PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013
Gobierno Regional de Lambayeque
A. Información general
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
3.1. Nombre del Proyecto:
3.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora, Órgano Técnico
3.3. Participación de los involucrados
3.1. Diagnóstico de la situación actual
3.1.1 El área de influencia y área de estudio:
3.1.2 Población:
3.1.3 Situación de los servicios en los que intervendrá el PIP:
3.2. Definición del problema: sus causas y efectos
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solución
4.1 Horizonte de evaluación
4.2 Análisis de demanda
4.3 Análisis de oferta
PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013
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4.4 Balance oferta demanda
4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas
4.6 Costos de Inversión
4.7 Costos de Operación y Mantenimiento.
4.8 Beneficios
4.9 Costos sociales
4.10 Evaluación Costo-Efectividad
4.11 Análisis de Sensibilidad
4.12 Análisis de Sostenibilidad
4.13 Organización y Gestión del proyecto
4.14 Análisis de Impacto Ambiental
4.15 Plan de Implementación
4.16 En el Marco Lógico
PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013
Gobierno Regional de Lambayeque
A. Información general
El nombre del proyecto de Inversión Pública es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ELVIRA GARCIA Y
GARCIA DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
La Institución Educativa Secundaria Elvira García y García se encuentra ubicada
en el distrito de Chiclayo.
El terreno en donde se encuentra la Institución es el Asentamiento Humano San
Antonio - Sector Oeste MZ 44 Lote 1, del distrito de Chiclayo, provincia de
Chiclayo y Dpto. de Lambayeque y que los linderos del terreno de 12,212.49 m2
son:
Frente : 138.01 ml con Av. Jorge Chávez
Derecha : 91.55 ml con Calle San Carlos
Izquierda : 86.57 ml con Calle Amazonas
Fondo : 136.31 ml con Jirón de los Laureles
Ubicación del PIP
Fuente: Elaboración propia del formulador
PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013
Gobierno Regional de Lambayeque
UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobierno Regionales.
Pliego Gobierno Regional de Lambayeque
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora Lic. Mirtha Huangal Naveda
Responsable de Formular el PIP Ing° Sandra Vidarte Mata
Dirección Prolongación Bolognesi S/N Chiclayo
Teléfono (074) 234752
UNIDAD EJECUTORA
Sector: Gobierno Regionales.
Pliego Gobierno Regional de Lambayeque
Dirección: Av. Juan Tomis Stack Nº 975 – Chiclayo.
Teléfono: 074 – 201432
Persona responsable: Ing. Humberto Acuña Peralta
Cargo Presidente Regional
ÓRGANO TÉCNICO
Nombre : Gobierno Regional Lambayeque - Sede
Regional
Oficina : Gerencia Regional de Infraestructura,
Vivienda y Construcción
Persona Responsable : Ing. Fidel Ortiz Zapata.
Cargo : Gerente Regional de Infraestructura
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Dirección : Av. Juan Tomis Stack Nº 975 – Chiclayo.
Teléfono : (074) 606060.
Correo : [email protected]
B. Planteamiento del proyecto
Alternativa Única de Solución
I.E.SECUNDARIA ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA
Las áreas que se detallan a continuación son áreas netas
Demolición de Infraestructura existente.
20 aulas comunes de 56 metros cuadrados cada una.
2 aulas de innovación pedagógica de 170.23 metros cuadrados cada una.
1 laboratorio de ciencias naturales/CTA de 170.10 metros cuadrados.
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SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013
Gobierno Regional de Lambayeque
Construcción de 01 Taller de 335.12 m2.
Construcción de Dirección, Sub Dirección, Secretaria, Sala de Profesores,
Psicología y Tópico, archivo, Maestranza y limpieza, 171.5 m2.
Construcción de 01 Guardianía de 6.99 m2.
Construcción de 02 Plataformas Deportivas de 1200 m2.
428 ml. Cerco perimétrico.
SSHH para Alumnado incluye cisterna y Tanque de Polietileno (148 m2).
Construcción de Vestidores y Duchas.
35.9 m2 de Construcción de SSHH de docentes.
Construcción de Patio de Concreto (incl. asta), Zonas Pavimentadas,
accesos, Atrios 880 metros cuadrados.
Huerto, jardines, 230 metros cuadrados.
Equipamiento con Mobiliario y Material Educativo
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
BALANCE OFERTA – DEMANDA
Grados Matricula Período 0 Período Pos Inversión
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1º Grado -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231
2º Grado -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200
3º Grado -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238
4º Grado -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230
5º Grado -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227
Total -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126
Fuente: Elaboración Propia
D. Análisis técnico del PIP
La localización del proyecto será el mismo terreno en donde se encuentra
ubicado las II.EE. del Nivel Secundario : I.E.ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA del Distrito
de Chiclayo debido a que es una zona segura porque no se han identificado
peligros que pueden impactar y generar daños a la infraestructura proyectada.
E. Costos del PIP
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SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013
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COSTOS DE INVERSIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA Nº 01)
DESCRIPCION UNID. DE
MEDIDA CANT.
COSTOS G G UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
VALOR REFE-
RENCIAL
SUPERV.
PRESUPUESTO
TOTAL COSTO
UNITARIO
COSTO
DIRECTO 10% 10% 18.00% 5.00%
COSTOS INTANGIBLES 180,000.00
EXPEDIENTE TECNICO Unidad 1.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
COSTOS TANGIBLES 8,058,047.69
Demolición de
Infraestructura Existente glb 1.00 71,500.00 71,500.00 7,150.00 7,150.00 85,800.00 15,444.00 101,244.00 5,062.20 106,306.20
Construcción de 20 Aulas m2 1,716.00 1,250.00 2,145,000.00 214,500.00 214,500.00 2,574,000.00 463,320.00 3,037,320.00 151,866.00 3,189,186.00
Construcción de 02 Aulas de
Innovación Pedagógica m2 340.46 1,250.00 425,575.00 42,557.50 42,557.50 510,690.00 91,924.20 602,614.20 30,130.71 632,744.91
Construcción de 01
Laboratorio de Ciencia m2 170.10 1,250.00 212,625.00 21,262.50 21,262.50 255,150.00 45,927.00 301,077.00 15,053.85 316,130.85
Construcción de 01 Talller m2 335.12 1,250.00 418,900.00 41,890.00 41,890.00 502,680.00 90,482.40 593,162.40 29,658.12 622,820.52
Construcción de Dirección,
Sub Dirección, Secretaria,
Sala de Profesores, Psicología
y Tópico, archivo,
Maestranza y limpieza
m2 171.50 1,250.00 214,375.00 21,437.50 21,437.50 257,250.00 46,305.00 303,555.00 15,177.75 318,732.75
Construcción de 01 CRED m2 170.10 1,250.00 212,625.00 21,262.50 21,262.50 255,150.00 45,927.00 301,077.00 15,053.85 316,130.85
Construcción de 01
Guardianía m2 6.99 1,250.00 8,734.38 873.44 873.44 10,481.25 1,886.63 12,367.88 618.39 12,986.27
Construcción de 02
Plataformas Deportivas m2 1,200.00 125.00 150,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00 32,400.00 212,400.00 10,620.00 223,020.00
Construcción de Cerco
Perimétrico ml 428.00 580.00 248,240.00 24,824.00 24,824.00 297,888.00 53,619.84 351,507.84 17,575.39 369,083.23
PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013
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SSHH para Alumnado
incluye cisterna y Tanque de
Polietileno
m2 148.00 1,750.00 259,000.00 25,900.00 25,900.00 310,800.00 55,944.00 366,744.00 18,337.20 385,081.20
Construcción de Vestidores
y Duchas m2 70.14 1,650.00 115,731.00 11,573.10 11,573.10 138,877.20 24,997.90 163,875.10 8,193.75 172,068.85
Construcción de SSHH de
docentes m2 35.90 1,650.00 59,235.00 5,923.50 5,923.50 71,082.00 12,794.76 83,876.76 4,193.84 88,070.60
Construcción de Patio de
Concreto (incl. asta), Zonas
Pavimentadas, accesos,
Atrios
m2 880.00 125.00 110,000.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00 23,760.00 155,760.00 7,788.00 163,548.00
Construcción de Jardines,
huertos m2 330.00 32.00 10,560.00 1,056.00 1,056.00 12,672.00 2,280.96 14,952.96 747.65 15,700.61
Equipamiento con Mobiliario
y Material Educativo Glb 1.00 757,625.00 757,625.00 75,762.50 75,762.50 909,150.00 163,647.00 1,072,797.00 53,639.85 1,126,436.85
TOTAL PRESUPUESTO 5,419,725.38 541,972.54 541,972.54 6,503,670.45 1,170,660.68 7,674,331.13 383,716.56 8,238,047.69
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COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE CORRECCION
EXPEDIENTE TECNICO 180,000.00 0.909 163620.00
INFRAESTRUCTURA 6,051,406.29 0.847 5125541.12
EQUIPAMIENTO 983,397.25 0.847 832937.47
GASTOS GENERALES 639,527.59 0.847 541679.87
SUPERVISION 383,716.56 0.909 348798.35
COSTO DEL PROYECTO 8,238,047.69 S/. 7,012,576.82
F. Evaluación Social
Indicador N° de Beneficiados
PRECIOS SOCIALES
RUBROS ALTERNATIVA N° 1
Valor actual de Costos 7,049,521
Beneficiarios. 11,260
Indicadores de Resultado 626.07
PRECIOS PRIVADOS
RUBROS ALTERNATIVA N° 1
Valor actual de Costos 8,289,916
Beneficiarios. 11,260
Indicadores de Resultado 736.23
G. Sostenibilidad del PIP
La sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su
favor se puedan desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta la de
Operación y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
Fuentes de Financiamiento del Proyecto o Disponibilidad de Recursos
El Gobierno Regional cuenta con los recursos financieros provenientes de la
transferencia del Gobierno Central, para contratar a las empresas Consultora
y Ejecutora que se encargarán de materializar el Proyecto.
En el mercado del sector de la construcción hay muchas empresas que
operan a nivel norte, donde se encuentra ubicada el área del Proyecto. Por
tanto, se cuenta con los recursos financieros y empresas adecuadas para la
Elaboración de Expedientes Técnicos y capacidad instalada para Ejecución
del Proyecto.
El Mantenimiento de las nuevas infraestructuras ha sido garantizado en virtud
a las Actas de Compromiso, suscrita por las Direcciones de las Instituciones
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SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
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Educativas conjuntamente con sus APAFAS, según las cuales se brindará el
Mantenimiento respectivo a lo largo de la vida útil del Proyecto.
H. Impacto ambiental
El proyecto no generara efectos negativos que alteren o modifiquen el
entorno medio ambiental en la localidad, por las siguientes razones:
Ecología
El proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetación natural en sus
alrededores o áreas aledañas.
El proyecto no interfiere con la protección de laderas, taludes u obras de
control de erosión.
EL proyecto no está localizado sobre áreas pantanosas o áreas
ecológicamente frágiles o inestables
Las obras no causan un cambio significativo en el paisaje urbanístico
Durante la ejecución del proyecto, no se utilizara áreas con materiales de
préstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva
estructura.
No se apertura trochas carrozable para el transporte de material de
canteras, por cuanto se dispone de la accesibilidad adecuada, por lo
tanto no se ejecutara actividades orientadas a la tala de árboles o
bosque, que alteren el entorno del medio ambiente de la localidad.
Contaminación Ambiental
Se cuenta con adecuado sistema de disposición de residuos sólidos y
líquidos, lo que no ponen en peligro las fuentes de agua, tierras de cultivo,
etc.
EL proyecto contara con servicios higiénicos adecuados y suficientes para
los usuarios
El incremento de las acciones relacionadas al saneamiento ambiental con
la puesta en funcionamiento y operatividad del proyecto, permitirá
favorecer la conservación del medio ambiente local.
Salud
La ejecución de los trabajos no acarreará focos infecciosos, que
produzcan algún tipo de enfermedades endémicas
Se generarán ruidos y levantamiento de polvo, de una forma temporal, y
no contraerá peligro para la salud de los beneficiarios, etc.
I. Gestión del Proyecto
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SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
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La UE tiene capacidad para ejecutar el proyecto, dado que cuenta con
los medios para desarrollar la etapa de Inversión del Proyecto, (elaboración
del Estudio Definitivo, y la ejecución del proyecto) por cualquiera de los
sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.
Su capacidad operativa, se sustenta en lo siguiente:
El área encargada de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones, es
la Oficina Regional de Abastecimientos área dependiente de la Oficina
Regional de Administración, la cual cuenta con comités permanentes para
los procesos de contrataciones.
J. Marco Lógico
Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito,
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.
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Gobierno Regional de Lambayeque
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Alto logro de
aprendizaje de los
alumnos al finalizar la
educación
secundaria en la I.E.
Elvira García Y
García
- El 50% de los alumnas logren un nivel suficiente en comprensión de textos y matemáticas, al término de 10 años de ejecutado el PIP.
Estadística de la calidad Educativa
Anual - ESCALE
Los temas educativos continúan siendo una prioridad.
Se cuenta con el apoyo del Gob. Regional y Gob. Nacional.
PR
OP
OSIT
O La población escolar de
la I.E Elvira García del distrito de Chiclayo acceden al servicio
educativo que cumplan los estándares de
calidad
Al finalizar el periodo del horizonte del proyecto las alumnas de 11 a 18
años accedan a servicios educativos
escolarizados de calidad.
La asistencia de niñas y adolescente a las I.E se incrementa en un 90%.
Nóminas de Matricula.
Estadística del Ministerio de
Educación-ESCALE. Informe del Área de Planificación de la Unidad de Gestión Educativa Local de
Chiclayo
Los padres de familia mantienen el interés en impulsar la mejora en
la educación de sus hijas. La APAFA conjuntamente con las autoridades educativas del centro educativo participa en
el mantenimiento de la infraestructura educativa
luego de ejecutarse.
CO
MP
ON
EN
TES
Suficiente y Adecuada Infraestructura Educativa en la I.E
La I.E Elvira García contará con
infraestructura y equipamiento
adecuado acorde a las Norma Técnicas y a las
Políticas del Sector Educativo.
Acta de entrega y Liquidación de obras.
Supervisión in situ
Se cuenta con los recursos financieros para la construcción e
implementación de la infraestructura.
Mantenimiento oportuno de la obra ejecutada por parte de
las entidades encargadas. Existen proveedores de los bines y
servicios precisos para el proyecto y son capaces de
suministrarlos en tiempo oportuno.
Suficiente Equipamiento en la I.E
AC
CIO
NES
Demolición de
Infraestructura existente.
Expediente técnico S/.
180,000.00 Infraestructura: S/. 6,
051,406.29 Equipamiento: S/.
983,397.25 Gastos generales: S/.
639,527.59 Supervisión: S/.
383,716.56 Costos de Inversión
S/.8,238,047.69
Cuaderno de Obra. Informe de Supervisión.
Actas de Entrega de la obra.
Reportes de avance de obra de la unidad ejecutora
Inspección in situ
No se produce eventos naturales ni provocados que afecten la
ejecución física ni financiera del proyecto.
Los beneficiarios brindan las facilidades para ejecutar las
obras. Coordinación y Disponibilidad de
los recursos económicos. Normas que aprueban los documentos de gestión.
Construcción de 20
Aulas.
Construcción de 02 Aula
de Innovación
Pedagógica-
Construcción de 01
Laboratorio de ciencias
Construcción de 01 Taller
Construcción de Dirección, Sub Dirección, Secretaria, Sala de Profesores, Psicología y Tópico, archivo, Maestranza y limpieza
Construcción de 01 CRED
PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
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CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013
Gobierno Regional de Lambayeque
Construcción de 01 Guardianía .
Construcción de 02 Plataformas Deportivas
Construcción de Cerco Perimétrico
Construcción de SSHH para Alumnado incluye cisterna y Tanque de Polietileno
Construcción de Vestidores y Duchas.
Construcción de SSHH de docentes.
Construcción de Patio de Concreto (incl. asta), Zonas Pavimentadas, accesos, Atrios
Construcción de Jardines, huertos
Equipamiento con Mobiliario y Material Educativo