Slubeni glasnik Opine oltaGodina XVIIISADRAJ: 1- Izmjene i dopune programa izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2011. godini..stranica 2 2- Izmjene i dopune programa odravanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu..stranica 3 3- Izmjene i dopune socijalnog programa Opine olta za 2011. godinustranica 10 4- Izmjene i dopune Prorauna Opine olta za 2011. godinu....stranica 12 5- Socijalni program Opine olta za 2012.godinu...stranica 25 6- Plan nabave opreme za 2012. godinu.stranica27 7- Plan nabave materijala i sitnog inventara u 2012. godini............................stranica 28 8- Program javnih potreba u sportu Opine olta za 2012. godinu....stranica 30 9- Program javnih potreba u kulturi Opine olta u 2012. godini....stranica 31 10- Program odravanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu....stranica 34 11- Program izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2012 godini.......stranica 40 12- Proraun Opine olta za 2012. godinu....stranica 42 13- Odluka o oizvravanju Prorauna Opine olta za 2012. godinu....stranica 55 14- Program gradnje komunalnih vodnih graevina u 2012. godini....stranica 58 15- Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Opine olta za razdoblje od 2011-1019. godine........stranica 58 16- Plan gospodarenja otpadom Opine olta za razdoblje 20112019.godine...........stranica 59 17- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine olta..stranica 93
Grohote, 29. prosinca 2011. godine
Broj 11
2
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
Na temelju lanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 69/99, 151/03 i 157/03) i lanka 13. Statuta Opine olta, Opinsko vijee Opine olta na svojoj 31. sjednici odranoj 28.12.2011. godine donosiIZMJENE I DOPUNE PROGRAMA izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2011. godini Ovim programom obuhvaeno je dovrenje izgradnje objekata zapoetih u prethodnom periodu, kao i novi ureaji i objekti definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije koritenje prostora, vii urbani standard i bolja zatita prirodne sredine.
I1. Sanacija opinskih zgrada ( stara vijenica, bratska kua, Katil, stara kola Stomorska i ostale opinske zgrade ) - (potrebno 1.000.000,00 kuna) 2. Sanacija odlagalita (potrebno 90.000,00 kuna) 3. Izgradnja vodovoda i kanalizacije (potrebno 450.000,00 kuna) 4. Rekonstrukcija javne rasvjete (potrebno 130.000,00 kuna) 5. Mrtvanica i kapelica (potrebno 90.000,00 kuna) 6. Izgradnja cesta (potrebno 270.000,00 kuna) 7. Proirenje i izgradnja groblja (potrebno 80.000,00 kuna)
UKUPNO 2.110.000,00 KN
II
IZVORI FINANCIRANJA
U kunamaPROJEKT Namjenski Kapitalne opinski potpore iz prihodi dravnog prorauna 340.000 Kapitalne Ostale potpore iz kapitalne upanijskog potpore prorauna 400.000 Prihodi od UKUPNO prodaje nefinancijske imovine 260.000 1.000.000
1. Sanacija opinskih zgrada
32. Sanacija odlagalita 3. Izgradnja vodovoda i kanalizacije 4. Rekonstrukcija javne rasvjete 5. Mrtvanica i kapelica 6. Izgradnja cesta 7.Proirenje i izgradnja groblja UKUPNO
Slubeni glasnik Opine olta70.000 20.000
broj 11/201190.000
250.000
200.000
450.000
30.000
100.000
130.000
90.000
90.000
160.000
110.000
270.000
80.000
80.000
1.020.000
430.000
400.000
260.000
2.110.000
III Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u Slubenom glasniku Opine olta.
KLASA:021-05/11-01/13 URBROJ:2181/03-01-11-2 Grohote; 12. prosinca 2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU
IU smislu ovog programa pojam odravanja komunalne infrastrukture obuhvaa redovno i pojaano odravanje komunalne infrastrukture u slijedeim programima: 1. Odravanje javne rasvjete Usluge odravanja javne rasvjete realizirat e se redovnim odravanjem 780 rasvjetnih tijela u iznosu od 210 000.00 kn. Pod odravanjem podrazumijeva se zamjena arulja, prigunica, zatitnih stakala, plastike, grla, kabela, stupova i sl.
4
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
Predvieno poveanje proraunske stavke za 25 000,00 kn, ukupno 235.000,00 kn. 2. Odravanje javnih i zelenih povrina Usluge odravanja javnih i zelenih povrina u mjestima realizirat e se u iznosu od 685.000.00 kn. Redovno odravanje obuhvaa ienje javnih povrina ( trgova, ulica, odvod. kanala, trnice, djejih igralita..) te pranjenje posuda za otpatke. Dinamika odravanja je vezana uz turistiku sezonu. ienje podrazumijeva strojno i runo ienje, zelene povrine tretiraju se tijekom cijele godine, stabla se obrezuju u dijelu godine predviene za te aktivnosti. Predvieno poveanje proraunske stavke za 56 000,00 kn, ukupno 741.000,00 kn. 3. Odravanje mjesnih groblja Usluge odravanja sedam mjesnih groblja realizirat e se u iznosu od 190.000.00 kn. Redovno odravanje obuhvaa ienje trave, suhog granja i drugog raslinja na i u okolici groblja tijekom cijele godine, a temeljnije ienje prije Dana mrtvih, po potrebi e se otklanjati uoena oteenja, redovno odravati objekte i opremu mrtvanice te hortikulturalno ureivati povrine groblja. Predvieno poveanje proraunske stavke za 13 000,00 kn, ukupno 203.000,00 kn. 4. Ureenje mjesta Za ureenje mjesta predviena su sredstva u iznosu od 622 000.00 kn. Projekti kao i cijene radova e se temeljiti na ponudi-trokovniku za svaki narueni posao unaprijed. 5. Odravanje nerazvrstanih cesta Usluge odravanja nerazvrstanih puteva diljem otoka u duini cca 100 km realizirat e se u iznosu od 389 000.00 kn. Pod redovnim odravanjem podrazumijeva se nasipanje, odravanje i koenje puteva 1 do 2 puta godinje po potrebi i ee. Ad 1, 2, 3): PROGRAM ODRAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO MJESTIMA: (Odravanje javne rasvjete, odravanje javno prometnih povrina i odravanje mjesnih groblja) 1. ROGA Red.br. 1. 2. 3. 4. Javne i zelene povrine Ureenje i ienje zelenih povrina i mjesta Ureenje zida u luci Komunalna oprema i zeleni otok Ureenje povrine povie plae UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Cijena/kn 25 000.00 10 000.00 10 000.00 40 000.00 85 000.00 Cijena/kn 20 000.00 20 000.00
Red.br. 1.
2. GROHOTE Red.br. 1. 2. Javne i zelene povrine Ureenje i ienje zelenih povrina i mjesta Postavljanje ograde na igralitu Cijena/kn 60 000.00 15 000.00
5 3.
Slubeni glasnik Opine olta Komunalno opremanje i zeleni otok UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Groblja Odravanje i ureenje UKUPNO
broj 11/2011 10 000.00 85 000.00 Cijena/kn 30 000.00 30 000.00 Cijena/kn 50 000.00 50 000.00
Red.br. 1.
Red.br. 1. 3. NEUJAM Red.br. 1. 2.
Javne i zelene povrine Ureenje i ienje zelenih povrina i mjeste Komunalno opremanje i zeleni otok UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO
Cijena/kn 30 000.00 30 000.00 60 000.00 Cijena/kn 30 000.00 30 000.00
Red.br. 1.
4. GORNJE SELO Red.br. 1. 2. 3. Javne i zelene povrine Ureenje zelenih povrina i mjesta Ureenje tandarca Komunalna oprema i zeleni otok UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Groblje Odravanje i ureivanje UKUPNO Cijena/kn 30 000.00 50 000.00 15 000.00 95 000.00 Cijena/kn 30 000.00 30 000.00 Cijena/kn. 60 000.00 60 000.00
Red.br. 1.
Red.br. 1.
5. SREDNJE SELO Red.br. 1. 2. Javne i zelene povrine Ureenje zelenih povrina i mjesta Komunalna oprema i zeleni otok UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Cijena/kn 25 000.00 15 000.00 40 000.00 Cijena/kn 20 000.00 20 000.00
Red.br. 1.
6 Red.br. 1.
Slubeni glasnik Opine olta Groblje Odravanje i ureenje UKUPNO
broj 11/2011 Cijena/kn 10 000.00 10 000.00
6. DONJE SELO Red.br. 1. 2. 3. 4. Javne i zelene povrine Ureenje zelenih povrina i mjesta Komunalna oprema i zeleni otok Popravak trga ispred bratske kue Ureenje svilaje-voda UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Groblje Ureenje i odravanje Popravak zida na starom groblju UKUPNO Cijena/kn 25 000.00 20 000.00 10 000.00 10 000.00 65 000.00 Cijena/kn 20 000.00 20 000.00 Cijena/kn 30 000.00 20 000.00 50 000.00
Red.br. 1.
Red.br. 1. 2.
7. STOMORSKA Red.br. 1. 2. Javne i zelene povrine Ureenje zelenih povrina i mjesta Komunalna oprema i zeleni otok UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Cijena/kn 50 000.00 45 000.00 90 000.00 Cijena/kn 30 000.00 30 000.00
Red.br. 1.
8. MASLINICA Red.br. 1. 2. 3. 4. Javne i zelene povrine Ureenje zelenih povrina i mjesta Komunalna oprema i zeleni otok Ureenje parkinga Ureenje vidikovca eula i idrinice UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje i upravljanje UKUPNO Groblje Odravanje i ureenje UKUPNO Cijena/kn 35 000.00 10 000.00 10 000.00 20 000.00 75 000.00 Cijena/kn 20 000.00 20 000.00 Cijena/kn 30 000.00 30 000,00
Red.br. 1.
Red.br. 1.
7
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
9. GORNJA KRUICA Red.br. 1. Javna rasvjeta Rasvjeta na alu UKUPNO Cijena/kn 10 000.00 10 000.00
Napomena: Ugovorima o odravanju izmeu Komunalnog Basilija d.o.o. i Opine olta definirat e se po stavkama detaljna razrada predvienih aktivnosti. Ad 4) UREENJE MJESTAEVID. DATUM BR. BR. RAUNA RAUNA RAUNA 31.12.10. 714
PARTNER
33/11 BASILIJA
31.03.11.
63
30.05.11.
023-0606
30.05.11. 02.06.11.
113 128
30.06.11. 13.07.11.
168 202
26.07.11. 08.07.11. 26.07.11.
225 5
31.07.11. 31.07.11.
258 257
152/11 BASILIJA BRANITELJSKA UDRUGA 193/11 DUGA MASLINE UREENJE BETONIRANJE GRAVIA 199/11 BASILIJA (SPILICE) - PIKERA UREENJE PLAA U 234/11 BASILIJA STOMORSKOJ I ROGAU KOMUNALNO OPREMANJE POSTAVLJANJE VODOVODNE I ELEKTRO INSTALACIJE - KACOLA 277/11 BASILIJA (ROGA) UREENJE MILIA RAT 289/11 BASILIJA NEUJAM IZGRADNJA SUHOZIDA LOKACIJA: BRDO 327/11 BASILIJA VIDIKOVAC GROHOTE Plodovi zemlje I blagajna OPG Antonijevi CVIJEE ZA NEUJAM CVIJEE ZA OPINSKO blagajna MBM d.o.o. DVORITE ISPORUKA MATERIJALA ZA MJESNE ODBORE U MASLINICI I GORNJEM SELU (CEMENT I 330/11 BASILIJA ARMATURNA MREA UREENJE PLAA U 331/11 BASILIJA GORNJOJ KRUICI,
OPIS POSTAVLJANJE NOVOGODINJIH UKRASA BANJE-PODKAMENICA UREENJE PLAE PUNTA (MASLINICA) TANDARAC - PUT CUKELE
IZNOS 10.400 20.910 5.535 50.000
21.156
21.894 10.332
27.060 83.978
23.423 376 1.932
1.825 6.673
8
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
31.08.11. 31.08.11.
311 310
414/11 BASILIJA 427/11 BASILIJA
01.09.11.
224
358/11 BASILIJA
27.09.11. 28.09.11. 30.09.11. 19.10.11. 22.12.11. 28.12.11.
309 4 336 337 248,316, 365,318 397/11
428/11 BASILIJA OPG ANA blagajna ANTONIJEVI 487/11 BASILIJA 455/11 BASILIJA 610,611, 612,613 Starc 626/11 BASILIJA BASILIJA
UMPLJIVINI I KAIJUNU UREENJE TRGA GORNJI PUT-DONJE SELO UREENJE ETNICE GORNJE SELO SANACIJA POTPORNOG ZIDA ETNICA PUNTAOBALA BRAE MARCHI KOMUNALNO OPREMANJE POSTAVLJANJE PLANE OGRADE U MASLINICI I ROGAU UKRASNO BILJERUMARIN-GROHOTE Radovi na ureenju Sv. Mihovila BEZIA DVORIPOSTAVLJANJE PEVERA Novogodinji ukrasi SADNICE I MATERIJAL ZA UREENJE MJESTA SANACIJA POTPORNOG ZIDA -UMPLJIVINA PLANIRANO:
1.107 11.316
50.321
20.787 500 50.949 35.789 37.041 66.246 62.000 622.000
Ad 5) ODRAVANJE NERAZVRSTANIH CESTAEVID. BR. RAUN A
DATUM RAUN A 30.03.11. 31.03.11. 30.04.11.
BR. RAUN A 49 62 92
OPIS
IZNOS 9.348 18.450 6.150 11.685 82.730 4.920 71.611 5.904 6.150 15.498 12.785 13.825
IENJE I PRIPREMA PUTA; UREENJE 119/11 ETNICE JARTINA-SV. TEREZA 151/11 UREENJE OKO GROBLJA U GORNJEM SELU UREENJE PUTA MEKOTA-KAVALA U 176/11 GORNJEM SELU BETONIRANJE ULICE TEPLI BLOK U MASLINICI BETONIRANJE ULICE PETRA HEKTOROVIA 198/11 (NEUJAM) 200/11 UREENJE DIONICE RADOVANJE LOKVA PRIPREMA I BETONIRANJE DIONICE DONJE 270/11 SELO - DONJA KRUICA PRIPREMA TERENA ZA ASFALTIRANJE U 274/11 GORNJEM SELU I U PIKERI 275/11 UREENJE DIONICE SV. MIHOVILA (200m) 333/11 SANACIJA DIONICE BRDO KAIJUN POPRAVAK PUTA U UMPLJIVINI 334/11 (POTPORNI ZID) 336/11 POPRAVAK PUTA U GORNJOJ KRUICI
30.05.11. 30.05.11. 24.06.11. 30.06.11. 30.06.11. 31.07.11. 31.07.11. 31.07.11.
114 115 156 165 166 255 254 252
931.07.11. 31.08.11. 30.11.11. 30.11.11. 251 307 394 395
Slubeni glasnik Opine olta337/11 SANACIJA PUTA TARZAN 597/11 UREENJE CESTE - DIONICA SUZANJ
broj 11/201126.590 54.981 38.376 9.963 389.000
SANACIJA DIONICA OBINU - DONJE SELO ; 600/11 OBINU - MIRINE SANACIJA DIONICA STUDENAC-SKADAR599/11 VELA STRAA-VELA LUKA PLANIRANO:
IIU proraunu Opine olta za 2011. godinu utvruje se raspored sredstava kako slijedi:PROGRAM 002 - KOMUNALNA DJELATNOST Ekonomska /funkcijska 32 322/0640 323/0640 AKTIVNOST 002-1: JAVNA RASVJETA Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 604.000 369.000 235.000 604.000
AKTIVNOST 002-2: JAVNO PROMETNE I ZELENE POVRINE Ekonomska Naziv rauna Plan 2011. /funkcijska 32 Materijalni rashodi 741.000 323/0660 Rashodi za usluge 741.000 UKUPNO AKTIVNOST 741.000 AKTIVNOST 002-3: MJESNA GROBLJA Ekonomska Naziv rauna /funkcijska 32 Materijalni rashodi 323/0660 Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST AKTIVNOST 002-4: UREENJE MJESTA Ekonomska Naziv rauna /funkcijska 32 Materijalni rashodi 323/0660 Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST AKTIVNOST 002-5:UREENJE CESTA - PUTEVA Ekonomska Naziv rauna /funkcijska 32 Materijalni rashodi 323/0660 Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST SVEUKUPNO PROGRAM
Plan 2011. 203.000 203.000 203.000
Plan 2011. 622.000 622.000 622.000
Plan 2011. 389.000 389.000 389.000 2.559.000
10
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
IIIProgram odravanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u Slubenom glasniku Opine olta. KLASA:021-05/11-01/13 URBROJ:2181/03-01-11-03 Grohote, 28. prosinca 2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
Na temelju lanka 19. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01), lanka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) Opinsko vijee Opine olta na svojoj 31. sjednici odranoj dana 28. prosinca 2011. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA OPINE OLTA ZA 2011. GODINUI. OBLICI POMOI I PROCJENA BROJ KORISNIKA (OBITELJI) ZA 2011. GODINU Red. Br. 1. OBLIK POMOI JEDNOKRATNE NOVANE POMOI POMO ZA NOVOROENO DIJETE POMO ZA PODMIRENJE TROKOVA STANOVANJA (NAJAM, VODA, STRUJA, ODVOZ SMEA, ODVODNJA OTPADNIH VODA, PLIN, GRIJANJE, KOMUNALNA NAKNADA) POKLON 100 KN STARIJIM OSOBAMA ZA BOI POMO U KUI STARIM I NEMONIM OSOBAMA PLANIRANI BROJ KORISNIKA 10 PLANIRANI BROJ OBITELJI PLANIRANI GODINJI IZNOS (kn) 20.000,00
2.
5
20.000,00
3.
10
20.000,00
4.
600
60.000,00
5.
100.000,00
11 6.
Slubeni glasnik Opine olta SUFINANCIRANJE KATAMARANSKIH KARATA (ake, otoke, radnike) POMO ZA KUPNJU KOLSKIH KNJIGA UENICIMA OSNOVNE KOLE STIPENDIJE 80
broj 11/2011 187.000,00
7.
33.000,00
8.
12
60.000,00
9.
OSLOBOENJE PLAANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA, KOMUNALNE NAKNADE, DJEJEG VRTIA UKUPNO
100.000,00
600.000,00 kn
II. IZVRITELJI SOCIJALNOG PROGRAMA
1. Nadlena tijela Opine olta Sukladno ovom Socijalnom programu nadlena tijela Opine olta provodit e postupke priznavanja i dodjele sljedeih oblika pomoi, i to: 1) poklon bon starijim osobama od 65 godina za Boi naelnik. 2) jednokratne novane pomoi i pomoi za novoroeno dijete Jedinstveni upravni odjel. 3) O oslobaanju plaanja komunalne naknade rjeavat e Jedinstveni upravni odjel Opine olta u skladu sa Odlukom o komunalnoj naknadi (Slubeni glasnik Opine olta, broj 3/00). 4) O oslobaanju plaanja najamnine, u cijelosti ili djelomino, za najmoprimce stanova u vlasnitvu Opine olta odluuje naelnik. Oblici pomoi utvreni ovim Socijalnim programom ostvaruju se od 1. sijenja 2011. godine te se ostvaruju i poslije 31. prosinca 2011. godine, sve do donoenja novog Socijalnog programa za narednu godinu, s tim da se opseg prava priznaje po Socijalnom programu prethodne godine, odnosno vaenju posebnog akta naelnika donesenog radi provedbe Socijalnog programa. Ukoliko se Socijalnim programom za narednu kalendarsku godinu, odnosno posebnim aktom Opinskog naelnika utvrde oblici pomoi u veem opsegu nego su u danom trenutku rjeavanja bila, ili su uvedeni novi oblici pomoi, korisnik odreenih oblika pomoi (socijalna prava) iz Socijalnog programa ostvaruje prava na pojedine oblike pomoi u veem opsegu, odnosno poinje ih ostvarivati od 1. sijenja tekue godine. Ukoliko su se odreeni oblici pomoi (novim) Socijalnim programom umanjili ili ukinuli, a korisnik odreenog oblika pomoi iz Socijalnog programa za prethodnu godinu
12
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
je koristio odreene oblike pomoi temeljem ovog Socijalnog programa, nema obvezu vraanja primljenih pomoi, odnosno ukoliko isti nije jo primio pomo a odobrena mu je, ostvaruje pravo na istu. Klasa:021-05/11-01/13 Ur.broj:2181/03-01-11-4 Grohote, 28.12.2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
Na temelju lanka 39. Zakona o proraunu (N.N. br. 87/08.) i lanka 13. Statuta Opine olta, Opinsko Vijee Opine olta na svojoj 31. sjednici od 28.12.2011. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PRORAUNA OPINE OLTA ZA 2011. GODINU I OPI DIOlanak 1. Proraun Opine olta za 2011. godinu sastoji se od:
A.
RAUNA PRIHODA I RASHODAPLAN ZA Poveanje/ NOVI 2011. smanjenje PLAN 2011. 15.912.000 -5.241.000 10.671.000 1.010.000 -750.000 260.000 9.560.000 10.134.000 -2.772.000 +127.900 -6.238.900 +120.000 9.687.900 3.895.100 -2.652.000
PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU RAZLIKA (PRIHODI RASHODI) VIAK/MANJAK
B.
SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINAPLAN ZA Poveanje/ NOVI 2011. smanjenje PLAN 2011. 2.722.000 0 2.722.000
MANJAK/ VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
13
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
RAUNA ZADUIVANJA / FINANCIRANJAPLAN ZA Poveanje/ NOVI 2011. smanjenje PLAN 2011. 300.000 -300.000 0 250.000 50.000 -180.000 -120.000 70.000 -70.000
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO ZADUIVANJE/ FINACIRANJE RAZLIKA PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE MANJAK/VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
0
0
0
A.
RAUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA KONTO OPIS 6 61 611 613 614 63 633 64 641 642 65 Prihodi poslovanja Prihodi od poreza Porez i prirez na dohodak Porezi na imovinu Porezi na robu i usluge Pomoi Pomoi iz prorauna Prihodi od imovine Prihodi od financijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe Prihodi po posebnim propisima Komunalni doprinosi i naknade Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruenih usluga i prihodi od donacija Donacije od pravnih i fizikih osoba izvan opeg prorauna Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Kazne i upravne mjere
PLAN 2011. 15.912.000 5.612.000 2.170.000 3.342.000 100.000 5.000.000 5.000.000 570.000 20.000 550.000 3.470.000
Poveanje/ NOVI smanjenje PLAN 2011. -5.241.000 10.671.000 -1.040.000 4.572.000 -470.000 1.700.000 -540.000 2.802.000 -30.000 70.000 -3.291.000 1.709.000 -3.291.000 1.709.000 0 570.000 +100.000 120.000 -100.000 450.000 -100.000 3.370.000
651 652 653 66 663 68 681
70.000 200.000 3.200.000 1.250.000 1.250.000 10.000 10.000
0 -100.000 0 -810.000 -810.000 0 0
70.000 100.000 3.200.000 440.000 440.000 10.000 10.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTO OPIS 7
PLAN 2011.
Poveanje/ NOVI smanjenje PLAN 2011. 1.010.000 -750.000 260.000
Prihodi od prodaje
14
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
nefinancijske imovine71 711 72 724 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje knjiga, umjetnikih djela i ostalih izlobenih vrijednosti 1.000.000 1.000.000 10.000 10.000 -740.000 -740.000 -10.000 -10.000 260.000 260.000 0 0
RASHODI POSLOVANJA KONTO OPIS 3
PLAN 2011.
Poveanje/ NOVI smanjenje PLAN 2011. 9.560.000 127.900 9.687.900 1.360.000 1.110.000 55.000 195.000 4.279.000 140.000 725.000 2.714.000 0 700.000 20.000 20.000 70.000 70.000 -30.000 0 -25.000 -5.000 +238.900 -21.100 -61.000 +366.000 +11.000 -56.000 +420.000 +420.000 -10.000 -10.000 1.330.000 1.110.000 30.000 190.000 4.517.900 118.900 664.000 3.080.000 11.000 644.000 440.000 440.000 60.000 60.000
Rashodi poslovanja31 311 312 313 32 321 322 323 324 329 34 343 35 352 Rashodi za zaposlene Plae (bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plae Materijalni rashodi Naknade trokova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Subvencije Subvencije trgovakim drutvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna Pomoio unutar opeg prorauna Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna Ostali rashodi Tekue donacije Kapitalne pomoi
36 363 37 372 38 381 386
5.000 5.000 640.000 640.000 3.186.000 2.293.000 893.000
0 0 -100.000 -100.000 -391.000 +61.000 -452.000
5.000 5.000 540.000 540.000 2.795.000 2.354.000 441.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTO OPIS PLAN 2011.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Poveanje/ NOVI smanjenje PLAN 2011. 10.134.000 -6.238.900 3.895.100
1541 411 42 421 422 423 426
Slubeni glasnik Opine oltaRashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Materijalna imovina prirodna bogatstva Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Graevinski objekti Postrojenja i oprema Prijevozna sredstva Nematerijalna proizvedena imovina 770.000 770.000 9.364.000 8.114.000 345.000 100.000 805.000 -730.000 -730.000 -5.508.900 -5.209.000 -200.000 -100.000 +100
broj 11/201140.000 40.000 3.855.100 2.905.000 145.000 0 805.100
B.
RAUN FINANCIRANJA / ZADUIVANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA KONTO OPIS PLAN 2011. 8 81 814 Primici od financijske imovine i zaduivanja Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovakim drutvima u javnom sektoru
Poveanje/ NOVI smanjenje PLAN 2011. 300.000 -300.000 0 300.000 300.000 -300.000 -300.000 0 0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA KONTO OPIS PLAN 2011. Poveanje/ NOVI smanjenje PLAN 2011. 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 250.000 -180.000 70.000 zajmova 51 Izdaci za dane zajmove 250.000 -180.000 70.000 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim 125.000 -55.000 70.000 organizacijama, graanima i kuanstvima 514 Izdaci za dane zajmove trgovakim 0 0 0 drutvima u javnom sektoru 516 Izdaci za dane zajmove trgovakim 125.000 -125.000 0 drutvima i obrtnicima izvan javnog sektora
II POSEBNI DIOlanak 2.
U posebnom dijelu Prorauna Opine olta za 2011. godinu rashodi i izdaci u iznosu =13.653.000 kuna rasporeuju se po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:
16
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA, PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2011. GODINUPRIHODI I PRIMICI Opi prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Pomoi Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Donacije Namjenski primici od zaduivanja Ukupno Plan 2011. 6.467.000 5.967.000 5.000.000 1.010.000 1.250.000 250.000 19.944.000 Poveanje/s manjenje +271.000 -1.531.000 -3.291.000-750.000 -810.000
Novi plan 2011. 6.738.000 4.436.000 1.709.000260.000 440.000
-180.000 -6.291.000
70.000 13.653.000
RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVNI PROGRAM P01-OPINSKA UPRAVA PROGRAM P01 1001 OPINSKA UPRAVA AKTIVNOST P01 1001 A100001 REDOVNO POSLOVANJEEkonomska /funkcijska 31 311/0111 312/0111 313/0111 32 321/0111 322/0111 323/0111 324/0111 329/0111 34 343/0111 Naziv rauna Rashodi za zaposlene Plae Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plae Materijalni rashodi Naknade trokova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema Prijevozna sredstva Nematerijalna proizvedena imovina UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 1.360.000 1.110.000 55.000 195.000 1.420.000 140.000 295.000 495.000 0 490.000 20.000 20.000 Poveanje/ smanjenje -30.000 0 -25.000 -5.000 +178.900 -21.100 0 +185.000 +11.000 +4.000 +420.000 +420.000 Novi plan 2011. Pozicija 1.330.000 1.110.000 R01 30.000 R02 190.000 R03 1.598.900 118.900 295.000 680.000 11.000 494.000 440.000 440.000 R04 R05 R06 R-06-0 R07 R08
42 422/0111 423/0111 426/0111
150.000 45.000 100.000 5.000 2.950.000
-99.900 0 -100.000 +100
50.100 45.000 0 5.100
R09 R10 R11
SVEUKUPNO
2.950.000
+469.000
3.419.000
17PROGRAM
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
GLAVNI PROGRAM P02- KOMUNALNA DJELATNOST PROGRAM P02 1001 KOMUNALNA DJELATNOST AKTIVNOST P02 1001 A100001 JAVNA RASVJETAEkonomska /funkcijska 32 322/0640 323/0640 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 560.000 350.000 210.000 560.000 Poveanje/ smanjenje +44.000 +19.000 +25.000 +44.000 Novi plan Pozicija 2011. 604.000 R12 369.000 235.000 R13 604.000
AKTIVNOST P02 1001 A100002 JAVNO PROMETNE I ZELENE POVRINEEkonomska /funkcijska 32 323/0660 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 685.000 685.000 685.000 Poveanje/ smanjenje +56.000 +56.000 +56.000 Novi plan Pozicija 2011. 741.000 741.000 R14 741.000
AKTIVNOST P02 1001 A100003 MJESNA GROBLJAEkonomska /funkcijska 32 323/0660 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 190.000 190.000 190.000 Poveanje/ smanjenje 13.000 13.000 13.000 Novi plan Pozicija 2011. 203.000 203.000 R15 203.000
AKTIVNOST P02 1001 A100004 UREENJE MJESTAEkonomska /funkcijska 32 323/0660 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 495.000 495.000 495.000 Poveanje/ smanjenje +127.000 +127.000 +127.000 Novi plan Pozicija 2011. 622.000 622.000 R16 622.000
AKTIVNOST P02 1001 A100005 UREENJE CESTA-PUTEVAEkonomska /funkcijska 32 323/0660 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. Poveanje/ smanjenje 420.000 -31.000 420.000 -31.000 420.000 -31.000 Novi plan Pozicija 2011. 389.000 389.000 R17 389.000
SVEUKUPNO PROGRAM
2.350.000
+209.000
2.559.000
18
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
GLAVNI PROGRAM P03- RAZVOJ PROGRAM P03 1001 RAZVOJ AKTIVNOST P03 1001 A100001 KOMUNALNE INFRASTRUKTUREEkonomska /funkcijska 38 386/0620 41 411/0620 42 Naziv rauna Ostali rashodi Kapitalne pomoi Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Zemljite Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
IZGRADNJA
OBJEKATAPoveanje/ smanjenje -493.000 -493.000 -730.000 -730.000 -6.344.000
I
UREAJA
Plan 2011. 493.000 493.000 770.000 770.000 8.414.000
Novi plan 2011. 0 0 40.000 40.000 2.070.000
Pozicija R17-1 R17-2
R18
421/0620 422/0620
Graevinski objekti Postrojenja i oprema UKUPNO AKTIVNOST
8.114.000 300.000 9.677.000
-6.144.000 -200.000 -7.567.000
1.970.000 100.000 2.110.000
R19 R20 R21 R22 R23 R23-1
AKTIVNOST P03 1001 A100002 PROSTORNO PLANIRANJEEkonomska /funkcijska 42 426/0620 Naziv rauna Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Nematerijalna proizvedena imovina UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 800.000 800.000 800.000 Poveanje/ smanjenje 0 0 0 Novi plan 2011. 800.000 800.000 800.000 Pozicija
R24
AKTIVNOST P03 1001 A100003 KAPITALNE POMOIEkonomska /funkcijska 38 386/0620 Naziv rauna Ostali rashodi Kapitalne pomoi UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 400.000 400.000 400.000 Poveanje/ smanjenje +41.000 +41.000 +41.000 Novi plan Pozicija 2011. 441.000 441.000 R25 441.000
AKTIVNOST P03 1001 A100004 IZGRAENA DUGOTRAJNA IMOVINAEkonomska /funkcijska 38 421/0620 Naziv rauna Ostali rashodi Graevinski objekti UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 0 0 0 Poveanje/ smanjenje +935.000 +935.000 +935.000 Novi plan Pozicija 2011. 935.000 935.000 R25-0 935.000
SVEUKUPNO PROGRAM
10.877.000
-6.591.000
4.286.000
19
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
GLAVNI PROGRAM P04 - GOSPODARSTVO PROGRAM P04 1001- GOSPODARSTVO AKTIVNOST P04 1001 A100001 - POLJOPRIVREDAEkonomska /funkcijska 32 329/0421 36 363/0421 35 352/0421 Naziv rauna Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoi dane u inozemstvo i unutar ope drave Tekue pomoi unutar ope drave Subvencije Subvencije poljoprivrednicima UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 80.000 80.000 5.000 5.000 70.000 70.000 155.000 Poveanje Novi plan / 2011. smanjenje +10.000 90.000 +10.000 0 0 -10.000 -10.000 0 90.000 5.000 5.000 60.000 60.000 155.000 R27 R28 Pozicij a
R26
AKTIVNOST P04 1001 A100002 - TURIZAMEkonomska /funkcijska 32 323/0473 329/0473 38 381 381/0473 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekue donacije Turistika zajednica Opine olta za redovno poslovanje UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 50.000 20.000 30.000 420.000 420.000 420.000 470.000 Poveanje/ smanjenje -39.000 -9.000 -30.000 +39.000 +39.000 +39.000 0 Novi plan Pozicija 2011. 11.000 11.000 R29 0 459.000 459.000 459.000 470.000 R30 R31
SVEUKUPNO PROGRAM
625.000
0
625.000
GLAVNI PROGRAM P05 SOCIJALNI PROGRAM PROGRAM P05 1001 - SOCIJALNI PROGRAMAKTIVNOST P05 1001 A100001 SOCIJALNI PROGRAMEkonomska /funkcijska 37 372 372/1070 372/1070 372/1070 Naziv rauna Naknade graanima i kuanstvima Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna Jednokratne novane pomoi Pomo za novoroeno dijete Pomo za podmirenje trokova Plan 2011. 640.000 640.000 40.000 100.000 20.000 Poveanje/ smanjenje -100.000 -100.000 -20.000 -80.000 0 Novi plan 2011. 540.000 540.000 20.000 20.000 20.000 R33 Pozicija
20
Slubeni glasnik Opine oltastanovanja Poklon starijim osobama za Boi Pomo u kui starim i nemonim Sufinanciranje cijene katamaranske karte Pomo za kupnju kolskih knjiga Stipendije Osloboenje plaanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, djejeg vrtia Ostali rashodi Tekue donacije Katolika udruga Lovret pomo u kui UKUPNO AKTIVNOST
broj 11/2011
372/1070 372/1070 372/1070 372/1070 372/1070
60.000 40.000 180.000 40.000 60.000
0 0 +7.000 -7.000 0
60.000 40.000 187.000 33.000 60.000
372/1070 38 381 381/1070
100.000 60.000 60.000 60.000 700.000
0 0 0 0 -100.000
100.000 60.000 60.000 60.000 600.000
R34
SVEUKUPNO PROGRAM
700.000
-100.000
600.000
GLAVNI PROGRAM P06 DRUTVENE DJELATNOSTI PROGRAM P06 1001 - DRUTVENE DJELATNOSTI AKTIVNOST P06 1001 A100001 - KULTURAEkonomska /funkcijska 32 323 323/0820 323/0820 323/0820 323/0820 329 329/0820 329/0820 38 381 381/0820 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge Rashodi za usluge - izrada Baine Rashodi za usluge - izrada Monografije otoka olte Rashodi za usluge - izrada oltanske novitadi Rashodi za usluge - ostale knjige i literatura Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi Likovna kolonija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekue donacije Turistika zajednica Opine olta - za oltansko ljeto Plan 2011. 259.000 199.000 24.000 140.000 20.000 15.000 60.000 30.000 30.000 646.500 646.500 150.000 Poveanje/ smanjenje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Novi plan 2011. 259.000 199.000 24.000 140.000 20.000 15.000 60.000 30.000 30.000 646.500 646.500 150.000 R36 Pozicija
R35
R37
21381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820
Slubeni glasnik Opine oltaUdruga Rusmarin Plesna skupina Meduze KUD olta GZ Olinta SGD Redikuli Bratovtina sv. Martina - Donje Selo Knjinica Marka Marulia Ostale donacije - za oltansko kulturno ljeto Ostale donacije UKUPNO AKTIVNOST 19.000 14.000 70.000 250.000 33.500 15.000 5.000 50.000 40.000 905.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
broj 11/201119.000 14.000 70.000 250.000 33.500 15.000 5.000 50.000 40.000 905.500
AKTIVNOST P06 1001 A100002 SPORTEkonomska /funkcijska 38 381 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 Naziv rauna Ostali rashodi Tekue donacije Judo klub Pivac Lovaka udruga olta PRD Maslinica PRD Neujam Malonogometni klub olta Ostale donacije UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 114.500 114.500 30.000 20.000 4.500 5.000 20.000 35.000 114.500 Poveanje/ Novi plan smanjenje 2011. 0 114.500 0 114.500 0 30.000 0 20.000 0 4.500 0 5.000 0 20.000 0 35.000 0 114.500 Pozicija R38
AKTIVNOST P06 1001 A100003 VJERSKE ORGANIZACIJEEkonomska /funkcijska 38 381 381/0840 Naziv rauna Ostali rashodi Tekue donacije Donacije vjerskim zajednicama UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 70.000 70.000 70.000 70.000 Poveanje/ smanjenje 0 0 0 0 Novi plan 2011. 70.000 70.000 70.000 70.000 Pozicija R39
AKTIVNOST P06 1001 A100004 POLITIKE ORGANIZACIJEEkonomska /funkcijska 381 381/0111 Naziv rauna Ostali rashodi Tekue donacije Tekue donacije politikim strankama UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 0 0 0 0 Poveanje/ Novi plan smanjenje 2011. +22.000 22.000 +22.000 22.000 +22.000 +22.000 22.000 22.000 Pozicija R39-0
SVEUKUPNO PROGRAM
1.090.000
+22.000
1.112.000
22
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
GLAVNI PROGRAM P07 PROTUPOARNA I CIVILNA ZATITA PROGRAM P07 1001 - PROTUPOARNA I CIVILNA ZATITA AKTIVNOST P07 1001 A100001 PROTUPOARNA ZATITAEkonomska /funkcijska 38 381 381/0320 381/0320 381/0320 381/0320 Naziv rauna Ostali rashodi Tekue donacije DVD olta za redovno poslovanje DVD olta oprema i vozila DVD olta sezonski vatrogasci DVD olta za lanove Plan 2011. 982.000 982.000 540.000 320.000 72.000 50.000 Poveanje/ Novi plan smanjenje 2011. 0 982.000 0 982.000 0 0 0 0 540.000 320.000 72.000 50.000 Pozicija R40
AKTIVNOST P07 1001 A100002 CIVILNA ZATITAEkonomska /funkcijska 32 322/0220 329/0220 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 120.000 80.000 40.000 120.000 Poveanje/ Novi plan smanjenje 2011. -120.000 0 -80.000 0 -40.000 -120.000 0 0 Pozicija R41 R42
SVEUKUPNO PROGRAM
1.102.000
-120.000
982.000
GLAVNI PROGRAM P08 ZAJMOVI I JAMSTVA PROGRAM P08 1001 - ZAJMOVI I JAMSTVA AKTIVNOST P08 1001 A100001 ZAJMOVI I JAMSTVAEkonomska /funkcijska 51 512 Naziv rauna Izdaci za dane zajmove Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima Izdaci za dane zajmove trgovakim drutvima Izdaci za dane zajmove trg. drutvima i obrtnicima izvan javnog sektora UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 250.000 125.000 Poveanje/ Novi plan smanjenje 2011. -180.000 70.000 -55.000 70.000 Pozicija
514 516
0 125.000
0 -125.000
0 0
R43 R44 R45
R45-1 250.000 -180.000 70.000
SVEUKUPNO PROGRAM
250.000
-180.000
70.000
23
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
UKUPNO PRORAUN
19.944.000
-6.291.000
13.653.000
PROJEKCIJA PRORAUNA OPINE OLTA 2011. 2013. A. RAUNA PRIHODA I RASHODAPLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2011. 2012. 2013. 10.671.000 18.225.000 12.200.000 260.000 1.050.000 100.000 9.687.900 3.895.100 -2.652.000 10.025.000 10.960.000 -1.710.000 9.500.000 2.500.000 300.000
PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU RAZLIKA VIAK/MANJAK
B.
SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINAPLAN ZA PLAN ZA 2011. 2012. +2.722.000 PLAN ZA 2013. 0 0
MANJAK/ VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
C.
RAUNA ZADUIVANJA / FINANCIRANJAPLAN ZA 2011. PLAN ZA PLAN ZA 2012. 2013. 0 1.950.000 140.000 240.000 1.710.000 440.000 -300.000
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO ZADUIVANJE/ FINACIRANJE RAZLIKA PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE MANJAK/VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
70.000 -70.000
0
0
0
RAUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI POSLOVANJA KONTO OPIS 6 61 63 PRIHODI POSLOVANJA Prihodi od poreza Pomoi PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2011. 2012. 2013. 10.671.000 18.225.000 12.200.000 4.572.000 5.375.000 5.325.000 1.709.000 6.485.000 2.000.000
2464 65 66 68
Slubeni glasnik Opine oltaPrihodi od imovine Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Ostali prihodi Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 570.000 3.370.000 440.000 10.000 640.000 5.490.000 220.000 15.000
broj 11/2011640.000 4.000.000 220.000 15.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTO OPIS 7
PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2011. 2012. 2013. 260.000 1.050.000 100.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE71 72 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 260.000 0 100.000 950.000 100.000 0
RASHODI POSLOVANJA KONTO OPIS 3 31 32 34 35 36 37 38 RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene Materijalni rashodi Financijski rashodi Subvencije Potpore Naknade graanima i kuanstvima Ostali rashodi
PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2011. 2012. 2013. 9.687.900 10.025.000 9.500.000 1.330.000 1.340.000 1.340.000 4.517.900 4.523.500 4.300.000 440.000 85.000 55.000 60.000 50.000 50.000 5.000 155.000 155.000 540.000 679.000 600.000 2.795.000 3.192.500 3.000.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTO OPIS PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2011. 2012. 2013. 4 RASHODI ZA NABAVU 3.895.100 10.960.000 2.500.000 NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 Rashodi za nabavu nefinancijske 40.000 700.000 100.000 imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene 3.855.100 10.260.000 2.400.000 dugotrajne imovine
RAUN FINANCIRANJA / ZADUIVANJAPRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA KONTO OPIS PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2011. 2012. 2013. 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE 0 1.950.000 140.000 IMOVINE I ZADUIVANJA 81 Primljene otplate (povrati) glavnice 0 1.950.000 140.000 danih zajmova
25
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA KONTO OPIS PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2011. 2012. 2013. 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 70.000 240.000 440.000 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 Izdaci za dane zajmove 70.000 240.000 440.000
III PRIJELAZNE I ZAKLJUNE ODREDBE lanak 3. Naredbodavac za koritenje sredstava Prorauna Opine olta za 2011. godinu je Naelnik Opine olta. lanak 4. Izmjene i dopune Prorauna Opine olta za 2011. godinu stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta. Klasa:021-05/11-01/13 Ur.broj:2181/03-01-11-5Grohote, 28.12.2011. Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
Na temelju lanka 19. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01), lanka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) Opinsko vijee Opine olta na svojoj 31. sjednici odranoj dana 28.12.2011. godine donijelo je
SOCIJALNI PROGRAM OPINE OLTA ZA 2012. GODINUI. OBLICI POMOI I PROCJENA BROJ KORISNIKA (OBITELJI) ZA 2012. GODINU Red. Br. 1.PLANIRANI BROJ KORISNIKA PLANIRANI BROJ OBITELJI PLANIRANI GODINJI IZNOS (kn)
OBLIK POMOIJEDNOKRATNE NOVANE POMOI POMO ZA NOVOROENO DIJETE
10
30.000,00
2.
7
50.000,00
26
Slubeni glasnik Opine olta POMO ZA PODMIRENJE TROKOVA STANOVANJA (NAJAM, VODA, STRUJA, ODVOZ SMEA, ODVODNJAOTPADNIH VODA, PLIN, GRIJANJE, KOMUNALNA NAKNADA) POKLON 100 KN STARIJIM OSOBAMA ZA BOI i KORISNICIMA STALNE SOCIJALNE SKRBI
broj 11/2011
10
20.000,00
3.
4.
600
80.000,00
5.
POMO U KUI STARIM I NEMONIM OSOBAMASUFINANCIRANJE KATAMARANSKIH KARATA (ake, otoke, radnike) POMO ZA KUPNJU KOLSKIH KNJIGA UENICIMA OSNOVNE KOLE STIPENDIJE OSLOBOENJE PLAANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA, KOMUNALNE NAKNADE, DJEJEG VRTIA
100.000,00
6.
180.000,00
7.
80
40.000,00
8.
15
80.000,00
9.
170.000,00
UKUPNO II. IZVRITELJI SOCIJALNOG PROGRAMA 1. Nadlena tijela Opine olta
750.000,00 kn
Sukladno ovom Socijalnom programu nadlena tijela Opine olta provodit e postupke priznavanja i dodjele sljedeih oblika pomoi, i to: 1) Poklon bon starijim osobama od 65 godina za Boi naelnik. 2) Jednokratne novane pomoi i pomoi za novoroeno dijete Jedinstveni upravni odjel. 3) O oslobaanju plaanja komunalne naknade rjeavat e Jedinstveni upravni odjel Opine olta u skladu sa Odlukom o komunalnoj naknadi (Slubeni glasnik Opine olta, broj 3/00) 4) O oslobaanju plaanja najamnine, u cijelosti ili djelomino, za najmoprimce stanova u vlasnitvu Opine olta odluuje naelnik. Oblici pomoi utvreni ovim Socijalnim programom ostvaruju se od 1. sijenja 2012. godine te se ostvaruju i poslije 31. prosinca 2012. godine, sve do donoenja novog Socijalnog programa za narednu godinu, s tim da se opseg prava priznaje po Socijalnom
27
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
programu prethodne godine, odnosno vaenju posebnog akta naelnika donesenog radi provedbe Socijalnog programa. Ukoliko se Socijalnim programom za narednu kalendarsku godinu, odnosno posebnim aktom Opinskog naelnika utvrde oblici pomoi u veem opsegu nego su u danom trenutku rjeavanja bila, ili su uvedeni novi oblici pomoi, korisnik odreenih oblika pomoi (socijalna prava) iz Socijalnog programa ostvaruje prava na pojedine oblike pomoi u veem opsegu, odnosno poinje ih ostvarivati od 1. sijenja tekue godine. Ukoliko su se odreeni oblici pomoi (novim) Socijalnim programom umanjili ili ukinuli, a korisnik odreenog oblika pomoi iz Socijalnog programa za prethodnu godinu je koristio odreene oblike pomoi temeljem ovog Socijalnog programa, nema obvezu vraanja primljenih pomoi, odnosno ukoliko isti nije jo primio pomo a odobrena mu je, ostvaruje pravo na istu. Klasa: 021-05/11-01/13 Ur.broj: 2181/03-01-11-6 Grohote, 28.12.2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
Temeljem lanka 13. Statuta Opine olta, Opinsko vijee Opine olta na svojoj 31. sjednici odranoj dana 28.12.2011. godine donosi
PLAN NABAVE OPREME ZA 2012. GODINU1. Prema utvrenim potrebama planira se nabave opreme za obavljanje redovne djelatnosti u 2012. godini kako slijedi: 1. Raunala 3 kom. Printeri 1 kom. Garnitura 2 stola i 10 stolica Ostalo UREDSKA OPREMA I NAMJETAJ Raunalni programi RAUNALNI PROGRAMI UKUPNO 20.000,00 3.000,00 20.000,00 7.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00
2.
2. Ovaj Plan predstavlja temeljni akt namjenskog rasporeivanja sredstava pri nabavi opreme u 2012. godini. 2. Ovaj Plan objavit e se u Slubenom glasniku Opine olta.
KLASA: 021-05/11-01/13 URBROJ: 2181/03-01-11-7
28 Grohote, 28.12.2011.
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
Temeljem lanka 13. Statuta Opine olta, Opinsko vijee Opine olta na svojoj 31. sjednici odranoj dana 28.12.2011. godine donosi
Plan nabave materijala i sitnog inventara u 2012. godini1. Prema utvrenim potrebama planira se nabava materijala i sitnog inventara za obavljanje redovne djelatnosti u 2012. godini kako slijedi:
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI 1. Toneri Papir Koverte Ostali uredski materijal UREDSKI MATERIJAL Prirunici, asopisi, glasila, knjige LITERATURA Sredstva za ienje MATERIJAL I SREDSTVA ZA IENJE Zastave Potroni materijal za knjinicu Razni materijal OSTALI MATERIJAL MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUE I INVESTICIJSKO ODRAVANJE 1. 2. 3. Materijal za odravanje graevinskih objekata Materijal za odravanje postrojenja i opreme Materijal za odravanje transportnih sredstava
88.000,00
17.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 47.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 2.000,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.
3.
4.
29 4.
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011 5.000,00
Ostali materijal za odravanje
SITNI INVENTAR 1. Stolice i stolovi 2. Mobiteli 3. Stolnjaci 4. Kalkulatori 2 kom 5. 6. Ostali sitni inventar Usisiva 1 kom
30.000,00 4.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 16.000,00
UKUPNO
138.000,00
2. Ovaj Plan predstavlja temeljni akt namjenskog rasporeivanja sredstava pri nabavi materijala i sitnog inventara u 2012. godini. 3. Ovaj Plan objavit e se u Slubenom glasniku Opine olta.
KLASA: 021-05/11-01/13 URBROJ: 2181/03-01-11-8 Grohote, 28.12.2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
Na temelju lanka 57. Zakona o financiranju lokalne i podrune (regionalne) samouprave (Narodne novine broj: 117/01, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26//07 i 73/08), lanka 23. Zakona o udrugama ( Narodne novine br. 88/01 i 11/02), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi( Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) i lanka 39. Zakona o portu ( Narodne novine br. 71/06), Opinsko vijee Opine olta na 31. sjednici odranoj 28.12.2011. godine donijelo je
30
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPINE OLTA ZA 2012. GODINU 1-Programom javnih potreba u portu Opine olta ( u daljnjem tekstu: Program) utvruju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od znaaja za Opinu olta, i to: poticanje i promicanje porta; provoenje sportskih aktivnosti kod djece, mladei i studenata; djelovanje portskih udruga; portska priprema (trening) te sudjelovanje, organiziranje i voenje u domaim i meunarodnim portskim natjecanjima; planiranje, izgradnja, odravanje i koritenje sportskih objekata i terena znaajnih za Opinu olta; provoenje i financiranje razvojnih projekata u funkciji razvoja porta; portsko-rekreacijske aktivnosti graana . 2-Program javnih potreba u sportu Opine olta predlae Kulturno-informativni centar Opine olta na temelju prijedloga Odbora za procijenu kvalitete inicijativa te na osnovu praenja sportskih udruga u protekloj godini, a Opinsko vijee Opine olta utvruje javne potrebe u sportu ovim Programom i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva iz svog Prorauna u skladu s Zakonom o sportu. Kulturno-informativni centar Opine olta 20. listopada 2011. godine raspisao je Javni poziv svim udrugama za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Prorauna Opine olta u 2012. godini. U skladu s Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, procjeni izvjetaja dosadanjih programa, Zakonom o udrugama (NN 88/2001) te proraunskim mogunostima u Program javnih potreba u sportu za 2012. godinu uvrstit e se:
AKTIVNOST 006-2: Raun rashoda/izdatka
329/0810 38
SPORT Naziv rauna 32 Ostali nespomenuti rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi oltanska regata Ostali rashodi Tekue donacije
Plan 2012. 10.000 10.000 10.000 143.000 143.000 35.000 15.000 10.000 20.000 3.000 20.000 20.000 20.000 153.000
381 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810
Judo klub Pivac Lovaka udruga olta PRD Neujam MNK olta Auto-klub uvita Boarski klub olta Nogometni klub uvitari Ostale donacije UKUPNO AKTIVNOST
31
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
3- Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u sportu ovaj Program predstavlja temeljni akt namjenskog rasporeivanja sredstava i sastavni je dio Prorauna Opine olta. Jedinstveni upravni odjel Opine olta (u daljnjem tekstu: JUO) nadlean je za praenje rada korisnika proraunskih sredstava utvrenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u sportu Opine olta. Nositelji programa duni su dostaviti godinje izvjee o radu i financijsko izvjee za 2011. godinu, nakon ega e Opina olta sa istim sklopiti ugovore o koritenju sredstava. Po potrebi JUO moe zatraiti od nositelja programa i ee izvjeivanje. U sluaju da nositelj programa ne postupi sukladno navedenom Programu i obvezi izvjeivanja o ostvarenju programa, JOU ima pravo obustaviti dodjelu financijskih sredstava utvrenih Planom raspodjele sredstava. Posebne i pojedinane zahtjeve sportskih udruga koji budu iskazani i podneseni tijekom godine rjeavat e Opinski naelnik na teret ukupno odobrenih sredstava. Ovaj Program stupa na snagu 8. dana od objave u Slubenom glasniku Opine olta. KLASA: 021-05/11-01/13 URBROJ: 2181/03-01-11-9 Grohote, 28. prosinca 2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
Na temelju odredbi Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90 i 27/93) Opinsko vijee Opine olta na 31. sjednici odranoj 28.12. 2011. godine donijelo je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPINE OLTA ZA 2012.1 - Sredstva za javne potrebe u kulturi, kulturne djelatnosti, poslove i manifestacije u kulturi od interesa za Opinu olta osiguravaju se Proraunom Opine olta za 2012. godinu. Programom javnih potreba u kulturi Opine olta ( u daljnjem tekstu: Program), utvruju se javne potrebe na podruju knjievne i knjievno-nakladnike djelatnosti, glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti, djelatnosti kulturno-informativnog centra, knjinine djelatnosti, kulturno-umjetnikog amaterizma (glazbeni, folklorni) te znaajnijih manifestacija i programa u cilju promidbe Opine olta. 2 - Program javnih potreba u kulturi Opine olta predlae Kulturno-informativni centar Opine olta i na temelju prijedloga Odbora za procijenu kvalitete inicijativa , na osnovu praenja udruga u protekloj godini te na procjeni izvjetaja dosadanjih programa, a Opinsko vijee Opine olta utvoruje javne potrebe u kulturi ovim Programom i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva iz svog Prorauna u skladu s Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi.
32
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
Kulturno-informativni centar Opine olta 20. listopada 2011. godine raspisao je Javni poziv svim udrugama za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Prorauna Opine olta u 2012. godini. U skladu s Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, procjeni izvjetaja dosadanjih programa, Zakonom o udrugama (NN 88/2001) te proraunskim mogunostima u Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu uvrstit e se: -kulturne manifestacije i programi amaterskih udruga koje djeluju na podruju Opine olta na polju kulture i umjetnosti, njegovanja tradicijske kulture i razvitka kulturno-umjetnikog amaterizma, a koje su od interesa za Opinu oltu, odnosno koje ine sastavni dio tradicijskih priredbi, festivala, izlobi, prigodnih manifestacija i obiljeavanja obljetnica; -kulturni programi, projekti i manifestacije u cilju promidbe Opine olta; -programi i djelatnosti koje su od interesa za Opinu olta ili su obveze Opine olta u skladu sa zakonima; -kulturno-turistike manifestacije koje su od interesa za promidbu Opine olta kao turistikog odredita, a ujedno su i kulturno sadraji koji obogauju drutveni ivot stanovnika; -ostale izvanredne i povremene djelatnosti, poslova i programa poticanja kulture i kulturnog stvaralatva, projekata na podruju nakladnitva, inovacija, izlobenih djelatnosti i ureenja u prostoru te kada nositelj programa osigura sufinanciranje i iz drugih izvora kao i za programe koji nisu mogli biti ukljueni u redovito financiranje iz Prorauna, a programi su od interesa za kulturni ivot Opine olta. 3- Na temelju Zakona o finaiciranju javnih potreba u kulturi ovaj Program predstavlja temeljni akt namjenskog rasporeivanja sredstava i sastavni je dio Prorauna Opine olta. Jedinstveni upravni odjel Opine olta (u daljnjem tekstu: JUO) nadlean je za praenje rada korisnika proraunskih sredstava utvrenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Opine olta. Nositelji programa duni su dostaviti godinje izvjee o radu i financijsko izvjee za 2011. godinu, nakon ega e Opina olta sa istim sklopiti ugovore o koritenju sredstava. Po potrebi JUO moe zatraiti od nositelja programa i ee izvjeivanje. U sluaju da nositelj programa ne postupi sukladno navedenom Programu i obvezi izvjeivanja o ostvarenju programa, JOU ima pravo obustaviti dodjelu financijskih sredstava utvrenih Planom raspodjele sredstava. Posebne i pojedinane zahtjeve kulturnih udruga koji budu iskazani i podneseni tijekom godine rjeavat e Opinski naelnik na teret ukupno odobrenih sredstava.
4- PLAN RASPOREDA SREDSTAVA
AKTIVNOST 001-3. KULTURA Raun rashoda/ izdatka Naziv rauna
IZDACI Plan 2012.
33
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
Materijalni rashodi 32 Rashodi za usluge 323 323/0820 323/0820 323/0820 323/0820 Rashodi za usluge - izrada Baine Rashodi za usluge - izrada Monografije otoka olte Rashodi za usluge - izrada oltanske novitadi Rashodi za usluge - ostale knjige i literatura i ost. rashodi za kulturu Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329 329/0820 329/0820 329/0820 329/0820 38 Tekue donacije 381 381/0821 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 Turistika zajednica Opine olta za oltansko ljeto Udruga Rusmarin Plesna skupina Meduze KUD olta GZ Olinta Amatersko kazalite Sulet Bratovtina sv. Martina Donje Selo Bratovtina sv. Ivana Krstitelja oltanski trudi Ekoloka udruga uvita Udruga maslinara Zlatna oltanka Knjinica Marka Marulia Ostale donacije-za oltansko kulturno ljeto Ostale donacije UKUPNO AKTIVNOST Ostali nespomenuti rashodi - Likovna kolonija Ostali nespomenuti rashodi - Dani Vesne Parun Ostali nespomenuti rashodi - projekt Putem Dioklecijana Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi
188.000 88.000 12.000 50.000 15.000 11.000 100.000 20.000 30.000 20.000 30.000 719.000 719.000
150.000 4.000 14.000 130.000 260.000 20.000 30.000 9.700 12.000 3.000 11.510 5.000 50.000 19.790 907.000
5-Ovaj Program stupa na snagu 8. dana od objave u Slubenom glasniku Opine olta KLASA: 021-05/11-01/13 URBROJ: 2181/03-01-11-10 Grohote, 28. prosinca 2011.
34
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
PROGRAM ODRAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINUI U smislu ovog programa pojam odravanja komunalne infrastrukture obuhvaa redovno i pojaano odravanje komunalne infrastrukture u slijedeim programima: 1. 2. 3. 4. Odravanje javne rasvjete Odravanje mjesnih groblja Odravanje nerazvrstanih cesta Odravanje javnih i zelenih povrina
1. Usluge odravanja javne rasvjete realizirat e se redovnim odravanjem 830 rasvjetnih tijela u iznosu od 270 000.00 kn, pod odravanjem podrazumijeva se zamjena arulja, prigunica, zatitnih stakala, plastike, grla, kabela, stupova, kontrola i sl. Pod odravanje javne rasvjete podrazumijeva se i postavljanje i skidanje ukrasa za novogodinje praznike. 2. Usluge odravanja sedam mjesnih groblja realizirat e se u iznosu od 180 000.00 kn , redovno odravanje obuhvaa ienje trave,suhog granja i drugog raslinja na i u okolici groblja tijekom cijele godine , a temeljnije ienje prije Dana mrtvih, po potrebi e se otklanjati uoena oteenja,redovno odravati objekte i opremu mrtvanice te hortikulturalno ureivati povrine groblja 3. Usluge odravanja nerazvrstanih puteva diljem otoka sa prioritetnim dionicama te po potrebi intervencijom na svim ostalim realizirat e se u iznosu od 500 000.00 kn Odravanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva planiranje, tamponiranje,koenje, uklanjanje raslinja i grmlja,valjanje, uvrivanje betonom, izrada lica u kamenu, te izgradnja potpornih zidova i nogostupa, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije,ophodnja i redovno praenje stanja na nerazvrstanim cestama. 4. Usluge odravanja javnih i zelenih povrina u mjestima realizirat e se u iznosu od 600.000.00 kn, redovno odravanje obuhvaa ienje javnih povrina (trgova, ulica, odvod kanala, trnice, djejih igralita..) te pranjenje posuda za otpatke, dinamika odravanja je vezana uz turistiku sezonu, ienje podrazumijeva strojno i runo ienje, zelene povrine tretiraju se tijekom cijele godine ,stabla se obrezuju u dijelu godine predviene za te aktivnosti. Pod komunalnu opremu podrazumijeva se odravanje i zamjena novim klupama,koevima,znakovima i drugom komunalnom opremon kao i izgradnja tipiziranih kuica za kontejnere,pod hortikulturni opremanjem podrazumijeva se odravanje kao i sadnja novih zelenih povrina. PROGRAM ODRAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO MJESTIMA:
35 7.SREDNJE SELO Red.br. 1.
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
Javne i zelene povrine Odravanje Javno prometnih povrina zelenih povrina ukljuujui komunalno i hortikulturno ureenje UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje javne rasvjete UKUPNO Groblja Odravanje groblja UKUPNO
Cijena/kn 50.000 50.000 Cijena/kn 30 000 30 000 Cijena/kn 20 000 20 000 100.000
Red.br. 1.
Red.br. 1.
UKUPNO ZA MJESTO SREDNJE SELO 8. GROHOTE Red.br. 1. Javne i zelene povrine Odravanje Javno prometnih povrina zelenih povrina ukljuujui komunalno i hortikulturno ureenje UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje javne rasvjete UKUPNO Groblja Odravanje groblja i mrtvanice UKUPNO UKUPNO ZA MJESTO GROHOTE 9. DONJE SELO I DONJA KRUICA Red.br. 1. Javne i zelene povrine Odravanje Javno prometnih povrina zelenih povrina ukljuujui komunalno i hortikulturno ureenje UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje javne rasvjete UKUPNO
Cijena/kn 110.000 110.000 Cijena/kn 40 000 40 000 Cijena/kn 40 000 40 000 190.000
Red.br. 1.
Red.br. 1.
Cijena/kn 50.000 50.000 Cijena/kn 30 000 30 000
Red.br. 1.
36 Red.br. 1.
Slubeni glasnik Opine olta Groblja Odravanje groblja UKUPNO UKUPNO ZA MJESTO DONJE SELO I D. KRUICA
broj 11/2011 Cijena/kn 30 000 30 000 110.000
10. GORNJE SELO Red.br. 1. Javne i zelene povrine Odravanje Javno prometnih povrina zelenih povrina ukljuujui komunalno i hortikulturno ureenje UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje javne rasvjete UKUPNO Groblja Odravanje groblja UKUPNO UKUPNO ZA MJESTO GORNJE SELO 11. NEUJAM Red.br. 1. Javne i zelene povrine Odravanje Javno prometnih povrina zelenih povrina ukljuujui komunalno i hortikulturno ureenje UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje javne rasvjete UKUPNO UKUPNO ZA MJESTO NEUJAM 12. ROGA Red.br. 1. Javne i zelene povrine Odravanje Javno prometnih povrina zelenih povrina ukljuujui komunalno i hortikulturno ureenje UKUPNO Javna rasvjeta Cijena/kn 80.000 80 000 Cijena/kn Cijena/kn 90.000 90 000 Cijena/kn 40 000 40 000 130.000 Cijena/kn 50.000 50.000 Cijena/kn 30 000 30 000 Cijena/kn 30 000 30 000 110.000
Red.br. 1.
Red.br. 1.
Red.br. 1.
Red.br.
37 1.
Slubeni glasnik Opine olta Odravanje javne rasvjete UKUPNO UKUPNO ZA MJESTO ROGA 110.000
broj 11/2011 30 000 30 000
13. MASLINICA Red.br. 1. Javne i zelene povrine Odravanje Javno prometnih povrina zelenih povrina ukljuujui komunalno i hortikulturno ureenje UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje javne rasvjete UKUPNO Groblja Odravanje groblja UKUPNO UKUPNO ZA MJESTO MASLINICA 14. STOMORSKA I GORNJA KRUICA Red.br. 1. Javne i zelene povrine Odravanje Javno prometnih povrina zelenih povrina ukljuujui komunalno i hortikulturno ureenje UKUPNO Javna rasvjeta Odravanje javne rasvjete UKUPNO Groblja Odravanje groblja UKUPNO UKUPNO ZA MJESTO STOMORSKA I G. KRUICA DINAMIKA ODRAVANJA JPP i zelenih povrina Red.br. 1 2 Redovno tijekom cijele god. 3 x mjeseno svakodnevno Sezonski 01.06.01.10. svakodnevno S.Selo Grohote Mjesto Cijena/kn 90.000 90.000 Cijena/kn 40 000 40 000 Cijena/kn 30 000 30 000 160.000 Cijena/kn 80.000 80.000 Cijena/kn 30 000 30 000 Cijena/kn 30 000 30 000 140.000
Red.br. 1.
Red.br. 1.
Red.br. 1.
Red.br. 1.
38 3 4 5 6. 7. 8. 3mjeseno 3mjeseno 3 mjeseno 3mjeseno 3x mjeseno 3xmjeseno
Slubeni glasnik Opine olta svakodnevno svakodnevno svakodnevno
broj 11/2011 D.Selo/Kruica G.Selo Neujam Roga Maslinica Stomorska
DINAMIKA ODRAVANJA javne rasvjete Po potrebi tijekom cijele godine
DINAMIKA ODRAVANJA groblja 1xmjeseno tijekom cijele godine redovno Pojaano odravanje za Dan mrtvih, prije sprovoda i Veliku Gospu
NERAZVRSTANE CESTE Podruje Srednje Selo
Red.br. 1
2
Dionica Selo - Kapelica Strliina - Crljenac Put vlaka Put A. Bezi Zahod Put Marko - Buktenica Put . Burica Kanji Dolac 2 Svilaja Senjska Sajtija Groblje - Klanac Krugaka - Vajala Vrvotine - Livela Banje - Grohote Jartina - Banje Stari put Kriic Zaobilaznica - Pelegrin Klanac Gornje Selo Parking - Crkva Gravia Kavina - Makova
Grohote
3
Donje Selo / Donja Kruica
4
Gornje Selo
5
Roga
6
Stomorska
7
Maslinica
39
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
Odravanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva planiranje, tamponiranje, koenje, uklanjanje raslinja i grmlja, valjanje, uvrivanje betonom, izrada lica u kamenu, te izgradnja potpornih zidova i nogostupa, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije,ophodnja i redovno praenje stanja na nerazvrstanim cestama. Gore navedene dionice su prioritetne sukladno zahtjevima MO. Po potrebi e se vriti intervencije i na ostalim dionicama. Ukupno predviena sredstva 500 000,00 kn
REKAPITULACIJA : 1. Odravanje J.P.P. i Zelenih povrina ukljuujui komunalno i hortikulturno ureenje UKUPNO: 600 000,00 kn 2. Odravanje javne rasvjete UKUPNO: 270 000,00 kn 3. Odravanje groblja UKUPNO:
180 000,00 kn
4. Odravanje nerazvrstanih puteva UKUPNO: 500 000,00 kn Napomena: Ugovorima o odravanju izmeu Komunalnog Basilija d.o.o. i Opine olta definirat e se po stavkama detaljna razrada predvienih aktivnosti. II U proraunu Opine olta za 2012. godinu utvruje se raspored sredstava kako slijedi:
PROGRAM 002 - KOMUNALNA DJELATNOST AKTIVNOST 002-1: JAVNA RASVJETA Ekonomska Naziv rauna /funkcijska 32 Materijalni rashodi 322/0640 Rashodi za materijal i energiju 323/0640 Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST
Plan 2011. 620.000 350.000 270.000 620.000
AKTIVNOST 002-2: JAVNO PROMETNE I ZELENE POVRINE Ekonomska Naziv rauna Plan 2011. /funkcijska 32 Materijalni rashodi 600.000 323/0660 Rashodi za usluge 600.000 UKUPNO AKTIVNOST 600.000
40
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
AKTIVNOST 002-3: MJESNA GROBLJA Ekonomska Naziv rauna /funkcijska 32 Materijalni rashodi 323/0660 Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST AKTIVNOST 002- UREENJE CESTA - PUTEVA 5: Ekonomska Naziv rauna /funkcijska 32 Materijalni rashodi 323/0660 Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST
Plan 2011. 180.000 180.000 180.000
Plan 2011. 500.000 500.000 500.000
SVEUKUPNO PROGRAM
1.900.000
III Program odravanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u Slubenom glasniku Opine olta. KLASA: 021-05/11-01/13 URBROJ: 2181/03-01-11-11 Grohote, 28.12.2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
Na temelju lanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 69/99, 151/03 i 157/03) i lanka 13. Statuta Opine olta, Opinsko vijee Opine olta na svojoj 31. sjednici odranoj 28.12.2011. godine donosi
PROGRAM izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2012. GodiniUVOD Ovim programom obuhvaeno je dovrenje izgradnje objekata zapoetih u prethodnom periodu, kao i novi ureaji i objekti definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije koritenje prostora, vii urbani standard i bolja zatita prirodne sredine. I 2. Sanacija opinskih zgrada (bratska kua, Katil, stara kola Stomorska i ostale opinske zgrade) - (potrebno 300.000,00 kuna)
41
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
2. Sanacija odlagalita (potrebno 100.000,00 kuna) 3. Izgradnja trnice u Grohotama (potrebno 1.500.000,00 kuna) 4. Ureenje Etno-eko sela u Grohotama (potrebno 300.000,00 kuna) 5. Izgradnja vodovoda i kanalizacije (potrebno 500.000,00 kuna) 6. Rekonstrukcija javne rasvjete (potrebno 1.200.000,00 kuna) 7. Oprema za mrtvanicu (potrebno 50.000,00 kuna) 8. Izgradnja cesta i investicijsko odravanje cesta (potrebno 200.000,00 kuna) 9. Proirenje i izgradnja groblja (potrebno 300.000,00 kuna) 10. Otkup zemljita za realizaciju POS-a (potrebno 500.000,00) 11. Ureenje centra Grohote (potrebno 200.000,00 kuna) 12. Ureenje mjesta (potrebno 500.000,00 kuna) 13. Ureenje pomorskog dobra (potrebno 100.000,00 kuna) 14. Sportska dvorana (potrebno 5.500.000,00 kuna)
UKUPNO 11.250.000,00 KNII IZVORI FINANCIRANJAKapitalne potpore iz dravnog prorauna Kapitalne potpore iz upanijskog prorauna Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Primici od financijske imovine i zaduivanja
U kunama PROJEKT 1.Sanacija opinskih Namjensk i opinski prihodi 100.000 Ostale kapitalne potpore 200.000 UKUPNO 300.000
42zgrada 2.Sanacija odlagalita 3.Izgradnja trnice u Grohotama 4.Ureenje Etno-eko sela u Grohotama 5.Izgradnja vodovoda i kanalizacije 6.Rekonstrukcija javne rasvjete 7.Oprema za mrtvanicu 8.Izgradnja cesta 9.Proirenje i izgradnja groblja 10.Otkup zemljita za realizaciju POS-a 11.Ureenje centra Grohote 12. Ureenje mjesta 13. Ureenje pomorskog dobra 14.Sportska dvorana UKUPNO
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
100.000 1.500.000,00 30.000 100.000 270.000 400.000
100.000 1.500.000 300.000 500.000
285.000 50.000 200.000 300.000 500.000 200.000 500.000 100.000 400.000 2.865.000
615.000
100.000
200.000
1.200.000 50.000 200.000 300.000 500.000 200.000 500.000 100.000
1.840.000 2.455.000
3.260.000 4.030.000
200.000
200.000
1.500.000
5.500.000 11.250.000
III Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u Slubenom glasniku Opine olta. KLASA:021-05/11-01/13 URBROJ:2181/03-01-11-12 Grohote, 28.12.2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
Na temelju lanka 39. Zakona o proraunu (N.N. br. 87/08.) i lanka 13. Statuta Opine olta, Opinsko Vijee Opine olta na svojoj 31. sjednici odranoj 28.12.2011. godine donijelo je
PRORAUN OPINE OLTA ZA 2012. GODINU I OPI DIOlanak 1. Proraun Opine olta za 2012. godinu sastoji se od:
43
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
A. RAUNA PRIHODA I RASHODAPLAN ZA 2012. PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU RAZLIKA (PRIHODI RASHODI) VIAK/MANJAK 18.225.000 1.050.000 10.025.000 10.960.000 -1.710.000
B. SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINAPLAN ZA 2012. VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0
C.
RAUNA ZADUIVANJA / FINANCIRANJAPLAN ZA 2012.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO ZADUIVANJE/ FINACIRANJE RAZLIKA PRIHODA I RASHODA+ NETO FINANCIRANJE MANJAK/VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
1.950.000 240.000 1.710.000
0
A. RAUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI POSLOVANJA KONTO OPIS 6 Prihodi poslovanja 61 Prihodi od poreza 611 Porez i prirez na dohodak 613 Porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 63 Pomoi 633 Pomoi iz prorauna 64 Prihodi od imovine 641 Prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine PLAN 2012. 18.225.000 5.375.000 2.275.000 3.000.000 100.000 6.485.000 6.485.000 640.000 110.000 530.000
44
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
65 651 652 653 66 663 68 681
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe Prihodi po posebnim propisima Komunalni doprinosi i naknade Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruenih usluga i prihodi od donacija Donacije od pravnih i fizikih osoba izvan opeg prorauna Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Kazne i upravne mjere
5.490.000 570.000 150.000 4.770.000 220.000 220.000 15.000 15.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTO OPIS 7 71 711 72 721
PLAN 2012. 1.050.000 100.000 100.000 950.000 950.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovinePrihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje graevinskih objekata
RASHODI POSLOVANJA KONTO OPIS 3 31 311 312 313 32 321 322 323 324 329 34 343 35 352 36 363 37
PLAN 2012. 10.025.000 1.340.000 1.100.000 50.000 190.000 4.523.500 135.000 677.000 3.154.000 25.000 532.500 85.000 85.000 50.000 50.000 155.000 155.000 679.000
Rashodi poslovanjaRashodi za zaposlene Plae (bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plae Materijalni rashodi Naknade trokova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Subvencije Subvencije trgovakim drutvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna Pomoi unutar opeg prorauna Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
45
Slubeni glasnik Opine oltaOstale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna Ostali rashodi Tekue donacije Kapitalne pomoi
broj 11/2011
372 38 381 386
679.000 3.192.500 2.542.500 650.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTO OPIS 4 41 411 42 421 422 423 426
PLAN 2012. 10.960.000 700.000 700.000 10.260.000 9.500.000 100.000 50.000 610.000
Rashodi za nabavu nefinancijske imovineRashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Materijalna imovina prirodna bogatstva Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Graevinski objekti Postrojenja i oprema Prijevozna sredstva Nematerijalna proizvedena imovina
B. RAUN FINANCIRANJA / ZADUIVANJAPRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA KONTO OPIS 8 Primici od financijske imovine i zaduivanja 81 812 814 815 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovakim drutvima u javnom sektoru Primici ( povrati) zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora
PLAN 2012. 1.950.000 150.000 300.000 1.500.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA KONTO OPIS 5 51 512 516 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Izdaci za dane zajmove Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima Izdaci za dane zajmove trgovakim drutvima i obrtnicima izvan javnog sektora
PLAN 2012. 240.000 140.000 70.000 70.000
46
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
54 544
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
100.000 100.000
II POSEBNI DIOlanak 2.
U posebnom dijelu Prorauna Opine olta za 2012. godinu rashodi i izdaci u iznosu =21.225.000 kuna rasporeuju se po izvorima, programima i aktivnostima kako slijedi:IZVORI PRIHODI I PRIMICI Opi prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Pomoi Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Donacije Namjenski primici od zaduivanja Ukupno
PLAN 2012. 6.645.000 4.875.000 6.485.0001.050.000 220.000
1.950.000 21.225.000
RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVNI PROGRAM P01-OPINSKA UPRAVA PROGRAM P01 1001 OPINSKA UPRAVA AKTIVNOST P01 1001 A100001 REDOVNO POSLOVANJEPozicija R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 Ekonomska /funkcijska 31 311/0111 312/0111 313/0111 32 321/0111 322/0111 323/0111 324/0111 329/0111 34 343/0111 Naziv rauna Rashodi za zaposlene Plae Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plae Materijalni rashodi Naknade trokova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Plan 2012. 1.340.000 1.100.000 50.000 190.000 1.340.000 135.000 280.000 500.000 25.000 400.000 85.000 85.000
47
Slubeni glasnik Opine oltaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema Prijevozna sredstva Nematerijalna proizvedena imovina UKUPNO AKTIVNOST
broj 11/2011
42 R10 R11 R12 422/0111 423/0111 426/0111
110.000 50.000 50.000 10.000 2.875.000
SVEUKUPNO PROGRAM
2.875.000
GLAVNI PROGRAM P02- KOMUNALNA DJELATNOST PROGRAM P02 1001 KOMUNALNA DJELATNOST AKTIVNOST P02 1001 A100001 JAVNA RASVJETAPozicija R13 R14 Ekonomska /funkcijska 32 322/0640 323/0640 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2012. 620.000 350.000 270.000 620.000
AKTIVNOST P02 1001 A100002 JAVNO PROMETNE I ZELENE POVRINEPozicija R15 Ekonomska /funkcijska 32 323/0660 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2012. 600.000 600.000 600.000
AKTIVNOST P02 1001 A100003 MJESNA GROBLJAPozicija R16 Ekonomska /funkcijska 32 323/0660 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2012. 180.000 180.000 180.000
AKTIVNOST P02 1001 A100004 UREENJE CESTA-PUTEVAPozicija R17 Ekonomska /funkcijska 32 323/0660 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2012. 500.000 500.000 500.000
48
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
SVEUKUPNO PROGRAM
1.900.000
GLAVNI PROGRAM P03- RAZVOJ PROGRAM P03 1001 RAZVOJ AKTIVNOST P03 1001 A100001 KOMUNALNE INFRASTRUKTUREPozicija R18 R19 Ekonomska /funkcijska 32 323/0620 38 386/0620 41 R20 411/0620 42 R21 R22 421/0620 422/0620 Naziv rauna Materijalni rashodi Usluge tekueg i investicijskog odravanja Ostali rashodi Kapitalne pomoi Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Zemljite Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Graevinski objekti Postrojenja i oprema UKUPNO AKTIVNOST
IZGRADNJA
OBJEKATA
I
UREAJA
Plan 2012. 700.000 700.000 300.000 300.000 700.000 700.000 9.550.000 9.500.000 50.000 11.250.000
AKTIVNOST P03 1001 A100002 PROSTORNO PLANIRANJEPozicija Ekonomska /funkcijska 42 R23 426/0620 Naziv rauna Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Nematerijalna proizvedena imovina UKUPNO AKTIVNOST Plan 2012. 600.000 600.000 600.000
AKTIVNOST P03 1001 A100003 TEKUE I KAPITALNE POMOIPozicija R24 R25 Ekonomska /funkcijska 38 381/0620 386/0620 Naziv rauna Ostali rashodi Tekue donacije Kapitalne pomoi UKUPNO AKTIVNOST Plan 2012. 380.000 30.000 350.000 380.000 12.230.000
SVEUKUPNO PROGRAM
49
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
GLAVNI PROGRAM P04 - GOSPODARSTVO PROGRAM P04 1001- GOSPODARSTVO AKTIVNOST P04 1001 A100001 POLJOPRIVREDAPozicija R26 R27 R28 R29 Ekonomska /funkcijska 32 323/0421 329/0421 35 352/0421 36 363/0421 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Subvencije Subvencije trgovakim drutvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Pomoi dane u inozemstvo i unutar ope drave Tekue pomoi unutar ope drave UKUPNO AKTIVNOST Plan 2012. 310.000 300.000 10.000 50.000 50.000 5.000 5.000 365.000
AKTIVNOST P04 1001 A100002 - TURIZAMPozicija R30 R31 R32 Ekonomska /funkcijska 32 323/0473 329/0473 38 381 381/0473 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekue donacije Turistika zajednica Opine olta za redovno poslovanje UKUPNO AKTIVNOST Plan 2012. 22.500 10.000 12.500 447.500 447.500 447.500 470.000
SVEUKUPNO PROGRAM
835.000
GLAVNI PROGRAM P05 SOCIJALNI PROGRAM PROGRAM P05 1001 - SOCIJALNI PROGRAM
AKTIVNOST P05 1001 A100001 SOCIJALNI PROGRAMPozicij a R33 R34 R35 Ekonomska /funkcijska 32 322/1070 323/1070 37 372 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Naknade graanima i kuanstvima Ostale naknade graanima i kuanstvima iz Plan 2012. 11.000 5.000 6.000 679.000 679.000
50
Slubeni glasnik Opine oltaprorauna Jednokratne novane pomoi Pomo za novoroeno dijete Pomo za podmirenje trokova stanovanja Poklon za Boi starijim osobama i korisnicima stalne socijalne pomoi Pomo u kui starim i nemonim Sufinanciranje cijene katamaranske karte Pomo za kupnju kolskih knjiga Stipendije Osloboenje plaanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, djejeg vrtia Ostali rashodi Tekue donacije Katolika udruga Lovret - pomo u kui UKUPNO AKTIVNOST
broj 11/2011
R35-01 R35-02 R35-03 R35-04 R35-05 R35-06 R35-07 R35-08 R35-09 R36
372/1070 372/1070 372/1070 372/1070 372/1070 372/1070 372/1070 372/1070 372/1070 38 381 381/1070
30.000 50.000 20.000 80.000 29.000 180.000 40.000 80.000 170.000 60.000 60.000 60.000
SVEUKUPNO PROGRAM
750.000
GLAVNI PROGRAM P06 DRUTVENE DJELATNOSTI PROGRAM P06 1001 - DRUTVENE DJELATNOSTI AKTIVNOST P06 1001 A100001 - KULTURAPozicija R37 R37-01 R37-02 R37-03 R37-04 R38 R38-01 R38-02 R38-03 R38-04 R39 R39-01 R39-02 R39-03 R39-04 R39-05 R39-06 R39-07 R39-08 Ekonomska /funkcijska 32 323 323/0820 323/0820 323/0820 323/0820 329 329/0820 329/0820 329/0820 329/0820 38 381 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge Rashodi za usluge - izrada Baine Rashodi za usluge - izrada Monografije otoka olte Rashodi za usluge - izrada oltanske novitadi Rashodi za usluge ostale usluge za kulturu Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi - Likovna kolonija Ostali nespomenuti rashodi Dani Vesne Parun Ostali nespomenuti rashodi Projekt Putem Dioklecijana Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekue donacije Turistika zajednica Opine olta - za oltansko ljeto Udruga Rusmarin Plesna skupina Meduze KUD olta GZ Olinta Amatersko kazalite Sulet Bratovtina sv. Martina Bratovtina sv.Ivana Krstitelja Plan 2012. 88.000 12.000 50.000 15.000 11.000 100.000 20.000 30.000 20.000 30.000 719.000 719.000 150.000 4.000 14.000 130.000 260.000 20.000 30.000 9.700
51R39-09 R39-10 R39-11 R39-12 R39-13 R39-14 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820
Slubeni glasnik Opine oltaoltanski trudi Ekoloka udruga uvita Udruga maslinara Zlatna oltanka Knjinica Marka Marulia Ostale donacije - za oltansko kulturno ljeto Ostale donacije UKUPNO AKTIVNOST
broj 11/201112.000 3.000 11.510 5.000 50.000 19.790 907.000
AKTIVNOST P06 1001 A100002 SPORTPozicij a R40 R41 R41-1 R41-2 R41-3 R41-4 R41-5 R41-6 R41-7 R41-8 Ekonomska /funkcijska 32 329/0810 38 381 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 Naziv rauna Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekue donacije Judo klub Pivac Lovaka udruga olta PRD Neujam Malonogometni klub olta Auto-klub uvita Boarski klub olta Nogometni klub uvitari Ostale donacije UKUPNO AKTIVNOST Plan 2012. 10.000 10.000 143.000 143.000 35.000 15.000 10.000 20.000 3.000 20.000 20.000 20.000 153.000
AKTIVNOST P06 1001 A100003 VJERSKE ORGANIZACIJEPozicija R42 Ekonomska /funkcijska 38 381 381/0840 Naziv rauna Ostali rashodi Tekue donacije Donacije vjerskim zajednicama UKUPNO AKTIVNOST Plan 2012. 70.000 70.000 70.000 70.000
AKTIVNOST P06 1001 A100004 POLITIKE ORGANIZACIJE
Pozicija R43
Ekonomska /funkcijska 38 381 381/0111
Naziv rauna Ostali rashodi Tekue donacije Tekue donacije politikim strankama UKUPNO AKTIVNOST
Plan 2012. 11.000 11.000 11.000 11.000
AKTIVNOST P06 1001 A100005 PREDKOLSKI ODGOJ
52Pozicija R44 Ekonomska /funkcijska 32 322/0911 36 R45 363/0911
Slubeni glasnik Opine oltaNaziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Pomoi dane u inozemstvo i unutar ope drave Tekue pomoi unutar ope drave UKUPNO AKTIVNOST
broj 11/2011Plan 2012. 12.000 12.000 150.000 150.000 162.000
SVEUKUPNO PROGRAM
1.303.000
GLAVNI PROGRAM P07 PROTUPOARNA I CIVILNA ZATITA PROGRAM P07 1001 - PROTUPOARNA I CIVILNA ZATITA AKTIVNOST P07 1001 A100001 PROTUPOARNA ZATITAPozicija R46 R46-1 R46-2 R46-3 R46-4 Ekonomska /funkcijska 38 381 381/0320 381/0320 381/0320 381/0320 Naziv rauna Ostali rashodi Tekue donacije DVD olta za redovno poslovanje DVD olta oprema i vozila DVD olta sezonski vatrogasci DVD olta za lanove Plan 2012. 1.062.000 1.062.000 540.000 400.000 72.000 50.000
AKTIVNOST P07 1001 A100002 CIVILNA ZATITAPozicija R47 Ekonomska /funkcijska 32 322/0220 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju UKUPNO AKTIVNOST Plan 2012. 30.000 30.000 30.000
SVEUKUPNO PROGRAM
1.092.000
GLAVNI PROGRAM P08 ZAJMOVI I JAMSTVA PROGRAM P08 1001 - ZAJMOVI I JAMSTVA AKTIVNOST P08 1001 A100001 ZAJMOVI I JAMSTVAPozicija R48 Ekonomska /funkcijska 51 512 Naziv rauna Izdaci za dane zajmove Izdaci za dane zajmove neprofitnim Plan 2012. 140.000 70.000
53
Slubeni glasnik Opine oltaorganizacijama, graanima i kuanstvima Izdaci za dane zajmove trg. drutvima i obrtnicima izvan javnog sektora Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora UKUPNO AKTIVNOST
broj 11/2011
R49
516 54
70.000 100.000 100.000 240.000
R50
544
SVEUKUPNO PROGRAM
240.000
UKUPNO PRORAUN
21.225.000
PROJEKCIJA PRORAUNA OPINE OLTA 2012. 2014. C. RAUNA PRIHODA I RASHODAPRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU RAZLIKA VIAK/MANJAK PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2012. 2013. 2014. 18.225.000 12.200.000 12.200.000 100.000 100.000 1.050.000 10.025.000 10.960.000 -1.710.000 9.500.000 2.500.000 300.000 9.500.000 2.500.000 300.000
D.
SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINAPLAN ZA 2012. MANJAK/ VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0 PLAN ZA 2013. 0 PLAN ZA 2014. 0
E.
RAUNA ZADUIVANJA / FINANCIRANJAPRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO ZADUIVANJE/ FINACIRANJE RAZLIKA PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE MANJAK/VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2012. 2013. 2014. 1.950.000 140.000 140.000 240.000 1.710.000 440.000 -300.000 440.000 -300.000
0
0
0
54
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
RAUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI POSLOVANJA KONTO OPIS 6 61 63 64 65 66 68 PRIHODI POSLOVANJA Prihodi od poreza Pomoi Prihodi od imovine Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Ostali prihodi Kazne, upravne mjere i ostali prihodi PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2012. 2013. 2014. 18.225.000 12.200.000 12.200.000 5.375.000 5.325.000 5.325.000 6.485.000 2.000.000 2.000.000 640.000 640.000 640.000 5.490.000 4.000.000 4.000.000 220.000 15.000 220.000 15.000 220.000 15.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTO OPIS 7
PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2012. 2013. 2014. 1.050.000 100.000 100.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE71 72 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 100.000 950.000 100.000 0 100.000 0
RASHODI POSLOVANJA KONTO OPIS 3 31 32 34 35 36 37 38 RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene Materijalni rashodi Financijski rashodi Subvencije Potpore Naknade graanima i kuanstvima Ostali rashodi
PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2012. 2013. 2014. 10.025.000 9.500.000 9.500.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 4.523.500 4.300.000 4.300.000 85.000 55.000 55.000 50.000 50.000 50.000 155.000 155.000 155.000 679.000 600.000 600.000 3.192.500 3.000.000 3.000.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTO OPIS PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2012. 2013. 2014. 4 RASHODI ZA NABAVU 10.960.000 2.500.000 2.500.000 NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 Rashodi za nabavu nefinancijske 700.000 100.000 100.000 imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene 10.260.000 2.400.000 2.400.000 dugotrajne imovine
55
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
RAUN FINANCIRANJA / ZADUIVANJAPRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA KONTO OPIS PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2012. 2013. 2014. 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE 1.950.000 140.000 140.000 IMOVINE I ZADUIVANJA 81 Primljene otplate (povrati) glavnice 1.950.000 140.000 140.000 danih zajmova IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA KONTO OPIS PLAN ZA PLAN ZA PLAN ZA 2012. 2013. 2014. 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 240.000 440.000 440.000 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 Izdaci za dane zajmove 140.000 140.000 140.000 52 Izdaci za otplatu glavnice primljenih 100.000 300.000 300.000 zajmova
III PRIJELAZNE I ZAKLJUNE ODREDBE lanak 3. Naredbodavac za koritenje sredstava Prorauna Opine olta za 2012. godinu je Naelnik Opine olta. lanak 4. Proraun Opine olta za 2012. godinu stupa na snagu 8 dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta.
Klasa:021-05/11-01/13 Ur.broj:2181/03-01-11-13Grohote, 28.12.2011. Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
Na temelju lanka 14. Zakona o proraunu (N.N. br.87/08) i lanka 13. Statuta Opine olta, Opinsko vijee Opine olta na svojoj 31. sjednici od 28.12.2011. godine donijelo je
ODLUKU O IZVRAVANJU PRORAUNA OPINE OLTA ZA 2012. GODINU
56
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
I OPE ODREDBE lanak 1. Ovom Odlukom ureuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Prorauna Opine olta za 2012. godinu, njegovo izvravanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, opseg zaduivanja i jamstva, upravljanje dugom, pojedine ovlasti Opinskog vijea i Opinskog naelnika, te druga pitanja u izvravanju Prorauna. lanak 2. Proraun se donosi i izvrava u skladu s naelima jedinstva i tonosti prorauna, jedne godine, uravnoteenosti, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. II STRUKTURA PRORAUNA lanak 3. Proraun se sastoji od opeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. Opi dio Prorauna ini Raun prihoda i rashoda i Raun financiranja. Posebni dio Prorauna se sastoji od Plana rashoda i izdataka rasporeenih po programima i aktivnostima prema organizacijskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji. III IZVRAVANJE PRORAUNA lanak 4. Jedinstveni upravni odjel odgovoran je za prikupljanje proraunskih prihoda, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda sukladno odgovarajuim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona. lanak 5. Za izvravanje Prorauna odgovoran je Opinski naelnik, koji je ujedno i naredbodavac za izvrenje Prorauna u cjelini. lanak 6. Sredstva Prorauna smiju se koristiti samo za namjene koje su odreene Proraunom i to do visine utvrene u njegovu Posebnom dijelu. lanak 7. Ako tijekom godine doe do znatnije nestabilnosti planiranih prihoda i rashoda Prorauna, njegovo uravnoteenje odnosno preraspodjelu sredstava, utvrdit e Opinsko vijee izmjenom i dopunom vaeeg Prorauna. IV UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM lanak 8. Raspoloivim novanim sredstvima na raunu Prorauna upravlja Opinski naelnik. Odluku o izboru banke donosi Opinski naelnik. lanak 9.
57
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
Opinski naelnik upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom sukladno opim aktima Opine. Upravljanje imovinom podrazumijeva njezino koritenje, odravanje i davanje u zakup. lanak 10. Opinski naelnik moe na zahtjev dunika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaanje ili odobriti obronu otplatu duga, ako se time bitno poboljavaju dunikove mogunosti otplate duga od kojeg inae ne bi bilo mogue naplatiti cjelokupan dug. Opinski naelnik moe zahtijevati otplatu cjelokupnog duga, ija je naplata odgoena, ako se obroci pravovremeno ne otplauju. Opinski naelnik moe otpisati ili djelomino otpisati potraivanje ukoliko bi trokovi postupka naplate potraivanja bili u nesrazmjeru s visinom potraivanja. V ZADUIVANJE I JAMSTVA lanak 11. Opina se moe zaduivati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira. lanak 12. Opinsko vijee donosi odluku o davanju suglasnosti za zaduivanje trgovakih drutava i drugih pravnih osoba u kojima je Opina jedini osniva ili u njima ima veinski osnivaki udio. lanak 13. Opinsko vijee Opine olta moe dati jamstvo trgovakim drutvima i drugim pravnim osobama u kojima je Opina jedini osniva ili u kojima ima veinski osnivaki udio. Dano jamstvo ukljuuje se u opseg mogueg zaduivanja Opine. Ugovor o jamstvu u ime Opine sklapa Opinski naelnik. VI PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lanak 14. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Slubenom glasniku Opine olta. Klasa:021-05/11-01/13 Ur.broj:2181/03-01-11-14 Grohote, 28.12.2011. Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r.
58OPINA OLTA
Slubeni glasnik Opine olta
broj 11/2011
PLAN I PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAEVINA 2012. GRAEVINA U U 2011.G. (priprema, projektiranje, izvoenje radova, nadzor)PLANIRANA VRIJEDNOST ULAGANJA u 2011.g. Rn. Broj Naziv graevine Naknada za razvoj 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. JAVNA ODVODNJA Sustav odvodnje fekalnih voda naselja Stomorska - II faza Ishoenje lokacijske dozvole Izrada glavnog projekta Izrada geodetskih elaborata rjeavanje imovinsko-pravnih odnosa Otkup zemljita za ureaa za proiavanje (cca 600m2) Sustav odvodnje fekalnih voda naselja Maslinica Rjeavanje imovinsko pravnih poslova Otkup zemljita za ureaj za proiavanje (cca 400+700m2) Ishoenje potvrde glavnog projekta Kanalizacijska mrea dijela naselja Neujam-zapad 100.000,00 Pror