RENCANA STRATEGIS KELURAHAN KLANDASAN ILIR
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATANTAHUN 2007 - 2011
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat
karunia-Nya, team penyusun rencana strategis Kelurahan Klandasan Ilir
Kecamatan Balikpapan Selatan Pemerintah Kota Balikpapan telah dapat
menyelesaikan tugas yang diberikan dan menuliskan hasilnya dalam
bentuk buku, yang berjudul “RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KELURAHAN KLANDASAN ILIR KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2007 – 2011”.
Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan
strategis, serta, sasaran dan target strategis dari Kelurahan Klandasan Ilir
Kecamatan Balikpapan Selatan Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu,
juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung
langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.
Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak
akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga
yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.
Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun
demikian, kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, program
dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur
pemerintah Kota Balikpapan maupun masyarakat, serta DPRD dapat
mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.
Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kelurahan
Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan Pemerintah Kota Balikpapan
dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan
Kelurahan maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.
Balikpapan, 5 Pebruari 2007
LURAH KLANDASAN ILIR
ASFIANSYAH
NIP.010 212 496
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir i
BAB IPendahuluan
1.1Latar Belakang
Era Otonomi Daerah telah berjalan sejalan dengan terbitnya
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik
(Good Governance) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan
masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki
pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian
cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.
Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu
suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.
Pentingnya hal tersebut telah disadari oleh pemerintah sebagaimana
tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan
beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk
merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus
dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu kepemerintahan yang
baik (good governance) yang memiliki elemen dasar transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas.
Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka perlu dibuat Rencana
Kinerja yang memuat rencana kerja dan kegiatan tahunan, lima tahunan
yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis yang dikenal dengan
(RENSTRA) Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan
Pemerintah Kota Balikpapan Periode Tahun 2007-2011.
Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Balikpapan
memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan
setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi
kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 32/2004). Prinsip-prinsip dasar
yang terdapat dalam UU No. 32/2004 ini meliputi: demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi
daerah.
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 1
Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa
semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan diera otonomi
diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan
mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Kesejahteraan
rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil
kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang
sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan
kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan adalah
suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk
mendorong pembangunan di Kota Balikpapan dibutuhkan suatu
pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan
perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena
itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan
dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif
seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk
mewujudkan visi dan misi Kota Balikpapan. Dengan demikian diharapkan
seluruh elemen masyarakat Kota Balikpapan akan mendapatkan
kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif
dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota
Balikpapan untuk menjadi kota berdimensi industri, perdagangan, jasa dan
pariwisata, budaya dan pendidikan yang didukung oleh penyelengaraan
tata pemerintahan yang baik (good governance) dan masyarakat yang
beriman, sejahtera berperadaban maju (madinatul iman).
Rencana strategis tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi
dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan
potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber
daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam,
sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang
potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Kota
Balikpapan didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat
menentukan perkembangan Kota Balikpapan ke arah yang diinginkan.
Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke
seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 2
kegiatan yang dilakukan oleh elemen tersebut untuk memajukan kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup di Kota Balikpapan. Selanjutnya, sangat
pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang
didukung oleh tegaknya penegakan hukum (law enforcement) dan
diterapkannya prinsip-prinsip good governance di lingkungan masyarakat
maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan pastisipasi
masyarakat (investor) Kota Balikpapan.
1.2Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana strategis ini
adalah untuk membangun sebuah Rencana strategis yang disusun
dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis
(Strategic Management System) yang sifatnya sistemik dan sistematis
dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang
tertera pada UU No. 25 Tahun 2004.
Rencana strategis SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan
dan perimbangan (check and balances) kewenangan atas kegiatan-
kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat
dan Pemerintah Kota Balikpapan. Renstra SKPD ini juga diharapkan
dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang
penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan
sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh
Pemerintah Kota Balikpapan.
Berikut ini adalah tujuan adanya rencana strategis SKPD:
Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota
yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di
dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang
lebih sejahtera.
Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka
menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif
Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang
mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan
memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja
organisasi
Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang
dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan
peluang pengembangan wilayah Balikpapan untuk mewujudkan tujuan
akhir yang ingin dicapai
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 3
Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RTRW Kota
Balikpapan, Dokumen Potensi Daerah, dll) ke dalam sebuah rencana
strategis
Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan
acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang
dilakukan oleh Kelurahan Klandasan Ilir supaya tercipta sinergi untuk
pencapaian tujuan akhir yang diinginkan
Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan
berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal
Meletakan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak
dicapai
Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kota Balikpapan
Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh
elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi
Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke
seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk
meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai
tujuan akhir organisasi
1.3Landasan Hukum
Penyusunan rencana strategis Kelurahan Klandasan Ilir untuk
pengembangan Kota Balikpapan ini dibuat dengan menggunakan
pendekatan berdasarkan Sistem Manajemen Strategis (Strategic
Management System) dan mengacu pada Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. UU
tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang
kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong
efektifitas dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi
program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan
lintas sektor di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga
dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan
parisipatif. Berikut ini gambaran keterkaitan antar dokumen menurut
UU No. 25 Tahun 2004:
Gambar 1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Kelurahan Klandasan
Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan Pemerintah Kota Balikpapani Tahun
2007-2011 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang
telah dirumuskan, antara lain :
Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 4
RAPBD
UU 25 TAHUN2004 (SPPN)
RINCIAN
APBD
RP JPDAERAH
RP JMDAERAH
RKA SKPD
DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
APBD
RENSTRASKPD
RENJASKPD
RKP DAERAH
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU
Darurat No.3 Tahun 1953 tentang perpanjangan pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan
13 Kecamatan di Di Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II Kalimantan
Timur.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Balikpapan Tahun 2006-2011
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor Tahun 2006 tentang
Rencana Strategik Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2006- 2011,
1.4Sistematika Penyusunan
Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan
lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diterakan
di UU No 25 Tahun 2004, yakni: Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan
serta Program-program dan Kegiatan Indikatif yang perlu dilakukan untuk
mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 5
diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh
komponen stakeholders Kota Bekasi.
Pelaporan rencana strategis ini mengacu pada kerangka acuan
yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri. Sistematika rencana
strategis ini adalah sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang,
Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penyusunan,
Proses Penyusunan Rencana Strategis.
Bab II. Gambaran Umum
Pada bagian ini menjabarkan tentang kondisi internal dan external
Kelurahan klandasan Ilir yang mencakup analisa kekuatan,
kelemahan serta peluang dan ancaman yang dimiliki oleh
organisasi. Pada bagian ini juga diuraikan mengenai statistik dan
gambaran umum masa kini masing-masing bidang dan atau fungsi
pemerintahan yang menjadi sektor binaan Kelurahan Klandasan Ilir.
Statistik ini dibuat menggunakan statistik sektoral dan merupakan
proyeksi kondisi yang diharapkan lima tahun kedepan, sehingga
kondisi masa kini dapat dibandingkan dengan kondisi yang
diharapkan lima tahun mendatang.
Bab III. Tugas Pokok dan Fungsi
Bab ini menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi Kelurahan
Klandasan Ilir dibagi berdasarkan seksi. Tupoksi ini akan digunakan
sebagai landasan di dalam menyusun indikasi rencana program
lima dan satu tahunan setiap unit kerja.
Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi
Bab ini menjabarkan visi dan misi Kelurahan Klandasan Ilir serta
sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke
depan. Bab ini juga menjabarkan beberapa tujuan strategis dan
sasaran, target yang berkorelasi dengan tujuan tersebut. Peta
strategis juga dipaparkan di bab ini untuk menggambarkan secara
jelas keterhubungan antara tujuan-tujuan strategis dengan upaya
pencapaian visi dan misi organisasi.
Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Indikatif
Bab ini menjabarkan matriks rencana program dan kegiatan
indikatif Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan
untuk jangka waktu lima tahun ke depan dibagi berdasarkan 4
perspektif balanced scorecard.
Bab VI.Penutup
Bab ini berisi lampiran-lampiran.
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 6
1.5Metode Penyusunan Rencana Strategis
Sebagai landasan berpikir utama yang menjadi fondasi dari seluruh
proses pekerjaan, tim bekerja dengan menggunakan pendekatan sistem
(system approach). Pendekatan sistem ini kemudian dikaitkan dan
dipadukan dengan pendekatan berpikir strategis (strategic thinking) dan
manajemen strategis (strategic management), sehingga secara lebih
konkrit akan menjadi sebuah pendekatan Sistem Manajemen Strategis
(strategic management system).
Selain itu, dalam rangka menciptakan pola perbaikan organisasi
secara mikro (organizational improvement), juga dimanfaatkan
pendekatan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi (integrated
performance management system). Berikut ini gambaran sistem kerangka
berpikir yang digunakan pada keseluruhan kegiatan:
Proses pengembangan rancang bangun model BSC
memperhatikan dan mengakomodasi AKIP dan LAKIP untuk menjaga
konstektualisasi dan relevansi dari model yang dikembangkan.
Berikut gambaran kerangka berpikir:
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir
SYSTEM APPROACH
BSC as a STRATEGIC
MANAGEMENT SYSTEM
BSC as an INTEGRATED
PERFORMANCE MANAGEMENT
SYSTEM
AKIP
& LAKIP
7
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 8
VISI & MISI KOTA
BALIKPAPAN
Terwujudnya Kelurahan Klandasan Ilir sebagai Kawasan Jasa & Perdagangan dengan Pemukiman
yg bersih & tertib berwawasan Lingkungan
BAB IIGambaran Umum
Kota Balikpapan merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan
Timur yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi, jasa dan
perdagangan serta industri yang sangat pesat. Secara geografis Kota Balikpapan
terletak pada posisi 1o Lintang Selatan - 11o Lintang Selatan dan diantara 116o
50’ Bujur Timur – 117,5o Bujur Timur, kondisi topografi terdiri dari kawasan
perbukitan dan bergelombang +/- 85 % dengan jenis tanah podsolik merah
kuning (haplik) dan lapisan topsoilnya tipis serta struktur tanah mudah tererosi
serta +/- 15 % merupakan daerah dataran yang terletak disepanjang pantai timur
dan selatan wilayah kota Balikpapan dengan jenis tanah alluvial. Balikpapan
merupakan daerah beriklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi serta
tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim
hujan. Kelembaban udara antara 73 % - 88%, yang dipangaruhi oleh angin
musim barat , Selatan dan musim timur.
Kelurahan Klandasan Ilir merupakan salah satu Kelurahan dari 7
kelurahan di Kecamatan Balipapan Selatan dan salah satu dari 27 Kelurahan
bagian dari Kota Balikpapan yang terletak di tengah-tengah wilayah Selatan Kota
Balikpapan, berperan juga sebagai penyangga Jasa dan Perdagangan di Kota
Balikpapan yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di
berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya.
Luas wilayah Kelurahan Klandasan Ilir adalah 143,54 Ha yang terdiri dari 62
Rukun Tetangga (RT) .
Berdasarkan pembentukannya batas Kelurahan Klandasan Ilir adalah :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari Ilir dan Kelurahan
Gunung sari Ulu.
Sebelah Selatan berbatasan dengan laut selat Makasar.
Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Klandasan Ulu.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Damai
Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Klandasan Ilir 3,12 % per-tahun.
Jumlah penduduk Kecamatan Kelurahan Klandasan Ilir sampai dengan Bulan
Desember 2006 sebanyak jiwa yang terdiri dari :
Penduduk Laki-laki sebanyak jiwa
Penduduk Perempuan sebanyak jiwa
Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Klandasan Ilir bulan Desember
2005 .......... jiwa ( LPP 2005 -2006 = 2,57 % )
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 9
2.1 Identifikasi Faktor Internal, Exsternal dan
isu-isu strategis
Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis
Kelurahan Klandasan Ilir timbul baik dari sudut kelebihan maupun
kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan exsternal. Faktor-
faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal
dah horizontal.
1. Isu-isu internal dilingkungan Kantor Kelurahan Klandasan Ilir
antara lain :
a. SDM yang belum profesional
b. Prasarana sudah tersedia relatif lengkap
c. Sistem kerja yang belum optimal
d. Administrasi yang belum tertib
2. Isu-isu Strategis external anatara lain :
a. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan
antar golongan
b. Masyarakat dan dunia usaha belum berperan secara aktif dalam
pembangunan
c. Perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat
d. Kepastian hukum dalam dunia usaha masih belum terjamin
e. Perkembangan sentra-sentra jasa dan perdagangan yang
membutuhkan lokasi strategis
f. Akses informasi dan sistem transportasi terpadu belum tersedia
g. Belum adanya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa
aman
h. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali
i. Belum adanya sarana promosi yang representatif
Sedangkan isu-isu horizontal yang berkembang di wilayah
Kelurahan Klandasan Ilir antara lain :
- Tersedianya sentra-sentra perdagangan di Plaza / Mall dan
pertokoan di Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir
2.2 Analisa SWOT
Perencanaan stategik instansi Pemerintah memerlukan intergrasi
antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar
mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional
dan global.
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 10
Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun
exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam
memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang
(Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.
Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan
Pondok Gede di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada
yakni :
1. Kekuatan ( Strengths )
a. Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan
b. Tersedianya sarana prasarana
c. Tersedianya jumlah SDM
d. Potensi PAD yang cukup besar
2. Kelemahan ( Weakness )
a. Pelayanan masih belum prima
b. Aparatur belum propesional
c. Administrasi belum tertib
3. Peluang ( Opportunites )
a. Berkembangnya sentral-sentral perdagangan terutama kawasan
Mall, Supermarket dan Ruko.
b. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat
terdidik.
c. Daya beli masyarakat cukup tinggi
d. Daya serap tenaga kerja tinggi
4. Ancaman ( Threats )
a. Pedagang kaki lima semakin banyak dan tidak teratur
b. Kemacetan lalu lintas
c. Partisifasi masyarakat masih rendah
d. Banjir
e. Longsor
2.3 Faktor Kunci keberhasilan
Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan
Klandasan Ilir, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian
misi tersebut meliputi :
1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja
yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana tramtib.
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 11
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya tramtib.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya mekanisme proses pelayanan urusan kependudukan.
7. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap.
8. Tersosialisasai perda-perda wajib pajak.
9. Tersedianya data umum yang akurat.
10.Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
11.Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.
12.Tersedinya tenaga bantu ahli di bidang kewirausahaan.
13.Tersedia bantuan dan akses permodalan.
14.Tersedianya sarana promosi.
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 12
BAB IIITugas dan fungsi SKPD
3.1 Tupoksi Kelurahan Klandasan Ilir
Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 3 Tahun 2004
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota
Bekasi yang dipimpin Camat sebagai Kepala Kecamatan. Pemerintah
Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagai
kewenangan Walikota di wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan
wewenang.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Bekasi
Selatan memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan Visi dan Misi Kecamatan yang sesuai dengan Visi dan
Misi Daerah
b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan
dan pembinaan kemasyarakatan
c. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan
d. Pembinaan administrasi perkantoran
e. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip
manajemen
f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat
g. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum
h. Pelaksanaan koordinasian dengan Perangkat Daerah terkait dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan
i. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan
masyarakat
j. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan pihak lain
k. Penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran, penagihan dan
penyetoran pajak dan retribusi tertentu yang dilimpahkan Walikota
l. Penyelenggaraan perizinan tertentu yang dilimpahkan oleh Walikota
m. Pengkoordinasian tugas yang dilaksanakan oleh UPTD dan UPT di
Kecamatan
n. Pemberian fasilitasi administrasi pertanahan
o. Pembinaan tata laksana pemerintahan Kecamatan
p. Pengkoordinasian tugas yang dilaksanakan Lurah
q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas
Kecamatan
r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
s. Pemberian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah, termasuk LAKIP.
Organisasi Camat terdiri dari unsur :
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 13
1. Pimpinan adalah Camat
2. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris Camat
3. Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri
dari :
a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Linmas
b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
c. Seksi Kesejahteraan Sosial
d. Seksi Pemerintahan
e. Seksi Pendapatan
Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :
1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan perencanaan, umum dan ketatausahaan, pengelolaan
keuangan dan administrasi kepegawaian.
Fungsinya :
Penyusunan program kerja Kecamatan secara berjangka
Perumusan kebijaksanaan teknis Kecamatan
Penyiapan bahan penyusunan visi dan misi Kecamatan
Penyusunan rencana, pengendalian dan evalusi sesuai bidang
tugasnya
Penyelenggaraan administrasi keuangan kecamatan
Penyelenggaraan ketata usahaan, pengadministrasian
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
Pengkoordinasian pelayanan umum masyarakat di bidang
administrasi
Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi
Pelaksanaan tata laksana kantor
Penyelenggaraan arsip kecamatan
Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai
Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil kerja Camat
Penyiapan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang
tugasnya
2. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum, penyiapan bahan pembinaan kesatuan bangsa, organisasi
kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat.
Fungsinya :
Penyusunan program kerja Seksi Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan masyarakat
Penyelenggaraan fasilitasi peran serta masyarakat dan atau
pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 14
Penyelenggaraan koordinasi dalam penanggulangan dan
penertiban akibat bencana alam
Pemberian pelayanan umum dibidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat
Pembinaan dan penertiban perizinan
Penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa
Pembinaan dan pengkoordinasian satuan Perlindungan
Masyarakat (Linmas)
Penyusunan laporan bulanan, triwulan tahunan atau setiap saat
diperlukan
Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang
tugasnya
3. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penjabatan
kebijaksanaan teknis kecamatan yang meliputi penyelenggaraan
kependudukan dan catatan sipil
Fungsinya :
Penyusunan program kerja seksi pemerintahan
Perumusan bahan pembinaan dan penyelenggaraan
pemerintahan umum
Pembinaan pemerintah kelurahan
Pelaksanaan dan pengendalian kependudukan
Penyusunan jadwal kegiatan operasional kependudukan di
Kecamatan
Pembinaan dan pengkoordinasian lembaga Rukun Tetangga (RT),
Rukun Warga (RW) dan sejenisnya
Penyusunan bahan dan fasilitasi urusan keagrariaan
Penyusunan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan
kependudukan dan catatan sipil
Penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan atau setiap saat
diperlukan
Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang
tugasnya.
4. Seksi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan
teknis kecamatan yang meliputi pendataan dan pendaftaran pajak,
penagihan dan pelaporan pajak serta penyelenggaraan dan
pengelolaan perparkiran dalam kawasan tertentu.
Fungsinya :
Penyusunan program kerja Seksi Pendapatan
Pelaksanaan pengendalian, pendataan, pendaftaran dan
penagihan pajak, retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya
Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah yang
dilimpahkan
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 15
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penagihan pajak, retribusi
dan Pendapatan Daerah lainnya
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyetoran pajak, retribusi
dan Pendapatan Daerah lainnya ke Bendaharawanan Umum
Daerah atas sepengetahuan Camat
Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan
Pengumpulan dan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang
tugasnya
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas
penyelenggaraan dan pemeliharaan taman, kebersihan dan
pengurusan pendirian bangunan serta administrasi pertanahan.
Fungsinya :
Penyiapan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Penyusunanprogram, penyelenggaraan dan pembangunan
prasarana dan sarana fisik, perekonomian, produksi, lingkungan
hidup, kebersihan dan keindahan wilayah
Pengkoordinasian penggalian potensi ekonomi masyarakat
kecamatan
Pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat
kecamatan dalam pembangunan
Fasilitasi urusan ekonomi dan pembangunan masyarakat
Penyiapan bahan evaluasi pelaporan
Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang
tugasnya
6. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas di bidang
kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sosial
lainnya
Fungsinya :
Penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
Penyusunan program, pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial,
kependudukan, pemberdayaan perempuan dan olah raga;
Penyusunan program dan pembinaan kehidupan beragama,
pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat
Pengkoordinasian peran serta masyarakat kecamatan dalam
kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan,
keagamaan serta pemberdayaan perempuan
Pembinaan dan pengkoordinasian organisasi kemasyarakatan,
pemuda dan olah raga;
Fasilitasi urusan pendidikan, kebudayaan, keagamaan dan
kesejahteraan sosial;
Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 16
Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang
tugasnya.
Susunan Kepegawaian dan
Perlengkapan
Struktur Kepegawaian Kecamatan Bekasi Selatan :
Eselon IIA :Eselon IIB :Eselon IIIA : 1Eselon IIIB :Eselon IVA : 10Eselon IVB : 25NS ( Fungsional) / Staf : 22Jumlah : 58
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 17
Struktur Organisasi
Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 3 Tahun 2004 unsur organisasi kecamatan terdiri dari :
1. Pimpinan adalah camat;2. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris Kecamatan;3. Pelaksana adalah seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi sebagaimana terlampir :
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 18
BAB IVVisi, Misi, Tujuan dan Strategi
4.1 Visi
Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan,
dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang
diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama
yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk
komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis,
antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan
visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota
organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.
Dalam perumusan visi, hendaknya :
Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang
ingin dicapai;
Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi
menunjukan kinerja yang baik;
Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan;
Menjembatani masa kini dan masa mendatang;
Gambaran yang realistis dan kridibel, dengan masa depan yang
menarik;
Sifatnya tidak statis dan tidak selamanya.
Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders
serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi
Kelurahan Klandasan Ilir adalah: “ Terwujudnya Kelurahan Klandasan
Ilir sebagai kawasan jasa dan perdagangan dengan pemukiman yang
bersih, tertib dan berwawasan lingkungan “
Penjelasan Visi tersebut adalah bahwa Visi tersebut
mengandung makna adanya hasrat untuk mewujudkan Kelurahan
Klandasan Ilir agar berkembang secara berkelanjutan (sustainable) dan
mendukung visi Kota Balikpapan yaitu
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 19
4.2 Misi
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi
pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi
membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa
organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana
melakukannya.
Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.
Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak
yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan
mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa
mendatang.
Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka
panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan
Kelurahan Klandasan Ilir.
Adapun Misi Kelurahan Klandasan Ilir adalah sebagai berikut:
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius;
Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang
berwawasan lingkungan;
Menciptakan situasi yang aman, tertib, nayaman dan kondusif;
Meningkatkan kinerja aparatur Kelurahan untuk selalu dapat
memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat.
4.3 Nilai-nilai Organisasi
Dalam suatu organisasi terdapat nilai-nilai (values) yang dianut
bersama oleh seluruh anggota organisasi. Nilai-nilai tersebut menjadi
acuan tidak tertulis (convension) dalam pelaksanaan aktivitas dan
tugas-tugas organisasi. Nilai-nilai tersebut dapat tumbuh secara alami
dalam organisasi maupun diciptakan oleh pimpinan organisasi
ataupun oleh anggota organisasi secara bersama-sama. Nilai-nilai
tersebut adalah panduan moral dan etika yang disepakati dan dianut
oleh seluruh anggota serta menjadi perekat organisasi.
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 20
Mengingat pentingnya nilai-nilai organisasi tersebut, maka nilai-
nilai ini harus digali dari nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Nilai-
nilai organisasi yang harus dimiliki oleh seluruh personil di
lingkungan Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan
Balikpapan Selatan Kota Balikpapan adalah :
Keahlian
Maksudnya adalah penempatan pegawai sesuai dengan keahlian
yang dimiliki dan komit terhadap kode etik keahlian serta
kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.
Maksudnya adalah penempatan pegawai sesuai dengan keahlian
yang dimiliki dan komit terhadap kode etik keahlian serta
kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.
Disiplin
Maksudnya budaya kerja aparatur Kecamatan sesuai dengan
ketentuan yang ada, dalam bekerja sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan antara lain berupa disiplin kehadiran kerja,
komitmen kerja.
Kerjasama
Maksudnya aparatur harus mempunyai komitmen kerjasama antara
pegawai, dan koordinatif untuk saling menunjang dalam rangka
pencapaian visi dan misi Kecamatan.
4.4 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Klandasan Ilir
adalah :
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
Meningkatkan partisipasi masyarakat;
Meningkatkan Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan;
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
Meningkatkan Sarana dan Prasarana;
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 21
Meningkatkan Kualitas Aparatur;
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
4.5 Strategi
Strategi yang digunakan oleh Kelurahan Klandasan Ilir adalah :
Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat;
Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan masyarakat;
Perbaikan kualitas pelayanan pendidikan;
Penataan dan pengelolaan K-3 yang terpadu;
Peningkatan Perlindungan masyarakat;
Peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan kepada
Masyarakat;
Peningkatan profesionalisme dan produktifitas aparatur;
Pengembangan sarana dan prasarana;
Peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparatur;
Peningkatan Komitmen dan Motivasi Aparatur;
Pengembangan potensi PAD;
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 22
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 23
4.6 Peta Strategis Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan
Selatan Kota Balikpapan
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir
Kawasan Jasa & Perdagangan dgn pemukiman yang bersih &
24
4.7 Matriks Strategi ,Tujuan dan Target Strategis
Dengan menggunakan pendekatan strategic management system, didapatkan beberapa strategi yang perlu
dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Selatan untuk mencapai tujuan akhir organisasi seperti tertera di statement visi dan
misi yang tersebut di atas.
4.7.1 Perspektif Stakeholders
A. Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
Tujuan StrategisAlat Pengukur Strategis
Target Strategis
2007 2008 2009 2010 2011Mengurangi angka kemiskinan Prosentase penurunan jumlah
masyarakat miskin
Meningkatkan pendapatan masyarakat Income per kapita untuk penduduk Mengurangi tingkat pengangguran Prosentase penurunan jumlah
pengangguran
Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan masyarakat
Tujuan StrategisAlat Pengukur Strategis
Target Strategis
2007 2008 2009 2010 2011Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat
indeks kesehatan masyarakat
Meningkatkan kesehatan ibu dan anak penurunan angka kematian ibu hamil
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 25
penurunan angka kematian bayi Memenuhi kualitas pelayanan kesehatan yang memadai di puskesmas dan posyandu
tercapainya rasio puskesmas terhadap penduduk
Perbaikan kualitas pelayanan pendidikan
Tujuan StrategisAlat Pengukur Strategis
Target Strategis
2007 2008 2009 2010 2011Memenuhi kualitas pelayanan pendidikan yang memadai
tercapainya penurunan tingkat putus sekolah untuk SD
tercapainya penurunan tingkat putus sekolah untuk SMP
tercapainya penurunan tingkat putus sekolah untuk SMU/SMK
Teratasinya Penduduk yang Buta Huruf
B. Tujuan: Meningkatkan partisipasi masyarakat
Peningkatan Promosi dan Sosialisasi
Tujuan StrategisAlat Pengukur Strategis
Target Strategis
2007 2008 2009 2010 2011Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 26
C. Tujuan: Meningkatkan Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan
Penataan dan pengelolaan K-3 yang terpadu
Tujuan StrategisAlat Pengukur Strategis
Target Strategis
2007 2008 2009 2010 2011Meningkatkan Tramtib di masyarakat Terciptanya K3 di masyarakat Meningkatkan kenyamanan Terciptanya K3 di masyarakat
Peningkatan Perlindungan masyarakat
Tujuan StrategisAlat Pengukur Strategis
Target Strategis
2007 2008 2009 2010 2011Meningkatkan keamanan di masyarakat Terciptanya K3 di masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Terciptanya K3 di masyarakat
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 27
4.7.2 Perspektif Proses Internal
A. Tujuan: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan kepada Masyarakat
Tujuan StrategisAlat Pengukur Strategis
Target Strategis
2007 2008 2009 2010 2011Meningkatkan Tertib Administrasi aparatur kelurahan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan Tertib Administrasi Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
Peningkatan profesionalisme dan produktifitas aparatur
Tujuan Strategis Alat Pengukur Strategis Target Strategis
2007 2008 2009 2010 2011Meningkatkan profesionalisme dan produktifitas aparatur
Tingkat produktifitas aparatur Tingkat profesionalisme aparatur
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 28
4.7.3 Perspektif Pembelajaran dan Pengembangan Organisasi
A. Tujuan: Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Pengembangan sarana dan prasarana
Tujuan Strategis Alat Pengukur Strategis Target Strategis
2007 2008 2009 2010 2011memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana
B. Tujuan: Meningkatkan Kualitas Aparatur
Peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparatur
Tujuan Strategis Alat Pengukur Strategis Target Strategis
2007 2008 2009 2010 2011Memenuhi jumlah pegawai berkualifikasi Terpenuhinya jumlah pegawai
sesuai kualifikasi
Peningkatan Komitmen dan Motivasi Aparatur
Tujuan Strategis Alat Pengukur Strategis Target Strategis
2007 2008 2009 2010 2011Menciptakan Iklim dan Suasana Kerja yang Kondusif
Tingkat kepuasan karyawan
Indeks kondusifitas suasana kerja
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 29
4.7.4 Perspektif Anggaran
A. Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Pengembangan potensi PAD
Tujuan Strategis Alat Pengukur Strategis Target Strategis
2007 2008 2009 2010 2011Meningkatkan PAD Tercapainya peningkatan PAD
melalui Pajak Bumi dan Bangunan
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 30
BAB VRencana Program dan Kegiatan Indikatif
5.1 Perspektif Stakeholders
A. Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
Tujuan Strategis Program-programTipe
Program
KegiatanTipe
Kegiatan
Indikasi
Biaya
Sumber Dana
Keterangan
Mengurangi angka kemiskinan
1 Mengurangi angka kemiskinan
1 pendataan keluarga miskin (Gakin)
2 pencarian sumber dana 34
pemantauan penyaluran bantuanPendidikan & Pelatihan Gakin
Meningkatkan pendapatan masyarakat
1 Peningkatan pelaksanaan kegiataan kewirausahaan
1 Pelatihan kewirausahaan 2 Seminar & Penyuluhan
tentang menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat
3 Pembinaan kemitraan dengan pihak ketiga (pengusaha, investor, pelaku industri & agribisnis)
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 31
4 Pemberian dana stimulan dan pendampingan pengelolaan kepada wirausahawan baru yang prospektif
5 Pameran Kewirausahaan 2 Peningkatan
kerjasama dengan pihak lain untuk penggalangan dana
1 Pengadaan dan pengelolaan sentra-sentra produksi agribisnis dan perdagangan
Mengurangi tingkat pengangguran
1 Program Diklat dan magang serta Teknologi Tepat Guna
1 Inventarisasi jumlah pengangguran
2 Memfasilitasi Rekrutmen Tenaga Kerja untuk Pihak ke tiga (Perusahaan di wilayah Kelurahan)
3 Pemberian Diklat dan dana usaha bergulir untuk Usaha mandiri
Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan masyarakat
Tujuan Strategis Program-programTipe
Program
KegiatanTipe
Kegiatan
Indikasi
Biaya
Sumber Dana
Keterangan
Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat
1 Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat
1 Penyuluhan kesehatan 2 Koordinasi dengan instansi
terkait untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit
1 Gerakan Sayang
Ibu dan Anak
1 Pemeriksaan kesehatan terhadap ibu dan anak
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 32
Meningkatkan kesehatan ibu dan anak
melalui Posyandu
2 Pemberian Imunisasi
Memenuhi kualitas pelayanan kesehatan yang memadai di puskesmas dan posyandu
1 pemberdayaan puskesmas dan posyandu
1 pemberdayaan puskesmas dan posyandu
Perbaikan kualitas pelayanan pendidikan
Tujuan Strategis Program-programTipe
Program
KegiatanTipe
Kegiatan
Indikasi
Biaya
Sumber Dana
Keterangan
Memenuhi kualitas pelayanan pendidikan yang memadai
1 Peningkatan pendidikan masyarakat
1 inventarisasi masyarakat buta huruf / keaksaraan fungsional
2 Pemberian beasiswa bagi gakin dan masyarakat berprestasi
3 Pembentukan kelompok belajar di setiap kelurahan
4 Pelaksanaan program kejar
paket A 2 Peningkatan
ketrampilan masyarakat
1 Pendataan warga kurang terampil
2 Perumusan pola pembinaan ketrampilan masyarakat
3 Pembinaan ketrampilan
masyarakat
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 33
B. Tujuan: Meningkatkan partisipasi masyarakat
Peningkatan Promosi dan Sosialisasi
Tujuan Strategis Program-program TipeProgram Kegiatan Tipe
Kegiatan
Indikasi
Biaya
Sumber Dana
Keterangan
Meningkatkan partisipasi masyarakat
1 Promosi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat
1 sosialisasi perijinan, pajak, peraturan dll
2 pembuatan bulletin Informasi 3 Pembuatan Profil Kelurahan
dan Monografi Kelurahan 4 promosi untuk meningkatkan
investasi
C. Tujuan: Meningkatkan Ketentraman, ketertiban dan Kenyamanan
Penataan dan pengelolaan K-3 yang terpaduTujuan Strategis
Program-program TipeProgram Kegiatan Tipe
Kegiatan
Indikasi
Biaya
Sumber Dana
Keterangan
Meningkatkan ketentraman dan ketetirban di masyarakat
1 Peningkatan Tramtib umum
1
2
Penyuluhan tentang Tramtib umum dan bahaya narkobaSosilisasi dan desiminasi produk hukum
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 34
34
penertiban pedagang kaki limaPenertiban Kependudukan
5 Koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral untuk meningkatkan ketertiban umum
2 Program terpadu K3
1 Membentuk forum kerjasama dalam penataan dan pengelolaan K3
2 Sosialisasi K3 dan kebersihan serta lingkungan hidup
3 Pemeliharaan Penghijauan & taman
Meningkatkan kenyamanan
1 Program terpadu K3
1 Membentuk forum kerjasama dalam penataan dan pengelolaan K3
2 Sosialisasi K3 dan lingkungan hidup
3 Pemeliharaan kebersihan, penghijauan dan taman
Peningkatan Perlindungan masyarakatTujuan Strategis
Program-program TipeProgram Kegiatan Tipe
Kegiatan
Indikasi
Biaya
Sumber Dana
Keterangan
Meningkatkan keamanan di masyarakat
1 Pembinaan kesatuan dan kewaspadaan bangsa
1 Merancang pola pembinaan keamanan swakarsa yang efektif
2 Inventarisasi data orsospol dan ormas
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 35
3 Koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan Orsospol dan ormas
4 Diklat SAR/ HANSIP/ Linmas/ SATPOLPP/SATLAKAR
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
1 Peningkatan partisipasi masyarakat
1 Pemberdayaan siskamling
2 menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk monitoring wilayah masing-masing demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat
5.2 Perspektif Proses Internal
A. Tujuan: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan kepada Masyarakat
Tujuan StrategisProgram-program
TipeProgra
mKegiatan
Tipe Kegiat
an
Indikasi
Biaya
Sumber
Dana
Keterangan
Meningkatkan Tertib Administrasi aparatur kelurahan
1 Peningkatan kecakapan dan ketertiban aparatur dalam mengelola administrasi pemerintahan
1 menyelenggarakan pelatihan sistem dan metode pengelolaan kearsipan bagi semua aparatur
2 membuat sistem informasi kearsipan elektronik (termasuk pelatihan)
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 36
Meningkatkan Tertib Administrasi Masyarakat
1 tertib administrasi perpajakan
1 Inventarisasi dan pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan
2 Koordinasi dengan instansi terkait
2 tertib administrasi pertanahan
1 inventarisasi dan pengelolaan data pertanahan
3 tertib administrasi
kependudukan
1 inventarisasi dan pengelolaan data kependudukan dan catatan sipil
2 operasi yustisi kependudukan
Peningkatan profesionalisme dan produktifitas aparatur
Tujuan Strategis Program-programTipe
Program
KegiatanTipe
Kegiatan
Indikasi
Biaya
Sumber
Dana
Keterangan
1 Peningkatan Fungsi pengawasan melekat (Waskat / Built in control
1 Pengorganisasian Pelaksanaan Tugas Pegawai
2 Peningkatan Disiplin Kerja 3 Implementasi sistem Reward
dan Punishment
4 Peningkatan sistem Penilaian Pelaksanaan Tugas Pegawai
2 Pengembangan
Karier Pegawai
1 Perbaikan Pola Pengembangan Karir Pegawai
2 Pelaksanaan Promosi bagi
pegawai yang memenuhi syarat
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 37
Meningkatkan profesionalisme dan produktifitas aparatur
3 Pemberian Ijin Belajar, dan Mengikut sertakan Pegawai untuk Tugas Belajar
5.3 Perspektif Pembelajaran dan Pengembangan Organisasi
A. Tujuan: Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Pengembangan sarana dan prasarana
Tujuan Strategis
Program-programTipe
Program
KegiatanTipe
Kegiatan
Indikasi
Biaya
Sumber Dana
Keterangan
memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan
1 Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
1 Inventarisasi kondisi sarana dan prasarana umum
2 Pemberian dana stimulan
kepada masyarakat untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Lingkungan
3 Inventarisasi FASUM / FASOS 4 Pengadaan sarana dan
prasarana kantor kelurahan
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 38
B. Tujuan: Meningkatkan Kualitas Aparatur
Peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparatur
Tujuan Strategis
Program-programTipe
Program
KegiatanTipe
Kegiatan
Indikasi
Biaya
Sumber Dana
Keterangan
Memenuhi jumlah pegawai berkualifikasi
1 Pendidikan dan pelatihan aparatur untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas aparatur
1 Menyelenggarakan/ mengirimkan aparatur untuk mengikuti diklat
Peningkatan Komitmen dan Motivasi Aparatur
Tujuan Strategis
Program-programTipe
Program
KegiatanTipe
Kegiatan
Indikasi
Biaya
Sumber Dana
Keterangan
Menciptakan Iklim dan Suasana Kerja yang Kondusif
1 Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai
1 Pembinaan dan Pemeliharaan Semangat Kerja
2 Pemeliharaan dan Peningkatan
hubungan yang kondusif antar sesama pegawai,dan dengan Atasan
3 Pemberian Penghargaan bagi pegawai yang memenuhi Syarat
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 39
2 Peningkatan/Pemeliharaan Jasmani dan Rohani Pegawai
1 Penyelenggaraan Kegiatan Ke Agamaan di lingkungan Kantor
2 Penyelenggaraan Kegiatan
keolahragaan
3 Penyelenggaraan Kegiatan Rekreasi
5.4 Perspektif Anggaran
A. Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Pengembangan potensi PAD
Tujuan Strategis Program-programTipe
Program
KegiatanTipe
Kegiatan
Indikasi
Biaya
Sumber Dana
Keterangan
Meningkatkan PAD 1 Memfasilitasi Penyampaian SPPT PBB
1 Pengiriman SPPT ke Wajib Pajak melalui Ketua RT
2 Intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak
1 Memfasilitasi pengiriman Pendaftaran daftar wajib PBB baru
2 Pelaporan Realisasi Penyampaian SPPT PBB
3 Pemberian reward dan punishment kepada wajib pajak Bumi dan Bangunan
1 Inventarisasi wajib PBB yang tepat waktu pembayarannya selama 5 tahun dan memberikan Laporan Ke Dispenda
2 Inventarisasi wajib pajak yang terlambat bayar PBB
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 40
3 Memfasilitasi Pemberian hadiah kepada wajib pajak teladan
4 Pemberian surat peringatan kepada wajib pajak yang terlambat bayar
Keterangan
Program A = Program SKPD
Program B = Program Lintas SKPD
Program C = Program Kewilayahan
Kegiatan A = Kegiatan kerangka anggaran
Kegiatan B = Kegiatan kerangka regulasi
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 41
BAB VIPenutup
Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan
dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kelurahan
Klandasan Ilir telah menyususn visi, misi dan rencana strategis yang akan
menjadi pedoman bagi kegiatan program Kelurahan secara menyeluruh.
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan
semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak
yang terkait dan berkepentingan) komunitas di Kelurahan Klandasan Ilir. Ruang
lingkup perencanaan pembangunan di Kelurahan Klandasan Ilir ini bersifat makro
dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota
Balikpapan secara keseluruhan.
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu
dilakukan hal-hal seperti berikut ini:
Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya
bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat
secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi
seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini
dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran
dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat
Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh
aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin
dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh
menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan
pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan
sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke
arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana
strategis ini secara kontinu untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat.
Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target
yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari
seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana
strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.
Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana strategis yang telah
dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 42
akhir bersama yaitu Terwujudnya Kelurahan Klandasan Ilir sebagai
Kawasan Jasa dan Perdagangan dengan Pemukiman yang bersih, tertib
dan berwawasan lingkungan. Amien.
Rencana Strategis Kelurahan Klandasan Ilir 43