SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS ANNÉE 2018
LES ULIS – Comité des Usagers
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13/06/2019
Sommaire
1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés
2) Synthèse énergétique 2018
3) Synthèse économique 2018
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1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés
2) Synthèse énergétique 2018
3) Synthèse économique 2018
Synthèse des principaux résultats année 2018
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Situation contractuelle (1/2)
2013-2035 : ENERLIS, convention de concession de production etdistribution collective de la chaleur, échéance 31 décembre 2035.
Avenant n°1 (24/10/2013) : formalisation de la substitution de DalkiaFrance par Enerlis, société filiale dédiée à 100% au contrat de concessiondes Ulis.
Avenant n°2 (13/01/2014) : - Nouvelle puissance de chaque abonné : autotal passage de 106 789 kW à 72 087 kW ; - Ajustement des prixunitaires en conséquence (simple « règle de 3 »)
Avenant n°3 (CM du 13/03/2015) : - Ajustement remise cogénération selonconditions d’achat d’électricité par EDF ; - Ajustement du terme r2.6 selonsubventions obtenues ; - Prise en compte de la disparition du tarif gazréglementé STS; - Adaptation des modalités de facturation aux abonnés
Avenant n°4 (CM du 25/09/2015) : - Révision rédactionnelle relative à laTVA ; - Ajustement du calcul de la redevance annuelle pour fraisd’administration, de gestion et de contrôle aux nouvelles puissances
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Situation contractuelle (2/2)
Avenant n°5 (CM du 12/04/2018) : Remplacement des indices de révisionconcernant les termes r1R et r2.1, en raison de leur évolution ;
Précision sur les limites des installations déléguées au niveau des sous-stations des abonnés,
Modification des pénalités applicables au DELEGATAIRE en cas de non-respect de la procédure d’achat de gaz prévue au Contrat de Concession,
Autorisation de démantèlement de l’installation de cogénération LM 6000,ventes des actifs et apurement du compte LM 6000 dans les conditionsprévues au contrat de concession, => Vente et enlèvement de laturbine en octobre 2018
Mise à jour du règlement de service afin de tenir compte de l’ensembledes modifications apportées par les précédents avenants,
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Evolution du périmètre des Abonnés
En 2018 :
Modification des puissances souscrites de 2 abonnés : E13 Terrain du Gard : +190 kW
C09 Immeuble Alpha 128 : -361 kW
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SITE 2015 2016 2017 2018
Nombre d’abonnés 105 104 105 105
Somme des puissances souscrites des abonnées (kW)
72 836 73 029 73 582 73 411
1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés
2) Synthèse énergétique 2018
3) Synthèse économique 2018
Synthèse des principaux résultats année 2018
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Rigueur climatique
Année 2018 :DJU (-3,5% par rapport à 2017)
8
1 500
1 700
1 900
2 100
2 300
2 500
2 700
Evolution rigueur climatique
DJU réel Enerlis Moyenne trentenaire 1981-2010
Mixité énergétique 20189
2016 2017 2018
Energie produite sortie de la centrale (MWh) 158 092 156 455 154 194
Energie vendue aux abonnés (MWh) 145 599 139 550 135 319
25%
10%
55%
10% 0,0%
Mixité énergétique - 2018
Cogénération
Chaudières Gaz
UIOM import
Biomasse
Secours FOD
Mixité énergétique et continuité de service10
25%
10%
55%
10% 0,0%
Mixité énergétique - 2018Cogénération
Chaudières Gaz
UIOM import
Biomasse
Secours FOD
Episodes neigeux exceptionnels le 06/02 et 28/02 => route N118 fermée
Conséquence pour ENERLIS : Interdictions de circulations temporaires des poids lourds => Livraisons de bois
perturbées,
La Collecte des ordures ménagères a été fortement perturbée => Peu d’UIOM
Conséquence pour les abonnés : Aucune interruption de service => chauffage et Eau Chaude assurés
par les chaudières gaz,
Consommation d’énergies du réseau
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-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
janv.-18 févr.-18 mars-18 avr.-18 mai-18 juin-18 juil.-18 août-18 sept.-18 oct.-18 nov.-18 déc.-18
ENERGIES CONSOMMEES - 2018
Gaz cogé (MWhPCI) UIOM import (MWhu) Biomasse (MWhPCI)
Gaz chaudières (MWhPCI) FOD (MWhPCI) Chaleur vendue abonnés MWh
Chaleur vendue + électricité MWh
Bâtiments d’Habitation : Consommation de chauffage en Wh par équivalent logement et par DJU sur 2018
12
0
1
2
3
4
5
6
7
V3
T6
T3
E7
E7
E7
U3
E10
C7
B15
C8
U4
B5
M2
C11
B6
B4
M1
E8
T5
T2
B7
U2
T4
E12
B14
T8
B9
A2
B13
P3
T10
U5
A3
B8
U6
P1
E4
E6
E5
T1
B1
P2
B10
U9
U10
U7
V2
D6
D5
A4
D1
B2
A1
C10
B3
B8
D4
D3
D2
U1
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
2018 - Wh/éq logt / DJU 2018 - Moyenne
Moyenne 2018 = 3,88 Wh/equiv log/DJU
Consommation d’ECS
Tendance baissière depuis 19 ans (-6,7%)
Consommation stable ces 5 dernières années
13
250 000
270 000
290 000
310 000
330 000
350 000
370 000
1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés
2) Synthèse énergétique 2018
3) Synthèse économique 2018
Synthèse des principaux résultats année 2018
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Structure et échéancier de facturation
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Energie
R2.1 Electricité chaufferie
R2.2 Conduite et entretien
R2.3 Gros Entretien et Renouvellement
R2.4Investissements (Travaux de premier
établissement)
R2.4Les Ulis Investissements (Liaison SIOM)
R2.6 Subventions liées aux investissements
R1 (€/MWh)
R2
(€/kW)
STRUCTURE TARIFAIRE
Exercice : Du 1er janvier au 31 décembre
2 Postes de facturation :
R1
R2 12 factures avec révision chaque mois
12 factures avec révision et mixité réelle
chaque mois (Absence de décompte)
ECHEANCIER DE FACTURATION
Evolution des coûts de R1 et R216
0 €
2000 000 €
4000 000 €
6000 000 €
8000 000 €
10000 000 €
12000 000 €
14000 000 €
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014 2015 2016 2017 2018
18,5%
17,7%17,2%
15,0%
38,6%45,3% 50,2%
49,6% 49,3%
R2 R1
€ TTC
Evolution du prix du MWh (R1)17
52,89 €
59,30 €61,15 €
42,68 €
38,06 €
32,45 €35,28 €
37,49 €
- €
10,00 €
20,00 €
30,00 €
40,00 €
50,00 €
60,00 €
70,00 €
2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2014 2015 2016 2017 2018
€ TTC / MWh
+6,3% entre 2017 et 2018Evolution du prix des énergies ; Détail slide suivante
Evolution du prix du MWh – Détail (R1)
18
Entre 2017 et 2018 (moyenne non pondérée)
UIOM + 2,2% ; Bois + 4,3% ; Gaz/cogénération + 23,2%
0
10
20
30
40
50
60
Jan
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aou
Sept
Oct
Nov
Déc
Jan
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aou
Sept
Oct
Nov
Déc
Jan
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aou
Sept
Oct
Nov
Déc
2016 2017 2018
PRIX UNITAIRE R1 [€HT/MWh]
Evolution du prix de l'énergie
UIOM
GAZ/COGE
BOIS
Evolution des prix du R219
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Jan
Fév
Ma
rs
Avr
Mai
Juin
Juil
Aou
Sept
Oct
Nov
Déc
Jan
Fév
Ma
rs
Avr
Mai
Juin
Juil
Aou
Sept
Oct
Nov
Déc
Jan
Fév
Ma
rs
Avr
Mai
Juin
Juil
Aou
Sept
Oct
Nov
Déc
2016 2017 2018
PRIX UNITAIRE R2 [€HT/kW souscrit] Poids des postes dans le prix unitaire du R2
R2.6
R2.4financement
R2.4 ulis
R2.3
R2.2
R2.1
+1,5% entre 2017 et 2018Evolution des indices Insee « coût de la vie »
Comparatif avec les autres réseaux
20
40
45
50
55
60
65
70
75
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
€H
T/M
Wh
Prix moyen du MWh incluant R1 + R2 (€ HT)
Moyenne AMORCE RDC
Moyenne AMORCE RDC+50% EnR&R
THERMULIS / ENERLIS
Facturation R1-R2 d’une résidence type 200 logements
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THERMULIS ENERLIS
2012/2013 2015 2016 2017 2018
Mwhchauffage 2 200 134 983MWh 2860 R1
108 643 92 845 € 100 965 107 365
m3 ECS 6 000 39 528
Ps chauffage 1 850 36 364Ps 1580 R2 93 589 € 103 515 104 644 106 171
Ps ECS 485 9 533
Total €TTC 220 408 Total €TTC202 231 196 360 205 609 213 536
Evolution par rapport à l'exercice n-1 -2,9% +4,7% +3,9%
Merci de votre attention
Questions - Reponses
Consommez mieux, consommez efficient