1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA CV TIGA SAMUDRA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor)
2. Adi Surya, SE (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Tiga Samudra
b. Izin Usaha Industri : - IUIPHHK berdasarkan SK Kepala Badan Penanaman
Modal, Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, Provinsi Jawa
Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur)
No.P2T/40/14.02/01/V/2015 tanggal 13 Mei 2015; dan
- IUI berdasarkan SK Kepala Badan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto (a.n.
Bupati Mojokerto) No. 188/0940/416-207.3/2015
tanggal 01 April 2015
c. Produk : - IUIPHHK Kayu Gergajian kapasitas 2.500 m3/tahun dan
- IUI Kayu Olahan kapasitas 2.500 m3/tahun
d. Alamat Kantor / Lokasi : Jl. Raya Kembangringgit KM.6, Kembangringgit, Pungging,
Mojokerto, Jawa Timur
e. Email : [email protected]
f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Silvian Fitri Lukina
g. Management Representatif : Silvian Fitri Lukina
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan
Pembukaan
13 Oktober 2017
Kantor CV Tiga
Samudra
Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat
dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
13 - 14 Oktober 2017
Kantor dan Industri
CV Tiga Samudra
a. Memverifikasi dokumen persyaratan
pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.
b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).
c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier
sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
d. Menyusun kesimpulan audit.
Pertemuan Penutupan
13 Oktober 2017
Kantor CV Tiga
Samudra
Pemaparan dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan
Bogor,
22 Oktober 2017
a. CV Tiga Samudra dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/
PHPL/SET/4/2016.
b. Status S-LK CV Tiga Samudra DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan
M
Akta Perusahaan Nomor 18 tanggal 28
Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Nyonya
Wulansari Widiya,S.H. yang beralamat di
Jalan Raya Ngoro 228, Mojokerto dan telah
disahkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto
tanggal 04 Februari 2010 dengan Nomor:
26/II/Reg.BH. CV/2010/PN.Mkt.
Akta perubahan terakhir Nomor 02 tanggal
03 Juli 20145oleh Indah Kartikawati
Meganingsih,S.H.,M.Kn yang telah disahkan
oleh Pengadilan Negeri Mojokerto No. 40/VII/
Reg.Porb.AD.CV/2017/Pn.Mjk. tgl 7 Juli 2015.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri M
Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP)
No. 510/2257-0973/Indag/416-207.3/2016/P1 tgl 24 Agustus 2016 yang masih berlaku sampai dan diterbitkan oleh Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan terpadu Kab. Mojokerto. Data dan informasi yang dimuat
dalam dokumen SIUP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
Tersedia dokumen TDP nomor 131931600327
tgl 24 Agustus 2016 yang masih berlaku
sampai dengan 9 Februari 2020 dan
diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan
Perijinan terpadu Kab. Mojokerto. Data dan
informasi yang dimuat dalam dokumen TDP
sesuai dengan dokumen legal lainnya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) M
Dokumen NPWP No.31.162.548.7 -602.000
yang terdaftar tanggal 19 Februari 2010
SKT (Surat Keterangan Terdaftar) No. S-
18443 KT/WPJ.24 /KP.0303/2015 tanggal 07
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Oktober 2015
9 digit awal NPWP telah sesuai dengan
dokumen lainnya
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M
CV Tiga Samudra dapat menunjukkan
dokumen lingkungan hidup yaitu dokumen
UKL UPL dengan kode buku 95/DPL/2014
tanggal 10 September 2014.
Dokumen UKL-UPL telah disetujui atau
mendapat rekomendasi oleh Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
dengan No. 660/1184.6/416-203.A/2014
tanggal 10 September 2014
Laporan UKL UPL semester 2 tahun 2016 dan
semester 1 tahun 2017 telah dilaporkan
kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Mojokerto dengan tanda bukti pelaporan
nomor 18 Oktober 2017.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
No.P2T/40/14.02/01/V/2015 tanggal 13 Mei
2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal, Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu, Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur
Jawa Timur) dengan jenis produksi Kayu
Gergajian kapasitas 2.500 m3/tahun
Izin Usaha Industri No. 188/0940/416-
207.3/2015 yang diterbitkan pada 01 April
2015 oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto
(a.n. Bupati Mojokerto) dengan produksi Kayu
Olahan kapasitas 2.500 m3/tahun. Masa
berlaku izin ini selama perusahaan masih
beroperasi
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK M
CV Tiga Samudra telah menyusun RPBBI
Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta laporan
bulanan realisasi pemenuhan bahan baku
secara online dan terdapat bukti penyampaian
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
RPBBI revisi terakhir revisi 9 dengan bukti
tanda terima nomor 0000404466 tanggal 12
Oktober 2017.
Realisasi pemanfaatan atau pengunaan bahan
baku serta produksi sesuai dengan dokumen
RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017.
1.2.1. Dokumen identitas importir NA CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor.
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
NA
CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor.
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA
CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai
perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
B. PRINSIP 2
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
dengan bukti pembelian
M
Dalam periode audit CV Tiga Samudra
melakukan pembelian bahan baku log dari
hutan rakyat dan Perhutani. Seluruh pembelian
bahan baku dari hutan rakyat telah dilengkapi
dengan dokumen pembelian dengan berupa
Nota pembelian/invoice pembelian sedangkan
dari Perhutani menggunkan kontrak suplai dan
bukti pambayaran.
Seluruh dokumen pembelian tersebut telah
sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah yang diterima.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) M
Dalam periode audit terdapat penerimaan dari
kayu bulat dari Perhutani, Pembelian kayu
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
bulat dari Perum Perhutani sudah dilengkapi dengan DKHP sebagai dokumen Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat yang merupakan lampiran dokumen SKSHHKB. Data dan
informasi yang tercantum dalam DKHP sesuai dengan Dokumen SKSHKB.
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
M
Pada periode audit penerimaan bahan baku dari hutan rakyat telah dilengkapi dengan bukti
serah terima kayu dari masing masing dokumen angkutan hail hutan yang sah.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
Pada periode audit penerimaan bahan baku
perusahaan berupa kayu bulat dengan
dokumen angkutan Nota Angkutan dan
SKSHHKB.
Selain dokumen angkutan, Untuk
pengangkutan kayu bulat sonokeling telah
dilengkapi dengan dokumen Surat Angkut
Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri
(SATS-DN) yang dikeluarkan oleh kepala Balai
Besar KSDA.
Hasil uji petik stock kayu bulat menunjukkan
kesesuaian dengan dokumen angkutannya dan
stock laporan mutasi kayu, tidak dijumpai
adanya perbedaan jenis.
LMKB dan LMHHOK dibandingkan dokumen
angkutan hasil hutan menunjukkan
kesesuaian
CV Tiga Samudra telah memiliki GANIS PHPL
PKB-R dan PKG-R.
Selama periode audit, CV Tiga Samudra tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
NA
Selama periode audit, CV Tiga Samudra tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA
Selama periode audit, CV Tiga Samudra tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M
Pemasok CV Tiga Samudra terdiri dari hutan rakyat dan Perhutani, pemasok Perhutani telah
memiliki dokumen S-PHPL nomor 040/EQC-PHPL/V/2016 yang valid dan masih berlaku,
sedangkan pasokan kayu bulat dari hutan rakyat telah ber DKP sesuai dengan ketentuan bahwa Nota Angkutan hasil hutan kayu
budidaya yang berasal dari hutan hak yang diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP.
Perusahaan telah melakukan pengecekan DKP tahun 2016 dan tahun 2017 yang dilakukan
oleh petugas pengecek DKP yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur CV Tiga
Samudra.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA
Pemasok bahan baku CV Tiga Samudra telah
ber S-PHPL dan ber DKP sehingga VLBB tidak dilakukan.
i. Dokumen pendukung
RPBBI M
CV Tiga Samudra telah melaporkan dokumen RPBBI. CV Tiga Samudra telah melengkapi
dokumen pendukung RPBBI berupa berita acara pemeriksaan stock opname dan kontrak
suplai pemenuhan bahan baku dari pemasok.
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB) NA
CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Bill of Lading (B/L) NA
CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
c. Packing List (P/L) NA
CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
d. Invoice NA
CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
e. Deklarasi NA
CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA
CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya NA CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M
Tersedia laporan produksi harian/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Dalam laporan harian tercatum tanggal masuk;
tanggal produksi; Asal dokumen/No. dokumen;
volume yang diproduksi dan hasil produksi
berdasarkan ukuran.
Laporan produksi yang ada dapat
menginformasikan kertelusuran asal usul
bahan baku yang digunakan.
b. Laporan produksi hasil
olahan
M
Perusahaan membuat laporan hasil produksi
harian (rendemen) yang kemudian di
rekapitulasi menjadi laporan produksi bulanan.
Rendemen produk kayu gergajian dan
moulding diperoleh dari jumlah kubikasi
penggunaan bahan baku dibandingkan dengan
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
output hasil produksinya, Dalam periode
tersebut rata – rata rendemen kayu gergajian
sebesar 64 % dan rendemen produksi kayu
olahannya (moulding) dari bahan baku kayu
gergajian sebesar 81 %. Laporan produksi
tersebut logis sesuai dengan input dan ouput nya.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Realisasi produksi CV Tiga Samudra tidak
melebihi kapasitas izin yang diberikan.
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA
Selama periode Audit, CV Tiga Samudra tidak menerima dan mengolah kayu lelang
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
M
LMKB dan LMHHKO telah dibuat telah sesuai
dengan dokumen pendukungnya berupa
dokumen angkutan penerimaan bahan baku,
dokumen laporan produksi dan dokumen
penjualan .
CV Tiga Samudra telah melaporkan Laporan
Mutasi Kayu setiap bulannya ke instansi yang
berweang yaitu ke Dinas Kehutanan dan BPHP
Wilayah VII Denpasar Stasiun Pelayanan
Surabaya.
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP NA
Selama periode Audit, CV Tiga Samudra tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak
lain/pihak penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA
Selama periode Audit, CV Tiga Samudra tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak
lain/pihak penyedia jasa
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA Selama periode Audit, CV Tiga Samudra tidak
melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA
Selama periode Audit, CV Tiga Samudra tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak
lain/pihak penyedia jasa
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA
Selama periode Audit, CV Tiga Samudra tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak
lain/pihak penyedia jasa
C. PRINSIP 3
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
Dalam kurun waktu audit CV Tiga Samudra tidak melakukan penjulan lokal untuk produk kayu gergajian maupun olahanya (moulding).
CV Tiga Samudra telah memiliki Ganis PHPL PKGR atas nama Silvian Fitri Lukina No. Reg
023118-08.PKG-R/XVI/2014, masa berlaku sampai dengan 28 Agustus 2017 terdapat bukti tanda terima permohonan perpanjangan kartu
ganis dari BPHP Wilayah VII Denpasar tanggal 06 Juli 2017.
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor M
Selama periode Audit, CV Tiga Samudra
menjual hasil produksi berupa Moulding.
Produk moulding yang diekspor merupakan
produk sendiri CV Tiga Samudra.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) M
Selama periode Audit, CV Tiga Samudra
menerbitkan 78 dokumen PEB. Informasi yang
tercantum pada PEB telah sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya.
c. Packing List (P/L)
M
CV Tiga Samudra menerbitkan 78 dokumen Packing list. Informasi yang tercantum pada
Packing list telah sesuai dengan dokumen PEB.
d. Invoice
M
CV Tiga Samudra menerbitkan 78 dokumen Invoice. Informasi yang tercantum pada
Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB.
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Bill of Lading (B/L)
M
CV Tiga Samudra menerbitkan 78 dokumen Bill of Lading. Informasi yang tercantum pada Bill of Lading telah sesuai dengan dokumen PEB.men Bill of Lading telah sesuai dengan
dokumen PEB.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal M
Seluruh ekspor CV Tiga Samudra telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal, dalam periode Audit dokumen V-Legal yang
dikeluarkan 78 V-Legal Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen invoice, packinglist, BL dan PEB.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis NA
Produk ekspor CV Tiga Samudra termasuk
kedalam produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis (laporan surveyor) kurun waktu audit telah dilakukan verifikasi teknis dan
dikeluarkan sebanyak 78 dokumen laporan surveyor. Laporan Surveyor telah sesuai
dengan dokumen lainnya.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA
Produk ekspor CV Tiga Samudra tidak termasuk produk yang terkena bea keluar.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya M
CV Tiga Samudra telah mempunyai Izin Usaha Pengedar Luar Negeri Kayu Sonokeling
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam No.
SK.41/KSDAE/SET/KSA.21/1/2017. Setiap ekspor produk kayu olahan dengan
Jenis Sonokeling telah dilakukan pemeriksaan stock produksi oleh BKSDA dan kelengkapan
ekspor dilengkapi dengan dokumen SAT-LN.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M
CV Tiga Samudra telah membubuhkan tanda
V-Legal pada pada produknya. Penerapan
tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
D. PRINSIP 4
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
Telah memiliki Prosedur K3 tertanggal 01
Januari 2015 yang ditandatangani oleh
Direktur. SOP K3 dibuat dengan tujuan untuk
mengelola dan mengendalikan cara bekerja
secara aman (menghindari unsafe action dan
unsafe condition), serta bekerja secara sehat
guna menjaga keselamatan dan kesehatan
karyawan.
b. Implementasi K3
M
Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang
berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan
terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di
CV Tiga Samudra yang dipasang di tempat
strategis, jelas dan tidak terhalang.
Karyawan CV Tiga Samudra menggunakan
APD dengan baik selama bekerja.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
Berdaasarkan laporan catatan kerja dalam
periode audit terjadi 3 kali kejadian
kecelakaan kerja dengan katagori rimgan.
Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan
membuat SOP K3, memasang rambu-rambu
K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai
pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan.
4.2.1.
Serikat pekerja atau
kebijakan peruasahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M
Manajemen CV Tiga Samudra memberikan
kebebasan terhadap setiap karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan
tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan
dari Direktur CV Tiga Samudra tanggal 02
Januari 2017.
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
– hak pekerja NA
CV Tiga Samudra mempekerjakan tenaga
kerja dengan total keseluruhan sebanyak 49
orang tenaga kerja. Peraturan Perusahaan CV
Tiga Samudra telah dibuat dan telah mendapat
pengesahaan dengan Nomor.
L-/--i-- RESUME VLK
No Dokumen FVLK.16
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 13
565116281416.105/2015 oleh Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten
Pekerja yang masih dibawah umur
Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawanCV Tiga Samudra dan hasil observasilapangan, tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Appllicable
22 Oktober 2017Trustindo Prima Karya