1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 306.SLK.010-IDN ATAS NAMA UD MEROL
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Adi Surya, SE
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : UD Merol b. Alamat / Lokasi Industri : Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabuapten
Pohuwato, Gorontalo c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK
d. SK IUIPHHK : No. 124.a/KPTS/THN 2009 tanggal 08 Juni 2009 e. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi : Kayu Gergajian
f. Email : [email protected] g. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Tahrir Sahrain
h. Management Representatif : Tahrir Sahrain
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-1
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
13 Agustus 2018
Kantor / Lokasi
Industri
UD Merol
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
13 - 14 Agustus 2018
Kantor / Lokasi
Industri
UD Merol
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
14 Agustus 2018
Kantor / Lokasi
Industri
UD Merol
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2
Bogor,
6 September 2018
a. UD Merol dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
b. Status S-LK UD Merol No. 306.SLK.010-IDN
dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan
M
UD Merol merupakan Unit Usaha Perorangan, yang tidak berbadan hukum.
Legalitas perusahaan berupa KTP dengan
nomor 7504122907610001 atas nama Bapak Tahir Sahrian. Identitas dalam KTP telah
sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
M
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 101/834/439/SIUP/BPM-
PTSP/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan bidang usaha industri pengolahan kayu. Berlaku selama perusahaan menjalankan
usaha perdagangan.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
Dokumen TDP Nomor 3205520000439 yang
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato
tanggal 16 Mei 2016.
Masa berlaku sampai dengan 16 Mei 2019.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
NPWP No. 74.105.374.8-822.000 yang
diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak,
Kantor Wilayah KPP Pratama Gorontalo.
SKT No. S-8584KT/WPJ.16/KP.0203/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL)
disetujui oleh Bupati Pohuwato pada tanggal
26 Februari 2015 dengan surat rekomendasi
660/UKL-UPL/BLH-PHWT/29/II/2015.
UD Merol juga memiliki dokumen izin
lingkungan penggergajian kayu (sawmill)
kapasitas 2.000 m3 berdasarkan Keputusan
Bupati Pohuwato nomor 115/20/II/2015
tanggal 26 Februari 2015.
UD Merol telah melaporan Upaya pengelolaan
dan pemantauan lingkungan semester 2
periode tahun 2017 dan semester 1 periode
tahun 2018, dengan bukti tanda terima
penyampaian pelaporan dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato
dengan nomor 660/DLH-PHWT/VIII/2018
pada bulan Agustus 2018.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT) M
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Kehutanan dan Pertambangan
Propinsi Gorontalo dengan Nomor 124.a/KPTS/THN 2009 tanggal 08 Juni 2009,
kapasitas 2.000 m3/th.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
M
Berdasarkan verifikasi, UD Merol dapat
menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) revisi terakhir
tahun 2017 dan tahun 2018. Pembuatan
RPBBI dilakukan secara manual.
Bukti tanda terima pelaporan RPBBI dari
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Propinsi Gorontalo, nomor 02/RPBBI/VI/tahun
2017 tanggal 12 Juni 2017 dan nomor :
522/DLHK.THPK/285/IV/2018 tanggal 3 April
2018.
1.2.1. Dokumen identitas importir NA UD Merol tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku
impor
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku
impor
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
B. PRINSIP 2
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
dengan bukti pembelian M
Selama periode September 2017 s/d Juli 2018,
seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai
bahan baku dan penerimaan kayu gergajian
dilengkapi dengan Kwitansi sebagai bukti
pembayaran.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara
selama periode September 2017 s/d Juli 2018 telah dilengkapi DPKB. DPKB telah dicetak dan
ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). Terdapat Label ID Barcode
kayu bulat.
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
M
Pada periode audit penerimaan bahan baku perusahaan berupa Kayu gergajian IUIPHHK dilengkapi dengan SKSHHKO. Seluruh dokumen
SKSHHKO telah dilengakpai dengan ukti serah terima kayu dari masing masing pemasok.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah M Selama periode September 2017 s/d Juli 2018,
UD Merol menerima kayu bulat dan Kayu
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
gergajian dengan jenis kelompok meranti dan Kelompok rimba campur. Pengangkutan kayu
bulat dan kayu gergajian tersebut telah dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan
yang sah yaitu SKSHHKB dan SKSHHKO sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia nomor : P.43/Menlnk-Setjen/2015.
Realisasi penerimaan selama periode tersebut adalah kayu bulat sebanyak 4.021 / 808,010 m3 dengan dokumen angkutan SKSHH-KB
sebanyak 102 set dan kayu gergajian sebanyak 20.914 batang / 342,2749 m3 dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 33 set.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan tidak dijumpai stok kayu
bulat sehingga tidak dapat dilakukan uji petik bahan baku kayu bulat.
Terdapat GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R
teregister yang masih berlaku (aktif).
Dokumen angkutan telah sesuai dengan
dokumen LMK. Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
NA
Selama periode September 2017 s/d Juli 2018,
UD Merol tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA
Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol tidak menerima dan mengolah kayu
limbah industri.
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M
Seluruh pemasok UD Merol telah ber S-LK dan terkonfirmasi masih berlaku.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA
Seluruh pemasok UD Merol telah ber S-LK
i. Dokumen pendukung
RPBBI
M
Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol menerima bahan baku dari pemasok
yang merupakan pemegang IUIPHHK dan IPK. Seluruh penerimaan tersebut telah dilengkapi
dengan dokumen pendukung RPBBI berupa dokumen kontrak suplai sesuai dengan sumber bahan baku yang tercantum di dalam RPBBI
terakhir yang dilaporkan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor
: P.9/Menhut-II/2012.
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB) NA UD Merol tidak terdaftar sebagai importir
sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
b. Bill of Lading (B/L) NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
c. Packing List (P/L) NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
d. Invoice NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai importir
sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
e. Deklarasi NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya NA UD Merol tidak terdaftar sebagai importir
sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya NA UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M
Tersedia laporan produksi harian/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Dalam laporan harian tercatum tanggal
produksi; Asal dokumen/No. dokumen; volume
yang diproduksi dan hasil produksi berdasarkan
ukuran. Laporan produksi yang ada dapat
menginformasikan kertelusuran asal usul bahan
baku yang digunakan.
b. Laporan produksi hasil
olahan
M
Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol mengelola 808.01 m3 kayu bulat
menjadi 647,3034 m3 kayu gergajian dengan rata-rata rendemen 80,11 %. Nilai rata-rata rendemen hasil produksi diatas standar
Perdirjen BUK, namun sesuai antara input – outputnya
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin
yang diberikan
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA
Selama periode September 2017 s/d Juli 2018,
UD Merol tidak menerima dan mengolah kayu lelang
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu M
LMKB dan LMHHKO telah dibuat telah sesuai
dengan dokumen pendukungnya.
UD Merol telah melaporkan Laporan Mutasi
Kayu setiap bulannya ke instansi yang
berwenang.
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP NA
Selama periode September 2017 s/d Juli 2018,
UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee NA
Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaan
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
ke pihak lain/pihak penyedia jasa
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA
Selama periode September 2017 s/d Juli 2018,
UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA
Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaan
ke pihak lain/pihak penyedia jasa
C. PRINSIP 3
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
UD Merol selama periode September 2017 s/d
Juli 2018 menjual produk kayu gergajian sebesar 62,599 btg / 1.051,9436 m3 dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 138 dokumen.
Penjualan lokal kayu gergajian telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik berupa SKSHH-KO sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015.
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018
tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) NA UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018
tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
hasil produksinya.
c. Packing List (P/L)
NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018
tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
d. Invoice
NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018
tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
e. Bill of Lading (B/L)
NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018
tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018
tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh
hasil produksinya.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018
tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan
selama periode September 2017 s/d Juli 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M
UD Merol telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK sebagai dokumen angkutan hasil hutan kayu gergajian.
Pembubuhan Tanda V-Legal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
D. PRINSIP 4
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
UD Merol telah memiliki dokumen prosedur K3
yang ditetapkan oleh Direktur UD Merol pada
Januari 2017. Prosedur K3 yang dimiliki
melingkupi semua jenis kegiatan yang dilakukan
di sawmill dan telah mencantumkan ketentuan-
ketentuan penanganan apabila terjadi
kecelakaan kerja.
b. Implementasi K3
M
Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di
tempat strategis dan berfungsi dengan baik.
Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu
K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
UD Merol telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (September 2017 s/d Juli
2018) dan selama kurun waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL).
Manajemen UD Merol telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
UD Merol telah melakukan upaya pencegahan
terhadap kecelakan kerja dengan memasang
petunjuk tindakan pencegahan untuk
keselamatan kerja serta tersedianya kotak P3K
sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan
serta pengawas produksi yang selalu
memberikan arahan tentang keselamatan kerja.
4.2.1.
Serikat pekerja atau
kebijakan peruasahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M
UD Merol belum memiliki Serikat Pekerja.
Manajemen UD Merol memberikan kebebasan
kepada karyawannya untuk membentuk serikat
pekerja yang dibuktikan dengan Surat
pernyataan kebebasan atau keterlibatan dalam
serikat kerja ditandatangani oleh Direktur UD
Merol (Tahir Sahrain) pada Januari 2017.
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
– hak pekerja NA
Jumlah Karyawan UD Merol sebanyak 6 orang
sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan
Perusahaan / KKB.
Trusllodo Cerdflcation
RESUME HASILVERIFIKASI LEGALTTAS KAYU
No Dokumen FVLK,I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 Apri!2017
Halaman L2
Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applic$le
7 September 2018Trustindo Prima Karya