632.988,88 10.902.632.988,88
6 Badan Penelitian dan Pengembangan 8.431.377.955,10 8.431.377.955,10
7 Dinas Perhubungan 7.788.063.379,51 7.788.063.379,51
8 Dinas Lingkungan Hidup 5.600.443.606,37 5.600.443.606,37
9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5.004.812.973,74 5.004.812.973,74
10 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak
5.244.398.096,77 5.244.398.096,77
11 Dinas Sosial 3.385.150.370,00 3.385.150.370,00
12 Dinas Tenaga Kerja 4.002.195.090,10 4.002.195.090,10
13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00
14 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4.088.439.657,91 4.088.439.657,91
15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah 2.127.479.500,00 2.127.479.500,00
16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.373.310.530,39 6.373.310.530,39
17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9.711.519.966,79 9.711.519.966,79
18 Dinas Pemuda dan Olah Raga 3.862.442.103,79 3.862.442.103,79
19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.292.171.060,50 5.292.171.060,50
20 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 6.501.448.911,29 6.501.448.911,29
21 Sekretariat Daerah 58.032.370.917,09 58.032.370.917,09
22 Sekretariat DPRD 27.616.240.000,00 27.616.240.000,00
23 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
14.916.879.518,70 14.916.879.518,70
24 Inspektorat 4.094.508.422,34 4.094.508.422,34
25 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.654.282.612,34 3.654.282.612,34
26 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
6.422.330.386,08 6.422.330.386,08
27 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
8.977.580.660,92 8.977.580.660,92
28 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 16.774.788.352,00 16.774.788.352,00
29 Badan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3.335.098.543,75 3.335.098.543,75
30 Dinas Perikanan 5.862.700.781,62 5.862.700.781,62
31 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.628.928.850,00 1.628.928.850,00
32 Kecamatan Pahandut 3.429.903.820,00 3.429.903.820,00
33 Kecamatan Bukit Batu 2.947.460.000,00 2.947.460.000,00
34 Kecamatan Jekan Raya 4.017.376.560,00 4.017.376.560,00
35 Kecamatan sabangau 2.373.010.902,00 2.373.010.902,00
36 Kecamatan Rakumpit 3.308.777.950,00 3.308.777.950,00
TOTAL 607.102.234.982,65 607.102.234.982,65
95
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun
2018 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD ini telah disusun secara
berjenjang merupakan hasil sinkronisasi program dan kegiatan antar pelaku
kepentingan, stakeholder dengan SKPD lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya
dengan memperhatikan potensi, ancaman, kelemahan dan permasalahan dihadapi di
Kota Palangka Raya.
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun dengan memuat evaluasi hasil
pelaksanaan RKPD tahun 2016, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya Tahun
2018, rencana kerja dan pendanaan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan
masyarakat di dalam menyelenggarakan pembangunan di Kota Palangka Raya selama
1 (satu) tahun ke depan.
Selanjutnya, RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 menjadi acuan setiap
SKPD dalam memfinalkan Renja-SKPD dan menjadi dasar dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018. Oleh karena itu, dokumen
perencanaan ini menjadi arah dan pedoman yang akan digunakan dalam penyusunan
Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 mendatang.
Dokumen ini awal dari pembangunan tahun 2018, tetapi yang lebih penting
lagi bagaimana dokumen ini bisa diaplikasikan dalam ”praktek-praktek” mengisi
pembangunan tahun 2018 di Kota Palangka Raya. Keberhasilan pembangunan di Kota
Palangka Raya ditandai dengan terwujudnya visi Kota Palangka Raya. Ini merupakan
cita-cita yang mulia yang dikehendaki oleh masyarakat seluas-luasnya. Jelas untuk
mewujudkan perlu kerja keras, memerlukan banyak pikiran dan perlu didukung oleh
komitmen dan kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis; good
governance dan clean government; konsistensi kebijakan pemerintah; keberpihakan
kepada rakyat; partisiasi aktif masyarakat, media massa dan dunia usaha secara aktif;
dukungan dan kerjasama pemangku kepentingan, pelaku pembangunan; mekanisme
kontrol, pengawasan dan akuntabilitas publik yang baik.
Semoga RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2018 bermanfaat bagi pembaca, tim
penyusun, Satuan Kerja Perangkat daerah dan masyarakat umumnya yang ada di Kota
Palangka Raya. Amin.