SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE AVALIAÇÃO DO
PPA 2012-2015(Ano base 2012)
- 23 de setembro de 2013 -
ESTRUTURA DO PPA
ESTRUTURA DO PPA
- 07 Macrodesafios do Governo;- 32 Programas Temáticos;- 126 Objetivos Específicos;- 10 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado;-724 Ações Orçamentárias.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Artigos 8º ao 10º da Lei nº 4.742, de 29/12/2011, alterada pela Lei nº 5.023/2013, de 04/02/2013 – PPA 2012-2015.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
• (art. 8º, I)1ª Etapa: Até o dia 15 de abril do exercício subsequente o Demonstrativo por programa e ação, da execução física e financeira do exercício anterior dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
• (art. 8º,II)
2ª Etapa:Até 31 de agosto do exercício subsequente, uma avaliação dos objetivos específicos e um demonstrativo, por programa, dos índices alcançados pelos indicadores ao término do exercício anterior, e a expectativa de alcance do índice final previsto.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
• Art. 8º, Parágrafo único. Os objetivos específicos são avaliados anualmente, por ocasião da segunda etapa da avaliação, com base na realização física e financeira das ações orçamentárias e realização ou implementação das ações não orçamentárias, tendo como parâmetro o alcance dos indicadores.
ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL - CLDF
• Apresentação• Metodologia• Cenário Macroeconômico• Síntese da Avaliação:
– Orientação Estratégica do Governo(Macrodesafios); e– Gráficos da Execução Orçamentária e Financeira
• Análise dos Programas Temáticos:– Objetivo geral, macrodesafio ao qual está
vinculado, execução orçamentária e financeira de 2012 (PPAxLOA), unidade(s) responsável(is), análise dos resultados dos objetivos específicos; metas alcançadas em 2012, expectativas para 2013 e apuração dos índices dos indicadores.
CENÁRIO MACROECONÔMICO
• Está dividido em duas partes: O CONTEXTO NACIONAL e o CONTEXTO DISTRITAL
• No cenário nacional são apresentados os principais indicadores da economia brasileira e o Resultado Fiscal das Contas do Governo Federal
• No contexto distrital são apresentados, além do nível de atividade econômica com seus principais indicadores, o Resultado das Contas do Governo local com detalhamento do cumprimento dos mínimos constitucionais a que estão obrigados os governos estaduais.
PPA X EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TOTAL DA EXECUÇÃO Plano Plurianual (A)
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL% Emp/PPA (D/A)*100
% Liq/PPA (E/A)*100Dotação Inicial (B) Despesa
Autorizada (C) Empenhado (D) Liquidado (E)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL14.588.829.892 14.015.114.459 16.639.026.339 13.426.100.851 12.473.429.998 92 85
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS
ESTATAIS1.838.750.220 1.656.086.283 1.504.586.294 906.859.352 906.859.352 - 49
FUNDO CONSTITUCIONAL DO
DF8.768.328.482 6.337.039.184 6.337.039.184 6.337.039.184 6.337.039.184 71 71
TOTAL 25.195.908.534 22.008.239.926 24.480.651.817 20.669.999.383 19.717.328.534 82 78
MACRODESAFIOS PPA X EMPENHADO
07 Macrodesafios Previsto PPAEmpenhado
LOAEmpenhado/ Previsto PPA
%
Empenhado /Total
Empenhado %
Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais.
4.496.166.888 2.642.967.188 58,8 12,8
Reduzir as desigualdades sociais, superar a extrema pobreza no DF e RIDE, garantindo renda, proporcionando acesso aos serviços, gerando oportunidades de emprego e renda, nas áreas rural e urbana.
1.004.425.588 910.162.399 90,6 4,4
Propiciar uma educação pública gratuita, democrática e de qualidade social para todos. 5.895.596.309 5.780.855.106 98,1 28,0
Desenvolver a economia, com diversificação da base econômica, potencializando as vocações do DF. 715.125.548 600.273.344 83,9 2,9
Realizar uma gestão eficaz, transparente e participativa, com foco no cidadão. 3.693.204.293 2.262.207.837 61,3 10,9
Garantir segurança pública por meio do uso inteligente de recursos humanos e tecnológicos. 4.527.585.742 3.991.597.651 88,2 19,3
Garantir ao cidadão um atendimento de saúde integral e humanizado. 4.863.804.166 4.481.935.858 92,1 21,7
Total Geral 25.195.908.534 20.669.999.383 82,0 100,0
EMPENHADO POR MACRODESAFIO
Aumentar a qualidade de vida promovendo a mo-bilidade com qualidade,
garantindo moradia digna, ordenamento ter-ritorial e o uso susten-
tável dos recursos natu-rais
12,8%
Reduzir as desigualdades sociais, superar a extrema
pobreza no DF e RIDE, garantindo renda, pro-porcionando acesso aos serviços, gerando opor-tunidades de emprego e renda, nas áreas rural e
urbana 4,4%
Propiciar uma educação pública gratuita,
democrática e de quali-dade social para todos
28%
Desenvolver a economia, com diversificação da base econômica, potencializando as vocações
do DF 2,9%
Realizar uma gestão eficaz,transparente e par-ticipativa, com foco no cidadão
10,9%
Garantir segurança pública por meio do uso inteligente de recursos
humanos e tecnológicos19,3%
Garantir ao cidadão um atendimento de saúde in-
tegral e humanizado 21,7%
Plano Plurianual Dotação Inicial Despesa Autorizada Empenhado Liquidado 0
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
30,000,000,000
25,195,908,534
22,008,239,926
24,480,651,817
20,669,999,38319,717,328,534
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 2012
(Orçamentos: Fiscal, da Seguridade Social, de Investimento e Recursos do Fundo Constitucional do DF)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2012PPA X LOA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Plano Plurianual Dotação Inicial Despesa Autorizada Empenhado Liquidado 0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
16,000,000,000
18,000,000,000
14,588,829,89214,015,114,459
16,639,026,339
13,426,100,85112,473,429,998
VALORES EMPENHADOS EM 2012 - R$ MIL
6204 - Atuação Legislativa
6226 - Prevenção, Gestão do Risco e Resposta a Desastres
1350 - Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbanda do Distrito Federal - ÁGUAS DO DF
6229 - Emancipação das Mulheres
6224 - Assitência Jurídica Integral e Gratuita
6225 - Regularização Fundiária
0150 - Brasília Sustentável
6220 - Educação Superior
6210 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos
6230 - Turismo
6214 - Trabalho, Emprego e Renda
6218 - Habitação
6201 - Agricultura e Desenvolvimento Rural
6227 - Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada
6223 - Desenvolvimento Integral da Infância e da Adolescência e Atenção à Juventude
6205 - Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital
6211 - Garantia do à Assistência Social
6228 - Tranferência de Renda
6222 - Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania
6215 - Trânsito Seguro
6213 - Saneamento
6219 - Cultura
6212 - Resíduos Sólidos
6203 - Aperfeiçoamento Institucional do Estado
6209 - Energia
6207 - Desenvolvimento Econômico
6216 - Transporte Integrado e Mobilidade
6208 - Desenvolvimento Urbano
6206 - Esportes e Grandes Eventos Esportivos
6202 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
6217 - Segurança Pública
6221 - Educação Básica
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000
152
153
758
811
965
1,220
4,623
5,747
6,439
7,335
15,129
15,427
30,443
48,577
48,827
51,707
53,892
97,211
104,814
104,981
113,621
131,992
211,595
256,631
294,841
341,108
483,478
559,881
1,086,667
1,173,769
2,993,564
3,841,161
AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS:Participação das unidades:
AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS (RESULTADOS)
Elaboração de texto sucinto contendo a análise dos resultados da implementação da política pública prevista em cada um dos 126 objetivos específicos, ressaltando as principais realizações em 2012, expectativas para 2013, os arranjos de gestão, as pactuações mais relevantes, os fatores que contribuíram e os que dificultaram o êxito do que foi proposto.
AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS:
AVALIAÇÃO DAS METASDescrição das principais realizações em relação às metas propostas, os desafios de implementação e outras informações relevantes. APURAÇÃO DOS ÍNDICES DOS INDICADORES
ESTRUTURA DA ANÁLISE DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS
PROGRAMA TEMÁTICO: 6215 – TRÂNSITO SEGURO OBJETIVO GERAL: Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.MACRODESAFIOO programa temático está vinculado aos Macrodesafios:•Aumentar a qualidade de vida promovendo mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais.•Garantir segurança pública por meio do uso inteligente dos recursos humanos e tecnológicos.OBJETIVO ESPECÍFICOO programa temático é composto de 1 Objetivo Específico, conforme segue abaixo:
Objetivo EspecíficoUnidade
Responsável001 - Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.
24.201
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA 6215
PPA X LOAAção Plano Plurianual
(A)
Lei Orçamentária Anual - LOA%
(E)/(A)*100
% (D)/(A)*100
Dotação Inicial
(B)
Despesa Autorizada (C)
Empenhado (D)
Liquidado (E)
1471 - Modernização de Sistema de Informação 4.000.000 0 0 0 0 0 0
2460 - Campanhas Educativas de Trânsito 10.442.000 9.937.000 13.069.000 4.664.159 4.259.321 41 45
2469 - Gerenciamento Eletrônico de Trânsito 52.587.000 51.592.000 74.049.321 53.084.987 49.022.177 93 101
2541 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito 28.600.000 28.446.000 48.646.321 27.673.970 24.135.064 84 97
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação 3.000.000 0 0 0 0 0 0
2904 - Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito 209.000 209.000 890.000 345.447 345.447 165 165
3095 - Construção da Academia de Trânsito 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0
3096 - Construção de Unidades de Atendimento do DETRAN 900.000 900.000 900.000 0 0 0 0
3208 - Implantação de Sinalização Semafórica 870.000 970.000 170.000 0 0 0 0
3209 - Implantação de Sinalização Estatigráfica 1.000.000 100.000 725.000 408.504 408.504 41 41
4034 - Integração DER/DETRAN-Gerenciamento de Tráfego - Trânsito Inteligente 890.000 824.000 204.000 0 0 0 0
4101 - Sinalização Horizontal e Vertical 10.399.000 10.399.000 10.777.000 7.668.815 6.418.233 62 744197 - Manutenção da Sinalização Estatigráfica 11.870.000 5.542.000 12.090.000 9.979.661 9.979.661 84 844198 - Manutenção da Sinalização Semafórica 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.155.846 1.155.846 116 1165027 - Implantação de Sinalização (Copa 2014) 400.000 500.000 0 0 0 0 08505 - Publicidade e Propaganda 7.778.000 7.778.000 9.078.000 0 0 0 0
Total do Programa 6215 134.945.000 119.197.000 173.098.642 104.981.389 95.724.253 71 78
6215 – TRÂNSITO SEGURO
Plano Pluri-anual
Dotação Inicial Despesa Autorizada
Empenhado Liquidado0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
134,945,000
119,197,000
173,098,642
104,981,389
95,724,253
ANÁLISE DO OBJETIVO ESPECÍFICOObjetivo Específico: 001 - Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.
UNIDADE RESPONSÁVEL: 24.201 – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN
Análise do Objetivo Específico (resultado)No ano de 2012, houve redução de 6,2% dos acidentes com morte (-26 acidentes) e de 10,3% no número de vítimas mortas (-48 vítimas), comparado com o ano de 2011. Em relação aos acidentes envolvendo moto, houve um ligeiro aumento comparado ao ano de 2011. No entanto, foi um dos menores valores registrados nos últimos seis anos. Já o número de acidentes envolvendo bicicletas diminuiu 11% (-4 acidentes). A natureza mais frequente de acidente, em 2012, foi colisão, 40%, seguida pelo atropelamento de pedestre, 30%. O número de atropelamentos de pedestre sofreu redução em relação ao ano anterior: -10%; consequentemente, o número de pedestres mortos também reduziu: registrou variação de -10%. O dia mais recorrente entre os acidentes com morte de janeiro a dezembro de 2012 foi o domingo, 21%; no período da noite (das 18h às 23h59), 32%; e nas rodovias distritais, 45%. Apesar de ter sido o tipo de via que apresentou maior número de acidentes, quando comparada com o ano de 2011, as DFs apresentaram redução (-13%), assim como as vias urbanas (-7%). Apenas as rodovias BRs apresentaram aumento (11%). O índice de mortos por 10 mil veículos foi de 2,97 o menor valor já registrado no Distrito Federal, ficando abaixo do índice recomendado pela ONU para países em desenvolvimento: 3,0.
Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas em 2012
Implantar a Academia de Trânsito do Distrito Federal até 2014
A área para construção da Academia encontra-se em fase de negociações. O GDF indeferiu a área previamente escolhida, pelo fato do Governo Federal ter dado outra destinação, a de abrigar creche. Tal fato trouxe atraso para a implantação da unidade. Estão sendo realizadas gestões para a escolha de outra área.
Realizar ações educativas em todas as regiões administrativas do DF
Todas as regiões administrativas do Distrito Federal foram atendidas por pelo menos uma ação educativa, seja por meio de palestras, apresentações teatrais, atendimento em escolas, cursos, abordagem em bares, blitz e campanhas educativas.
Completar quadro de servidores do DETRAN/DF
40 servidores foram empossados, sendo 15 Técnicos e 04 Analistas de Trânsito aprovados em concurso público realizado em 2009, além de 21 Assistentes de Trânsito aprovados em 2010. Foram concedidas ainda 34 aposentadorias, sendo: 9 Técnicos, 12 Assistentes, 1 Analista e 12 Agentes de Trânsito.
Ampliar os serviços oferecidos no site do DETRAN/DF
O sítio do DETRAN-DF foi remodelado ao padrão adotado no GDF. Foi aberto o Canal de Acesso à Informação, visando dar transparência as ações da Autarquia, conforme Lei de Acesso à Informação (LAI), matrícula dos cursos oferecidos e administração do módulo de cursos para a Direduc, disponibilização de formulário para preenchimento de quantitativo das forças participantes da operação funil, pré-agendamento de vistorias pela internet, disponibilização do aplicativo DETRAN Móvel na página da internet, disponibilização de links e criação de contas nas mídias sociais.
Abrir três unidades de atendimento presencial até 2015
Foi implantado na Região Administrativa do Recanto das Emas o Núcleo Regional de Trânsito. Nesse Núcleo são disponibilizados os serviços presenciais de habilitação e vistoria de veículos.
Implantar sistema eletrônico de monitoramento e segurança de
trânsito
O projeto foi reavaliado, tendo em vista a implantação do CICCR (Centro Integrado de Comando e Controle Regional) pela Secretaria de Segurança.
Implantar a Inspeção Técnica Veicular-ITV
DETRAN-DF e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH elaboraram projeto básico para a implantação da Inspeção Técnica Veicular – ITV. O projeto passa por ajustes para sua implantação.
Capacitar 80% dos servidores do DETRAN/DF
Foram capacitados 199, ou seja, 19% do total dos 1021 servidores do DETRAN/DF, embora tenham sido oferecidas 1.236 vagas em cursos e treinamentos.
Metas 2012-2015:
Denominação do indicador Unidade de Medida
Índice Mais
RecenteApurado em Periodicidade
de Apuração Resultado
Desejado em
Fonte da Informação2012 2013 2014 2015
825Proporção de mortos por
10.000 veículos 1/10.000 3,74 30/ 06/2011 Mensal
Desejado 3,70 3,65 3,50 3,45
NUPEDAlcançado 2,9 - - -
846
Nota mínima de satisfação do usuário nas unidades
de atendimento presencial – ISU/UA - Nota 1 a 5 (>=)
Nota - - Mensal
Desejado 4 4 4 4
DIRAUAlcançado - - - -
847
Nota mínima de satisfação do usuário no call center
(154) – ISU/CC - Nota 1 a 5 (>=)
Nota - - Mensal
Dtesejado 4 4 4 4
DIRAUAlcançado 4,55 - - -
1177Abrangência das
campanhas educativas – ACE
Proporção 1,45 31/12/2010 Trimestral
Desejado 1,50 1,55 1,59 1,64
DIREDUCAlcançado 15,10 - - -
1178
Inserção de campanhas educativas nos meios de comunicação de massa -
ICE
Unidade - - Trimestral
Desejado 1 1 1 1
DIREDUCAlcançado - - - -
APURAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS
PELOS INDICADORES
Objetivo Específico: 001 - Atenção Primária em Saúde – Implementar a atenção primária em saúde no DF com ênfase na expansão e qualificação da Estratégia de Saúde da Família, garantindo a universalidade do acesso aos serviços de saúde e a equidade no atendimento das necessidades da população com vista à promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida.
6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
ANÁLISE DO OBJETIVO ESPECÍFICO - Resultados
• Os Centros e Postos de Saúde atualmente cobrem 28,6% da população, somado aos 23,6% da cobertura da ESF a atenção primária totaliza 52,2% da população;
• Novas equipes de Saúde da família com a lotação de 78 médicos, 68 enfermeiros e 47 técnicos de enfermagem e Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, Equipes de Saúde Prisional e Consultório na Rua;
• Ampliação de carga horária de 134 profissionais;
• O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica do Ministério da Saúde realizou avaliação externa de equipes de Saúde da Família no DF, por meio de avaliadores da Universidade de Brasília – UnB. Em resultado provisório, a UnB certificou 25 equipes e avaliou 3 ótimas, 10 boas e 12 regulares;
• Inovação: carreta da mulher que disponibilizou exames de mamografia, ultrassonografia e Coleta de Material do colo Uterino (CCO) à população feminina. Até 28/12/12, foram realizados 27.615 exames, sendo 9.194 mamografias, 9.610 ultrassonografias e 8.811 CCO. A carreta esteve em 15 regionais de saúde. A partir de 2013, está previsto que outra unidade móvel deverá ser contratada;
• Inauguradas 04 Clínicas da Família: 02 em Samambaia; 01 em Águas Claras/Areal e uma no Recanto das Emas; Em construção mais 06 unidades: 02 em Samambaia, 02 no Recanto das Emas e 02 em Sobradinho;
• Reformas de Centros de Saúde (Brazlândia, Ceilândia, e 02 em Taguatinga) e 01 Posto de Saúde no Paranoá. Em andamento 05 sendo 03 em fase final da obra (02 no Gama e 01 na Asa Sul).
METAS 2012-2015
1. Atingir 75 % de cobertura populacional no DF com acesso a
equipes de saúde da família em 2015
A meta para 2012 para cobertura populacional pela ESF era de 50%, sendo alcançado 23,60%, o que corresponde a população beneficiária de 526.361 pessoas. A meta não foi atingida em razão das dificuldades administrativas ocorridas no período.
2. 80% dos recém-nascidos vivos de mães residentes no DF com
cobertura de 7 ou mais consultas de pré-natal em 2015
De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de vigilância em Saúde (SVS), a cobertura em novembro de 2012 foi de 65,70%. A falta de implantação do teste rápido de gravidez em todas as unidades da rede, a dificuldade de deslocamento da gestante para as consultas de pré-natal, após busca ativa pelos Agentes Comunitários de Saúde, a inexistência de agendas semi-abertas para acolhimento das gestantes, inviabilizaram o atingimento da meta. Em 2013, a implantação da Rede Cegonha tende a melhorar os dados.
5. Reduzir as internações por complicações de diabetes mellitus
para 5,8 por 10.000 habitantes do DF em 2015
O índice de internações hospitalares por complicações por Diabetes para o ano de 2012 ficou em 6,8 por 10.000 habitantes, demonstrando que a meta foi atingida em 2012. O indicador é decrescente, quanto menor a taxa de internação, melhor. Ao verificar a série histórica 2010 (7,3 / 10.000); 2011 7,0 / 10.000) e o resultado atual, a SES vem melhorando com a redução de internações por complicações de diabetes.
6. Ampliar a oferta de práticas integrativas em saúde - PIS para 80%
das unidades básicas de saúde e equipes das ESF
Para 2012, a meta estabelecida foi de 50%. O resultado obtido ficou em 48,10%, devido as ações de práticas integrativas na atenção primária e ESF terem sido reduzidas no terceiro quadrimestre, em detrimento de outras atividades.
APURAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS PELOS INDICADORES
Denominação do IndicadorUnidade
de Medida
Índice Mais
Recente
Apurado em
Periodicidadeda Apuração Resultado
Desejado EmFonte da
Informação
2012 2013 2014 2015
1072Proporção da População
Cadastrada pela Estratégia Saúde da Família
% 13,24 31/03/2011 Anual
Desejado 50 58 66 75
SIAB
Alcançado 23,60 - - -
1073 Taxa de mortalidade infantil % 11,97 31/12/2011 Anual
Desejado 11,60 11,4 11,2 11
SIM
Alcançado 11,64
1075 Taxa de mortalidade pós-neonatal % 3,34 31/12/2011 Anual
Desejado 3,31 3,21 3,11 3
SIM
Alcançado 3,13
APURAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS PELOS INDICADORES
Denominação do IndicadorUnidade
de Medida
Índice Mais
RecenteApurado em
Periodicidadeda
Apuração
Resultado
Desejado Em
Fonte da Informação
2012 2013 2014 2015
1081Cobertura populacional estimada pelas equipes
de atenção básica% 14,4 31/12/2011 Anual
Desejado 60 68 76 86
Alcançado 52,20
1083Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal
% 3,62 31/12/2011 Anual
Desejado 9 28 35 42
SIAB / IBGE
Alcançado 28,19
1086
Razão de exames citopatológicos do colo
de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a
população feminina na mesma faixa etária
% 0,12 31/12/2011 Anual
Desejado 0,12 0,12 0,12 0,12
SIA / IBGE
Alcançado 0,11
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR GRUPO(EXCETO INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS)
2010 2011 2012 LOA-2013
Pessoal 5708 7779 8666 8794
Custeio 5135 4570 4978 5392
Investimento 1041 975 1562 3730
500
1,500
2,500
3,500
4,500
5,500
6,500
7,500
8,500
9,500
Em R
$ m
ilhõe
s*V
alor
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nhad
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m 2
010,
201
1 e
2012
Recorde: Em 2013 Já foram executadosR$ 1.834 bilhão em
Investimentos
OBRIGADO PELA ATENÇÃOE TENHAM TODOS UMA BOA
SEMANA!
SUPLAN/SEPLAN – 3966-6377