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PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE

CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013

Gobierno Regional de Lambayeque

A. Información general

B. Planteamiento del proyecto

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

D. Análisis técnico del PIP

E. Costos del PIP

F. Evaluación Social

G. Sostenibilidad del PIP

H. Impacto ambiental

I. Gestión del Proyecto

J. Marco Lógico

3.1. Nombre del Proyecto:

3.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora, Órgano Técnico

3.3. Participación de los involucrados

3.1. Diagnóstico de la situación actual

3.1.1 El área de influencia y área de estudio:

3.1.2 Población:

3.1.3 Situación de los servicios en los que intervendrá el PIP:

3.2. Definición del problema: sus causas y efectos

3.3. Objetivo del proyecto

3.4. Alternativas de solución

4.1 Horizonte de evaluación

4.2 Análisis de demanda

4.3 Análisis de oferta





4.4 Balance oferta demanda

4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas

4.6 Costos de Inversión

4.7 Costos de Operación y Mantenimiento.

4.8 Beneficios

4.9 Costos sociales

4.10 Evaluación Costo-Efectividad

4.11 Análisis de Sensibilidad

4.12 Análisis de Sostenibilidad

4.13 Organización y Gestión del proyecto

4.14 Análisis de Impacto Ambiental

4.15 Plan de Implementación

4.16 En el Marco Lógico





A. Información general

El nombre del proyecto de Inversión Pública es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ELVIRA GARCIA Y

GARCIA DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.

La Institución Educativa Secundaria Elvira García y García se encuentra ubicada

en el distrito de Chiclayo.

El terreno en donde se encuentra la Institución es el Asentamiento Humano San

Antonio - Sector Oeste MZ 44 Lote 1, del distrito de Chiclayo, provincia de

Chiclayo y Dpto. de Lambayeque y que los linderos del terreno de 12,212.49 m2

son:

Frente : 138.01 ml con Av. Jorge Chávez

Derecha : 91.55 ml con Calle San Carlos

Izquierda : 86.57 ml con Calle Amazonas

Fondo : 136.31 ml con Jirón de los Laureles

Ubicación del PIP

Fuente: Elaboración propia del formulador





UNIDAD FORMULADORA

Sector Gobierno Regionales.

Pliego Gobierno Regional de Lambayeque

Persona Responsable de la

Unidad Formuladora Lic. Mirtha Huangal Naveda

Responsable de Formular el PIP Ing° Sandra Vidarte Mata

Dirección Prolongación Bolognesi S/N Chiclayo

Teléfono (074) 234752

UNIDAD EJECUTORA

Sector: Gobierno Regionales.

Pliego Gobierno Regional de Lambayeque

Dirección: Av. Juan Tomis Stack Nº 975 – Chiclayo.

Teléfono: 074 – 201432

Persona responsable: Ing. Humberto Acuña Peralta

Cargo Presidente Regional

ÓRGANO TÉCNICO

Nombre : Gobierno Regional Lambayeque - Sede

Regional

Oficina : Gerencia Regional de Infraestructura,

Vivienda y Construcción

Persona Responsable : Ing. Fidel Ortiz Zapata.

Cargo : Gerente Regional de Infraestructura

Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Dirección : Av. Juan Tomis Stack Nº 975 – Chiclayo.

Teléfono : (074) 606060.

Correo : [email protected]

B. Planteamiento del proyecto

Alternativa Única de Solución

I.E.SECUNDARIA ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA

Las áreas que se detallan a continuación son áreas netas

Demolición de Infraestructura existente.

20 aulas comunes de 56 metros cuadrados cada una.

2 aulas de innovación pedagógica de 170.23 metros cuadrados cada una.

1 laboratorio de ciencias naturales/CTA de 170.10 metros cuadrados.





Construcción de 01 Taller de 335.12 m2.

Construcción de Dirección, Sub Dirección, Secretaria, Sala de Profesores,

Psicología y Tópico, archivo, Maestranza y limpieza, 171.5 m2.

Construcción de 01 Guardianía de 6.99 m2.

Construcción de 02 Plataformas Deportivas de 1200 m2.

428 ml. Cerco perimétrico.

SSHH para Alumnado incluye cisterna y Tanque de Polietileno (148 m2).

Construcción de Vestidores y Duchas.

35.9 m2 de Construcción de SSHH de docentes.

Construcción de Patio de Concreto (incl. asta), Zonas Pavimentadas,

accesos, Atrios 880 metros cuadrados.

Huerto, jardines, 230 metros cuadrados.

Equipamiento con Mobiliario y Material Educativo

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

BALANCE OFERTA – DEMANDA

Grados Matricula Período 0 Período Pos Inversión

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1º Grado -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231

2º Grado -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200

3º Grado -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238

4º Grado -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230

5º Grado -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227

Total -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126

Fuente: Elaboración Propia

D. Análisis técnico del PIP

La localización del proyecto será el mismo terreno en donde se encuentra

ubicado las II.EE. del Nivel Secundario : I.E.ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA del Distrito

de Chiclayo debido a que es una zona segura porque no se han identificado

peligros que pueden impactar y generar daños a la infraestructura proyectada.

E. Costos del PIP





COSTOS DE INVERSIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA Nº 01)

DESCRIPCION UNID. DE

MEDIDA CANT.

COSTOS G G UTILIDAD

SUB TOTAL

IGV

VALOR REFE-

RENCIAL

SUPERV.

PRESUPUESTO

TOTAL COSTO

UNITARIO

COSTO

DIRECTO 10% 10% 18.00% 5.00%

COSTOS INTANGIBLES 180,000.00

EXPEDIENTE TECNICO Unidad 1.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

COSTOS TANGIBLES 8,058,047.69

Demolición de

Infraestructura Existente glb 1.00 71,500.00 71,500.00 7,150.00 7,150.00 85,800.00 15,444.00 101,244.00 5,062.20 106,306.20

Construcción de 20 Aulas m2 1,716.00 1,250.00 2,145,000.00 214,500.00 214,500.00 2,574,000.00 463,320.00 3,037,320.00 151,866.00 3,189,186.00

Construcción de 02 Aulas de

Innovación Pedagógica m2 340.46 1,250.00 425,575.00 42,557.50 42,557.50 510,690.00 91,924.20 602,614.20 30,130.71 632,744.91

Construcción de 01

Laboratorio de Ciencia m2 170.10 1,250.00 212,625.00 21,262.50 21,262.50 255,150.00 45,927.00 301,077.00 15,053.85 316,130.85

Construcción de 01 Talller m2 335.12 1,250.00 418,900.00 41,890.00 41,890.00 502,680.00 90,482.40 593,162.40 29,658.12 622,820.52

Construcción de Dirección,

Sub Dirección, Secretaria,

Sala de Profesores, Psicología

y Tópico, archivo,

Maestranza y limpieza

m2 171.50 1,250.00 214,375.00 21,437.50 21,437.50 257,250.00 46,305.00 303,555.00 15,177.75 318,732.75

Construcción de 01 CRED m2 170.10 1,250.00 212,625.00 21,262.50 21,262.50 255,150.00 45,927.00 301,077.00 15,053.85 316,130.85

Construcción de 01

Guardianía m2 6.99 1,250.00 8,734.38 873.44 873.44 10,481.25 1,886.63 12,367.88 618.39 12,986.27

Construcción de 02

Plataformas Deportivas m2 1,200.00 125.00 150,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00 32,400.00 212,400.00 10,620.00 223,020.00

Construcción de Cerco

Perimétrico ml 428.00 580.00 248,240.00 24,824.00 24,824.00 297,888.00 53,619.84 351,507.84 17,575.39 369,083.23





SSHH para Alumnado

incluye cisterna y Tanque de

Polietileno

m2 148.00 1,750.00 259,000.00 25,900.00 25,900.00 310,800.00 55,944.00 366,744.00 18,337.20 385,081.20

Construcción de Vestidores

y Duchas m2 70.14 1,650.00 115,731.00 11,573.10 11,573.10 138,877.20 24,997.90 163,875.10 8,193.75 172,068.85

Construcción de SSHH de

docentes m2 35.90 1,650.00 59,235.00 5,923.50 5,923.50 71,082.00 12,794.76 83,876.76 4,193.84 88,070.60

Construcción de Patio de

Concreto (incl. asta), Zonas

Pavimentadas, accesos,

Atrios

m2 880.00 125.00 110,000.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00 23,760.00 155,760.00 7,788.00 163,548.00

Construcción de Jardines,

huertos m2 330.00 32.00 10,560.00 1,056.00 1,056.00 12,672.00 2,280.96 14,952.96 747.65 15,700.61

Equipamiento con Mobiliario

y Material Educativo Glb 1.00 757,625.00 757,625.00 75,762.50 75,762.50 909,150.00 163,647.00 1,072,797.00 53,639.85 1,126,436.85

TOTAL PRESUPUESTO 5,419,725.38 541,972.54 541,972.54 6,503,670.45 1,170,660.68 7,674,331.13 383,716.56 8,238,047.69





COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

FACTOR DE CORRECCION

EXPEDIENTE TECNICO 180,000.00 0.909 163620.00

INFRAESTRUCTURA 6,051,406.29 0.847 5125541.12

EQUIPAMIENTO 983,397.25 0.847 832937.47

GASTOS GENERALES 639,527.59 0.847 541679.87

SUPERVISION 383,716.56 0.909 348798.35

COSTO DEL PROYECTO 8,238,047.69 S/. 7,012,576.82

F. Evaluación Social

Indicador N° de Beneficiados

PRECIOS SOCIALES

RUBROS ALTERNATIVA N° 1

Valor actual de Costos 7,049,521

Beneficiarios. 11,260

Indicadores de Resultado 626.07

PRECIOS PRIVADOS

RUBROS ALTERNATIVA N° 1

Valor actual de Costos 8,289,916

Beneficiarios. 11,260

Indicadores de Resultado 736.23

G. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su

favor se puedan desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta la de

Operación y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.

Fuentes de Financiamiento del Proyecto o Disponibilidad de Recursos

El Gobierno Regional cuenta con los recursos financieros provenientes de la

transferencia del Gobierno Central, para contratar a las empresas Consultora

y Ejecutora que se encargarán de materializar el Proyecto.

En el mercado del sector de la construcción hay muchas empresas que

operan a nivel norte, donde se encuentra ubicada el área del Proyecto. Por

tanto, se cuenta con los recursos financieros y empresas adecuadas para la

Elaboración de Expedientes Técnicos y capacidad instalada para Ejecución

del Proyecto.

El Mantenimiento de las nuevas infraestructuras ha sido garantizado en virtud

a las Actas de Compromiso, suscrita por las Direcciones de las Instituciones





Educativas conjuntamente con sus APAFAS, según las cuales se brindará el

Mantenimiento respectivo a lo largo de la vida útil del Proyecto.

H. Impacto ambiental

El proyecto no generara efectos negativos que alteren o modifiquen el

entorno medio ambiental en la localidad, por las siguientes razones:

Ecología

El proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetación natural en sus

alrededores o áreas aledañas.

El proyecto no interfiere con la protección de laderas, taludes u obras de

control de erosión.

EL proyecto no está localizado sobre áreas pantanosas o áreas

ecológicamente frágiles o inestables

Las obras no causan un cambio significativo en el paisaje urbanístico

Durante la ejecución del proyecto, no se utilizara áreas con materiales de

préstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva

estructura.

No se apertura trochas carrozable para el transporte de material de

canteras, por cuanto se dispone de la accesibilidad adecuada, por lo

tanto no se ejecutara actividades orientadas a la tala de árboles o

bosque, que alteren el entorno del medio ambiente de la localidad.

Contaminación Ambiental

Se cuenta con adecuado sistema de disposición de residuos sólidos y

líquidos, lo que no ponen en peligro las fuentes de agua, tierras de cultivo,

etc.

EL proyecto contara con servicios higiénicos adecuados y suficientes para

los usuarios

El incremento de las acciones relacionadas al saneamiento ambiental con

la puesta en funcionamiento y operatividad del proyecto, permitirá

favorecer la conservación del medio ambiente local.

Salud

La ejecución de los trabajos no acarreará focos infecciosos, que

produzcan algún tipo de enfermedades endémicas

Se generarán ruidos y levantamiento de polvo, de una forma temporal, y

no contraerá peligro para la salud de los beneficiarios, etc.

I. Gestión del Proyecto





La UE tiene capacidad para ejecutar el proyecto, dado que cuenta con

los medios para desarrollar la etapa de Inversión del Proyecto, (elaboración

del Estudio Definitivo, y la ejecución del proyecto) por cualquiera de los

sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado.

Su capacidad operativa, se sustenta en lo siguiente:

El área encargada de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones, es

la Oficina Regional de Abastecimientos área dependiente de la Oficina

Regional de Administración, la cual cuenta con comités permanentes para

los procesos de contrataciones.

J. Marco Lógico

Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito,

componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.





RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Alto logro de

aprendizaje de los

alumnos al finalizar la

educación

secundaria en la I.E.

Elvira García Y

García

- El 50% de los alumnas logren un nivel suficiente en comprensión de textos y matemáticas, al término de 10 años de ejecutado el PIP.

Estadística de la calidad Educativa

Anual - ESCALE

Los temas educativos continúan siendo una prioridad.

Se cuenta con el apoyo del Gob. Regional y Gob. Nacional.

PR

OP

OSIT

O La población escolar de

la I.E Elvira García del distrito de Chiclayo acceden al servicio

educativo que cumplan los estándares de

calidad

Al finalizar el periodo del horizonte del proyecto las alumnas de 11 a 18

años accedan a servicios educativos

escolarizados de calidad.

La asistencia de niñas y adolescente a las I.E se incrementa en un 90%.

Nóminas de Matricula.

Estadística del Ministerio de

Educación-ESCALE. Informe del Área de Planificación de la Unidad de Gestión Educativa Local de

Chiclayo

Los padres de familia mantienen el interés en impulsar la mejora en

la educación de sus hijas. La APAFA conjuntamente con las autoridades educativas del centro educativo participa en

el mantenimiento de la infraestructura educativa

luego de ejecutarse.

CO

MP

ON

EN

TES

Suficiente y Adecuada Infraestructura Educativa en la I.E

La I.E Elvira García contará con

infraestructura y equipamiento

adecuado acorde a las Norma Técnicas y a las

Políticas del Sector Educativo.

Acta de entrega y Liquidación de obras.

Supervisión in situ

Se cuenta con los recursos financieros para la construcción e

implementación de la infraestructura.

Mantenimiento oportuno de la obra ejecutada por parte de

las entidades encargadas. Existen proveedores de los bines y

servicios precisos para el proyecto y son capaces de

suministrarlos en tiempo oportuno.

Suficiente Equipamiento en la I.E

AC

CIO

NES

Demolición de

Infraestructura existente.

Expediente técnico S/.

180,000.00 Infraestructura: S/. 6,

051,406.29 Equipamiento: S/.

983,397.25 Gastos generales: S/.

639,527.59 Supervisión: S/.

383,716.56 Costos de Inversión

S/.8,238,047.69

Cuaderno de Obra. Informe de Supervisión.

Actas de Entrega de la obra.

Reportes de avance de obra de la unidad ejecutora

Inspección in situ

No se produce eventos naturales ni provocados que afecten la

ejecución física ni financiera del proyecto.

Los beneficiarios brindan las facilidades para ejecutar las

obras. Coordinación y Disponibilidad de

los recursos económicos. Normas que aprueban los documentos de gestión.

Construcción de 20

Aulas.

Construcción de 02 Aula

de Innovación

Pedagógica-

Construcción de 01

Laboratorio de ciencias

Construcción de 01 Taller

Construcción de Dirección, Sub Dirección, Secretaria, Sala de Profesores, Psicología y Tópico, archivo, Maestranza y limpieza

Construcción de 01 CRED





Construcción de 01 Guardianía .

Construcción de 02 Plataformas Deportivas

Construcción de Cerco Perimétrico

Construcción de SSHH para Alumnado incluye cisterna y Tanque de Polietileno

Construcción de Vestidores y Duchas.

Construcción de SSHH de docentes.

Construcción de Patio de Concreto (incl. asta), Zonas Pavimentadas, accesos, Atrios

Construcción de Jardines, huertos

Equipamiento con Mobiliario y Material Educativo