RENCANA KERJA (RENJA) RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016
RSUD DR. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR batulicin
KATA PENGANTAR
uji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia- Nya
sehingga penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana
Kerja akhir RSUD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan sebuah rancangan awal
perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.
Untuk meningkatkan mutu penyajian Rencana Kerja RSUD Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang
membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan hasil yang
akurat.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya
dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini, kami
mengucapkan terima kasih.
Sepunggur, September 2015
Direktur RSUD
dr. H. Andi Abdurrahman Noor
Kabupaten Tanah Bumbu,
drg. R. Harry Dharmawan S., M.Kes
NIP. 19680710 199803 1 011
P
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI i i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang ………………………..……………………….………… 1
1.2
1.3
1.4
Landasan Hukum .. ....................................................................................
Maksud dan Tujuan ............ …………….………………………………....
Sistematika Penulisan ..............................................................................
3
6
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD ....................................................................................................................
15
2.2
2.3
2.4
2.5
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...............................................................
Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD……………..
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………………
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. ……………….
17
17
19
20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 21
3.1
3.2
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……………………………………
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ……………………………………………
21
21
3.3
Program dan Kegiatan ………………………………………………………. 22
BAB IV PENUTUP
23
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel .1
Tabel. 2
Data Pelayanan dan kinerja RS Unit Rawat Jalan Tahun 2009 sd
2015............................................................................................................
Data Pelayanan dan kinerja RS Unit Rawat Inap Tahun 2009 sd
2014............................................................................................................
9
10
DAFTAR GRAFIK
Grafik .1
Grafik. 2
Grafik. 3
Grafik. 4
Grafik. 5
Grafik. 6
BOR RSUD dr. H. Andi Abdurrahmamn Noor Tahun 2009 sd 2015...................
BTO RSUD dr. H. Andi Abdurrahmamn Noor Tahun 2009 sd 2015...................
TOI RSUD dr. H. Andi Abdurrahmamn Noor Tahun 2009 sd 2015...................
LOS RSUD dr. H. Andi Abdurrahmamn Noor Tahun 2009 sd 2015...................
NDR RSUD dr. H. Andi Abdurrahmamn Noor Tahun 2009 sd 2015..................
GDR RSUD dr. H. Andi Abdurrahmamn Noor Tahun 2009 sd 2015..................
11
12
13
13
14
15
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi
pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD).
RKPD memiliki peranan penting dalam kerangka perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan tahunan (Renja) dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD,
maka Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu yang merupakan salah satu pelaku
pembangunan kesehatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015.
Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD
mencakup:
1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD
tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan
RPJMD pada tahun bersangkutan.
2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala
prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun
RPJMD.
3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan
kebutuhan dan lakukan pengecekan apakan program/kegiatan yang
merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam
rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting
pada rancangan awal tersebut.
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 2
4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan
memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan
SKPD ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk
rancangan Renja SKPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan
dari SKPD kabupaten/kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan
Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang
tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana
kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
7. Menyiapkan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk mendapatkan
kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana
kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan
masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu
program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala SKPD
menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja SKPD yang
sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan
besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal
RKPD.
8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang
direncanakan dalam bentuk rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan
prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu
indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan
memperhatikan format RKA SKPD.
9. Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program
dan kegiatan SKPD Provinsi yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari
Renja SKPD Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD
Provinsi tahun sebelumnya.
10. Tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan kepada SKPD
Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan
kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi
dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas
pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/atau APBD Provinsi.
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 3
1.2 Landasan Hukum
Pada era desentraslisasi dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun
2000 berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999, diperbaharui dengan UU Nomor 32
tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, maka beberapa peran pemerintah pusat
dialihkan kepada pemerintah Daerah sebagai kewenangan wajib dan tugas
pembantuan, salah satunya bidang pelayanan kesehatan.
RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu merupakan
rumah sakit pusat rujukan di Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan sebagai rumah
sakit umum daerah (RSUD) melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah
Bumbu No.26 tahun 2003 tentang izin operasional RSUD. Kemudian berdasarkan
Perda Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah
Bumbu, Perubahan atas PERDA No. 25/Thn 2005 tanggal 25 Nopember 2005 tentang
Struktur Organisasi dan tata kerja rumah sakit, maka RSUD dr. H. Andi
Abdurrahman Noor mempunyai tugas utama melaksanakan upaya kesehatan secara
berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan,
pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan
serta pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuannya adalah terselenggaranya
pelayanan upaya kesehatan perorangan ( UKP ) secara efektif dan efisien melalui
pelayanan kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu dengan
pelayanan preventif dan promotif serta pelayanan rujukan, pendidikan, pelatihan
dan penelitian – pengembangan.
Substansi RKPD Kabupaten Tanah Bumbu memuat program dan kegiatan
SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan
Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara
paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana
Kerja SKPD (Renja SKPD). Penyusunan dan penganggaran RSUD dr. H. Andi
Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada peraturan perundang-
undangan, yakni :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851)
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 4
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN
4663);
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 5
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara 82, TLN 4737)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah nasional (Lembaran Negara 21, TLN 4817)
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (Lembaran Negara 48, TLN 4833)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 tahun 2011 tentang RPJPD
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025.
22. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu No.26 tahun 2003 tentang izin
operasional RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 10 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi
Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu perubahan atas PERDA No. 25
Thn 2005 tanggal 25 Nopember 2005 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja
rumah sakit Tanah Bumbu.
24. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/831/ RSUD/2013 tentang
Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 6
1.3 Maksud dan Tujuan
Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan
misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD
masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas
daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis
dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD.
a. Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu
tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
1) Sebagai acuan bagi RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dan bagi
masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan
kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah rakit.
2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD dr. H.
Andi Abdurrahman Noor yang memuat arah kebijakan pelayanan
kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib
pemerintah daerah.
3) Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan
rumah sakit yang menerapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya.
b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
Tahun 2016 adalah :
1) Menjabarkan rencana strategis RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
Tahun 2016-2020 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan
pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun
Anggaran 2016.
2) Menjadi pedoman bagi RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dalam
melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daeah pada Tahun
Anggaran 2016.
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 7
3) Menjadi acuan bagi RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016 dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit
pelayanan publik.
4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan
pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat
pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber
daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan
kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Rancangan Renja SKPD Tahun 2016 terdiri dari 4 Bab, yang dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. BAB I Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum dan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.
2. BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian kinerja
Renstra SKPD
3. BAB III Tujuan, sasaran, program dan kegiatan
4. BAB IV Penutup
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi
setiap penduduk agar dapat hidup sehat dan mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal telah menunjukan capaian yang bermakna jika dilihat dari hasil peningkatan
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010 dari 66,55 menjadi
68,84 tahun 2014. Namun demikian ke depan tantangan pembangunan kesehatan
akan semakin kompleks.
Memperhatikan peranan kesehatan dalam pembangunan dan pembinaan
sumber daya manusia, maka diperlukan upaya yang memadai bagi peningkatan
derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara
menyeluruh dan terpadu.
Data kinerja pelayanan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor sampai dengan
bulan Agustus 2015 memberikan pelayanan kunjungan rawat jalan sebesar 32.243
jiwa terdiri dari kunjungan umum sebanyak 5.801 jiwa, kunjungan perusahaan
sebesar 450 jiwa, kunjungan BPJS sebanyak 5.197 jiwa, jumlah kunjungan
Gakin/Jamkesmas/Jamkesda/SKTM sebanyak 20.375 jiwa, kunjungan gratis
sebanyak 21 jiwa, sedangkan kunjungan rawat inap terdiri dari pasien masuk
sebesar 8.024 jiwa dan pasien keluar sebesar 6.606 jiwa. Data pelayanan dan kinerja
rumah sakit tahun 2009 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 9
Tabel 1
Data Pelayanan dan Kinerja RS Unit Rawat Jalan
Tahun 2009 sd 2015
NO INDIKATOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
1 Jumlah kunjungan baru 8849 9740 8958 8283 17009 19582 11906
2 Jumlah kunjungan lama 5267 3778 1234 3432 15529 24074 20337
3 Jumlah kunjungan 14116 13518 10192 11715 32538 43656 32243
4 Jumlah kunjungan Umum 12292 11016 8510 8172 7887 9983 5801
5 Jumlah kunjungan Perusahaan 1581 2174 901 542 691 830 450
6 Jumlah kunjungan BPJS 34 152 460 2174 4577 4886 5197
7 Jumlah kunjungan Gakin/Jamkesmas/Jamkesda 205 274 406 887 19028 27292 20375
8 Jumlah kunjungan Gratis 56 42 9 2 355 133 21
9 Hari buka poliklinik 294 304 291 304 300 298 195
10 Rata-rata kunjungan perhari 48 44 35 38 108 146 165
Sumber Data: Rekam Medis Ket. * data sampai dengan bulan Agustus 2015
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 10
Tabel 2
Data Pelayanan dan Kinerja RS Unit Rawat Inap
Tahun 2009 sd 2015
NO. INDIKATOR angka
ideal rata-rata
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
1 Jumlah hari rawat tersedia max 12775 11315 28105 28182 32485 54750 41796
2 Lama dirawat 6987 6612 6738 11033 26183 31713 24203
3 Hari perawatan 6779 6280 6694 11175 26563 33266 25377
4 Jumlah pasien masuk 2932 3233 2521 3767 7040 8309 8024
5 Jumlah pasien keluar (H + M) 2933 3230 2506 3757 6980 8991 6606
6 Jumlah pasien keluar hidup 2840 3125 2414 3605 6716 7983 6381
7 Jumlah pasien keluar mati 93 105 91 152 264 330 225
- Jumlah pasien mati < 48jam 57 81 63 97 161 211 97
- Jumlah pasien mati > 48jam 36 24 28 55 103 119 128
8 Jumlah pasien Umum 2169 2238 1637 1995 1633 1519 877
9 Jumlah pasien BPJS 105 105 110 269 387 1372 1600
10 Jumlah pasien Kontrak 205 286 290 346 235 266 140
11 Jumlah pasien Gakin/Jamkesmas/Jamkesda 205 274 406 887 4725 5357 3975
12 Jumlah pasien Gratis 56 42 9 2 0 0 6
13 BOR 60-85 % 53,06 55,50 23,82 39,65 81,77 60,76 60,73
14 BTO 40-50 Kali 83,80 104,19 32,55 48,79 78,42 59,94 5,24
15 LOS 6-9 Hari 2,38 2,05 2,69 2,94 3,75 3,53 3,35
16 TOI 1-3 Hari 2,04 1,56 8,54 4,53 0,84 2,39 2,30
17 GDR 45 per mil 3,17 3,25 3,63 4,05 3,78 3,67 3,11
18 NDR 25 per mil 1,23 0,74 1,12 1,46 1,47 1,32 1,78
Sumber Data: Rekam Medis Ket. * data sampai dengan bulan Agustus 2015
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 11
GRAFIK .1
BOR RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR TAHUN 2009-2015
53,06% 55,50%
23,82%
39,65%
81,77%
60,76%60,73%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BOR
BOR (Bed Occupancy Rate) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada
satuan waktu tertentu. Persentase penggunaan tempat tidur merupakan indikator
yang dapat memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat
tidur di Rumah sakit. Jika dilihat kemampuan tempat tidur RSUD sebanyak 89 tt
dengan jumlah BOR pada tahun 2012 sebesar 39,65 % dan pada tahun 2013
mengalami peningkatan BOR sebesar 81,77 %. Nilai BOR sampai bulan Agustus 2015
sebesar 60,73% dengan 172 tt, sedangkan angka ideal BOR sebesar 60-85% (BOR
tahun 2014 sebesar 60,76% dengan kemampuan 150 tt).
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 12
GRAFIK .2
BTO RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR TAHUN 2009-2015
83,80
104,19
32,55
48,79
78,42
59,94
38,41
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BTO
BTO (Bed Turn Over) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit
yaitu berapa kali dalam setahun tempat tidur suatu rumah sakit dipakai. Indikator
ini memberi gambaran efisiensi pemakaian tempat tidur. Angka ideal BTO Rumah
Sakit antara 40 – 50 kali pertahun. BTO di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman pada
sampai dengan bulan Agustus 2015 sebesar 38,41 kali (tahun 2014 sebesar 59,94 kali).
Dengan demikian menunjukkan adanya penurunan frekuensi pemakaian tempat
tidur di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor pada tahun 2015.
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 13
GRAFIK .3
TOI RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR TAHUN 2009-2015
2,041,56
8,54
4,53
0,84
2,39 2,30
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOI
TOI(Turn Over Interval) adalah rata-rata jumlah hari tempat tidur rumah sakit
dari saat kosong atau tak terpakai sampai saat terisi kembali. Indikator ini
memberikan penilaian efisiensi pelayanan. Semakin besar TOI maka efisiensi
penggunaan tempat tidur semakin jelek. Untuk RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 TOI sebesar 2,30 hari (tahun 2014 terjadi
peningkatan TOI sebesar 2,39 hari). Namun masih sesuai dengan angka standar TOI
antara 1 sampai 3 hari.
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 14
GRAFIK .4
LOS RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR TAHUN 2009-2015
2,382,05
2,692,94
3,753,53
3,35
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
LOS
Angka rata-rata lama hari perawatan (LOS/Length of Stay) merupakan
indikator yang memberikan gambaran tentang hasil pengukuran tingkat efisiensi
dan mutu pelayanan suatu Rumah Sakit. Angka ideal LOS Rumah Sakit antara 6-9
hari. Rata-rata lamanya pasien dirawat di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
sampai bulan Agustus 2015 yaitu 3- 4 hari.
GRAFIK .5
NDR RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR TAHUN 2009-2015
0,12
0,74
0,120,15 0,15 0,13
0,18
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NDR
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 15
NDR (Netto Death Rate) adalah angka kematian lebih dari atau sama dengan 48
jam pasien rawat inap per 1000 pasien keluar hidup dan mati yang pada umumnya
adalah kasus-kasus darurat. Nilai NDR RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
sampai dengan bulan Agustus 2015 sebesar 0,18 per 1000 pasien keluar hidup dan
mati. Nilai NDR yang ideal adalah < 25 per 1.000 pasien keluar hidup dan mati.
GRAFIK .6
GDR RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR TAHUN 2009-2015
0,32 0,330,36
0,410,38 0,37
0,31
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GDR
GDR (Gross Death Rate ) adalah angka kematian keseluruhan pasien rawat inap
yang keluar dari Rumah Sakit per- 1000 pasien keluar hidup dan mati. GDR tidak
melihat berapa lama pasien berada di rumah sakit dari masuk sampai meninggal.
Nilai ideal GDR adalah 45 per 1.000 pasien keluar. GDR sampai dengan bulan
Agustus 2015 sebesar 0,31 per- 1000 pasien keluar hidup dan mati ( tahun 2014 nilai
GDR sebesar 0,37 per- 1000 pasien keluar). Nilai tersebut mengambarkan mutu
pelayanan di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan rata-rata angka
kematian tahun 2010 - 2015 hanya 1 kematian per 1000 pasien keluar.
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD dr. H. Andi
Abdurrahman Noor Tahun 2014 mendapat anggaran untuk kegiatan sebesar Rp.
78.385.517.309,- dan penyerapan dana sebesar Rp. 72.681.205.823,26,- atau 92,72 %,
sedangkan realisasi kinerja fisik program dan kegiatan tahun 2014 terhadap target
Renstra 2011-2015 sebesar 89,01% (untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran, tabel
2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun 2011-2014 dan
Rencana Pencapaian Renstra SKPD s.d tahun 2015).
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2014 dapat diperoleh
informasi bahwa Program /kegiatan yang melampui dari target kinerja yaitu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan Peningkatan kesehatan
masyarakat, yaitu pelaksanaan pemeriksaaan Papsmears dengan pencapaian
sebanyak 150 orang dari target keluaran jumlah pemeriksaan Papsmear yang
tertangani sebanyak 100 orang.
Realisasi Program/ kegiatan yang mencapai target Renja tahun 2014 antara
lain :
1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, terdiri dari : Pengadaan
alat-alat kesehatan rumah sakit, Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah
sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain).
2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari kegiatan
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis, Kemitraan pengobatan
lanjutan bagi pasien rujukan.
3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD, kegiatan Kegiatan
Pelayanan dan Pendukung BLUD *).
Realisasi Program/ kegiatan yang tidak mencapai target Renja tahun 2014
antara lain :
1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, kegiatan Penyusunan standar
pelayanan kesehatan dengan target upaya pencapaian pelaksanaan penyusunan
Akreditasi RSUD sebesar 100 %, terealisasi 49 % atau dari 6 belanja kegiatan
yang ditargetkan hanya 3 kegiatan yang dilaksanakan, hal ini disebabkan pada
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 17
saat perubahan anggaran narasumber tidak dapat memenuhi undangan RSUD
dr. H. Andi Abdurrahman noor.
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, yaitu :
a. Kegiatan penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II
dan III), hanya tercapai 87,84 % dari target output terbangunnya ruang rawat
inap kelas III 1 unit, yang terlaksana hanya belanja konsultan perencanaan
disebabkan terjadi perubahan perencanaan semula pembangunan bangsal
kelas III dengan 3 lantai dilaksanakan secara multi years selama 2 tahun
anggaran yaitu tahun 2014 dan 2015, kemudian direncanakan kembali
pelaksanaan pembangunan bangsal kelas III dengan 1 lantai pada tahun
2015.
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, kegiatan Promosi
layanan kesehatan*) terealisasi sebesar 86,85 % disebabkan ada belanja
pertemuan forum diskusi bagi masyarakat dengan RSUD dr. H. Andi
Abdurrahman Noor yang tidak terlaksana.
Capaian Renja SKPD program/kegiatan yang tidak mencapai target hal ini
disebabkan antara lain :
1. Adanya perubahan regulasi sehingga perlu waktu untuk mempelajari dan
penerapannya.
2. Berkaitan dengan koordinasi dengan sektor lainnya yang terkait, yaitu adanya
perubahan jadwal dari narasumber luar daerah luar provinsi.
3. Manajemen waktu yang tidak baik/tidak patuhnya petugas terhadap
kesepakatan waktu pelaksanaan yang dibuat.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan SK Menkes RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008, tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit merupakan salah
satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan
pelayanan yang bermutu sesuai dengan Standar yang ditetapkan dan dapat
menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 18
Sasaran keluaran pembangunan kesehatan pada intinya adalah pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Rumah Sakit , adapun sasaran keluaran sampai
dengan tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran, tabel 2.2
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota memuat hasil identifikasi program
dan kegiatan SKPD Provinsi yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja
SKPD Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun
sebelumnya. Tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan
kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar
program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai
provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas
pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/atau APBD Provinsi.
Tugas dari RSUD Kabupaten Tanah Bumbu adalah melaksanakan upaya
kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya
peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut
hambatan yang dihadapi Rumah Sakit, yaitu :
1. Jumlah tenaga professional nonmedis yang belum lengkap,
2. Kualitas dan Kuantitas tenaga paramedis yang belum memadai,
3. Tenaga administrasi yang belum memadai dari sisi kuantitas dan kualitas,
4. Status pegawai tenaga medis, paramedis maupun nonmedis-paramedis RSUD
Tanah Bumbu 32% adalah pegawai tidak tetap,
5. Peralatan medis belum lengkap.
RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor mempunyai peluang menjadi Rumah
Sakit Rujukan di Regional IV Kalimantan Selatan dan berstandar Nasional
disebabkan :
1. Adanya prospek pasar yang tinggi karena dalam RPJMN 2015-2019, batulicin
menjadi salah satu Kawasan Pengembangan Terpadu, Kawasan Ekonomi
Khusus dan Kawasan industri.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang bermutu.
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 19
RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor adalah rumah sakit baru yang sedang
berkembang sehingga masih diperlukannya peningkatan baik sarana maupun
prasarana. Perkembangan rumah sakit bisa diukur dengan peningkatan kelas
melalui akreditasi, Rumah sakit Tanah Bumbu telah ditetapkan menjadi rumah sakit
kabupaten berstandar tipe C. Untuk mewujudkan peningkatan kelas RSUD dr. H.
Andi Abdurrahman Noor menjadi tipe B yang berstandar Nasional maka hal –hal
perlu dilakukan yaitu :
a. Melengkapi dan meningkatkan jumlah tenaga spesialis, terutama jumlah tenaga
4 spesialis dasar, spesialis penunjang medik terdiri dari Pelayanan
Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik dan Patologi Klinik dan Pelayanan
Medik Spesialis lain sekurang-kurangnya 8 dari 13 pelayanan, meliputi mata,
Telinga Hidung Tenggorokan, Syaraf, Jantung dan Pembuluh Darah, Kulit dan
Kelamin, Kedokteran Jiwa, Paru, Orthopedi, Urologi, Bedah Syaraf, Bedah
plastik dan Kedokteran Forensik.
b. Melengkapi paramedis profesional dan profesional non medis.
c. Melengkapi peralatan medik dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan standar
untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis,dokter dan paramedik profesional
yang berdampak terhadap mutu pelayanan.
d. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin sesuai
prosedur yang berlaku.
e. Mengupayakan menjadi Rumah Sakit Rujukan bagi regional IV di Kalimantan
Selatan dengan menerapkan integrasi data rekam medis melalui SIM RS yang
baik.
f. Mengupayakan UKL-UPL, menempuh akreditasi Rumah Sakit Tipe B dan ISO
RS berdasarkan peraturan yang berlaku sekaligus menata kualitas pelayanan
secara standar.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Sehubungan dengan penerapan implementasi PPK Badan Layanan Umum
atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor berdasarkan Keputusan Bupati
Tanah Bumbu Nomor : 188.45/831/RSUD/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit dr.
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 20
H. Andi Abdurrahman Noor sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu
diselenggarakan Program/Kegiatan dalam rangka meningkatkan kelas dan kualitas
pelayanan rumah sakit. Analisis kebutuhan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
dapat dilihat pada tabel 2.4 (terlampir).
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan
kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam
mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait
dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat
untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan
kesehatan di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dijabarkan ke dalam program
dan kegiatan sebagai berikut :
1. Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan jangkauan
pelayanan di wilayah terisolir dan perbatasan
2. Mengoptimalkan kemitraan dengan PKBL atau CSR dalam pemenuhan SPM
bidang kesehatan.
Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh
ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayananan dan
peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi
Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 21
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
Arah kebijakan pembangunan bidang Kesehatan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya dapat terwujud ditunjukkan
dengan meningkatnya status kesehatan Gizi, Ibu dan Anak, Remaja dan Lansia,
peningkatan program promosi kesehatan dan pengendalian penyakit,
meningkatnya perlindungan finansial penduduk melalui Kartu Indonesia Sehat
(KIS), pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional yakni meningkatnya akses
pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, maka program dan kegiatan yang
direncanakan pada tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan
Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Rumah Sakit.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan
secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan tersebut dicapai melalui :
1. Terwujudnya pelayanan yang berkualitas sehingga menumbuhkan kepercayaan
dan kepuasan pelanggan
2. Tercapainya hasil kerja yang cepat, tepat dan akurat.
3. Terciptanya karyawan yang professional, produktif dan berkomitmen.
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kelas rumah
sakit menjadi Rumah Sakit Umum Daerah tipe B.
Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil dan
berdaya guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Rumah Sakit sampai akhir
tahun 2016 adalah :
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 22
1. Meningkatnya kompetensi SDM di semua lini pelayanan sehingga
meningkatkan kualitas dan terintegrasinya pelayanan kepada pelanggan
sehingga kepercayaan dan kepuasan pelanggan meningkat.
2. Mengembangkan bangunan gedung rumah sakit sesuai master plan secara
bertahap, melengkapi peralatan medis dan non medis serta pengembangan
fasilitas umum agar mampu memberikan rasa aman, nyaman,
menyenangkan bagi pemberi pelayanan dan pelanggan pada khususnya
sekaligus meningkatnya kinerja karyawan.
3. Mengembangkan Sistem Informasi Manjemen Rumah Sakit yang transparan
serta berbasis Ilmu Teknologi.
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
3.3 Program dan Kegiatan
Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan
program kegiatan adalah dengan melihat Sasaran keluaran pembangunan
kesehatan yang pada intinya adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (
SPM ) Rumah Sakit di Kabupaten diperbaharui dengan Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 340 / Menkes/ PER / III/ 2010, tentang Klasifikasi Rumah
Sakit dimana penyusunan Program dan Kegiatan Rumah Sakit yang akan
dilaksanakan tahun 2016 sebanyak 9 program dan 27 kegiatan. Program dan
kegiatan serta total kebutuhan pagu indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016.
Renja akhir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Tahun 2016 23
Atas berkat Allah SWT, maka Rencana Kerja akhir Rumah Sakit Umum Daerah
Tanah Bumbu 2016 ini dapat disusun.
Rencana Kerja RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor ini diharapkan akan terus
berproses menjadi salah satu bahan rancangan RKPD sampai dengan ditetapkannya
RKPD tahun 2016, Rencana Kerja RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor ini diharapkan
dapat dipakai sebagai acuan dalam, pelaksanaan dan penilaian upaya RSUD dr. H. Andi
Abdurrahman Noor dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja akhir ini disusun
sehingga hasil pencapainnya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan Laporan Kinerja Tahunan RSUD Kabupaten Tanah Bumbu.
Rencana Kerja RSUD Kabupaten Tanah Bumbu 2016 ini hanya dapat
dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila utamanya Sumber Daya Manusia di semua
lini pelayanan di lingkungan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor bekerja dengan
dedikasi dan kerja keras yang dijiwai Religius dan Berakhlak Mulia serta Berintelektual
Tinggi yang merupakan motivasi dan dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat.
Sepunggur, September 2015
Direktur RSUD dr. H. Andi
Abdurrahman Noor,
drg. R. Harry Dharmawan S., M.Kes
NIP. 19631104 199301 1 002
BAB IV
PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Ringkasan Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d
tahun berjalan 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= (5+7+9) 11=(10/4)
1 02. 1. 02. 02 01. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
100% 96.27% 100.00% 87.15% 87.15% 100.00% 94.47% 94.47%
89.01%1 02. 1. 02. 02 01. 02. 1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan ListrikTerbayarnya rekening kantor
100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 02. 1. 02. 02 01. 06. 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
100%, 27 unit 100%, 10 unit 100%, 16 unit 100.00% 100% 100%, 26 unit 100%, 26 unit 96.3%
1 02. 1. 02. 02 01. 07. 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran
100% 100.00% 100% 58.41% 58.41% 100% 86% 86%
1 02. 1. 02. 02 01. 08. 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor
100% 100.00% 100% 89.29% 89% 100% 100% 100%
1 02. 1. 02. 02 01. 10. 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya perlengkapan alat tulis kantor
100% 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.33% 98.33%
1 02. 1. 02. 02 01. 11. 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan laporan
100% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.67% 96.67%
1 02. 1. 02. 02 01. 12. 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik RSUD
100% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 83.33% 83.33%
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
dan Pencapaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2011 s.d Tahun 2015Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2011-2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d tahun 2013
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan
1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Ringkasan Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d
tahun berjalan 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= (5+7+9) 11=(10/4)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2011-2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d tahun 2013
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan
1 2
1 02. 1. 02. 02 01. 13. 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
100% 87.47% 100.00% 97.34% 97.34% 100.00% 94.94% 94.94%
1 02. 1. 02. 02 01. 14. 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga rs
100% 0.00% 100.00% 94.98% 94.98% 100.00% 64.99% 64.99%
1 02. 1. 02. 02 01. 17. 10 Penyediaan makanan & minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman pasien, medis dan paramedis RSUD
100% 100.00% 100.00% 80.81% 98.78% 100.00% 93.60% 93.60%
1 02. 1. 02. 02 01. 18. 11 Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Tersedianya perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur/pegawai RSUD
100% 98.98% 100.00% 59.59% 59.59% 100.00% 86.19% 86.19%
1 02. 1. 02. 02 01. 19 12 Penyediaan Jasa Non PNS Terpenuhinya tenaga honorer dan tenaga kontrak pada RSUD
100% 100.00% 100%, 329 org
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 02. 1. 02. 02 01. 20 13 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan
Tersedianya sewa rumah bagi dokter spesialis
100% 95.00% 100.00% 83.33% 83.33% 0.00% 59.44% 59.44%
1 02. 1. 02. 02 01. 22. 14 Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur/pegawai RSUD
100% 100.00% 100.00% 56.34% 82.43% 100.00% 85.45% 85.45%
1 02. 1. 02. 02 02 Peningkatan sarana & prasarana aparatur
100% 99.99% 100.00% 87.94% 87.94% 100.00% 95.98% 95.98%
1 02. 1. 02. 02 02 02. 1 Pembangunan Rumah Dinas Terbangunnya rumah dokter spesialis
100%, 13 unit 100%, 4 unit 100%, 6 unit 100.00% 100.00% 0.00% 100%, 10 unit 76.92%
1 02. 1. 02. 02 02 05. 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional RSUD
100%, 28 buah 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%, 28 buah 100.00%
1 02. 1. 02. 02 02 07. 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
100% 100.00% 100.00% 63.86% 63.86% 100.00% 87.95% 87.95%
1 02. 1. 02. 02 02 10. 4 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair
100% 100% 100.00% 94.72% 94.72% 100.00% 98.24% 98.24%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Ringkasan Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d
tahun berjalan 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= (5+7+9) 11=(10/4)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2011-2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d tahun 2013
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan
1 2
1 02. 1. 02. 02 02 24. 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
100%, 28 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 02. 1. 02. 02 02 22 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
100% 100.00% 100.00% 98.64% 98.64% 100.00% 99.55% 99.55%
1 02. 1. 02. 02 02 28 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
100% 99.96% 100.00% 82.46% 82.46% 100.00% 94.14% 94.14%
1 02. 1. 02. 02 03. PeningkatanDisiplin Aparatur
100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 02. 1. 02. 02 03. 01. 1 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesinabsensi finger
100%, 10 buah 100%, 5 buah 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%, 5 buah 50.00%
1 02. 1. 02. 02 03. 03. 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaianlapangan bagipegawai RSUD
100%, 820 buah
0% 100%, 369 baju
100%, 369 baju
100%, 369 baju
100%, 338 baju
86%, 707 baju 86.22%
1 02. 1. 02. 02 03. 05. 3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaianolagraga bagipegawai RSUD
100%, 1306 buah
100%, 531 buah 100%, 350 baju
100%, 350 buah
100%, 350 buah
100%, 500 buah
100%, 1381 buah
105.74%
1 02. 1. 02. 02 15. Cakupan LayananObat danPerbekalanKesehatan
100% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
1 02. 1. 02. 02 15. 01. 1 pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terlaksananyapengadaan obat danalat kesehatan
100% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
1 02. 1. 02. 02 16. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 70.00% 70.00%
1 02. 1. 02. 02 16. 09 1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya operasi gratis bagi pasien katarak/bibir sumbing/papsmear
100%, 500 orang 75%, 200 org 100%, 100 orang
100%, 150 orang
100.00% 0.00% 70%, 350 orang
70.00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Ringkasan Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d
tahun berjalan 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= (5+7+9) 11=(10/4)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2011-2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d tahun 2013
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan
1 2
1 02. 1. 02. 02 23. Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100% 85.00% 100.00% 48.99% 48.99% 100.00% 78.00% 78.00%
1 02. 1. 02. 02 23. 01 1 Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya penyusunan akreditasi RSUD
100% 85.00% 100.00% 48.99% 48.99% 100.00% 78.00% 78.00%
1 02. 1. 02. 02 26. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
100% 93.14% 100.00% 90.17% 90.17% 100.00% 94.44% 94.44%
1 02. 1. 02. 02 26. 01 1 Pembangunan Rumah Sakit Terbangunnya rumah sakit
100%, 1 unit 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 02. 1. 02. 02 26. 04 2 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP, kelas I, II dan III)
Terbangunnya ruang rawat inap kelas III
100% 0.00% 100.00% 87.48% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 02. 1. 02. 02 26. 18 3 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya sejumlah peralatan kedokteran dan alat-alat kesehatan yang memadai
100% 100.00% 100.00% 85.05% 85.05% 100.00% 95.02% 95.02%
1 02. 1. 02. 02 26. 20 4 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah
Tersedianya kendaraan ambulance dan mobil jenazah
100%, 2 buah ambulans jenazah, 4 ambulans transport
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 02. 1. 02. 02 26. 22 5 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, ruang tunggu dan lain-lain)
Tersedianya perlengkapan rumah tangga rs
100% 94.42% 100.00% 97.97% 97.97% 100.00% 97.46% 97.46%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah sakit mata
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Ringkasan Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d
tahun berjalan 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= (5+7+9) 11=(10/4)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2011-2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d tahun 2013
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan
1 2
1 02. 1. 02. 02 26. 25 6 Pengembangan Type Rumah Sakit Terbangunnya rumah dokter spesialis dan poliklinik RSUD
100% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 66.67% 66.67%
1 02. 1. 02. 02 26. 27 7 Pengadaan SIRS Rumah Sakit Jumlah SIRS 100%, 18 program( 1 software)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 02. 1. 02. 02 19. Tingkat pemahaman pelayanan bagi pasien dan keluarga
100% 94.25% 100.00% 86.85% 86.85% 100.00% 93.70% 93.70%
1 02. 1. 02. 02 19. 05. 1 Kegiatan Promosi Layanan Kesehatan
Tersedianya media promosi RSUD di media
100% 94.25% 100.00% 86.85% 86.85% 100.00% 93.70% 93.70%
1 02. 1. 02. 02 28. Terselenggaranya kemitraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
100% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100%,30 orang
70.00%
1 02. 1. 02. 02 28. 05. 1 Kemitraan peningkatan Kualitas dokter dan paramedis
Jumlah tenaga Medis,Paramedis, nonmedis-paramedis yang dilatih
100%,100 orang
0.00% 100%, 40 org 100%, 40 org 100%, 40 org
100%, 30 orang
100%,30 orang
70.00%
1 02. 1. 02. 02 28. 06. 2 Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
Terselenggaranya kemitraan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien jamkesda dan jamkesmas
100% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Ringkasan Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d
tahun berjalan 2015
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10= (5+7+9) 11=(10/4)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2011-2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d tahun 2013
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan
1 2
1 02. 1. 02. 01 33. Peningkatan Mutu Pelayanan
100% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 02. 1. 02. 01 33. 01 1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
Meningkatnya mutu Pelayanan
100% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Sepunggur, 31 September 2015
Direktur RSUD Tanah BumbuKabupaten Tanah Bumbu,
drg. R. Harry Dharmawan S, M.Kes NIP. 19631104 198303 1 002
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 1411 - - - 1 sofware 1 software - - 1 software 1 software 1 software 1 software 1 software 1 software
2
A
1 100% 70% 75% 80% 85% 95% 80% 82% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
2 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam
3 100% 20% 25% 30% 50% 70% 56% 60% 70% 90% 100% 100% 100% 100%
4 satu tim Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada satu tim Belum ada Belum ada satu tim satu tim satu tim satu tim satu tim satu tim
5 ≤ 5 menit terlayani setelah
pasien datang
20 menit 15 menit 10 menit 10 menit 5 menit 10 menit 7 menit 5 menit ≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang
≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang
≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang
≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang
≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang
6 ≥70% Belum disurvei Belum disurvei 55% 65% 70% 75.68% 73.42% 75% 80% 95% 100% 100% 100%
7 ≤ 0,2% (pindah ke
pelayanan RI setelah 8 jam)
2% 1% 0,75% 0,5% 0,4% 1% 1.15% 0,4% 0.2% ≤ 0,2% (pindah ke pelayanan
RI setelah 8 jam)
≤ 0,2% (pindah ke pelayanan
RI setelah 8 jam)
≤ 0,2% (pindah ke pelayanan
RI setelah 8 jam)
≤ 0,2% (pindah ke pelayanan
RI setelah 8 jam)
8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
B.
1 100% Dokter Spesialis
75% Dokter Spesialis
100% Dokter Spesialis
100% Dokter Spesialis
100% Dokter Spesialis
100% Dokter Spesialis
100% Dokter Spesialis
100% Dokter Spesialis
100% Dokter Spesialis
100% Dokter Spesialis
100% Dokter
Spesialis
100% Dokter
Spesialis
100% Dokter
Spesialis
100% Dokter
Spesialis1. Klinik Anak 1. ---- 1. Klinik Anak 1. Klinik Anak 1. Klinik Anak 1. Klinik Anak 1. Klinik Anak 1. Klinik Anak 1. Klinik Anak 1. Klinik Anak 1. Klinik Anak 1. Klinik Anak 1. Klinik Anak 1. Klinik Anak
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2. Klinik Penyakit dalam
2 Ketersediaan pelayanan rawat jalan
Jam buka pelayanan gawat darurat(kabupaten)
Pemberi pelayanan gawat darurat yangbersertifikat yang masih berlakuBLS/PPGD/GELS/ALSKetersediaan tim penanggulanganbencanaWaktu tanggap pelayanan dokter digawat darurat
Kepuasan pelanggan pada gawatdaruratKematian pasien < 24 jam di gawatdarurat
Tabel : 2.2.bPENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
RSUD KABUPATEN TANAH BUMBU
NO INDIKATORSPM /
STANDAR NASIONAL
Indikator Lainnya Sesuai
Tupoksi SKPD
Catatan
Analisis
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPDIKK/Sesuai
Permendagri 54
Tahun 2010
Proyeksi Target Capaian sampai tahun 2020
2Indikator MandiriTerwujudnya informasi yang tepat, cepat dan akurat
SPM RS berdasarkan SK MenteriKesehatan RI No.129 Tahun 2008dan Peraturan Menteri KesehatanNomor340/MENKES/PER/III/2010tentang Klasifikasi Rumah Sakit.PENCAPAIAN SPM PELAYANANGAWAT DARURAT
Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa
Tidak adanya pasien yang diharuskanmembayar uang muka
PENCAPAIAN SPM PELAYANANRAWAT JALAN
Dokter pemberi pelayanan di PoliklinikSpesialis
2.2 Page 1
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 14
NO INDIKATORSPM /
STANDAR NASIONAL
Indikator Lainnya Sesuai
Tupoksi SKPD
Catatan
Analisis
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPDIKK/Sesuai
Permendagri 54
Tahun 2010
Proyeksi Target Capaian sampai tahun 2020
2Indikator Mandiri 3. Klinik
Kebidanan3. Klinik Kebidanan
3. Klinik Kebidanan
3. Klinik Kebidanan
3. Klinik Kebidanan
3. Klinik Kebidanan
3. Klinik Kebidanan
3. Klinik Kebidanan
3. Klinik Kebidanan
3. Klinik Kebidanan
3. Klinik Kebidanan
3. Klinik Kebidanan
3. Klinik Kebidanan
3. Klinik Kebidanan
4. Klinik Bedah 4. Klinik Bedah 4. Klinik Bedah 4. Klinik Bedah 4. Klinik Bedah 4. Klinik Bedah 4. Klinik Bedah 4. Klinik Bedah 4. Klinik Bedah 4. Klinik Bedah 4. Klinik Bedah
4. Klinik Bedah
4. Klinik Bedah
4. Klinik Bedah
3 08.00 – 13.00 WITA
08.00 – 13.00 WITA setiap hari
08.00 – 13.00 WITA setiap hari
08.00 – 13.00 WITA setiap hari
08.00 – 13.00 WITA setiap hari
08.00 – 13.00 WITA setiap hari
08.00 – 13.00 WITA setiap hari
08.00 – 13.00 WITA setiap hari
08.00 – 13.00 WITA setiap hari
08.00 – 13.00 WITA setiap hari
08.00 – 13.00 WITA setiap
08.00 – 13.00 WITA setiap
08.00 – 13.00 WITA setiap
08.00 – 13.00 WITA setiap 4 ≤ 60 menit 90 menit 90 menit 80 menit 75 menit ≤ 60 menit 80 menit 75 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit
5 ≥ 90% blm dilakukan survey
blm dilakukan survey
65% 75% 80% 76.65% 74.24% 80% 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%
6 a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB
a. ≥ 60% Blm dilakukan Blm dilakukan a. 20% a. 40% a. ≥ 60% Blm dilakukan, msh secara
klinis & rongten
Blm dilakukan a. ≥ 60% 50% 60% 80% 90% 100%
b. Terlaksananya kegiatanpencatatan dan pelaporan TBdi rumah sakit
b. ≥ 60% blm dilakukan survey
blm dilakukan survey
b. 30% b. 45% b. ≥ 60% Blm dilakukan, msh secara
klinis & rongten
blm dilakukan
survey
b. ≥ 60% 50% 60% 80% 90% 100%
C
a. Dr Spesialis a. Dr Spesialis (50%)
a. Dr Spesialis (50%)
a. Dr Spesialis (50%)
a. Dr Spesialis (50%)
a. Dr Spesialis (100%)
a. Dr Spesialis (100%)
a. Dr Spesialis (100%)
a. Dr Spesialis (100%)
a. Dr Spesialis (100%)
a. Dr Spesialis (100%)
a. Dr Spesialis (100%)
a. Dr Spesialis (100%)
a. Dr Spesialis (100%)
b.Perawat minimal D3
b.Perawat minimal D3 (50%)
b.Perawat minimal D3 (50%)
b.Perawat minimal D3
b.Perawat minimal D3
b.Perawat minimal D3
b.Perawat minimal D3 (100%)
b.Perawat minimal D3
b.Perawat minimal D3
b.Perawat minimal D3 (100%)
b.Perawat minimal D3 (100%)
b.Perawat minimal D3 (100%)
b.Perawat minimal D3 (100%)
b.Perawat minimal D3 (100%)
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a. Anak a. Anak a. Anak a. Anak a. Anak a. Anak a. Anak a. Anak a. Anak a. Anak a. Anak a. Anak a. Anak a. Anak
b. Penyakit Dalam b. Penyakit Dalam
b. Penyakit Dalam
b. Penyakit Dalam
b. Penyakit Dalam
b. Penyakit Dalam
b. Penyakit Dalam
b. Penyakit Dalam
b. Penyakit Dalam
b. Penyakit Dalam
b. Penyakit Dalam
b. Penyakit Dalam
b. Penyakit Dalam
b. Penyakit Dalam
c. Kebidanan c. Kebidanan c. Kebidanan c. Kebidanan c. Kebidanan c. Kebidanan c. Kebidanan c. Kebidanan c. Kebidanan c. Kebidanan c. Kebidanan
c. Kebidanan
c. Kebidanan
c. Kebidanan
d. Bedah d. Bedah d. Bedah d. Bedah d. Bedah d. Bedah d. Bedah d. Bedah d. Bedah d. Bedah d. Bedah d. Bedah d. Bedah d. Bedah
4 08.00 s.d 14.00 setiap
hari kerja
08.00 s.d 14.00 setiap
hari kerja
08.00 s.d 14.00 setiap
hari kerja
08.00 s.d 14.00 setiap
hari kerja
08.00 s.d 14.00 setiap
hari kerja
08.00 s.d 14.00 setiap
hari kerja
08.00 s.d 14.00 setiap
hari kerja
08.00 s.d 14.00 setiap
hari kerja
08.00 s.d 14.00 setiap
hari kerja
08.00 s.d 14.00 setiap
hari kerja
08.00 s.d 14.00
setiap hari kerja
08.00 s.d 14.00
setiap hari kerja
08.00 s.d 14.00
setiap hari kerja
08.00 s.d 14.00
setiap hari kerja5 ≤ 1,5% blm
diadministrasikan
blm diadministrasik
an
≤1,5% ≤1,5% ≤1,5% < 5% < 5% ≤1,5% ≤1,5% ≤1,5% ≤1,5% ≤1,5% ≤1,5%
6 ≤ 1,5% blm diadministrasik
an
blm diadministrasik
an
≤1,5% ≤1,5% ≤1,5% 0% 0 ≤1,5% 0% 0% 0% 0% 0%
3 Ketersediaan pelayanan rawat inap
Jam visite dokter spesialis
Kejadian infeksi pasca operasi
Kejadian infeksi nosokomial
Jam buka pelayananWaktu tunggu di rawat jalan
Kepuasan pelanggan di rawat jalan
PENCAPAIAN SPM PELAYANANRAWAT INAP
1 Pemberi pelayanan rawat inap
Dokter penanggung jawab pasien rawat inap
2.2 Page 2
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 14
NO INDIKATORSPM /
STANDAR NASIONAL
Indikator Lainnya Sesuai
Tupoksi SKPD
Catatan
Analisis
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPDIKK/Sesuai
Permendagri 54
Tahun 2010
Proyeksi Target Capaian sampai tahun 2020
2Indikator Mandiri7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 ≤ 0,24% 0,82% 0,70% 0,5% 0,4% 0,3% 1.47% 1.32% 0,3% 1.47% ≤ 0,24% ≤ 0,24% ≤ 0,24% ≤ 0,24%
9 ≤ 5% 17,9% 12% 10% 7% 6% 7.65% 5.32% 6% 7.65% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5%
10 ≥ 90% Belum disurvei Belum disurvei 70% 80% 82% 76.36% 74.71% 82% 90.00% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%
11 a Penegakan diagnosis TBmelalui pemeriksaanmikroskopis TB
a. ≥ 90% Belum ada pencatatan
Belum ada pencatatan
70% 85% 90% Blm dilakukan, msh secara
klinis & rongten
Belum ada pencatatan
90% 95% 100% 100% 100% 100%
b Terlaksananya kegiatanpencatatan dan pelaporan TBdi rumah sakit
b. 100% Belum ada pencatatan
Belum ada pencatatan
70% 85% 95% Blm dilakukan, msh secara
klinis & rongten
Belum ada pencatatan
95% 95% 100% 100% 100% 100%
D
1 ≤ 2 hari Belum ada 2 hari 1-2 hari 1 hari 1 hari ≤ 2 hari 1 hari 1 hari 1-2 hari 1-2 hari 1 hari 1 hari 1 hari2 ≤ 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 ≤ 6% 0% 5% 4% 3% 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
E
a. Perdarahan ≤1 %
a. Perdarahan 1 % a. Perdarahan 1 % a. Perdarahan 1 % a. Perdarahan 1 % a. Perdarahan 0,3 %
a. Perdarahan ≤1 %
a. Perdarahan ≤1 %
a. Perdarahan ≤ 1 %
a. Perdarahan ≤ 1 %
a. Perdarahan ≤ 1 %
a. Perdarahan ≤ 1 %
b. Pre-eklampsia ≤ 30 %
b. Pre-eklampsia 1,10%
b. Pre-eklampsia 1,10%
b. Pre-eklampsia 1,10%
b. Pre-eklampsia 0,66%
b. Pre-eklampsia 0%
b. Pre-eklampsia 0%-10%
b. Pre-eklampsia 0%-5%
b. Pre-eklampsia 0%
b. Pre-eklampsia 0%
b. Pre-eklampsia 0%
b. Pre-eklampsia 0%
c. Sepsis ≤ 0,2 % c. Sepsis 0% c. Sepsis 0% c. Sepsis 0% c. Sepsis 0% c. Sepsis 0% c. Sepsis 0% c. Sepsis 0% c. Sepsis 0% c. Sepsis 0% c. Sepsis 0% c. Sepsis 0%
2 a. DokterSp.OG
a. Dokter Sp.OG
a. Dokter Sp.OG a. Dokter Sp.OG a. Dokter Sp.OG a. Dokter Sp.OG a. Dokter Sp.OG a. Dokter Sp.OG
a. DokterSp.OG
a. DokterSp.OG
a. DokterSp.OG
a. DokterSp.OG
a. DokterSp.OG
a. DokterSp.OG
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
b. Dokter umum terlatih
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
(Asuhan Persalinan Normal)
c. Bidan c. Bidan c. Bidan c. Bidan c. Bidan c. Bidan c. Bidan c. Bidan c. Bidan c. Bidan c. Bidan c. Bidan c. Bidan c. Bidan
Kepuasan pelanggan rawat inap
PENCAPAIAN SPM PELAYANANBEDAH SENTRAL
Pemberi pelayanan persalinan normal
Komplikasi anestesi karena over dosis,reaksi anestesi dan salah penempatanendotracheal tube
PENCAPAIAN SPM PELAYANANPERSALINAN DAN PERINATOLOGI
1 Kejadian kematian ibu karena persalinan Belum ada Belum ada
Waktu tunggu operasi elektifKejadian kematian di meja operasi
Tidak adanya kejadian operasi salah sisi
Tidak adanya kejadian operasi salah orang
Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
Tidak adanya kejadian tertinggalnyabenda asing pada tubuh pasien setelahoperasi
Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematianKematian pasien > 48 jam
Kejadian pulang paksa
2.2 Page 3
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 14
NO INDIKATORSPM /
STANDAR NASIONAL
Indikator Lainnya Sesuai
Tupoksi SKPD
Catatan
Analisis
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPDIKK/Sesuai
Permendagri 54
Tahun 2010
Proyeksi Target Capaian sampai tahun 2020
2Indikator Mandiri3 Tim PONEK
yang terlatihTim PONEK yang terlatih
Tim PONEK yang terlatih
Tim PONEK yang terlatih
Tim PONEK yang terlatih
Tim PONEK yang terlatih
Tim PONEK yang terlatih
Tim PONEK yang terlatih
Tim PONEK yang terlatih
Tim PONEK yang terlatih
Tim PONEK yang terlatih
Tim PONEK yang terlatih
Tim PONEK yang terlatih
Tim PONEK yang terlatih
a. Dokter Sp.OG
a. --- a. Dokter Sp.OG
a. Dokter Sp.OG
a. Dokter Sp.OG
a. Dokter Sp.OG
a. Dokter Sp.OG
a. Dokter Sp.OG
a. Dokter Sp.OG
a. Dokter Sp.OG
a. Dokter Sp.OG
a. Dokter Sp.OG
a. Dokter Sp.OG
a. Dokter Sp.OG
b. Dokter Sp.Anak
b. --- b. Dokter Sp.Anak
b. Dokter Sp.Anak
b. Dokter Sp.Anak
b. Dokter Sp.Anak
b. Dokter Sp.Anak
b. Dokter Sp.Anak
b. Dokter Sp.Anak
b. Dokter Sp.Anak
b. Dokter Sp.Anak
b. Dokter Sp.Anak
b. Dokter Sp.Anak
b. Dokter Sp.Anak
c. Dokter Sp.Anestesi
c. --- c. Dokter Sp.Anestesi
c. Dokter Sp.Anestesi
c. Dokter Sp.Anestesi
c. Dokter Sp.Anestesi
c. Dokter Sp.Anestesi
c. Dokter Sp.Anestesi
c. Dokter Sp.Anestesi
c. Dokter Sp.Anestesi
c. Dokter Sp.Anestesi
c. Dokter Sp.Anestesi
c. Dokter Sp.Anestesi
c. Dokter Sp.Anestesi
5 100% 55% 60% 65% 80% 90% 65% 75% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
6 ≤ 20 % Belum diukur 25% 22% 20% 18% 29% 36.32% 18% ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 %
7 Keluarga Berencana :
a. Presentase KB (vasektomi &tubektomi) yang dilakukan olehtenaga kompeten dr. SpOG, dr.Sp.B, dr. SP.U, dokter umumterlatih
a. 100 % a. 60 % a. 65 % a. 70 % a. 75 % a. 85 % a. 70 % a. 70 % a. 85 % a. 100 % a. 100 % a. 100 % a. 100 % a. 100 %
b. Konseling KB Mantap b. 100% b. 100% b. 100% b. 100% b. 100% b. 100% b. 100% b. 100% b. 100% b. 100% b. 100% b. 100% b. 100% b. 100%
8 ≥ 80% belum dilakukan
survei
belum dilakukan
survei
65% 70% 75% 75.15% 74.55% 75% 80% 90% 95% 95% 95%
F
1 ≤3% Belum ada Belum ada 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
a. Dokter Sp. Anestesi belum ada, hanya dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
a. Dokter Sp.Anestesi, dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yangditangani
a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yangditangani
a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yangditangani
a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yangditangani b. 100 %
Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU /setara (D4)
b. 0% Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
b. 0% Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
b. 50 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
b. 75 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
b. 25 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
b. 50 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU /setara (D4)
b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU /setara (D4)
b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU /setara (D4)
b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
G 3 jam 3 jam ≤ 3 jamPENCAPAIAN SPM PELAYANANRADIOLOGI
Kepuasan pelanggan
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN INTENSIF
Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jamPemberi pelayanan unit intensif
Pemberi pelayanan persalinan denganpenyulit
4 Pemberi pelayanan persalinan dengantindakan operasi
Kemampuan menangani BBLR 1.500 gr - 2.500 grPertolongan persalinan melalui seksio cesaria
2.2 Page 4
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 14
NO INDIKATORSPM /
STANDAR NASIONAL
Indikator Lainnya Sesuai
Tupoksi SKPD
Catatan
Analisis
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPDIKK/Sesuai
Permendagri 54
Tahun 2010
Proyeksi Target Capaian sampai tahun 2020
2Indikator Mandiri1 ≤ 3 jam Belum ada Dokter
Sp.RadBelum ada Dokter
Sp.RadBelum ada Dokter
Sp.Rad≤ 3 jam ≤ 3 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam
2 Dokter Sp.Rad 1,9% 1,8% 1,7% Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad
3 Kerusakan foto ≤ 2 %
blm dilakukan survey
blm dilakukan survey
60% 1,5% 1,4% 2% 2% 1,4% Kerusakan foto ≤ 2 %
Kerusakan foto ≤ 2 %
Kerusakan foto ≤ 2 %
Kerusakan foto ≤ 2 %
Kerusakan foto ≤ 2 %
4 Kepuasan pelanggan ≥ 80% belum dilakukan
survei
belum dilakukan
survei
65% 70% 75% blm dilakukan survey
74.45% 80% 80% 90% 90% 90% 90%
H
1 ≤140 menit Kimia darah dan Darah
Belum ada 130 menit 125 menit 120 menit 115 menit 125 menit 120 menit 115 menit 115 menit 110 menit 100 menit 90 menit 90 menit
2Dokter Sp.PK Belum ada
Dokter Sp.PKBelum ada
Dokter Sp.PKBelum ada
Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK Dokter Sp.PKDokter Sp.PK
Dokter Sp.PKDokter Sp.PK Dokter
Sp.PKDokter Sp.PK
Dokter Sp.PK
Dokter Sp.PK
3100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 ≥ 80% blm dilakukan survey
blm dilakukan survey 60% 70% 75% 73.95% 74.55% 75% 80% 90% 90% 90% 90%
I
1≤ 50% blm diukur blm diukur 62% 60% 55% 50% 50% 40% ≤ 50% ≤ 50% ≤ 50% ≤ 50% ≤ 50%
2100% blm diukur blm diukur 85% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Kepuasan pelanggan ≥ 80% blm dilakukan survey
blm dilakukan survey 72% 75% 78% 74.51% 74.55% 78% 80% 90% 90% 90% 90%
J
1
a. ≤ 30 menit 30 menit 25 menit 20 menit 20 menit 20 menit 25 menit 20 menit 20 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit
b. ≤ 60 menit 60 menit 50 menit 45 menit 45 menit 40 menit 60 menit 50 menit 40 menit 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 ≥ 80% blm dilakukan survey
blm dilakukan survey 65% 70% 75% 75.68% 74.24% 75% 80% 90% 90% 90% 90%
4 100% 50% 50% 70% 80% 90% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
K
1 ≥ 90% 57,9% 70% 80% 85% 90% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100%Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien
b. Obat RacikanTidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat
Kepuasan pelanggan
Penulisan resep sesuai formularium
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN GIZI
Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakanTidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN FARMASI
Waktu tunggu pelayanan:
a. Obat Jadi
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium
Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
Kepuasan pelanggan
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN REHABILITASI MEDIK
Waktu tunggu hasil pelayanan thorax fotoPelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan
Kejadian kegagalan pelayanan rontgen
PENCAPAIAN SPM PELAYANANLABORATORIUM PATOLOGI KLINIK
2.2 Page 5
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 14
NO INDIKATORSPM /
STANDAR NASIONAL
Indikator Lainnya Sesuai
Tupoksi SKPD
Catatan
Analisis
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPDIKK/Sesuai
Permendagri 54
Tahun 2010
Proyeksi Target Capaian sampai tahun 2020
2Indikator Mandiri2 ≤ 20% 15% 13% 12% 11% 10% 20% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5%
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
L
1 100% terpenuhi 50% terpenuhi 50% terpenuhi 75% terpenuhi 100%
terpenuhi100%
terpenuhi 75% 75% 100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
2 ≤ 0,01% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
M
1 100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
100% terpenuhi
N
1100% 70% 80% 90% 100% 100% 41% 42% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3≤ 10 menit 20 menit 20 menit 15 menit 10 menit 10 menit 7 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit
4≤ 15 menit 25 menit 25 menit 20 menit 15 menit 15 menit 13 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit
O
a. BOD < 30 mg/l a. BOD 9,4 mg/l a. BOD 9,4 mg/l a. BOD 9 mg/l a. BOD 9 mg/l a. BOD 18,14 mg/l a. BOD 31,17 mg/l
a. BOD 9 mg/l a. BOD < 30 mg/l a. BOD < 30 mg/l
a. BOD < 30 mg/l
a. BOD < 30 mg/l
a. BOD < 30 mg/l
b. COD < 80 mg/l b. COD 21,6 mg/l b. COD 21,6 mg/l b. COD 20 mg/l b. COD 20 mg/l b. COD 15,1 mg/l b. COD 100 mg/l b. COD 20 mg/l b. COD < 80 mg/l b. COD < 80 mg/l
b. COD < 80 mg/l
b. COD < 80 mg/l
b. COD < 80 mg/l
c. TSS < 30 mg/l c. TSS 32,8 mg/l c. TSS 32,8 mg/l c. TSS 30 mg/l c. TSS 30 mg/l c. TSS 32 mg/l c. TSS 31,85 mg/l
c. TSS 30 mg/l c. TSS < 30 mg/l c. TSS < 30 mg/l
c. TSS < 30 mg/l
c. TSS < 30 mg/l
c. TSS < 30 mg/l
d. PH 6-9 d. PH 7,92 d. PH 7,92 d. PH 7 d. PH 7 d. PH 6,842 d. PH 7,29 d. PH 7 d. PH 6-9 d. PH 6-9 d. PH 6-9 d. PH 6-9 d. PH 6-9
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
P
1 100% 75% 80% 85% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 100% 70% 75% 80% 90% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMENTindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat DireksiKelengkapan laporan akuntabilitas kinerjaKetepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
1 Baku mutu limbah cair
Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayananKelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalanWaktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH
Kejadian reaksi transfusi
PENCAPAIAN SPM PELAYANANKELUARGA MISKIN (GAKIN)Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN REKAM MEDIK
Sisa makanan yang tidak termakan olehpasienTidak adanya kesalahan dalam pemberian diet
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi
Belum diukur
2.2 Page 6
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 14
NO INDIKATORSPM /
STANDAR NASIONAL
Indikator Lainnya Sesuai
Tupoksi SKPD
Catatan
Analisis
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPDIKK/Sesuai
Permendagri 54
Tahun 2010
Proyeksi Target Capaian sampai tahun 2020
2Indikator Mandiri4 100% 80% 85% 90% 95% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 ≥ 60% 9,5% 15% 30% 45% 55% 30% 50% 55% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60%
6 ≥ 40% 20,87% 25% 30% 45% 65% 30% 45% 50% 70% 80% 80% 80% 80%7 100% 27,2% 30% 55% 65% 80% 90% 90% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
8 ≤ 2 jam 2 jam 2 jam ≤ 1-2 jam ≤ 1-2 jam ≤ 1 jam ≤ 1-2 jam ≤ 1 jam ≤ 1 jam ≤ 1 jam ≤ 1 jam ≤ 1 jam ≤ 1 jam ≤ 1 jam
9 100% Belum ada 30% 45% 70% 80% 45% 90% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
Q
1 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam
2 ≤ 30menit 60 menit 60 menit 45 menit 30 menit 30 menit 45 menit 30 menit 30 menit ≤ 30menit ≤ 30menit ≤ 30menit ≤ 30menit ≤ 30menit
3 sesuai ketentuan
daerah
60 menit 60 menit 45 menit 45 menit 30 menit 45 menit 45 menit 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit
R
1 ≤ 2 Jam 2,5 jam 2,5 jam 2 jam 2 jam 1,5 jam 2 jam 2 jam 1,5 jam 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam
S
1 ≥80% 50% 60% 63% 65% 75% 65% 70% 75% 80% 90% 90% 90% 90%
2 100% Belum ada pencatatan alat yang
Belum ada pencatatan alat yang
50% 60% 70% 40% 50% 70% 100% 100% 100% 100% 100%
3 100% 0% 0% 30% 50% 70% 25% 50% 70% 100% 100% 100% 100% 100%
T
1 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2100% 76,67% 85% 90% 95% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
U
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT (IPSRS)Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alatKetepatan waktu pemeliharaan alat
Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi
Waktu pelayanan ambulan/ kereta jenazahKecepatan memberikan pelayanan ambulan / kereta jenazah di rumah sakitResponse time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAHWaktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN LAUNDRY
Tidak adanya kejadian linen yang hilang
Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu
PENCAPAIAN SPM PELAYANAN AMBULAN / KERETA JENAZAH
Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahunCost recovery
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuanganKecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
2.2 Page 7
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 14
NO INDIKATORSPM /
STANDAR NASIONAL
Indikator Lainnya Sesuai
Tupoksi SKPD
Catatan
Analisis
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPDIKK/Sesuai
Permendagri 54
Tahun 2010
Proyeksi Target Capaian sampai tahun 2020
2Indikator Mandiri
1 75% Belum ada Belum ada 15% 45% 50% Belum ada Belum ada 50% 75% 75% 75% 75% 75%
2 60% Belum ada Belum ada 30% 40% 45% Belum ada Belum ada 45% 60% 60% 60% 60% 60%
3 75% Belum ada Belum ada 35% 45% 55% Belum ada Belum ada 55% 75% 75% 75% 75% 75%
V
1 ISPA Pasien ISPA yang tidakkembali dalm 1 minggudengam simtom yang tetapatau memburuk
≥ 90% 45,4% 50% 85% 87% 90% 85% 85% 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%
2 Dispepsia
Pasien dyspepsia yang teratasidi rawat jalan
≥ 90% 51,6% 55% 82% 85% 90% 82% 82% 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%
3 TB Paru Pasien TB paru di rawat jalanyang ditangani dengan strategiDOTS
60% Belum ada Belum ada 60% 65% 70% 60% 60% 70% 60% 60% 60% 60% 60%
4 Diabetes Melitus
Pasien DM di rawat jalan yangterkontrol dan rutin berobat
≥80% 50% 60% 75% 78% ≥80% 75% 75% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80%
5 Bronchitis kronis
Pasien bronchitis kronis yangbisa diatasi di rawat jalan.
≥90% 50% 65% 68% 70% 85% 68% 68% 85% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
6 Infeksi Saluran Kemih
Pasien ISK yang tidak kembalidengan keluhan yang samakurang dari 1 minggu
≥95 % 57,1% 60% 70% 80% 85% 70% 70% 85% ≥95 % ≥95 % ≥95 % ≥95 % ≥95 %
7 Dermatitis
Pasien dermatitis yang tidakkembali dengan keluhan yangsama dalam 1 minggu
≥80 % 70% 72% 75% 78% 80% 75% 75% 80% ≥80 % ≥80 % ≥80 % ≥80 % ≥80 %
8 Hipertensi
Pasien hipertensi yang rutinkontrol di rawat jalan
≥80 % 52,6% 55% 60% 55% 65% 60% 60% 65% ≥80 % ≥80 % ≥80 % ≥80 % ≥80 %
9 Trauma Capitis
Pasien trauma capitis yangtidak kembali dengan gejalasisa dalam waktu 3 bulan.
≥ 90% 80% 82% 85% 87% 90% 85% 85% 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%
10 Struma Pasien struma indikasi operasiyang tidak dilakukan tindakanoperasi
≤20% 25% 50% 40% 30% 20% 40% 30% 20% ≤20% ≤20% ≤20% ≤20% ≤20%
W
1 Trauma capitis
Pasien TC yang meninggal diruang perawatan
≤10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 Dispepsia
Pasien dispepsia yang tidak dapat diatasi dalam 7 hari di ruang perawatan
≤10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Koordinasi APD (Alat Pelindung Diri)
Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di RS
PENCAPAIAN SPM PENANGANAN 10PENYAKIT PADA PELAYANANRAWAT JALAN
PENCAPAIAN SPM PENANGANAN 10PENYAKIT PADA PELAYANANRAWAT INAP
Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih
2.2 Page 8
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 14
NO INDIKATORSPM /
STANDAR NASIONAL
Indikator Lainnya Sesuai
Tupoksi SKPD
Catatan
Analisis
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPDIKK/Sesuai
Permendagri 54
Tahun 2010
Proyeksi Target Capaian sampai tahun 2020
2Indikator Mandiri3 ISPA Pasien ISPA dengan keadaan
membaik setelah 3 hari diruang perawatan.
≥95% 50% 55% 65% 75% 85% 65% 75% 85% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95%
4 Febris Pasien febris yang sembuhkurang dari 6 hari perawatan
≥90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Diabetes Mellitus
Pasien DM yang pulangperawatan dengan keadaangula darah normal
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 TB Paru Pasien TB paru yang ditanganidengan strategi DOTS
100% Belum ada Belum ada 45% 65% 85% Belum ada Belum ada 85% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Stroke/NHS
Pasien stroke ringan yang tidakdapat ditangani di R. perawatan
0% 18% 16% 10% 8% 4% 10% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 0%
8 Infeksi Saluran Kemih
Pasien ISK yang sembuhkeluar dari R.perawatan kurang dari 6 hari
≥90 % 50% 60% 70% 80% 90% 70% 75% 90% ≥90 % ≥90 % ≥90 % ≥90 % ≥90 %
9 Bronchitis
Pasien bronchitis dengangejala membaik dalam 6 hariperawatan
≥90 % 12,5% 15% 45% 65% 80% 45% 55% 80% ≥90 % ≥90 % ≥90 % ≥90 % ≥90 %
10 Asma Pasien asma dengan seranganteratasi/terkontrol kurang dari 6hari perawatan
≥95 % 66% 70% 80% 85% 87% 80% 80% 87% ≥95 % ≥95 % ≥95 % ≥95 % ≥95 %
Sepunggur, 31 September 2015
Direktur RSUD Tanah BumbuKabupaten Tanah Bumbu,
drg. R. Harry Dharmawan S, M.Kes NIP. 19631104 198303 1 002
2.2 Page 9
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.02.02.01 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranTanbu Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 20,630,000,000 Tanbu Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran
100% 18,994,297,000
1.02.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tanbu Terbayarnya rekening kantor
12 bulan 1,260,000,000 Tanbu Pembayaran rekening Kantor
12 bulan 1,202,160,000
1.02.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tanbu Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
100%, 28 unit 315,000,000 Tanbu Jumlah kendaraan yang dipelihara dan diurus perizinannya
100%, 26 unit 248,500,000
1.02.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tanbu Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran
100% 900,000,000 Tanbu Jasa pelayanan administrasi keuangan
100% 392,310,000
1.02.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tanbu Tersedianya jasa kebersihan kantor
100% 1,700,000,000 Tanbu bahan dan alat kebersihan Kantor
100% 347,376,000
1.02.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tanbu Tersedianya barang cetakan dan penggandaan laporan
100% 15,000,000 Tanbu Barang cetakan dan penggandaan RSUD
100% 15,000,000
1.02.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tanbu - - - - - - -
1.02.02.01.13 Penyediaan dan Perlengkapan Kantor
Tanbu Peralatan dan perlengkapan kantor
100% 800,000,000 Tanbu Peralatan dan perlengkapan kantor RSUD
100% 329,076,000
1.02.02.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tanbu Tersedianya peralatan rumah tangga RSUD
100% 300,000,000 Tanbu Peralatan Rumah Tangga RSUD
100%, 1390 bh 145,500,000
TABEL 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016
RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
2.3 Page 1
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
1.02.02.01.17 Penyediaan makanan & minuman Tanbu Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman tamu, pegawai RSUD
400 orang 900,000,000 Tanbu Jumlah porsi makanan minuman bagi pasien dan medis, paramedis RSUD
14496 org/kl/bl 230,200,000
1.02.02.01.18 Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Tanbu Tersedianya perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur/pegawai RSUD
100% 900,000,000 Tanbu Perjalanan dinas luar daerah bagi apartur/pegawai RSUD
109 org/kali 614,800,000
1.02.02.01.19 Penyediaan Jasa Non PNS Tanbu Terpenuhinya jumlah tenaga honorer dan tenaga kontrak pada RSUD
600 orang 13,500,000,000 Tanbu Jumlah Tenaga non PNS
507 orang 15,459,925,000
1.02.02.01.22 Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tanbu Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur/pegawai RSUD
100% 40,000,000 Tanbu Perjalanan dinas dalam daerah bagi apartur/pegawai RSUD
58 org/kali 9,450,000
1.02.02.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Tanbu Peningkatan sarana & prasarana aparatur
100% 1,775,000,000 Tanbu Peningkatan sarana & prasarana aparatur
100% 857,649,000
1.02.02.02.02 Pembangunan Rumah Dinas Tanbu Terbangunnya rumah dinas direktur dan asrama
- - Tanbu Jumlah rumah dinas dokter
- -
1.02.02.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Tanbu Tanbu Bangunan genset 1 dokumen perencanaan
94,800,000
1.02.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional
Tanbu Tersedianya kendaraan dinas operasional RSUD
- - Tanbu Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional RSUD
- -
1.02.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tanbu Tersedianya perlengkapan gedung RSUD
100% 500,000,000 Tanbu (1) instalasi oksigencenter(2) Instalasi jaringanlistrik bangsal kelasIII (3 lantai)
- -
1.02.02.02.10 Pengadaan Mebeleur Tanbu Tersedianya Mebeleur 100% 650,000,000 Tanbu Mebeleur RSUD 100% 185,799,000
1.02.02.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tanbu Terpeliharanya Gedung Kantor
100% 250,000,000 Tanbu Gedung kantor RSUD yang dipelihara
100% 45,000,000
2.3 Page 2
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
1.02.02.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tanbu Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor
100% 375,000,000 Tanbu Peralatan gedung kantor yang dipelihara
100% 532,050,000
1.02.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tanbu Peningkatan DisiplinAparatur
100% 490,000,000 Tanbu PeningkatanDisiplin Aparatur
100% 348,650,000
1.02.02.03. 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tanbu Tersedianya pakaiankerja lapangan bagipegawai RSUD
500 baju 250,000,000 Tanbu Jumlah pakaiankerja lapangan bagipegawai RSUD
315 buah/setel 84,200,000
1.02.02.03. 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Tanbu Tersedianya pakaianolahraga bagi pegawaiRSUD
600 stel 240,000,000 Tanbu Jumlah pakaiankhusus hari tertantubagi pegawai RSUD
650 stel264,450,000
1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tanbu Peningkatan Upaya kesehatan masyarakat
100% 100,000,000 Tanbu Peningkatan Upaya kesehatan masyarakat
100% 322,540,000
1.02.02.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tanbu Jumlah pasien katarak/bibir sumbing/pemeriksaan papsmears tertangani
100% , 200 orang pasien
papsmear
100,000,000 Tanbu Jumlah pasien papsmear, operasi gratis bagi pasien katarak, Jumlah operasi gratis bagi pasien petrigium
100% , 150 orang pasien
papsmear
322,540,000
1.02.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tanbu Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100%, 6 kegiatan
standarisasi
700,000,000 Tanbu Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100%, 6 kegiatan
standarisasi
661,962,000
1.02.02.23. 01 Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tanbu Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan
100%, 6 kegiatan
standarisasi
700,000,000 Tanbu Tahapan akreditasi, Tahapan Implementasi BLUD, Emergency Medical Service
100%, 7 keg standarisasi
661,962,000
1.02.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah sakit mata
Tanbu Peningkatan Sarana & prasarana Rumah sakit
100% 21,050,000,000 Tanbu Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
100% 4,444,529,778
1.02.02 . 26 . 02 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
Tanbu (1)Bangunan Ruang Poliklinik Eksekutif (2) Bangunan poliklinik standar
1 dok perencanaan rg
poliklinik eksekutif, 1 dok
perencanaan poliklinik standar
25,250,000
2.3 Page 3
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
1.02.02.26.03 Pembangunan Gudang Obat/Apotik
Tanbu Terbangunnya gudang obat RSUD
100 %, 1 unit 500,000,000 Tanbu Terbangunnya gudang obat RSUD
- -
1.02.02.26.04 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
Tanbu Terbangunnya ruang rawat inap VVIP dan VIP
100%, VVIP 10 Rg, Bedah Kls I
: 5 Rg, Kebidanan Kls I
5 Rg
3,500,000,000 Tanbu Bangunan Ruang Rawat Inap VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III
100% , Rg Bedah Kls I : 5 Rg, Kebidanan
Kls I 5 Rg, 1 dokumen
perencanaan VIP 6 rg
448,450,000
1.02.02 . 26 . 06 Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU
Bangunan ruang ICU 100%, 1 dokumen
perencanaan
29,740,000
1.02.02.26.16 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Tanbu Terbangunnya instalasi pengolahan limbah RS
100%, 1 unit 1,600,000,000 0 Tersedianya IPAL rumah sakit
0% -
1.02.02.26.18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Tanbu Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit
100%, 1 unit CT scan 128
slice & kedokteran spesialistik
14,500,000,000 Tanbu Jumlah alat-alat kesehatan RS
41 unit 3,700,339,778
1.02.02.26.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, ruang tunggu dan lain-lain)
Tanbu Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS
100% 250,000,000 Tanbu Perlengkapan rumah tangga rumah sakit
100% 227,050,000
1.02.02.26.27 Pengadaan SIRS Rumah Sakit Tanbu Jumlah SIRS 1 paket software
700,000,000 Tanbu Aplikasi sistem EMS (Emergency Medical Service)
0% -
1.02.02 . 26 . XX Pengadaan Pembangunan CCSD Bangunan CSSD 1 dokumen perencanaan
bangunan CSSD
13,700,000
1.02.01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tanbu Tingkat pemahaman pelayanan pasien dan keluarga
100% 150,000,000 Tanbu Tingkat pemahaman pelayanan pasien dan keluarga
100% 90,650,000
2.3 Page 4
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
1.02.01.02.19.08 Kegiatan Promosi Layanan Kesehatan
Tanbu Tersedianya Media Promosi RSUD di Media
100% 150,000,000 Tanbu Media promosi pelayanan kesehatan di RSUD
100% 90,650,000
1.02.01.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tanbu Terselenggaranya kemitraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
100% 600,000,000 Tanbu Terselenggaranya kemitraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
100% 578,250,000
1.02.01.02.28.05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Tanbu Jumlah tenaga Medis,Paramedis, nonmedis-paramedis yang dilatih
70 orang 500,000,000 Tanbu Jumlah medis, paramedis yang dilatih
30 orang 340,050,000
1.02.01.02.28.06 Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
Tanbu Tersedianya kemitraan pelayanan pengobatan bagi pasien tidak layak jamkesda dan pasien HIV/AIDS
100% 100,000,000 Tanbu Pasien terlantar yang terlayani
100% 238,200,000
1.02.01.02.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Tanbu Peningkatan Mutu Pelayanan
100% 30,000,000,000 Tanbu Peningkatan Mutu Pelayanan
100% 64,364,773,716
1.02.01.02.33.01 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung BLUD
Tanbu Terlaksananya Pelayanan RSUD BLUD
100% 30,000,000,000 Tanbu Pelayanan BLUD RSUD
100% 64,364,773,716
75,495,000,000 90,663,301,494
87,206,000,000 84,003,025,000 (11,711,000,000)
Direktur RSUD Tanah BumbuKabupaten Tanah Bumbu,
drg. R. Harry Dharmawan S, M.KesNIP. 19631104 198303 1 002
Sepunggur, 31 September 2015
JUMLAH
2.3 Page 5
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
600,000,000 300,000,000
2,500,000,000 2,000,000,000
115,000,000 125,000,000 120,000,000
2,000,000,000 300,000,000 900,000,000
1,200,000,000 10,500,000,000
50,000,000 15,000,000
750,000,000 950,000,000
2,500,000,000 650,000,000 250,000,000 650,000,000 46,000,000
200,000,000 135,000,000
2,000,000,000 200,000,000
1,000,000,000 6,500,000,000 3,000,000,000
500,000,000 300,000,000 250,000,000 300,000,000 300,000,000
16,000,000,000 30,000,000,000 87,206,000,000
2.3 Page 6
Nama SKPD : RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tanbu 100% 14,915,166,750 APBD 100% 18,994,297,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening kantor Tanbu 12 bulan 916,440,000 APBD 12 bulan 1,202,160,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Tanbu 100%, 26 unit 298,200,000 APBD 100%, 26 unit 248,500,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi perkantoran
Tanbu 100% 640,765,000 APBD 100% 392,310,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor
Tanbu 100% 1,450,480,000 APBD 100% 347,376,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan laporan
Tanbu 100% 12,493,750 APBD 100% 15,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik RSUD
Tanbu 100% 50,800,000 APBD 0% -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor
Tanbu 100% 291,200,000 APBD 100% 329,076,000
1.02.02.01.08
1.02.02.01.11
1.02.02.01.12
1.02.02.01.13
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015Tabel 3.1
Kabupaten Tanah Bumbu
(1)
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
1.02.02.01
1.02.02.01.02
1.02.02.01.06
1.02.02.01.07
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga RSUD
Tanbu 100% 200,100,000 APBD 100%, 1390 bh 145,500,000
Penyediaan makanan & minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman tamu, pegawai RSUD
Tanbu 500 orang 766,600,000 APBD 14496 org/kl/bl 230,200,000
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Tersedianya perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur/pegawai RSUD
Tanbu 174 org/kl 80,063,000 APBD 109 org/kali 614,800,000
Penyediaan Jasa Non PNS Terpenuhinya tenaga honorer dan tenaga kontrak pada RSUD
Tanbu 369 org 10,176,775,000 APBD 507 orang 15,459,925,000
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur/pegawai RSUD
Tanbu 73 org/kl 31,250,000 APBD 58 org/kali 9,450,000
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Peningkatan sarana & prasarana aparatur
Tanbu 100% 464,250,000 APBD 100% 857,649,000
Pembangunan Rumah Dinas Terbangunnya rumah dinas dokter spesialis
Tanbu 0% - 0 0% -
Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional RSUD
Tanbu 0% - 0 0% -
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung RSUD
Tanbu 4 paket 7,650,000 APBD 0% -
Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Tanbu 88 buah/unit 112,100,000 APBD 100% 185,799,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Tanbu 100% 45,000,000 APBD 100% 45,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor
Tanbu 100% 299,500,000 APBD 100% 532,050,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur Tanbu 100% 209,350,000 APBD 100% 348,650,000
1.02.02.02.10
1.02.02.02.22
1.02.02.02.28
1.02.02.03
1.02.02.01.22
1.02.02.02
1.02.02.02.02
1.02.02.02.05
1.02.02.02.07
1.02.02.01.14
1.02.02.01.17
1.02.02.01.18
1.02.02.01.19
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerjalapangan bagi pegawai RSUD
Tanbu 176 bh/steel 58,650,000 - 315 buah/setel 84,200,000
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian olahragabagi pegawai RSUD
Tanbu 500 stel 150,700,000 APBD 650 stel 264,450,000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Upaya kesehatan masyarakat
Tanbu 100% - APBD 100% 322,540,000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah pasien katarak/bibir sumbing/pemeriksaan papsmears tertangani
0 0% - APBD 100% , 150 orang pasien papsmear
322,540,000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tanbu 3 kegiatan 386,050,000 APBD 100%, 6 kegiatan standarisasi
661,962,000
Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya penyusunan akreditasi RSUD
Tanbu 3 kegiatan 386,050,000 APBD 100%, 7 keg standarisasi
661,962,000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah sakit mata
Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Tanbu 100% 795,650,000 APBD 100% 4,444,529,778
Pembangunan Gudang Obat/Apotik Terbangunnya gudang obat RSUD 0 0% - APBD 0% -
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
Terbangunnya ruang rawat inap kelas III
0 0% - APBD 100% , Rg Bedah Kls I : 5 Rg, Kebidanan
Kls I 5 Rg, 1 dokumen
448,450,000
Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Terbangunnya instalasi pengolahan limbah RS
0 0% - APBD 0% -
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit
Tanbu 100%, 1 paket
204,950,000 APBD 41 unit 3,700,339,778
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, ruang tunggu dan lain-lain)
Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS
Tanbu 100%, 20 unit 102,500,000 APBD 100% 227,050,000
Pengadaan SIRS Rumah Sakit Jumlah SIRS Tanbu 1 paket software
488,200,000 APBD 0% -
1.02.02.26.03
1.02.02.26.16
1.02.02.26.18
1.02.02.26.27
1.02.01.02.19
1.02.02.23. 01
1.02.02.26
1.02.02.26.03
1.02.02.26.04
1.02.02.26.04
1.02.02.03. 03
1.02.02.03. 05
1.02.02.23
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat pemahaman pelayanan pasien dan keluarga
Tanbu 100% 74,950,000 APBD 100% 90,650,000
Kegiatan Promosi Layanan Kesehatan Tersedianya Media Promosi RSUD di Media
Tanbu 100% 74,950,000 APBD 100% 90,650,000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terselenggaranya kemitraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Tanbu 100% 448,180,000 APBD 100% 578,250,000
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Jumlah tenaga Medis,Paramedis, nonmedis-paramedis yang dilatih
Tanbu 30 orang 253,980,000 APBD 30 orang 340,050,000
Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
Tersedianya kemitraan pelayanan pengobatan bagi pasien tidak layak jamkesda dan pasien HIV/AIDS
Tanbu 100% 194,200,000 APBD 100% 238,200,000
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Peningkatan Mutu Pelayanan Tanbu 100% 51,540,000,000 PAD lain-lain yang sah
100% 64,364,773,716
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung BLUD
Terlaksananya Pelayanan RSUD BLUD
Tanbu 100% 51,540,000,000 PAD lain-lain yang sah
100% 64,364,773,716
68,833,596,750 90,663,301,494
Sepunggur, 31 September 2015
Direktur RSUD Tanah BumbuKabupaten Tanah Bumbu,
drg. R. Harry Dharmawan S, M.KesNIP. 19631104 198303 1 002
1.02.01.02.33.01
1.02.01.02.28
1.02.01.02.28.05
1.02.01.02.28.06
1.02.01.02.33
1.02.01.02.33.01
1.02.01.02.19.08
JUMLAH
Nama SKPD : RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tanbu Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 18,994,297,000 APBD 100% 22,745,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tanbu Terbayarnya rekening kantor 12 bulan 1,202,160,000 APBD 12 bulan 1,400,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tanbu Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
100%, 26 unit 248,500,000 APBD 100%, 32 unit 380,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanbu Tersedianya jasa administrasi perkantoran
100% 392,310,000 APBD 100% 1,000,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanbu Tersedianya jasa kebersihan kantor
100% 347,376,000 APBD 100% 1,800,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tanbu Tersedianya barang cetakan dan penggandaan laporan
100% 15,000,000 APBD 100% 15,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tanbu Tersedianya alat listrik dan elektronik RSUD
0% - APBD 0% -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tanbu Peralatan dan perlengkapan kantor
100% 329,076,000 APBD 100% 850,000,000
1.02.02.01.08
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(1) 1.02.02.01
1.02.02.01.02
1.02.02.01.06
1.02.02.01.07
1.02.02.01.11
1.02.02.01.12
1.02.02.01.13
Lokasi Detail
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(1)
Lokasi Detail
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tanbu Tersedianya peralatan rumah tangga RSUD
100%, 1390 bh
145,500,000 APBD 100% 350,000,000
Penyediaan makanan & minuman Tanbu Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman tamu, pegawai RSUD
14496 org/kl/bl
230,200,000 APBD 400 orang 900,000,000
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Tanbu Tersedianya perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur/pegawai RSUD
109 org/kali 614,800,000 APBD 100% 1,000,000,000
Penyediaan Jasa Non PNS Tanbu Terpenuhinya tenaga honorer dan tenaga kontrak pada RSUD
507 orang 15,459,925,000 APBD 700 orang 15,000,000,000
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tanbu Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur/pegawai RSUD
58 org/kali 9,450,000 APBD 100% 50,000,000
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Tanbu Peningkatan sarana & prasarana aparatur
100% 857,649,000 APBD 100% 3,950,000,000
Pembangunan Rumah Dinas Tanbu Terbangunnya rumah dinas dokter spesialis
0% - 0 2 unit 1,500,000,000
Pengadaan kendaraan dinas operasional Tanbu Tersedianya kendaraan dinas operasional RSUD
0% - 0 4 unit 1,000,000,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tanbu Tersedianya perlengkapan gedung RSUD
0% - APBD 100% 300,000,000
Pengadaan Meubelair Tanbu Tersedianya Meubelair 100% 185,799,000 APBD 100% 500,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tanbu Terpeliharanya Gedung Kantor 100% 45,000,000 APBD 100% 250,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tanbu Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor
100% 532,050,000 APBD 100% 400,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tanbu Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 348,650,000 APBD 100% 580,000,000
1.02.02.02.07
1.02.02.01.14
1.02.02.01.17
1.02.02.01.18
1.02.02.01.19
1.02.02.01.22
1.02.02.02
1.02.02.02.02
1.02.02.02.05
1.02.02.02.10
1.02.02.02.22
1.02.02.02.28
1.02.02.03
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(1)
Lokasi Detail
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tanbu Tersedianya pakaian kerjalapangan bagi pegawai RSUD
315 buah/setel
84,200,000 - 500 baju 300,000,000
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Tanbu Tersedianya pakaian olahragabagi pegawai RSUD
650 stel 264,450,000 APBD 700 steel 280,000,000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tanbu Peningkatan Upaya kesehatan masyarakat
100% 322,540,000 APBD 100% 400,000,000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tanbu Jumlah pasien katarak/bibir sumbing/pemeriksaan papsmears tertangani
100% , 150 orang pasien
papsmear
322,540,000 APBD 100% , 200 orang pasien papsmear
400,000,000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tanbu Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100%, 6 kegiatan
standarisasi
661,962,000 APBD 100%, 3 kegiatan
standarisasi
800,000,000
Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tanbu Terlaksananya penyusunan akreditasi RSUD
100%, 7 keg standarisasi
661,962,000 APBD 100%, 3 kegiatan standarisasi
800,000,000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah sakit mata
Tanbu Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
100% 4,444,529,778 APBD 100% 16,175,500,000
Pembangunan Gudang Obat/Apotik Tanbu Terbangunnya gudang obat RSUD 0% - APBD 0% -
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
Tanbu Terbangunnya ruang rawat inap kelas III
100% , Rg Bedah Kls I :
5 Rg, Kebidanan
Kls I 5 Rg, 1
448,450,000 APBD 100%, VIP 5 Rg. Umum Kelas II 5 Rg, Bedah Kelas
II 5 Rg
448,450,000
Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Tanbu Terbangunnya instalasi pengolahan limbah RS
0% - APBD 0% -
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Tanbu Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit
41 unit 3,700,339,778 APBD 100 %, 2 unit Hemodialisa &
kedokteran spesialistik
15,000,000,000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, ruang tunggu dan lain-lain)
Tanbu Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS
100% 227,050,000 APBD 100% 227,050,000
1.02.02.26
1.02.02.26.03
1.02.02.26.04
1.02.02.26.03
1.02.02.03. 03
1.02.02.03. 05
1.02.02.26.04
1.02.02.26.16
1.02.02.26.18
1.02.02.26.27
1.02.02.23
1.02.02.23. 01
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(1)
Lokasi Detail
Pengadaan SIRS Rumah Sakit Tanbu Jumlah SIRS 0% - APBD 1 software 500,000,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tanbu Tingkat pemahaman pelayanan pasien dan keluarga
100% 90,650,000 APBD 100% 175,000,000
Kegiatan Promosi Layanan Kesehatan Tanbu Tersedianya Media Promosi RSUD di Media
100% 90,650,000 APBD 100% 175,000,000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tanbu Terselenggaranya kemitraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
100% 578,250,000 APBD 100% 700,000,000
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Tanbu Jumlah tenaga Medis,Paramedis, nonmedis-paramedis yang dilatih
30 orang 340,050,000 APBD 70 orang 600,000,000
Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
Tanbu Tersedianya kemitraan pelayanan pengobatan bagi pasien tidak layak jamkesda dan pasien HIV/AIDS
100% 238,200,000 APBD 100% 100,000,000
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Tanbu Peningkatan Mutu Pelayanan 100% 64,364,773,716 PAD lain-lain yang sah
100% 40,000,000,000
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung BLUD
Tanbu Terlaksananya Pelayanan RSUD BLUD
100% 64,364,773,716 PAD lain-lain yang sah
100% 40,000,000,000
90,663,301,494 85,525,500,000
Sepunggur, 31 September 2015
Direktur RSUD Tanah BumbuKabupaten Tanah Bumbu,
drg. R. Harry Dharmawan S, M.KesNIP. 19631104 198303 1 002
JUMLAH
1.02.01.02.28
1.02.01.02.28.05
1.02.01.02.28.06
1.02.01.02.33
1.02.01.02.33.01
1.02.01.02.33.01
1.02.01.02.19
1.02.01.02.19.08
Nama SKPD : RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tanbu Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 18,994,297,000 APBD 100% 22,745,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tanbu Terbayarnya rekening kantor 12 bulan 1,202,160,000 APBD 12 bulan 1,400,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tanbu Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
100%, 26 unit 248,500,000 APBD 100%, 32 unit 380,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanbu Tersedianya jasa administrasi perkantoran
100% 392,310,000 APBD 100% 1,000,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanbu Tersedianya jasa kebersihan kantor
100% 347,376,000 APBD 100% 1,800,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tanbu Tersedianya barang cetakan dan penggandaan laporan
100% 15,000,000 APBD 100% 15,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tanbu Tersedianya alat listrik dan elektronik RSUD
0% - APBD 0% -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(1) 1.02.02.01
1.02.02.01.02
1.02.02.01.06
1.02.02.01.07
1.02.02.01.08
1.02.02.01.11
1.02.02.01.12
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(1)Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tanbu Peralatan dan perlengkapan kantor
100% 329,076,000 APBD 100% 850,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tanbu Tersedianya peralatan rumah tangga RSUD
100%, 1390 bh
145,500,000 APBD 100% 350,000,000
Penyediaan makanan & minuman Tanbu Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman tamu, pegawai RSUD
14496 org/kl/bl
230,200,000 APBD 400 orang 900,000,000
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Tanbu Tersedianya perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur/pegawai RSUD
109 org/kali 614,800,000 APBD 100% 1,000,000,000
Penyediaan Jasa Non PNS Tanbu Terpenuhinya tenaga honorer dan tenaga kontrak pada RSUD
507 orang 15,459,925,000 APBD 700 orang 15,000,000,000
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tanbu Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur/pegawai RSUD
58 org/kali 9,450,000 APBD 100% 50,000,000
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Tanbu Peningkatan sarana & prasarana aparatur
100% 857,649,000 APBD 100% 3,950,000,000
Pembangunan Rumah Dinas Tanbu Terbangunnya rumah dinas dokter spesialis
0% - 0 2 unit 1,500,000,000
Pengadaan kendaraan dinas operasional Tanbu Tersedianya kendaraan dinas operasional RSUD
0% - 0 4 unit 1,000,000,000
1.02.02.01.17
1.02.02.01.13
1.02.02.01.14
1.02.02.01.18
1.02.02.01.19
1.02.02.01.22
1.02.02.02
1.02.02.02.02
1.02.02.02.05
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(1)Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tanbu Tersedianya perlengkapan
gedung RSUD0% - APBD 100% 300,000,000
Pengadaan Meubelair Tanbu Tersedianya Meubelair 100% 185,799,000 APBD 100% 500,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tanbu Terpeliharanya Gedung Kantor 100% 45,000,000 APBD 100% 250,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tanbu Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor
100% 532,050,000 APBD 100% 400,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tanbu Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 348,650,000 APBD 100% 580,000,000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tanbu Tersedianya pakaian kerjalapangan bagi pegawai RSUD
315 buah/setel
84,200,000 - 500 baju 300,000,000
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Tanbu Tersedianya pakaian olahragabagi pegawai RSUD
650 stel 264,450,000 APBD 700 steel 280,000,000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tanbu Peningkatan Upaya kesehatan masyarakat
100% 322,540,000 APBD 100% 400,000,000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tanbu Jumlah pasien katarak/bibir sumbing/pemeriksaan papsmears tertangani
100% , 150 orang pasien
papsmear
322,540,000 APBD 100% , 200 orang pasien papsmear
400,000,000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tanbu Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100%, 6 kegiatan
standarisasi
661,962,000 APBD 100%, 3 kegiatan
standarisasi
800,000,000
Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tanbu Terlaksananya penyusunan akreditasi RSUD
100%, 7 keg standarisasi
661,962,000 APBD 100%, 3 kegiatan
standarisasi
800,000,000
1.02.02.03. 03
1.02.02.02.07
1.02.02.02.10
1.02.02.02.22
1.02.02.02.28
1.02.02.03
1.02.02.03. 05
1.02.02.23
1.02.02.23. 01
1.02.02.26
1.02.02.26.03
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(1)Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah sakit mata
Tanbu Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
100% 4,444,529,778 APBD 100% 16,175,500,000
Pembangunan Gudang Obat/Apotik Tanbu Terbangunnya gudang obat RSUD
0% - APBD 0% -
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
Tanbu Terbangunnya ruang rawat inap kelas III
100% , Rg Bedah Kls I :
5 Rg, Kebidanan
Kls I 5 Rg, 1
448,450,000 APBD 100%, VIP 5 Rg. Umum Kelas II 5 Rg, Bedah Kelas
II 5 Rg
448,450,000
Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Tanbu Terbangunnya instalasi pengolahan limbah RS
0% - APBD 0% -
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Tanbu Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit
41 unit 3,700,339,778 APBD 100 %, 2 unit Hemodialisa &
kedokteran spesialistik
15,000,000,000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, ruang tunggu dan lain-lain)
Tanbu Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS
100% 227,050,000 APBD 100% 227,050,000
Pengadaan SIRS Rumah Sakit Tanbu Jumlah SIRS 0% - APBD 1 software 500,000,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tanbu Tingkat pemahaman pelayanan pasien dan keluarga
100% 90,650,000 APBD 100% 175,000,000
Kegiatan Promosi Layanan Kesehatan Tanbu Tersedianya Media Promosi RSUD di Media
100% 90,650,000 APBD 100% 175,000,000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tanbu Terselenggaranya kemitraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
100% 578,250,000 APBD 100% 700,000,000
1.02.01.02.19
1.02.02.26.04
1.02.02.26.03
1.02.02.26.04
1.02.02.26.16
1.02.02.26.18
1.02.02.26.27
1.02.01.02.19.08
1.02.01.02.28
1.02.01.02.28.05
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
KodeUrusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(1)Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Tanbu Jumlah tenaga Medis,Paramedis, nonmedis-paramedis yang dilatih
30 orang 340,050,000 APBD 70 orang 600,000,000
Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
Tanbu Tersedianya kemitraan pelayanan pengobatan bagi pasien tidak layak jamkesda dan pasien HIV/AIDS
100% 238,200,000 APBD 100% 100,000,000
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Tanbu Peningkatan Mutu Pelayanan 100% 64,364,773,716 PAD lain-lain yang sah
100% 40,000,000,000
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung BLUD
Tanbu Terlaksananya Pelayanan RSUD BLUD
100% 64,364,773,716 PAD lain-lain yang sah
100% 40,000,000,000
90,663,301,494 85,525,500,000
MengetahuiDirektur RSUD Tanah BumbuKabupaten Tanah Bumbu,
drg. R. Harry Dharmawan S, M.KesNIP. 19631104 198303 1 002
1.02.01.02.33.01
JUMLAH
1.02.01.02.28.06
1.02.01.02.33
1.02.01.02.33.01
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.02.02.01 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranTanbu Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 20,630,000,000 Tanbu Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran
100% 18,994,297,000
1.02.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tanbu Terbayarnya rekening kantor
12 bulan 1,260,000,000 Tanbu Pembayaran rekening Kantor
12 bulan 1,202,160,000
1.02.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tanbu Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
100%, 28 unit 315,000,000 Tanbu Jumlah kendaraan yang dipelihara dan diurus perizinannya
100%, 26 unit 248,500,000
1.02.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tanbu Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran
100% 900,000,000 Tanbu Jasa pelayanan administrasi keuangan
100% 392,310,000
1.02.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tanbu Tersedianya jasa kebersihan kantor
100% 1,700,000,000 Tanbu bahan dan alat kebersihan Kantor
100% 347,376,000
1.02.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tanbu Tersedianya barang cetakan dan penggandaan laporan
100% 15,000,000 Tanbu Barang cetakan dan penggandaan RSUD
100% 15,000,000
1.02.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tanbu - - - - - - -
TABEL 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016
RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
2.3 (2) Page 1
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
1.02.02.01.13 Penyediaan dan Perlengkapan Kantor
Tanbu Peralatan dan perlengkapan kantor
100% 800,000,000 Tanbu Peralatan dan perlengkapan kantor RSUD
100% 329,076,000
1.02.02.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tanbu Tersedianya peralatan rumah tangga RSUD
100% 300,000,000 Tanbu Peralatan Rumah Tangga RSUD
100%, 1390 bh 145,500,000
1.02.02.01.17 Penyediaan makanan & minuman Tanbu Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman tamu, pegawai RSUD
400 orang 900,000,000 Tanbu Jumlah porsi makanan minuman bagi pasien dan medis, paramedis RSUD
14496 org/kl/bl 230,200,000
1.02.02.01.18 Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Tanbu Tersedianya perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur/pegawai RSUD
100% 900,000,000 Tanbu Perjalanan dinas luar daerah bagi apartur/pegawai RSUD
109 org/kali 614,800,000
1.02.02.01.19 Penyediaan Jasa Non PNS Tanbu Terpenuhinya jumlah tenaga honorer dan tenaga kontrak pada RSUD
600 orang 13,500,000,000 Tanbu Jumlah Tenaga non PNS
507 orang 15,459,925,000
1.02.02.01.22 Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tanbu Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur/pegawai RSUD
100% 40,000,000 Tanbu Perjalanan dinas dalam daerah bagi apartur/pegawai RSUD
58 org/kali 9,450,000
1.02.02.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Tanbu Peningkatan sarana & prasarana aparatur
100% 1,775,000,000 Tanbu Peningkatan sarana & prasarana aparatur
100% 857,649,000
2.3 (2) Page 2
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
1.02.02.02.02 Pembangunan Rumah Dinas Tanbu Terbangunnya rumah dinas direktur dan asrama
- - Tanbu Jumlah rumah dinas dokter
- -
1.02.02.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Tanbu Tanbu Bangunan genset 1 dokumen perencanaan
94,800,000
1.02.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional
Tanbu Tersedianya kendaraan dinas operasional RSUD
- - Tanbu Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional RSUD
- -
1.02.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tanbu Tersedianya perlengkapan gedung RSUD
100% 500,000,000 Tanbu (1) instalasi oksigen center(2) Instalasi jaringan listrik bangsal kelas III (3 lantai)
- -
1.02.02.02.10 Pengadaan Mebeleur Tanbu Tersedianya Mebeleur 100% 650,000,000 Tanbu Mebeleur RSUD 100% 185,799,000
1.02.02.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tanbu Terpeliharanya Gedung Kantor
100% 250,000,000 Tanbu Gedung kantor RSUD yang dipelihara
100% 45,000,000
1.02.02.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tanbu Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor
100% 375,000,000 Tanbu Peralatan gedung kantor yang dipelihara
100% 532,050,000
1.02.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tanbu Peningkatan DisiplinAparatur
100% 490,000,000 Tanbu PeningkatanDisiplin Aparatur
100% 348,650,000
1.02.02.03. 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tanbu Tersedianya pakaiankerja lapangan bagipegawai RSUD
500 baju 250,000,000 Tanbu Jumlah pakaiankerja lapangan bagipegawai RSUD
315 buah/setel 84,200,000
1.02.02.03. 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Tanbu Tersedianya pakaianolahraga bagi pegawaiRSUD
600 stel 240,000,000 Tanbu Jumlah pakaiankhusus hari tertantubagi pegawai RSUD
650 stel264,450,000
2.3 (2) Page 3
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tanbu Peningkatan Upaya kesehatan masyarakat
100% 100,000,000 Tanbu Peningkatan Upaya kesehatan masyarakat
100% 322,540,000
1.02.02.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tanbu Jumlah pasien katarak/bibir sumbing/pemeriksaan papsmears tertangani
100% , 200 orang pasien
papsmear
100,000,000 Tanbu Jumlah pasien papsmear, operasi gratis bagi pasien katarak, Jumlah operasi gratis bagi pasien petrigium
100% , 150 orang pasien
papsmear
322,540,000
1.02.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tanbu Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100%, 6 kegiatan
standarisasi
700,000,000 Tanbu Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100%, 6 kegiatan
standarisasi
661,962,000
1.02.02.23. 01 Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tanbu Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan
100%, 6 kegiatan
standarisasi
700,000,000 Tanbu Tahapan akreditasi, Tahapan Implementasi BLUD, Emergency Medical Service
100%, 7 keg standarisasi
661,962,000
1.02.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah sakit mata
Tanbu Peningkatan Sarana & prasarana Rumah sakit
100% 21,050,000,000 Tanbu Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
100% 4,444,529,778
1.02.02 . 26 . 02 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
Tanbu (1)Bangunan Ruang Poliklinik Eksekutif (2) Bangunan poliklinik standar
1 dok perencanaan rg
poliklinik eksekutif, 1 dok
perencanaan poliklinik standar
25,250,000
1.02.02.26.03 Pembangunan Gudang Obat/Apotik
Tanbu Terbangunnya gudang obat RSUD
100 %, 1 unit 500,000,000 Tanbu Terbangunnya gudang obat RSUD
- -
2.3 (2) Page 4
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
1.02.02.26.04 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
Tanbu Terbangunnya ruang rawat inap VVIP dan VIP
100%, VVIP 10 Rg, Bedah Kls I
: 5 Rg, Kebidanan Kls I
5 Rg
3,500,000,000 Tanbu Bangunan Ruang Rawat Inap VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III
100% , Rg Bedah Kls I : 5 Rg, Kebidanan
Kls I 5 Rg, 1 dokumen
perencanaan VIP 6 rg
448,450,000
2.3 (2) Page 5
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
1.02.02 . 26 . 06 Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU
Bangunan ruang ICU 100%, 1 dokumen
perencanaan
29,740,000
1.02.02.26.16 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Tanbu Terbangunnya instalasi pengolahan limbah RS
100%, 1 unit 1,600,000,000 0 Tersedianya IPAL rumah sakit
0% -
1.02.02.26.18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Tanbu Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit
100%, 1 unit CT scan 128
slice & kedokteran spesialistik
14,500,000,000 Tanbu Jumlah alat-alat kesehatan RS
41 unit 3,700,339,778
1.02.02.26.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, ruang tunggu dan lain-lain)
Tanbu Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS
100% 250,000,000 Tanbu Perlengkapan rumah tangga rumah sakit
100% 227,050,000
1.02.02.26.27 Pengadaan SIRS Rumah Sakit Tanbu Jumlah SIRS 1 paket software 700,000,000 Tanbu Aplikasi sistem EMS (Emergency Medical Service)
0% -
1.02.02 . 26 . XX Pengadaan Pembangunan CCSD Bangunan CSSD 1 dokumen perencanaan
bangunan CSSD
13,700,000
1.02.01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tanbu Tingkat pemahaman pelayanan pasien dan keluarga
100% 150,000,000 Tanbu Tingkat pemahaman pelayanan pasien dan keluarga
100% 90,650,000
2.3 (2) Page 6
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
1.02.01.02.19.08 Kegiatan Promosi Layanan Kesehatan
Tanbu Tersedianya Media Promosi RSUD di Media
100% 150,000,000 Tanbu Media promosi pelayanan kesehatan di RSUD
100% 90,650,000
1.02.01.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tanbu Terselenggaranya kemitraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
100% 600,000,000 Tanbu Terselenggaranya kemitraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
100% 578,250,000
1.02.01.02.28.05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Tanbu Jumlah tenaga Medis,Paramedis, nonmedis-paramedis yang dilatih
70 orang 500,000,000 Tanbu Jumlah medis, paramedis yang dilatih
30 orang 340,050,000
1.02.01.02.28.06 Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
Tanbu Tersedianya kemitraan pelayanan pengobatan bagi pasien tidak layak jamkesda dan pasien HIV/AIDS
100% 100,000,000 Tanbu Pasien terlantar yang terlayani
100% 238,200,000
1.02.01.02.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Tanbu Peningkatan Mutu Pelayanan
100% 30,000,000,000 Tanbu Peningkatan Mutu Pelayanan
100% 64,364,773,716
1.02.01.02.33.01 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung BLUD
Tanbu Terlaksananya Pelayanan RSUD BLUD
100% 30,000,000,000 Tanbu Pelayanan BLUD RSUD
100% 64,364,773,716
75,495,000,000 90,663,301,494
87,206,000,000 84,003,025,000 (11,711,000,000)
JUMLAH
2.3 (2) Page 7
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan Analisis
Kabupaten Tanah Bumbu,
drg. R. Harry Dharmawan S, M.Kes NIP. 19631104 198303 1 002
2.3 (2) Page 8
MengetahuiDirektur RSUD Tanah Bumbu