CAPITULO IV
Sistemas de
Información
Existentes
1. Sistemas de información existentes.
4.1. Descripción de procesos principales del negocio
Tenemos los procesos:
Finanzas:
a) Elaborar y sistematizar la base de datos estadísticos sobre los ingresos y salidas de dinero.
b) Verifica el flujo de fondos de la FAP – Chiclayo a través de transacciones.
c) Verifica y registrar las transacciones como sueldos, pagos a proveedores, informes de valores e ingresos.
d) Ayuda en la elaboración o preparación de presupuestos corto plazo administrativo.
Abastecimientos:
a) Mediante su sistema de abastecimientos controla el proceso de compra y abastecimiento.
b) Registra y solicita los materiales especificando cantidad necesaria y los requisitos y programas de entrega
c) El sistema para abastecimiento dispone de un registro en el que se ingresan los artículos adquiridos.
d) Lleva registro de compras, solicitudes y registros de despacho.e) El sistema tiene una base de datos de todos los proveedores de la
FAP – Chiclayo.f) El sistema emite la orden de compra automática para los productos
con stock mínimo para todas las áreas.
Auditoria Interna:
a) A través de su sistema asegura la cobertura de todas las etapas de la auditoria interna.
b) El sistema facilita la supervisión general de la FAP – Chiclayo.
c) Brindar apoyo de manera sistemática y ordenada al proceso de auditoría interna.
d) Asegura el establecimiento de los controles internos apropiados para la FAP- Chiclayo.
e) Permite identificar las deficiencias, errores, actos ilegales, fraudes, etc., sino que también tendrá que poner de manifiesto las mejoras más sustanciales alcanzadas o las buenas prácticas seguidas por las unidades auditadas, para que en su caso fueran tenidas en cuenta por el resto de la FAP.
Informática:
a. Llevar un control de acceso administrativo.
b. Concentrar, procesar y proporcionar la información estadística en el registro de equipos de cómputo ingresantes
c. Llevar un control y registro de la persona que se hace responsable de los equipos de computo.
d. Mediante el sistema de informática el usuario maneja o ingresa al sistema interno de la FAP-Chiclayo.
e. Proponer y dirigir la estandarización del uso de software y hardware; de este último describiendo las características técnicas que deberán cumplir.
Hospital Regional del Norte:
a. Mediante su sistema de información se puede realizar el registro central de
pacientes.
b. Además de servir de apoyo para admisión, altas y transferencias de pacientes.
c. Verifica y detalla el control de citas y programación de servicios.
d. El sistema dentro del Hospital Regional del Norte brinda apoyo en el
procesamiento y edición de documentos (historias clínicas, reportes, recetas,
etc.).
4.2. Inventario de sistemas. (Indicando que tipos de sistemas existen)
Tenemos los sistemas:
SISTEMA DE REGISTRO
Tiene sus formularios:
Formulario control de acceso
Formulario registre equipo
Formulario registre dependencia
Formulario registre responsable de equipo
Formulario registre componente nuevo
Formulario registre software
Formulario registre usuario maneja el sistema.
MENU MANTENIMIENTO
Tiene sus formularios:
Formulario mantto dependencia
formulario mantto equipo
formulario mantto componentes
formulario mantto software
formulario mantto responsable de equipo
formulario mantto realizan orden trabajo MENU DOCUMENTOS
Tiene sus formularios:
Formulario registre vale de salida de equipo
Formulario registre orden de trabajo
Formulario mantto vale de salida de equipo
Formulario mantto orden de trabajo
MENU CONSULTAS
Tiene sus formularios:
Formulario consulta dependencia
formulario consulta dependencia y sus equipos
formulario consulta componentes
formulario consulta equipo y su software
formulario consulta historial de equipo
formulario consulta de documento por fecha
formulario consulta total de equipos