Tarikh Kuatkuasa : 01.09.2018 No Pindaan :01
SENARAI DAFTAR RISIKO
LOKASI :
TAHUN :
BIL PROSEDUR KERJA RISIKO CATATAN
Disediakan Oleh : Disahkan Oleh :
Tarikh Kuatkuasa: 01.09.2018 No. Pindaan: 01
JADUAL PENILAIAN RISIKO
NO DOKUMEN : PROSEDUR :
Disediakan oleh:
Disemak oleh:
Tarikh:
Tarikh:
Tarikh semak semula:
Kenalpasti Risiko Penilaian risiko Kawalan
Bil Proses Perkara Risiko Kawalan sedia ada
Kebarang kalian
Impak Tahap Risiko
Cadangan Tindakan
PIC Tarikh/ Status
Tarikh Kuatkuasa: 01.09.2018 No. Pindaan: 01
i. INDEKS KEBARANGKALIAN
ii. INDEKS IMPAK RISIKO
Skala Penarafan
Keterangan
3 Besar
Menjejaskan perkhidmatan/sistem Melanggar undang-undang/akta/kes medikolegal Mengakibatkan kerugian kepada jabatan Menjejaskan kesihatan & keselamatan pesakit / anggota yang bertugas atau menyebabkan kecederaan major
2 Sederhana
Menjejaskan sebahagian/separa perkhidmatan atau sistem tetapi kerja masih dapat
dilaksanakan
Tidak melanggar undang-undang/akta/kes medikolegal
Berkemungkinan menjejaskan kesihatan & keselamatan pesakit/anggota yang bertugas atau
menyebabkan kecederaan minor atau memberikan pengalaman yang kurang menyenangkan.
Berkemungkinan mengakibatkan kerugian kepada jabatan
1 Kecil
Tidak menjejaskan perkhidmatan /sistem
Tidak mengakibatkan kerugian kepada jabatan
Tidak menjejaskan kesihatan & keselamatan pesakit /anggota yang bertugas
Skala Penarafan
Keterangan
3 Kemungkinan
tinggi
Insiden berlaku setiap kali melaksanakan kerja/perkhidmatan
2 Kemungkinan
rendah
Insiden sekali-sekala berlaku dalam melaksanakan setiap kerja/perkhidmatan
1 Jarang
Insiden tidak pernah berlaku dalam melaksanakan setiap kerja tetapi berkemungkinan boleh berlaku
Tarikh Kuatkuasa: 01.09.2018 No. Pindaan: 01
iii. MATRIKS KEBARANGKALIAN DAN IMPAK
1 2 3
Kecil
Sederhana
Besar
1 Jarang
1 2 3
2 Kemungkinan rendah
2 4 6
3 Kemungkinan tinggi
3 6 9
iv . HAD PENERIMAAN RISIKO
Tahap Risiko Skala risiko
Penerangan
BESAR 6-9 Diberi perhatian oleh pengurusan atasan.Pemantauan dan tindakan
penambahbaikan perlu dilaksanakan.
SEDERHANA 3-4
Diurus dan diberi perhatian oleh pihak dipertanggungjawabkan.
Pemantauan perlu dilaksanakan beserta tindakan penambahbaikan
mengikut keperluan.
KECIL 1-2 Diuruskan mengikut prosedur sedia ada dan pemantauan
dilaksanakan berdasarkan keperluan.
Kebarangkalian
Impak
Tarikh kuatkuasa: 01.09.2018 Pindaan: 01
Menilai Risiko Setiap Bahagian akan menilai risiko berdasarkan kepada jadual di bawah:
i. Indeks Kebarangkalian = Indeks skala 1-5 untuk menilai kebarangkalian risiko tersebut berlaku.
ii. Indeks Impak Risiko = Indeks skala 1-5 untuk menilai impak sekiranya risiko tersebut berlaku.
iii. Matriks Kebarangkalian dan Impak = Hasil gabungan kebarangkalian dan impak. Kebarangkalian (1-5) x Impak (1-5) = Skala Tahap Risiko (1-15)
iv. Had penerimaan Risiko = Skala petunjuk menerangkan keperluan untuk
mengambil tindakan.
i. INDEKS KEBARANGKALIAN
Skala Penarafan
Keterangan
5 Hampir pasti Insiden pasti berlaku dalam melaksanakan setiap kerja.
4 Kemungkinan tinggi Insiden kerap berlaku dalam melaksanakan setiap kerja.
3 Ada kemungkinan Insiden sekali sekala berlaku dalam setiap kerja.
2 Kemungkinan rendah Insiden kemungkinan akan berlaku semasa menjalankan kerja.
1 Jarang Insiden tidak pernah berlaku sepanjang melaksanakan kerja.
Tarikh kuatkuasa: 01.09.2018 Pindaan: 01
ii. INDEKS IMPAK RISIKO
Skala Penarafan
Keterangan
5 Sangat besar Menyebabkan kerja tergendala
4 Besar Menyebabkan kerja sangat lambat disiapkan.
3 Sederhana Kerja lewat sedikit dari tarikh yang dijangkakan
2 Kecil Terdapat gangguan kepada kerja
1 Sangat Kecil Tidak mendatangkan kesan kepada perlaksanaan kerja
iii. MATRIKS KEBARANGKALIAN DAN IMPAK
1 2 3
Sangat Kecil
Kecil
Sederhana
3 Ada kemungkinan
3 6 9
2 Kemungkinan rendah
2 4 6
1 Jarang
1 2 3
Kebarangkalian
Impak
Tarikh kuatkuasa: 01.09.2018 Pindaan: 01
1 2 3 4
5
Sangat Kecil
Kecil
Sederhana
Besar
Sangat Besar
5 Hampir Pasti
5 10 15 20 25
4 Kemungkinan Tinggi
4 8 12 16 20
3 Ada Kemungkinan
3 6 9 12 15
2 Kemungkinan Rendah
2 4 6 8 10
1 Jarang
1 2 3 4 5
iv. HAD PENERIMAAN RISIKO
Tahap Risiko
Skala risiko
Penerangan
3x3
5x5
BESAR
6-9 12-25 Risiko tinggi, perlu diberi perhatian oleh pihak Pengurusan
SEDERHANA
3-4 5-10 Risiko sederhana, perlu diberi perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab.
KECIL
1-2 1-5 Risiko rendah, tidak perlu ambil tindakan
Kebarangkalian
Impak