Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
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SISTEMA DE INDICADORES
Para el Seguimiento y Monitoreo del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
EVALUACION DEL AVANCE DEL
PEI 2013-2016
Ing. Gonzalo Cárdenas Cruz
Sub Gerencia de Planes Y Programas
Coordinador : Lic. Mario Villavicencio Ramírez Consultor : Ing. Eco. Erik Góngora Coaguila.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Subgerencia de Planes y Programas
www.mpi.gob.pe
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
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PRESENTACIÓN
La Gestión Municipalidad es una actividad importante para atender y resolver las
peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a través de ella se generan y establecen las relaciones del gobierno con la comunidad y con otras instancias administrativas de los gobiernos estatales y federal.
Es necesario que exista una organización administrativa adecuada, para que el gobierno municipal tenga mayores posibilidades de éxito en la realización de su gestión en beneficio de las necesidades más apremiantes de la comunidad municipal.
Para lograr los objetivos de la gestión, el gobierno municipal deberá cumplir con las siguientes acciones:
Elaboración de programas de trabajo y reglas claras para el funcionamiento de la administración pública municipal.
Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados municipales en sus cargos o puestos.
Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y métodos de trabajo.
Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras municipales.
La Gestión Municipal de la Provincia de Ilo responde a un proceso de planificación de corto
(POI-Presupuesto), mediano (PEI) y largo (PDCL) plazo, en las cuales se determinan las acciones, metas y Objetivos a cumplir. En nuestro Plan Estratégico Institucional 2013-2016 se determinan las líneas estratégicas de acción, las cuales están enmarcadas dentro de un modelo de ciudad que se desea promover y construir, caracterizado por los valores de respeto por los demás; vocación de servicio; equidad, solidaridad y tolerancia; pulcritud y transparencia en el manejo del patrimonio colectivo; atención cordial y oportuna a las demandas de la población Ileña con respeto a la naturaleza y demás valores que humanicen y dignifiquen a todos los ciudadanos.
El presente documento sintetiza el proceso de diseño del “Sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo del PEI y evaluación del avance del PEI” de la Municipalidad Provincial den Ilo, es el resultado de un proceso de investigación previamente seleccionando información relevante, efectuado bajo el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI). El documento contempla la elaboración de propuesta de indicadores - Líneas de Base – metas de los indicadores - Propuesta de mecanismo para el sistema de seguimiento y monitoreo del PEI - Evaluación de la articulación de los objetivo del POI y PEI. -Evaluación del PEI según el avance de las actividades y programa de inversiones del PEI - propuesta de retroalimentación y ajuste.
A continuación me explicaremos de manera resumida lo desarrollado en el presente
documento de manera resumida.
Como un primer momento se elaboró el plan de trabajo el cual tiene como objetivo definir la programación de actividades a desarrollar y los objetivos a alcanzar en el proceso de desarrollo del presente documento como objetivo principal se tiene el Elaborar la del sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo del PEI y evaluación del avance del PEI. en la cual se programaron
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las siguientes metas 1. Plan de Trabajo Aprobado. 2Propuesta de Indicadores de resultado e impacto validado.3. Línea base de los indicadores validados. 4. Metas de los indicadores validados. 5. Propuesta de mecanismo para el sistema de seguimiento y monitoreo del PEI. 6 Evaluación de la articulación de los objetivo del POI y PEI. 7. Evaluación del PEI según el avance de las actividades y programa de inversiones del PEI. 8 .Documento de propuesta de retroalimentación y ajuste.
En un segundo momento se desarrolló la evaluación de la articulación de los objetivos del PEI – POI, en la cual se desarrolló la consistencia y relación entre ejes, objetivos generales – estratégicos y objetivos específicos, en la cual se pudo observar que en el periodo 2013 hubo inconsistencias en el proceso de programación de los objetivos del POI. El cual puede entenderse puesto que en ese periodo aún se encontraba en la etapa de culminación del PEI 2013-2016.
En el tercer momento se desarrolló la evaluación del PEI según el avance de actividades y programas de inversión en la cual se puede observar que no se programaron las acciones del PEI en el POI 2013-2014 sin embargo se desarrollaron actividades similares y/o con relación a las acciones programadas, en cuanto a la programación multianual se pudo observar que se ejecutaron proyectos no programados para su ejecución en el periodo 2013 y 2014 además que se ejecutaron otros proyectos no programados en el PMIP.
En el cuarto momento se desarrolló la propuesta de indicadores de resultado e impacto la los cuales según los objetivos estratégicos se elaboraron 8 indicadores y para los objetivos específicos de acuerdo a los objetivos generales: 18 indicadores para los objetivos específicos del objetivo estratégico: Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados. 5 indicadores y para los objetivos específicos del objetivo estratégico: Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la economía local. 12 indicadores para los objetivos específicos del objetivo estratégico: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa. 06 indicadores para los objetivos específicos del objetivo estratégico : : Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada, 06 indicadores para los objetivos específicos del objetivo estratégico Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción de la inseguridad.
Quinto momento se elaboró la línea base y metas por objetivos estratégicos por indicadores de las cuales un indicador aún no cuenta con línea base y programación de metas y 06 indicadores de objetivos específicos no cuentan con línea base y metas esto debido a la falta de información y remisión de datos por parte de los órganos responsables.
Sexto momento se desarrolló el mecanismo para el sistema de monitoreo y seguimiento al PEI en el cual se estableció los objetivos del sistema de monitoreo y seguimiento los ámbitos estratégicos y el procedimiento para monitoreo y seguimiento, el diagrama de flujo del procedimiento, la recopilación y sistematización de datos, los ámbitos del monitoreo y seguimiento y el marco conceptual de los indicadores.
Como último momento se desarrolló la propuesta de retroalimentación y ajuste al PEI en la cual se establecieron objetivos, la estrategia para el proceso, la metodología, se definió algunas funciones de los involucrados, y el desarrollo de cada etapa además del cronograma y el desarrollo de cada una de las actividades y se elaboró la programación del proceso de retroalimentación y ajuste a plan estratégico institucional (PE) 2013-2016.
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2013-2016
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INDICE
PAG.
PRESENTACION 02
1.- Plan de Trabajo. 07
1.1 Objetivo General 07
1.2 Objetivos Específicos 07
1.3 Actividades a desarrollar 07
1.4 Productos 08
2.- Evaluación de la articulación de los objetivo del PEI - POI. 11
2.1 Articulación de Objetivos Generales PEI - POI 11
2.2 Articulación de Objetivos Específicos PEI - POI 14
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
3.-Evaluación del PEI según el avance de las actividades y Programa de inversiones. 18
3.1 Evaluación de acciones PEI 2013 -2016 vs POI 2013 18
3.2 Evaluación de acciones PEI 2013 -2016 vs POI 2014 28
3.3 Ejecución de la Programación Multianual de Inversión Publica 41
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 51
4.- Propuesta de Indicadores de resultado e impacto validado. 53
4.1 Resumen de indicadores de Objetivos Generales - Específicos 53
4.2 Propuesta de Indicadores por Objetivos Generales 59
4.3 Propuesta de Indicadores por Objetivos Específicos. 62
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 76
5.- Línea Base - Metas de los Indicadores Validados. 78
5.1 Línea base - Metas de indicadores por Objetivos Generales 78
5.2 Línea base - Metas de indicadores por Objetivos Específicos. 80
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 86
6.- Propuesta de mecanismo para el sistema de seguimiento y monitoreo del PEI. 88
6.1 Objetivos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 88
6.2 Monitoreo & Seguimiento 89
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 102
7.- Documento de Propuesta de Retroalimentación y Ajuste. 104
7.1 Propuesta de Retroalimentación y Ajuste del Plan Estratégico Institucional MPI 104
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 115
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DE
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1. PLAN DE TRABAJO.
El Plan Estratégico Institucional 2013-2016 de la Municipalidad Provincial de Ilo,
constituye un instrumento de gestión de corto Mediano que ordena el desempeño institucional y el uso racional de los recursos presupuestarios orientados a la consecución de los objetivos, metas y resultados propuestos.
El Plan Estratégico Institucional 2013-2016 es elaborado con la participación de las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad, tomando en cuenta como base el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional, el Plan de Desarrollo Concertado Regional, el Plan de Desarrollo Concertado Provincial y el Plan de Gobierno Municipal 2011 -2014, documentos a partir de los cuales se ha elaborado el PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 2013 -2016, instrumento de Planificación orientador de las políticas locales en el cual se plasman la Visión, Misión y los objetivos estratégicos institucionales tendientes a la construcción de una Administración Municipal innovadora, moderna, basada en la Gestión por resultados además de promotora del Desarrollo Local Sostenible.
El PEI se constituye por tanto en el marco de referencia para formular los Planes Operativos y Presupuestos Institucional de Apertura además del ajuste de los mismos en el proceso de ejecución, en busca de construir participativamente los Objetivos Estratégicos Institucionales alineados. La Planificación Estratégica es dinámica, flexible y se mueve bajo escenarios de incertidumbre por lo que el Plan Estratégico Institucional debe entenderse como un instrumento de Gestión perfeccionable sujeto a ajustes con el cambio y evolución interna de la institución y, por supuesto del entorno. 1.1 Objetivo General
Elaborar la del sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo del PEI y evaluación del avance del PEI. 1.2 Objetivos Específicos
Evaluar las acciones del Plan Estratégico Institucional de la MPI 2013-2016. Elaborar la propuesta de Indicadores, construcción de Línea Base y estimación de
metas de los objetivos específicos y generales del Plan Estratégico. Elaborar la propuesta de retroalimentación y ajuste del plan estratégico
institucional 2013-2016 1.3 Actividades a desarrollar.
Elaboración y presentación del plan de trabajo, donde se incluya la metodología y el cronograma.
Revisión y análisis de los indicadores del Plan Estratégico Institucional. Revisión de los Programas Presupuestales para la identificación de
Indicadores del PEI 2013-2016. Análisis y revisión del avance de las actividades y programa de inversiones
del PEI. Elaboración de la propuesta de indicadores de los objetivos estratégicos y
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específicos del PEI. Validación de la propuesta de indicadores a nivel del Equipo Técnico y otros
actores involucrados. Recabar información primaria y secundaria para construcción de la línea
base. Seguimiento a los involucrados para la construcción de línea base para los
indicadores validados. Desarrollar el Seguimiento a la determinación de metas y proyección de las
mismas para los periodos 2014 al 2016 Presentar la propuesta de las metas. Elaborar la Propuesta de mecanismo técnico del sistema de seguimiento y
monitoreo. Elaborar la Propuesta de consistencia de la articulación de objetivos PEI y
POI. Elaborar la Propuesta de Retroalimentación y ajustes
1.4 Productos.
Producto final: Documento Sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo del PEI y evaluación del avance del PEI Subproductos:
1. Plan de Trabajo Aprobado.
2. Propuesta de Indicadores de resultado e impacto validado.
3. Línea base de los indicadores validados.
4. Metas de los indicadores validados.
5. Propuesta de mecanismo para el sistema de seguimiento y monitoreo del PEI.
6. Evaluación de la articulación de los objetivo del POI y PEI.
7. Evaluación del PEI según el avance de las actividades y programa de inversiones
del PEI.
8. Documento de propuesta de retroalimentación y ajuste.
FECHA INICIO 1 AGOSTO 2014 FECHA DE TÉRMINO
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2. EVALUACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVO DEL PEI - POI.
La articulación de los objetivos del PEI y el POI en el proceso de Planeamiento, los Objetivos Estratégicos Nacionales y Sectoriales guían la formulación de los Objetivos Estratégicos Regionales y estos a los Objetivos Estratégicos Locales para que finalmente se elaboren los Objetivos Institucionales, estos se logran mediante Resultados a obtener por las entidades, a través de un conjunto de programas que articulan a Recursos, Actividades, Productos y Resultados.
A continuación mostramos el proceso de articulación de los objetivos y el presupuesto bajo el enfoque de presupuesto por resultados
PROCESO DE ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS del PEI
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EJE 01CIUDAD CON ECONOM IA
DINAM ICA Y SOSTENIBLE EJE 01TERRITORIO ORDENADO CON
ECONOM IA DINAM ICA Y
SOSTENIBLE
EJE 02GESTION DE EXCELENCIA
ORIENTADA A RESULTADOS EJE 04GESTION M UNICIPAL M ODERNA,
DEM OCRATICA Y TRANSPARENTE.
EJE 03CIUDAD ORDENADA, M ODERNA Y
SEGURA EJE 02 CIUDAD M ODERNA Y SEGURA
EJE 04 CIUDAD HUM ANA E INCLUSIVA EJE 03 CIUDAD HUM ANA E INCLUSIVA
PEI 2013-2016RELACION
POI 2013
EJES ESTRATEGICOS EJES ESTRATEGICOS
EJE 01CIUDAD CON ECONOM IA
DINAM ICA Y SOSTENIBLE EJE 01CIUDAD CON ECONOM IA
DINAM ICA Y SOSTENIBLE
CIUDAD HUM ANA E INCLUSIVA
GESTION DE EXCELENCIA
ORIENTADA A RESULTADOS
GESTION DE EXCELENCIA
ORIENTADA A RESULTADOS
CIUDAD ORDENADA, M ODERNA Y
SEGURA
EJE 02
EJE 03
EJE 04EJE 04
PEI 2013-2016
EJE 03
RELACIONPOI 2014
EJES ESTRATEGICOS
EJE 02
EJES ESTRATEGICOS
CIUDAD HUM ANA E INCLUSIVA
CIUDAD ORDENADA, M ODERNA Y
SEGURA
2.1 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES PEI - POI
A continuación describiremos brevemente la concordancia de los Ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016 con el plan operativo institucional 2013 de la Municipalidad Provincial de Ilo de acuerdo al Grafico siguiente.
CONCORDANCIA DE LOS EJES del PEI 2013-2016 y los EJES del POI 2013
Como podemos observar existen algunas diferencias en las denominaciones de los objetivos pero en su orientación estratégica mantiene coherencia.
CONCORDANCIA DE LOS EJES del PEI 2013-2016 y los EJES del POI 2014
Como podemos observar para el periodo 2014 los ejes del PEI y el POI tienes una relación uniforme lo que indica que cuentan con una correcta orientación. El grado de articulación de los Objetivos Generales indica el nivel de relación que tienen ambos planes tanto el estratégico como el operativo para el logro de resultados.
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2013-2016
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OB J.
EST .
( E1)
Promover la competit ividad de los
sectores productivos de la provincia
para dinamizar la economía local.
OB J.
GR A L.
( 5)
Promover la competit ividad de los
sectores productivos de la provincia
para dinamizar la economía local
Promover la educación y la salud de
calidad, con inclusión social,
complementada con una formación
cultural y recreat iva.
OB J.
GR A L.
( 4 )
Promover la educación y la salud de
calidad, con inclusión social,
complementada con una formación
cultural y recreat iva
OB J.
EST .
( E5)
Impulsar el desarrollo de un gobierno
local ef iciente, democrát ico,
transparente y art iculado a los demás
niveles de gobierno, orientado a la
gest ión por resultados.
OB J.
GR A L.
( 2 )
Impulsar el desarrollo de un gobierno
local ef iciente, democrát ico,
transparente y art iculado a los demás
niveles de gobierno, orientado a la
gest ión por resultados
OB J.
EST .
( E3 )
Fortalecer el ordenamiento urbano para
promover la inversión pública y privada.
OB J.
GR A L.
( 1)
Fortalecer el ordenamiento urbano para
promover la inversión pública y privada
OB J.
EST .
( E4 )
Consolidar el desarrollo urbano de la
provincia y la reducción de la
inseguridad.
OB J.
GR A L.
( 3 )
Consolidar el desarrollo de la provincia
a través de sus servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
OB J.
EST .
( E2 )
PEI 2013-2016ARTICULACION
POI 2013
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS GENERALES
OB J.
EST .
( E1)
Promover la competit ividad de los
sectores productivos de la provincia
para dinamizar la economía local.
OB J. EST .
( E1)
Promover la competit ividad de los
sectores productivos de la provincia
para dinamizar la economía local.
Impulsar el desarrollo de un gobierno
local ef iciente, democrát ico,
transparente y art iculado a los demás
niveles de gobierno, orientado a la
gest ión por resultados.
OB J.
EST .
( E2 )
OB J.
EST .
( E3 )
OB J.
EST .
( E4 )
Fortalecer el ordenamiento urbano para
promover la inversión pública y privada.
Consolidar el desarrollo urbano de la
provincia y la reducción de la
inseguridad.
Promover la educación y la salud de
calidad, con inclusión social,
complementada con una formación
cultural y recreat iva.
OB J. EST .
( E2 )
OB J. EST .
( E3 )
OB J. EST .
( E4 )
OB J. EST .
( E5)
Fortalecer el ordenamiento urbano para
promover la inversión pública y privada.
Consolidar el desarrollo urbano de la
provincia y la reducción de la
inseguridad.
ARTICULACION
Impulsar el desarrollo de un gobierno
local ef iciente, democrát ico,
transparente y art iculado a los demás
niveles de gobierno, orientado a la
gest ión por resultados.
PEI 2013-2016
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
POI 2014OB JET IVOS GEN ER A LES
OB J.
EST . ( E5)
Promover la educación y la salud de
calidad, con inclusión social,
complementada con una formación
cultural y recreat iva.
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICOS del PEI (2013-2016) ------> POI 2013
En el gráfico podemos observar que uno de los objetivos no describe exactamente el nombre del objetivo estratégico del PEI, OBJ. EST. (E4) Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción de la inseguridad. (PEI 2013-2016) Relación OBJ. GEN. (3) Consolidar el desarrollo de la provincia a través de sus servicios de calidad y la reducción de la inseguridad (POI 2013). Sin embargo el Objetivo General del POI contempla aspectos relevantes que si se articulan al Objetivo Estratégico del PEI.
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICOS del PEI (2013-2016) ------> POI 2014
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Los objetivos estratégicos del PEI y los objetivos generales del POI para el periodo 2014 se encuentran alineados y concuerdan con los documentos aprobados.
Según se pudo recoger dela evaluación del POI, el alineamiento de objetivos del PEI 2013-2016 con
los objetivos del POI 2014 se debe a que durante el proceso de elaboración del POI 2014
desarrollado en el año 2013 se recogió los avances del Plan Estratégico Institucional que a esa fecha
ya contaba con la propuesta estratégica.
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PEI 2013-2016 POI 2013
OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2013-2016 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Oe1: Fortalecer la gestión de recursos humanos para
mejorar el desarrollo y la motivación del personal
Oe2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para
mejorar la recaudación
O. Esp. 15: Mejorar y modernizar los servicios para una
eficiente recaudación.
O. Esp. 16: Fortalecer e impulsar la mejora de procesos
y la simplif icación administrativa.
O. Esp. 17: Implementar y fortalecer el planeamiento,
monitoreo y seguimiento.
O. Esp. 19: Fortalecer el proceso de programación,
ejecución, control y evaluación presupuestal.
O. Esp. 7: Brindar servicios básicos de calidad.
Oe4: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia
de la gestión.
O. Esp. 18: Fortalecer e Impulsar la participación e
inclusión de los ciudadanos e instituciones en la toma
decisiones.
Oe5: Promover la formalización y la competitividad de los
sectores productivos para generar empleo sostenible
O. Esp. 4: Promover la formalización y la competitividad
de los sectores productivos.
Oe6: Implementar y Promover las capacidades para
generar los emprendimientos económicos locales
O. Esp. 5 Implementar y Promover las capacidades para
los emprendimientos
Oe7: Promover los productos turísticos de Ilo para
dinamizar la economía local
O. Esp. 6: Concertar con los operadores de servicios
turísticos el diseño y promoción de los productos
turísticos de Ilo.
Oe8: Promover la salud y educación de calidad para
mejorar calidad de vida
O. Esp. 10: Fortalecer la calidad de la oferta de los
servicios educativos con énfasis en la educación inicial
Oe9: Promover la inclusión social para reducir las
brechas sociales
O. Esp. 11: implementar mecanismos de gestión y
reducción de vulnerabilidades sociales.
Oe10: Promover el cuidado del medio ambiente para la
reducción de los índices de contaminación ambiental.
O. Esp. 12: Promover el cuidado del medio ambiente para
la reducción de los indices de contaminación
Oe11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las
tradiciones culturales para construir cultura
O. Esp. 13: Fortalecer la identidad local, conservando,
recuperando y difundiendo el patrimonio y tradiciones
culturales.
Oe12: Promover el deporte y la alimentación saludable
para la prevención de enfermedades
O. Esp. 14: Promover el deporte y la alimentación
saludable
O. Esp. 1: Ordenar el territorio, a fin de promover su
desarrollo y alcanzar armonía, equilibrio, integración y
cohesión.
O. Esp. 2: Fortalecer los mecanismos para la
conservación y mantenimiento de proyectos de inversión
e infraestructura.
Oe14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres
para reducir la morbi mortalidad
O. Esp. 3: Fortalecer la prevención de riesgo de
desastres
O. Esp. 7: Brindar servicios básicos de calidad.
O. Esp. 8: Ampliar y mejorar el equipamiento y la
infraestructura vial
Oe16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana O. Esp. 9 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana.
Oe15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la
infraestructura de la ciudad
Oe13: Fortalecer la planif icación y el control urbano para
ordenar el crecimiento urbano
Oe3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a
resultados para mejorar indicadores de ciudad
2.2 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI – POI
ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI (2013-2016) ------> POI 2014
Como se puede observar en el grafico el objetivo Oe1: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal del Plan Estratégico no se encuentra en los Objetivos Específicos del POI 2013. Lo que indica que no se programaron acciones para el cumplimiento de ese objetivo. Este hecho
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ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI (2013-2016) ------> POI 2014
Similar al caso de los objetivos generales, se puede observar en el grafico que los objetivos específicos del PEI 2013-2016 se encuentran alineados a los objetivos específicos del POI 2014. Este alineamiento permitirá hacer una evaluación adecuada de las acciones que forman parte de cada objetivo específico pudiendo a fines del 2014 tener una mirada clara de cuanto hemos avanzado en el Plan Estratégico Institucional. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.
En el desarrolló la evaluación de la articulación de los objetivos del PEI – POI, en la cual se
analizó la relación y consistencia entre ejes, Objetivos Generales – Estratégicos y Objetivos Específicos, se puede determinar que en el periodo 2013 hubo inconsistencias en el proceso de programación de los objetivos del POI. Esto debido a que en el proceso de elaboración del PEI 2013-2016 aún se encontraba en la etapa de culminación del PEI 2013-2016.
El CEPLAN a través de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN DIRECTIVA GENERAL DEL
PROCESO DE PLANEAMIENTO establece establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN. Es asi que
PEI 2013-2016 POI 2014
OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2013-2016 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Oe1: Fortalecer la gestión de recursos humanos para
mejorar el desarrollo y la motivación del personal
Oe1: Fortalecer la gestión de recursos humanos para
mejorar el desarrollo y la motivación del personal
Oe2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para
mejorar la recaudación
Oe2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para
mejorar la recaudación
Oe3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a
resultados para mejorar indicadores de ciudad
Oe3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a
resultados para mejorar indicadores de ciudad
Oe4: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia
de la gestión.
Oe4: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia
de la gestión.
Oe5: Promover la formalización y la competitividad de los
sectores productivos para generar empleo sostenible
Oe5: Promover la formalización y la competitividad de los
sectores productivos para generar empleo sostenible
Oe6: Implementar y Promover las capacidades para
generar los emprendimientos económicos locales
Oe6: Implementar y Promover las capacidades para
generar los emprendimientos económicos locales
Oe7: Promover los productos turísticos de Ilo para
dinamizar la economía local
Oe7: Promover los productos turísticos de Ilo para
dinamizar la economía local
Oe8: Promover la salud y educación de calidad para
mejorar calidad de vida
Oe8: Promover la salud y educación de calidad para
mejorar calidad de vida
Oe9: Promover la inclusión social para reducir las
brechas sociales
Oe9: Promover la inclusión social para reducir las
brechas sociales
Oe10: Promover el cuidado del medio ambiente para la
reducción de los índices de contaminación ambiental.
Oe10: Promover el cuidado del medio ambiente para la
reducción de los índices de contaminación ambiental.
Oe11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las
tradiciones culturales para construir cultura
Oe11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las
tradiciones culturales para construir cultura
Oe12: Promover el deporte y la alimentación saludable
para la prevención de enfermedades
Oe12: Promover el deporte y la alimentación saludable
para la prevención de enfermedades
Oe13: Fortalecer la planif icación y el control urbano para
ordenar el crecimiento urbano
Oe13: Fortalecer la planif icación y el control urbano para
ordenar el crecimiento urbano
Oe14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres
para reducir la morbi mortalidad
Oe14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres
para reducir la morbi mortalidad
Oe15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la
infraestructura de la ciudad
Oe15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la
infraestructura de la ciudad
Oe16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana Oe16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana
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para el proceso de articulación y alineamiento del los objetivos se deberá considerar la metodología establecida.
Los objetivos planteados deberán ser evaluados y analizados de acuerdo a los a fin los resultados de los objetivos estratégicos del PDCL para que estos consideren indicadores a nivel de programas presupuestales de ser el caso y además de establecer objetivos institucionales a nivel de APNOP y acciones centrales.
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3. EVALUACIÓN DEL PEI SEGÚN EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE INVERSIONES.
Los Objetivos Estratégicos de la Municipalidad Provincial de Ilo están aún no se encuentran alineados a los planes tanto Locales,
Regionales y Nacionales que orientan el desarrollo del país concretamente con el Plan de Desarrollo Concertado Local y Plan Estratégicos de Desarrollo Nacional.
Podemos mencionar que el Plan Estratégico de la Municipalidad Provincial de Ilo aún no cuenta con indicadores de los Objetivos Específicos y Generales aprobados, para hacer una comparación de los Logros alcanzados y metas en el Plan Estratégico elaboraremos una matriz de evaluación de las acciones desarrolladas al cumplimiento de los Objetivos del PEI en relación a las acciones ejecutadas en el POI 2013-2014, es así que se elaboran los siguientes cuadros comparativos a fin de determinar el nivel de avance del PEI..
3.1 EVALUACIÓN DE ACCIONES PEI 2013 -2016 VS POI 2013.
Se realizó la evaluación de acuerdo a los avances del Plan Operativo Institucional del periodo 2013
Como se puede observar en el cuadro, en el Objetivo específico 2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación se desarrollaron 04 acciones estratégicas del PEI 2013-2016 en el POI 2013, de las cuales la Ejecución del proceso de selección selectiva de residuos sólidos domiciliarios no se desarrolló sin embargo en el POI 2013 se observa la ejecución de la acción de recolección de residuos sólidos.
El plan integral de gestión de residuos sólidos no se ha implementado más aun se ha elaborado un perfil de pre inversión
Mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos Municipales de Distritos de Ilo y Pacocha, Provincia de Ilo – Moquegua, en cuanto al Proyecto "Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana", se desarrolló al 100 % el componente N° 03 y el componente 02 al 74%; en la acción Mejoramiento de la unidad desconcentrada de maquinaria y equipo, consideraba la ejecución del proyecto al 100% pero solo se elaboró el plan del perfil de pre inversión y el perfil con un avance del 80%.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 18 Sub Gerencia de Planes y Programas
Oe2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO
ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJECUCION %
Oe2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación
Ejecución del proceso de selección selectiva de residuos sólidos domiciliarios
Nro. Zonas implementadas
03 zonas implementadas
Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental
Recolección de residuos Solidos
Tonelada 16560 16560 100
Implementación del Plan Integral de gestión de Residuos sólidos
% ejecución del plan
Ejecución al 100% PIGARS
Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los indices de contaminación ambiental
PERFIL: PIP "Mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos Municipales de Distritos de Ilo y Pacocha, Provincia de Ilo - Moquegua".
Perfil 1 0.8 80
Proyecto "Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana"
% ejecución del proyecto
100% Ejecución del
proyecto
Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana
Multi: ampliación y mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana de la provincia de Ilo, distrito y provincia de Ilo, Moquegua" componente n° 03
% de ejecución
0.62 0.982 100
Multi: "ampliación, mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana Ilo", componente 02
% de ejecución
0.84 0.622 74
Mejoramiento de la unidad desconcentrada de maquinaria y equipo
% ejecución del proyecto
100% Ejecución del
proyecto
Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial
Mejoramiento de los servicios del órgano desconcentrado de Administración de Maquinaria y Equipo pesado
Plan 1 1 100
Perfil: Mejoramiento de los servicios del órgano Descentralizado de Administración de Maquinaria y Equipo pesado
Perfil 1 0.9 90
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
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Oe3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJECUCION %
Oe3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad
Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado
PDCP actualizado y
aprobado
PDCP actualizado
Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento
Ajuste y alineamiento del PDC con el PDCR y plan Bicentenario
% de avance 1 0.2 20
Actualizar e implementar el Plan Estratégico Institucional
% ejecución del PEI
100% del PEI ejecutado
Ajuste y Alineamiento del PEI al con el PDCP y el plan Bicentenario
% de avance 1 1 100
Como se puede observar en el cuadro, en el Objetivo específico 3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad se desarrollaron 02 acciones estratégicas del PEI 2013-2016 en el POI 2013, de las cuales: para Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado, y Actualizar e implementar el Plan Estratégico Institucional, solo se desarrolló la actualización del Plan estratégico institucional. El indicador de medición de la ejecución del Plan Estratégico aún se encuentra en elaboración.
Oe6: Implementar y Promover las capacidades para generar los emprendimientos económicos locales
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJECUCION %
Oe6: Implementar y Promover las capacidades para generar los emprendimientos económicos locales
Programa de capacitación a mypes
Nº personas capacitadas
140 personas capacitadas
Implementar y Promover las capacidades para generar los emprendimientos económicos locales
Capacitación a MYPES Taller 11 8 73
Como se puede observar en el cuadro, para el Objetivo específico 06: Implementar y Promover las capacidades para generar los emprendimientos económicos locales se desarrollaron 01 acciones estratégicas del PEI 2013-2016 en el POI 2013, el Programa de capacitación a MyPES en el POI se desarrolló como Capacitación a MYPES, a través de 08 talleres desarrollados.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
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Oe10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO
ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJECUCION %
Oe10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los
índices de contaminación
ambiental.
Mantenimiento de parques y áreas verdes
Índice M2 por habitante
8 m2 de área verdes por habitante
Fortalecer la identidad loca, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura
Mantenimiento Parque 1° Cuadra Calle Grau - Cercado de Ilo
% de avance 1 1 100
Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades
Mantenimiento de Parque Recreativo Villa El Eden III y IV Etapa - Pampa Inalámbrica
% de avance 1 1 100
Elaboración del El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA)
Plan aprobado Plan
elaborado y aprobado
Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental
Fiscalización y Evaluación Ambiental a establecimientos según PLANEFA
Establecimiento
6 7 100
Programa de educación y sensibilización ambiental
Nº acciones implementada
s
42 acciones de educación ambiental
Promover la educación ambiental
Taller 11 11 100
Campaña “Control de ruidos”
Nº campañas realizadas por
año 08 campañas
Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento
Elaboración del Plan de Monitoreo de Ruidos de la provincia de Ilo
Plan aprobado 1 2 100
Como se puede observar en el cuadro, en el Objetivo específico 10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental se desarrollaron 04 acciones estratégicas del PEI 2013-2016 en el POI 2013, de las cuales el Mantenimiento de parques y áreas verdes la Gerencia de Servicios a la Ciudad cuenta con un programa de mantenimiento de áreas verdes los cuales se desarrollan anualmente, el PLANEFA se elaboró para el 2013, se desarrollaron 11 talleres de educación ambiental, se elaboró el Plan de Monitoreo de Ruidos
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 21 Sub Gerencia de Planes y Programas
Oe12: Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJECUCION %
Oe12: Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades
Escuela Municipal de deporte
Nº disciplinas 03 disciplinas /
600 niños deportistas
Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades
Ejecutar el programa de las escuelas municipales deportivas
% de avance 1 1 100
Como se puede observar en el cuadro, en el Objetivo específico 12 Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades, se desarrollaron 04 acciones estratégicas del PEI 2013-2016 en el POI 2013, Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades se desarrolló el programa de escuelas municipales deportivas al 100%, no existe el detalle de que disciplinas se desarrollaron los cuales se deberán informar para una evaluación más específica al final del periodo.
Oe13: Fortalecer la planificación y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO
ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJECUCION %
Oe13: Fortalecer la planificación y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano
Diseño e implementación del sistema de seguimiento y monitoreo del PDCP
% avance del Sistema
Sistema implementado
Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento
Seguimiento y Monitoreo al Plan de Desarrollo Concertado Local
Informe 12 12 100
Diseño e implementación del sistema de seguimiento y monitoreo del PEI
% avance del Sistema
Sistema implementado
Supervisión y Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)
Informe 12 12 100
Actualización del Plan de desarrollo Urbano
Plan aprobado Plan
actualizado y aprobado
Ordenar el territorio, a fin de promover su desarrollo y alcanzar armonía, equilibrio, integración y cohesión.
Actualización del Plan de desarrollo Urbano
Documento 1 2 100
Programa “ciudad ordenada” (actualización catastro)
Nº viviendas verificadas
12000 viviendas
verificadas
Actualización de predios urbanos del sistema de Catastro
Predio 2100 2820 100
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 22 Sub Gerencia de Planes y Programas
Como se puede observar en el cuadro, en el Objetivo específico 13: Fortalecer la planificación y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano se desarrollaron 04 acciones estratégicas del PEI 2013-2016 en el POI 2013, de las cuales ninguna de ellas se asemeja a las programadas en el PEI. Pero como se puede observar se han desarrollado acciones complementarias a las planteadas.
Oe14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO
ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJECUCION %
Oe14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad
Simulacros de terremoto y tsunami
Nº simulacros
por año
08 simulacros programad. y ejecutados
Fortalecer la prevención de riesgo de desastres
Simulacros Eventos 3 4 100
Como se puede observar en el cuadro, al cumplimiento del Objetivo específico 14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad se desarrolló 01 acción estratégica del PEI 2013-2016 en el POI 2013, los Simulacros de terremoto y tsunami, con una programación ene l POI 2013 de 3 y 4 eventos desarrollados.
Oe15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO
ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJECUCION %
Oe15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad
Programa de construcción de plazas
Nº plazas M2 plazas
construidos
05 Plazas construidas y equipadas
Fortalecer la identidad loca, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura
Multi: Mejoramiento De La Plaza Nº1 Los Angeles, Promuvi V,Sector B Pampa Inalambrica, dist. de Ilo, prov. de Ilo Moquegua
% de ejecución
0.87 0.801 92
Multi: mejoramiento de plaza en el A.H. Santa cruz, distrito Ilo, provincia de Ilo - Moquegua
% de ejecución
0.6 0.699 100
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 23 Sub Gerencia de Planes y Programas
Multi: Mejor. Recup. de Areas Verdes y Recreación Pasiva de la plaza Arequipa dist. y Prov. de Ilo, Moquegua
% de ejecución
0.84 0.885 100
Programa de construcción de Vías Principales y bermas
Km de vías construidas
20 Km de vías
principales construidas
Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial
Multi: Mejoramiento de los accesos a la avenida circunvalación Cuajone en el P.J. Miramar, dist. Ilo, prov. de Ilo Moquegua
% de ejecución
0.72 0.578 80
Multi: Mejoramiento de la infraestructura vial en el pasaje los Cipreces del barrio Meylan, dist. y prov. de Ilo - Moquegua
% de ejecución
0.82 0.65 79
Multi: mejoramiento de la infraestructura vial en los pasajes 9 y 10 calles 16 y 17 de los A.H. Nueva victoria y las brisas iii, dist y prov. de Ilo - Moquegua
% de ejecución
0.92 0.879 96
PP 2013: Mejoramiento de infraestructura vial en las calles Nº10 y Nº34 En El PROMUVI Vii, provincia de Ilo - Moquegua
% de ejecución
0.72 0.563 78
PP 2013: mejoramiento de la infraestructura vial en la calle n° 94 del
% de ejecución
0.8 0.758 95
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 24 Sub Gerencia de Planes y Programas
PROMUVI vii y calle n° 03 del PROMUVI viii, distrito y provincia Ilo Moquegua
Pp 2013: mejoramiento de los accesos a la avenida circunvalación Cuajone en el P.J. Miramar, dist. Ilo, prov. de Ilo Moquegua
% de ejecución
0.72 0.383 53
PLAN: PIP ?Mejoramiento del Sistema Vial de las Intersecciones Cruce Ratón (Sector Monterrico), Cruce Av. Andrés Avelino Cáceres- Via Miramar-Via Ferrea (Sector Kenedy) y Cruce Carretera Panamerican
Plan 1 0.9 90
Programa de infraestructura vial a nivel de Veredas
Km de veredas
construidas
11 Km de veredas
construidas
Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial
Multi: mejoramiento de la infraestructura vial de la calle n° 1, 2, 5, 6 y pasaje 40 - Enace Pampa Inalambrica; a nivel de veredas y Bermas dist. y prov. de Ilo - Moquegua
% de ejecución
0.78 0.697 89
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 25 Sub Gerencia de Planes y Programas
Multi: mejoramiento de la infraestructura vial, a nivel de veredas y bermas en la calle 1 de integración latinoamericana y del a.h. las gardenias del Promuvi ii, pampa Inalambrica, dist.y Prov. Ilo
% de ejecución
0.5 0.339 68
Multi: mejoramiento de infraestructura vial a nivel de veredas en la calle 22 del sector de arenal en el P.J. alto ilo, distrito de Ilo, provincia de Ilo - Moquegua
% de ejecución
0.64 0.598 93
Pp 2013: Mejoramiento de la infraestructura vial a nivel de veredas y bermas en la urb. magisterial, distrito y provincia de Ilo - Moquegua
% de ejecución
1 0.837 84
Pp 2013: mejor. veredas y bermas Farallon litoral los Aprecipes, Pocoma, Bahia, Peninsula, Corales y pasajes los Corales de la urb. Villa del Mar, dist. y prov. de Ilo Moquegua
% de ejecución
1 1.153 100
Pp 2013: Mejoramiento de infraest. vial a nivel de veredas en la calle 22
% de ejecución
0.66 0.598 91
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 26 Sub Gerencia de Planes y Programas
del sector de arenal en el P.J. Alto Ilo, dist. Ilo, prov. de Ilo - Moquegua
Mejoramiento de los servicios Abastecimiento y Comercialización
Nº intervencion
es
03 intervencion
es
Ordenar el territorio, a fin de promover su desarrollo y alcanzar armonía, equilibrio, integración y cohesión.
E.T.: Creación del Mercado Mayorista de Productos Alimenticios, en el Sector Pampa Inalámbrica, Provincia de Ilo ?Moquegua
Expediente técnico
1 1 100
PLAN: PIP "Creación del Mercado Público en el Sector Norte de la Pampa Inalámbrica de la Prov. de Ilo- Departamento de Moquegua."
Plan 1 1 100
PLAN: PIP "Creación del Mercado Público en el Sector Norte de la Pampa Inalámbrica de la Prov. de Ilo- Departamento de Moquegua."
Perfil 1 0.7 70
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad se desarrollaron las siguientes acciones: Programa de construcción de plazas según el POI 2013 se construyeron 03 Plazas, para la Programa de construcción de Vías Principales y bermas se construyeron 06 Vías a nivel de veredas y para el Mejoramiento de los servicios Abastecimiento y Comercialización se elaboró el expediente técnico E.T.: Creación del Mercado Mayorista de Productos Alimenticios, en el Sector Pampa Inalámbrica, Provincia de Ilo Moquegua, el PLAN: PIP "Creación del Mercado Público en el Sector Norte de la Pampa Inalámbrica de la Provincia de Ilo- Departamento de Moquegua.", y PLAN: PIP "Creación del Mercado Público en el Sector Norte de la Pampa Inalámbrica de la Provincia de Ilo- Departamento de Moquegua." Con un 70 % de avance.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 27 Sub Gerencia de Planes y Programas
Oe16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO
ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJECUCION %
Oe16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana
Patrullajes Nº de
atenciones 98,600
atenciones
Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana
Patrullaje e intervención del cuerpo de serenazgo en la ciudad
Atenciones 23400 21293 91
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 16: Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana se desarrolló solo una acción del PEI Patrullajes que en el POI 2013 se encuentra como la siguiente actividad Patrullaje e intervención del cuerpo de serenazgo en la ciudad la cual ejecuto 21,293 atenciones.
3.2 EVALUACIÓN DE ACCIONES PEI 2013 -2016 VS POI 2014.
Oe 1: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO
ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %
Oe 1: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal
Desarrollar una cultura Org.l orientada a la integración y trabajo en equipo
Índice de satisfacción
del clima laboral
04 encuestas
Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad
Procurar y promover el bienestar de los trabajadores
Persona atendida
960 225 23.44
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 01: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal en el Plan Operativo se viene desarrollando la acción Procurar y promover el bienestar de los trabajadores la cual tiene como unidad de medida la atención de personas o de servidores públicos al primer semestre se ha atendido a 225 esto difiere mucho de la acción programada en el PEI la cual es Desarrollar una cultura organizacional orientada a la integración y trabajo en equipo, por consiguiente es recomendable programar dicha acción en el POI de los años siguientes.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 28 Sub Gerencia de Planes y Programas
Oe 2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO ESPECIFICO
ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %
Oe 2: Mejorar y
modernizar los
servicios
municipales para
mejorar la
recaudación
Convenios para centros recaud. en Bancos o Financieras
Nº convenios en ejecución
02 convenios
Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión
Elaboración de Estrategias Interinstitucionales
Documento 1 1 100.0
0
Ejecución del proceso de selección selectiva de residuos sólidos domiciliarios
Nro. Zonas implementa
das
03 zonas implementa
das
Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación
recolección de residuos solidos
Tonelada 17160 2860 16.67
Optimizar la limpieza pública, la recolección y la disposición final de residuos solidos
Kilometro 43200 7200 16.67
Mejorar servicios del camal municipal
Plan aprob. en ejecución
01 plan de mejora proces.
Mantener actualizada las estadísticas de las actividades del Camal
Informe 12 3 25.00
Mejoramiento de la UOAME
% ejecución del proyecto
100% Ejecución proyecto
Mantenimiento preventivo de la maquinaria
Nro. de servicios
192 17 8.85
Mejoramiento del servicio de grifo municipal
S/. invertidos en mejora
150,000 soles de inversión
Mantenimiento grifo municipal
Actividad 5 2 40.0
0
Implementar normas de seguridad-OSINERGMIN
Actividad 4 1 25.00
Gestión grifo municipal Informe de
avance 12 3 25.00
Venta de combustibles Nuevos
soles 1.00E+07 3.00E+06
30.00
Fortalecimiento del area de control canino
Nº canes en padrón
300 canes empadronad
os
Esterilización de Caninos y Felinos
Atención 96 24 25.00
Registro de Canes Potencialmente Peligrosos
Registro 12 3 25.00
Programa "Ampliación cartera de contribuyentes"
Nº contrib. nuevos
Incrementar 2000 registros
Elaboración de propuestas para el mejoramiento de la
Informe de gestión
12 3 25.00
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 29 Sub Gerencia de Planes y Programas
contrib. recaudación municipal
Mejor. del módulo de atención y orientación al ciudadano
Nº atenciones
diarias
Modulo mejorado
Orientación al Contribuyente
Contribuyente
8760 2136 24.38
Programa de capacitación a personal de Administración Tributaria
Nº programas ejecutados
04 programas ejecutados
Gestión de la Gerencia de Administración Tributaria
Informe de avance
12 3 25.00
Programa "Buen Contribuyente"
Nº buenos contribuyent
es
Incrementar 5% buenos contribuyentes
Determinación de Arbitrios Municipales
Contribuyente
21000 21000 100.0
0
Registrar Declaraciones Juradas y Valores
Registro 8900 2933 32.96
Gestión de la Sub Gerencia de Registro y Determinación Tributaria
Informe de gestión
12 3 25.00
Programa de Fiscalización Predial
Nº viviendas fiscalizadas
15000 fiscalizaciones prediales
Fiscalización de Omisos y sub valuantes Impuesto Predial
Contribuyente
860 50 5.81
Recaudación tributaria Ordinaria y deuda
Nuevos soles
9155471 2292862 25.04
Programa de Fiscalización Vehicular
Nº vehículos fiscalizados
3600 fiscaliz. vehiculares
Fiscalización de Omisos a la presentación de D. Jurada Impuesto Vehicular
Vehículo fiscalizado
495 118 23.84
Programa de Ejecución Coactiva
Nº Resoluciones notificadas
49,000 Resoluciones de Ejecución coactiva
Ejecución de Procedimiento de Cobranza Coactiva
Nuevos soles
2,000,000.
00 412950 20.65
Ejecución de Medidas Cautelares de Embargo
Resolución de embargo
3000 530 17.67
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 02: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal se vienen desarrollando 14 acciones del PEI las cuales tienen relación con las acciones que se viene desarrollando en el POI, las más relevantes y que influyen en el Objetivo son las siguientes Ejecución del proceso de selección selectiva de residuos sólidos domiciliarios con la acción en el POI recolección de residuos sólidos y Optimizar la limpieza pública, la
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 30 Sub Gerencia de Planes y Programas
recolección y la disposición final de residuos sólidos, Mejoramiento del servicio de grifo municipal en el PEI, MANTENIMIENTO GRIFO MUNICIPAL en el POI el cual se desarrolló en el año 2013, Programa de Fiscalización Predial en el PEI y en el POI Fiscalización de Omisos y sub valuantes Impuesto Predial de la meta de 15,000 fiscalizaciones solo se realizaron 50, Programa de Fiscalización Vehicular (PEI) meta 3,600 - Fiscalización de Omisos a la presentación de D. Jurada Impuesto Vehicular (POI) ejecución 118 vehículos fiscalizados, Programa de Ejecución Coactiva (PEI) meta 49,000 - Ejecución de Medidas Cautelares de Embargo POI 2014 ejecución 530.
Oe 3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO
ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %
Oe 3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad
Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado
PDCP actualizado y
aprobado
PDCP actualizado
Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión
Seguimiento y Monitoreo al Plan de Desarrollo Concertado Local y Plan Estratégico Institucional.
Informe 12 3 25.00
Elaboración del plan operativo con enfoque para resultados
Nº POI elaborado
4 POI
Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad
Diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación del POI por resultados
Software 1 0.3 30.0
0
Reajuste del POI 2014 Resolución 1 1 100.0
0
Diseñar e implementar el sistema de monitoreo y eval. proyectos de inversión y mantenimientos
Software 1 0.1 10.00
Diseño e implementación del sistema de monitoreo y seguimiento de planes
Sistema aprobado
01 sistema elaborado y aprobado
Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento
Seguimiento a la Ejecución del Plan Operativo Estadistico-2014
Actividad 36 9 25.00
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 31 Sub Gerencia de Planes y Programas
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 03 Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad se vienen desarrollando 03 acciones del PEI con relación a 5 acciones en el POI los cuales no tiene un avance significativo.
Oe 4: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %
Oe 4: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión.
Rediseño y mantenimiento de página web
Nº de visitantes
600, 000 visitantes
Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento
Ejecución del Plan Operativo Informatico-2014
% avance 100 5 5.00
Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión
Mantenimiento y Actualización del Portal de Transp. Estándar de la MPI
Actualizaciones
86 14 16.28
Fortalecimiento de la imagen institucional y relaciones publicas
% percepción positiva de la
población
Elevar a más del 50% la percepción positiva de la gestión institucional Fortalecer las
comunicaciones y la transparencia de la gestión
Infor. Interna Procesada y Canalizada (Periódico Mural y Archi. Periodístico)
Acción 24 6 25.00
Ceremonias Celebradas
Programa 51 9 17.65
Actividades Comunic. Desarrolladas
Acción 316 53 16.77
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana
Ordenanza Sistema PC funcionando
Asistencia técnica legal a las organizaciones sociales
Registro de asistencia
12 13 108.3
3
Inscripción de las organizaciones de la sociedad civil
% de org. sociales vigentes
727 155 21.32
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 32 Sub Gerencia de Planes y Programas
Gestión administrativo OPC
Informe de gestión
12 3 25.00
Capacitación a los actores de la sociedad civil.
Numero de capacitados
340 40 11.76
Desarrollo de actividades de participación ciudadana en la gestión municipal
Convocatoria
12 4 33.33
Difusión de actividades
Boletines 9 1 11.11
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 4: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión. Se vienen desarrollando 03 acciones del PEI las cuales tienen relación con las acciones en el POI 2014; las más relevantes y que influyen en el Objetivo son las siguientes: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana (PEI) capacitación a los actores de la Sociedad Civil en dicha actividad se capacitaron a 40 personas.
Oe 5: Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %
Oe 5: Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible
“Programa formalizando mi Negocio”
Nº negocios formalizados
2000 negocios formalizados
Promover la formal. y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible
Formalización De Las Mypes
Atención 60 10 16.67
Otorgamiento de Licencias de funcionamiento
Nº licencias 2000 Licencias otorgadas
Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación
Emisión de Licencias de Funcionamiento
Licencia 490 97 19.80
Actualización y ejecución del Plan de Competitividad Provincial
% Ejecución del Plan
100% ejecución del Plan de Competitividad
Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible
Elaboración del Plan de Desarrollo Económico local.
Plan 1 1 100.0
0
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 33 Sub Gerencia de Planes y Programas
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 5: Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible. Se vienen desarrollando 03 acciones del PEI las cuales tienen relación con las acciones en el POI 2014; las más relevantes y que influyen en el Objetivo son las siguientes: “Programa formalizando mi Negocio (PEI) - Formalización De Las MyPES en el ´presente año se han formalizado 10 MyPES, en cuanto a Otorgamiento de Licencias de funcionamiento meta planteada en el PEI (2000), ejecución POI 97 licencias otorgadas, Actualización y ejecución del Plan de Competitividad Provincial (PEI) - Elaboración del Plan de Desarrollo Económico local documento elaborado y aprobado.
Oe 9: Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %
Oe 9: Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales
Programa de apoyo a personas con habilidades especiales.
Nº Trabajadores incorporados a empleo
1500 participantes
Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales
Programa de Desarrollo de Capacidades dirigido a personas con Discapacidad
Participante 60 37 61.67
Atención Consejería y empadronamiento de las personas con Discapacidad
Ficha social 160 58 36.25
Registro e Inscripción en el CONADIS
Resolución 60 23 38.33
Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades
Programa de recreación y esparcimiento de personas con discapacidad
Evento 10 2 20.00
Promoción de la defensoría municipal del niño y adolescente
Nº casos atendidos
por año
55000 participantes Promover la inclusión
social para reducir las brechas sociales
Atención consejería de la DEMUNA
Usuarios 1200 501 41.75
Brindar servicio de def. al niño y adolescente
Expediente 180 71 39.44
Programa de actividad física, recreativa y educ. del Adulto mayor
Nº actividades
Nº participante
02 estudios
Programa de desarrollo de capacidades dirigido a personas Adultas Mayores
Charla 60 13 21.67
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 34 Sub Gerencia de Planes y Programas
Programa de desarrollo de capacidades dirigido a personas Adultas Mayores
Talleres 60 28 46.67
Brindar atención consej. y orientación de las personas Adultas Mayores
Ficha social 120 40 33.33
Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades
Programa de recreación y esparcimiento para adultos mayores
Eventos 10 3 30.0
0
Comité de apoyo a personas con TBC y TBC MDR
Nº integrantes del comité
Nº reuniones
01 Proyecto elaborado
Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad
Convenio de gestión entre MPI y RED SALUD ILO
Convenio 1 1 100.0
0
Seguimiento del proceso de adquisiciones
Procesos de selección
1 1 100.0
0
Elaboración del plan de trabajo Anual
Plan 1 1 100.0
0
Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales
Entrega de canastas Distribución 420 99 23.57
Registro de información en el Registro Único de Beneficiarios
Acción 2 1 50.0
0
Supervisión de los alimentos otorgados al Centro de Salud
Acta 60 19 31.67
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 9: Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales. Se vienen desarrollando 04 acciones del PEI las cuales tienen relación con 16 acciones en el POI 2014; las más relevantes y que influyen en el Objetivo son las siguientes: “Promoción de la defensoría municipal del niño y adolescente (PEI) - Atención consejería de la DEMUNA Y Brindar servicio de defensoría al niño y adolescente los cuales vienen atendiendo a 572 usuarios, el Programa de actividad física, recreativa y educativa del Adulto mayor (PEI) se viene desarrollando en los siguientes programas Programa de desarrollo de capacidades dirigido a personas Adultas Mayores, Programa de desarrollo de capacidades dirigido a personas Adultas Mayores , Brindar atención consejería y orientación de las personas Adultas Mayores, Programa de recreación y esparcimiento para adultos mayores.
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Pág. 35 Sub Gerencia de Planes y Programas
Oe10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %
Oe10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental.
Control de emisiones de SO2 (lograr certificación)
Nº reportes por año
48 reportes mensuales
Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental
Monitoreo y Control de la calidad del aire
Reporte 12 2.9 24.17
Funcionamiento del Grupo de E. T. Ambiental Zonal del Aire
Reuniones 6 2 33.33
Mantenimiento de parques y áreas verdes
Índice M2 por
habitante
8 m2 de área verdes por habitante
Fortalecer la identidad loca, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura
Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes
Hectárea 312 52 16.67
Mantenimiento de Infraestructura de Plazas y Parques
% avance 7 0.3 4.29
Campaña sembrando un árbol
Nº arboles sembrados
4,000 árboles sembrados
Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental
Campaña de recuperación de áreas verdes
M2 1200 200 16.67
Fortalecimiento de la CAM
Nº Reuniones
por año
43 reuniones de la CAM
Funcionamiento de la Comisión Ambiental Municipal
Sesiones 11 3 27.27
Elab. del El Plan Anual de Eval. y Fisc. Ambiental (PLANEFA)
Plan aprobado
Plan elaborado y aprobado
Aprobación del PLANEFA 2014
Dispositivo legal
1 1 100.0
0
Campaña “Control de ruidos”
Nº campañas realizadas
por año
08 campañas
Monitoreo y Control del ruido
Informe 5 0.5 10.00
Programa de educación y sensibilización ambiental
Nº acciones implementa
das
42 acciones de educación ambiental
Participación en espacios de diálogo y grupos técnicos referidos a temas ambientales
Reuniones 12 2.5 20.83
Sensibilización a la población en temas ambientales
Evento 3 1 33.33
Promover la educación ambiental
Taller 6 1 16.67
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 36 Sub Gerencia de Planes y Programas
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental. Se vienen desarrollando 07 acciones del PEI las cuales tienen relación con 11 acciones en el POI 2014; las más relevantes y que influyen en el Objetivo son las siguientes: Control de emisiones de SO2 (lograr certificación) (PEI) - Monitoreo y Control de la calidad del aire (POI) el cual viene emitiendo 3 reportes, el Mantenimiento de parques y áreas verdes (PEI) - Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes (POI) con una ejecución de 52 hectáreas de mantenimiento de áreas verdes, Campaña sembrando un árbol (PEI) - Campaña de recuperación de áreas verdes (POI) ejecutado 200 metros cuadrados, Programa de educación y sensibilización ambiental(PEI) - Sensibilización a la población en temas ambientales (POI) se ejecutó 01 evento.
Oe11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %
Oe11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura
Concurso de Pintura Ilo
Nº concursos anuales
04 concursos
Fortalecer la identidad loca, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura
Programa de actividades Artísticas
Participante 440 1175 267.0
5
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura. Se vienen desarrollando 01 acciones del PEI el cual tienen relación con 01 acciones en el POI 2014; y que influye en el Objetivo: Concurso de Pintura Ilo (PEI) - Programa de actividades Artísticas (POI) el cual viene ejecutándose con un avance de 1,175.
Oe12: Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %
Oe12: Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades
Escuela Municipal de deporte
Nº disciplinas
03 disciplinas / 600 niños deportistas
Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades
Programa de Escuelas Municipales
Participante 660 232 35.15
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Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 12: Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades. Se vienen desarrollando 01 acciones del PEI el cual tienen relación con 01 acciones en el POI 2014; y que influye en el Objetivo: Escuela Municipal de deporte (PEI) - Programa de Escuelas Municipales (POI) con una ejecución de 232 participantes que representa el 35.15% de lo programado.
Oe13: Fortalecer la planificación y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %
Oe13: Fortalecer la planificación y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano
Elaboración y aprobación del Plan de Rutas de la ciudad
Plan aprobado
Plan elaborado y aprobado
Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial
Culminación de Formulación del Plan de Rutas
Plan aprobado %
1.3 0.7 53.85
Programa “ciudad ordenada” (actualización catastro)
Nº viviendas verificadas
12000 viviendas verificadas
Ordenar el territorio, a fin de promover su desarrollo y alcanzar armonía, equilibrio, integración y cohesión.
Monitorear, controlar y ordenar el crecimiento urbano
Informe 12 2.3 19.17
Programa de construcción de Vías Principales y bermas
Km de vías construidas
20 Km de vías principales construidas
Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial
Mejoramiento del Sist. Vial, intersecc. Av. L. Prado con Av. Venecia, Jr. 28 de Julio, Av. L. Prado y Línea Férrea - (Cruce Ratón), Av. A.A.Caceres, Calle 29, Calle J. Heraud y Línea Férrea (Kennedy).
Términos de referencia
1 1 100.0
0
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 13: Fortalecer la planificación y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano. Se vienen desarrollando 03 acciones del PEI las cuales tienen relación con 03 acciones en el POI 2014; orientadas al cumplimiento del Objetivo: una acción principal que se viene desarrollando es la Elaboración y aprobación del Plan de Rutas de la ciudad (PEI) - Culminación de Formulación del Plan de Rutas (POI 2014) con un avance de 53.85%.
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Oe14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %
Oe14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad
Prog. de Educación y sensibilización en gestión de riesgos
Nº de familias
capacitadas
Nº de familias capacitadas
Fortalecer la prevención de riesgo de desastres
Sensibilización y Capacitación
Actividad 60 19 31.67
Simulacros de terremoto y tsunami
Nº simulacros
por año
08 simulacros programad. y ejecutados
Fortalecer la prevención de riesgo de desastres
Simulacros Actividad 4 1 25.00
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad. Se vienen desarrollando 02 acciones del PEI las cuales tienen relación con 02 acciones en el POI 2014; las cuales están orientadas al cumplimiento del Objetivo: una acción principal que se viene desarrollando es el Programa de Educación y sensibilización en gestión de riesgos (PEI) - Fortalecer la prevención de riesgo de desastres (POI 2014) en la que se vienen desarrollando 19 actividades, en cuanto a los Simulacros de terremoto y tsunami (PEI) - Fortalecer la prevención de riesgo de desastres POI 2014) se desarrollaron 01 simulacros.
Oe15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADO
R META EJEC %
Oe15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad
Programa de mantenimiento de infraestructura
Nº mantenimie
ntos
100 mantenimientos
Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades
Mantenimiento de Infraestructura Deportiva
% avance 6 0.32 5.33
Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales
Mantenimiento de Infraestructura de Comedores
% avance 5 0.14 2.80
Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial
Mantenimiento de Infraestructura Vial
% avance 4 0.1 2.50
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 39 Sub Gerencia de Planes y Programas
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad. Se vienen desarrollando 01 acción del PEI las cuales tienen relación con 03 acciones en el POI 2014; las cuales están orientadas al cumplimiento del Objetivo: la acción Programa de mantenimiento de infraestructura (PEI) – tiene relación con la acción Mantenimiento de Infraestructura Deportiva, Mantenimiento de Infraestructura de Comedores, Mantenimiento de Infraestructura Vial con un 35.4% de avance de acuerdo a la evaluación del POI al Primer semestre.
Oe16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADO
R META EJEC %
Oe16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana
Patrullajes Nº de
atenciones 98,600 atenciones
Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana
Patrullaje e intervención del cuerpo de serenazgo en la ciudad
Atenciones 21600 5788 26.80
Fortalecimiento del COPROSEC
Nº reuniones 48 Reuniones
Evaluación de servicios de Seguridad Ciudadana
Acción 6 1 16.67
Capacitación
6 1 16.67
Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad. Se vienen desarrollando 01 acción del PEI las cuales tienen relación con 03 acciones en el POI 2014; las cuales están orientadas al cumplimiento del Objetivo: la acción Programa de mantenimiento de infraestructura (PEI) – tiene relación con la acción Mantenimiento de Infraestructura Deportiva, Mantenimiento de Infraestructura de Comedores, Mantenimiento de Infraestructura Vial con un 35.4% de avance de acuerdo a la evaluación del POI al Primer semestre.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 40 Sub Gerencia de Planes y Programas
3.3 EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA
La formulación del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) de la Municipalidad Provincial de Ilo Está a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico en coordinación con la Oficina de Programación de Inversiones; como órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Publica encargado de elaborar el Programa Multianual de Inversión, siendo una de sus funciones "Formular los programas de inversión publica de carácter Local en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, considerando los Lineamientos de Política Nacional y los Planes de Desarrollo Concertado". La Programación Multianual se formula de conformidad a la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Publica de los Gobiernos Regionales y Locales aprobada año a año por el ministerio de economía y finanzas en la cual se establece criterios y responsabilidades para la Programación Multianual de la Inversión Pública,. El Programa Multianual de Inversión Pública, actualizado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado de la provincia, a continuación desarrollaremos la evaluación de la progrmacion y la ejecución de la programación multianual de inversión pública:
PMIP AÑO FISCAL 2013
SNIP DENOMINACION DEL PIP
PMI 2013
PMI - PRESUPUESTAL
OBSERVACIONES PROG EJEC PROGRAMADO EJECUTADO %
63406 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL PARQUE 09 DEL BARRIO 2 DE LA URBANIZACION LIBERACION EN LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
E S/. 926,918.55 S/. 9,900.00 1.07
Avance a 12/2013. (No registra datos INFOBRAS)
167318 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE R-24 UPIS VISTA AL MAR SECTOR DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
E S/. 225,056.45 S/. 7,050.94 3.13
Avance al 10/2011. (No registra datos INFOBRAS).
24467
CONSTRUCCION DEL PARQUE N° 16 EN LA URB. LUIS E. VALCARCEL, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
P
S/. 280,119.21 S/. 263,527.05 94.08
Plazo concluido. SOBRECOSTOS EN COMPONENTE MEJORAMIENTO
PARQUE Nª16, ACTVV. CONSTRUCCION DE VEREDAS DE
CONCRETO Y ILUMINACION ESPECIAL (EN EJECUCION!!).
Avance fisico al 18/09/2013
171444 CONSTRUCCION DEL PARQUE R3 EN EL AAHH VILLA PRIMAVERA PROMUVI VII PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P
S/. 350,448.02 S/. 292,953.58 83.59 Plazo concluido. Recursos insuficientes.
Avance fisico al 29/08/2013 (INFOBRAS)
41765 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL AA.HH. CESAR VALLEJO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
E S/. 329,829.35 S/. 124,890.00 37.87 Aun en ejecución. Recursos insuficientes. Avance fisico al
29/01/2014 (INFOBRAS)
210534 CREACION DE PARQUE EN EL PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 362,294.46 S/. 335,681.83 92.65 CONCLUIDO
Avance fisico al 29/08/2013 (INFOBRAS)
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 41 Sub Gerencia de Planes y Programas
218842
CREACION DE PARQUE EN LA MANZANA Ñ DEL PUEBLO JOVEN 18 DE MAYO EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 1,077,879.67 S/. 801,965.09 74.40 CONCLUIDO
Avance fisico al 27/08/2013 (INFOBRAS)
168702 CREACION DEL PARQUE R18- R-19 EN PROMUVI VII BELLAVISTA, DISTRITO ILO , PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 860,400.60 S/. 808,817.94 94.00 CONCLUIDO
Avance fisico al 21/08/2013 (INFOBRAS)
195245
CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL VISTA ALEGRE EN LA UPIS VISTA ALEGRE DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 932,478.63 S/. 945,970.76 101.45 CONCLUIDO
Avance fisico al 06/08/2013 (INFOBRAS)
205322 MEJORAMIENTO DE PLAZA EN EL A.H. SANTA CRUZ, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 349,197.75 S/. 322,078.81 92.23 Avance fisico al 12/12/2013
(INFOBRAS)
166188 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA Nº 1 LOS ANGELES PROMUVI V, SECTOR B PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 869,681.62 S/. 713,646.64 82.06
CONCLUIDO Avance fisico al 12/09/2013
(INFOBRAS) Año-Mes de último devengado: 11/2013
211655 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA HABILITACION URBANA LUIS E. VALCARCEL EN LA PAMPA INALAMBRICA, DIST. Y PROV. DE ILO - MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
E S/. 708,788.90 S/. 204,313.00 28.83
Avance fisico al 20/01/2014 (INFOBRAS)
62243 MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA MANZANA R DEL ASENTAMIENTO HUMANO BELLO HORIZONTE, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 517,838.04 S/. 462,942.00 89.40 Avance fisico al 01/07/2013
(INFOBRAS)
56074 AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PARQUE ARTESANAL, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
P E S/. 430,758.03 S/. 399,995.50 92.86 CONCLUIDO
Avance fisico al 07/02/2014 (INFOBRAS)
198964 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 94 DEL PROMUVI VII Y CALLE 3 DEL PROMUVI VIII, PAMPA INALAMBRICA DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 1,869,269.24 S/. 1,826,521.66 97.71 Plazo concluido. Recursos insuficientes.
Avance fisico al 24/07/2013 (INFOBRAS)
171678 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PJ Nº 7 DE LA MZ. S DEL PUEBLO JOVEN JOHN F. KENNEDY Y DE LA MZ. Z DE LA UPIS MIRAMAR P. PRIMA, DIST. Y, PROV. DE ILO – MOQ.
E S/. 414,586.73 S/. 378,433.38 91.28
CONCLUIDO Año-Mes del último devengado:
12/2012 (No registra datos INFOBRAS)
165494 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AAHH HUMANO NUEVA VICTORIA NUCLEOS 3 Y 4
P E S/. 1,864,471.51 S/. 1,705,713.03 91.49 CONCLUIDO.
Año-Mes del último devengado: 12/2013 (No registra datos INFOBRAS)
165212 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS PASAJES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 PARTE ALTA DEL AA.HH. AMPLIACION BELLO HORIZONTE II - DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 1,157,882.08 S/. 1,107,562.00 95.65 CONCLUIDO
Avance fisico al 18/09/2013 (INFOBRAS)
42214 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES N° 10 Y N° 34 EN EL PROMUVI VII, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 1,251,722.19 S/. 1,196,631.93 95.60 REC. INSUFICIENTES. Avance fisico al
01/08/2013 (INFOBRAS)
209071 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 97 DEL PROMUVI VII Y CALLE 5 DEL PROMUVI VIII, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 1,661,176.38 S/. 1,597,036.43 96.14 CONCLUIDO. RECURSOS
INSUFICIENTES Avance fisico al 28/11/2013 (INFOBRAS)
216357 MEJORAMIENTO DE LA INFARESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS EN LA CALLE 22 DEL SECTOR ARENAL PJ ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, MOQUEGUA
P E S/. 393,247.61 S/. 341,542.10 86.85 Plazo concluido. Recursos insuficientes.
Avance fisico al 02/08/2013 (INFOBRAS)
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 42 Sub Gerencia de Planes y Programas
193760 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE LOS CIPRECES DEL BARRIO MEYLAN DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 222,861.19 S/. 189,265.09 84.93 Plazo concluido. Recursos insuficientes.
Avance fisico al 29/08/2013 (INFOBRAS)
207760 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA CALLE 1 DE LOS AA.HH. INTEGRACION LATINOAMERICANA Y LAS GARDENIAS DEL PROMUVI II DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 494,689.93 S/. 470,291.83 95.07 CONLCUIDO
Avance fisico al 18/09/2013 (INFOBRAS)
210836 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 1, DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA AMAUTA Y PACOCHA, A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DIST. DE ILO, PROV. DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 1,054,422.36 S/. 98,130.00 9.31 EN EJECUCION. RECURSOS
INSUFICIENTES. Avance fisico al 29/01/2014 (INFOBRAS)
216383 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 1,2,5,6 Y PASAJE 40 ENACE PAMPA INALAMBRICA; A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 1,429,389.55 S/. 1,261,523.06 88.26 Plazo concluido. Recursos insuficientes.
Avance fisico al 30/01/2014 (INFOBRAS)
210795 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVEN. 2 Y 5 ENTRE LOS SECTORES 24 DE OCTUBRE, VISTA ALEGRE, ALTO CHIRIBAYA Y NUEVA GENERACION EN LOS PROMUVI VI Y VII, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 3,485,007.64 S/. 316,082.00 9.07 EN EJECUCION
Avance fisico al 28/01/2014 (INFOBRAS)
183104 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 3 DEL A.H. NUEVA ESPERANZA, CALLE 54 Y CALLE 49 DEL A.H. 18 DE MAYO, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
E S/. 587,214.61 S/. 557,851.63 95.00
Año-Mes del último devengado:11/2013 (No registra datos INFOBRAS)
183104 MEJORAMIENTO DE LA INFRA. VIAL EN LA MANZANA C PRIMA DEL P.J. J.F. KENNEDY, COLINDANTE A LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLE 26, DIST. ILO, PROV. DE ILO - MOQUEGUA
E S/. 215,894.15 S/. 189,315.07 87.69
Año-Mes del último devengado:12/2013 (No registra datos INFOBRAS)
215917 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES DE LAS MANZANAS X, Y EN UPIS ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
E S/. 1,664,352.79 S/. 215,632.00 12.96
EN EJECUCION. Avance fisico al 28/01/2014
(INFOBRAS)
213944 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS PASAJES 09 Y 10 CALLES 16 Y 17 DE LOS ASENTAMIENTOS NUEVA VICTORIA Y BRISAS III
P E S/. 1,042,739.30 S/. 960,335.04 92.10 CONCLUIDO
Avance fisico al 23/08/2013 (INFOBRAS)
198204 MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LA AVENIDA CIRCUNVALACION CUAJONE EN EL P.J. MIRAMAR, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 711,126.02 S/. 687,620.07 96.69 Avance al 07/02/2014 (INFOBRAS)
221393 MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERMAS DE LAS CALLES FARALLON, LITORAL, LOS ARRECIFES, POCOMA, BAHIA, PENINSULA, LOS CORALES Y PASAJE LOS CORALES EN URBANIZACION VILLA DEL MAR
P E S/. 221,393.00 S/. 1,947,867.13 879.82 Plazo concluido. Recursos insuficientes.
Avance al 20/08/2013 (INFOBRAS).
211035 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS, EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL, ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 361,436.81 S/. 310,235.06 85.83 Plazo concluido. Recursos insuficientes.
Avance al 22/08/2013 (INFOBRAS).
210318 MEJORAMIENTO DEL PASAJE PEATONAL DE LA QUINTA CALLAO EN EL DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 274,091.73 S/. 243,545.00 88.86 CONCLUIDO.
158780 MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 3 URB. LUÍS E. VALCÁRCEL, AV. 1 URB. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y CALLE 1 Y CALLE 2 HABILITACIÓN URBANA ÁREA A-
P E S/. 4,683,981.47 S/. 1,287,217.82 27.48 Avance fisico al 28/01/2014
(INFOBRAS)
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 43 Sub Gerencia de Planes y Programas
4, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO Y , PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA
168205 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION TURISTICA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
P E S/. 1,029,157.37 S/. 510,839.58 49.64 No registra datos INFOBRAS
133011 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS E. VALCARCEL
P E S/. 1,101,302.08 S/. 819,648.08 74.43 EN EJECUCION
No registra datos (INFOBRAS)
15716 CREACION DEL MERCADO MAYORISTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EN EL SECTOR PAMPA INALAMBRICA, , PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
E
S/. 12,588,574.00
S/. 102,524.00 0.81 FUENTE ALTERNATIVA DE
FINANCIAMIENTO (MPI-GRM) NO REGISTRA DATOS INFOBRAS
211684 MEJORAMIENTO DEL MALECON INTERMEDIO DEL PASAJE 10 DE MIRAMAR A LA MANZANA J’ DE KENNEDY ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
E S/. 4,135,466.63 S/. 72,100.00 1.74 No registra datos INFOBRAS
148683 MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE AREAS VERDES Y RECREACION PASIVA DE LA PLAZA AREQUIPA, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA
P E S/. 1,190,379.68 S/. 1,170,067.33 98.29 CONCLUIDO
Avance al 21/08/2013 (INFOBRAS)
200658 MEJORAMIENTO DE LA INFARESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA 3 DEL PROMUVI VII
P E S/. 2,373,866.29 S/. 2,056,318.00 86.62 CONCLUIDO. RECURSOS
INSUFICIENTES Avance al 20/08/2013 (INFOBRAS)
34155 ACONDCIONAMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
P E S/. 598,368.90 S/. 592,137.13 98.96 CONCLUIDO
Avance al 05/08/2013 (INFOBRAS)
85179 FORTALECIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 626,398.00 S/. 553,994.53 88.44
GRAN DIFERENCIA CON MONTO DE VIABILIDAD.
Año-Mes de último devengado: 12/2013 No registra datos INFOBRAS
114320 FORTALECIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PROTECCION SOCIAL
P E S/. 128,050.00 S/. 120,622.09 94.20
CONCLUIDO. RECURSOS INSUFICIENTES.
Año-Mes de último devengado: 092013 No registra datos INFOBRAS
43786 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 9,651,740.75 S/. 8,873,715.90 91.94 CONCLUIDOTRES FUENTES DE
FINANC. (MPI-RDR-FCM) Avance al 17/01/2014 (INFOBRAS)
66276 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES EN LA MUNICIPALIDAD
P E S/. 2,734,305.60 S/. 1,917,557.32 70.13 No registra datos INFOBRAS
159838 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ILO MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 3,493,413.10 S/. 1,751,231.12 50.13 EN EJECUCION
Recursos insuficientes. Avance al 20/01/2014 (INFOBRAS)
106536 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUAS SERVIDAS DESDE LA URBANIZACION VILLA DEL MAR HAST LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA PLAYA
P E S/. 9,063,315.79 S/. 8,032,782.42 88.63
Avance al 18/12/2013 (INFOBRAS)
125618 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO
E S/. 5,389,368.00 S/. 164,872.19 3.06 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ALTERNATIVA (FCM) No registra datos INFOBRAS
180554 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI X SECTOR A
P E S/.
23,258,392.00 S/. 2,647,889.64 11.38
Año-Mes de último devengado: 12/2013 No registra datos INFOBRAS
197978 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y P E S/. 1,646,933.37 S/. 1,700,288.41 103.24 Plazo concluido. Recursos insuficientes.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 44 Sub Gerencia de Planes y Programas
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PROMUVI VII, III ETAPA ASOCIACION VIVIENDA VILLA LAS LOMAS
Avance al 05/08/2013 (INFOBRAS)
209709 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AVENIDA PEDRO HUILLCA TRAMO VIA PANAMERICANA A CALLE 47 DEL PROMUVI VII DE LA PAMPA
P E S/. 2,354,806.97 S/. 2,333,625.46 99.10
Plazo concluido. Recursos insuficientes. Año-Mes del último devengado:
12/2013 Avance al 17/10/2013 (INFOBRAS)
173021 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED DE SALUD ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
P E S/. 2,369,748.23 S/. 50,647.92 2.14 No registra datos INFOBRAS
140038
MEJORAMIENTO. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB CESAR VALLEJO, CIUDAD JARDIN, PUEBLOS JOVENES 18 DE MAYO , MIRAMAR, SANTA CRUZ
P E S/. 4,254,124.67 S/. 3,210,354.14 75.46 EN EJECUCION
Avance al 18/12/2013 (INFOBRAS)
236185
REHABILITACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES UBICADAS EN LA AV. 3 URB. LUIS E. VALCARCEL, AV. 1 URB. DANIEL ALCIDES CARRION, CALLE 1 Y CALLE 2 HABILITACION URBANA AREA A-4 PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA
P E S/. 894,431.82 S/. 726,792.46 81.26 CONCLUIDO
168942
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO, URBANIZACION ENAPU Y AVENIDA PRINCIPAL SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE ILO
P E S/. 5,570,054.83 S/. 3,870,087.69 69.48 EN EJECUCION. RECURSOS
INSUFICIENTES. Avance al 19/12/2013 (INFOBRAS)
205226 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
P E S/. 3,905,685.25 S/. 1,594,870.59 40.83 EN EJECUCION
77888 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
P E S/. 4,676,289.19 S/. 3,826,453.70 81.83 EN EJECUCION
130607
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MPI PARA LA PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
E S/. 769,281.57 S/. 19,068.29 2.48 Avance al 24/07/2014 (INFOBRAS)
Como se puede observar en el cuadro se han ejecutado gran parte de proyectos programados en la programación multianual del PEI 2013-2016 las estadísticas de ejecución se muestran a continuación.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 45 Sub Gerencia de Planes y Programas
En el grafico nos muestra un ejecución del 61.63% respecto al programación, se programaron 47 PIPS para el periodo 2013 de los cuales se ejecutaron 45 lo que representa el 95.74% de proyectos programados en la programación multianual, se ejecutaron 10 proyectos fuera de la programación.
PMIP AÑO FISCAL 2014
SNIP DENOMINACION DEL PIP TIPO DE PROG. EJEC.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 46 Sub Gerencia de Planes y Programas
INTERVENCION
167318 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE R-24 UPIS VISTA AL MAR SECTOR DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO P E
24467 CONSTRUCCION DEL PARQUE N° 16 EN LA URB. LUIS E. VALCARCEL, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO
E
171444 CONSTRUCCION DEL PARQUE R3 EN EL AAHH VILLA PRIMAVERA PROMUVI VII PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO
E
41765 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL AA.HH. CESAR VALLEJO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO P E
168702 CREACION DEL PARQUE R18- R-19 EN PROMUVI VII BELLAVISTA, DISTRITO ILO , PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO P E
217425 CREACION DEL PARQUE R-39 EN EL A.H. VILLA LOS ARENALES DEL PROMUVI VII ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO
E
205322 MEJORAMIENTO DE PLAZA EN EL A.H. SANTA CRUZ, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO
E
211655 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA HABILITACION URBANA LUIS E. VALCARCEL EN LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA, PROV. DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO P E
72583 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE DE LA MZ. P DEL PUEBLO JOVEN JOHN F. KENNEDY, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO P
198964 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 94 DEL PROMUVI VII Y CALLE 3 DEL PROMUVI VIII, PAMPA INALAMBRICA DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
VIAS
E
171678 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE Nº 7 DE LA MZ. S DEL PUEBLO JOVEN JOHN F. KENNEDY Y DE LA MZ. Z DE LA UPIS MIRAMAR PARTE PRIMA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
VIAS P
209071 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 97 DEL PROMUVI VII Y CALLE 5 DEL PROMUVI VIII, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
VIAS
E
207760 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA CALLE 1 DE LOS AA.HH. INTEGRACION LATINOAMERICANA Y LAS GARDENIAS DEL PROMUVI II DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
VIAS
E
210836 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 1, DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA AMAUTA Y PACOCHA, A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
VIAS
E
216383 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 1,2,5,6 Y PASAJE 40 ENACE PAMPA INALAMBRICA; A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
VIAS
E
114709 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BOULEVARD N° 01 ENTRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LA FLORIDA Y NUEVO ILO DEL PROMUVI II Y IV RESPECTIVAMENTE DE LA PAMPA INALAMBRICA, DIST. DE ILO, PROV. DE ILO - MOQUEGUA
VIAS P
206137 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE 18 Y CALLE N 3 FRENTE A LA MANZANA N, EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
VIAS P
210795 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVEN. 2 Y 5 ENTRE LOS SECTORES 24 DE VIAS
E
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 47 Sub Gerencia de Planes y Programas
OCTUBRE, VISTA ALEGRE, ALTO CHIRIBAYA Y NUEVA GENERACION EN LOS PROMUVI VI Y VII, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
215917 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES DE LAS MANZANAS X, Y EN UPIS ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
VIAS P E
198204 MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LA AVENIDA CIRCUNVALACION CUAJONE EN EL P.J. MIRAMAR, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
VIAS
E
158780 MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 3 URB. LUÍS E. VALCÁRCEL, AV. 1 URB. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y CALLE 1 Y CALLE 2 HABILITACIÓN URBANA ÁREA A-4, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO Y , PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA
VIAS
E
79825 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE NUEVO LOCAL DE LA I.E. ESPECIAL OCUPACIONAL 0680843, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EDUCACION P
133011 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS E. VALCARCEL EDUCACION
E
15716 CREACION DEL MERCADO MAYORISTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EN EL SECTOR PAMPA INALAMBRICA, , PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO P E
211684 MEJORAMIENTO DEL MALECON INTERMEDIO DEL PASAJE 10 DE MIRAMAR A LA MANZANA J’ DE KENNEDY ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO P
148683 MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE AREAS VERDES Y RECREACION PASIVA DE LA PLAZA AREQUIPA, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO
56518 CONSTRUCCION DE LA VIA MALECON PAMPA INALAMBRICA URB. LUIS E. VALCARCEL VISTA AL MAR
INFR. VIAL P
43786 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
INSTITUCIONAL
E
66276 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES EN LA MUNICIPALIDAD
INSTITUCIONAL
E
159838 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ILO MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
INSTITUCIONAL
E
81382 AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
SALUD
E
106536 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUAS SERVIDAS DESDE LA URBANIZACION VILLA DEL MAR HAST LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA PLAYA
SALUD
E
125618 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO SALUD P
56001 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE ILO
SALUD P
173021 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED DE SALUD ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
SALUD
E
140038 MEJORAMIENTO. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB CESAR VALLEJO, CIUDAD JARDIN, PUEBLOS JOVENES 18 DE MAYO , MIRAMAR, SANTA CRUZ
SALUD
E
168942 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SALUD
E
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 48 Sub Gerencia de Planes y Programas
CENTRO URBANO, URBANIZACION ENAPU Y AVENIDA PRINCIPAL SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE ILO
205226 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA SOCIAL
E
77888 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL SOCIAL
E
130607 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MPI PARA LA PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
SOCIAL P E
83923 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE EN EL ESTADIO MARISCAL DOMINGO NIETO DE LA CIUDAD DE ILO
SOCIAL P
En el cuadro podemos observar la programación y ejecución física en periodos no programados además del tipo de intervención en la
programación multianual del PEI 2013-2016 las estadísticas de ejecución se muestran a continuación.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 49 Sub Gerencia de Planes y Programas
Como se pude observar el presupuesto inicial para la ejecución de proyectos de la Programación Multianual de Inversión
Pública se redujo considerablemente en el PIM.
En el grafico se puede observar que 17 PIPS se programaron y se ejecutaron solo 7, 24 PIPS se ejecutaron sin estar programados en la Programación Multianual, en total se ejecutaron 41 proyectos de inversión pública.
PMIP AÑO FISCAL 2015
SNIP DENOMINACION DEL PIP TIPO DE
INTERVENCION PROG. EJEC.
63406 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL PARQUE 09 DEL BARRIO 2 DE LA URBANIZACION LIBERACION EN LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO P
170362 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN VILLA PROGRESO SECTOR DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO P
217425 CREACION DEL PARQUE R-39 EN EL A.H. VILLA LOS ARENALES DEL PROMUVI VII ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO P
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 50 Sub Gerencia de Planes y Programas
200811 CREACION PARQUE N1 EN EL AAHH MALECON JUAN PABLO II SECTOR B1 DEL SECTOR B DEL PROMUVI X PAMPA INALAMBRICA ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
EQUIPAMIENTO P
219738 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA CALLE NICOLAS DE PIEROLA DE LA UPIS MIRAMAR ,DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
VIAS P
183104 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 3 DEL A.H. NUEVA ESPERANZA, CALLE 54 Y CALLE 49 DEL A.H. 18 DE MAYO, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
VIAS P
183104 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA MANZANA C PRIMA DEL P.J. J.F. KENNEDY, COLINDANTE A LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLE 26, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
VIAS P
81382 AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
SALUD P
Los proyectos programados en la programación multianual de inversión pública para el periodo 2015 a la fecha no se han ejecutado los cuales suman en total 8.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se desarrolló la evaluación del PEI según el avance de actividades y programas de inversión en la cual se puede observar que no
se programaron las acciones del PEI en el POI 2013 y 2014, sin embargo se desarrollaron actividades similares y/o con relación a
las acciones programadas, en cuanto a la programación multianual se pudo observar que se ejecutaron proyectos no
programados para su ejecución en el periodo 2013 y 2014, se e adelanto la ejecución de los proyectos a excepción de los
proyectos programados en el 2015, según el reporte del SIAF se ejecutaron proyectos no programados en la PMIP.
Como recomendación se debería respetar la programación de la PMIP, en base a los criterios de la Directiva para la
Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.
establecida por el MEF en la cual indica los parámetros de priorización para la ejecución de proyectos de más de que estos debe
llevarse a la priorización del presupuesto participativo.
Se debería elaborar una estrategia y metodología para que los proyectos de la programación multianual de inversión sean
priorizados en los talleres de presupuesto participativo y se respete su ejecución en el periodo establecido.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 51 Sub Gerencia de Planes y Programas
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 52 Sub Gerencia de Planes y Programas
4. PROPUESTA DE INDICADORES DE RESULTADO E IMPACTO VALIDADO.
Indicadores. El tema de los indicadores es importante en los estudio de línea de base. En términos generales, un indicador constituye un instrumento que permite medir los cambios o las tendencias que se experimentan en un proceso como consecuencia de la acción en uno o varios agentes. Los indicadores proporcionan evidencia de los progresos en cuanto al logro de objetivos de desarrollo. Ahora bien, por ser el proceso de desarrollo sumamente
complejo y multidimensional, es preciso dar cuenta de el desde diversos ángulos —
Económico, Social, Ambiental e Institucional—, considerando siempre la necesidad de construir luego una visión integrada del conjunto. La Municipalidad Provincial de Ilo no está ajena a este proceso es así que para el presente año se programó la elaboración de indicadores con la finalidad de mejorar el proceso de seguimiento y monitoreo al Plan Estratégico Institucional 2013-2016, en el proceso de identificación de los indicadores se desarrolló una programación de actividades a desarrollarse durante este proceso se presentaron varios inconvenientes los cuales se subsanaron y se mejoraron algunas etapas de identificación de indicadores se trabajó en coordinación con las unidades orgánicas responsables del seguimiento y entrega de datos, los indicadores elaborados nos brindan un mejor panorama de impacto, resultados, productos, insumos. En el marco de un ejercicio con funcionarios para identificar los indicadores del PEI 2013-2016, se encontraron varios indicadores vinculadas a la gestión institucional, a la gestión de los recursos humanos, a la gobernabilidad y a la marcha del proceso de descentralización además de los indicadores de ciudad y desarrollo humano.
Respecto de Los indicadores institucionales el gobierno local cuenta con información de estos pero de manera dispersa los cuales no se cuentan consolidados en un sistema o software institucional.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 53 Sub Gerencia de Planes y Programas
4.1 PROPUESTA DE INDICADORES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS – (GENERALES)
INDICADORES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS
EJES ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR
EJE1: GESTION DE EXCELENCIA
ORIENTADA A RESULTADOS
O1: Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno,
orientado a la gestión por resultados.
Índice de Buen Gobierno Municipal SUB INDICE CAPACIDAD DE RESPUESTA
Índice de Buen Gobierno Municipal SUB INDICE RENDICION SOCIAL DE CUENTAS
EJE2: CIUDAD CON ECONOMIA DINAMICA Y SOSTENIBLE
O2: Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para
dinamizar la economía local.
Indicador de competitividad
Porcentaje de empresas que logran su formalización
EJE3: CIUDAD HUMANA E INCLUSIVA
O3: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social,
complementada con una formación cultural y recreativa.
Porcentaje de ejecución presupuestal de acciones de promoción de educación, salud, inclusión social
EJE4: CIUDAD ORDENADA, MODERNA Y
SEGURA
O4: Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y
privada
Porcentaje de proyectos nuevos de inversión pública y privada ejecutados en el periodo
Porcentaje de uso de suelo urbano
O5: Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción de la inseguridad.
Porcentaje de ciudadanos que considera como muy bueno y bueno la seguridad en la ciudad
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 54 Sub Gerencia de Planes y Programas
1.1 PROPUESTA DE INDICADORES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS – (ESPECIFICOS)
EJE1: GESTION DE EXCELENCIA ORIENTADA A RESULTADOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
O1: Impulsar el desarrollo de un gobierno local
eficiente, democrático,
transparente y articulado a los
demás niveles de gobierno,
orientado a la gestión por resultados.
OE 1: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal
Porcentaje satisfacción laboral de los servidores públicos municipales
Porcentaje de cumplimiento de metas programadas al logro de objetivos del plan estratégico institucional
Porcentaje de satisfacción del usuario con la prestación de los servicios municipales
OE 2: Mejorar y modernizar los servicios municipales
para mejorar la recaudación
Importe de la recaudación total neta
Importe de la deuda per cápita anual
porcentaje de recuperación de la deuda tributaria atrasada
Porcentaje Simplificación de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad brindados por la Municipalidad contenidos en el TUPA.
Porcentaje de Kilómetros lineales limpiados en relación con kilómetros totales anuales programados
Porcentaje de kilómetros programados para limpieza en relación al total kilómetros urbanos
Porcentaje de los residuos sólido recolectados en relación con el total de residuos sólidos reciclados
Índice de áreas verdes per cápita
OE 3: Implementar y fortalecer la gestión
orientada a resultados para mejorar indicadores de
ciudad
Porcentaje de objetivos del Plan Estratégico Institucional se encuentran alineados al Plan de Desarrollo concertado local según Directiva General.
Porcentaje de presupuesto programado en base a programas presupuestales
Porcentaje de ejecución del gasto respecto a la programación
Porcentaje de cumplimiento de la programación multianual respecto a los proyectos priorizados en el presupuesto participativo MPI
Porcentaje de acciones ejecutadas al logro de los objetivos del PEI
OE 4: Fortalecer las comunicaciones y la
transparencia de la gestión.
Porcentaje de actualización de la información publicada en el portal de transparencia estándar de acuerdo a ley de transparencia y acceso a la información pública Artículo 5º.-
Tasa de crecimiento de ciudadanos que acceden a la página web de la MPI
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 55 Sub Gerencia de Planes y Programas
EJE2: CIUDAD CON ECONOMIA DINAMICA Y SOSTENIBLE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
O2: Promover la competitividad de
los sectores productivos de la
provincia para dinamizar la
economía local.
OE 5: Promover la formalización y la
competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible
Tasa de crecimiento de nuevos negocios (licencias nuevas)
Tasa de crecimiento de negocios cerrados (licencias anuladas)
OE 6: Implementar y Promover las capacidades (de liderazgo empresarial
en la población)para generar los
emprendimientos económicos locales
Porcentaje de empresas que logran su formalización respecto al Nº de participantes en programas de capacitación orientados a su creación
OE 7: Promover los productos turísticos de Ilo
para dinamizar la economía local
Tasa de crecimiento turístico en la provincia respecto al año anterior
Porcentaje de gasto municipal en acciones turísticas
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 56 Sub Gerencia de Planes y Programas
EJE3: CIUDAD HUMANA E INCLUSIVA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
O3: Promover la educación y la
salud de calidad, con inclusión
social, complementada
con una formación cultural y
recreativa.
OE 8: Promover la salud y educación de calidad para
mejorar calidad de vida
Porcentaje de gasto municipal en programas y acciones de promoción de la educación
Ejecución de gasto municipal per cápita en educación
Porcentaje de gasto municipal en programas y acciones de promoción de la salud
Ejecución de gasto municipal per cápita en salud
Porcentaje de cobertura de agua potable en la provincia
Porcentaje de Cobertura de alcantarillado
OE 9: Promover la inclusión social para reducir las
brechas sociales
Porcentaje de gasto municipal en acciones de inclusión social
Ejecución de gasto municipal per cápita en acciones de inclusión social
OE10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental.
Porcentaje de cumplimiento del PLANEFA de acuerdo a directiva
Índice de calidad ambiental (Calidad del Aire)
OE11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las
tradiciones culturales para construir cultura
Grado de pertenencia del ciudadano con la ciudad
OE12: Promover el deporte y la alimentación saludable
para la prevención de enfermedades
Porcentaje de participación de la población en eventos deportivos y de recreación organizados por la MPI
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 57 Sub Gerencia de Planes y Programas
EJE4: CIUDAD ORDENADA, MODERNA Y SEGURA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
O4: Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
OE13: Fortalecer la planificación, y el control urbano para ordenar el
crecimiento urbano
Porcentaje de instrumentos y documentos institucionales y de desarrollo local diseñados, actualizados e implementados.
Porcentaje de área urbana destinada a actividades económicas.
Porcentaje de áreas urbanas sin saneamiento físico legal
Tasa de crecimiento de predios incorporados en el catastro urbano respecto al año anterior
OE14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la
morbi mortalidad
Porcentaje de población que conoce sobre prevención de riesgos naturales y primeros auxilios
Porcentaje de población en alto grado de vulnerabilidad
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
O5: Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la
reducción de la inseguridad.
OE15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la
infraestructura de la ciudad
Porcentaje de infraestructura (Pistas, Veredas y Parques) y equipamientos construidos de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
Porcentaje de área consolidada de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
Porcentaje de uso de suelo per cápita
OE16: Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana
porcentaje de recaudación por el servicio de seguridad ciudadana
Porcentaje de la población de las principales ciudades que ha sido víctima de 2 o más eventos que atentaron contra su seguridad, en los últimos doce meses (re victimización)
Relación entre habitantes y el personal total de agentes de seguridad ciudadana (Serenazgo)
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2013-2016
Pág. 58 Sub Gerencia de Planes y Programas
1.2 PROPUESTA DE INDICADORES POR OBJETIVOS GENERALES
Eje estratégico 01. GESTION DE EXCELENCIA ORIENTADA A RESULTADOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. FUENTE DE
INFORMACION
O1
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Índice de Buen Gobierno Municipal
SUB INDICE CAPACIDAD DE
RESPUESTA
CP =CAPACIDAD DE RESPUESTA
1.Percepcion de la población sobre la solución de los problemas de la comunidad a través de la inversión municipal. Encuesta de Percepciones MIM Perú
2. Inversión en sectores prioritarios para la pob. Encuesta de Percepciones MIM Perú y SIAF
3. Inversión en proyectos del Presupuesto Participativo. Aplicativo del Presupuesto Participativo y SIAF
4. Inversión en sectores que el Ministerio de Economía y Finanzas considera clave.
Encuesta de Percepciones MIM Perú Encuesta de Percepciones MIM Perú y SIAF Aplicativo del Presupuesto Participativo y SIAF SIAF y Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas
GPE MIM
Índice de Buen Gobierno Municipal
SUB INDICE RENDICION SOCIAL
DE CUENTAS
RC = RENDICION DE CUENTAS
1.Percepcion de la población con respecto a la provisión de información sobre el uso del dinero en obras de inversión. Encuesta de Percepciones MIM Perú
2. Disposición de las autoridades municipales a responder las preguntas de la población. Respuestas de los alcaldes a las preguntas canalizadas por cada MIM local
3. Disponibilidad de información en la página web de la municipalidad
Encuesta de Percepciones MIM Perú Respuestas de los alcaldes a las preguntas canalizadas por cada MIM local Página web de cada municipalidad
GPE MIM
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2013-2016
Pág. 59 Sub Gerencia de Planes y Programas
Eje estratégico 02. CIUDAD CON ECONOMIA DINAMICA Y SOSTENIBLE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. FUENTE DE
INFORMACION
O2
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Indicador de competitividad
IC = INDICE COMPETITIVIDAD PP = PROMEDIO PILAR SPCC = Suma de promedio de cada componente. TC = Total componentes SPP = suma de cada promedio pilar TP = total pilares
PP = (SPCO / TC )
IC = (SPP / TP) GPDES IPE
Porcentaje de empresas que
logran su formalización
%EF=PORCENTAJE DE EMPRESAS FORMALIZADAS N° EII = N° de empresas informales identificadas en el periodo t (Línea base) N° EF= N° de Empresas formalizadas (t,t+1,t+2…tn)
%EF= (N° EII)/N°EF (100) GPDES MPI
Eje estratégico 03. CIUDAD HUMANA E INCLUSIVA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. FUENTE DE
INFORMACION
O3
: P
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a.
porcentaje de ejecución
presupuestal de acciones de
promoción de educación, salud,
inclusión social
%EGMPI = PORCENTAJE DE EJECUCION DEL GASTO DPIM-EDIS = Presupuesto Institucional Modificado ejecutado (Devengado) acciones de promoción de educación, salud, inclusión social de acuerdo a funciones presupuestales PIMMPI = Presupuesto Institucional Modificado Municipalidad Provincial de Ilo.
%EGMPI = (DPIM-EDIS)/PIMMPII (100)
GPE MPI
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2013-2016
Pág. 60 Sub Gerencia de Planes y Programas
Eje estratégico 04. CIUDAD ORDENADA, MODERNA Y SEGURA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. FUENTE DE
INFORMACION
O4
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Porcentaje de proyectos nuevos
de inversión pública y privada ejecutados en el
periodo
% PIP(E)PRI = PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA EJECUTADOS EN PERIODO T
N° ATIP = N° de adjudicaciones de terreno para inversión privada con fines industriales y comerciales.
N° LCIP = N° de licencias de construcción para inversión privada con fines industriales y comerciales.
%PIP(PE)PRI = (N° ATIP)/N° LCIP (100)
GDUA MPI
Porcentaje de uso de suelo urbano
% USU = PORCENTAJE DE USO DE SUELO URBANO
Km2-US = Uso de suelo en kilómetros cuadrados
Km2-AUT = Área urbana total en Kilómetros cuadrados
%PIP(PE)PRI = (N° ATIP)/N° LCIP (100)
GDUA MPI
O5
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Porcentaje de proyectos de
inversión publica ejecutados por la
Municipalidad provincial de Ilo
% PIP(E)PUB = PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS EN PERIODO T
N° PIPs E = N° proyectos de inversión publica ejecutados por la MPI .
N° PIPs P = N° proyectos de inversión publica programados MPI.
PIP(E)PUB =(N°PIPs EP)/N°PIPs P (100)
GIP MPI
Porcentaje de ciudadanos que considera como
muy bueno y bueno la seguridad
en la ciudad
%CSC=PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE CONSIDERA QUE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD ES MUY BUENA, BUENA, REGULAR Y MALA
N° CCSMB = N° de ciudadanos que considera que la seguridad es muy buena, buena
N° CCSB = N° de ciudadanos que considera que la seguridad es buena
N° CCSR = N° de ciudadanos que considera que la seguridad es regular
TM = Tamaño Muestral
%CSC=(N° CCSMB)/TM(100)
%CSC=(N° CCSB)/TM(100)
%CSC=(N° CCSR)/TM(100)
GSC MPI / PNP
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2013-2016
Pág. 61 Sub Gerencia de Planes y Programas
1.3 PROPUESTA DE INDICADORES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO 01: Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los
demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O.
OE
1: F
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nal
Porcentaje satisfacción laboral de los servidores públicos
municipales
%PSLSP = PERCEPCION DE SATISFACCION LABORAL DEL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PTFECL = Promedio total de fichas de evaluación del clima laboral en relación a los siguientes criterios: - totalmente de acuerdo - de acuerdo - algunas veces - en desacuerdo - totalmente en desacuerdo TM = Tamaño muestral
%PSLSP = (PTFECL)/TM(100) GAF SGRH
Porcentaje de cumplimiento de
metas programadas al logro de objetivos del
Plan Estratégico Institucional
%MEPEI =PORCENTAJE DE METAS EJECUTADAS AL LOGRO OBJETIVOS DEL PEI N° MEPEI = Metas ejecutadas al logro de objetivos PEI N° MPPEI = Metas Programadas al logro de objetivos PEI
%MEPEI = (N° MEPEI)/N° MPPEI (100) GPE SGPP
Porcentaje de satisfacción del usuario con la
prestación de los servicios municipales
%S = PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL USUARIO (+), (-),(+/-) N° FPP= N° total de fichas de percepción positiva
N° FPR= N° total de fichas de percepción regular
M = Usuarios encuestados (tamaño de muestra 100 usuarios)
%S=(N°FPP)/M(100) GSC GSC
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 62 Sub Gerencia de Planes y Programas
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O. O
E 2:
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Importe de la recaudación total neta
%IRN=IMPORTE DE LA RECAUDACION TOTAL IRN = Importe recaudado neto DR = Derechos reconocidos (facturado total)
%IRN=IRN/DR (100) GAT SGR
Importe de la deuda per cápita anual
%IDP=IMPORTE DE DEUDA PERCAPITA. IDD=Importe de la deuda del distrito TPD=Total Población del distrito
%IDP=IDD/TPD GAT SGR
Porcentaje de recuperación de la
deuda tributaria atrasada
%RD=PORCENTAJE DE RECUPERACION DE LA DEUDA. IDR=Importe de deuda tributaria recuperada TDA=Total deuda tributaria atrasada distrital
%RD=IDR/TDA(100) GAT SGR
Porcentaje Simplificación de los
procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad
brindados por la Municipalidad
contenidos en el TUPA.
%PAS =PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS TUPA MPI N° PAS = Numero de procedimientos administrativos simplificados de acuerdos al TUPA - MPI N° PATUPAMPI = Numero de procedimientos administrativos TUPA - MPI
%PAS = (N° PAS )/N° PATUPAMPI (100)
GPE SGPP
Porcentaje de Kilómetros lineales
limpiados en relación con kilómetros totales anuales programados
%KLL = PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES LIMPIADOS KLL = Kilómetros lineales limpiados KLP = Kilómetros lineales programados
%KLL = KLL / KLP (100) GSC SGMO
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 63 Sub Gerencia de Planes y Programas
OE
2:
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Porcentaje de kilómetros
programados para limpieza en relación al
total kilómetros urbanos
%KPL = PORCENTAJE DE KILOMETROS PROGRAMADOS PARA LIMPIEZA KPL = Kilómetros programados para limpieza TKU = Total kilómetros Urbanos
%KPL = KPL / TKU (100) GSC SGMO
Porcentaje de los residuos sólido recolectados en
relación con el total de residuos sólidos
reciclados
%RSR = PORCENTAJE DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLADOS TRSR = Toneladas de residuos sólidos reciclados TRSREC = Toneladas de residuos sólidos recolectados
%RSR = TRSR / TRSREC (100) GSC SGMO
Índice de áreas verdes per cápita
ZVH =ZONAS VERDES POR HABITANTE M2ZVAE = Metros cuadrados de zonas verdes y áreas de esparcimiento N° HAB = N° de habitantes.
ZCH = M2ZVAE / N° HABT GSC SGMO
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 64 Sub Gerencia de Planes y Programas
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O. O
E 3:
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Porcentaje de objetivos del PEI se
encuentran alineados al Plan de Desarrollo
concertado local según Directiva
General.
%OPEI - PDC = OBJETIVOS PEI ALINEADOS AL PDC SEG. DIRECTIVA N° OPEIA = N° de objetivos alineados a los objetivos del PDC TOPEI = Total objetivos PEI
%OPEI - PDC = (N° OAPEI) / TOPEI (100)
GPE SGPP
Porcentaje de presupuesto
programado en base a programas
presupuestales
%PIAPP = PORCENTAJE DEL PIA ORIENTADO A PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIAPP = Presupuesto Institucional de apertura programado en base a programas presupuestales PIAMPI = Presupuesto Institucional de Apertura Municipalidad Provincial de Ilo.
%PIAPP = (PIAPP)/PIAMPI (100) GPE SGGP
Porcentaje de ejecución del gasto
respecto a la programación
%EGMPI = PORCENTAJE DE EJECUCION DEL GASTO DEVPIM = Presupuesto Institucional Modificado ejecutado (Devengado) PIMMPI = Presupuesto Institucional Modificado Municipalidad Provincial de Ilo.
%EGMPI = (DEVPIM)/PIMMPII (100) GPE SGGP
Porcentaje de cumplimiento de la
programación multianual respecto a
los proyectos priorizados en el
presupuesto participativo MPI
%CPMI = PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL RESPECTO A LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PATICIPATIVO N° PPPP = Numero de Proyectos del Priorizados en el Presupuesto participativo N° PPPMI = Numero de proyectos priorizados en la programación multianual de inversión en el periodo t.
%CPMI = (N° PPPP) / N° PPPMI (100) GPE SGGP
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 65 Sub Gerencia de Planes y Programas
Porcentaje de acciones ejecutadas al logro de los objetivos
del PEI
%AEOPEI =PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS AL LOGRO DE OBJETIVOS DEL PEI
N° AEPEI = Acciones desarrolladas al logro de objetivos PEI
N° APPEI = acciones Programadas al logro de objetivos PEI
%AEOPEI = (N° AEPEI ) / N° APPEI (100)
GPE SGPP
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O.
OE
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n.
Porcentaje de actualización de la
información publicada en el portal de
transparencia estándar de acuerdo a ley de
transparencia y acceso a la información
pública Artículo 5º.-
%AIPWT = PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE INFORMACION PORTAL WEB SEGUN LEY DE TRANSPARENCIA (artículo 5°) IPAT = N° de Información publica actualizada de acuerdo al artículo 5° ley de transparencia TIPPT= Total información publicada de acuerdo a la ley de transparencia
%AIPWT=(IPAT)/TIPPT(100) GAF SGEI /SG
Tasa de crecimiento de ciudadanos que
acceden a la página web de la MPI
TCCAW = TASA DE CRECIMIENTO DE CIUDADANOS QUE ACCEDEN A LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL N° VAE = N° de visitantes año de evaluación N° VAA= N° de visitantes año anterior
%CVPW=(N° VAE-N° VAA)/N°VAA(100) GAF SGEI /SG
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2013-2016
Pág. 66 Sub Gerencia de Planes y Programas
OBJETIVO ESTRATEGICO 02: Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la economía
local.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O.
OE
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Tasa de crecimiento de nuevos negocios (licencias nuevas)
TCNN = TASA DE CRECIMIENTO DE NUEVOS NEGOCIOS
N°NNPE = Numero de nuevos negocios del periodo de evaluación (Licencias Emitidas Año t)
N°NAA = Numero de nuevos negocios año anterior (Licencias emitidas Año t-1)
TCNN=(N°NNPE - N°NAA) / N°NNPE(100)
GSC GSC / SGC
Tasa de crecimiento de negocios cerrados
(licencias anuladas)
TCNC = TASA DE CRECIMIENTO DE NEGOCIOS CERRADOS
N°NPE = Numero de negocios que anulan su licencia de funcionamiento del periodo de evaluación (Licencias anulas Año t)
N°NAA = Numero de negocios que anulan su licencia de funcionamiento año anterior (Licencias anuladas Año t-1)
TCNN=(N°NPE - N°NAA) / N°NPE(100) GSC SGC
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O.
OE
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loca
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Porcentaje de empresas que logran
su formalización respecto al Nº de participantes en
programas de capacitación
orientados a su creación
%EF=PORCENTAJE DE EMPRESAS FORMALIZADAS N° PPC= N° de participantes en programas de capacitación orientados a la creación de empresas. N° EF= N° de Empresas formalizadas
%EF= (N° PPC)/N°EF (100) GDES SGDE
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 67 Sub Gerencia de Planes y Programas
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O.
OE
7:
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tasa de crecimiento turístico en la provincia
respecto al año anterior
TCT = TASA DE CRECIEMIENTO TURISTICO N° ATAEt = N° de arribos de turistas del año en evaluación t N° ATAA= N° de arribos de turistas año anterior
TCT=(N°ATAEt- ATAA)/N° ATAE(100)
GDES SGDE
Porcentaje de gasto municipal en acciones
turísticas
%GMAT =PORCENTAJE DE GASTO MUNICIPAL EN ACCIONES TURISTICAS PEAT = Presupuesto ejecutado en acciones turística PIMMPI = Presupuesto Institucional Modificado MPI.
%GMAT = (PEAT) / PIMMPI (100) GPE SGGP
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 68 Sub Gerencia de Planes y Programas
OBJETIVO ESTRATEGICO 03: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación
cultural y recreativa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O.
OE
8:
Pro
mo
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la s
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Porcentaje de gasto municipal en
programas y acciones de promoción de la
educación
%GMPE =PORCENTAJE DE GASTO MUNICIPAL EN PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROMOCION DE LA EDUCACION PEAE = Presupuesto ejecutado en programas y acciones de promoción educacional. PIMMPI = Presupuesto Institucional Modificado MPI.
%GMPE= (PEAE)/PIMMPI (100) GPE SGGP
Ejecución de gasto municipal per cápita
en educación
EGPE = EJECUCION DE GASTO MUNICIPAL PERCAPITA EN EDUCACION PEAE = Presupuesto ejecutado en programas y acciones de promoción de la educación. PT = Población Total
EGPE = (PEAC)/PT GPE SGGP
Porcentaje de gasto municipal en
programas y acciones de promoción de la
salud
%GMPS =PORCENTAJE DE GASTO MUNICIPAL EN PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD PEAS = Presupuesto ejecutado en programas y acciones de promoción de la salud. PIMMPI = Presupuesto Institucional Modificado MPI.
%GMPS= (PEAS)/PIMMPI (100) GPE SGGP
Ejecución de gasto municipal per cápita
en salud
EGPS =EJECUCION DE GASTO MUNICIPAL PERCAPITA EN SALUD PEAS = Presupuesto ejecutado en programas y acciones de promoción de la salud. PT = Población Total
EGPE = (PEAS)/PT GPE SGGP
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 69 Sub Gerencia de Planes y Programas
OE
8:
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ida
Porcentaje de
cobertura de agua potable en la provincia
%CAP = PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE PSAP = Población con servicio de agua potable.. PT = población Total.
%CAP= PSAP / PT (100) EPS EPS
Porcentaje de Cobertura de alcantarillado
%CA = PORCENTAJE DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO PCSA = Número de población con servicio de alcantarillado PT= Población total
%CA= PCSA / PT (100) EPS EPS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O.
OE
9:
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s Porcentaje de gasto municipal en acciones
de inclusión social
%GMIS = PORCENTAJE DE GASTO MUNICIPAL EN ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL PEIS = Presupuesto ejecutado en acciones de inclusión social PIMMPI = Presupuesto Institucional Modificado MPI.
%GMIS = (PEIS) / PIMMPI (100) GPE SGGP
Ejecución de gasto municipal per cápita en
acciones de inclusión social
EGPIS = EJECUCION DE GASTO MUNICIPAL PERCAPITA EN ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL PEAIS = Presupuesto ejecutado en acciones de Inclusión Social. PT = Población Total
EGPIS = (PEAIS) / PT GPE SGGP
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 70 Sub Gerencia de Planes y Programas
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O. O
E10
: P
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l.
Porcentaje de cumplimiento del
PLANEFA de acuerdo a directiva
%CPLANEFA=PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEFA PLANEFA.EJ = N° de actividades ejecutadas en el PLANEFA MPI PLANEFA .PROG = N° de Actividades programadas en el PLANEFA MPI
%CPLANEFA= (PLANEFA.EJ)/PLANEFA .PROG
(100) GDUA GDUA
índice de calidad ambiental (Calidad del
Aire)
IA = INDICE DE CALIDAD DEL AIRE Pµg/m3 = Unidad de microgramo / metro cubico promedio anual de acuerdo a informes GDUA ECA = Estándar de calidad ambiental para el dióxido de azufre SO2 (Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM)
IA= (Pµg/m3)/ECA (100) GDUA GDUA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O.
OE1
1:
Fort
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Grado de pertenencia del ciudadano con la
ciudad
PCC = PERTENENCIA DEL CIUDADANO CON LA CUIDAD N° HCSP = conoce todos los símbolos de la provincia N°HCA1SP= Número de habitantes conoce por lo menos 1 símbolo TM = TAMAÑO MUESTRAL
PCC=(N° HCSP)/TM(100)
PCC=(N°HCA1SP)/TM(100) GDES SGDS
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 71 Sub Gerencia de Planes y Programas
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O.
OE1
2:
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Porcentaje de participación de la
población en eventos deportivos y de
recreación organizados por la
MPI
%PEDEM = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN EVENTOS DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO ORGANIZADOS POR LA MPI N° TPADR = N° total de participantes en actividades deportivas y de recreación. N° TP = total población según censo proyectado INEI proyectado año de evaluación
%PEDEM = (N° TPADR) / N° TP (100)
GDES SGDS
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 72 Sub Gerencia de Planes y Programas
OBJETIVO ESTRATEGICO 04: Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O.
OE1
3:
Fort
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ano
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urb
ano
Porcentaje de instrumentos y
documentos institucionales y de
desarrollo local diseñados,
actualizados e implementados.
%IDI=PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADOS
N° DIDUI = N° de Documentos e instrumentos de desarrollo urbano Implementados
N° DIDUP = N° de documentos e instrumentos de desarrollo Urbanos Programados
%IDI = (N° DIDUI)/N° DIDU (100) GDUA GDUA
Porcentaje de área urbana destinada a
actividades económicas.
%AUDAE =PORCENTAJE DE AREAS URBANAS OCUPADAS EN ACTIVIDADES ECONOMICAS
M2AEO = Metros cuadrados de área económica ocupada
M2AUDAE = Metros cuadrados de área urbana destinada a actividades económicas.
%AUDAE = M2AEO / M2AUDAE (100)
GDUA SGOU
Porcentaje de áreas urbanas sin
saneamiento físico legal
%AUSSFL = PORCENTAJE DE AREAS URBANAS SIN SANEAMIENTO FISICO LEGAL
M2ACSFL = Metros cuadrados de área urbana con saneamiento físico legal
TM2AU = Total de metros cuadrados de área urbana
%EF= (N° PPC)/N°EF (100) GDUA SGOU
Tasa de crecimiento de predios
incorporados en el catastro urbano respecto al año
anterior
T.PCU = TASA DE CRECIMIENTO DE PREDIOS INCORPORADOS AL CATASTRO URBANO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
N° PICUt = N° de predios incorporados en el catastro urbano N°PICUt-1 = Total de metros cuadrados de área urbana
T.PICU= (N° PICUt-N°PICUt-1)/N°PICUt (100)
GDUA SGOU
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 73 Sub Gerencia de Planes y Programas
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O.
OE1
4:
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Porcentaje de población que conoce sobre prevención de
riesgos naturales y primeros auxilios
%PRNPA = PORCENTAJE DE POBLACION CONOCE SOBRE PREVENCION DE RIESGOS NATURALES Y PRIMEROS AUXILIOS N° HCRNPP = N° de habitantes con Capacitación en prevención de riesgos naturales y primeros auxilios N°HCAAPRNPP = N° de habitantes conoce por lo menos 1 aspecto en prevención de riesgos naturales y primeros auxilios TM = TAMAÑO MUESTRAL
%PRNPA = (N° PCRNP)/TM(100)
%PRNPA = (N°HCAAPRNPP)/TM(100)
GSC GSC/DEF CIV
Porcentaje de población en alto
grado de vulnerabilidad
%PVCN = PORCENTAJE DE POBLACION VULNERABLE N° HAGV = N° de habitantes con alto grado de vulnerabilidad TM = Tamaño Muestral
%PV = (N° HAGV)/TM(100) GSC GSC / DEF
CIV.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 74 Sub Gerencia de Planes y Programas
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O. O
E15
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Porcentaje de infraestructura (Pistas, Veredas y Parques) y
equipamientos construidos de
acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
%IC=PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CONTRUIDA DE ACUERDO AL PLAN DIRECTOR M2IC = Metros cuadrados de Infraestructura construida. M2IPD = Metros cuadrados destinados a infraestructura Urbana (Plan director)
%IC= (M2IC)/M2IPD (100) GDUA SGOU
Porcentaje de infraestructura (Pistas, Veredas y Parques) y
equipamientos construidos de
acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
%EC=PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO CONTRUIDO DE ACUERDO AL PLAN DIRECTOR M2EC = N° de equipamientos construidos. M2EPD = N° de equipamientos urbanos planteado en (PUD)
%EC= (M2EC)/M2EPD (100) GDUA SGOU
Porcentaje de área consolidada de
acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
%AC = PORCENTAJE DE AREA CONSOLIDAD M2AC = Metros cuadrados de Área consolidada M2SCPDU = Metros cuadrados de superficie comprometida en el PDU
%AC = (M2AC)/M2SCPDU (100) GDUA SGOU
Porcentaje de uso de suelo per cápita
USP = USOS DE SUELO PERCATIPA M2AU = Metros cuadrados de área Urbana PT = Población Total.
M2US/H = M2AU / PT GDUA SGOU
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 75 Sub Gerencia de Planes y Programas
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O. O
E16
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a porcentaje de
recaudación por el servicio de seguridad
ciudadana
%IRNSC=PORCENTAJE DE IMPORTE NETO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA IRNSC=Importe recaudado neto por el servicio de seguridad ciudadana. DR=Derechos reconocidos (facturado)
%IRNSC=IRNSC/DR(100) SGR GAT
Porcentaje de la población de las
principales ciudades que ha sido víctima de 2 o más eventos que atentaron contra su
seguridad, en los últimos doce meses (re
victimización)
%REVIC = REVICTIMATIZACION PVCS12 = población de las principales ciudades que ha sido víctima de 2 o más eventos que atentaron contra su seguridad, en los últimos doce meses TH = Total de habitantes
%REVIC = PVCS12 / TH (100) GSC SGSC
Relación entre habitantes y el
personal total de agentes de seguridad
ciudadana (Serenazgo)
H/SC = NUMERO DE HABITANTES POR PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA N° PSC = N° de personal de seguridad ciudadana TH = Total Habitantes
H/SC = N° PSC / TH GSC SGSC
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Se desarrolló los talleres descentralizados así como las coordinaciones con los responsables de la entrega de información para la evaluación de los indicadores planteados además se consensuaron el mismo con los gerentes de los órganos involucrados. El 75% de los indicadores.
Se recomienda desarrollar capacitaciones a los responsables del seguimiento y entrega de información de los indicadores, los temas que deberían exponerse son el concepto de indicadores la importancia y su rol en las entidades públicas, la metodología de elaboración y el proceso de monitoreo seguimiento y evaluación de los mismos.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 76 Sub Gerencia de Planes y Programas
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 77 Sub Gerencia de Planes y Programas
2. LÍNEA BASE – METAS POR INDICADORES
2.1 RESUMEN DE LÍNEA BASE- METAS POR INDICADORES DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 01: Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados.
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE
METAS PERIODO DE EVAL.
FUENTE DE INFORMACION
2013 2014 2015 2016
Índice de Buen Gobierno Municipal SUB INDICE CAPACIDAD DE RESPUESTA
PUNTUACION 13.0 15 17 19 ANUAL MIM
Índice de Buen Gobierno Municipal SUB INDICE RENDICION SOCIAL DE CUENTAS
PUNTUACION 14.5 16 17 19 ANUAL MIM
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 02: Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la economía local.
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE
METAS PERIODO DE EVAL.
FUENTE DE INFORMACION
2013 2014 2015 2016
Indicador de competitividad PUNTUACION 0 8 9 10 ANUAL IPE
Porcentaje de empresas que logran su formalización
PORCENTAJE 0 60% 80% 100% ANUAL MPI
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 03: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa.
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE
METAS PERIODO DE EVAL.
FUENTE DE INFORMACION
2013 2014 2015 2016
porcentaje de ejecución presupuestal de acciones de promoción de educación, salud, inclusión social
PORCENTAJE 1.21% 4.03% 2.29% 2.61% ANUAL MPI
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 04: Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 05: Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción de la inseguridad..
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE
METAS PERIODO DE EVAL.
FUENTE DE INFORMACION
2013 2014 2015 2016
Porcentaje de proyectos de Inversión Publica ejecutados por la Municipalidad Provincial de Ilo
PORCENTAJE 0.00% 70.00% 85.00% 100.00% ANUAL MPI
Porcentaje de ciudadanos que considera como muy bueno y bueno la Seguridad en la Ciudad
PORCENTAJE 0.00% 50.00% 75.00% 100.00% ANUAL MPI / PNP
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FUENTE DE INFORMACION 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de proyectos nuevos de Inversión Pública y privada ejecutados en el periodo
PORCENTAJE 0.00% 50.00% 60.00% 70.00% ANUAL MPI
Porcentaje de uso de Suelo Urbano PORCENTAJE 0 0 0 0 ANUAL MPI
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 79 Sub Gerencia de Planes y Programas
2.2 RESUMEN DE LÍNEA BASE METAS POR INDICADORES DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Específico 01: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA LINEA BASE METAS PERIODO
DE EVAL. FTE. DE INFOR.
2013 2014 2015 2016
Porcentaje satisfacción laboral de los servidores públicos municipales
PORCENTAJE 23.25% 35.00% 50.00% 75.00% ANUAL SGRH
Porcentaje de cumplimiento de metas programadas al logro de objetivos del plan estratégico institucional
PORCENTAJE 0.00% 0.00% 35.00% 65.00% ANUAL SGPP
Porcentaje de satisfacción del usuario con la prestación de los servicios municipales
PORCENTAJE 0.00% 30.00% 50.00% 75.00% ANUAL GSC
Objetivo Específico 02: Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR.
2013 2014 2015 2016
Importe de la recaudación total neta PORCENTAJE 36.94% 40.00% 50.00% 60.00% ANUAL SGR
Importe de la deuda per cápita anual SOLES/HAB. S/. 67.56 S/. 68.08 S/. 77.77 S/. 78.85 ANUAL SGR
porcentaje de recuperación de la deuda tributaria atrasada
PORCENTAJE 23.59% 30.00% 45.00% 50.00% ANUAL SGR
Porcentaje Simplificación de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad brindados por la Municipalidad contenidos en el TUPA.
PORCENTAJE 0.00% 0.00% 2.00% 5.00% ANUAL SGPP
Porcentaje de Kilómetros lineales limpiados en relación con kilómetros totales anuales programados
KILOMETROS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ANUAL SGMO
Porcentaje de kilómetros programados para limpieza en relación al total kilómetros urbanos
KILOMETROS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000% ANUAL SGMO
OE1: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 80 Sub Gerencia de Planes y Programas
Porcentaje de los residuos sólido recolectados en relación con el total de residuos sólidos reciclados
TONELADAS 0.59% 0.75% 1.00% 1.25% ANUAL GSC
Índice de áreas verdes per cápita M2/HAB. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ANUAL GSC
Objetivo Específico 03: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de objetivos del Plan Estratégico Institucional se encuentran alineados al Plan de Desarrollo concertado local según Directiva General.
PORCENTAJE 0.00% 0.00% 50.00% 100.00% ANUAL SGPP
Porcentaje de presupuesto programado en base a programas presupuestales
PORCENTAJE 2.67% 34.26% 50.00% 75.00% ANUAL SGGP
Porcentaje de ejecución del gasto respecto a la programación
PORCENTAJE 62.23% 70.0% 80.00% 95.00% ANUAL SGGP
Porcentaje de cumplimiento de la programación multianual respecto a los proyectos priorizados en el presupuesto participativo MPI
PORCENTAJE 0.00% 65.00% 85.00% 100.00% ANUAL SGGP
Porcentaje de acciones ejecutadas al logro de los objetivos del PEI
PORCENTAJE 0.00% 0.00% 20.00% 60.00% ANUAL SGPP
Objetivo Específico 04: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión.
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de actualización de la información publicada en el portal de transparencia estándar de acuerdo a ley de transparencia y acceso a la información pública Artículo 5º.-
PORCENTAJE 0.00% 90.00% 95.00% 100.00% SEMESTRAL SGEI /SG
Tasa de crecimiento de ciudadanos que acceden a la página web de la MPI
PORCENTAJE 0.00% 0.00% 0.00% 46.60% ANUAL SGEI /SG
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 81 Sub Gerencia de Planes y Programas
Objetivo Específico 05: Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
Tasa de crecimiento de nuevos negocios (licencias nuevas)
TASA -9.44 4.51 5.75 6.98 ANUAL SGC
Tasa de crecimiento de negocios cerrados (licencias anuladas)
TASA -69.23 -30.00 -17.65 -13.33 ANUAL SGC
Objetivo Específico 06: Implementar y Promover las capacidades (de liderazgo empresarial en la población) para generar los emprendimientos
económicos locales.
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de empresas que logran su formalización respecto al Nº de participantes en programas de capacitación orientados a su creación
PORCENTAJE 0.00% 25.00% 40.00% 60.00% ANUAL SGDE
Objetivo Específico 07: Promover los productos turísticos de Ilo para dinamizar la economía local
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
Tasa de crecimiento turístico en la provincia respecto al año anterior TASA 0.00% 8.33% 9.09% 12.00% ANUAL SGDE
Porcentaje de gasto municipal en acciones turísticas
PORCENTAJE 0.00% 0.00% 1.00% 1.50% ANUAL SGGP
OE2: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA LOCAL.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 82 Sub Gerencia de Planes y Programas
Objetivo Específico 08: Promover la salud y educación de calidad para mejorar calidad de vida.
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de gasto municipal en programas y acciones de promoción de la educación
PORCENTAJE 0.23% 2.71% 0.78% 0.98% ANUAL SGGP
Ejecución de gasto municipal per cápita en educación
SOLES/HAB. 5.56 45.23 13.55 17.70 ANUAL SGGP
Porcentaje de gasto municipal en programas y acciones de promoción de la salud
PORCENTAJE 0.02% 0.07% 0.10% 0.10% ANUAL SGGP
Ejecución de gasto municipal per cápita en salud
SOLES/HAB. 0.42 1.15 1.82 1.90 ANUAL SGGP
Porcentaje de cobertura de agua potable en la provincia
PORCENTAJE 98.92% 99.00% 100.00% 100.00% ANUAL EPS
Porcentaje de Cobertura de alcantarillado PORCENTAJE 93.63% 97.30% 100.00% 100.00% ANUAL EPS
Objetivo Específico 09: Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de gasto municipal en acciones de inclusión social
PORCENTAJE
0.97% 1.24% 1.40% 1.53% ANUAL SGGP
Ejecución de gasto municipal per cápita en acciones de inclusión social
PORCENTAJE 23.96 24.73 26.41 27.79 ANUAL SGGP
Objetivo Específico 10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental.
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de cumplimiento del PLANEFA de acuerdo a directiva
PORCENTAJE 0.00% 20.00% 50.00% 75.00% ANUAL GDUA
Índice de calidad ambiental (Calidad del Aire) Pµg/m3 190μg/m3 80μg/m3 50μg/m3 30μg/m3 ANUAL GDUA
OE3: PROMOVER LA EDUCACIÓN Y LA SALUD DE CALIDAD, CON INCLUSIÓN SOCIAL, COMPLEMENTADA CON UNA FORMACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA.
Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2013-2016
Pág. 83 Sub Gerencia de Planes y Programas
Objetivo Específico 11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
Grado de pertenencia del ciudadano con la ciudad
PORCENTAJE 0.00% 30.00% 50.00% 75.00% ANUAL SGDS
Objetivo Específico 12: Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR.
2013 2014 2015 2016
Porcentaje de participación de la población en eventos deportivos y de recreación organizados por la MPI
PORCENTAJE 0.00% 5.00% 8.00% 10.00% ANUAL SGDS
Objetivo Específico 13: Fortalecer la planificación, y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano.
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de instrumentos y documentos institucionales y de desarrollo local diseñados, actualizados e implementados.
PORCENTAJE 0.00% 30.00% 60.00% 100.00% ANUAL GDUA
Porcentaje de área urbana destinada a actividades económicas.
PORCENTAJE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ANUAL SGOU
Porcentaje de áreas urbanas sin saneamiento físico legal
PORCENTAJE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ANUAL SGOU
Tasa de crecimiento de predios incorporados en el catastro urbano respecto al año anterior
TASA 0.00% 5.00% 10.00% 20.00% ANUAL SGOU
OE4: FORTALECER EL ORDENAMIENTO URBANO PARA PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
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Objetivo Específico 14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de población que conoce sobre prevención de riesgos naturales y primeros auxilios
PORCENTAJE 0.00% 25.00% 50.00% 75.00% ANUAL GSC/DEF CIV
Porcentaje de población en alto grado de vulnerabilidad
PORCENTAJE 0.00% 20.00% 10.00% 5.00% ANUAL GSC / DEF CIV.
Objetivo Específico 15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de infraestructura (Pistas, Veredas y Parques) y equipamientos construidos de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
PORCENTAJE 0.00% 60.00% 65.00% 70.00% ANUAL SGOU
Porcentaje de área consolidada de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
PORCENTAJE 0.00% 50.00% 60.00% 70.00% ANUAL SGOU
Porcentaje de uso de suelo per cápita M2/HAB. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ANUAL SGOU
OE5: CONSOLIDAR EL DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIA Y LA REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD.
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Objetivo Específico 15: Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción de la inseguridad.
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.
FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016
porcentaje de recaudación por el servicio de seguridad ciudadana
PORCENTAJE 30.78% 35.00% 45.00% 55.00% ANUAL SGR
Porcentaje de la población de las principales ciudades que ha sido víctima de 2 o más eventos que atentaron contra su seguridad, en los últimos doce meses (re victimización)
PORCENTAJE 0.00% 36.30% 33.00% 30.00% ANUAL SGSC
Relación entre habitantes y el personal total de agentes de seguridad ciudadana (Serenazgo)
H / AS 1,192 1415 1124 977 ANUAL SGSC
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Para la determinación de la línea base y proyección de metas se elaboraron las fichas correspondientes en las cuales se definieron las variables y la fórmula de cálculo de los indicadores, los responsables de cada unidad determino la línea base además de metas a lograr, además en los casos en los cuales no se contaba con información se obtuvo la información de diferentes sistemas
Se sugiere implementar el sistema de seguimiento y monitoreo al cumplimento de los objetivos establecidos a través de los indicadores planteados deberá desarrollarse el cuadro de mando integral (CMI) como instrumento de monitoreo, seguimiento y evaluación de los indicadores y objetivos del PEI , de esta manera se podrá observar el comportamiento de los diferentes indicadores además esto permitirá la toma de decisiones y adopción de medidas correctivas por parte de la alta dirección.
No toda la información suministrada por la municipalidad y otras organizaciones e instituciones, está desagregada o completa en
muchas ocasiones no se cuenta con información lo que no permite poder identificar con claridad el punto de partida para la línea base. un número de variables e indicadores no pudieron ser recolectados por la falta de información en el municipio ya que las UNIDADES ORGANICAS no llevan dichos registros, o porque no se dispuso de los mismos en el proceso de diagnóstico
La información disponible en la municipalidad e instituciones del estado, para algunas variables e indicadores difiere en cuanto al tiempo de recolección de los datos; o sea, que los indicadores no son uniformes en el tiempo, Algunos indicadores manejados en el municipio son de alcance departamental y no municipal, al no disponer de información en la Municipalidad Provincial de Ilo.
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3. PROPUESTA DE MECANISMO PARA EL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DEL PEI.
3.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
Ámbito de Aplicación del Sistema. El ámbito de aplicación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento comprende a todos los actores involucrados en la ejecución, supervisión, seguimiento, monitoreo y control del Plan Estratégico y Operativo, tales como: los órganos las unidades orgánicas las oficinas y Áreas de la Municipalidad Provincial de Ilo además de las personas que tengan relación indirecta con la ejecución de las acciones programadas, Objetivos del Sistema de Monitoreo y Seguimiento. El presente documento tiene el objeto de establecer un conjunto de procesos y procedimientos operativos, administrativos y financieros; para las etapas de monitoreo y seguimiento a la ejecución de las acciones del PEI, para que en lo posterior se puedan evaluar a nivel de indicadores bajo la supervisión de la gerencia de Planeamiento Estratégico. En este sentido, el principal objetivo del Sistema de Monitoreo, seguimiento y Evaluación es la GESTIÓN ORIENTADA AL LOGRO DE RESULTADOS. Al ser parte integrante de la gestión, se constituye en una herramienta útil para el titular del pliego, El objetivo de elaborar un “la propuesta de mecanismo de Monitoreo, Seguimiento al PEI, es el de generar un instrumento que le permita manejar adecuadamente la información técnica, administrativa y financiera, y así mejorar su gestión institucional. Esto implica definir claramente los aspectos “estratégicos y operacionales”, a nivel “gerencial y operativo”, para monitorear los procesos, procedimientos y resultados del Plan Estratégico institucional y la Programación Operativa Anual; que implicarán posteriores evaluaciones intermedias y de impacto de sus intervenciones y operaciones. El Sistema de “M&S”, permite, en primera instancia, realizar el monitoreo y seguimiento a las actividades operativas, y en segunda instancia, evaluar los resultados, efectos e impactos que generarán, como insumo y/o producto de la gestión pública local, en coordinación horizontal y vertical las demás entidades involucradas.
El monitoreo, seguimiento y evaluación, permite conocer avances, Resultados e identificar anomalías en todos los
procesos y procedimientos operativos, para proponer medidas correctivas e implementar su retroalimentación con el fin de
optimizar la gestión pública.
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Bajo éste marco conceptual, el diseño del “Sistema de Monitoreo & Evaluación (M&E) para la Gerencia de Planeamiento Estratégico”, está asentado en los siguientes cuatro o ámbitos: i) seguimiento operativo a (acciones) actividades y proyectos (control de procedimientos); ii) seguimiento estratégico al PEI (indicadores de efecto y resultado). 3.2 MONITOREO & SEGUIMIENTO:
a.1 Descripción del Monitoreo y Seguimiento (M&S)
El presente documento concibe al “Monitoreo & Seguimiento” y posterior “Evaluación de Medio Término y Ex Post”, como una herramientas de gestión, que conducen a mejorar la “gestión cualitativa e integral de los programas y proyectos de programados en el PEI, con el fin de garantizar la calidad y sostenibilidad de los mismos y así optimizar la gestión institucional. En este sentido, el “proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación es permanente, preventivo y correctivo” que derivará en sugerencias de ajustes técnicos, metodológicos, operativos, administrativos e inclusive legales, a través de la retroalimentación institucional que determinará la optimización de la gestión pública en la Municipalidad provincial de Ilo. Bajo este enfoque, el seguimiento, monitoreo y control se realizará de forma permanente con el objeto de verificar el logro de los resultados, metas y objetivos estratégicos y específicos contenidos en el PEI; el control es aplicado para verificar el cumplimiento; y la evaluación intermedia a través de cortes transversales que permiten identificar posibles desviaciones y sus respectivas medidas correctivas.
A partir del enfoque conceptual sobre el monitoreo, seguimiento & evaluación, se delimitarán las actividades operativas del PEI, mediante la identificación de procesos, procedimientos, metodologías, manuales, guías e instrumentos operativos que optimicen la gestión pública institucional y la retroalimentación del PEI.
El “Monitoreo y Seguimiento (M&S)” es una herramienta gerencial que utiliza como insumos la recolección y análisis de datos e información, con el principal objetivo de realizar un monitoreo y seguimiento proactivo de la gestión pública y el funcionamiento operativo de los diferentes programas y proyectos que conforman el PEI, capaz de detectar y corregir anticipadamente potenciales problemas. Por otro lado, se constituye en un instrumento gerencial que permitirá efectuar una adecuada evaluación de las metas, resultados y objetivos contenidos en el PEI, además de servir como el mejor mecanismo para implementar el “control institucional” en general. En suma, el M&S se convierte en el mejor mecanismo para medir la eficiencia y la eficacia de la “gestión por resultados” y la “transparencia” en la gestión pública sectorial.
El “Monitoreo & Seguimiento Integral” está diseñado para analizar y evaluar la gestión pública en base a indicadores medibles e información de monitoreo y seguimiento gerencial, agregada en los siguientes ámbitos estratégicos (Ver Esquemas):
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1º Ámbito Operativo: Se realizará el monitoreo y seguimiento a la eficiencia y
eficacia en la gestión de los programas y proyectos, a través de la identificación, análisis e interpretación de indicadores estratégicos de gestión.
2º Ámbito Programático: En el ámbito programático, se realizará el monitoreo y
seguimiento al Plan de Estratégico Institucional, a través de la verificación del cumplimiento de objetivos específicos, indicadores de efecto y resultado (metas para cada gestión.
3º Retroalimentación: Tanto las evaluaciones de medio término como la evaluación ex
post, proveerán valiosos datos e información para la “retroalimentación” del Plan Estratégico Institucional y el reajuste a dicho documento para así orientar la gestión nuevos retos institucionales definidos por la dinámica de la misma.
El monitoreo y seguimiento del PEI, estará enmarcado dentro una lógica integral para evaluar la gestión por resultados. Para esto se realizará en el seguimiento y evaluación del “Plan operativo institucional “el seguimiento a los objetivos estratégicos. Para lo cual se diseñarán y utilizarán indicadores de efecto y resultado, la periodicidad estará determinada por la propia dinámica del M&S (trimestral, semestral o anual), y será realizado a través del trabajo en gabinete y visitas de campo, tal como muestra el siguiente esquema:
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
AMBITO OPERATIVO (PROGRMAS Y PROYECTOS)
AMBITO PROGRAMATICO (PEI)
EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y EX
- POST (RETROALIMENTACION)
(PERIODICIDAD: TRIMESTRAL, SEMESTRAL, Y/O ANUAL
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
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Pág. 90 Sub Gerencia de Planes y Programas
A. PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO (M&S). Una condición para que el sistema de Monitoreo y Seguimiento funcione y sea sostenible, es que el mismo se encuentre normado, reglamentado, estructurado apropiado por todos los actores institucionales involucrados en la implementación el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Ilo. En este marco, la Gerencia de Planeamiento Estratégico deberá definir si realiza el monitoreo y seguimiento de la ejecución del PEI a través de la Sub Gerencia de Planes y Programas, la cual deberá estar compuesta por un equipo multidisciplinario de profesionales dedicados exclusivamente a estas labores, quienes en coordinación con la Gerencia Municipal y la Gerencia de Planeamiento Estratégico deberán de reportar los hallazgos, recomendaciones y la consiguiente implementación de las medidas correctivas que correspondan “retroalimentar” como resultado del monitoreo y seguimiento. La metodología para realizar el monitoreo y seguimiento, está basada en los siguientes principios:
Integral, puesto que será realizado en los diferentes ámbitos que correspondan a la integralidad de los programas y proyectos ejecutados en el marco del PEI (Social, Económico, Urbano - Ambiental e Institucional);
Sistemático y Periódico, que será ejecutado de manera sistemática y periódica de acuerdo a la información contenida en los sistemas informáticos de la MPI y en las carpetas de los proyectos ejecutados o en ejecución;
Aleatorio, basado en la selección aleatoria con base estadística de las Programas y Proyectos que serán objeto del monitoreo y seguimiento;
Detección de Desviaciones, como efecto del monitoreo de los datos e información contenida en los sistemas informáticos de la MPI, se detectarán desviaciones respecto a los rangos de aceptación de la información.
El procedimiento para realizar el monitoreo y seguimiento a los programas y proyectos de la MPI, programados en el marco del PEI, está definido por las siguientes etapas que se desarrollarán de manera iterativa en las diferentes fases operativas de los proyectos: 1º Planificar y aprobar los “planes de monitoreo y seguimiento”, y determinar una muestra representativa de los programas y proyectos que serán objeto del monitoreo y seguimiento en las zonas de intervención (una parte por muestreo estadístico y otra mediante la identificación de desviaciones previas). 2º Definir y conformar un equipo multidisciplinario de profesionales de la MPI, que tenga la responsabilidad de realizar el monitoreo a la implementación de las medidas correctivas sugeridas.
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Pág. 91 Sub Gerencia de Planes y Programas
3º Una vez constituidos en al GPE, realizar una reunión de inicio y coordinación de actividades con el Responsable y el equipo técnico, planteando los objetivos, alcances y resultados del monitoreo y seguimiento. 4º Efectuar el monitoreo y seguimiento documental de los procesos y procedimientos aplicados en todas las etapas del ciclo de los programas y proyectos según corresponda a través de la revisión documental de las carpetas de los proyectos y programas (servicios) monitoreados en gabinete. 5º Realizar el monitoreo y seguimiento de los proyectos en las etapas de: a) evaluación ex-ante, b) contratación, c) seguimiento a la ejecución, tanto física como financiera, y d) cierre de los proyectos. 6º Una vez concluido el trabajo de gabinete, programar y realizar visitas de campo a la localización donde se implementan los proyectos y se ejecutan los programas, con el fin de verificar aspectos técnicos, sociales, medioambientales y realizar entrevistas con los involucrados, beneficiarios y otros actores locales. 7º Una vez concluido el trabajo de gabinete y las visitas de campo, realizar una reunión de cierre con el Responsable y el equipo técnico, donde se transmitan los principales hallazgos y recomendaciones preliminares que permitan revertir los problemas identificados (medidas correctivas). 8º En función a los resultados preliminares del monitoreo y seguimiento, sugerir medidas correctivas, planificar su seguimiento desde la alta dirección y realizar el monitoreo a la aplicación de las mismas. 9º La compilación y sistematización de los hallazgos, resultados y recomendaciones de medidas correctivas derivarán en un informe de monitoreo y seguimiento, el cual será enviado a la alta dirección o funcionario responsable designado con copia a la GPE para su consiguiente implementación. 10º A partir de las conclusiones y recomendaciones derivadas del monitoreo, realizar la retroalimentación de los aspectos administrativos y técnicos en la gestión de los programas y proyectos, mediante la sugerencia de ajustes a los procedimientos e instrumentos operativos que coadyuven a mejorar la gestión cualitativa e integral los programas y proyectos. 11º Realizar un diagnóstico e identificación de hitos operativos documentados que permitan diseñar e implementar procesos y procedimientos destinados a mejorar el control interno a través del “control previo” (sólo en los casos que corresponda). Al respecto, es importante resaltar que las recomendaciones contenidas en los informes de monitoreo y seguimiento, para que sean implementadas por las Unidades orgánicas responsables del cumplimiento del PEI, deben tener un plazo y responsable, puesto que serán objeto de seguimiento y verificación por parte de la Equipo responsable del M&S. La verificación del incumplimiento a las recomendaciones contenidas en estos informes podría
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originar desde llamadas de atención, hasta el inicio de procesos administrativos a los funcionarios que incurran en el incumplimiento de las recomendaciones. Un aspecto importante a considerar y diferenciarse es que los procesos de monitoreo y seguimiento no intentan sustituir los mecanismos previstos por Ley para implementar el “Control Gubernamental”, es decir que el M&S no debe confundirse ni superponerse a los procesos de auditoría, puesto que si bien se aplican sobre los mismos objetos de análisis, persiguen diferentes objetivos y finalidades. Aclarando tácitamente que el incumplimiento reiterado a las recomendaciones del M&S podrían dar paso al inicio de auditorías internas B. EL SIGUIENTE DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIBE EL PROCEDIMIENTO Y LA SECUENCIA OPERATIVA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PEI:
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE MONITOREO & SEGUIMIENTO
Elaboración propia
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C. RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El método de recopilación y sistematización de datos e información para la cuantificación de los indicadores previstos en el monitoreo y seguimiento al PEI, utilizará información de fuente primaria y secundaria: - Recopilación de Información de Fuente Secundaria
Los responsables del monitoreo y seguimiento recopilarán información de fuente secundaria proveniente de las mismas unidades generadoras de información o Entidades encargadas de brindar la información necesaria, concretamente se ha identificado que la mayoría de estas instancias operan y registran los datos a través de sistemas informáticos propios y de la institución y el registro de datos del área operativa está automatizada a través de sistemas informáticos como el SISPLAE y otros creados para cada unidad, el resto de los Programas aún opera en hojas Excel. Una muestra del tipo de información que se maneja en ambas áreas de operación, está detallada a continuación: Las técnicas o los instrumentos para adquirir datos se obtendrán inicialmente con software de lenguaje de consulta en bases de datos (Excel, Access, etc.), para se deberá, diseñar una base de datos con información básica sobre los programas y proyectos, la cual será alimentada periódicamente a través de una pequeña red de “contactos operativos o puntos focales” (funcionarios de las propias unidades orgánicas). Posteriormente, a través de los funcionarios de la GPE, se sistematizará esta información en función a las necesidades de evaluación del PEI y los requerimientos más recurrentes de la alta dirección, para lo cual utilizará “formatos de reportes tipo”, que serán diseñadas previamente para facilitar la emisión de datos e información sobre el monitoreo, seguimiento y evaluación del PEI. La “RUTA METODOLÓGICA” para realizar la recopilación y sistematización de la información que alimentaría el Sistema de Monitoreo y Seguimiento creado, está resumida en los siguientes puntos que deben ser considerados por la gerencia de planeamiento estratégico.
1) Identificar todas las instancias internas y externas a la MPI, que utilizan, procesan y
requieren datos e información sobre los programas y proyectos del PEI;
2) Diseñar una base de datos única, conjuntamente con las unidades orgánicas
ejecutoras del PEI;
3) A través de la base de datos única, identificar los datos de entrada y salida, para
procesar y proveer información de tipo gerencial;
4) Determinar y acordar la periodicidad del requerimiento y provisión de información
(preferentemente Semestral y Anual) según sea el caso;
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5) Diseñar y definir “formatos de reportes tipo” para proveer la información
gerencial debidamente sistematizada; acerca del avance del PEI.
6) Identificar los puntos focales (personas) de cada unidad orgánica, que
conformarán la red de contactos operativos, quienes serán responsables de la
alimentación periódica de información para el M&S del PEI;
7) Definir y normar todos los aspectos operativos y logísticos, para coordinar y asignar
responsabilidades entre todos los puntos focales y los funcionarios de la MPI;
8) Oficializar estos aspectos a través de las Resolución correspondientes u otro
documento equivalente que norme estas labores;
9) Realizar el monitoreo y seguimiento a la eficiencia y eficacia del flujo de datos e
información, la efectividad y el desempeño operativo de los puntos focales y de los
funcionarios de la MPI;
10) Identificar e implementar todas las medidas correctivas que sean pertinentes y
necesarias para mejorar permanentemente la recolección de información que
alimentará el “Sistema de Monitoreo y Seguimiento del PEI”.
- Diseño de la Base de Datos y Formato de Reportes
La Gerencia de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial de Ilo ha visto la necesidad de contar con una Base de Datos única que le permita obtener la información requerida para el seguimiento y monitoreo del PEI. Para ello, es necesario identificar todas las instancias internas y externas al PEI, que utilizan, procesan y requieren datos e información sobre los programas y proyectos del PEI. Ante esta necesidad, es necesario crear el sistema de monitoreo y seguimiento al PEI
- Recopilación de Información de Fuente Primaria (Visitas de Campo)
Una vez revisada la información contenida en la base de datos alimentada por las unidades orgánicas y/o entidades correspondiente que serán seleccionados en la muestra que será objeto del monitoreo y seguimiento, se procederá a la validación de la misma. Posteriormente, la información recopilada es revisada, analizada, sistematizada y vaciada en formularios diseñados para tal efecto. Una vez obtenida la información sobre los programas y proyectos seleccionados, se planifica y realiza las visitas
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Pág. 95 Sub Gerencia de Planes y Programas
de campo en coordinación con las unidades orgánicas responsables.
En este marco, la recolección de información y datos de fuente primara, será obtenida mediante visitas a las unidades orgánicas y entidades responsables si se diera el caso donde se implementan los proyectos, en las mismas se realizarán entrevistas ó encuestas a los diferentes actores relacionados con la ejecución de los proyectos, tales como: funcionarios (Técnicos y Administrativos), que proveerán la documentación física, tanto administrativa como técnica, sobre la ejecución de los programas – proyectos además de otros actores, cuya opinión será contrastada con la información proveniente de la de los informes y reportes remitidos a la GPE
D. ÁMBITOS DEL MONITOREO & SEGUIMIENTO (M&S)
- Ámbito Operativo: Seguimiento a Programas y Proyectos
El monitoreo y seguimiento de operaciones está relacionado directamente con la eficiencia y eficacia en la gestión de los Programas y proyectos. En este sentido, periódicamente se medirá la eficiencia y eficacia operativa.
- Ámbito Programático: Seguimiento al Plan Estratégico Institucional
Para realizar el Monitoreo, seguimiento y evaluación a la implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI), la GPE debe asegurarse de contar con los siguientes insumos de información:
Las unidades orgánicas y Entidades relacionadas con la implementación del PEI, deben registrar los datos operativos y financieros de sus respectivos programas y proyectos en la Base de Datos Única creada por la GPE, con información actual y precisa;
El análisis de la información acerca del estado o “status” de las metas plurianuales, indicadores de efecto y objetivos específicos contenidos en el Software Cuadro de Mando Integral Institucional (CMI) del PEI; y
Conclusiones respecto a las “brechas de desempeño operativo”, las causas y las
medidas correctivas a implementarse - Ámbito Programático: Seguimiento al Cuadro de Mando Integral (CMI)
El seguimiento es un proceso que consiste en efectuar observaciones y registros permanentes y sistemáticos a la marcha de las políticas, estrategias, objetivos, programas y proyectos que forman parte de los planes estratégicos y de desarrollo, con el propósito de controlar que estos procesos de gestión avancen en el ritmo y según la orientación planificada, evitando oportunamente desviaciones o retrasos. Debe permitir controlar los avances tanto físico como financieros, tanto cuantitativos como
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cualitativos. Es decir debe permitir medir los procesos, los resultados, efectos e impactos que las políticas económicas y sociales están produciendo en función del “vivir bien”, produciendo información precisa para la toma oportuna de decisiones de ajustes en la política pública. El principal instrumento para lograr un efectivo seguimiento a los avances de un plan, políticas, estrategias, objetivos, programas o proyecto son los “indicadores”, que son formulados al momento de planificar pero son usados en el seguimiento. Son señales o parámetros de medición de los objetivos en cada uno de los niveles de la estructura de un plan o proyecto. Ayudan a verificar objetivamente el nivel de efectividad necesario del objetivo para su logro o su obtención. Especifican las pruebas necesarias para establecer si el objetivo superior, el objetivo del proyecto o los resultados (en el caso de un proyecto) o en el caso de un plan, si los objetivos de las políticas, estrategias o programas fueron efectivamente alcanzados. Un buen indicador habitualmente contiene el objeto a ser medido (calidad), la cantidad, el tiempo y el lugar.
Los indicadores son la información fundamental para el seguimiento y evaluación (S&E). Se
construyen generalmente cuando se está formulando un proyecto o un plan, para ello se
requiere tener suficiente claridad en los conceptos que subyacen en la formulación de
objetivos y resultados, y la información necesaria sobre los mismos. Hay tres tipos de
indicadores:
• Indicadores de inicio o línea de base;
• Indicadores de proceso o de gestión; e
• Indicadores de resultado (de logro, de efecto o de impacto)
Un mecanismo para sistematizar el diseño y seguimiento de indicadores es el Cuadro de Mando Integral (CMI), el cual se constituye en una herramienta poderosa en todo proceso de planificación institucional, puesto que permite gestionar, comunicar, monitorear y evaluar el Plan, y por ende rendir cuentas por la obtención de resultados. Por otro lado, también permite fijar orientaciones y articulaciones directas entre el plan, los programas y presupuestos anuales y multianuales. El CMI se constituye en la herramienta central de la planificación Institucional, traduce las distintas elecciones estratégicas realizadas en indicadores, asignando responsabilidades concretas y uniformando el lenguaje del Plan. El CMI también genera los insumos clave para incorporar medidas de desempeño orientadas hacia la “Gestión por Resultados (GpR)” y el “Control Social” de las entidades públicas y los organismos de cooperación. Por otro lado, es fundamental reconocer que el proceso de planificación institucional, orienta los esfuerzos de las unidades orgánicas de línea hacia la articulación de los procesos de planificación Institucional con programas y presupuestos de corto plazo. Este es un mandato ineludible que ordena las contribuciones, en distinta escala, de los resultados que las entidades públicas producen para la creación de planes y políticas de desarrollo integral.
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El último momento del proceso de planificación Institucional, focaliza la necesidad de poner en marcha el CMI y consiguientemente también los sistemas de información, registro de estadísticas, seguimiento y evaluación, que permitan el gerenciamiento del plan a través de la toma de decisiones, el control interno y el control social. Desde luego, constituye un desafío enorme para la Gerencia de Planeamiento Estratégico que, de manera permanente, solicite, reciba, consolide y produzca información de tipo gerencial, para realizar el seguimiento y evaluación a los resultados alcanzados por el PEI, a través de la ejecución de los diferentes programas y proyectos. Concretamente, el seguimiento y evaluación al PEI se concentra en el establecimiento de la relación existente entre lo planificado y lo efectivamente ejecutado. El gráfico, que se presenta a continuación, ilustra el proceso de construcción y articulación del PEI en general y el proceso de seguimiento y evaluación en particular
ETAPA MOMENTO INSTRUMENTO
Evaluación Ex-Post Periódica o según los resultados del
monitoreo y control. Indicadores de impacto.
Monitoreo y Seguimiento Permanente. Indicadores de desempeño,
rendimiento y resultado.
Sistematización Según los resultados de la evaluación y/o
el monitoreo. Metodología de sistematización
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION
MONITOREO EVALUACIÓN EX POST
La evaluación de proceso permite
determinar la efectividad de los
métodos, metodologías y
técnicas, así como la correcta aplicación de la normativa y procedimientos previstos para el
desarrollo del mandato de Los indicadores.
Los indicadores utilizados corresponden a la verificación de la
disponibilidad de los medios e insumos
La evaluación de resultados permite
indagar y analizar el cumplimiento de las metas previstas para
cada uno de los propósitos u objetivos específicos, a través de “indicadores de
eficacia”, en términos de su efectividad,
eficiencia y eficacia, para obtener
resultados y/o productos
La evaluación de efectos se refiere al
análisis y verificación del cumplimiento de
los propósitos a través de la
verificación de los “indicadores de
eficiencia”, con el propósito de
identificar y evaluar los cambios
relevantes atribuibles a las intervenciones
realizadas en el marco del PEI, respecto a la generación de efectos tangibles o intangibles
La evaluación de impacto permite
conocer si la implementación del
PEI ha generado cambios relevantes
atribuibles a sus intervenciones programas y
proyectos en la población meta o
beneficiaria.
A continuación presentamos conceptualmente una sugerencia de indicadores para cada uno de los
cuatro grupos que sustentan el sistema de monitoreo y evaluación, los mismos que son de carácter
cuantitativo y cualitativo, para medir el grado de obtención de las metas (resultados) y objetivos
de desarrollo institucional (efectos) que contribuyan al logro de la misión y visión contenidas en el
Plan Estratégico Institucional (impacto), en términos de calidad, cantidad, tiempo y espacio.
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INDICADORES DE PROCESO
CRITERIOS VARIABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Eficacia (Cuantitativo)
- Normas y Reglamentos.
Nº de Normas, Manuales y Reglamentos aplicados / Nº de Normas, Manuales y Reglamentos previstos a considerar
- Informes de Avance. - Informe de Monitoreo.
Eficacia (Cualitativo) - Insumos y medios. Acceso oportuno y efectivo a los insumos y medio previstos
- Informes de Avance. - Informe de Monitoreo
Eficacia (Cualitativo)
- Presupuesto. - Recursos desembolsados.
Monto ejecutado (Bs.) / Monto Presupuestado (Bs.)
- Informes de Ejecución Presupuestaria. - Reporte de Tesorería - Informe de Monitoreo.
Eficiencia (Cuantitativo)
- Cronograma de Actividades. - Tiempos de Ejecución.
Tiempo real de ejecución (días calendario - semanas) / Tiempo previsto en el cronograma (días calendario - semanas)
- Cronograma de Actividades. - Informes de Avance. - Informe de Monitoreo
INDICADORES DE RESULTADO
CRITERIOS VARIABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Eficacia (Cuantitativo)
- Productos y servicios provistos
Nº de productos y servicios provistos efectiva y oportunamente a los Beneficiario
- Informes de Avance. - Informe de Monitoreo. - Informe Final
Cobertura (Cuantitativo)
- Comunidades o Asociaciones de Productores atendidas.
Nº de Comunidades o Asociaciones de Productores efectivamente atendidos / Nº de Comunidades o Asociaciones de Productores previstos para atender
- Informes de Avance. - Informe de Monitoreo. - Informe Final.
Calidad (Cualitativo)
- Productos y servicios provistos.
- Cualificación y atributos del servicio provisto.
- Informe de Avance. - Informe de Monitoreo. - Informe Final.
Calidad (Cualitativo)
- Productos y servicios provistos.
- Percepciones de los clientes y/o Beneficiarios sobre los servicios provistos
- Informe de Monitoreo. - Informe Final. - Informe de Percepciones.
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Pág. 100 Sub Gerencia de Planes y Programas
INDICADORES DE EFECTO
CRITERIOS VARIABLES INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Eficiencia (Cuantitativo)
- Costo total - Número de beneficiarios.
Costo Total / Nº de Beneficiarios.
- Informe de Monitoreo. - Informe de Evaluación Ex Post.
Eficacia (Cuantitativo)
- Productos y servicios provistos.
Nivel de utilización de los proyectos o servicios entre los beneficiarios previstos.
- Informe de Monitoreo. - Informe de Eval. Ex Post. - Informe de Percepciones.
Sostenibilidad (Cualitativo)
- Participación ciudadana.
Evidencia de participación ciudadana en los proyectos o programas generados por el PEI.
- Informe de Eval. Ex Post. - Informe de Percepciones.
Sostenibilidad (Cualitativo)
- Participación ciudadana.
Evidencia de la efectividad de los Programas y proyectos y servicios del PEI entre sus beneficiarios.
- Informe de Eval. Ex Post. - Informe de Percepciones.
INDICADORES DE IMPACTO
CRITERIOS VARIABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Eficiencia (Cuantitativo)
- Costo total - Número de beneficiarios.
Análisis costo - eficiencia: Costo Total / Unidad de Impacto.
- Informe de percepciones. - Informe de Evaluación Ex Post.
Eficacia (Cuantitativo)
- Costo total - Número de beneficiarios. - Productos y servicios.
Análisis costo - eficiencia: Costo Total / Unidad de Eficiencia Externa.
- Informe de percepciones. - Informe de Evaluación Ex Post.
Efectividad (Cualitativo)
- Productos y servicios provistos.
Logro de resultados y productos previstos que contribuyeron a la Obtención de los objetivos específicos del PEI.
- Informe de percepciones. - Informe de Evaluación Ex Post.
Impacto (Cuantitativo)
- Productos y servicios provistos.
Nº de Ciudadanos o beneficiarios que mantienen una relación fluida con la entidad.
- Informe de percepciones. - Informe de Evaluación Ex Post.
Sostenibilidad (Cuantitativo)
- Número de beneficiarios.
- Productos y servicios.
Nº Ciudadanos o beneficiarios que acceden a
Proyectos y servicios generados en el marco del PEI.
- Informe de percepciones. - Informe de Evaluación Ex Post.
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2013-2016
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Se elaboró la propuesta de mecanismo para el proceso de monitoreo y seguimiento al PEI en la cual se determinó diferentes aspectos a considerar a fin de determinar responsabilidad y la metodología a seguir para el proceso además de los diferentes seguimiento de acuerdo a su categoría como el seguimiento operativo seguimiento al plan y el seguimiento al cuadro de mando integral.
Recomendamos que, se contrate asistencia especializada, que realice el desarrollo informático del “Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PEI” sobre la base del diseño conceptual, metodológico y operativo contenido en el presente documento y cuidando la funcionalidad del sistema bajo las restricciones y limitantes existentes en el proceso de construcción de indicadores.
El relacionamiento interno entre dependencias a fin de mejorar la obtención de datos y el
seguimiento a las acciones programada. Por tanto, la GPE debe constituirse en la instancia
que planifique y coordine el relacionamiento entre dependencias
Para desarrollar un correcto Monitoreo y seguimiento al PEI, se requiere la formalización de las funciones a través del Manual de Organización y Funciones (MOF), y el reglamento de organizaciones y funciones (ROF), para que los funcionarios de la MPI no realicen sus tareas de forma improvisada, al contrario de manera pre establecida y normada.
Deberá desarrollarse la mejora de capacidades al personal encargado de las nuevas funciones.
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Pág. 102 Sub Gerencia de Planes y Programas
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4. PROPUESTA DE RETROALIMENTACIÓN Y AJUSTE.
4.1 PROPUESTA DE RETROALIMENTACIÓN y AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL MPI
A. JUSTIFICACION.
A partir de la del año 2012 se inició la elaboración del plan estratégico institucional de la municipalidad provincial de Ilo y que fue aprobado y publicado el 2013. Para efectos de planificación de desarrollo en el País, a finales del año de 2008 se establece la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, mediante el Decreto Legislativo No 1088, dentro de este marco, Se elaboró y se aprueba el "Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021", por el Decreto Supremo 054-2011-PCM de fecha 22 de junio del 2011, Además el plan de desarrollo concertado de la provincia aún no se encuentra alineado y articulado al Plan de Desarrollo Concertado Regional, el Plan Estratégico Institucional 2013 -2016 elaborado el año 2013; y de acuerdo a los avances de actividades y proyectos en los Planes Operativos institucionales 2013-2014, resulta esencial y necesario, elaborar el proceso de retroalimentación y ajuste al plan, a fin sensibilizar y de establecer las responsabilidades de los responsables de la ejecución de las acciones programadas en el PEI 2013 , con la finalidad de lograr los objetivos planteados.
B. OBJETIVOS.
Elaborar la propuesta metodológica a fin de contar con una programación operativa a fin de elaborar un plan estratégico de acuerdo a la DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.
Fortalecer la participación y compromiso de los involucrados en el de la ejecución de acciones programadas en el PEI a fin de lograr los objetivos planteados.
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Pág. 104 Sub Gerencia de Planes y Programas
Efectuar acciones que garantice el compromiso mutuo de los agentes de desarrollo, para la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de estratégico institucional, para que esta a su vez permita la efectiva ejecución del plan.
Articular el proceso del Plan de Estratégico Institucional al Plan Operativo y al proceso del
Presupuesto Participativo basado en resultados de los años próximos.
C. ESTRATEGIA
El proceso de retroalimentación del Plan Estratégico institucional, se efectuara dentro del proceso de participación activa, concertada y consensuada, entre el equipo técnico municipal y todos los funcionarios y servidores públicos de la MPI. Estará bajo la conducción, orientación y monitoreo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y el Equipo técnico conformado para el proceso de retroalimentación, quienes desarrollaran las siguientes acciones estratégicas:
Conformación de grupos de trabajo por ejes estratégicos para los talleres.
Capacitación al equipo técnico en metodologías del desarrollo de los talleres.
Revisión y análisis de los indicadores, objetivos, acciones (programas y proyectos) del Plan Estratégico institucional, para la actualización del diagnóstico Institucional, y determinación de la línea de base.
Talleres para la retroalimentación del marco estratégico Institucional.
Capacitación a los responsables de las acciones y/o responsables del desarrollo de las mismas además de Establecer el cronograma de ejecución de las acciones planteadas asignar funciones y responsabilidades.
Sensibilizar a los responsables de la generación de información relevante para el proceso de evaluación del PEI asignar funciones y responsabilidades.
Desarrollar los talleres para consensuar el marco estratégico institucional, con la participación activa de todos los funcionarios.
Participación activa de la Alta dirección.
D. METODOLOGIA.
Para el proceso de retroalimentación del Plan estratégico institucional 2013-2016, se aplicara el enfoque metodológico de planeamiento por resultados, participativos y consensuados. Con el proceso participativo y consensuado de los funcionarios y servidores públicos se lograra un plan más sólidos además la articulación a los ejes y objetivos del Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 y a los instrumentos que viene implementando el Ministerio de Economía y Finanzas para los gobiernos locales a través del enfoque de Presupuesto por Resultados, la Programación Multianual de Presupuesto, el Presupuesto Participativo basado en resultados. Por otra parte, se busca que los Planes Estratégicos se alineen a los Planes de Desarrollo Local y estos al Plan de Desarrollo Concertado Regional, para lograr una mayor eficacia de la gestión del Estado y objetivos estratégicos regionales. El proceso de retroalimentación del Plan de Desarrollo comprende 05 etapas:
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Etapa Preparatoria. Etapa II : Retroalimentación y Ajuste del Plan. Etapa III : Exposición y validación. Etapa IV : Aprobación, publicación e implementación. Etapa V : Seguimiento y evaluación.
FUNCIONES DE LOS INVOLUCRADOS
I. Alta dirección La alta dirección estará integrada por el alcalde y/o por la gerencia municipal según se determine. Las siguientes son las funciones que deberá desarrollar:
a. Aprobar del plan de trabajo b. Aprobar del plan estratégico institucional ajustado c. Publicar del plan estratégico institucional. d. Reunión de coordinación con los responsables de las órganos y unidades orgánicas
II. Gerencia de Planeamiento Estratégico
La gerencia de planeamiento estratégico es el órgano responsable de la elaboración de los planes institucionales y procesos acciones de planificación de acuerdo a sus funciones del ROF, para el proceso de retroalimentación y ajuste al PEI cuenta con las siguientes funciones:
a. Convocar a Gerentes b. Difundir el proceso de retroalimentación del Plan Estratégico Institucional c. Coordinar con la alta dirección durante todo el proceso. d. Dar asistencia a la alta dirección durante todo el proceso
III. Conformación de la comisión institucional del Proceso de Retroalimentación y
ajuste del PEI 2013-2016. La comisión institucional, estará integrado por todos los funcionarios responsables de las Gerencias y órganos similares, cuya designación y acreditación se realizara mediante Resolución. La Gerencia Municipal será la que presida la comisión institucional.
Funciones de la comisión institucional del proceso de retroalimentación y ajuste del PEI 2013-2016.
a. Garantizar el desarrollo de talleres, reuniones de trabajo, para generar propuestas y aportes.
b. Coordinar con los funcionarios municipales para formular el programa de inversiones del Plan.
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Pág. 106 Sub Gerencia de Planes y Programas
c. Concertar acciones para el desarrollo de los talleres. d. Proporcionar el apoyo logístico para e. Facilitar ambientes para el desarrollo de eventos de capacitación y talleres. f. Otras que se le asigne.
Como sugerencia de acuerdo al PEI se deberá considerar a los mismos responsables del proceso de Monitoreo y seguimiento. Conformantes: Gerencia Municipal quien lo preside Gerencia de Planeamiento Estratégico como Secretario Técnico Gerencia de Administración Financiera Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico y Social Gerencia de Inversión Pública Gerencia de Servicios a la Ciudad Gerencia de Administración Tributaria Oficina de Programación e Inversiones Subgerencia de Recursos Humanos Subgerencia de Gestión Presupuestal Subgerencia de Planes y Programas
IV. Conformación del Equipo Técnico del Proceso de retroalimentación y ajuste al PEI) (PRAPEI) del Proceso de Retroalimentación y ajuste del PEI.
Estará conformado por el personal Técnico de la gerencia de planeamiento y estratégico - sub gerencia de planes y programas y la sub gerencia de gestión presupuestal, además se deberá considerar como mínimo un personal técnico por cada órgano de línea los cuales serán acreditados mediante resolución Funciones del Equipo Técnico del Proceso de Retroalimentación y ajuste del PEI:
a. Elaborar el Plan de Trabajo para el proceso de retroalimentación y ajuste del Plan Estratégico Institucional.
b. Proponer a la Alta Dirección, el proyecto de Resolución, para aprobación del plan de trabajo de retroalimentación y ajuste del Plan Estratégico Institucional.
c. Conformar equipos de trabajo para cada Objetivo. d. Organizar talleres, esta última previa coordinación con los Órganos y Unidades
Orgánicas e. Participar en los talleres para el proceso de retroalimentación del Plan. f. Analizar y sistematizar la información recabada en los talleres g. Revisar el Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016. h. Presentar el documento final a la Comisión Institucional, para su análisis y
deliberación de la Comisión institucional. i. Otras que se le asigne.
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V. Conformación del Equipo técnico Responsable del desarrollo de acciones y cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos y específicos (Resolución).
Estará conformado por el personal Técnico de los órganos y unidades orgánicas responsables del desarrollo de las acciones del plan estratégico institucional además de los involucrados de la generación de información para el seguimiento monitoreo y evaluación del PEI los cuales serán acreditados mediante resolución. Funciones del Equipo Técnico Responsable del desarrollo de acciones y cumplimiento de metas de objetivos estratégicos y específicos:
a. Elaborar el la propuesta de presupuesto para el desarrollo de las acciones programadas en el PEI.
b. Proponer la mejora a las acciones y metas, y objetivos establecidos en el PEI. c. Conformar equipos de trabajo para cada Objetivo. d. Participar en los talleres para el proceso de retroalimentación y ajuste del Plan. e. Brindar información requerida por el equipo técnico (PRAPEI) f. Presentar los avance de los indicadores establecidos en las metas de acciones y
objetivos del PEI. g. Otras que se le asigne.
ETAPA I: PREPARATORIA. Esta etapa comprende CINCO pasos:
4.1.1 Convocatoria a los gerentes
La gerencia de planeamiento estratégico, en coordinación con la Alta dirección, convocara a gerentes, a fin exponer el proceso de retroalimentación y ajuste al PEI demás de establecer responsabilidades y garantizar su participar en el proceso de retroalimentación y ajuste al PEI.
4.1.2 Difusión sobre el proceso de retroalimentación del PEI.
La Gerencia de Planeamiento Estratégico en coordinación con la Alta Dirección elaborara la estrategia de difusión del proceso de retroalimentación y ajuste al PEI.
4.1.3 Reunión de coordinación con los responsables de los órganos y unidades.
El equipo técnico en coordinación con el alcalde o responsable designado convocara a la primera reunión de coordinación con Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Oficina y Jefes de áreas, a fin exponer el Plan de Trabajo, roles y funciones de conformante además de definir responsables del desarrollo de acciones además de los responsables de consolidación y entrega de información relevante para el Plan Estratégico Institucional de acuerdo a los indicadores establecidos en las Acciones y Objetivos.
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4.1.4 Conformación del Comisión Institucional – Equipo Técnico del (Proceso de
retroalimentación y ajuste al PEI) PRAPEI- Equipos Responsables del desarrollo de acciones y cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos y específicos (Resolución).
El equipo técnico será el encargado de elaborar la propuesta de resolución de conformación de la Comisión Institucional, el Equipo Técnico PRAPEI y el equipo técnico Responsables del desarrollo de acciones y cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos y específicos.
4.1.5 Capacitación al Equipo técnico(PRAPEI) y equipos responsables
El equipo técnico será el encargado de elaborar la propuesta de capacitación al equipo técnico (PRAPEI) y además de la capacitación al Equipos Responsables del desarrollo de acciones y cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos y específicos, y elevar a la comisión institucional que desarrollara las acciones a fin de contratar al expositor y equipo de apoyo para el desarrollo del evento. ETAPA II. RETROALIMENTACION Y AJUSTE DEL PLAN
I. Convocatoria y sensibilización.
a. La Alta Dirección en coordinación con la GPE; convocara a la todos los funcionarios y servidores públicos municipales a participar en el proceso de retroalimentación y ajuste del Plan estratégico institucional.
b. El Alta Dirección, promoverá la cultura de participación activa responsable de todos los funcionarios y servidores públicos municipales, para el proceso de retroalimentación y ajuste del Plan estratégico institucional; con la finalidad de que la todos los servidores públicos municipales se empoderen en el proceso de Planeamiento Institucional.
II. Capacitación a funcionarios y servidores municipales
La capacitación a los funcionarios y servidores municipales, estará a cargo del consultor y facilitadores, en los temas siguientes: Gestión Pública Planeamiento Estratégico Presupuesto Público, Programas y Proyectos Programación multianual Articulación de los Planes, Nacional, Regional y local Institucional Formulación y Evaluación del Plan Estratégico Institucional. Formulación y Evaluación de indicadores y resultados. Monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan estratégico
III. Análisis y Revisión del Plan Estratégico Institucional MPI.
Se realizara el análisis y revisión del Plan estratégico institucional, con los nuevos enfoques
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metodológicos y en el marco del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN. Y de acuerdo a la directiva aprobada
IV. Talleres por equipos responsables
En esta etapa se desarrollara talleres para los se considera la siguiente propuesta de temario:
Validación y/o actualización de la visión.
Validación y actualización de los objetivos estratégicos y específicos del PEI.
Obtener los resultados finales y específicos.
Validar y definir los Indicadores y metas al 2015 y al 2016.
Desarrollar el análisis estratégico (FODA).
Priorizar los programas y proyectos estratégicos del PMIP (programación multianual de proyectos de inversión).
Determinar compromisos, financiamiento, roles y responsables
V. Ajuste de la línea de base del PEI.
Se realizara ajuste a los datos establecidos en la línea base de las acciones planteadas en el PEI de acuerdo a los talleres con los equipos técnicos responsables de las acciones.
VI. Sistematización de la información de los talleres
El equipo técnico PRAPEI sistematizara la información de acuerdo a los formatos del cuadro de mando integral CMI para continuar con el proceso de seguimiento y monitoreo.
VII. Elaboración de la primera versión del Plan Estratégico Institucional Para la elaboración y presentación del documento Plan del Plan Estratégico, se desarrollara en coordinación y exposiciones a la comisión institucional esto de acuerdo a las atapas de la estructura del PEI, para lo cual se deberá contar con la siguiente información:
Informe técnico de revisión del Plan estratégico institucional Actualización del diagnóstico per ejes estratégicos y determinación de la línea de base
actualizada. Sistematización de información de talleres. elaboración del Plan estratégico institucional, se realizara por ejes estratégicos, con el
contenido del siguiente:
Visión, Objetivos estratégicos. Objetivos específicos. Resultados finales. Resultados específicos.
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Pág. 110 Sub Gerencia de Planes y Programas
Indicadores y metas físicas, Acciones estratégicas (Programas y proyectos de inversión).
ETAPA III. EXPOSICION Y VALIDACION
El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo, convocara a los regidores municipales para realizar un taller para la exposición y validación del PEI, que debe concluir aprobación en sesión de concejo, con la firma del acuerdo de concejo.
I. Taller de exposición y validación La Gerencia Municipal, presidirá el taller de exposición y validación y del Plan Estratégico institucional con los regidores municipales.
II. Sistematización de aportes del taller. Una vez concluido el taller de exposición y validación del PEI el equipo técnico desarrolla los ajustes y modificación si los hubiere al plan estratégico para su presentación final
III. Revisión final del documento Una vez concluido el proceso de sistematización el equipo técnico (PRAPEI) eleva la propuesta a la comisión institucional a fin de desarrollar la revisión final.
IV. Presentación del Plan estratégico institucional ajustado
La comisión institucional eleva el documento a la alta dirección quien para efectos de su validación presenta la propuesta final presentación a la comisión de regidores parar su deliberación y aprobación mediante acuerdo de concejo. ETAPA IV. APROBACION, PUBLICACION E IMPLEMENTACION
I. Aprobación del Plan Estratégico Institucional La retroalimentación y ajuste del Plan Estratégico institucional 2013-2016, será aprobado por el Consejo Municipal, mediante un acuerdo de concejo.
II. Publicación Oficial del Plan Estratégico Institucional El Plan estratégico institucional, se presentara ante el concejo municipal y se publicara en la Página Web Institucional del Municipalidad provincial de Ilo. Además, se difundirá y remitirá en forma física a todas las gerencias y sub gerencias.
III. Implementación del Plan Estratégico Institucional
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Pág. 111 Sub Gerencia de Planes y Programas
La implementación del PEI, estará a cargo de las autoridades ejecutivas de la Municipalidad provincial de Ilo, ETAPA V. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION
I. Seguimiento y monitoreo al PEI
El seguimiento y evaluación, estará a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico a través de la Sub Gerencia de Planes y programas para lo cual se deberá desarrollar el sistema de seguimiento y monitoreo
II. Evaluación del PEI. Se realizara por la gerencia de planeamiento estratégico a través de la sub gerencia de planes y programas este proceso se desarrollara de manera periódica, en forma anual o multianual.
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PROGRAMACIÓN DE PARA EL PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN Y AJUSTE AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016
N° ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
MES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 POST
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SEG
UIM
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RESPONSABLE
ETAPA I. PREPARATORIA x x x x x x x
1 Reuniones de Coordinación COMISION INSTITUCIONAL
/ EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
2 Plan de Trabajo EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
3 Aprobación del Plan de trabajo ALTA DIRECCION
4 Convocatoria a los gerentes GPE
5 Difusión sobre el proceso de retroalimentación del PEI
GPE
6
Reunión de coordinación con los responsables de las órganos y unidades orgánicas
ALTA DIRECCION / EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
7
Conformación de comisión institucional - equipos Responsables del desarrollo de acciones y cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos y específicos (Resolución)
EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
8 Capacitación al Equipo técnico y equipos responsables
COMISION INSTITUCIONAL
ETAPA II. RETROALIMENTACION Y AJUSTE DEL PLAN x x x x x x x
1 Convocatoria y sensibilización COMISION INSTITUCIONAL
2 Capacitación a funcionarios y servidores municipales
EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
3 Análisis y Revisión del Plan EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
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Pág. 113 Sub Gerencia de Planes y Programas
Estratégico Institucional MPI.
4 Talleres por equipos responsables EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
5 Ajuste de línea de base EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
6 Sistematización de la información de los talleres
EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
7 Elaboración de la primera versión del Plan estratégico institucional
EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
ETAPA III. EXPOSICION Y VALIDACION x x x
1 Taller de exposición y validación
ALTA DIRECCION / COMISION INSTITUCIONAL
/ EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
2 Sistematización de aportes del taller
EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
3 Revisión final del documento COMISION INSTITUCIONAL
4 Presentación del Plan Estratégico institucional ajustado
ALTA DIRECCION / COMITÉ INSTITUCIONAL / EQUIPO
TECNICO (PRAPEI)
ETAPA IV. APROBACION Y PUBLICACION x x x x x x x x
1 Aprobación del Plan Estratégico Institucional
ALTA DIRECCION
2 Publicación Oficial del Plan Estratégico Institucional
ALTA DIRECCION
3 Difusión del Plan Estratégico Institucional
GPE
4 Implementación del Plan Estratégico Institucional
ALTA DIRECCION / COMISION INSTITUCIONAL
ETAPA V. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION x x x x x x x
1 Seguimiento y monitoreo al PEI COMISION INSTITUCIONAL
/ EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
2 Evaluación del PEI COMISION INSTITUCIONAL
/ EQUIPO TECNICO (PRAPEI)
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Pág. 114 Sub Gerencia de Planes y Programas
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Para el proceso de retroalimentación y ajuste del Plan Estratégico Institucional es necesario evaluar al PEI de otra manera no se puede desarrollar este proceso. En el presente documento se elaboró la propuesta metodológica para llevar a cabo dicho proceso.
Recomendamos que, se desarrolle la evaluación del Plan estratégico institucional al final del presente periodo con la finalidad de identificar las causas del incumplimiento y establecer las medidas correctivas para que consecuentemente se elabore del plan de trabajo para el proceso de retroalimentación y ajuste del PEI 2013-2016.
Además de conformar los diferentes equipos municipales (comisiones y equipos técnicos )
a fin de establecer responsabilidades y funciones para el proceso de evaluación,
retroalimentación y ajuste a al plan estratégico institucional 2013 -2016.
Finalmente Deberá desarrollarse la mejora de capacidades a todo el personal de la MPI con la finalidad de llevar cabo un proceso eficiente y eficaz.
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Pág. 117 Sub Gerencia de Planes y Programas
MARCO CONCEPTUAL Con el propósito de generar un entendimiento común y homogéneo de los conceptos y definiciones utilizadas en el presente documento, se asume el siguiente Glosario de términos
Asistencia Técnica: Brindar asesoramiento en campo, tanto a nivel individual de los beneficiarios como a grupos de beneficiarios, con el objeto de modernizar y solucionar efectivamente problemas específicos con el apoyo de un(os) especialista(s) del área.
Beneficiarios: Son agentes sociales y económicos (hombres y mujeres) del
sector desarrollo integral con coca. Son actores organizados que participan en cualquiera de los componentes contenidos en el PNDIC; participan, priorizan y se identifican con una demanda.
Capacitación: Transferencia de conocimientos, destrezas y habilidades a los
beneficiarios. Puede ser capacitación en campo cuando se realiza el servicio en las mismas parcelas productivas con un grupo de beneficiarios y sus trabajadores.
Efectos: Permite conocer en el sentido más amplio e integral (técnico,
económico, social, político, medioambiental e institucional), las consecuencias planificadas directas de los resultados y/o productos definidos a nivel de propósito del programa o proyecto, las cuales son medibles y verificables a través de los indicadores de eficiencia definidos en el Marco Lógico ó Cuadro de mando Integral (CMI). Muestra los cambios relevantes generados en la población beneficiaria por la ejecución del programa o proyecto.
Efectividad: Es el grado hasta el cual un proyecto logró los resultados y
productos previstos en el diseño final, que contribuyen a la obtención de los propósitos y por ende del fin del proyecto.
Eficacia: Es el grado en que la ejecución de un proyecto se traduce directamente en el adecuado logro de los resultados y productos previstos en el diseño final en un tiempo determinado, sin considerar los costos.
Eficiencia: Es el grado en que la ejecución de un proyecto se traduce directamente en el adecuado logro de los resultados y productos previstos en el diseño final en un tiempo determinado, sin considerar los costos.
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Pág. 118 Sub Gerencia de Planes y Programas
Eficiencia: Es la relación entre el costo de los insumos y los productos obtenidos. Es decir, es el grado hasta el cual se ejecutaron las actividades de un proyecto al menor costo posible para rendir los productos esperados.
Evaluación: Es realizada ex-ante, durante y/o ex-post a la ejecución de un proyecto y supone la indagación y valoración sistemática y objetiva de los objetivos, productos y resultados de un proyecto y la determinación de los “efectos e impactos” que generará o generó su implementación. Su propósito es conocer la eficacia, eficiencia y efectividad de la inversión productiva o social para identificar si el proyecto modificará o modificó las condiciones de vida de la población beneficiaria, con relación a la problemática central que originó la gestión del mismo.
Impacto: Permite conocer en el sentido más amplio e “integral” (técnico, económico, social, político, medioambiental, institucional, etc.), las consecuencias planificadas y/o no previstas de los efectos definidos a nivel de fin en el diseño del programa o proyecto, las cuales son medibles y verificables a través de los indicadores de impacto definidos en el Marco Lógico ó Cuadro de Mando Integral. Muestra los cambios relevantes generados en la población beneficiaria por la ejecución del programa o proyecto.
Línea base e indicadores
La información es un conjunto organizado de datos procesados y útiles, que constituyen un mensaje sobre un determinado fenómeno, proporcionando significado o sentido a una situación en particular. Los datos se convierten en información cuando aportan significado, relevancia y entendimiento a determinadas personas en un tiempo y lugar determinado. El principal desafío en la evaluación es separar los datos útiles de los irrelevantes y contradictorios para asegurarse que el análisis se realice basado en la mejor información posible.
Existen tres característicos que son de vital importancia para el seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos y políticas públicas: La primera, es que la producción de información tiene costos marginales decrecientes; en otras palabras, en la medida que los individuos poseen información, más capacidad tienen de generar un mayor volumen de ésta a menores costos y así convertir al proceso de producción de información estadística en un círculo virtuoso.
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Pág. 119 Sub Gerencia de Planes y Programas
La segunda, característica de la información es que permite conectar a varios oferentes y demandantes al mismo tiempo, eliminando intermediarios y costos de transacción. Esa característica de no rivalidad en el consumo, junto a la de no exclusión, hacen de la información un bien semipúblico que debe ser tratado como tal, es decir, cuando una persona o entidad produce información relevante, las demás personas pueden utilizarla sin ningún costo adicional. La tercera, característica está relacionada con las notables consecuencias de predicción y mejora de políticas públicas que puede ofrecer la información bien gestionada. La falta de información presenta en muchos aspectos un problema que implica incertidumbre en la toma de decisiones; a falta de información perfecta, puede no saberse exactamente cuáles son las consecuencias de determinada acción. Es posible reducir esa incertidumbre con una mejor información y, por lo tanto, tomar mejores decisiones que reporten mayores niveles de utilidad.
Indicadores: Especificaciones de carácter cuantitativo y cualitativo determinadas en la etapa de diseño del programa o proyecto, para medir el grado de obtención de propósitos (efectos) que contribuyan al logro del fin (impacto), en términos de calidad, cantidad, tiempo y espacio.
Es un instrumento a partir del cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. Los indicadores deben ser un instrumento primordial en el proceso de la planeación estratégica de las instituciones, un medio que permita el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo asociadas a los objetivos estratégicos y políticas de la entidad, según los lineamientos de los diferentes planes, programas, proyectos y procesos mediante la formulación de las actividades y tareas definidas para un periodo de tiempo. Los indicadores y los sistemas de seguimiento y evaluación se encuentran interrelacionados entre si y su medición se debe de realizar una vez culminado el periodo y/o su ejecución.
Línea Base: Conjunto de datos e información debidamente sistematizada que describe el estado de situación antes de la intervención del programa o proyecto. La línea base consiste en una fotografía de la situación de partida que establece el inicio de la ejecución del programa o proyecto.
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La Línea de Base es uno de los pasos iniciales y de vital importancia para las políticas, planes, programas y proyectos, ya que permite establecer los indicadores de medición. Una línea de base se realiza mediante un estudio riguroso, que busca definir la situación socioeconómica, ambiental, política y todos los factores del entorno que influirán en el área de acción a intervenir.
LÍNEA BASE EN LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La información estadística puede ser manejada de múltiples maneras. Sin embargo, se ha reconocido la construcción de indicadores como una de las formas más simples en que los datos se convierten en información por su poder de comunicación. En este sentido, debemos entender un indicador como una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través del establecimiento de una relación entre variables, que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Por lo general son fáciles de recopilar, altamente relacionados con otros datos y de los cuales se pueden sacar rápidamente conclusiones útiles y fidedignas.
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Pág. 121 Sub Gerencia de Planes y Programas
ETAPAS DE LA LÍNEA BASE DE INDICADORES
COMPARACIÓN DE LOS CAMBIOS FRENTE A UNA REFERENCIA TEMPORAL
Monitoreo: Proceso de observación permanente destinado a comprobar la efectividad y eficiencia de la ejecución de un proyecto o servicio,
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mediante la identificación de aspectos propicios y/o obstáculos, con el objeto de recomendar e implementar medidas correctivas y/o cambios pertinentes durante la ejecución de un programa o proyecto hasta su conclusión.
Propósitos: Condiciones de cambio referidas a los efectos directos logrados mediante la provisión del servicio que se pretende proveer o mejorar a través de la implementación del proyecto.
Resultados o Productos: Resultantes directos de la inversión que permiten el logro de los
propósitos previstos por el programa o proyecto. Se trata de obras de infraestructura, productos complementarios, equipamiento, fortalecimiento institucional, capacitación y/o asistencia técnica.
Seguimiento y/o
Supervisión: Procedimiento establecido para verificar el cumplimiento contractual de actividades, resultados y la provisión de bienes y servicios, en términos de cantidad, calidad y tiempo, que permita recomendar acciones que posibiliten alcanzar satisfactoriamente los resultados, propósitos y objetivos del proyecto.
Sistema: Es un conjunto de componentes o partes que tienen un orden preestablecido, armónico y que se interrelacionan e interaccionan entre sí a fin de lograr objetivos comunes y resultados esperados.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Para la elaboración de la “Línea de Base e indicadores del plan estratégico institucional, se hizo uso de dos fuentes de datos: fuentes primarias a través de entrevistas y fuentes secundarias, a través de la revisión bibliográfica. Se revisaron documentos internos de la municipalidad facilitados por los funcionarios entrevistados y otros documentos ce acceso público vía internet entre otras. Entre los documentos consultados están los siguientes: Informe estadístico sociodemográfico de la provincia de Ilo, realizado por el equipo técnico de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de la municipalidad con apoyo de la Sub Gerencia Gestión Presupuestal y otras Unidades Orgánicas. y Documentos internos y de otras instituciones entre otros.
1. Técnicas de recopilación de datos
La técnica utilizada para la recopilación de datos primarios fue cualitativa. Se hicieron entrevistas a informantes claves en el municipio – funcionarios(as) de la municipalidad y a miembros(as) del equipo técnico de la gerencia de planeamiento estratégico y otros actores del municipio.
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Una vez culminado el proceso de elaboración de propuestas de indicadores se desarrolló la socialización con el equipo técnico de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial de Ilo en la cual se validó la propuesta, posteriormente se hizo entrega los indicadores a cada unidad orgánica para su revisión y aprobación además esto se desarrolló en un taller participativo además se estableció la responsabilidad de cada uno de ellos en el seguimiento y entrega de información para su evaluación final de cada periodo, una vez culminado dicho proceso se remitió la ficha de línea de base y y ficha de indicadores para su llevado por ´parte de estas con la finalidad de contaron documentos validados por las unidades orgánicas responsables, Este proceso orienta a medir a la a la Gestión Municipal en base a resultados tanto desde el enfoque Institucional como del ciudadanos.
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ANEXOS DOCUMENTO “SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EVALUACION DEL AVANCE DEL PEI 2013-
2016
FICHAS DE LINEA BASE E IDICADORES RESUMEN DE INDICADORES