No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 1 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN
KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN KOTAK KONTAK
LSPro Qualis
Dibuat Diperiksa Disahkan
Manager Operasi Manager Mutu General Manager LSPro Qualis
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 2 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN
KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN
Salinan Ke
Nama Pemegang Salinan Kedudukan / Jabatan
Penerima Salinan Dokumen
1
Ujiono General Manager LSPro
2
Margono Manager Operasi
3 Jon Kuwadi Manager Mutu
CATATAN : Prosedur ini harus dikendalikan dalam suatu pengendalian dokumen dan diberikan kepada yang namanya tertulis dalam daftar diatas dengan cap biru Controlled Copy Dalam hal khusus Prosedur ini dapat diterbitkan diluar LSPro Qualis sebagai salinan yang tidak dikendalikan , maka dicap merah Uncontrolled Copy
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 3 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TUSUK KONTAK DAN
KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN
No
Rev. Hal Tanggal Efektif Alasan/isi Disahkan oleh
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 4 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
No FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN
PERSYARATAN
A SERTIFIKASI AWAL DAN SURVAILEN I RUANG LINGKUP Ruang Lingkup sertifikasi adalah type 5 dengan produk standar :
1. SNI 04-3892.1-2006 Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenis bagian 1 : Persyaratan umum
2. SNI IEC 60884-1 : 2014 Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sejenis bagian 1 : Persyaratan umum
II MODUL SERTIFIKASI Uji Jenis + Inspeksi Pertama Pabrik + Survailen III PROSES SERTIFIKASI 3.1. Permohonan Sertifikasi
3.2 Uji Jenis 3.3 Inspeksi Pertama Pabrik 3.4 Evaluasi dan keputusan Sertifikasi 3.5 Survailen
IV PERSYARATAN UMUM SERTIFIKASI 4.1
PERMOHONAN SERTIFIKASI
4.1.1 Cara Permohonan
Permohonan Sertifikasi Tusuk Kontak & Kotak kontak ditujukan kepada PT QUALIS INDONESIA bisa dengan surat, Facsimile atau email dengan alamat berikut : Jl. Pajajaran No 17, Kel. Gandasari, Kec Jatiuwung, Kab.Tangerang - Indonesia 15137 Telp. +62 (021)5565 2583 ; +62 (021)5565 2586 Fax. +62 (021)5565 2489 Website: www.qualis-indonesia.com Pemohon mengisi formulir Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ-LSP-QAF-030) dan Daftar Isian Permohonan Sertifikasi Produk (TSQ-LSP-QAF-031) dengan menyerahkan dokumen pendukung dan membuat Surat Pernyataan Produk Konsistensi.
Persyaratan lain yang harus dikirimkan adalah bagan perakitan produk, diagram sirkuit; List bahan/komponen
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 5 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
kritis dan Penjelasan mengenai perbedaan antara model/type produk dalam aplikasi yang sama.
4.1.2 Tinjauan Permohonan Verifikasi tinjauan permohonan akan dilakukan menggunakan Laporan Verifikasi Audit Kecukupan Permohonan Sertifikasi (TSQ-LSP-QAF-032)
4.2 UJI JENIS 4.2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis
4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis 4.2.1.2 Jumlah Sample
Pengujian menurut Standar SNI 04-3892.1-2006 ; SNI IEC 60884-1 : 2014
Jumlah Tusuk Kontak dan Kotak Kontak yang diambil oleh petugas PPC sebanyak 18 (delapan belas) contoh uji dengan rincian sebagai berikut : - 3 (tiga) contoh uji dikenakan untuk pengujian yang
sesuai. - Diperlukan 3 (tiga) contoh uji tambahan untuk
pengujian butir 12.3. (pengujian terminal tanpa sekrup). 3 + 3 = 6 contoh uji
- Untuk lengkapan yang tak dapat dikawati ulang, diperlukan tambahan 6 (enam) contoh uji untuk pengujian butir 23.2 dan butir 23.4 ( uji gaya penarikan dan uji kelenturan ). 6 + 6 = 12 contoh uji.
- Untuk pengujian butir 24.10 (uji kuat mekanis) diperlukan 3(tiga) contoh uji. 12 + 3 = 15 contoh uji.
- Untuk pengujian ayat 28 (uji ketahanan terhadap panas tidak normal, terhadap api dan terhadap tracking) diperlukan tambahan 3(tiga) contoh uji 15 + 3 = 18 contoh uji.
Contoh uji diambil di akhir aliran proses produksi, apabila tidak tersedia di aliran produksi maka contoh uji dapat diambil di gudang pabrik.
4.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait
Contoh uji dimasukkan dalam kemasan yang diberi label oleh
PPC untuk menghindari terjadinya kerusakan. Label tidak boleh rusak sampai di laboratorium uji
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 6 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
Pemohon/Produsen memberi sampel Tusuk Kontak & Kotak KOntak yang diajukan sesuai dengan Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ-LSP-QAF-030)
Laporan sampling sesuai dengan form : TSQ-LSP-QAF-092 Rencana Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-041 Berita Acara Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-073 Label Contoh Uji
4.2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji
Appendix 21 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Tusuk Kontak & Kotak Kontak
4.2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk
Laporan Uji Jenis diterbitkan oleh Lab. Uji yang terakreditasi sesuai ISO IEC 17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis.
4.3 INSPEKSI PERTAMA PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam Dari Inspeksi Pertama Pabrik
4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik Audit kesesuaian
Kompetensi Auditor
Area yang diaudit
Titik kritis yang harus diperhatikan
Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang menguasai pengujian dan flow proses 1. Dokumentasi sistim mutu, Wakil Manajemen, Marketing,
Purchasing, Quality Control, Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human Resource,
2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.
Evaluasi Penilian Customer Evaluasi Supplier Follow up Customer Complain Handling proses, mulai dari material datang,
inetermediet test dan Final test Pengendalian proses, termasuk apabila ada
ketidaksesuaian Tindakan perbaikan dan pencegahan Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk
4.3.1.2 Pengecekan Pengecekan konsistensi Produk yang harus dilakukan meliputi
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 7 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
Konsistensi Produk "witness test" dan verifikasi sebagia berikut : 1. Nama produk , type/model dan spesifikasi pada nama dan
atau bungkus produk yang disertifikasi harus sama dengan yang ditunjukan dalam laporan uji
2. Kontruksi dari produk yang akan disertifikasi harus sama dengan sampel test yang akan di uji.
3. Komponen penting untuk keselamatan dan material harus sama yang dinyatakan dalam type test
"Witnes test" meliputi item-item uji sesuai dengan produk yang disertifikasi : Apendix 18 Persyartan Quality Control Tusuk Kontak & Kotak
Kontak
4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik
Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012
4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012 4.3.2 Cek konfirmasi
konsistensi produk Sesuai dengan prosedur Evaluasi TSQ-LSP-QAP-015
4.4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.4.1 Evaluasi hasil dan
Keputusan Sesuai dengan prosedur Evaluasi Pengujian Jenis TSQ-LSP-QAP-015 dan Keputusan Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-017
4.4.2 Waktu proses sertifikasi
Waktu yang diperlukan bagi pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen lengkap dan benar adalah 41 (empat puluh satu) hari, diluar waktu uji di laboratorium dan perbaikan apabila da temuan , atau sesuai dengan keputusan Kepala BPPI no 247/BPPI/X/2008
4.5 SURVAILEN 4.5.1 Isi Survailen
Survailen termasuk "follow up" inspeksi, contoh uji dan efektivitas investigasi dari produk yang disertifikat oleh LSPro PT Qualis Indonesia . Untuk memastikan Sertifikasi yang diberikan ke pemohon/produsen efektif, bisa dilakukan dengan cara melakukan pengujian produk dan sistem secara bersama-sama atau secara terpisah
4.5.2 Follow up Inspeksi
Jika diperlukan, pelaksanaan dari "follow up inspeksi" tanpa diberitahu ke Pemohon/Produsen untuk menjamin produk yang
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 8 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
Audit kesesuaian
Kompetensi Auditor
Area yang diaudit
Titik kritis yang harus diperhatikan
Pengecekan Konsistensi Produk
disertifikasi masih di proses oleh Pemohon/Produsen Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang menguasai pengujian dan flow proses 1. Wakil Manajemen, Marketing, Purchasing, Quality Control,
Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human Resource,
2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.
Evaluasi Penilian Customer Evaluasi Supplier Follow up Customer Complain Handling proses, mulai dari material datang,
inetermediet test dan Final test Pengendalian proses, termasuk apabila ada
ketidaksesuaian Tindakan perbaikan dan pencegahan Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk
Sesuai dengan butir 4.3.1.2 Pengujian Lab. Uji yang terakreditasi sesuai ISO IEC
17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis untuk mata uji sesuai Appendix 21 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Tusuk Kontak & Kotak Kontak
4.5.2.1 Frekuensi dari "follow up" inspeksi
Frekuensi Survailen dilakukan setiap tahun selama kurun waktu sertifikasi Untuk frekuensi survailen bisa ditambahkan dalam keadaan sbb: 1. Ada serius problem terhadap kualitas produk yang
disertifikasi atau komplen oleh klien, dan problem harus diverifikasi oleh LSPro PT Qualis Indonesia.
2. LSPro PT Qualis indonesia cukup punya alasan untuk menanyakan kesesuain terhadap produk yang disertifkasi
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 9 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
terhadap standar keamanan . 3. Ada informasi yang cukup yang mengindikasikan ada
pengaruh terhadap konsistensi produk yang disertifikasi karena ada perubahan struktur organisasi, kondisi produksi dan sistim kualitas pada pemohon/produsen.
4.5.2.2 Jenis dari "follow up" inspeksi
Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020
4.5.2.3 Follow up waktu inspeksi
Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020
4.5.2.4 Follw up hasil inspeksi
Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020
4.5.3 Contoh Uji Jumlah contoh uji diambil secara acak dari produk yang sesuai di line produksi atau gudang. Jumlah sampel sama dengan jumlah contoh uji (type/test)
4.5.4 Evaluasi dari hasil follow up inspeksi
Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020
4.5.5 Investigasi oleh LSPro LSPro secara reguler melakukan Survailen sistem Mutu dan Produk dan membuat Laporan ke Regulator terkait , sesuai prosedur TSQ-LSP-QAP-022
5 SERTIFIKAT 5.1 PEMELIHARAAN
SERTIFIKAT
5.5.1 Validitas Sertifikat Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.
5.5.2 Perubahan Sertifikat Produk
5.5.2.1 Perubahan permohonan
Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.
5.5.2.2 Perubahan dari evaluasi dan keputusan
Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.
5.2 Perpanjangan Sertifikasi Produk
Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.
5.2.1 Prosedur untuk perpanjangan
Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.
5.2.2 Kebutuhan untuk sample Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 10 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
5.3 Penahanan, Pembatalan dan Penarikan Sertifikat
Sesuai Prosedur Perubahan, Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022.
6 6.1 Tatacara pemakaian tanda Kesesuaian SNI
Sesuai prosedur tatacara Pemakaian tanda Kesesuaian SNI TSQ-LSP-QAP-001
B PENAMBAHAN MEREK .1 PERMOHONAN PENAMBAHAN MEREK
1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1
1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1
2 UJI JENIS 2.1 Pengiriman Sampel
untuk Uji Jenis
4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis
Sesuai dengan butir 4.2.1.1
4.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 4.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait
Sesuai dengan butir 4.2.1.3
2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji
Sesuai dengan butir 4.2.2
2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk
Sesuai dengan butir 4.2.3
3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam Dari Inspeksi
Pabrik
4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik
Sesuai dengan butir 4.3.1.1
4.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk
Sesuai dengan butir 4.3.1.2
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 11 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik
Sesuai dengan butir 4.3.1.3
4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi
konsistensi produk Sesuai dengan butir 4.3.2
4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan
Keputusan Sesuai dengan butir 4.4.1
4.2 Waktu proses sertifikasi
Sesuai dengan butir 4.4.1
C PENAMBAHAN TYPE/MODEL .1 PERMOHONAN PENAMBAHAN TYPE/MODEL
1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1
1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1
2 UJI JENIS 2.1
Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis
4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis
Sesuai dengan butir 4.2.1.1
4.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 4.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait
Sesuai dengan butir 4.2.1.3
2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji
Sesuai dengan butir 4.2.2
2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk
Sesuai dengan butir 4.2.3
3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam Dari Inspeksi
Pabrik
4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan
Sesuai dengan butir 4.3.1.1
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-010 02/03/2015 No. Rev. Hal 00 12 of 12
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK
PT QUALIS INDONESIA
quality di Pabrik 4.3.1.2 Pengecekan
Konsistensi Produk Sesuai dengan butir 4.3.1.2
4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik
Sesuai dengan butir 4.3.1.3
4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi
konsistensi produk Sesuai dengan butir 4.3.2
4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan
Keputusan Sesuai dengan butir 4.4.1
4.2 Waktu proses sertifikasi
Sesuai dengan butir 4.4.1