MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 0
SSNSERVICIOS DE SALUD
DE NAYARIT
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE SUELABORACION:
HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXCUINTLA
FECHA DE ELABORACION:
01 SEPTIEMBRE 2015.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1
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CONTENIDO Página
I. INTRODUCCIÓN 3
II. OBJETIVO DEL MANUAL 4
III. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 5
1. Validación de asistencia 6a) Objetivo del procedimiento. 7b) Normas de operación. 8c) Descripción del procedimiento. 9d) Diagrama de Flujo. 10
2. Captura de documentos por incidencias del personal 11a) Objetivo del procedimiento. 12b) Normas de operación.c) Descripción del procedimiento. 13d) Diagrama de Flujo. 14
3. Prima Dominical 15a) Objetivo del procedimiento. 16b) Normas de operación. 17c) Descripción del procedimiento. 18d) Diagrama de Flujo. 19
4. Entrega de documentos al departamento de relaciones 20laboralesa) Objetivo del procedimiento. 21b) Descripción del procedimiento. 22c) Diagrama de Flujo. 23
5. Recepción de cheques, comprobantes y nóminas. 24a) Objetivo del procedimiento. 25b) Normas de operación. 26c) Descripción del procedimiento. 27d) Diagrama de Flujo. 28
6. Reporte de asistencia 29a) Objetivo del procedimiento. 30b) Descripción del procedimiento. 31c) Diagrama de Flujo. 32
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2
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7. Cedulas de evaluación de Desempeño y productividad 33del personal de base.a) Objetivo del procedimiento. 34b) Normas de operación. 35c) Descripción del procedimiento. 36d) Diagrama de Flujo. 37
8. Estimulo económico por puntualidad y asistencia al 38trabajo.a) Objetivo del procedimiento. 39b) Normas de operación. 40c) Descripción del procedimiento. 41d) Diagrama de Flujo. 42
9. Estimulo económico anual por asistencia y permanencia 43en el trabajo.a) Objetivo del procedimiento. 44b) Normas de operación. 45c) Descripción del procedimiento. 46d) Diagrama de Flujo. 47
10.Entrega de documentos del personal de 48Nuevo ingreso.a) Objetivo del procedimiento. 47b) Normas de operación. 49c) Descripción del procedimiento. 51d) Diagrama de Flujo. 52
11. Elaboración de credenciales 53a) Objetivo del procedimiento. 54b) Normas de operación. 55
c) Descripción del procedimiento. 56
d) Diagrama de Flujo.
IV. ANEXOS 57
GLOSARIO DE TÉRMINOS 58
CRÉDITOS DE APROBACIÓN 59
I. INTRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3
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El presente manual proporcionará al personal del Departamento de RecursosHumanos de Hospital General Santiago Ixcuntla, información clara y sencilla, delos procedimientos a desarrollar para cumplir de manera eficaz con lasfunciones encomendadas a cada una de las áreas que integran la estructuraorgánica.
Inicia con Identificación, el Contenido, la Introducción, el Objetivo del Manual,Presentación de los procedimientos, Desarrollo de los procedimientos, Nombre yObjetivo del procedimiento, Normas de operación, Descripción delprocedimiento, Diagrama de flujo del procedimiento, Formas y guías de llenado,Otros documentos, Glosario de términos y Autorización.
En su desarrollo, cada procedimiento, contempla su objetivo específico, lasnormas de operación, la descripción secuencial de las actividades por cada unade las áreas responsables de su desarrollo, y el diagrama de flujo que muestra laimagen de la ruta a seguir para cada una de las actividades.
La elaboración e integración del presente manual se logró con la participacióndirecta de cada una de las áreas, al desarrollar sus propios procedimientos,observando la metodología y lineamientos emitidos por la Contraloría General deGobierno. Su observancia estricta será a partir de la fecha de autorización por laJunta de Gobierno, y su actualización será responsabilidad del área donde sedesarrolle el procedimiento con la validación de la Dirección de Planeación.
II. OBJETIVO DEL MANUAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4
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Disponer de un instrumento administrativo, que muestre las rutas deactividades propias de cada una de las áreas, que forman la estructuraorgánica del Departamento de Recursos Humanos de Hospital GeneralSantiago Ixcuintla, a fin de cumplir de la mejor manera con lasresponsabilidades asignadas al personal, y a su vez optimizar los recursosdisponibles.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 6
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Validación de Asistencia
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO“Validación de Asistencia”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 7
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Validación de asistencia
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar a conocer al personal encargado de control de asistencia los pasos a seguirmediante fluxograma para la validación de asistencia del personal adscrito.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 8
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Validación de asistencia
NORMAS DE OPERACION
Se considera como falta injustificadas de asistencia los siguientes casos, cuando noregistre su entrada, si el trabajador abandona sus labores antes de la hora de salidareglamentaria sin autorización, cuando no registre su salida, el personal con horariodiscontinuo no asista en el turno matutino, con horario discontinuo se considerara unafalta por cada dos inasistencia en el turno vespertino y con horario continuo especialde doce horas se considerará dos faltas por cada inasistencia al desempeño de susfunciones.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 9
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FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
RESPONSABLEACT.NUM
.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMATO ODOCUMENTO
Departamento deRecursos Humanos
1
2
3
Verificar la asistencia o inasistenciadel personal en la tarjeta o lista deasistencia.
Vacía la información de la tarjeta olista a la plataforma del sistema decontrol de asistencia.
En el caso de tener una inasistenciacomo falta, omisiones o que abandonesus labores antes de la horareglamentaria se le notifica por escritoal trabajador, mediante el aviso dedescuento.
Nota:Se informa al trabajador que cuentacon cinco días hábiles posteriores enincurrir en alguna incidencia parajustificar.
¿Justifica?SiSiempre y cuando aporte ladocumentación justificatoria de losmismos.
NoSe procede al trámite del descuentopor falta injustificada por medio de laconstancia global.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Reloj Checadoró lista
Concentradode Asistencia
Aviso deDescuento
ConstanciaGlobal
PROCEDIMIENTO: Validación de asistencia
AREA: Administración
DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 10
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FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Validación de asistenciaAREA: Administración DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Verificar la inasis-tencia o asistencia delpersonal en la tarjetao lista de asistencia
1
Vacía la información dela tarjeta o lista a laplataforma del sistemade control de asistencia
2
3
Se le notifica que cuenta con 5 díashábiles para justificar la o lasincidencias
En caso de tener faltas,omisiones o abandono delabores se le notificamediante el aviso dedescuento.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
¿JUSTIFICA?Si
Termina ProcedimientoNo
Procede al trámite del descuentopor falta injustificada por mediode la constancia global
INICIO
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 11
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Captura de Documentos por incidencias del personal
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO“Captura de Documentos por Incidencias del Personal”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 12
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Captura de Documentos por Incidencias Del Personal
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO.
Plasmar las actividades a desarrollar para la captura de documentos por incidenciasmédicas y tener la información debidamente ordenada para que a la hora que elpersonal requiera de algún documento se proporcione sin ningún problema.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 13
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PROCEDIMIENTO: Captura de documentos de incidencias del personalAREA: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos Humanos
RESPONSABLEACT.NUM
.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMATO ODOCUMENTO
Departamento deRecursos Humanos
1
2
3
Recibe documentos como: Permisos,Licencias, Incapacidades, Pagos deGuardia, Vacaciones, etc. Parajustificar Faltas ó incidenciascometidas.
Valida y registra en la plataforma delsistema de control de asistencia.
Capturados en el sistema generandoel reporte de incidencias y se genera latarjeta de cada trabajador.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Formatos
Concentradode asistencia
Reporte
FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 14
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FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Captura de documentos de incidencias del personalAREA: Administración DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Recibe documentos comopermisos, licencias, inca-pacidades, pagos deguardia, vacaciones, etc.Para justificar faltas oincidencias cometidas.
1
Capturados en el sistemagenerando el reporte deincidencias y se genera latarjeta de cada trabajador.
2
Valida y registra en laplataforma de control deasistencia.
3
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 15
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Prima Dominical
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO“Prima Dominical”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Prima dominical
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar a conocer el procedimiento que se sigue mediante diagramación secuencial delas actividades para tramitar la prima dominical de todo el personal acreedor a ella.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 17
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Prima dominical
NORMAS DE OPERACION
Remuneración adicional del 25 % del sueldo tabular de un día, que se paga alservidor público que como parte de su jornada normal o extraordinaria trabaje losdomingos, opera al personal de base, provisional, interno, confianza y eventual quelaboren en sus áreas sustantivas al artículo 48 de las condiciones generales deltrabajo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 18
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FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Prima DominicalAREA: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos Humanos
RESPONSABLEACT.NUM
.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMATO ODOCUMENTO
Departamento deRecursos Humanos
Departamento deRecursos Humanos
Coordinación deOperación
Departamento deRecursos Humanos
1
2
3
4
5
Selecciona el personal participante enbase a su asistencia.
Elabora la constancia global con elcódigo 7401.
Entrega constancias globales a lacoordinación de operación.
Recibe de acuerdo al calendarioestablecido para su captura en elsistema, validación y proceso de pago.
Recibe y realiza el pago al personal deacuerdo a la quincena que fueprocesada la captura del movimiento,el cual se reflejara ya sea por chequeo por deposito integrado al concepto(32)
TERMINA PROCEDIMIENTO
RelojChecador oLista
Constancia
Calendario
Cheque ocomprobante
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 19
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FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Elaboración de trámite de prima dominicalAREA: Administración DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINACIÓN DEL RELAC. LABORALES
Selecciona el personalparticipante en base al suasistencia.
Elabora la constanciaglobal con el código 7401.
1
2
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
Entrega constanciasglobales a la coordinaciónde operación.
3
4
Recibe de acuerdo alcalendario establecidopara su captura en elsistema, validación yproceso de pago
5
Recibe y realiza el pago alpersonal de acuerdo a laquincena que fue procesadala captura del movimiento, elcual se reflejara ya sea porcheque o por depósitointegrado al concepto (32)
INICIO
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 20
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Entrega de Documentos a la Coordinación de Relaciones Laborales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 21
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO“Entrega de Documentos a la Coordinación de Relaciones Laborales”
AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Entrega de documentos a la Coordinación de relaciones laborales.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 22
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Dar a conocer al personal la secuencia lógica a seguir para la entrega de documentosa la Coordinación de Relaciones Laborales de Oficina Central.
FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Entrega de documentos a la Coordinación de Relaciones LaboralesAREA: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos Humanos
RESPONSABLEACT.NUM
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESFORMATO ODOCUMENTO
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 23
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DE NAYARIT
.
Departamento deRecursos Humanos
1
2
3
Elabora y envía los documentos comocedulas de evaluación, solicitud deintegración de antigüedad, concen-trado de vacaciones, accidentes detrabajo, licencia de manejo, actasadministrativas, pago de anteojos,relación de personal por años deantigüedad a la Coordinación deRelaciones Laborales.
Regresa los documentos autorizados
Recibe y hace entrega de documentosa los trabajadores así como pagoscorrespondientes
TERMINA PROCEDIMIENTO
FormatosVarios
FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Entrega de documentos a la Coordinación de Relaciones LaboralesAREA: Administración DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 24
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Recepción de cheques, comprobantes y nominas
Elabora y envía los documentos comocédulas de evaluación, solicitud deintegración de antigüedad,concentrado de vacaciones,accidentes de trabajo, licencias demanejo, actas administrativas, pagode anteojos, relación de personal poraños de antigüedad a la Coordinaciónde Relaciones Laborales.Seleccionar el personal participante en
1
2
Regresa los documentos autorizados
3
DEPTO. DE REC. HUMANOS
Recibe y hace entrega dedocumentos a los trabajadoresasí como pagocorrespondientes.
INICIO
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 25
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO“Recepción de cheques, comprobantes y nóminas”
AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Recepción de cheques, comprobantes y nóminas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 26
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Mostrar los procedimientos de manera sistemática para tramitar los cheques,comprobantes y nóminas de todo el personal que trabaja en nuestra institución parasu pago oportuno.
AREA RESPONSABLE: Control de asistenciaDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Recepción de cheques, comprobantes y nóminas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 27
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NORMAS DE OPERACION
Se cubrirán los salarios devengados por los trabajadores los días 15 y últimos decada mes o la víspera si no fueran laborales esas fechas.
Los salarios se cubrirán personalmente a los trabajadores o a sus representanteslegales acreditados mediante carta poder certificada, cuando exista una causa queles imposibilite a cobrar directamente.
Las firmas de las nóminas deben ser de acuerdo a la identificación oficial expedidapor el IFE, dichas firmas se harán con tinta y en color negro o azul.Respetar los días y horarios establecidos para efectuar el pago.
FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Recepción de cheques y talones de cheques a Oficina CentralAREA: Control de AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 28
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RESPONSABLEACT.NUM
.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMATO ODOCUMENTO
Departamento deRecursos Humanos
1
2
3
4
5
6
Validar las nóminas: verificar que lanómina coincida con los talones decheques.
Revisar bien si en su caso entreganalgún cheque, que las cantidadesestén correctas comparando el chequey la nomina.
Preguntar e investigar por que noaparecen pagos o suspensiones dealgunos conceptos.
Realizar pagos al personal de base yal personal que le llegue su pago concheque y entregar recibos de pago.
Se explica al personal de algúndescuento anormal que se le hayangenerado.
Relacionar las nóminas que elpersonal ya firmo para posteriormenteentregar al departamento de nómina ypago.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Aviso dedescuento
FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Recepción de cheques, comprobantes y nominasAREA: Administración DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 29
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DEPTO. REC. HUMANOS
AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Reporte de Asistencia
Validar las nóminas: verificarque la nómina coincida conlos talones de cheques.
1
2
Revisar bien si en su casoentregan algún cheque, que lascantidades estén correctascomparando el cheque y lanomina.
Preguntar e investigar por queno aparecen pagos osuspensiones de algún con-ceptos
3
4Realizar pagos al personal debase y al personal que lellegue su pago con cheque yentregar recibo de pago.
5Se explica al personal dealgún descuento anormal quese le hallan generado.
6Relacionar las nóminas que elpersonal ya firmo paraposteriormente entregar aldepartamento de nómina y pago.
INICIO
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 30
SSNSERVICIOS DE SALUD
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO“Reporte De Asistencia”
AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Reporte de asistencia
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 31
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar a conocer al personal los procesos sistemáticos para el control de asistencia eincidencias de todo el personal de base y contrato, para un mejor manejo deinformación.
FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Reporte de AsistenciaAREA: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 32
SSNSERVICIOS DE SALUD
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RESPONSABLEACT.NUM
.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMATO ODOCUMENTO
Departamento deRecursos Humanos
1
2
Terminado el vaciado del relojchecador y/o lista de asistencia en laplataforma de asistencia, se procede ala impresión del reporte de asistencia,donde se concentran las asistencias eincidencias de acuerdo al catalogo declaves, además del resumen de lasmismas.
Se envía mediante la plataforma delsistema de control de asistencia a laCoordinación de RelacionesLaborales.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Reloj checadory/o Lista deasistencia.
FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Reporte de asistenciaAREA: Administración DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 33
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Departamento de Recursos Humanos
AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Cedulas de Evaluación de Desempeño y Productividad del Personal de Base
1
Se envía mediante la plataformadel sistema de control deasistencia a la Coord. DeRelaciones Laborales
2
Terminado el vaciado delreloj checador y/o lista deasistencia se procede a laimpresión del reporte deasistencia mensual donde seconcentran las asistencias eincidencias de acuerdo alcatalogo de claves, ademásdel resumen de las mismas.
INICIO
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 34
SSNSERVICIOS DE SALUD
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO“Cedulas de Evaluación de Desempeño y Productividad del Personal de Base”
AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Cedulas de Evaluación de Desempeño y Productividad del Personal de Base.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 35
SSNSERVICIOS DE SALUD
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Plasmar sistemáticamente las actividades a desarrollar para la elaboración y trámitede cédulas de evaluación del desempeño y productividad del personal de base.
AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Cedulas de Evaluación de Desempeño y Productividad del Personal de Base
NORMAS DE OPERACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 36
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El sistema de evaluación de desempeño y productividad en el trabajo incentivará alos trabajadores de base y eventual, conforme a lo establecido en el reglamento paraevaluar y estimular al personal de los Servicios de Salud por su productividad en eltrabajo.
FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Cédulas de Evaluación de Desempeño y Productividad del Personal de BaseAREA: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 37
SSNSERVICIOS DE SALUD
DE NAYARIT
RESPONSABLEACT.NUM
.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMATO ODOCUMENTO
Departamento deRecursos Humanos
1
2
3
4
5
Seleccionar al personal en base a laasistencia de cada mes, tendrá quetener un mínimo de 80 puntos de laasistencia para que pueda participar.
Elabora cédulas del personalparticipante y se entregan a cada jefeinmediato del área administrativamedica y paramédica para sucalificación de factores
Recibe cédulas calificadas delpersonal participante y con elrepresentante sindical se seleccionanlos trabajadores acreedores alestímulo.
Elabora minuta en la que consten lostrabajadores acreedores firmando enla que en ella intervienen y es enviadaa la Coord. de Rel. Laborales para eltrámite correspondiente.
Recibe vales de despensa paraentregar al personal el cual fueacreedor.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Control deasistencia
Cédulas
Minuta
Vales yNóminas
FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Cédulas de Evaluación de Desempeño y Productividad del Personal de Base
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 38
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AREA: Administración DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajo
1
Seleccionar al personal enbase a la asistencia de cadames, tendrá que obtener unmínimo 80% de la asistenciapara que pueda participar
2
Elabora cédulas del personalparticipante y se entregan acada jefe inmediato del áreaadministrativa médica yparamédica para sucalificación de factores
3
Recibe cédulas calificadas delpersonal participante y con elrepresentante sindical seseleccionan los trabajadoresacreedores al estímulo
4
Elabora minuta en la queconste los trabajadoresacreedores firmando en la queen ella intervienen y es enviadaa la Coord. de Rel. Laborales
5
Recibe vales de despensapara entregar al personal elcual fue acreedor
INICIO
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 39
SSNSERVICIOS DE SALUD
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO“Estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajo”
AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 40
SSNSERVICIOS DE SALUD
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar a conocer el procedimiento que se sigue mediante diagramación secuencial delas actividades para el trámite del estímulo económico por puntualidad y asistencia altrabajo del personal acreedor a ello.
AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 41
SSNSERVICIOS DE SALUD
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NORMAS DE OPERACION
Los Servicios de Salud de Nayarit otorgaran a los trabajadores de base un estimuloeconómico por puntualidad y asistencia al trabajo siempre y cuando cumplan lascondiciones en los términos del reglamento para evaluar y estimular al personal porsu productividad en el trabajo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 42
SSNSERVICIOS DE SALUD
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FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajoAREA: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos Humanos
RESPONSABLEACT.NUM
.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMATO ODOCUMENTO
1
2
3
4
5
Seleccionar al personal en base a lapuntualidad y asistencia en un periodode tres meses.
Se elabora la constancia global con elcódigo 7409 y pasa por una validacióny autorización en la Coordinación deRelaciones Laborales.
Recibe constancias globalesautorizadas y las entrega a laCoordinación de Operación.
Recibe de acuerdo al calendarioestablecido para su captura en elsistema validación y proceso de pago.
Recibe y realiza el pago de acuerdo ala quincena que fue procesada lacaptura del movimiento el cual serefleja ya sea por cheque o pordepósito integrado al concepto 69.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Reporte
Constanciaglobal
Calendario
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 43
SSNSERVICIOS DE SALUD
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FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por puntualidad y asistencia al trabajoAREA: Administración DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
Seleccionar al personalparticipante en base alapuntualidad y asistencia en unplazo de tres meses
Se elabora la constancia globalcon el código 7409 y pasa poruna validación y autorización enla coordinación de RelacionesLaborales.
1
2
Recibe y realiza el pago alpersonal de acuerdo a laquincena que fue procesada lacaptura del movimiento, el cual serefleja ya sea por cheque o pordepósito integrado al concepto69.
3
DEPTO. DE REC. HUMANOS
Recibe constancias globalesautorizas y las entrega a lacoordinación de operación
Recibe de acuerdo al calendarioestablecido para su captura en elsistema, validación y proceso depago.
4
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
5
INICIO
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 44
SSNSERVICIOS DE SALUD
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajo
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO“Estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajo”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 45
SSNSERVICIOS DE SALUD
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajo
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dar a conocer el procedimiento que se sigue mediante diagramación secuencial delas actividades para el trámite del estímulo económico por asistencia y permanenciaen el trabajo del personal acreedor a ello.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 46
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajo
NORMAS DE OPERACIÓN
Los Servicios de Salud de Nayarit otorgarán a los trabajadores de base un estímuloeconómico por asistencia y permanencia en el trabajo, siempre y cuando cumplancon las condiciones en los términos del reglamento para evaluar y estimular alpersonal por su productividad en su trabajo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 47
SSNSERVICIOS DE SALUD
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FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajoAREA: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos Humanos
RESPONSABLEACT.NUM
.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMATO ODOCUMENTO
Departamento deRecursos Humanos
Coordinación deRelaciones Laborales
Coordinación deOperación
Departamento deRecursos Humanos
1
2
3
4
5
6
Se recibe la solicitud y se evalúa alpersonal de base quien deberá tener el95% mínimo de asistencia paraparticipar.
Se hace la selección del personal y seelabora la constancia de permanenciacon calificación positiva firmada porjefes de cada área de Hospital GeneralSantiago Ixcuintla..
Se elabora la constancia global con elcódigo 7411 y pasa por una validacióny autorización en la Coord. De Rel.Laborales.
Recibe constancias globalesautorizadas y las entrega a la Coord.de Operación.
Recibe de acuerdo al calendarioestablecido para su captura en elsistema validación y proceso de pago
Recibe y realiza el pago de acuerdo ala quincena que fue procesada lacaptura del movimiento el cual serefleja por cheque o deposito int. Alconcepto 69.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Reporte
ConstanciaGlobal
Calendario
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 48
SSNSERVICIOS DE SALUD
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FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 12 2014 1 1
PROCEDIMIENTO: Estímulo económico por asistencia y permanencia en el trabajoAREA: Administración DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
Se hace la selección del personal yse elabora la constancia depermanencia con calificaciónpositiva firmada por jefes de cadaárea de Hospital General SantiagoIxcuintla..
Se hace la selección delpersonal y se elabora laconstancia de permanencia concalificación positiva firmada porel Director del Hospital Generalde Rosamorada.
1
2
Se elabora la constanciaglobal con el código 7411 ypasa por una validación yautorización en la Coord. DeRel. Laborales.
3
Recibe de acuerdo alcalendario establecidopara su captura en elsistema validación yproceso de pago
TERMINA
DEPTO. DE REC. HUMANOS COORD. DE REL. LABORALES COORD. DE OPERACION
Recibe constanciasglobales autorizadas ylas entrega a la Coord.De Operación.
4
5
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
Recibe y realiza el pago deacuerdo a la quincena quefue procesada la captura delmovimiento el cual se reflejapor cheque o deposito int. Alconcepto 69.
6
INICIO
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 49
SSNSERVICIOS DE SALUD
DE NAYARIT
AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Entrega de Documentos del Personal de Nuevo Ingreso
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO“Entrega de Documentos del personal de nuevo ingreso”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 50
SSNSERVICIOS DE SALUD
DE NAYARIT
AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Entrega de documentos del personal de nuevo ingreso.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Plasmar las actividades que se llevan a cabo para la entrega de documentos delpersonal de nuevo ingreso a oficina central.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 51
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Entrega de documentos del personal de nuevo ingreso.
NORMAS DE OPERACIÓN
Los aspirantes deberán sustentar y aprobar los exámenes que a juicio de losServicios de Salud se estimen necesarios para el desempeño del puesto.
Recibir la documentación requerida para integrar el expediente personal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 52
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DE NAYARIT
FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Entrega de documentos del personal de nuevo ingreso.AREA: Control de AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos Humanos
RESPONSABLEACT.NUM
.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMATO ODOCUMENTO
Departamento deRecursos Humanos 1
2
3
Recibe al aspirante con los documentosrequeridos y oficio de presentación.
Se hace la presentación con su jefeinmediato para la inducción al puesto.
Con la documentación entregada por elaspirante se tramita el pagocorrespondiente del contratado, seelabora lista o tarjeta de control pararegistrar sus asistencias.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Documentación
Documentación
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
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FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 02 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Entrega de documentos del personal de nuevo ingreso.AREA: Administración DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Recibe al aspirante con losdocumentos requeridos yoficio de presentación
1
2
Se hace la presentación con su jefeinmediato para la inducción alpuesto.
3
Con la documentación entregadapor el aspirante se tramita el pagocorrespondiente del contratado, seelabora lista o tarjeta de control pararegistrar sus asistencias.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 54
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Elaboración de Credenciales
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO“Elaboración de Credenciales”
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos HumanosPROCEDIMIENTO: Elaboración credenciales
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Describir secuencialmente las actividades en el proceso de elaboración decredenciales de identificación del trabajador “Gafetes”, para mantener al personal delHospital General Santiago Ixcuintla, con el objetivo de brindar seguridad al personal yla población abierta.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 56
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FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Elaboración de credencialesAREA: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos Humanos
RESPONSABLEACT.NUM
.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMATO ODOCUMENTO
Departamento deRecursos Humanos
1
2
3
4
5
Se toma la fotografía al trabajador y serecaba la documentación solicitada.
Se sube a plataforma la fotografía asícomo los datos requeridos en lamisma.
Se entregan los documentos aldepartamento de relaciones laboralespara la impresión de la credencial.
El departamento de relacioneslaborales entrega la credencialplastificada con la firma del director deadministración.
Recibe Recursos Humanos lacredencial firmada plastificada paraentregarla al personal firmando derecibido.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
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FECHA DE AUTORIZACION HOJA DE
01 09 2015 1 1
PROCEDIMIENTO: Elaboración de credencialesAREA: Administración DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
1
2
Se sube a plataforma lafotografía así como los datosrequeridos en la misma.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
Se toma la fotografía altrabajador y se recaba ladocumentación solicitada
El departamento de relacioneslaborales entrega la credencialplastificada con la firma deldirector de administración.
Recibe el departamento deRec. Humanos La credencialfirmada plastificada paraentregarla al personal firmandode recibido.
INICIO
TERMINA
3
Se entregan los documentos aldepartamento de relacioneslaborales para la impresión de lacredencial.
4
5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 58
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AREA RESPONSABLE: AdministraciónDEPARTAMENTO: Recursos Humanos
A N E X O S
AREA RESPONSABLE: Administración
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 59
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DE NAYARIT
DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
GLOSARIO DE TERMINOS
Licencias y Permisos económicos:Son derechos de los trabajadores Capitulo XII de las Condiciones Generales deTrabajo 2010-2013.
Productividad:Es la calidad de la relación entre los resultados obtenidos, bienes o servicios y losfactores o recursos utilizados con son maquinaria, equipo, tecnología e insumos,incluyendo tanto los recursos humanos como presupuestales y que miden del gradode la eficiencia con que se emplean los recursos en conjunto.
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