Tabla de Enfoque a Procesos: Desarrollo de Sistemas Secretaría de Administración Dirección de Servicios de Cómputo Departamento de Desarrollo de Sistemas
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Sistema de Gestión de la Calidad
Universidad Autónoma del Estado de México
Revisión No. 06 Fecha: 15/08/07
Responsable del proceso:
responsabilidad y autoridad
Usuario y proveedor del
proceso
Salidas y Entradas
Requisitos de las salidas y las
entradas
Seguimiento y medición del proceso y del
producto
Documentación que se utiliza
para realizar el proceso
Recursos utilizados en el
proceso
Interacción con otros procesos
del SGC
Etapas del proceso Verificación
Seguimiento, monitoreo, supervisión
Validación Inspección
Procedimiento: Procedimiento de Desarrollo de Sistemas de Información Automatizados Responsable del Proceso Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. Responsabilidad: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de la calidad y en la TEP. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso. Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo. Para un mayor detalle de las responsabilidades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo. Autoridad: ♦ Autorizar los
documentos del proceso
♦ Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso
♦ Solicitar auditorias a su proceso
Usuario: 1. Director 2. Coordinador 3. Subdirector
Administrativo 4. Subdirector
Académico 5. Responsable
de Planeación 6. Responsable
del área que haya designado el Director o coordinador
7. Personal Administrativo
8. Personal Académico
Proveedor No identificados hasta el momento.
Salidas: 1. Sistema de
Información Automatizado
2. Documento del Proyecto
3. Documento de liberación de un SIA
4. Bitácoras de actividades
5. Capacitación operativa de un SIA
6. Un SIA en operación (entrega total o parcial)
Manual / tríptico de usuario (por el medio definido en el proyecto) para un SIA en operación. Entradas: 1. Documento de
Solicitud (oficio)
2. Solicitud de un proyecto
3. Documento de requerimientos
4. Control de cambios
Requisitos de salidas: Ver TRS del proceso Requisitos de entrada: Escribir los requisitos que debe de cumplir la entrada citada en la columna anterior, ejemplo: solicitud autorizada con la información completa en las fechas correspondientes.
Qué se medirá: Los objetivos de la calidad (TOC) Las actividades programadas La satisfacción del usuario Quién medirá: Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. Cómo medirá: • Plan de proyecto. • Generación de
estadísticas. Reporte de avances. Cuándo se medirá: Se medirá cada cuatro meses.
Documentos de origen interno: Procedimiento de
Desarrollo de Sistemas de Información Automatizados
Oficio de Solicitud de Proyecto o Servicio
Oficio de liberación
Plan de proyecto Documento de
requerimientos Documento del
Proyecto Control de
Cambios Reporte de
errores y observaciones
Formato de Evaluación de Conformidad del Sistema de Información Automatizado
Plantilla de documentación Técnica
Registro de Bitácoras
Reporte de errores y observaciones
Documentos de origen externo: No existen. Registros: Ver Lista Maestra de Documentos (LMD)
Personal: Director Jefe de
Departamento Líderes de
Proyecto Líder de
Proyecto en Diseño Web
DBA Desarrollador
nivel 1, 2 y 3 Diseñador
gráfico nivel 1 y 2
DBA (administrador de base de datos) Nivel 1 y 2
Responsable del Espacio Académico haya designado el Director o coordinador del mismo
Infraestructura Edificio Servicios de luz,
teléfono y agua Equipo de
cómputo Impresoras Servidores para
el desarrollo Software requerido para llevar a cabo la actividad.
No aplica -Reconocimiento -Análisis -Plan de Proyecto -Diseño -Desarrollo -Evaluación -Implantación -Liberación
Verificación de Análisis Verificación de Diseño Verificación del Desarrollo
-Sistema de Registro de Actividades -Formato de revisión, verificación y validación -Revisión de Análisis -Revisión de Plan de Proyecto -Revisión de Diseño -Revisión del Desarrollo -Revisión de Implantación. - Minutas.
Validación del Plan de Proyecto Validación de Desarrollo / Avances
No Aplica
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Revisión No. 06 Fecha: 15/08/07
Responsabilidad en Administración Central: No Aplica Responsable en el espacio académico: Director, coordinador, subdirector administrativo, subdirector académico, responsable de planeación, difusión cultural, de cómputo o del área que el director designe como responsable dentro de su organismo de acuerdo al tipo de actividad. Responsabilidad en el Espacio Académico: Implementar y dar seguimiento al proceso en su espacio Informar al responsable del proceso de la administración central cambios y/o mejoras del proceso y al sistema de gestión de la calidad Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso de su espacio académico Informar e implementar los cambios autorizados al proceso Para un mayor detalle de las responsabilidades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo. Autoridad ♦ Gestionar los
recursos para garantizar la operación de este proceso en su espacio académico
♦ Solicitar auditorias a su proceso
♦ Para un mayor detalle de las autoridades del personal que
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Revisión No. 06 Fecha: 15/08/07
participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.
Para un mayor detalle de las responsabilidades y autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.
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Revisión No. 06 Fecha: 15/08/07
Responsable del proceso:
responsabilidad y autoridad
Usuario y proveedor del
proceso
Salidas y Entradas
Requisitos de las salidas y las
entradas
Seguimiento y medición del proceso y del
producto
Documentación que se utiliza
para realizar el proceso
Recursos utilizados en el
proceso
Interacción con otros procesos
del SGC
Etapas del proceso Verificación
Seguimiento, monitoreo, supervisión
Validación Inspección
Procedimiento: Procedimiento de Diseño y Desarrollo Web Responsable del Proceso Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas Responsabilidad: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo Para un mayor detalle de las responsabilidades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo Autoridad: Autorizar los
documentos del proceso.
Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso.
Solicitar auditorías a su proceso
Responsabilidad en Administración Central: No Aplica
Usuario: 1. Responsable
del área que haya designado el director o coordinador
2. Profesores 3. Estudiantes Proveedor: No identificados hasta el momento
Salidas:
1. Documento de liberación de una solicitud
2. Documento del proyecto
3. Plan de proyecto
4. Bitácoras de actividades
5. Banner o medio de difusión
6. Sitio en Internet
7. Portal en Internet
Entradas: 1. Documento de
Solicitud (oficio).
2. Solicitud de un proyecto Web.
3. Documento de requerimientos de un Proyecto Web.
4. Control de cambios
Requisitos de salida: Se hace referencia en la Tabla de Requisitos del Servicio (TRS) Requisitos de entrada:
Contar con el documento de solicitud.
El usuario debe de estar enterado y en acuerdo con la información que se presenta en:
1. Solicitud de
un proyecto. 2. Documento
de requerimientos de un Proyecto Web.
3. Control de cambios.
La solicitud debe de ser presentada con tiempo razonable para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto. La solicitud si es de impacto debe de ser firmada por el responsable en el espacio académico.
Qué se medirá: Los objetivos de la calidad (TOC) Las actividades programadas La satisfacción del usuario El cumplimiento de los requisitos del servicio (TRS) Quién medirá: Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas Cómo medirá: Plan de
proyecto. Generación de
estadísticas. Reporte de
avances. Cuándo se medirá: Se medirá cada cuatro meses.
Documentos de origen interno: Procedimiento
de Diseño y Desarrollo Web
Solicitud de un proyecto Web
Oficio de liberación
Plan de proyecto
Documento de requerimientos de un Proyecto Web
Documento del Proyecto
Control de Cambios
Reporte de errores y observaciones
Plantilla de documentación Técnica
Registro de Bitácoras
Mapa de un proyecto Web
Formato de Evaluación de Sitios y Portales
Documentos de origen externo: No existen. Registros: Ver Lista Maestra de Documentos (LMD)
Personal: Director Jefe de
Departamento Líderes de
Proyecto Líder de
Proyecto en Diseño Web
DBA (administrador de base de datos) Nivel 1 y 2
Desarrollador nivel 1, 2 y 3
Diseñador gráfico nivel 1 y 2
Responsable del Espacio Académico haya designado el Director o coordinador del mismo
Infraestructura Edificio Servicios de
luz, teléfono y agua.
Equipo de cómputo
Impresoras Servidores
para el desarrollo Web.
Software/hardware requerido para llevar a cabo la actividad.
Mobiliario/papelería.
Espacio académico Infraestructura: Equipo de
cómputo en buenas condiciones.
Red
No aplica -Reconocimiento -Análisis -Plan de Proyecto -Diseño -Desarrollo -Implantación -Liberación
Verificación de Análisis Verificación de Diseño Verificación del Desarrollo
-Sistema de Registro de Actividades -Formato de revisión, verificación y validación -Revisión de Análisis -Revisión de Plan de Proyecto -Revisión de Diseño -Revisión del Desarrollo -Revisión de Implantación - Minutas.
Validación del Plan de Proyecto Validación de Desarrollo/Avances Validación de Liberación
No Aplica
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Revisión No. 06 Fecha: 15/08/07
Responsabilidad en el Espacio Académico: Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: Implementar y dar seguimiento al proceso en su espacio Informar al responsable del proceso de la administración central cambios y/o mejoras del proceso y al sistema de gestión de la calidad Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso en su espacio académico. Informar e implementar los cambios autorizados al proceso Autoridad: Gestionar los
recursos para garantizar la operación de este proceso en su espacio académico.
Solicitar auditorias a su proceso
Para un mayor detalle de las responsabilidades y autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.
institucional.
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Revisión No. 06 Fecha: 15/08/07
Responsable del proceso:
responsabilidad y autoridad
Usuario y proveedor del
proceso
Salidas y Entradas
Requisitos de las salidas y las
entradas
Seguimiento y medición del proceso y del
producto
Documentación que se utiliza
para realizar el proceso
Recursos utilizados en el
proceso
Interacción con otros procesos
del SGC
Etapas del proceso Verificación
Seguimiento, monitoreo, supervisión
Validación Inspección
Procedimiento: Soporte y Mantenimiento en Sistemas de Información, portales y sitios Web Responsable del Proceso Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. Responsabilidad: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de la calidad y en la TEP. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso. Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo. Autoridad: ♦ Autorizar los
documentos del proceso
♦ Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso
♦ Solicitar auditorias a su proceso
♦ Para un mayor detalle de las autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.
Usuario: 1. Subdirector
Administrativo 2. Subdirector
académico 3. Responsable
de planeación 4. Responsable
del área que haya designado el director o coordinador
5. Profesores 6. Personal
administrativo 7. Personal
académico 8. Estudiantes
Proveedor: No identificados hasta el momento
Salidas:
1. Documento de liberación de una solicitud
2. Bitácoras de actividades
3. Capacitación operativa de un SIA.
4. Sitio en Internet actualizado.
5. Portal en Internet actualizado
6. Publicación de eventos, actividades y avisos en Internet a través de banner u otro medio en el portal UAEMex
7. Un SIA en operación por actualizaciones o modificaciones en el proceso
8. Asesoría y soporte Técnico en SIA, portales y sitios a la comunidad universitaria y al público en general
Entradas: 1. Documento de
Solicitud (oficio, mail, llamada telefónica)
2. Control de cambios
Requisitos de salida: Se hace referencia en la Tabla de Requisitos del Servicio (TRS). Requisitos de entrada: Contar con el documento de solicitud.
El usuario debe de estar enterado y en acuerdo con la información que se presenta en: 1. Documento de
control de cambios
2. Sistema de soporte y mantenimiento.
La solicitud debe de ser presentada con tiempo razonable para poder llevarla a cabo. La solicitud si es de impacto debe de ser firmada por el responsable en el espacio académico.
Qué se medirá: Los objetivos de la calidad (TOC) Las actividades programadas La satisfacción del usuario El cumplimiento de los requisitos del servicio (TRS) Quién medirá: Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas Cómo medirá: Generación de
estadísticas. Reporte de
avances. Cuándo se medirá: Se medirá cada cuatro meses.
Documentos de origen interno: Procedimiento
de Soporte y Mantenimiento en Sistemas de Información, portales y sitios Web
Control de Cambios
Reporte de errores y observaciones
Registro de Bitácoras
Sistema de levantamiento de asesorías.
Documentos de origen externo: No existen. Registros: Ver Lista Maestra de Documentos (LMD)
Personal: Director Jefe de
Departamento Líderes de
Proyecto Líder de
Proyecto en Diseño Web
DBA Apoyo
Administrativo Desarrollador
nivel 1, 2 y 3 Diseñador
gráfico nivel 1 y 2
DBA Nivel 1 y 2
Infraestructura: Edificio Servicios de
luz, teléfono y agua
Equipo de cómputo
Impresoras Software/hard
ware requerido para llevar a cabo la actividad.
Mobiliario/papelería
Espacio académico Personal El director será quien designará el recurso humano que se va a utilizar dentro de su organismo, depende del tipo de proyecto. Infraestructura: Equipo de
cómputo en buenas condiciones.
Red institucional.
No aplica
- Solicitud del servicio - Realización del servicio - Liberación del Servicio
Control de Cambios firmado por Líder de proyecto.
Correo electrónico. Sistema de Support Suite Sistema de Reporte de Actividades. Sistema de soporte y Mantenimiento. Minutas..
Control de Cambios firmado por el Usuario.
No Aplica
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Revisión No. 06 Fecha: 15/08/07
Responsabilidad en Administración Central: No Aplica Responsabilidad en el Espacio Académico: No Aplica Para un mayor detalle de las responsabilidades y autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.
Tabla de Enfoque a Procesos: Desarrollo de Sistemas Secretaría de Administración Dirección de Servicios de Cómputo Departamento de Desarrollo de Sistemas
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Revisión No. 06 Fecha: 15/08/07
Responsable del proceso:
responsabilidad y autoridad
Usuario y proveedor del
proceso
Salidas y Entradas
Requisitos de las salidas y las
entradas
Seguimiento y medición del proceso y del
producto
Documentación que se utiliza
para realizar el proceso
Recursos utilizados en el
proceso
Interacción con otros procesos
del SGC
Etapas del proceso Verificación
Seguimiento, monitoreo, supervisión
Validación Inspección
Procedimiento: Evaluación de SIA´s en operación o Externos y herramientas de desarrollo Responsable del Proceso Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. Responsabilidad: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de la calidad y en la TEP. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso. Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo. Autoridad: ♦ Autorizar los
documentos del proceso
♦ Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso
♦ Solicitar auditorias a su proceso
Responsabilidad en Administración Central: No Aplica Responsabilidad en el Espacio Académico: No Aplica
Usuario:
1. Subdirector Administrativo
2. Subdirector académico
3. Responsable de planeación
4. Responsable del área que haya designado el director o coordinador
5. Profesores
6. Personal administrativo
7. Personal académico
Proveedor: El proveedor va a variar dependiendo del tipo de solicitud de sistema /herramienta a evaluar, en caso de que aplique.
Salidas:
1. Documento de liberación de una solicitud
2. Plan de proyecto
3. Bitácoras de actividades
4. Documento del diagnóstico de SIA en operación
5. Documento del diagnóstico de SIA externo
6. Documento del diagnóstico de una herramienta de desarrollo
Entradas:
1. Documento de Solicitud (oficio)
2. Solicitud de Evaluación
Documento de requerimientos para Evaluación
Requisitos de salida: Se hace referencia en la Tabla de Requisitos del Servicio (TRS). Requisitos de entrada:
Contar con el documento de solicitud. La solicitud debe de ser presentada con tiempo razonable para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto.
Qué se medirá: Los objetivos de la calidad (TOC) Las actividades programadas La satisfacción del usuario El cumplimiento de los requisitos del servicio (TRS). Quién medirá: El responsable del proceso. Cómo medirá: • Plan de
proyecto. • Plan de
proyecto. • Generación de
estadísticas. • Reporte de
avances. Cuándo se medirá: Depende de la magnitud de la solicitud
Documentos de origen interno: Procedimiento
de Evaluación de SIA’s en operación o Externos y herramientas de desarrollo.
Oficio de Solicitud
Oficio de liberación
Plan de proyecto
Documento de requerimientos para Evaluación
Registro de Bitácoras
Documento del diagnóstico de SIA en evaluación
Documentos de origen externo: No existen. Registros: Ver Lista Maestra de Documentos (LMD).
Personal: Director Jefe de
Departamento Líderes de
Proyecto Líder de
Proyecto en Diseño Web
DBA Infraestructura: Edificio Servicios de
luz, teléfono y agua
Equipo de cómputo
Impresoras Software
necesario para el desarrollo de un SIA
Mobiliario/papelería
Espacio académico Personal: El director será quien designará el recurso humano que se va a utilizar dentro de su organismo, depende del tipo de proyecto. Infraestructura: La infraestructura identificada del resultado de la evaluación/diagnóstico.
No aplica 1. Solicitud de Evaluación
2. Asignación de Recursos
3. Realización de Entrevistas
4. Plan de Proyecto
5. Elaboración de documento diagnóstico
Análisis de Solicitud de Evaluación
Minutas de Reuniones de Entrevistas
Documento de Diagnostico
No Aplica
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Sistema de Gestión de la Calidad
Universidad Autónoma del Estado de México
Revisión No. 06 Fecha: 15/08/07
Responsable del proceso:
responsabilidad y autoridad
Usuario y proveedor del
proceso
Salidas y Entradas
Requisitos de las salidas y las
entradas
Seguimiento y medición del proceso y del
producto
Documentación que se utiliza
para realizar el proceso
Recursos utilizados en el
proceso
Interacción con otros procesos
del SGC
Etapas del proceso Verificación
Seguimiento, monitoreo, supervisión
Validación Inspección
Procedimiento: Procedimiento de Administración de Información Responsable del Proceso Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. Responsabilidad: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de la calidad y en la TEP. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso. Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo. Autoridad: ♦ Autorizar los
documentos del proceso
♦ Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso
♦ Solicitar auditorias a su proceso
♦ Para un mayor detalle de las autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.
Responsabilidad en
Usuario:
1. Subdirector Administrativo
2. Subdirector académico
3. Responsable de planeación
4. Responsable del área que haya designado el director o coordinador
5. Profesores
6. Personal administrativo
7. Personal académico
Proveedor : No identificados en este momento.
Salidas:
1. Documento de liberación de una solicitud
2. Bitácoras de actividades
3. Información eliminada, modificada, agregada una base de datos
4. Estructura de base de datos modificada, agregada, eliminada
5. Documento de Análisis, admón. y diagnóstico de información en bases de datos
6. Sistema de Soporte y Mantenimiento
Entradas: Documento de Solicitud (oficio, requisición, mail, llamada telefónica)
Sistema de Soporte y Mantenimiento
Requisitos de salida: Se hace referencia en la Tabla de Requisitos del Servicio (TRS). Requisitos de entrada:
Contar con el documento de solicitud o con la evidencia de la solicitud.
El usuario debe de estar enterado y en acuerdo con la información que se presenta en:
1. Documento de Especificaciones Generales o en el de Alcances y Limitaciones.
La solicitud debe de ser presentada con tiempo razonable para poder llevar a cabo el desarrollo del requerimiento o proyecto. La solicitud si es de impacto debe de ser firmada por el responsable en el espacio académico.
Qué se medirá: Las actividades programadas La satisfacción del usuario y el cumplimiento de los requisitos del servicio (TRS). Quién medirá: Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. Cómo medirá: Generación
de estadísticas. Reporte de
avances. Cuándo se medirá: Se medirá cada cuatro meses.
Documentos de origen interno: Procedimiento
de Administración de Información
Oficio de Solicitud
Oficio de liberación
Bitácora de Respaldos para entrega a Resguardo
Plan de
Proyecto DBA Solicitud de
restauración de de Respaldos
Solicitud de movimientos en Base de Datos
Documentos de origen externo: No existen. Registros: Ver Lista Maestra de Documentos (LMD)
Personal: Director Jefe de
Departamento Líderes de
Proyecto DBA Apoyo
Administrativo Infraestructura: Edificio Servicios de
luz, teléfono y agua
Equipo de cómputo
Impresoras Servidores
para el desarrollo
Software requerido para llevar a cabo la actividad
Espacio académico Personal: El director será quien designará el recurso humano que se va a utilizar dentro de su organismo, depende del tipo de proyecto. Infraestructura: Para este proceso no se requiere de infraestructura por parte del espacio académico.
No aplica Registrar Solicitud Atención de Solicitud Ejecutar Acción Liberar Solicitud
Solicitud de Restauración de Respaldos. Bitácora de Respaldos para entrega de resguardos. Plan de Proyecto del DBA. Solicitud de Movimientos en Base de Datos.
Sistema de Soporte y Mantenimiento. Si Aplica, realizar plan de Proyecto. Minutas.
Solicitud de Restauración de Respaldos. Bitácora de Respaldos para entrega de resguardos. Plan de Proyecto del DBA. Solicitud de Movimientos en Base de Datos.
No aplica
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Revisión No. 06 Fecha: 15/08/07
Administración Central: No Aplica Responsable en el espacio académico: Director, coordinador, subdirector administrativo, subdirector académico, responsable de planeación, difusión cultural, de cómputo o del área que el director designe como responsable dentro de su organismo de acuerdo al tipo de actividad. Responsabilidad en el Espacio Académico: Implementar y dar seguimiento al proceso en su espacio Informar al responsable del proceso de la administración central cambios y/o mejoras del proceso y al sistema de gestión de la calidad Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso de su espacio académico Informar e implementar los cambios autorizados al proceso Para un mayor detalle de las responsabilidades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo. Autoridad ♦ Gestionar los
recursos para garantizar la operación de este proceso en su espacio académico
♦ Solicitar auditorias a su proceso
Para un mayor detalle de las autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.
Tabla de Enfoque a Procesos: Desarrollo de Sistemas Secretaría de Administración Dirección de Servicios de Cómputo Departamento de Desarrollo de Sistemas
12/12
Sistema de Gestión de la Calidad
Universidad Autónoma del Estado de México
Revisión No. 06 Fecha: 15/08/07
Para un mayor detalle de las responsabilidades y autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo