1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 127.SVLK.010-IDN.05.15
ATAS NAMA CV MITRA INTERIOR INDONESIA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Mitra Interior Indonesia
b. Alamat Kantor : Jl. Indrokilo KM 1,5 Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/tahun
d. SK IUIPHHK : No. P2T/13/14.02/01/IX/2014 tanggal 11 September 2014
e. Nomor S-LK : 127.SVLK.010-IDN.05.15
f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi
: Kayu Gergajian dan Veneer
g. Email : [email protected]
h. Pengurus/Direksi : Direktur Utama : Nurul Widya Aminah
i. Management Representatif : Novi Mega Pratiwi
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
23 April 2018
Kantor
CV Mitra Interior Indonesia
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
23 - 24 April 2018
Kantor dan Industri
CV Mitra Interior Indonesia
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan
dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
24 April 2018
Kantor
CV Mitra Interior Indonesia
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan
LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan Ke-3
Bogor,
11 Mei 2018
a. CV Mitra Interior Indonesia dinyatakan
MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Status S-LK CV Mitra Interior Indonesia
dapat dipertahankan sesuai masa berlaku
dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan
M
CV Mitra Interior Indonesia dapat menunjukkan
dokumen akta perusahaan dengan Nomor 41 tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan
oleh Hardi Wigiatono, SH.,M.Hum Notaris Kabupaten Pasuruan, dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Bangil No. 02 tahun 2013
pada tanggal 03 Januari 2013
Akta perubahan pendirian perusahaan No. 03
tanggal 13 Oktober 2015 oleh Notaris Astried Esfandhiari,S.H Akta perubahan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangil No. 209/2015 tanggal 20 Oktober 2015
Akta perusahaan telah sesuai dengan kegiatan
usahanya.
Tidak ada perubahan akta pendirian maupun
perubahan terakhir saat dilakukan audit penilikan 3.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri M
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Pelayanan dan Perizinan dan Penanaman Modal, Kabupaten Pasuruan dengan Nomor 517/489/424.077/2014
tanggal 12 November 2014. Masa berlaku SIUP sampai dengan November 2019.
Tidak ada perubahan Izin Usaha Perdagangan saat dilakukan audit penilikan 3.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) M
CV Mitra Interior Indonesia dapat
menunjukkan dokumen TDP Persekutuan Komanditer (CV) dengan nomor 13.26.3.16.01497 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kabupaten Pasuruan tanggal 04 Desember 2014. Masa berlaku sampai dengan 04
Desember 2019.
Tidak ada perubahan TDP saat dilakukan
audit penilikan 3.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
CV Mitra Interior Indonesia dapat menunjukkan NPWP dengan Nomor 31.660. 414.9-624.000 yang diterbitkan oleh
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III, Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Pasuruan terdaftar tanggal 08 Januari 2013.
SKT dengan Nomor: PEM-0000093ER/WPJ .12/KP.0503/2013 tanggal 08 Januari 2013.
SPPKP dengan Nomor: PEM-00369/WPJ.
12/KP.0503/2014 tanggal 10 Juli 2014.
Tidak ada perubahan NPWP saat dilakukan
audit penilikan 3.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M
CV Mitra Interior Indonesia dapat
menunjukkan dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Oktober 2013 dengan No.667/1238/424.078/2013.
Laporan UKL-UPL semester 2 tahun 2017
belum dilaporkan, sehingga terbit LKS, LKS
ditutup dengan bukti tanda terima pelaporan
UKL UPL dari Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan tanggal 11 Mei 2018.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M
CV Mitra Interior Indonesia dapat
menunjukkan dokumen IUIPHHK dengan No. P2T/13/14.02/01/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Penanaman Modal, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Pasuruan (a.n.
Gubernur Jawa Timur) Masa berlaku izin ini selama perusahaan masih beroperasi.
Jenis produksi Kayu Gergajian 1.000
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
m3/tahun dan Veneer 1.500 m3/tahun.
Tidak ada perubahan Izin IUIPHHK saat
dilakukan audit penilikan 3.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
M
CV Mitra Interior Indonesia dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 dan tahun 2018 dengan bukti pelaporan online.
RPBBI rencana tahun 2017 ststus kirim
tanggal 27/04/2017 dan RPBBI tahun 2018 status kirim tanggal 25/01/2018 nomor 0000436161
Realisasi pemenuhan bahan baku bulanan, realisasi pemanfaatan dan
penggunaan bahan baku serta produksi bulanan periode April 2017 s/d Maret 2018 sesuai dengan yang dilaporkan.
1.2.1. Dokumen identitas importir NA CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor.
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai
pembelian bahan baku impor.
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar
sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam
sertifikasi VLK.
B. PRINSIP 2
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
M Dalam periode April 2017 s/d Maret 2018, CV
Mitra Interior Indonesia menggunakan bahan
baku berupa kayu bulat untuk pemenuhan
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan bukti pembelian produksi veneer dan kayu gergajian, dengan
penerimaan sebanyak 3108,836 m3
Seluruh pembelian kayu bulat tersebut telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa
SKSHHKB dari Perhutani, Nota Angkutan dari
Hutan Hak, yang seluruhnya telah dilengkapi
dengan dokumen pembelian berupa PO
(purchase order) dan bukti transfer kepada
pemasok.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M
Penerimaan kayu bulat dari Perum Perutani menggunkan SKSHHKB telah dimasukan ke dalam SIPUHH online dan dilakukan
pemeriksaan oleh Ganis PHPL PKB CV Mitra Interior Indonesia Anis Satul F ( Reg.00725-
07/PKB-R/XVI/2016), Seluruh dokumen SKSHHKB telah dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan oleh pejabat
yang berwenang.
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
M
Seluruh pererimaan kayu bulat selain dari hutan negara/Perum Perhutani menggunakan dokumen nota angkutan telah dilengkapi
dengan bukti serah terima kayu.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
Selama periode April 2017 s/d Maret 2018
penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani
menggunkan dokumen SKSHHKB sebanyak 149
dokumen dan penerimaan dari hutan hak
menggunakan dokumen Nota Angkutan
sebanyak 186 dokumen.
Penggunaan dokumen angkutan pada CV Mitra
Interior Indonesia telah sesuai PUHH yang
berlaku.
Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara
dokumen dengan kondisi fisik di lapangan.
CV Mitra Interior Indonesia memiliki GANIS
PHPL PKB-R, GANIS PHPL PKG-R dan GANIS
PHPL PKL, yang masih berlaku dan sesuai
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan lokasi penempatan.
Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV
Mitra Interior Indonesia tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
NA
Selama periode April 2017 s/d Maret 2018, CV Mitra Interior Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu.
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA
Selama periode April 2017 s/ Maret 2018, CV Mitra Interior Indonesia tidak menerima dan
mengolah kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M
CV Mitra Interior Indonesia menerima bahan baku kayu bulat dari Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Timur dan rakyat (pemasok
perorangan). Diketahui pemasok dari Perhutani telah memiliki S-PHPL dengan nomor
041.1/EQC-PHPL/V/2017 dan penerimaan bahan baku kayu budidaya (rakyat) dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P. 85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016 tanggal
04 Nobvember 2016 pasal 6 ayat (1) menyatakan Nota Angkutan hasil hutan kayu
budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku
sebagai DKP.
CV Mitra Interior Indonesia telah melakukan
pengecekan DKP secara berkala. Pengecekan DKP dilakukan sesuai dengan prosedur DKP yang ada. CV Mitra Interior Indonesia memiliki
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
prosedur DKP dan telah menunjuk petugas pengecek DKP atas nama Agus Susanto yang
dibuktikan dengan adaya surat penunjukkan petugas pengecek DKP tanggal 02 Januari 2017.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA
Pemasok CV Mitra Interior Indonesia telah ber
S-PHPL dan telah ber DKP.
i. Dokumen pendukung
RPBBI M Pembuatan RPBBI dilakukan secara online dan telah didukung dengan dokumen kontrak supply pemenuhan bahan baku dari pemasok.
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB) NA CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
b. Bill of Lading (B/L) NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan
penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
c. Packing List (P/L) NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
d. Invoice NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
e. Deklarasi NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan
penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan
penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya NA CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
2.1.3. a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil M
Tersedia laporan produksi harian log veneer dan
log kayu gergajian yang berisi informasi asal
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produksi usul dokumen kayu bulat yang diproduksi untuk
veneer dan kayu gergajian.
b. Laporan produksi hasil
olahan
M
Produksi veneer dalam periode April 2017 s/d
Maret 2018 sebesar 524,964 m3 dengan rata-
rata rendemen veneer sebesar 50,02 %.
Produksi kayu gergajian dalam periode April
2017 s/d Maret 2018 sebesar 962,8915 m3
dengan rata-rata rendemen veneer sebesar
49,01 %.
Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan
input dan ouput nya
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan M
Jenis produk telah sesuai dengan izin yang
diberikan dan realisasi produksi veneer dan
kayu gergajian tidak melebihi kapasitas izin
yang diberikan yaitu untuk veneer ssebsar
1.500 m3/th dan Kayu Gergajian sebesar 1.000
m3/th
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA
Selama periode April 2017 s/d Maret 2018, CV Mitra Interior Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
M
Data dalam dokumen LMHHOK kayu gergajian
dibandingkan dengan dokumen pendukungnya
berupa dokumen penerimaan SKSHHKO dan
laporan produksi terdapat kesesuaian.
CV Mitra Interior Indonesia telah melaporkan
LMK setiap bulannya ke Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur dan Balai Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah
VIII Pos Pelayanan Surabaya.
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP
NA
Selama periode April 2017 s/d Maret 2018, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia NA
Selama periode April 2017 s/d Maret 2018, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
jasa (pihak lain)
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA
Selama periode April 2017 s/d Maret 2018, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA
Selama periode April 2017 s/d Maret 2018, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA
Selama periode April 2017 s/d Maret 2018, CV
Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
C. PRINSIP 3
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah M
Periode April 2017 s/d Maret 2018 penjualan produk untuk tujuan domestik, produk veneer sebesar 474,9011 m3 dan kayu gergajian
sebanyak 965,3383 m3, telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah.
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor NA CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi
eksport.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) NA CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport.
c. Packing List (P/L) NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar
sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport.
d. Invoice NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi
eksport.
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Bill of Lading (B/L) NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi
eksport.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi
eksport.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar
sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi
eksport.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar
sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M
Pembubuhan tanda V-Legal dilaukan dalam
dokumen angkutan penjulan, pembubuhan
tanda V-Legal CV Mitra Interior telah sesuai
dengan ketentuan.
D. PRINSIP 4
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
CV Mitra Interior Indonesia telah memiliki dan
menerapkan manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) pada operasional
usahanya.
Prosedur K3 CV Mitra Interior Indonesia telah
mencakup kegiatan proses produksi. CV Mitra
Interior Indonesia telah memiliki penanggung
jawab K3 atas nama Karsulin tertanggal 02
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Januari 2018.
b. Implementasi K3
M
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di
areal produksi moulding, peralatan tersebut
berfungsi dengan baik.
Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu
K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
Berdasarkan hasil verifikasi di CV Mitra Interior
Indonesia diperoleh data bahwa selama periode
April 2017 s.d Maret 2018 tidak terjadi
kecelakaan kerja (nihil) baik kecelakaan di lokasi
proses produksi maupun kecelakaan lalu lintas
saat berangkat/pulang kerja.
Tersedia form catatan kecelakaan kerja di CV
Mitra Interior Indonesia yang memuat informasi
nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian
kecelakaan, dan penanganan.
Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan
terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP
K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama
jika terjadi kecelakaan, serta membentuk
penanggung jawab K3.
4.2.1.
Serikat pekerja atau
kebijakan peruasahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M
CV Mitra Interior Indonesia belum memiliki
Serikat Pekerja. Manajemen CV Mitra Interior
Indonesia memberikan kebebasan kepada
karyawannya untuk membentuk serikat pekerja
yang dibuktikan dengan surat pernyataan
tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani
oleh Direktur Utama CV Mitra Interior
Indonesia.
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
– hak pekerja M
Peraturan CV Mitra Interior Indonesia telah
mendapatkan pengesahaan Peraturan
Perusahaan sesuai dengan Keputusan Kepala
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan nomor
568/463.A/424.078/2017 tanggal 27 April 2017
yang berlaku sampai dengan 26 April 2019.
L
wTrurtiodo Certilkaton
RESUME VLK
No Dokumen FVLK.I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 13
Pekerja yang masih dibawah umur
Jumlah karyawan sebanyak 79 orang, tidak adakaryawan dibawah umur. Umur termuda atasnama Rizal bagian Produksi dengan umur 20tahun.
'Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
tI ffiffif;lf,,ll3ifl:KaryaW-/'*'y27p"o'",/ Ir Kurnia/
Direktur