VA
SK
İ GEN
EL M
ÜD
ÜR
LÜĞ
Ü M
ALİ Y
ILI AN
ALİT
İK B
ÜTÇ
E
VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Halilağa Mah. İpekyolu Bulvarı No:86/A İpekyolu / VAN
Tel: 0432 217 17 43 Fax: 0432 217 17 45
www.vaski.gov.tr
MALİ YILI
ANALİTİK
BÜTÇE
2016
BÜTÇETÇET
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. T.C.
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE
İÇİNDEKİLERBütçe Kararnamesi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4Organizasyon Şeması �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5Kurumsal Sınıflandırma Listesi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016 Yılı Bütçe Teklifi ������������������������������������������������������������������������������������������ 7Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016 Yılı Bütçe Teklifi ����������������������������������������������������������������� 8Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2017 Yılı Bütçe Teklifi ����������������������������������������������������������������� 9Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2018 Yılı Bütçe Teklifi ��������������������������������������������������������������� 10Çok Yıllı Gelir Bütçesi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli 4 Düzeyli ����������������������������������������������������������������������������������������� 13Bütçe Gelirleri Cetveli ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15Gelirlerin Yasal Dayanağı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16Çok Yıllı Gider Bütçesi ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 202016 Yılı Ödenek Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 212016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016Yılı Bütçe Teklifi ���������������������������������������������������������������� 25
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 26Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 262016 Yılı Ödenek Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 272016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016Yılı Bütçe Teklifi ���������������������������������������������������������������� 31
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 322016 Yılı Ödenek Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 332016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 36Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016Yılı Bütçe Teklifi ���������������������������������������������������������������� 37
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 382016 Yılı Ödenek Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 392016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 46Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016Yılı Bütçe Teklifi ���������������������������������������������������������������� 47
YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 48Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 482016 Yılı Ödenek Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 492016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016Yılı Bütçe Teklifi ���������������������������������������������������������������� 51
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE2
2016 Yılı Ödenek Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 532016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 55Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016Yılı Bütçe Teklifi ���������������������������������������������������������������� 56
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 572016 Yılı Ödenek Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 582016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 60Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016Yılı Bütçe Teklifi ���������������������������������������������������������������� 61
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 62Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 622016 Yılı Ödenek Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 632016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 67Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016Yılı Bütçe Teklifi ���������������������������������������������������������������� 68
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 692016 Yılı Ödenek Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 702016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 75Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016Yılı Bütçe Teklifi ��������������������������������������������������������������� 76
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 772016 Yılı Ödenek Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 782016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 83Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016Yılı Bütçe Teklifi ���������������������������������������������������������������� 84
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI ������������������������������������������������������������������������������������������������� 85Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 852016 Yılı Ödenek Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 872016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 93Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016Yılı Bütçe Teklifi ���������������������������������������������������������������� 94
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 95Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 952016 Yılı Ödenek Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 962016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 102Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016Yılı Bütçe Teklifi ���������������������������������������������������������������� 103Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli ���������������������������������������������������������������������������������� 105G Cetveli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 106İhdas Olunan Memur Kadrolarını Gösterir (K1)Cetveli ���������������������������������������������������������������������������������������������107İhdas Olunan İşçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli ���������������������������������������������������������������������������������������������������109Satın Alınacak Taşıtları Gösterir ( T-1) Cetveli �����������������������������������������������������������������������������������������������������������110Mevcut Taşıtları Gösterir(T-2) Cetveli ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 3
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE4
GE
NE
L K
UR
UL
DE
NE
TÇ
İLE
R
YÖ
NE
TİM
KU
RU
LU
GE
NE
L M
ÜD
ÜR
TE
FT
İŞ K
UR
ULU
GE
NE
L M
ÜD
ÜR
YA
RD
IMC
ISI
(TE
KN
İK Y
AT
IRIM
LA
R v
e İ
ŞL
ET
ME
LE
R)
HU
KU
K
MÜ
ŞA
VİR
İ
DE
ST
EK
HİZ
ME
TLE
Rİ
DA
İRE
Sİ B
AŞ
KA
NLIĞ
I
SA
TIN
ALM
AŞ
B. M
ÜD
.
YA
ZI İŞ
LE
Rİ
MÜ
DÜ
RÜ
ÖZ
EL K
ALE
MM
ÜD
ÜR
Ü
BİL
Gİ E
DİN
ME
GE
NE
L M
ÜD
ÜR
YA
RD
IMC
ISI
(İD
AR
İ V
E M
AL
İ)
PL
AN
, P
RO
JE,
İNŞ
. YA
T.
DA
İRE
Sİ
BA
ŞK
AN
LIĞ
IK
AN
ALİZ
AS
YO
N
DA
İRE
Sİ B
AŞ
KA
NLIĞ
IİÇ
ME
SU
YU
DA
İRE
Sİ
BA
ŞK
AN
LIĞ
I
MA
KİN
E İK
MA
LŞ
B. M
ÜD
.
YA
TIR
IM V
E İN
ŞA
AT
ŞB
. M
ÜD
.
İHA
LE
İŞ
LE
Rİ
ŞB
. M
ÜD
.
PR
OJE
LE
RŞ
B. M
ÜD
.
HA
RİT
A E
MLA
K V
E
İST
İMLA
K Ş
B. M
ÜD
.
AR
ITM
A T
ES
İSLE
Rİ
ŞB
. M
ÜD
.
ÇE
VR
E K
OR
UM
A
ve A
TIK
SU
RU
HS
AT
D
EN
ET
İM Ş
B. M
ÜD
.
KA
NA
L İŞ
LE
TM
EŞ
B. M
ÜD
.
İÇM
ES
UY
UŞ
B. M
ÜD
.
ME
KA
NİK
VE
E
LE
KT
RİK
ŞB
. M
ÜD
.
AB
ON
E İŞ
LE
Rİ
DA
İRE
Sİ B
AŞ
KA
NLIĞ
I
AB
ON
E İŞ
LE
Rİ
ŞB
. M
ÜD
.
ST
RA
TE
Jİ G
EL
İŞT
İRM
E
DA
İRE
Sİ
BA
ŞK
AN
LIĞ
I
ST
RA
TE
Jİ
GE
LİŞ
TİR
ME
ŞB
. M
ÜD
.
İNS
AN
KA
YN
AK
LA
RI
VE
EĞ
İTİM
DA
İRE
Sİ
BA
ŞK
AN
LIĞ
I
İNS
AN
K
AY
NA
KLA
RI
ŞB
. M
ÜD
.
BİL
Gİ İŞ
LE
M
DA
İRE
Sİ B
AŞ
KA
NLIĞ
I
BİL
Gİ İŞ
LE
MŞ
B. M
ÜD
.
TA
HA
KK
UK
İŞ
LE
Rİ
ŞB
. M
ÜD
.
SA
YA
Ç İŞ
LE
Rİ
ŞB
. M
ÜD
.
MU
HA
SE
BE
ŞB
. M
ÜD
.
BÜ
TÇ
EŞ
B. M
ÜD
.
TA
HS
İLA
T V
E
FİN
AN
SM
AN
ŞB
MD
ŞB
. M
ÜD
.
EĞ
İTİM
ŞB
. M
ÜD
.
İPE
KY
OLU
ŞB
. M
ÜD
.
TU
ŞB
AŞ
B. M
ÜD
.
ED
RE
MİT
ŞB
. M
ÜD
.
GÜ
RP
INA
RŞ
B. M
ÜD
.
GE
VA
ŞŞ
B. M
ÜD
.
BA
ŞK
ALE
ŞB
. M
ÜD
.
ÇA
TA
KŞ
B. M
ÜD
.
ÖZ
ALP
ŞB
. M
ÜD
.
SA
RA
YŞ
B. M
ÜD
.
ER
CİŞ
ŞB
. M
ÜD
.
MU
RA
DİY
EŞ
B. M
ÜD
.
ÇA
LD
IRA
NŞ
B. M
ÜD
.
BA
HÇ
ES
AR
AY
ŞB
. M
ÜD
.
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 5
VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE YILI :2016
KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU
KURUMSAL SINIFLANDIRMA KODU AÇIKLAMA I II III IV 46 BELEDİYE 46 65 VAN 46 65 03 VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 46 65 03 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 46 65 03 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 65 03 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 65 03 11 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 65 03 18 YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 46 65 03 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 46 65 03 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 46 65 03 30 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 65 03 35 İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 65 03 37 KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 65 03 43 PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 65 03 45 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE6
K.Kod
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
ND
IRM
A D
ÜZE
YİN
DE
2016
BÜ
TÇE
TEKL
İFİ
BİRİ
M A
DI
01
02
03
04
05
06
07
08
09
TOPL
AM
PERS
ON
EL
GİD
ERLE
Rİ
SGK
DEV
LET
PİRİ
M
GİD
ERLE
Rİ
MAL
VE
HİZ
MET
ALI
M
GİD
ERLE
Rİ
FAİZ
G
İDER
LERİ
CA
Rİ
TRAN
SFER
LER
SERM
AYE
GİD
ERLE
Rİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LER
İ
BORÇ
VE
RME
YED
EK
ÖD
ENEK
02
ÖZE
L KAL
EM M
ÜD
ÜRL
ÜĞ
Ü
900.
000
105.
000
514.
000
0,00
0,
00
36.0
00
0,00
0,
00
0,00
1.
555.
000
05
İNS.
KAY
. VE
EĞİT
. DAİ
. BŞK
. 92
0.00
0 37
0.00
0 54
6.00
0 0,
00
0,00
52
.000
0,
00
0,00
0,
00
1.88
8.00
0
10
BİLG
İ İŞL
EM D
AİRE
Sİ B
ŞK.
638.
000
240.
000
692.
000
0,00
0,
00
1.39
2.00
0 0,
00
0,00
0,
00
2.96
2.00
0
11
DES
TEK
HİZ
. DAİ
. BŞK
. 2.
748.
000
710.
000
23.7
70.0
00
0,00
1.
500.
000
4.20
2.00
0 0,
00
0,00
0,
00
32.9
30.0
00
18
YAZI
İŞLE
Rİ Ş
UBE
M
ÜD
ÜRL
ÜĞ
Ü
682.
000
65.0
00
185.
000
0,00
0,
00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
932.
000
20
TEFT
İŞ K
URU
LU B
AŞKA
NLI
ĞI
183.
000
48.0
00
17.0
00
0,00
0,
00
5.00
0 0,
00
0,00
0,
00
253.
000
24
HU
KUK
MÜ
ŞAVİ
RLİĞ
İ 17
4.00
0 42
.000
29
.000
0,
00
0,00
5.
000
0,00
0,
00
0,00
25
0.00
0
30
ABO
NE
İŞLE
Rİ D
Aİ. B
ŞK.
937.
000
144.
000
4.76
3.00
0 0,
00
0,00
86
.000
0,
00
0,00
0,
00
5.93
0.00
0
35
İÇM
ESU
YU D
AİRE
Sİ B
ŞK.
12.0
16.0
00
2.23
5.00
0 29
.264
.000
0,
00
0,00
10
.202
.000
0,
00
0,00
0,
00
53.7
17.0
00
37
KAN
ALİZ
ASYO
N D
AİRE
Sİ B
ŞK.
4.95
4.63
2 88
2.36
8 12
.165
.000
0,
00
0,00
4.
658.
000
0,00
0,
00
0,00
22
.660
.000
43
PLAN
PRO
. YAT
. VE
İNŞ.
D
Aİ.B
ŞK.
3.00
0.00
0 50
0.00
0 2.
850.
000
0,00
0,
00
16.1
00.0
00
0,00
0,
00
0,00
22
.450
.000
45
STRA
TEJİ
GEL
İŞ. D
Aİ. B
ŞK
1.80
7.00
0 24
5.00
0 63
5.00
0 71
4.00
0 68
5.00
0 10
0.00
0 20
0.00
0 1.
410.
000
11.1
18.0
00
16.9
14.0
00
TO
PLAM
28
.959
.632
5.
586.
368
75.4
30.0
00
714.
000
2.18
5.00
0 36
.838
.000
20
0.00
0 1.
410.
000
11.1
18.0
00
162.
441.
000
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 7
Kuru
m A
dı
Bütç
e Yı
lı 20
16
Van
Su K
anal
izasy
on İd
ares
i Gen
el M
üdür
lüğü
46
6503
Ku
rum
sal K
od
VA
N S
U V
E KA
NAL
İZAS
YON
İDAR
ESİ G
ENEL
MÜ
DÜRL
ÜĞÜ
FO
NKS
İYO
NEL
VE
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
DÜZE
YİN
DE
2016
YIL
I BÜ
TÇE
TEKL
İFİ
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
KO
D
02
03
04
05
06
07
AÇ
IKLA
MA
PERS
ON
EL
GİD
ERLE
Rİ
TOPL
AM
SO
S. G
ÜV.
KU
R.
DEVL
ET P
İRİM
İ G
İD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
Rİ
FAİZ
GİD
ERLE
Rİ CA
Rİ T
RAN
SFER
LER
SERM
AYE
GİD
ERLE
Rİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
BO
RÇ V
ERM
E YE
DEK
ÖDE
NEK
LER
08
09
01
1 GE
NEL
KAM
U H
İZM
ETLE
Rİ
7,86
9,00
0.00
1,
777,
000.
00
26,3
71,0
00.0
0 71
4,00
0.00
20
0,00
0.00
1,
410,
000.
00
5,78
7,00
0.00
2,
185,
000.
00
11,1
18,0
00.0
0 57
,431
,000
.00
5 ÇE
VRE
KORU
MA
HİZM
ETLE
Rİ
4,95
4,63
2.00
88
2,36
8.00
12
,165
,000
.00
0.00
0.
00
0.00
4,
658,
000.
00
0.00
0.
00
22,6
60,0
00.0
0 6
İSKA
N V
E TO
PLU
M R
EFAH
I HİZ
MET
LERİ
16,1
36,0
00.0
0 2,
927,
000.
00
36,8
94,0
00.0
0 0.
00
0.00
0.
00
26,3
93,0
00.0
0 0.
00
0.00
82
,350
,000
.00
TOPL
AM
1,
410,
000.
00
28,9
59,6
32.0
0 71
4,00
0.00
36
,838
,000
.00
11,1
18,0
00.0
0 5,
586,
368.
00
200,
000.
00
75,4
30,0
00.0
0 2,
185,
000.
00
162,
441,
000.
00
Örn
ek7
1/ 1
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE8
Kur
um A
dı
Büt
çe Y
ılı
2016
Van
Su
Kan
aliz
asyo
n İd
ares
i Gen
el M
üdür
lüğü
466503
Ku
rum
sa
l K
od
VA
N S
U V
E K
AN
ALİ
ZASY
ON
İDA
RES
İ GEN
EL M
ÜD
ÜR
LÜĞ
Ü
FON
KSİ
YON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIR
MA
DÜ
ZEYİ
ND
E İZ
LEYE
N İK
İ YIL
DA
N 2
017
YILI
BÜ
TÇE
TEK
LİFİ
Mecli
sce O
na
yla
nan
Teklif
KO
D
02
03
04
05
06
07
AÇ
IKL
AM
A
PE
RS
ON
EL
G
İDER
LER
İ T
OP
LA
M
S
OS
. G
ÜV
. K
UR
. D
EVLE
T Pİ
RİM
İ G
İD.
MA
L VE
HİZ
MET
A
LIM
G
İDER
LER
İ FA
İZ G
İDER
LER
İ C
AR
İ T
RA
NS
FE
RL
ER
SE
RM
AY
E
GİD
ERLE
Rİ
SE
RM
AY
E
TRA
NSF
ERLE
Rİ
BO
RÇ
VE
RM
E
YE
DE
K
ÖD
EN
EK
LE
R
08
09
01
1
GE
NE
L K
AM
U H
İZM
ETL
ER
İ 8
,655
,90
0.0
0
1,9
54
,70
0.0
0
29
,00
8,1
00
.00
78
5,4
00
.00
22
0,0
00
.00
1,5
51
,00
0.0
0
6,3
65
,70
0.0
0
2,4
03
,50
0.0
0
12
,22
9,8
00
.00
63
,17
4,1
00
.00
5
ÇE
VR
E K
OR
UM
A H
İZM
ETL
ER
İ 5
,450
,09
5.2
0
97
0,6
04
.80
13
,38
1,5
00
.00
0.0
0
0.0
0
0.0
0
5,1
23
,80
0.0
0
0.0
0
0.0
0
24
,92
6,0
00
.00
6
İSK
AN
VE
TO
PLU
M R
EFA
HI H
İZM
ETLE
Rİ
17
,74
9,6
00
.00
3,2
19
,70
0.0
0
40
,58
3,4
00
.00
0.0
0
0.0
0
0.0
0
29
,03
2,3
00
.00
0.0
0
0.0
0
90
,58
5,0
00
.00
TO
PL
AM
1
,551
,00
0.0
0
31
,85
5,5
95
.20
78
5,4
00
.00
40
,52
1,8
00
.00
12
,22
9,8
00
.00
6,1
45
,00
4.8
0
22
0,0
00
.00
82
,97
3,0
00
.00
2,4
03
,50
0.0
0
17
8,6
85
,10
0.0
0
Örn
ek8
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 9
Kur
um A
dı
Büt
çe Y
ılı
2016
Van
Su
Kan
aliz
asyo
n İd
ares
i Gen
el M
üdür
lüğü
466503
Ku
rum
sal K
od
VA
N S
U V
E K
AN
ALİ
ZASY
ON
İDA
RES
İ GEN
EL M
ÜD
ÜR
LÜĞ
Ü
FON
KSİ
YON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIR
MA
DÜ
ZEYİ
ND
E İZ
LEYE
N İK
İ YIL
DA
N
2018
YIL
I BÜ
TÇE
TEK
LİFİ
Mecli
sce O
na
yla
nan
Teklif
KO
D
02
03
04
05
06
07
AÇ
IKL
AM
A
PE
RS
ON
EL
G
İDER
LER
İ T
OP
LA
M
S
OS
. G
ÜV
. K
UR
. D
EVLE
T Pİ
RİM
İ G
İD.
MA
L VE
HİZ
MET
A
LIM
G
İDER
LER
İ FA
İZ G
İDER
LER
İ C
AR
İ T
RA
NS
FE
RL
ER
SE
RM
AY
E
GİD
ERLE
Rİ
SE
RM
AY
E
TRA
NSF
ERLE
Rİ
BO
RÇ
VE
RM
E
YE
DE
K
ÖD
EN
EK
LE
R
08
09
01
1
GE
NE
L K
AM
U H
İZM
ETL
ER
İ 9
,521
,49
0.0
0
2,1
50
,17
0.0
0
31
,90
8,9
10
.00
86
3,9
40
.00
24
2,0
00
.00
1,7
06
,10
0.0
0
7,0
02
,27
0.0
0
2,6
43
,85
0.0
0
13
,45
2,7
80
.00
69
,49
1,5
10
.00
5
ÇE
VR
E K
OR
UM
A H
İZM
ETL
ER
İ 5
,995
,10
4.7
2
1,0
67
,66
5.2
8
14
,71
9,6
50
.00
0.0
0
0.0
0
0.0
0
5,6
36
,18
0.0
0
0.0
0
0.0
0
27
,41
8,6
00
.00
6
İSK
AN
VE
TO
PLU
M R
EFA
HI H
İZM
ETLE
Rİ
19
,52
4,5
60
.00
3,5
41
,67
0.0
0
44
,64
1,7
40
.00
0.0
0
0.0
0
0.0
0
31
,93
5,5
30
.00
0.0
0
0.0
0
99
,64
3,5
00
.00
TO
PL
AM
1
,706
,10
0.0
0
35
,04
1,1
54
.72
86
3,9
40
.00
44
,57
3,9
80
.00
13
,45
2,7
80
.00
6,7
59
,50
5.2
8
24
2,0
00
.00
91
,27
0,3
00
.00
2,6
43
,85
0.0
0
19
6,5
53
,61
0.0
0
Örn
ek8
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE10
I II III IV V VI
3 106.990.400,00
3 1 106.990.400,00
4 35.200,00
4 1 5.500,00
4 4 17.600,00
4 5 12.100,00
5 71.951.000,00
5 1 583.000,00
5 2 67.100.000,00
5 3 1.815.000,00
5 9 2.453.000,00
9 291.500,00
9 3 277.200,00
9 5 14.300,00
178.685.100,00TOPLAM 162.441.000,00 196.553.610,00
Örnek-191/ 1
TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI 252.000,00 304.920,00
DIĞER GELIRLER 13.000,00 15.730,00
DIĞER ÇEŞITLI GELIRLER 2.230.000,00 2.698.300,00
BÜTÇE GELIRLERINDEN RET VE IADELER HESABI 265.000,00 320.650,00
KIŞI VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 61.000.000,00 73.810.000,00
PARA CEZALARI 1.650.000,00 1.996.500,00
DIĞER GELIRLER 65.410.000,00 79.146.100,00
FAIZ GELIRLERI 530.000,00 641.300,00
KURUMLARDAN VE KIŞILERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR 16.000,00 19.360,00
PROJE YARDIMLARI 11.000,00 13.310,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER 32.000,00 38.720,00
YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5.000,00 6.050,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI 97.264.000,00 117.689.440,00
MAL VE HIZMET SATIŞ GELIRLERI 97.264.000,00 117.689.440,00
Son Ekonomik Kısakod : 999999999999999
Meclisce Onaylanan Teklif
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
İZLEYEN 1. YIL 2017 İZLEYEN 2. YIL 2018
Kurum Adı : Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kurumsal Kod : 466503
İlk Ekonomik Kısakod : 01
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ
Bütçe Yılı : 2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 11
GELİRİN KODU
GELİR TAHMİNİ
2016 YILI
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlk Ekonomik Kısakod : 01 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
: 0999999999 Son Ekonomik Kısakod Meclisce Onaylanan Teklif
TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELİRLERİ MAL VE HIZMET SATIŞ GELIRLERI
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELİRLER YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR PROJE YARDIMLARI
DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELIRLER
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE12
GELİRİN KODU
AÇIKLAMA
GELİR TAHMİNİ
2016 YILI
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlk Ekonomik Kısakod GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
Son Ekonomik Kısakod Meclisce Onaylanan Teklif
TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI MAL VE HIZMET SATIġ GELIRLERI MAL SATIġ GELIRLERI ġARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIġ GELIRLERI HIZMET GELIRLERI KURS, TOPLANTI, SEMINER, EĞITIM VB. FAALIYET GELIRLERI DANIġMANLIK / BILGILENDIRME GELIRLERI ÇEVRE KIRLILIĞINI ÖNLEME GELIRLERI ÇEVRE VE ESENLIK HIZMETLERINE ĠLIġKIN GELIRLER SU HIZMETLERINE ĠLIġKIN GELIRLER DIĞER HIZMET GELIRLERI
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER YURT DIġINDAN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR SERMAYE AB DEN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR DÜNYA BANKASINDAN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR YURTDIġINDAN ALINAN DIĞER BAĞIġ VE YARDIMLAR KURUMLARDAN VE KIġILERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIġLAR CARI KURUMLARDAN ALINAN BAĞIġ VE YADIMLAR KIġILERDEN ALINAN BAĞIġ VE YADIMLAR Kurumlardan Alınan ġartlı BağıĢ ve Yardımlar KiĢilerden Alınan ġartlı BğıĢ ve Yardımlar. SERMAYE KURUMLARDAN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR KIġILERDEN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR Kurumlardan Alınan ġartlı BağıĢ Ve Yardımlar KiĢilerden Alınan ġartlı BağıĢ Ve Yardımlar PROJE YARDIMLARI CARI GENEL BÜTÇELI ĠDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI ÖZEL BÜTÇELI ĠDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI MAHALLI ĠDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI DIĞERLERINDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI SERMAYE GENEL BÜTÇELI ĠDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI ÖZEL BÜTÇELI ĠDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI MAHALLI ĠDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI DIĞERLERINDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI
DIĞER GELIRLER FAIZ GELIRLERI DIĞER FAIZLER KIġILERDEN ALACAKLAR FAIZLERI MEVDUAT FAIZLERI DIĞER FAIZLER
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 13
GELİRİN KODU
AÇIKLAMA
GELİR TAHMİNİ
2016 YILI
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlk Ekonomik Kısakod GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
Son Ekonomik Kısakod
KIġI VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR VERGI VE HARÇ GELIRLERINDEN ALINAN PAYLAR MERKEZI IDARE VERGI GELIRLERINDEN ALINAN PAYLAR KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI KANALIZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI SU TESISLERI HARCAMALARINA KATILMA PAYI PARA CEZALARI ĠDARI PARA CEZALARI DIĞER ĠDARI PARA CEZALARI VERGI CEZALARI VERGI BARIġI TEFE TUTARI DIĞER VERGI CEZALARI DIĞER PARA CEZALARI ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRET GELIRLERINDEN ALINACAK GECIKME YUKARIDA TANIMLANMAYAN DIĞER PARA CEZALARI DIĞER ÇEġITLI GELIRLER DIĞER ÇEġITLI GELIRLER ĠRAT KAYDEDILECEK NAKDI TEMINATLAR ĠRAT KAYDEDILECEK TEMINAT MEKTUPLARI KIġILERDEN ALACAKLAR YUKARIDA TANIMLANMAYAN DIĞER ÇEġITLI GELIRLER
BÜTÇE GELIRLERINDEN RET VE IADELER HESABI TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI MAL VE HIZMET SATIġ GELIRLERI MAL SATIġ GELIRLERI HIZMET GELIRLERI DIĞER TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI DIĞER GELIRLER DIĞER GELIRLER PARA CEZALARI DĠĞER PARA CEZALARI DIĞER ÇEġITLI GELIRLER DIĞER ÇEġITLI GELIRLER
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE14
GEL
İR K
OD
U
AÇIK
LAM
A
ÖN
CEK
İ YIL
201
4 İÇ
İND
E B
ULU
NU
LAN
YIL
201
5 YI
LI
BÜT
ÇE T
EKLİ
Fİ
GER
ÇEK
LEŞM
E TA
HM
İN
GER
ÇEK
LEŞM
E YIL
SO
NU
G
ERÇE
KLE
ŞME
TAH
MİN
İ
BÜT
ÇESİ
HAZ
IRL
AN
AN
İZLE
YEN
1. Y
IL
İZLE
YEN
2. Y
IL
2017 Y
ILI
2018 Y
ILI
VAN
SU V
E KA
NALİ
ZASY
ON
İDAR
ESİ
GENE
L M
ÜDÜR
LÜĞÜ
I II
III
IV
V
VI
2016 Y
ILI
BÜTÇ
E GE
LİRL
ERİ
CETV
ELİ
İlk E
kono
mik
Büt
çe K
odu
Son
Eko
nom
ik B
ütçe
Kod
u : :
01
099999999999
3
TEŞ
EB
BÜS
VE
MÜ
LKIY
ET
GE
LIR
LER
I 93,7
81,0
00.0
0
11,7
69,3
80.4
0
34,3
92,7
55.9
8
0.0
0
97,2
64,0
00.0
0
106,9
90,4
00.0
0
117,6
89,4
40.0
0
3
1
M
AL
VE
HIZ
ME
T S
ATI
Ş G
ELI
RLE
RI
93,7
79,0
00.0
0
11,7
69,3
80.4
0
34,3
92,7
55.9
8
0.0
0
97,2
64,0
00.0
0
106,9
90,4
00.0
0
117,6
89,4
40.0
0
3
6
K
IRA
GE
LIR
LE
RI
2,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
4
ALI
NA
N B
AĞ
IŞ V
E Y
AR
DIM
LAR
ILE
ÖZE
L
46,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
32,0
00.0
0
35,2
00.0
0
38,7
20.0
0
4
1
Y
UR
T D
IŞIN
DA
N A
LIN
AN
BA
ĞIŞ
VE
7,0
00
.00
0.0
0
0.0
0
0.0
0
5,0
00.0
0
5,5
00.0
0
6,0
50.0
0
4
2
M
ER
KE
ZI Y
ÖN
ETI
M B
ÜTÇ
ES
INE
DA
HIL
6,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
4
3
D
IĞE
R İD
AR
ELE
RD
EN
ALI
NA
N B
AĞ
IŞ V
E
6,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
4
4
K
UR
UM
LAR
DA
N V
E K
IŞIL
ER
DE
N A
LIN
AN
9,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
16,0
00.0
0
17,6
00.0
0
19,3
60.0
0
4
5
P
RO
JE
YA
RD
IMLA
RI
18,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
11,0
00.0
0
12,1
00.0
0
13,3
10.0
0
5
DIĞ
ER
GE
LIR
LER
47,0
20,5
00.0
0
23,1
98,9
16.3
7
35,2
04
,239.6
9
0.0
0
65,4
10,0
00.0
0
71,9
51,0
00.0
0
79,1
46,1
00.0
0
5
1
F
AIZ
GE
LIR
LE
RI
316,0
00.0
0
0.0
0
8,4
23.9
6
0.0
0
530,0
00.0
0
583,0
00.0
0
641,3
00.0
0
5
2
K
IŞI V
E K
UR
UM
LAR
DA
N A
LIN
AN
PA
YLA
R
44,0
10,0
00.0
0
23,1
79,4
16.6
2
34,4
19,0
18.0
0
0.0
0
61,0
00,0
00.0
0
67,1
00,0
00.0
0
73,8
10,0
00.0
0
5
3
P
AR
A C
EZ
ALA
RI
193,0
00.0
0
19,4
99.7
5
762,8
34.0
4
0.0
0
1,6
50,0
00.0
0
1,8
15,0
00.0
0
1,9
96,5
00.0
0
5
9
D
IĞE
R Ç
EŞ
ITLI
GE
LIR
LER
2,5
01,5
00.0
0
0.0
0
13,9
63.6
9
0.0
0
2,2
30,0
00.0
0
2,4
53,0
00.0
0
2,6
98,3
00.0
0
6
SE
RM
AY
E G
ELIR
LE
RI
11,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
6
2
TA
ŞIN
IR S
ATI
Ş G
ELI
RLE
RI
11,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
9
BÜ
TÇE
GE
LIR
LER
IND
EN
RE
T V
E IA
DE
LER
35,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
265,0
00.0
0
291,5
00.0
0
320,6
50.0
0
9
3
TE
ŞE
BB
ÜS V
E M
ÜLK
IYE
T G
ELI
RLE
RI
20,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
252,0
00.0
0
277,2
00.0
0
304,9
20.0
0
9
4
A
LIN
AN
BA
ĞIŞ
VE
YA
RD
IMLA
R IL
E Ö
ZEL
10,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
9
5
D
IĞE
R G
ELI
RLE
R
1,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
13,0
00.0
0
14,3
00.0
0
15,7
30.0
0
9
6
S
ER
MA
YE
GE
LIR
LE
RI
4,0
00.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
TO
PL
AM
162,4
41
,000.0
0
19
6,5
53
,610.0
0
178,2
685,1
00.0
0
140,8
23,5
00.0
0
0.0
0
34,9
68,2
96.7
7
69,5
96,9
95.6
7
1 /
1
ÖR
NE
K 1
0
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 15
GELİR KODU
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GELİRLERİN YASAL DAYANAGİ C CETVELİ
ġARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIġ GELIRLERI 4734 Sayılı Kanun
KURS, TOPLANTI, SEMINER, EĞITIM VB. FAALIYET GELIRLERI DANIġMANLIK / BILGILENDIRME GELIRLERI ÇEVRE KIRLILIĞINI ÖNLEME GELIRLERI 2560 Sayılı Kanun Tarifeler Yönetmeliği
ÇEVRE VE ESENLIK HIZMETLERINE ĠLIġKIN GELIRLER 2560 Sayılı Kanun
SU HIZMETLERINE ĠLIġKIN GELIRLER 2560 Sayılı Kanun
DIĞER HIZMET GELIRLERI 2560 Sayılı Kanun
AB DEN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR DÜNYA BANKASINDAN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR YURTDIġINDAN ALINAN DIĞER BAĞIġ VE YARDIMLAR KURUMLARDAN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR KIġILERDEN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR Kurumlardan Alınan ġartlı BağıĢ ve Yardımlar KiĢilerden Alınan ġartlı BağıĢ ve Yardımlar. KURUMLARDAN ALINAN BAĞIġ VE YADIMLAR KIġILERDEN ALINAN BAĞIġ VE YADIMLAR Kurumlardan Alınan ġartlı BağıĢ Ve Yardımlar KiĢilerden Alınan ġartlı BağıĢ Ve Yardımlar GENEL BÜTÇELI ĠDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI ÖZEL BÜTÇELI ĠDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI MAHALLI ĠDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI DIĞERLERINDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI GENEL BÜTÇELI ĠDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI ÖZEL BÜTÇELI ĠDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI MAHALLI ĠDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI DIĞERLERINDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI KIġILERDEN ALACAKLAR FAIZLERI MEVDUAT FAIZLERI DIĞER FAIZLER MERKEZI IDARE VERGI GELIRLERINDEN ALINAN PAYLAR 5779 Sayılı Kanun
KANALIZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI 2464 Sayılı Kanun
SU TESISLERI HARCAMALARINA KATILMA PAYI 2464 Sayılı Kanun
DIĞER ĠDARI PARA CEZALARI VERGI BARIġI TEFE TUTARI DIĞER VERGI CEZALARI ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRET GELIRLERINDEN ALINACAK YUKARIDA TANIMLANMAYAN DIĞER PARA CEZALARI 2560 Sayılı Kanun
ĠRAT KAYDEDILECEK NAKDI TEMINATLAR ĠRAT KAYDEDILECEK TEMINAT MEKTUPLARI
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE16
GELİR KODU AÇIKLAMA
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI C CETVELİ
YASAL DAYANAK
KĠġĠLERDEN ALACAKLAR 2560 Sayılı Kanun
YUKARIDA TANIMLANMAYAN DĠĞER ÇEġĠTLĠ GELĠRLER 2560 Sayılı Kanun
MAL SATIġ GELĠRLERĠ HĠZMET GELĠRLERĠ DĠĞER GELĠRLER DĠĞER PARA CEZALARI DĠĞER ÇEġĠTLĠ GELĠRLER
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 17
I II III IV V VI
1 31.855.595,20 35.041.154,72
1 1 9.024.482,50 9.926.930,75
1 2 7.742.477,60 8.516.725,36
1 3 14.626.635,10 16.089.298,61
1 4 11.000,00 12.100,00
1 5 451.000,00 496.100,00
2 6.145.004,80 6.759.505,28
2 1 1.395.475,40 1.535.022,94
2 2 1.487.775,30 1.636.552,83
2 3 3.261.754,10 3.587.929,51
3 82.973.000,00 91.270.300,00
3 1 1.493.800,00 1.643.180,00
3 2 19.652.600,00 21.617.860,00
3 3 770.000,00 847.000,00
3 4 163.900,00 180.290,00
3 5 43.161.250,00 47.477.375,00
3 6 242.000,00 266.200,00
3 7 14.314.300,00 15.745.730,00
3 8 3.144.350,00 3.458.785,00
3 9 30.800,00 33.880,00
4 785.400,00 863.940,00
4 1 4.400,00 4.840,00
4 2 776.600,00 854.260,00
4 3 1.100,00 1.210,00
4 4 3.300,00 3.630,00
5 2.403.500,00 2.643.850,00
5 1 82.500,00 90.750,00
5 2 26.400,00 29.040,00
5 3 1.657.700,00 1.823.470,00
5 4 17.600,00 19.360,00
5 8 619.300,00 681.230,00
6 40.521.800,00 44.573.980,00
6 1 6.055.500,00 6.661.050,00
6 2 3.300,00 3.630,00
6 3 1.211.100,00 1.332.210,00
6 4 2.085.600,00 2.294.160,00
6 5 30.566.800,00 33.623.480,00
6 6 11.000,00 12.100,00
6 7 546.700,00 601.370,00
6 8 41.800,00 45.980,00
7 220.000,00 242.000,00
7 1 220.000,00 242.000,00
8 1.551.000,00 1.706.100,00
8 1 1.551.000,00 1.706.100,00
9 12.229.800,00 13.452.780,00
9 1 1.317.800,00 1.449.580,00
9 2 2.200,00 2.420,00
9 3 1.650.000,00 1.815.000,00
9 5 440.000,00 484.000,00
Kurum Adı : Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kurumsal Kod : 466503
İlk Ekonomik Kısakod : 01
T.C.VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİBütçe Yılı : 2016
Son Ekonomik Kısakod : 999999999999999
Meclisce Onaylanan Teklif
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
İZLEYEN 1. YIL 2017
İZLEYEN 2. YIL 2018
İŞÇILER 13.296.941,00
GEÇICI PERSONEL 10.000,00
DIĞER PERSONEL 410.000,00
PERSONEL GIDERLERI 28.959.632,00
MEMURLAR 8.204.075,00
SÖZLEŞMELI PERSONEL 7.038.616,00
İŞÇILER 2.965.231,00
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 75.430.000,00
ÜRETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.358.000,00
SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI 5.586.368,00
MEMURLAR 1.268.614,00
SÖZLEŞMELI PERSONEL 1.352.523,00
HIZMET ALIMLARI 39.237.500,00
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI 220.000,00
MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 13.013.000,00
TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 17.866.000,00
YOLLUKLAR 700.000,00
GÖREV GIDERLERI 149.000,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI 4.000,00
DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI 706.000,00
DIŞ BORÇ FAIZ GIDERLERI 1.000,00
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 2.858.500,00
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 28.000,00
FAIZ GIDERLERI 714.000,00
HAZINE YARDIMLARI (MAHALLI İDARE YARDIMLARI) 24.000,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 1.507.000,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 16.000,00
İSKONTO GIDERLERI 3.000,00
CARI TRANSFERLER 2.185.000,00
GÖREV ZARARLARI 75.000,00
MENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI 3.000,00
GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 1.101.000,00
GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 1.896.000,00
GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR 563.000,00
SERMAYE GIDERLERI 36.838.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI 5.505.000,00
STOK ALIMLARI 38.000,00
SERMAYE TRANSFERLERI 200.000,00
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERI 200.000,00
GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI 27.788.000,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GIDERLERI 10.000,00
GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERI 497.000,00
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.198.000,00
KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 2.000,00
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.500.000,00
BORÇ VERME 1.410.000,00
YURTIÇI BORÇ VERME 1.410.000,00
YEDEK ÖDENEKLER 11.118.000,00
DOĞAL AFET GİD.KAR.ÖDENEĞİ 400.000,00
1/ 2
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE18
I II III IV V VI
9 6 7.700.000,00 8.470.000,00
9 7 1.100.000,00 1.210.000,00
9 8 19.800,00 21.780,00
178.685.100,00 196.553.610,00
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ
Bütçe Yılı : 2016
Kurum Adı : Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
T.C.
Meclisce Onaylanan Teklif
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
İZLEYEN 1. YIL 2017
İZLEYEN 2. YIL 2018
Kurumsal Kod : 466503
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 999999999999999
TOPLAM 162.441.000,00
Örnek-182/ 2
YEDEK ÖDENEK 7.000.000,00
YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI 1.000.000,00
MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 18.000,00
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 19
HĠZMET GEREKÇESĠ VE HEDEFLERĠ
YILI 2016 BĠRĠM ADI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KOD 46.65.03.02
Özel Kalem Müdürü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları 1 – Görevleri
a) Genel Müdür’ün talimatlarının ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. b) Genel Müdür’ün görüşmek istediği özel, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden randevu almak ve görüşmeyi sağlamak. c) Genel Müdür ile görüşme talebi olanları Genel Müdür’ün bilgisi dahilindegörüşme programına almak.
d)Birimlerle ilgili gelen sorunları Genel Müdür’e aktarmak. e)Müdürlüğü ile ilgili evrakların yasal sürede cevaplandırılmasını sağlamak. f)Müdürlüğün yıllık kadro ve bütçe tasarılarını hazırlamak. g) Genel Müdür’ün temsil ve ağırlama giderlerinin finansmanı ile ilgili işlemleri yürütmek. h) Emrinde çalışanların yıllık mazeret, ücretsiz ve diğer izin taleplerini birimin işakışını
aksatmayacak şekilde hazırlayarak amirine sunmak. 2- Yetkileri
a)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkilidir, b)Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Genel Müdürlük Makamınca uygungörülen
bütçe ve programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, önlemler alma veuygulatma yetkisi, c)Müdürlükler ile yazışmalarda 1. derece imza, her türlü belge ve suretleri onaylamayetkisi, ç)Müdürlüğü ile ilgili personel atanmasında, terfi ve nakilde, ödül, takdirname gibipersonel
işlemleri için öneride bulunma yetkisi, d)Müdürlüğe bağlı çalışan personeli denetleme ve aksaklıkları giderme yetkisi, e)Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin zamanlarını tespit etme, mazeretlerine
binaen mazeret izni verme yetkisi, f)Müdürlüğe bağlı çalışan personele fazla çalışma yaptırmada Genel Müdürlükmakamına
öneride bulunma yetkisi, g)Müdürlüğü ile ilgili satın alma, ihale ve sözleşmelerin gerçekleştirilmesinde yetkisibulunur.
6 -) Sorumluluğu a)Kendisine bağlı personelin çalışma programının hazırlanması, organize edilmesi,koordine
edilmesi ve denetlenmesinden birinci derecede sorumludur. b)Yedek malzemelerin uygun şartlarda korunmasından ve kullanım için hazırdatutulmasından
birinci derecede sorumludur. c)Ġlgili belge ve evrakların dosyalanması, korunması ve arşivlenmesinde birinciderecede
sorumluluk sahibidir. ç)Kendisinin ve çalışanlarının kullandığı malzeme ve donanımın standartlara uygun
kullanımından, korunmasından sorumludur. 7- ) İş İlişkisi
a) Tüm birimlerle iş ilişkisi ve işbirliği içinde bulunur.
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE20
II III IV V I II III IV I II III IV VI
6565 365 3 265 3 2 165 3 2 1 1 065 3 2 1 1 165 3 2 1 1 165 3 2 1 1 1 165 3 2 1 1 1 1 165 3 2 1 1 1 1 1 165 3 2 1 1 1 1 1 1 165 3 2 1 1 1 1 1 265 3 2 1 1 1 1 1 2 165 3 2 1 1 1 1 1 365 3 2 1 1 1 1 1 3 165 3 2 1 1 1 1 1 465 3 2 1 1 1 1 1 4 165 3 2 1 1 1 1 1 565 3 2 1 1 1 1 1 5 165 3 2 1 1 1 1 1 665 3 2 1 1 1 1 1 6 165 3 2 1 1 1 1 1 965 3 2 1 1 1 1 1 9 165 3 2 1 1 1 1 265 3 2 1 1 1 1 2 165 3 2 1 1 1 1 2 1 165 3 2 1 1 1 1 2 265 3 2 1 1 1 1 2 2 165 3 2 1 1 1 1 2 365 3 2 1 1 1 1 2 3 165 3 2 1 1 1 1 2 465 3 2 1 1 1 1 2 4 165 3 2 1 1 1 1 2 565 3 2 1 1 1 1 2 5 165 3 2 1 1 1 1 2 665 3 2 1 1 1 1 2 6 165 3 2 1 1 1 1 2 965 3 2 1 1 1 1 2 9 165 3 2 1 1 1 1 365 3 2 1 1 1 1 3 165 3 2 1 1 1 1 3 1 165 3 2 1 1 1 1 3 1 265 3 2 1 1 1 1 3 265 3 2 1 1 1 1 3 2 165 3 2 1 1 1 1 3 2 265 3 2 1 1 1 1 3 365 3 2 1 1 1 1 3 3 165 3 2 1 1 1 1 3 3 265 3 2 1 1 1 1 3 465 3 2 1 1 1 1 3 4 165 3 2 1 1 1 1 3 4 265 3 2 1 1 1 1 3 5 21.000,00
1/ 346 5 İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 3.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
26.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 25.000,0046 5 İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
2.000,0046 5 İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 3.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÜCRETLERI
65.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI 63.000,0046 5 İŞÇILERIN ÜCRETLERI
1.000,0046 5 İŞÇILER 120.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER
1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER GIDERLERI 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN ÖDÜL VE
1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN EK ÇALIŞMA
1.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL
1.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÖDENEKLERI
1.000,0046 5 ÖDENEKLER 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE
34.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI
40.000,0046 5 ÜCRETLER 34.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL
5.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI 5.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI
5.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 5.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
3.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 3.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
120.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 120.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
2.000,0046 5 ÖDENEKLER 2.000,0046 5 ÖDENEKLER
155.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 155.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
450.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR 450.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR
900.000,0046 5 MEMURLAR 740.000,0046 5 PERSONEL GIDERLERI
1.555.000,0046 5 Mahali İdareler 1.555.000,0046 Yasama ve yürütme organları hizmetleri
1.555.000,0046 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali 1.555.000,0046 GENEL KAMU HİZMETLERİ
1.555.000,0046 Özel Kalem Müdürlüğü 1.555.000,0046 Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
1.555.000,0046 Van İli 1.555.000,0046 Belediyeler
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
Son Kurumsal Kısakod : 46650302
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖDENEK CETVELİ-A
İlk Kurumsal Kısakod : 46650302
Meclisce Onaylanan Teklif
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 21
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 2 1 1 1 1 3 5 165 3 2 1 1 1 1 3 5 265 3 2 1 1 1 1 3 965 3 2 1 1 1 1 3 9 165 3 2 1 1 1 1 3 9 265 3 2 1 1 1 265 3 2 1 1 1 2 165 3 2 1 1 1 2 1 665 3 2 1 1 1 2 1 6 165 3 2 1 1 1 2 1 6 265 3 2 1 1 1 2 365 3 2 1 1 1 2 3 465 3 2 1 1 1 2 3 4 165 3 2 1 1 1 2 3 665 3 2 1 1 1 2 3 6 165 3 2 1 1 1 2 3 6 265 3 2 1 1 1 365 3 2 1 1 1 3 265 3 2 1 1 1 3 2 165 3 2 1 1 1 3 2 1 165 3 2 1 1 1 3 2 1 265 3 2 1 1 1 3 2 1 365 3 2 1 1 1 3 2 1 9065 3 2 1 1 1 3 2 265 3 2 1 1 1 3 2 2 265 3 2 1 1 1 3 2 465 3 2 1 1 1 3 2 4 165 3 2 1 1 1 3 2 4 265 3 2 1 1 1 3 2 4 9065 3 2 1 1 1 3 2 565 3 2 1 1 1 3 2 5 265 3 2 1 1 1 3 2 5 365 3 2 1 1 1 3 2 5 465 3 2 1 1 1 3 2 5 9065 3 2 1 1 1 3 2 665 3 2 1 1 1 3 2 6 9065 3 2 1 1 1 3 2 765 3 2 1 1 1 3 2 7 365 3 2 1 1 1 3 2 965 3 2 1 1 1 3 2 9 9065 3 2 1 1 1 3 365 3 2 1 1 1 3 3 165 3 2 1 1 1 3 3 1 165 3 2 1 1 1 3 3 265 3 2 1 1 1 3 3 2 165 3 2 1 1 1 3 3 365 3 2 1 1 1 3 3 3 165 3 2 1 1 1 3 3 565 3 2 1 1 1 3 3 5 165 3 2 1 1 1 3 3 5 265 3 2 1 1 1 3 565 3 2 1 1 1 3 5 165 3 2 1 1 1 3 5 1 6 1.000,00
2/ 346 5 ENFORMASYON VE RAPORLAMA GIDERLERI
10.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER 1.000,0046 5 HIZMET ALIMLARI
5.000,0046 5 ARAZI TAZMINATLARI 5.000,0046 5 SEYYAR GÖREV TAZMINATLARI
60.000,0046 5 YOLLUK TAZMINATLARI 10.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
20.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 60.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
60.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI 20.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
150.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 60.000,0046 5 YOLLUKLAR
5.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI 5.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI
4.000,0046 5 MÜHIMMAT ALIMLARI 4.000,0046 5 GÜVENLIK VE SAVUNMAYA YÖNELIK MAL,
1.000,0046 5 DIĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI 1.000,0046 5 ÖZEL MALZEME ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI 2.000,0046 5 BANDO MALZEMELERI ALIMLARI
1.000,0046 5 TÖREN MALZEMELERI ALIMLARI 4.000,0046 5 SPOR MALZEMELERI ALIMLARI
6.000,0046 5 GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI 8.000,0046 5 DIĞER YIYECEK, İÇECEK VE YEM ALIMLARI
10.000,0046 5 İÇECEK ALIMLARI 10.000,0046 5 YIYECEK ALIMLARI
1.000,0046 5 YIYECEK, İÇECEK VE YEM ALIMLARI 26.000,0046 5 TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI
30.000,0046 5 SU VE TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI 1.000,0046 5 DIĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
20.000,0046 5 PERIYODIK YAYIN ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
89.000,0046 5 KIRTASIYE ALIMLARI 38.000,0046 5 KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
514.000,0046 5 TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 134.000,0046 5 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
28.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI 2.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
5.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA 30.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA
35.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA 5.000,0046 5 İŞÇILER
69.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI 1.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
70.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA 70.000,0046 5 MEMURLAR
1.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI 105.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 1.000,0046 5 İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
20.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650302
Son Kurumsal Kısakod : 46650302
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE22
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 2 1 1 1 3 5 465 3 2 1 1 1 3 5 4 165 3 2 1 1 1 3 5 965 3 2 1 1 1 3 5 9 265 3 2 1 1 1 3 5 9 9065 3 2 1 1 1 3 665 3 2 1 1 1 3 6 165 3 2 1 1 1 3 6 1 165 3 2 1 1 1 3 6 265 3 2 1 1 1 3 6 2 165 3 2 1 1 1 665 3 2 1 1 1 6 165 3 2 1 1 1 6 1 165 3 2 1 1 1 6 1 1 165 3 2 1 1 1 6 1 1 9065 3 2 1 1 1 6 1 265 3 2 1 1 1 6 1 2 165 3 2 1 1 1 6 1 2 2
3/ 3
1.000,0046 5 BILGISAYAR ALIMLARI 6.000,0046 5 BÜRO MAKINALARI ALIMLARI
15.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI 7.000,0046 5 DIĞER MEFRUŞAT ALIMLARI
29.000,0046 5 BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI 14.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
36.000,0046 5 MAMUL MAL ALIMLARI 36.000,0046 5 SERMAYE GIDERLERI
70.000,0046 5 TANITMA, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, 70.000,0046 5 TANITMA GIDERLERI
150.000,0046 5 TEMSIL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANIZASYON 150.000,0046 5 TEMSIL GIDERLERI
3.000,0046 5 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI 220.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI
4.000,0046 5 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri 1.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI
5.000,0046 5 İLAN GIDERLERI 5.000,0046 5 TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650302
Son Kurumsal Kısakod : 46650302
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 23
III
IIIIV
VVI
Mik
tar
Mik
tar
Ora
nM
ikta
rO
ran
1PE
RSO
NEL
GID
ERLE
RI225.0
00,0
0225.0
00,0
00,2
5225.0
00,0
00,2
5900.0
00,0
0
11
MEM
URL
AR185.0
00,0
0185.0
00,0
00,2
5185.0
00,0
00,2
5740.0
00,0
0
12
SÖZL
EŞM
ELI
PERS
ON
EL10.0
00,0
010.0
00,0
00,2
510.0
00,0
00,2
540.0
00,0
0
13
İŞÇI
LER
30.0
00,0
030.0
00,0
00,2
530.0
00,0
00,2
5120.0
00,0
0
2SO
SYAL
GÜ
VEN
LIK
KURU
MLA
RIN
A DE
VLET
PRI
MI G
IDER
LERI
26.2
50,0
026.2
50,0
00,2
526.2
50,0
00,2
5105.0
00,0
0
21
MEM
URL
AR17.5
00,0
017.5
00,0
00,2
517.5
00,0
00,2
570.0
00,0
0
23
İŞÇI
LER
8.7
50,0
08.7
50,0
00,2
58.7
50,0
00,2
535.0
00,0
0
3M
AL V
E HI
ZMET
ALI
M G
IDER
LERI
128.5
00,0
0128.5
00,0
00,2
5128.5
00,0
00,2
5514.0
00,0
0
32
TÜKE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
33.5
00,0
033.5
00,0
00,2
533.5
00,0
00,2
5134.0
00,0
0
33
YOLL
UKL
AR37.5
00,0
037.5
00,0
00,2
537.5
00,0
00,2
5150.0
00,0
0
35
HIZM
ET A
LIM
LARI
2.5
00,0
02.5
00,0
00,2
52.5
00,0
00,2
510.0
00,0
0
36
TEM
SIL
VE T
ANIT
MA
GIDE
RLER
I55.0
00,0
055.0
00,0
00,2
555.0
00,0
00,2
5220.0
00,0
0
6SE
RMAY
E GI
DERL
ERI
9.0
00,0
09.0
00,0
00,2
59.0
00,0
00,2
536.0
00,0
0
61
MAM
UL
MAL
ALI
MLA
RI9.0
00,0
09.0
00,0
00,2
59.0
00,0
00,2
536.0
00,0
0
388.7
50,0
0388.7
50,0
00,0
0388.7
50,0
00,0
01.5
55.0
00,0
0
388.7
50,0
0388.7
50,0
00,0
0388.7
50,0
00,0
01.5
55.0
00,0
0
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
2016
YIL
I AYR
INTI
LI H
ARCA
MA
PRO
GRAM
IKU
RUM
ADI
: Öze
l Kal
em M
üdür
lüğü
Birim
Adı
: Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
AÇIK
LAM
AI.
3 AY
LIK
(OCA
K-ŞU
BAT-
MAR
T)I.
3 AY
LIK
(NİS
AN-M
AYIS
-HA
ZİRA
N)
I. 3
AYLI
K (T
EMM
UZ-
AĞU
STO
S-EY
LÜL)
I. 3
AYLI
K (E
KİM
-KAS
IM-
ARAL
IK)
TOPL
AM
Ora
nO
ran
Mik
tar
0,2
50,2
5225.0
00,0
0
0,2
50,2
5185.0
00,0
0
0,2
50,2
510.0
00,0
0
0,2
50,2
530.0
00,0
0
0,2
50,2
526.2
50,0
0
0,2
50,2
517.5
00,0
0
0,2
50,2
58.7
50,0
0
0,2
50,2
5128.5
00,0
0
0,2
50,2
533.5
00,0
0
0,2
50,2
537.5
00,0
0
0,2
50,2
52.5
00,0
0
0,2
50,2
555.0
00,0
0
0,2
50,2
59.0
00,0
0
0,2
50,2
59.0
00,0
0
TOPL
AM B
ÜTÇ
E Gİ
DERL
ERİ
0,0
00,0
0388.7
50,0
0
GEN
EL T
OPL
AM0,0
00,0
0388.7
50,0
0
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE24
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
190
0.00
0,00
105.00
0,00
514.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.55
5.00
0,00
900.00
0,00
105.00
0,00
514.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.55
5.00
0,00
Örn
ek7
1/1
GEN
EL K
AMU
HİZ
MET
LERİ
0,00
36.000
,00
0,00
TOPL
AM0,00
36.000
,00
0,00
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME
Kuru
m A
dıÖ
zel K
alem
Müd
ürlü
ğü
Kuru
msa
l Kod
4665
0302
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜFO
NKS
İYO
NEL
VE
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
DÜZE
YİN
DE 2
016
YILI
BÜ
TÇE
TEKL
İFİ
Bütç
e Yı
lı20
16
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 25
HĠZMET GEREKÇESĠ VE HEDEFLERĠ
YILI 2016 BĠRĠM ADI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM
DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KURUMSAL KOD 46.65.03
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığının görev ve yetkileri Ģunlardır : a) VASKİ’nin insan kaynakları politikasının belirlenmesinde gerekli çalışmaları yaparak, Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, çalışanların etkinliğini ve verimliliğini arttıracak çalışmalarda bulunmak. b) VASKİ’nin personel ihtiyacını karşılamak, çalışanların özlük işlerini yürütmek, sicil dosyalarını düzenlemek ve korumak. c) Çalışanlara verilecek aylık ücret, ikramiye, fazla mesai, ücretli izin vb. ödemeleri tahakkuk etmek ve bordrolarını hazırlamak. ç) Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılmak, sözleşmeyi uygulamak ve iş uyuşmazlıklarının giderilmesinde bulunmak. d) Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek. e) Disiplin kurallarının oluşumu, işleyişi ve kararların uygulanmasını sağlamak. f) Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, programlamak, eğitim ve geliştirme programlarını yürütmek, izlemek, değerlendirmek ve anketler düzenlemek. g) Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, etkin ve verimli çalışma ortamı oluşturmak, motivasyon araçları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak. h) Genel Müdürlükçe verilen Başkanlığının görev yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak.
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE26
II III IV V I II III IV I II III IV VI
65
65 3
65 3 5
65 3 5 1
65 3 5 1 3 0
65 3 5 1 3 1
65 3 5 1 3 1
65 3 5 1 3 1 1
65 3 5 1 3 1 1 1
65 3 5 1 3 1 1 1 1
65 3 5 1 3 1 1 1 1 1
65 3 5 1 3 1 1 1 2
65 3 5 1 3 1 1 1 2 1
65 3 5 1 3 1 1 1 3
65 3 5 1 3 1 1 1 3 1
65 3 5 1 3 1 1 1 4
65 3 5 1 3 1 1 1 4 1
65 3 5 1 3 1 1 1 5
65 3 5 1 3 1 1 1 5 1
65 3 5 1 3 1 1 1 6
65 3 5 1 3 1 1 1 6 1
65 3 5 1 3 1 1 1 9
65 3 5 1 3 1 1 1 9 1
65 3 5 1 3 1 1 2
65 3 5 1 3 1 1 2 1
65 3 5 1 3 1 1 2 1 1
65 3 5 1 3 1 1 2 2
65 3 5 1 3 1 1 2 2 1
65 3 5 1 3 1 1 2 3
65 3 5 1 3 1 1 2 3 1
65 3 5 1 3 1 1 2 4
65 3 5 1 3 1 1 2 4 1
65 3 5 1 3 1 1 2 5
65 3 5 1 3 1 1 2 5 1
65 3 5 1 3 1 1 2 6
65 3 5 1 3 1 1 2 6 1
65 3 5 1 3 1 1 2 9
65 3 5 1 3 1 1 2 9 1
65 3 5 1 3 1 1 2 9 90
65 3 5 1 3 1 1 3
65 3 5 1 3 1 1 3 1
65 3 5 1 3 1 1 3 1 1
65 3 5 1 3 1 1 3 1 2
65 3 5 1 3 1 1 3 2
65 3 5 1 3 1 1 3 2 1
65 3 5 1 3 1 1 3 2 2
65 3 5 1 3 1 1 3 3
65 3 5 1 3 1 1 3 3 1
65 3 5 1 3 1 1 3 3 2
65 3 5 1 3 1 1 3 4
65 3 5 1 3 1 1 3 4 1
65 3 5 1 3 1 1 3 4 2 1.000,00
1/ 3
46 5 GEÇICI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
6.000,00
46 5 SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 5.000,00
46 5 İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
30.000,00
46 5 GEÇICI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 1.000,00
46 5 SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
1.000,00
46 5 İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 31.000,00
46 5 GEÇICI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
6.000,00
46 5 SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 5.000,00
46 5 İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
43.000,00
46 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÜCRETLERI 1.000,00
46 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI
100.000,00
46 5 İŞÇILERIN ÜCRETLERI 44.000,00
46 5 İŞÇILER
1.000,00
46 5 DIĞER SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER GIDERLERI 1.000,00
46 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER
1.000,00
46 5 SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER GIDERLERI 2.000,00
46 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN ÖDÜL VE
2.000,00
46 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 1.000,00
46 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN EK ÇALIŞMA
115.000,00
46 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 2.000,00
46 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL
5.000,00
46 5 SOSYAL HAKLAR 115.000,00
46 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÖDENEKLERI
5.000,00
46 5 ÖDENEKLER 5.000,00
46 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE
70.000,00
46 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 5.000,00
46 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI
200.000,00
46 5 ÜCRETLER 70.000,00
46 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL
2.000,00
46 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI 2.000,00
46 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI
2.000,00
46 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 2.000,00
46 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
3.000,00
46 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 3.000,00
46 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
150.000,00
46 5 SOSYAL HAKLAR 150.000,00
46 5 SOSYAL HAKLAR
3.000,00
46 5 ÖDENEKLER 3.000,00
46 5 ÖDENEKLER
250.000,00
46 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 250.000,00
46 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
200.000,00
46 5 TEMEL MAAŞLAR 200.000,00
46 5 TEMEL MAAŞLAR
920.000,00
46 5 MEMURLAR 610.000,00
46 5 PERSONEL GIDERLERI
1.888.000,00
46 5 Mahali İdareler 1.888.000,00
46 Genel personel hizmetleri
I V
1.888.000,00
46 Genel Hizmetler 1.888.000,00
46 GENEL KAMU HİZMETLERİ
1.888.000,00
46 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 1.888.000,00
46 Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Son Kurumsal Kısakod : 46650305
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖDENEK CETVELİ-A
İlk Kurumsal Kısakod : 46650305
1.888.000,00
46 Van İli 1.888.000,00
46 Belediyeler
Meclisce Onaylanan Teklif
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 27
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 5 1 3 1 1 3 5
65 3 5 1 3 1 1 3 5 1
65 3 5 1 3 1 1 3 5 2
65 3 5 1 3 1 1 3 9
65 3 5 1 3 1 1 3 9 1
65 3 5 1 3 1 1 3 9 2
65 3 5 1 3 1 1 4
65 3 5 1 3 1 1 4 1
65 3 5 1 3 1 1 4 1 1
65 3 5 1 3 1 1 4 1 2
65 3 5 1 3 1 1 4 1 3
65 3 5 1 3 1 1 4 1 4
65 3 5 1 3 1 2
65 3 5 1 3 1 2 1
65 3 5 1 3 1 2 1 6
65 3 5 1 3 1 2 1 6 1
65 3 5 1 3 1 2 1 6 2
65 3 5 1 3 1 2 2
65 3 5 1 3 1 2 2 6
65 3 5 1 3 1 2 2 6 1
65 3 5 1 3 1 2 2 6 2
65 3 5 1 3 1 2 3
65 3 5 1 3 1 2 3 4
65 3 5 1 3 1 2 3 4 1
65 3 5 1 3 1 2 3 6
65 3 5 1 3 1 2 3 6 1
65 3 5 1 3 1 2 3 6 2
65 3 5 1 3 1 3
65 3 5 1 3 1 3 2
65 3 5 1 3 1 3 2 1
65 3 5 1 3 1 3 2 1 1
65 3 5 1 3 1 3 2 1 2
65 3 5 1 3 1 3 2 1 3
65 3 5 1 3 1 3 2 1 4
65 3 5 1 3 1 3 2 1 5
65 3 5 1 3 1 3 2 1 90
65 3 5 1 3 1 3 2 5
65 3 5 1 3 1 3 2 5 1
65 3 5 1 3 1 3 2 5 90
65 3 5 1 3 1 3 2 6
65 3 5 1 3 1 3 2 6 90
65 3 5 1 3 1 3 2 9
65 3 5 1 3 1 3 2 9 90
65 3 5 1 3 1 3 3
65 3 5 1 3 1 3 3 1
65 3 5 1 3 1 3 3 1 1
65 3 5 1 3 1 3 3 2
65 3 5 1 3 1 3 3 2 1
65 3 5 1 3 1 3 3 3
65 3 5 1 3 1 3 3 3 1
65 3 5 1 3 1 3 3 5
65 3 5 1 3 1 3 3 5 1
65 3 5 1 3 1 3 3 5 2 4.000,00
2/ 3
46 5 ARAZI TAZMINATLARI
8.000,00
46 5 SEYYAR GÖREV TAZMINATLARI 4.000,00
46 5 YOLLUK TAZMINATLARI
20.000,00
46 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 20.000,00
46 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
20.000,00
46 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI 20.000,00
46 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
20.000,00
46 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 20.000,00
46 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
10.000,00
46 5 YOLLUKLAR 68.000,00
46 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI
5.000,00
46 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI 10.000,00
46 5 DIĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI
1.000,00
46 5 ÖZEL MALZEME ALIMLARI 5.000,00
46 5 DIĞER GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI
11.000,00
46 5 GIYECEK ALIMLARI 10.000,00
46 5 GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI
15.000,00
46 5 DIĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 5.000,00
46 5 BASKI VE CILT GIDERLERI
2.000,00
46 5 DIĞER YAYIN ALIMLARI 2.000,00
46 5 PERIYODIK YAYIN ALIMLARI
10.000,00
46 5 BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 20.000,00
46 5 KIRTASIYE ALIMLARI
80.000,00
46 5 KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 54.000,00
46 5 TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
5.000,00
46 5 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 546.000,00
46 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
110.000,00
46 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 105.000,00
46 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
10.000,00
46 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA 10.000,00
46 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA
10.000,00
46 5 İŞÇILER 120.000,00
46 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
150.000,00
46 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 140.000,00
46 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
20.000,00
46 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL 150.000,00
46 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
100.000,00
46 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 80.000,00
46 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
370.000,00
46 5 MEMURLAR 100.000,00
46 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
2.000,00
46 5 KISMI ZAMANLI ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERI 2.000,00
46 5 USTA ÖĞRETICILERE YAPILACAK ÖDEMELER
2.000,00
46 5 ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE STAJYER ÖĞRENCILERIN 4.000,00
46 5 VIZESIZ GEÇICI İŞÇILERIN ÜCRETLERI
10.000,00
46 5 ÜCRETLER 10.000,00
46 5 GEÇICI PERSONEL
1.000,00
46 5 GEÇICI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 1.000,00
46 5 SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
1.000,00
46 5 İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 2.000,00
46 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
11.000,00
46 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI 10.000,00
46 5 İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650305
Son Kurumsal Kısakod : 46650305
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE28
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 5 1 3 1 3 4
65 3 5 1 3 1 3 4 1
65 3 5 1 3 1 3 4 1 90
65 3 5 1 3 1 3 4 2
65 3 5 1 3 1 3 4 2 3
65 3 5 1 3 1 3 4 2 4
65 3 5 1 3 1 3 4 2 5
65 3 5 1 3 1 3 5
65 3 5 1 3 1 3 5 1
65 3 5 1 3 1 3 5 1 2
65 3 5 1 3 1 3 5 1 3
65 3 5 1 3 1 3 5 1 4
65 3 5 1 3 1 3 5 1 6
65 3 5 1 3 1 3 5 1 7
65 3 5 1 3 1 3 5 4
65 3 5 1 3 1 3 5 4 1
65 3 5 1 3 1 3 5 4 2
65 3 5 1 3 1 3 5 4 3
65 3 5 1 3 1 3 5 9
65 3 5 1 3 1 3 5 9 1
65 3 5 1 3 1 3 5 9 2
65 3 5 1 3 1 3 5 9 3
65 3 5 1 3 1 3 5 9 90
65 3 5 1 3 1 3 7
65 3 5 1 3 1 3 7 1
65 3 5 1 3 1 3 7 1 1
65 3 5 1 3 1 3 7 1 2
65 3 5 1 3 1 3 7 1 3
65 3 5 1 3 1 3 7 1 90
65 3 5 1 3 1 3 7 2
65 3 5 1 3 1 3 7 2 90
65 3 5 1 3 1 3 7 3
65 3 5 1 3 1 3 7 3 1
65 3 5 1 3 1 3 9
65 3 5 1 3 1 3 9 1 1
65 3 5 1 3 1 3 9 2 1
65 3 5 1 3 1 3 9 3
65 3 5 1 3 1 3 9 3 1
65 3 5 1 3 1 3 9 8
65 3 5 1 3 1 3 9 8 90
65 3 5 1 3 1 6
65 3 5 1 3 1 6 1
65 3 5 1 3 1 6 1 1
65 3 5 1 3 1 6 1 1 1
65 3 5 1 3 1 6 1 1 90
65 3 5 1 3 1 6 1 2
65 3 5 1 3 1 6 1 2 1
65 3 5 1 3 1 6 1 2 2
65 3 5 1 3 1 6 1 2 90 2.000,00
3/ 3
46 5 DIĞER MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
10.000,00
46 5 BILGISAYAR ALIMLARI 20.000,00
46 5 BÜRO MAKINALARI ALIMLARI
10.000,00
46 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI 32.000,00
46 5 DIĞER MEFRUŞAT ALIMLARI
20.000,00
46 5 BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI 10.000,00
46 5 BÜRO VE İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
52.000,00
46 5 MAMUL MAL ALIMLARI 52.000,00
46 5 SERMAYE GIDERLERI
5.000,00
46 5 DIĞER TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESI GIDERLERI 5.000,00
46 5 DIĞER TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESI GIDERLERI
5.000,00
46 5 CENAZE GIDERLERI 5.000,00
46 5 CENAZE GIDERLERI
5.000,00
46 5 KAMU PERSONELI İLAÇ GIDERLERI 5.000,00
46 5 KAMU PERSONELI TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESI
10.000,00
46 5 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 20.000,00
46 5 TEFRIŞAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
10.000,00
46 5 BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 10.000,00
46 5 DIĞER GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
10.000,00
46 5 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 10.000,00
46 5 DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI
10.000,00
46 5 AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI 10.000,00
46 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI
40.000,00
46 5 BÜRO VE İŞYERI MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.000,00
46 5 MENKUL MAL ALIM GIDERLERI
10.000,00
46 5 MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE 60.000,00
46 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI
20.000,00
46 5 KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI 200.000,00
46 5 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
260.000,00
46 5 YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI 30.000,00
46 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI
2.000,00
46 5 KOMISYON GIDERLERI 2.000,00
46 5 SIGORTA GIDERLERI
6.000,00
46 5 İLAN GIDERLERI 2.000,00
46 5 TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER
2.000,00
46 5 DANIŞMA YÖNETIM VE İŞLETIM GIDERLERI 2.000,00
46 5 ENFORMASYON VE RAPORLAMA GIDERLERI
2.000,00
46 5 MÜTEAHHITLIK HIZMETLERI 2.000,00
46 5 BILGISAYAR HIZMETI ALIMLARI
10.000,00
46 5 ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME GIDERLERI 2.000,00
46 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
10.000,00
46 5 HIZMET ALIMLARI 276.000,00
46 5 ÖDÜL, İKRAMIYE VE BENZERI ÖDEMELER
15.000,00
46 5 MAHKEME HARÇ VE GIDERLERI 15.000,00
46 5 KUSURSUZ TAZMINATLAR
2.000,00
46 5 YASAL GIDERLER 40.000,00
46 5 DIĞER TAHLIYE GIDERLERI
42.000,00
46 5 TAHLIYE GIDERLERI 2.000,00
46 5 GÖREV GIDERLERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650305
Son Kurumsal Kısakod : 46650305
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 29
III
IIIIV
VVI
Mik
tar
Mik
tar
Ora
nM
ikta
rO
ran
1PE
RSO
NEL
GID
ERLE
RI230.0
00,0
0230.0
00,0
00,2
5230.0
00,0
00,2
5920.0
00,0
0
11
MEM
URL
AR152.5
00,0
0152.5
00,0
00,2
5152.5
00,0
00,2
5610.0
00,0
0
12
SÖZL
EŞM
ELI
PERS
ON
EL50.0
00,0
050.0
00,0
00,2
550.0
00,0
00,2
5200.0
00,0
0
13
İŞÇI
LER
25.0
00,0
025.0
00,0
00,2
525.0
00,0
00,2
5100.0
00,0
0
14
GEÇ
ICI P
ERSO
NEL
2.5
00,0
02.5
00,0
00,2
52.5
00,0
00,2
510.0
00,0
0
2SO
SYAL
GÜ
VEN
LIK
KURU
MLA
RIN
A DE
VLET
PRI
MI G
IDER
LERI
92.5
00,0
092.5
00,0
00,2
592.5
00,0
00,2
5370.0
00,0
0
21
MEM
URL
AR25.0
00,0
025.0
00,0
00,2
525.0
00,0
00,2
5100.0
00,0
0
22
SÖZL
EŞM
ELI P
ERSO
NEL
37.5
00,0
037.5
00,0
00,2
537.5
00,0
00,2
5150.0
00,0
0
23
İŞÇI
LER
30.0
00,0
030.0
00,0
00,2
530.0
00,0
00,2
5120.0
00,0
0
3M
AL V
E HI
ZMET
ALI
M G
IDER
LERI
136.5
00,0
0136.5
00,0
00,2
5136.5
00,0
00,2
5546.0
00,0
0
32
TÜKE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
20.0
00,0
020.0
00,0
00,2
520.0
00,0
00,2
580.0
00,0
0
33
YOLL
UKL
AR17.0
00,0
017.0
00,0
00,2
517.0
00,0
00,2
568.0
00,0
0
34
GÖ
REV
GID
ERLE
RI10.5
00,0
010.5
00,0
00,2
510.5
00,0
00,2
542.0
00,0
0
35
HIZM
ET A
LIM
LARI
69.0
00,0
069.0
00,0
00,2
569.0
00,0
00,2
5276.0
00,0
0
37
MEN
KUL
MAL
,GAY
RIM
ADDI
HAK
ALI
M, B
AKIM
VE
ON
ARIM
15.0
00,0
015.0
00,0
00,2
515.0
00,0
00,2
560.0
00,0
0
39
TEDA
VI V
E CE
NAZ
E GI
DERL
ERI
5.0
00,0
05.0
00,0
00,2
55.0
00,0
00,2
520.0
00,0
0
6SE
RMAY
E GI
DERL
ERI
13.0
00,0
013.0
00,0
00,2
513.0
00,0
00,2
552.0
00,0
0
61
MAM
UL
MAL
ALI
MLA
RI13.0
00,0
013.0
00,0
00,2
513.0
00,0
00,2
552.0
00,0
0
472.0
00,0
0472.0
00,0
00,0
0472.0
00,0
00,0
01.8
88.0
00,0
0
472.0
00,0
0472.0
00,0
00,0
0472.0
00,0
00,0
01.8
88.0
00,0
0
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
2016
YIL
I AYR
INTI
LI H
ARCA
MA
PRO
GRAM
IKU
RUM
ADI
: İns
an K
ayna
klar
ı ve
Eğiti
m D
aire
si Ba
şkan
lığı
Birim
Adı
: Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
AÇIK
LAM
AI.
3 AY
LIK
(OCA
K-ŞU
BAT-
MAR
T)I.
3 AY
LIK
(NİS
AN-M
AYIS
-HA
ZİRA
N)
I. 3
AYLI
K (T
EMM
UZ-
AĞU
STO
S-EY
LÜL)
I. 3
AYLI
K (E
KİM
-KAS
IM-
ARAL
IK)
TOPL
AM
Ora
nO
ran
Mik
tar
0,2
50,2
5230.0
00,0
0
0,2
50,2
5152.5
00,0
0
0,2
50,2
550.0
00,0
0
0,2
50,2
525.0
00,0
0
0,2
50,2
52.5
00,0
0
0,2
50,2
592.5
00,0
0
0,2
50,2
525.0
00,0
0
0,2
50,2
537.5
00,0
0
0,2
50,2
530.0
00,0
0
0,2
50,2
5136.5
00,0
0
0,2
50,2
520.0
00,0
0
0,2
50,2
517.0
00,0
0
0,2
50,2
510.5
00,0
0
0,2
50,2
569.0
00,0
0
0,2
50,2
515.0
00,0
0
0,2
50,2
55.0
00,0
0
0,2
50,2
513.0
00,0
0
0,2
50,2
513.0
00,0
0
TOPL
AM B
ÜTÇ
E Gİ
DERL
ERİ
0,0
00,0
0472.0
00,0
0
GEN
EL T
OPL
AM0,0
00,0
0472.0
00,0
0
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE30
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
192
0,00
0.00
370,00
0.00
546,00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,88
8,00
0.00
920,00
0.00
370,00
0.00
546,00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,88
8,00
0.00
Örn
ek7
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FON
KSİY
ON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIRM
A DÜ
ZEYİ
NDE
201
6 YI
LI B
ÜTÇ
E TE
KLİF
İ Bü
tçe
Yılı
2016
Kuru
m A
dıİn
san
Kayn
akla
rı ve
Eği
tim D
aire
Baş
kanl
ığı
Kuru
msa
l Kod
4665
0305
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME 0.00
TOPL
AM0.00
52,000
.00
0.00
1/1
GEN
EL K
AMU
HİZ
MET
LERİ
0.00
52,000
.00
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 31
HĠZMET GEREKÇESĠ VE HEDEFLERĠ
YILI 2016
BĠRĠM ADI BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
KURUMSAL KOD 46.65.03.10
Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığının görev ve yetkileri Ģunlardır;
a) Merkezi otomasyon sisteminde oluşan donanım ve yazılım problemlerini çözmek, işler halde tutmak,
b) Bilgisayarla yürütülecek işlerin sistem analizini yapmak, yazılımlarını hazırlamak ve işlemlerin otomasyon ortamında yürütülür hale getirilmesini sağlamak,
c) Bilgi teknolojisi alanında sürekli araştırma yaparak güncel gelişmeleri takip etmek, VASKİ’ ye uyarlanabilecekler için proje geliştirmek ve Genel Müdürlüğe önermek,
d) Otomasyon sistemi veri tabanının otomatik güncellenmesini sağlamak, belirli periyotlarla yedeğini almak, korunmasını sağlamak,
e) Mevcut ağ sistemini çalışır halde tutmak, çıkan sorunları gidermek. Birimlerin ihtiyaçlarına göre yeni ağ sistemi kurmak ve çalışır hale getirmek,
f) Birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar donanımlarının teknik özelliklerini belirlemek ve satın alma sırasında gerekli kontrolleri yapmak,
g) Otomasyon sistemindeki uygulama yazılımlarının birimlerin ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenmesini sağlamak,
h) Elektronik ortamda idare ile diğer kuruluşlar arasındaki veri akışını sağlamak, i) Kullanıcılara eğitim vermek, kullanıcılardan gelen donanım ve yazılım sorunlarına destek
vermek, j) Veri girişleri, raporlar, faturalar v.b operasyon işlemlerinin aksamadan düzenli olarak
yürütülmesini sağlamak; k) Genel Müdürlükçe verilen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu
dahilindeki diğer işleri yapmak,
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE32
II III IV V I II III IV I II III IV VI
6565 365 3 1065 3 10 165 3 10 1 3 065 3 10 1 3 965 3 10 1 3 965 3 10 1 3 9 165 3 10 1 3 9 1 165 3 10 1 3 9 1 1 165 3 10 1 3 9 1 1 1 165 3 10 1 3 9 1 1 265 3 10 1 3 9 1 1 2 165 3 10 1 3 9 1 1 365 3 10 1 3 9 1 1 3 165 3 10 1 3 9 1 1 465 3 10 1 3 9 1 1 4 165 3 10 1 3 9 1 1 565 3 10 1 3 9 1 1 5 165 3 10 1 3 9 1 1 665 3 10 1 3 9 1 1 6 165 3 10 1 3 9 1 1 965 3 10 1 3 9 1 1 9 165 3 10 1 3 9 1 265 3 10 1 3 9 1 2 165 3 10 1 3 9 1 2 1 165 3 10 1 3 9 1 2 265 3 10 1 3 9 1 2 2 165 3 10 1 3 9 1 2 365 3 10 1 3 9 1 2 3 165 3 10 1 3 9 1 2 465 3 10 1 3 9 1 2 4 165 3 10 1 3 9 1 2 565 3 10 1 3 9 1 2 5 165 3 10 1 3 9 1 2 665 3 10 1 3 9 1 2 6 165 3 10 1 3 9 1 2 965 3 10 1 3 9 1 2 9 165 3 10 1 3 9 1 365 3 10 1 3 9 1 3 165 3 10 1 3 9 1 3 1 165 3 10 1 3 9 1 3 1 265 3 10 1 3 9 1 3 265 3 10 1 3 9 1 3 2 165 3 10 1 3 9 1 3 2 265 3 10 1 3 9 1 3 365 3 10 1 3 9 1 3 3 165 3 10 1 3 9 1 3 3 265 3 10 1 3 9 1 3 465 3 10 1 3 9 1 3 4 165 3 10 1 3 9 1 3 4 265 3 10 1 3 9 1 3 5 2.000,00
1/ 346 5 İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 1.000,0046 5 İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÜCRETLERI
2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI 1.000,0046 5 İŞÇILERIN ÜCRETLERI
1.000,0046 5 İŞÇILER 12.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER
5.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER GIDERLERI 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN ÖDÜL VE
1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 5.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN EK ÇALIŞMA
100.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL
1.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 100.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÖDENEKLERI
10.000,0046 5 ÖDENEKLER 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE
100.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 10.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI
218.000,0046 5 ÜCRETLER 100.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL
1.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI 1.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI
3.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 3.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
2.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 2.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
100.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 100.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
2.000,0046 5 ÖDENEKLER 2.000,0046 5 ÖDENEKLER
200.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 200.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
100.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR 100.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR
638.000,0046 5 MEMURLAR 408.000,0046 5 PERSONEL GIDERLERI
2.962.000,0046 5 Mahali İdareler 2.962.000,0046 Diğer genel hizmetler
2.962.000,0046 Genel Hizmetler 2.962.000,0046 GENEL KAMU HİZMETLERİ
2.962.000,0046 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2.962.000,0046 Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
2.962.000,0046 Van İli 2.962.000,0046 Belediyeler
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
Son Kurumsal Kısakod : 46650310
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖDENEK CETVELİ-A
İlk Kurumsal Kısakod : 46650310
Meclisce Onaylanan Teklif
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 33
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 10 1 3 9 1 3 5 165 3 10 1 3 9 1 3 5 265 3 10 1 3 9 1 3 965 3 10 1 3 9 1 3 9 165 3 10 1 3 9 1 3 9 265 3 10 1 3 9 265 3 10 1 3 9 2 165 3 10 1 3 9 2 1 665 3 10 1 3 9 2 1 6 165 3 10 1 3 9 2 1 6 265 3 10 1 3 9 2 265 3 10 1 3 9 2 2 665 3 10 1 3 9 2 2 6 165 3 10 1 3 9 2 2 6 265 3 10 1 3 9 2 365 3 10 1 3 9 2 3 465 3 10 1 3 9 2 3 4 165 3 10 1 3 9 2 3 665 3 10 1 3 9 2 3 6 165 3 10 1 3 9 2 3 6 265 3 10 1 3 9 365 3 10 1 3 9 3 265 3 10 1 3 9 3 2 165 3 10 1 3 9 3 2 1 165 3 10 1 3 9 3 2 1 265 3 10 1 3 9 3 2 1 365 3 10 1 3 9 3 2 1 465 3 10 1 3 9 3 2 1 565 3 10 1 3 9 3 2 1 9065 3 10 1 3 9 3 2 265 3 10 1 3 9 3 2 2 265 3 10 1 3 9 3 2 365 3 10 1 3 9 3 2 3 365 3 10 1 3 9 3 2 565 3 10 1 3 9 3 2 5 165 3 10 1 3 9 3 2 965 3 10 1 3 9 3 2 9 9065 3 10 1 3 9 3 365 3 10 1 3 9 3 3 165 3 10 1 3 9 3 3 1 165 3 10 1 3 9 3 3 265 3 10 1 3 9 3 3 2 165 3 10 1 3 9 3 3 365 3 10 1 3 9 3 3 3 165 3 10 1 3 9 3 3 565 3 10 1 3 9 3 3 5 165 3 10 1 3 9 3 565 3 10 1 3 9 3 5 165 3 10 1 3 9 3 5 1 265 3 10 1 3 9 3 5 1 365 3 10 1 3 9 3 5 1 465 3 10 1 3 9 3 5 1 765 3 10 1 3 9 3 5 2 190.000,00
2/ 346 5 HABERLEŞME GIDERLERI
1.000,0046 5 DANIŞMA YÖNETIM VE İŞLETIM GIDERLERI 5.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK HIZMETLERI
1.000,0046 5 BILGISAYAR HIZMETI ALIMLARI 100.000,0046 5 ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME GIDERLERI
303.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER 107.000,0046 5 HIZMET ALIMLARI
1.000,0046 5 SEYYAR GÖREV TAZMINATLARI 1.000,0046 5 YOLLUK TAZMINATLARI
1.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 1.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
1.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI 1.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
20.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 20.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
10.000,0046 5 YOLLUKLAR 23.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI
10.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI 10.000,0046 5 GIYECEK ALIMLARI
1.000,0046 5 GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI 10.000,0046 5 ELEKTRIK ALIMLARI
1.000,0046 5 ENERJI ALIMLARI 1.000,0046 5 TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI
10.000,0046 5 SU VE TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI 1.000,0046 5 DIĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
1.000,0046 5 BASKI VE CILT GIDERLERI 10.000,0046 5 DIĞER YAYIN ALIMLARI
15.000,0046 5 PERIYODIK YAYIN ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
47.000,0046 5 KIRTASIYE ALIMLARI 10.000,0046 5 KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
692.000,0046 5 TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 69.000,0046 5 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
5.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI 5.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
10.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA 10.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA
20.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA 10.000,0046 5 İŞÇILER
50.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI 20.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
70.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA 70.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL
100.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI 50.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
150.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA 150.000,0046 5 MEMURLAR
1.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI 240.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 1.000,0046 5 İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650310
Son Kurumsal Kısakod : 46650310
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE34
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 10 1 3 9 3 5 2 165 3 10 1 3 9 3 5 2 265 3 10 1 3 9 3 5 2 365 3 10 1 3 9 3 5 2 465 3 10 1 3 9 3 5 2 565 3 10 1 3 9 3 5 2 665 3 10 1 3 9 3 5 2 9065 3 10 1 3 9 3 5 465 3 10 1 3 9 3 5 4 165 3 10 1 3 9 3 5 565 3 10 1 3 9 3 5 5 1065 3 10 1 3 9 3 5 5 9065 3 10 1 3 9 3 5 965 3 10 1 3 9 3 5 9 165 3 10 1 3 9 3 5 9 365 3 10 1 3 9 3 5 9 9065 3 10 1 3 9 3 765 3 10 1 3 9 3 7 165 3 10 1 3 9 3 7 1 165 3 10 1 3 9 3 7 1 265 3 10 1 3 9 3 7 1 365 3 10 1 3 9 3 7 1 9065 3 10 1 3 9 3 7 265 3 10 1 3 9 3 7 2 165 3 10 1 3 9 3 7 365 3 10 1 3 9 3 7 3 265 3 10 1 3 9 3 7 3 9065 3 10 1 3 9 665 3 10 1 3 9 6 165 3 10 1 3 9 6 1 165 3 10 1 3 9 6 1 1 165 3 10 1 3 9 6 1 1 9065 3 10 1 3 9 6 1 265 3 10 1 3 9 6 1 2 165 3 10 1 3 9 6 1 2 265 3 10 1 3 9 6 1 2 565 3 10 1 3 9 6 1 2 9065 3 10 1 3 9 6 1 365 3 10 1 3 9 6 1 3 165 3 10 1 3 9 6 365 3 10 1 3 9 6 3 165 3 10 1 3 9 6 3 1 165 3 10 1 3 9 6 3 365 3 10 1 3 9 6 3 3 1
3/ 3
600.000,0046 5 LISANS ALIMLARI 600.000,0046 5 LISANS ALIMLARI
400.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIMI ALIMLARI 400.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIMI ALIMLARI
1.000,0046 5 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 1.000.000,0046 5 TAMIR BAKIM ALETI ALIMLARI
60.000,0046 5 AVADANLIK ALIMLARI 1.000,0046 5 DIĞER MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
200.000,0046 5 İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI 100.000,0046 5 BILGISAYAR ALIMLARI
380.000,0046 5 BÜRO MAKINALARI ALIMLARI 20.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER MEFRUŞAT ALIMLARI 10.000,0046 5 BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI
392.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI 11.000,0046 5 MAMUL MAL ALIMLARI
100.000,0046 5 SERMAYE GIDERLERI 1.392.000,0046 5 DIĞER BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
200.000,0046 5 MAKINE TEÇHIZAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 100.000,0046 5 BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
1.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI 1.000,0046 5 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI 60.000,0046 5 AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI
10.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI 25.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAL VE MALZEME ALIMLARI
297.000,0046 5 MENKUL MAL ALIM GIDERLERI 96.000,0046 5 MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE
1.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI 1.000,0046 5 KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI
3.000,0046 5 YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI 1.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER KIRALAMA GIDERLERI 1.000,0046 5 BILGISAYAR VE BILGISAYAR SISTEMLERI VE
1.000,0046 5 KIRALAR 2.000,0046 5 İLAN GIDERLERI
50.000,0046 5 TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER 1.000,0046 5 DIĞER HABERLEŞME GIDERLERI
1.000,0046 5 HAT KIRA GIDERLERI 1.000,0046 5 UYDU HABERLEŞME GIDERLERI
1.000,0046 5 HABERLEŞME CIHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM 1.000,0046 5 BILGIYE ABONELIK GIDERLERI
1.000,0046 5 TELEFON ABONELIK VE KULLANIM ÜCRETLERI 135.000,0046 5 POSTA VE TELGRAF GIDERLERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650310
Son Kurumsal Kısakod : 46650310
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 35
III
IIIIV
VVI
Mik
tar
Mik
tar
Ora
nM
ikta
rO
ran
1PE
RSO
NEL
GID
ERLE
RI159.5
00,0
0159.5
00,0
00,2
5159.5
00,0
00,2
5638.0
00,0
0
11
MEM
URL
AR102.0
00,0
0102.0
00,0
00,2
5102.0
00,0
00,2
5408.0
00,0
0
12
SÖZL
EŞM
ELI
PERS
ON
EL54.5
00,0
054.5
00,0
00,2
554.5
00,0
00,2
5218.0
00,0
0
13
İŞÇI
LER
3.0
00,0
03.0
00,0
00,2
53.0
00,0
00,2
512.0
00,0
0
2SO
SYAL
GÜ
VEN
LIK
KURU
MLA
RIN
A DE
VLET
PRI
MI G
IDER
LERI
60.0
00,0
060.0
00,0
00,2
560.0
00,0
00,2
5240.0
00,0
0
21
MEM
URL
AR37.5
00,0
037.5
00,0
00,2
537.5
00,0
00,2
5150.0
00,0
0
22
SÖZL
EŞM
ELI P
ERSO
NEL
17.5
00,0
017.5
00,0
00,2
517.5
00,0
00,2
570.0
00,0
0
23
İŞÇI
LER
5.0
00,0
05.0
00,0
00,2
55.0
00,0
00,2
520.0
00,0
0
3M
AL V
E HI
ZMET
ALI
M G
IDER
LERI
173.0
00,0
0173.0
00,0
00,2
5173.0
00,0
00,2
5692.0
00,0
0
32
TÜKE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
17.2
50,0
017.2
50,0
00,2
517.2
50,0
00,2
569.0
00,0
0
33
YOLL
UKL
AR5.7
50,0
05.7
50,0
00,2
55.7
50,0
00,2
523.0
00,0
0
35
HIZM
ET A
LIM
LARI
75.7
50,0
075.7
50,0
00,2
575.7
50,0
00,2
5303.0
00,0
0
37
MEN
KUL
MAL
,GAY
RIM
ADDI
HAK
ALI
M, B
AKIM
VE
ON
ARIM
74.2
50,0
074.2
50,0
00,2
574.2
50,0
00,2
5297.0
00,0
0
6SE
RMAY
E GI
DERL
ERI
348.0
00,0
0348.0
00,0
00,2
5348.0
00,0
00,2
51.3
92.0
00,0
0
61
MAM
UL
MAL
ALI
MLA
RI98.0
00,0
098.0
00,0
00,2
598.0
00,0
00,2
5392.0
00,0
0
63
GAY
RI M
ADDI
HAK
ALI
MLA
RI250.0
00,0
0250.0
00,0
00,2
5250.0
00,0
00,2
51.0
00.0
00,0
0
740.5
00,0
0740.5
00,0
00,0
0740.5
00,0
00,0
02.9
62.0
00,0
0
740.5
00,0
0740.5
00,0
00,0
0740.5
00,0
00,0
02.9
62.0
00,0
0
TOPL
AM B
ÜTÇ
E Gİ
DERL
ERİ
0,0
00,0
0740.5
00,0
0
GEN
EL T
OPL
AM0,0
00,0
0740.5
00,0
0
0,2
50,2
598.0
00,0
0
0,2
50,2
5250.0
00,0
0
0,2
50,2
574.2
50,0
0
0,2
50,2
5348.0
00,0
0
0,2
50,2
55.7
50,0
0
0,2
50,2
575.7
50,0
0
0,2
50,2
5173.0
00,0
0
0,2
50,2
517.2
50,0
0
0,2
50,2
517.5
00,0
0
0,2
50,2
55.0
00,0
0
0,2
50,2
560.0
00,0
0
0,2
50,2
537.5
00,0
0
0,2
50,2
554.5
00,0
0
0,2
50,2
53.0
00,0
0
0,2
50,2
5159.5
00,0
0
0,2
50,2
5102.0
00,0
0
I. 3
AYLI
K (N
İSAN
-MAY
IS-
HAZİ
RAN
)I.
3 AY
LIK
(TEM
MU
Z-AĞ
UST
OS-
EYLÜ
L)I.
3 AY
LIK
(EKİ
M-K
ASIM
-AR
ALIK
)TO
PLAM
Ora
nO
ran
Mik
tar
Birim
Adı
: Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
AÇIK
LAM
AI.
3 AY
LIK
(OCA
K-ŞU
BAT-
MAR
T)
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
2016
YIL
I AYR
INTI
LI H
ARCA
MA
PRO
GRAM
IKU
RUM
ADI
: Bilg
i İşle
m D
aire
Baş
kanl
ığı
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE36
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
163
8.00
0,00
240.00
0,00
692.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.96
2.00
0,00
638.00
0,00
240.00
0,00
692.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.96
2.00
0,00
Örn
ek7
1/1
GEN
EL K
AMU
HİZ
MET
LERİ
0,00
1.39
2.00
0,00
0,00
TOPL
AM0,00
1.39
2.00
0,00
0,00
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME
Kuru
m A
dıBi
lgi İ
şlem
Dai
re B
aşka
nlığ
ı
Kuru
msa
l Kod
4665
0310
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FON
KSİY
ON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIRM
A DÜ
ZEYİ
NDE
201
6 YI
LI B
ÜTÇ
E TE
KLİF
İ Bü
tçe
Yılı
2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 37
HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ
Yılı 2016 MALİ BÜTÇESİ
Birim Adı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal Kod 46650311
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE (6) 1-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının görev ve yetkileri şunlardır. a) İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak. b) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuata göre iç ve dış satın alma işlemlerini yürütmek. c) İdarenin taşınır, taşınmaz mallarını kiraya vermek ya da kirayla tutmak. ç) Satın alınan malzemelerin ambarlama işlemlerini yapmak. d) İdarenin stok politikasını tespit ve takip etmek. e) İhtiyaç fazlası kullanma imkanı kalmayan yeni malzemeleri ve hurda malzemeleri satmak. f) İdarece satın alınan malzemelerin teslim ve tesellüm işlemlerini yapmak. g) İdarenin nakliye sigortası, araç sigortaları ve diğer sigorta işlerini yürütmek. ğ) Satın alınacak, satılacak veya yaptırılacak makine ve malzemenin sözleşmelerini hazırlamak, muayene ve kabul komisyonlarını tespit ederek Genel Müdürlüğün onayına sunmak. h) Çalışanların sözleşmeleri (TİS, Hizmet Alım İhalesi) gereği giyecek, koruyucu ve temizlik malzeme alımı işlemlerini yürütmek. I) İdarenin tüm motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yapmak. i) Araçlara ait sicil kayıtların yapılması ve muayenelerinin yapılmasını sağlamak. j) İdarenin yıllık kiralık araç ihtiyaç tespitini ve teminini yapmak. k) Araç ve iş makinelerinin sevk ve koordinasyonunu sağlamak. l) Kanun, tüzük,yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde, Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE38
II III IV V I II III IV I II III IV VI
6565 365 3 1165 3 11 165 3 11 1 3 065 3 11 1 3 965 3 11 1 3 965 3 11 1 3 9 165 3 11 1 3 9 1 165 3 11 1 3 9 1 1 165 3 11 1 3 9 1 1 1 165 3 11 1 3 9 1 1 265 3 11 1 3 9 1 1 2 165 3 11 1 3 9 1 1 365 3 11 1 3 9 1 1 3 165 3 11 1 3 9 1 1 465 3 11 1 3 9 1 1 4 165 3 11 1 3 9 1 1 565 3 11 1 3 9 1 1 5 165 3 11 1 3 9 1 1 665 3 11 1 3 9 1 1 6 165 3 11 1 3 9 1 1 965 3 11 1 3 9 1 1 9 165 3 11 1 3 9 1 265 3 11 1 3 9 1 2 165 3 11 1 3 9 1 2 1 165 3 11 1 3 9 1 2 265 3 11 1 3 9 1 2 2 165 3 11 1 3 9 1 2 365 3 11 1 3 9 1 2 3 165 3 11 1 3 9 1 2 465 3 11 1 3 9 1 2 4 165 3 11 1 3 9 1 2 565 3 11 1 3 9 1 2 5 165 3 11 1 3 9 1 2 665 3 11 1 3 9 1 2 6 165 3 11 1 3 9 1 2 965 3 11 1 3 9 1 2 9 165 3 11 1 3 9 1 365 3 11 1 3 9 1 3 165 3 11 1 3 9 1 3 1 165 3 11 1 3 9 1 3 1 265 3 11 1 3 9 1 3 265 3 11 1 3 9 1 3 2 165 3 11 1 3 9 1 3 2 265 3 11 1 3 9 1 3 365 3 11 1 3 9 1 3 3 165 3 11 1 3 9 1 3 3 265 3 11 1 3 9 1 3 465 3 11 1 3 9 1 3 4 165 3 11 1 3 9 1 3 4 265 3 11 1 3 9 1 3 5 150.000,00
1/ 746 5 İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
50.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 5.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
10.000,0046 5 İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 55.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
350.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 340.000,0046 5 İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
50.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 10.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 60.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÜCRETLERI
767.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI 766.000,0046 5 İŞÇILERIN ÜCRETLERI
1.000,0046 5 İŞÇILER 1.392.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER
1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER GIDERLERI 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN ÖDÜL VE
1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN EK ÇALIŞMA
100.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL
5.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 100.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÖDENEKLERI
10.000,0046 5 ÖDENEKLER 5.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE
375.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 10.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI
493.000,0046 5 ÜCRETLER 375.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL
10.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI 10.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI
5.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 5.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
10.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 10.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
200.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 200.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
2.000,0046 5 ÖDENEKLER 2.000,0046 5 ÖDENEKLER
300.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 300.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
336.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR 336.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR
2.748.000,0046 5 MEMURLAR 863.000,0046 5 PERSONEL GIDERLERI
32.930.000,0046 5 Mahali İdareler 32.930.000,0046 Diğer genel hizmetler
32.930.000,0046 Genel Hizmetler 32.930.000,0046 GENEL KAMU HİZMETLERİ
32.930.000,0046 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 32.930.000,0046 Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
32.930.000,0046 Van İli 32.930.000,0046 Belediyeler
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖDENEK CETVELİ-A
İlk Kurumsal Kısakod : 46650311
Meclisce Onaylanan Teklif
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
Son Kurumsal Kısakod : 46650311
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 39
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 11 1 3 9 1 3 5 165 3 11 1 3 9 1 3 5 265 3 11 1 3 9 1 3 965 3 11 1 3 9 1 3 9 165 3 11 1 3 9 1 3 9 265 3 11 1 3 9 265 3 11 1 3 9 2 165 3 11 1 3 9 2 1 665 3 11 1 3 9 2 1 6 165 3 11 1 3 9 2 1 6 265 3 11 1 3 9 2 265 3 11 1 3 9 2 2 665 3 11 1 3 9 2 2 6 165 3 11 1 3 9 2 2 6 265 3 11 1 3 9 2 365 3 11 1 3 9 2 3 465 3 11 1 3 9 2 3 4 165 3 11 1 3 9 2 3 665 3 11 1 3 9 2 3 6 165 3 11 1 3 9 2 3 6 265 3 11 1 3 9 365 3 11 1 3 9 3 165 3 11 1 3 9 3 1 165 3 11 1 3 9 3 1 1 165 3 11 1 3 9 3 1 265 3 11 1 3 9 3 1 2 165 3 11 1 3 9 3 1 365 3 11 1 3 9 3 1 3 165 3 11 1 3 9 3 1 465 3 11 1 3 9 3 1 4 165 3 11 1 3 9 3 1 565 3 11 1 3 9 3 1 5 165 3 11 1 3 9 3 1 665 3 11 1 3 9 3 1 6 165 3 11 1 3 9 3 1 765 3 11 1 3 9 3 1 7 165 3 11 1 3 9 3 1 865 3 11 1 3 9 3 1 8 165 3 11 1 3 9 3 1 965 3 11 1 3 9 3 1 9 165 3 11 1 3 9 3 265 3 11 1 3 9 3 2 165 3 11 1 3 9 3 2 1 165 3 11 1 3 9 3 2 1 265 3 11 1 3 9 3 2 1 365 3 11 1 3 9 3 2 1 465 3 11 1 3 9 3 2 1 565 3 11 1 3 9 3 2 1 9065 3 11 1 3 9 3 2 265 3 11 1 3 9 3 2 2 265 3 11 1 3 9 3 2 365 3 11 1 3 9 3 2 3 165 3 11 1 3 9 3 2 3 2 1.450.000,00
2/ 746 5 AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI
1.850.000,0046 5 YAKACAK ALIMLARI 200.000,0046 5 ENERJI ALIMLARI
25.000,0046 5 TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI 25.000,0046 5 SU VE TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 10.000,0046 5 BASKI VE CILT GIDERLERI
5.000,0046 5 DIĞER YAYIN ALIMLARI 1.000,0046 5 PERIYODIK YAYIN ALIMLARI
30.000,0046 5 BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 25.000,0046 5 KIRTASIYE ALIMLARI
2.157.000,0046 5 KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 72.000,0046 5 TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
100.000,0046 5 DIĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI 100.000,0046 5 DIĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI
1.000,0046 5 METAL ÜRÜNÜ ALIMLARI 1.000,0046 5 METAL ÜRÜNÜ ALIMLARI
1.000,0046 5 KAUÇUK VE PLASTIK ÜRÜN ALIMLARI 1.000,0046 5 KAUÇUK VE PLASTIK ÜRÜN ALIMLARI
1.000,0046 5 KIMYEVI ÜRÜN ALIMLARI 1.000,0046 5 KIMYEVI ÜRÜN ALIMLARI
1.000,0046 5 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERI ALIMLARI 1.000,0046 5 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERI ALIMLARI
1.000,0046 5 KERESTE VE KERESTE ÜRÜNLERI ALIMLARI 1.000,0046 5 KERESTE VE KERESTE ÜRÜNLERI ALIMLARI
1.000,0046 5 TEKSTIL VE TEKSTIL ÜRÜNLER DERI VE DERI 1.000,0046 5 TEKSTIL VE TEKSTIL ÜRÜNLER DERI VE DERI
1.000,0046 5 GIDA ÜRÜNLERI İÇECEKLER VE TÜTÜN ALIMLARI 1.000,0046 5 GIDA ÜRÜNLERI İÇECEKLER VE TÜTÜN ALIMLARI
1.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI 1.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI
23.770.000,0046 5 ÜRETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 108.000,0046 5 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
400.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI 10.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
70.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA 410.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA
480.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA 70.000,0046 5 İŞÇILER
70.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI 10.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
80.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA 80.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL
90.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI 60.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
150.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA 150.000,0046 5 MEMURLAR
1.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI 710.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
10.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 9.000,0046 5 İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
149.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650311
Son Kurumsal Kısakod : 46650311
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE40
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 11 1 3 9 3 2 3 365 3 11 1 3 9 3 2 3 9065 3 11 1 3 9 3 2 465 3 11 1 3 9 3 2 4 165 3 11 1 3 9 3 2 4 265 3 11 1 3 9 3 2 4 9065 3 11 1 3 9 3 2 565 3 11 1 3 9 3 2 5 165 3 11 1 3 9 3 2 5 265 3 11 1 3 9 3 2 5 365 3 11 1 3 9 3 2 5 465 3 11 1 3 9 3 2 5 9065 3 11 1 3 9 3 2 665 3 11 1 3 9 3 2 6 165 3 11 1 3 9 3 2 6 265 3 11 1 3 9 3 2 6 365 3 11 1 3 9 3 2 6 9065 3 11 1 3 9 3 2 765 3 11 1 3 9 3 2 7 365 3 11 1 3 9 3 2 7 965 3 11 1 3 9 3 2 7 1165 3 11 1 3 9 3 2 7 9065 3 11 1 3 9 3 2 965 3 11 1 3 9 3 2 9 165 3 11 1 3 9 3 2 9 9065 3 11 1 3 9 3 365 3 11 1 3 9 3 3 165 3 11 1 3 9 3 3 1 165 3 11 1 3 9 3 3 265 3 11 1 3 9 3 3 2 165 3 11 1 3 9 3 3 365 3 11 1 3 9 3 3 3 165 3 11 1 3 9 3 3 565 3 11 1 3 9 3 3 5 165 3 11 1 3 9 3 3 5 265 3 11 1 3 9 3 465 3 11 1 3 9 3 4 165 3 11 1 3 9 3 4 1 165 3 11 1 3 9 3 4 1 265 3 11 1 3 9 3 4 1 365 3 11 1 3 9 3 4 1 9065 3 11 1 3 9 3 4 265 3 11 1 3 9 3 4 2 165 3 11 1 3 9 3 4 2 365 3 11 1 3 9 3 4 2 465 3 11 1 3 9 3 4 2 9065 3 11 1 3 9 3 4 365 3 11 1 3 9 3 4 3 165 3 11 1 3 9 3 4 3 265 3 11 1 3 9 3 4 3 9065 3 11 1 3 9 3 4 465 3 11 1 3 9 3 4 4 165 3 11 1 3 9 3 4 4 2 1.000,00
3/ 746 5 RESTORASYON VE YENILEME GIDERLERI
6.000,0046 5 ARKEOLOJIK KAZI GIDERLERI 1.000,0046 5 KÜLTÜR VARLIKLARI ALIMI VE KORUNMASI
5.000,0046 5 DIĞER VERGI, RESIM VE HARÇLAR VE BENZERI 1.000,0046 5 İŞLETME RUHSATI ÖDEMELERI VE BENZERI
7.000,0046 5 VERGI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER 1.000,0046 5 ÖDENECEK VERGI, RESIM, HARÇLAR VE BENZERI
15.000,0046 5 DIĞER YASAL GIDERLER 3.000,0046 5 MAHKEME HARÇ VE GIDERLERI
1.000,0046 5 KUSURSUZ TAZMINATLAR 1.000,0046 5 BEYIYE AIDATLARI
1.000,0046 5 YASAL GIDERLER 20.000,0046 5 DIĞER TAHLIYE GIDERLERI
1.000,0046 5 MÜLTECI TAHLIYE GIDERLERI 1.000,0046 5 AFET BÖLGESI TAHLIYE GIDERLERI
4.000,0046 5 Yurtdışı Tahliye Giderleri 1.000,0046 5 TAHLIYE GIDERLERI
5.000,0046 5 GÖREV GIDERLERI 42.000,0046 5 ARAZI TAZMINATLARI
10.000,0046 5 SEYYAR GÖREV TAZMINATLARI 5.000,0046 5 YOLLUK TAZMINATLARI
1.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 1.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
10.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI 10.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
10.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 10.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
150.000,0046 5 YOLLUKLAR 31.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI
151.000,0046 5 BAHÇE MALZEMESI ALIMLARI ILE YAPIM VE BAKIM 1.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI
24.000,0046 5 DIĞER SAVUNMA MAL VE MALZEME ALIMLARI VE 2.000,0046 5 GÜVENLIK VE SAVUNMAYA YÖNELIK MAKINE-
2.000,0046 5 GÜVENLIK VE SAVUNMAYA YÖNELIK DIĞER 2.000,0046 5 MÜHIMMAT ALIMLARI
1.000,0046 5 GÜVENLIK VE SAVUNMAYA YÖNELIK MAL, 30.000,0046 5 DIĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI
1.000,0046 5 ZIRAI MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI 3.000,0046 5 TIBBI MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI
15.000,0046 5 LABORATUVAR MALZEMESI ILE KIMYEVI VE 10.000,0046 5 ÖZEL MALZEME ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI 1.000,0046 5 BANDO MALZEMELERI ALIMLARI
1.000,0046 5 TÖREN MALZEMELERI ALIMLARI 1.000,0046 5 SPOR MALZEMELERI ALIMLARI
9.000,0046 5 GIYECEK ALIMLARI 5.000,0046 5 GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER YIYECEK, İÇECEK VE YEM ALIMLARI 3.000,0046 5 İÇECEK ALIMLARI
5.000,0046 5 YIYECEK ALIMLARI 1.000,0046 5 YIYECEK, İÇECEK VE YEM ALIMLARI
100.000,0046 5 DIĞER ENERJI ALIMLARI 100.000,0046 5 ELEKTRIK ALIMLARI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650311
Son Kurumsal Kısakod : 46650311
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 41
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 11 1 3 9 3 4 4 365 3 11 1 3 9 3 4 4 465 3 11 1 3 9 3 4 4 9065 3 11 1 3 9 3 4 965 3 11 1 3 9 3 4 9 165 3 11 1 3 9 3 4 9 9065 3 11 1 3 9 3 565 3 11 1 3 9 3 5 165 3 11 1 3 9 3 5 1 165 3 11 1 3 9 3 5 1 265 3 11 1 3 9 3 5 1 365 3 11 1 3 9 3 5 1 465 3 11 1 3 9 3 5 1 565 3 11 1 3 9 3 5 1 665 3 11 1 3 9 3 5 1 765 3 11 1 3 9 3 5 1 965 3 11 1 3 9 3 5 1 9065 3 11 1 3 9 3 5 265 3 11 1 3 9 3 5 2 165 3 11 1 3 9 3 5 2 265 3 11 1 3 9 3 5 2 365 3 11 1 3 9 3 5 2 465 3 11 1 3 9 3 5 2 565 3 11 1 3 9 3 5 2 665 3 11 1 3 9 3 5 2 9065 3 11 1 3 9 3 5 365 3 11 1 3 9 3 5 3 165 3 11 1 3 9 3 5 3 265 3 11 1 3 9 3 5 3 365 3 11 1 3 9 3 5 3 465 3 11 1 3 9 3 5 3 9065 3 11 1 3 9 3 5 465 3 11 1 3 9 3 5 4 165 3 11 1 3 9 3 5 4 265 3 11 1 3 9 3 5 4 365 3 11 1 3 9 3 5 4 465 3 11 1 3 9 3 5 4 9065 3 11 1 3 9 3 5 565 3 11 1 3 9 3 5 5 165 3 11 1 3 9 3 5 5 265 3 11 1 3 9 3 5 5 365 3 11 1 3 9 3 5 5 465 3 11 1 3 9 3 5 5 565 3 11 1 3 9 3 5 5 665 3 11 1 3 9 3 5 5 765 3 11 1 3 9 3 5 5 1065 3 11 1 3 9 3 5 5 1165 3 11 1 3 9 3 5 5 9065 3 11 1 3 9 3 5 965 3 11 1 3 9 3 5 9 165 3 11 1 3 9 3 5 9 265 3 11 1 3 9 3 5 9 365 3 11 1 3 9 3 5 9 11 5.000,00
4/ 746 5 DIĞER BINALARIN İŞLETME MALIYETLERINE KATILIM
5.000,0046 5 KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI 5.000,0046 5 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
25.000,0046 5 YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI 5.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER KIRALAMA GIDERLERI 500.000,0046 5 TERSANE KIRALAMASI GIDERLERI
1.000,0046 5 BILGISAYAR VE BILGISAYAR SISTEMLERI VE 1.000,0046 5 ARSA VE ARAZI KIRALAMASI GIDERLERI
531.000,0046 5 LOJMAN KIRALAMA GIDERLERI 1.000,0046 5 HIZMET BINASI KIRALAMA GIDERLERI
4.900.000,0046 5 CANLI HAYVAN KIRALAMASI GIDERLERI 1.000,0046 5 İŞ MAKINASI KIRALAMASI GIDERLERI
118.000,0046 5 TAŞIT KIRALAMASI GIDERLERI 6.080.000,0046 5 DAYANIKLI MAL VE MALZEME KIRALAMASI
1.000,0046 5 KIRALAR 12.134.000,0046 5 DIĞER TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER
5.000,0046 5 KOVUŞTURMA GIDERLERI 5.000,0046 5 KOMISYON GIDERLERI
50.000,0046 5 SIGORTA GIDERLERI 50.000,0046 5 İLAN GIDERLERI
12.000,0046 5 TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER 111.000,0046 5 DIĞER TAŞIMA GIDERLERI
2.000,0046 5 GEÇIŞ ÜCRETLERI 2.000,0046 5 YÜK TAŞIMA GIDERLERI
2.000,0046 5 YOLCU TAŞIMA GIDERLERI 2.000,0046 5 TAŞIMAYA İLIŞKIN BESLENME, BARINDIRMA
20.000,0046 5 TAŞIMA GIDERLERI 20.000,0046 5 DIĞER HABERLEŞME GIDERLERI
10.000,0046 5 HAT KIRA GIDERLERI 5.000,0046 5 UYDU HABERLEŞME GIDERLERI
50.000,0046 5 HABERLEŞME CIHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM 50.000,0046 5 BILGIYE ABONELIK GIDERLERI
25.000,0046 5 TELEFON ABONELIK VE KULLANIM ÜCRETLERI 25.000,0046 5 POSTA VE TELGRAF GIDERLERI
118.000,0046 5 HABERLEŞME GIDERLERI 185.000,0046 5 DIĞER MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
1.000,0046 5 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 2.720.000,0046 5 DANIŞMA YÖNETIM VE İŞLETIM GIDERLERI
3.000,0046 5 ENFORMASYON VE RAPORLAMA GIDERLERI 1.000,0046 5 HARITA YAPIM VE ALIM GIDERLERI
1.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK HIZMETLERI 2.500.000,0046 5 BILGISAYAR HIZMETI ALIMLARI
2.000,0046 5 ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME GIDERLERI 1.000,0046 5 ETÜT-PROJE BILIRKIŞI EKSPERTIZ GIDERLERI
17.822.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER 5.347.000,0046 5 HIZMET ALIMLARI
2.000,0046 5 DIĞER GÖREV GIDERLERI 3.000,0046 5 KARANTINA GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER GÖREV GIDERLERI 5.000,0046 5 KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA İLIŞKIN
1.000,0046 5 SERGI GIDERLERI 2.000,0046 5 KÜLTÜR VARLIKLARI ALIMI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650311
Son Kurumsal Kısakod : 46650311
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE42
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 11 1 3 9 3 5 9 9065 3 11 1 3 9 3 765 3 11 1 3 9 3 7 165 3 11 1 3 9 3 7 1 165 3 11 1 3 9 3 7 1 265 3 11 1 3 9 3 7 1 365 3 11 1 3 9 3 7 1 465 3 11 1 3 9 3 7 1 9065 3 11 1 3 9 3 7 265 3 11 1 3 9 3 7 2 165 3 11 1 3 9 3 7 2 265 3 11 1 3 9 3 7 2 9065 3 11 1 3 9 3 7 365 3 11 1 3 9 3 7 3 165 3 11 1 3 9 3 7 3 265 3 11 1 3 9 3 7 3 365 3 11 1 3 9 3 7 3 465 3 11 1 3 9 3 7 3 9065 3 11 1 3 9 3 865 3 11 1 3 9 3 8 165 3 11 1 3 9 3 8 1 165 3 11 1 3 9 3 8 1 465 3 11 1 3 9 3 8 1 9065 3 11 1 3 9 3 8 265 3 11 1 3 9 3 8 2 165 3 11 1 3 9 3 8 365 3 11 1 3 9 3 8 3 165 3 11 1 3 9 3 8 465 3 11 1 3 9 3 8 4 165 3 11 1 3 9 3 8 665 3 11 1 3 9 3 8 6 165 3 11 1 3 9 3 8 965 3 11 1 3 9 3 8 9 165 3 11 1 3 9 3 965 3 11 1 3 9 3 9 1 165 3 11 1 3 9 3 9 2 165 3 11 1 3 9 3 9 365 3 11 1 3 9 3 9 3 165 3 11 1 3 9 3 9 865 3 11 1 3 9 3 9 8 9065 3 11 1 3 9 3 9 965 3 11 1 3 9 3 9 9 9065 3 11 1 3 9 565 3 11 1 3 9 5 365 3 11 1 3 9 5 3 165 3 11 1 3 9 5 3 1 565 3 11 1 3 9 665 3 11 1 3 9 6 165 3 11 1 3 9 6 1 165 3 11 1 3 9 6 1 1 165 3 11 1 3 9 6 1 1 265 3 11 1 3 9 6 1 1 9065 3 11 1 3 9 6 1 2 63.000,00
5/ 746 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
10.000,0046 5 DIĞER MEFRUŞAT ALIMLARI 20.000,0046 5 İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
130.000,0046 5 BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI 100.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
4.202.000,0046 5 MAMUL MAL ALIMLARI 3.973.000,0046 5 SERMAYE GIDERLERI
1.500.000,0046 5 MEMURLARIN ÖĞLE YEMEĞINE YARDIM 1.500.000,0046 5 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA
1.500.000,0046 5 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 1.500.000,0046 5 CARI TRANSFERLER
1.000,0046 5 DIĞER İLAÇ GIDERLERI 1.000,0046 5 DIĞER İLAÇ GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESI GIDERLERI 1.000,0046 5 DIĞER TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESI GIDERLERI
1.000,0046 5 CENAZE GIDERLERI 1.000,0046 5 CENAZE GIDERLERI
1.000,0046 5 KAMU PERSONELI İLAÇ GIDERLERI 4.000,0046 5 KAMU PERSONELI TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESI
10.000,0046 5 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 8.000,0046 5 DIĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM
1.000,0046 5 DIĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM 10.000,0046 5 YOL BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
1.000,0046 5 YOL BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI 1.000,0046 5 GEMI BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
1.000,0046 5 GEMI BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI 1.000,0046 5 SOSYAL TESIS BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
1.000,0046 5 SOSYAL TESIS BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI 1.000,0046 5 LOJMAN BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
50.000,0046 5 LOJMAN BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI 1.000,0046 5 DIĞER HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM
50.000,0046 5 ATÖLYE VE TESIS BINALARI BAKIM VE ONARIMI 50.000,0046 5 BÜRO BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
164.000,0046 5 HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 150.000,0046 5 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
350.000,0046 5 DIĞER BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 165.000,0046 5 İŞ MAKINASI ONARIM GIDERLERI
236.000,0046 5 TAŞIT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1.180.000,0046 5 MAKINE TEÇHIZAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
1.941.000,0046 5 TEFRIŞAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 10.000,0046 5 BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
2.000,0046 5 DIĞER GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 5.000,0046 5 FIKRI HAK ALIMLARI
22.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI 15.000,0046 5 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
25.000,0046 5 DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI 150.000,0046 5 YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERI ALIMLARI
150.000,0046 5 AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI 1.000.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI
1.475.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAL VE MALZEME ALIMLARI 150.000,0046 5 MENKUL MAL ALIM GIDERLERI
5.000,0046 5 MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE 3.438.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650311
Son Kurumsal Kısakod : 46650311
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 43
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 11 1 3 9 6 1 2 265 3 11 1 3 9 6 1 2 365 3 11 1 3 9 6 1 2 465 3 11 1 3 9 6 1 2 565 3 11 1 3 9 6 1 2 9065 3 11 1 3 9 6 1 365 3 11 1 3 9 6 1 3 165 3 11 1 3 9 6 1 3 265 3 11 1 3 9 6 1 3 365 3 11 1 3 9 6 1 3 465 3 11 1 3 9 6 1 3 565 3 11 1 3 9 6 1 3 9065 3 11 1 3 9 6 1 465 3 11 1 3 9 6 1 4 165 3 11 1 3 9 6 1 4 9065 3 11 1 3 9 6 1 565 3 11 1 3 9 6 1 5 165 3 11 1 3 9 6 1 5 3065 3 11 1 3 9 6 1 665 3 11 1 3 9 6 1 6 165 3 11 1 3 9 6 1 6 365 3 11 1 3 9 6 1 6 465 3 11 1 3 9 6 1 6 9065 3 11 1 3 9 6 265 3 11 1 3 9 6 2 965 3 11 1 3 9 6 2 9 165 3 11 1 3 9 6 365 3 11 1 3 9 6 3 165 3 11 1 3 9 6 3 1 165 3 11 1 3 9 6 3 265 3 11 1 3 9 6 3 2 165 3 11 1 3 9 6 3 2 265 3 11 1 3 9 6 3 365 3 11 1 3 9 6 3 3 165 3 11 1 3 9 6 3 465 3 11 1 3 9 6 3 4 165 3 11 1 3 9 6 3 965 3 11 1 3 9 6 3 9 165 3 11 1 3 9 6 465 3 11 1 3 9 6 4 165 3 11 1 3 9 6 4 1 9065 3 11 1 3 9 6 4 265 3 11 1 3 9 6 4 2 9065 3 11 1 3 9 6 4 365 3 11 1 3 9 6 4 3 9065 3 11 1 3 9 6 565 3 11 1 3 9 6 5 165 3 11 1 3 9 6 5 1 265 3 11 1 3 9 6 5 1 365 3 11 1 3 9 6 5 1 9065 3 11 1 3 9 6 5 265 3 11 1 3 9 6 5 2 165 3 11 1 3 9 6 5 2 2 1.000,00
6/ 746 5 ELEKTRIK TESISATI GIDERLERI
34.000,0046 5 İNŞAAT MALZEMESI GIDERLERI 1.000,0046 5 MALZEME GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 2.000,0046 5 KONTROL GIDERLERI
4.000,0046 5 MÜŞAVIRLIK GIDERLERI 1.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
2.000,0046 5 GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI 102.000,0046 5 DIĞER BINA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI
2.000,0046 5 BINA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI 2.000,0046 5 DIĞER ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI
1.000,0046 5 ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GIDERLERI 2.000,0046 5 DIĞER GAYRIMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMA
5.000,0046 5 ARAZI ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI 1.000,0046 5 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
2.000,0046 5 DIĞER FIKRI HAK ALIMLARI 2.000,0046 5 DIĞER FIKRI HAK ALIMLARI
5.000,0046 5 PATENT ALIMLARI 5.000,0046 5 PATENT ALIMLARI
5.000,0046 5 LISANS ALIMLARI 5.000,0046 5 LISANS ALIMLARI
2.000,0046 5 PLAN PROJE ALIMLARI 3.000,0046 5 HARITA ALIMLARI
10.000,0046 5 HARITA PLAN PROJE ALIMLARI 5.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIMI ALIMLARI
27.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIMI ALIMLARI 10.000,0046 5 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
3.000,0046 5 DIĞER ALIMLAR 3.000,0046 5 DIĞER ALIMLAR
4.000,0046 5 MENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI 3.000,0046 5 DIĞER YAYIN ALIMLARI VE YAPIMLARI
2.000,0046 5 GÖRÜNTÜLÜ YAYIN ALIMLARI VE YAPIMLARI 2.000,0046 5 ELEKTRONIK ORTAMDA YAYIN ALIMLARI VE
10.000,0046 5 BASILI YAYIN ALIMLARI VE YAPIMLARI 2.000,0046 5 YAYIN ALIMLARI VE YAPIMLARI
590.000,0046 5 HAREKETLI İŞ MAKINASI ALIMLARI 770.000,0046 5 SABIT IŞ MAKINASI ALIMLARI
590.000,0046 5 İŞ MAKINASI ALIMLARI 1.360.000,0046 5 DIĞER TAŞIT ALIMLARI
2.360.000,0046 5 KARA TAŞITI ALIMLARI 1.770.000,0046 5 TAŞIT ALIMLARI
5.000,0046 5 DIĞER AVADANLIK ALIMLARI 25.000,0046 5 ZIRAI GEREÇ ALIMLARI
5.000,0046 5 LABORATUAR GEREÇLERI ALIMLARI 5.000,0046 5 TIBBI GEREÇLER ALIMLARI
5.000,0046 5 ATÖLYE GEREÇLERI ALIMLARI 5.000,0046 5 TAMIR BAKIM ALETI ALIMLARI
50.000,0046 5 AVADANLIK ALIMLARI 50.000,0046 5 DIĞER MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
1.000,0046 5 İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI 10.000,0046 5 LABORATUAR CIHAZI ALIMLARI
1.000,0046 5 TIBBI CIHAZ ALIMLARI 1.000,0046 5 BILGISAYAR ALIMLARI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650311
Son Kurumsal Kısakod : 46650311
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE44
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 11 1 3 9 6 5 2 365 3 11 1 3 9 6 5 2 465 3 11 1 3 9 6 5 2 9065 3 11 1 3 9 6 5 765 3 11 1 3 9 6 5 7 165 3 11 1 3 9 6 5 7 265 3 11 1 3 9 6 5 7 365 3 11 1 3 9 6 5 7 865 3 11 1 3 9 6 5 7 965 3 11 1 3 9 6 5 7 9065 3 11 1 3 9 6 5 965 3 11 1 3 9 6 5 9 165 3 11 1 3 9 6 665 3 11 1 3 9 6 6 965 3 11 1 3 9 6 6 9 165 3 11 1 3 9 6 765 3 11 1 3 9 6 7 165 3 11 1 3 9 6 7 1 165 3 11 1 3 9 6 7 1 265 3 11 1 3 9 6 7 1 365 3 11 1 3 9 6 7 1 9065 3 11 1 3 9 6 7 265 3 11 1 3 9 6 7 2 165 3 11 1 3 9 6 7 2 265 3 11 1 3 9 6 7 2 365 3 11 1 3 9 6 7 2 465 3 11 1 3 9 6 7 2 9065 3 11 1 3 9 6 7 765 3 11 1 3 9 6 7 7 165 3 11 1 3 9 6 7 7 265 3 11 1 3 9 6 7 7 465 3 11 1 3 9 6 7 7 9065 3 11 1 3 9 6 7 965 3 11 1 3 9 6 7 9 165 3 11 1 3 9 6 865 3 11 1 3 9 6 8 165 3 11 1 3 9 6 8 1 165 3 11 1 3 9 6 8 265 3 11 1 3 9 6 8 2 165 3 11 1 3 9 6 8 2 9065 3 11 1 3 9 6 8 365 3 11 1 3 9 6 8 3 165 3 11 1 3 9 6 8 3 9065 3 11 1 3 9 6 8 465 3 11 1 3 9 6 8 4 165 3 11 1 3 9 6 8 965 3 11 1 3 9 6 8 9 1 15.000,00
7/ 746 5 DIĞER ALIMLAR
2.000,0046 5 DIĞER ALIMLAR 15.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI
1.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI 2.000,0046 5 DIĞER ÜRÜNLER ALIMLARI
2.000,0046 5 TEKSTIL ÜRÜNLERI ALIMLARI 1.000,0046 5 SANAYI ÜRÜNLERI ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER 1.000,0046 5 Buğday Alımları
1.000,0046 5 TARIMSAL ÜRÜNLER 2.000,0046 5 STRATEJIK VE ACIL DURUM MALZEMESI
22.000,0046 5 STRATEJIK VE ACIL DURUM MALZEMESI 1.000,0046 5 STOK ALIMLARI
5.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 5.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
1.000,0046 5 DIĞERLERI 1.000,0046 5 SOSYAL TESISLER
10.000,0046 5 HIZMET TESISLERI 5.000,0046 5 HIZMET BINASI
5.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK GIDERLERI 17.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
5.000,0046 5 ÖZEL TESISAT GIDERLERI 5.000,0046 5 SIHHI TESISAT GIDERLERI
5.000,0046 5 ELEKTRIK TESISATI GIDERLERI 5.000,0046 5 İNŞAAT MALZEMESI GIDERLERI
1.000,0046 5 MALZEME GIDERLERI 25.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
1.000,0046 5 KONTROL GIDERLERI 1.000,0046 5 MÜŞAVIRLIK GIDERLERI
13.000,0046 5 PROJE GIDERLERI 10.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
10.000,0046 5 GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERI 60.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
10.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 10.000,0046 5 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GIDERLERI
20.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 20.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
1.000,0046 5 DIĞERLERI 1.000,0046 5 KANALIZASYON TESISI YAPIM GIDERLERI
1.000,0046 5 İÇME SUYU TESISI YAPIM GIDERLERI 1.000,0046 5 LOJMANLAR
20.000,0046 5 HIZMET TESISLERI 20.000,0046 5 HIZMET BINASI
30.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK GIDERLERI 44.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
1.000,0046 5 ÖZEL TESISAT GIDERLERI 1.000,0046 5 SIHHI TESISAT GIDERLERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650311
Son Kurumsal Kısakod : 46650311
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 45
III
IIIIV
VVI
Mik
tar
Mik
tar
Ora
nM
ikta
rO
ran
1PE
RSO
NEL
GID
ERLE
RI687.0
00,0
0687.0
00,0
00,2
5687.0
00,0
00,2
52.7
48.0
00,0
0
11
MEM
URL
AR215.7
50,0
0215.7
50,0
00,2
5215.7
50,0
00,2
5863.0
00,0
0
12
SÖZL
EŞM
ELI
PERS
ON
EL123.2
50,0
0123.2
50,0
00,2
5123.2
50,0
00,2
5493.0
00,0
0
13
İŞÇI
LER
348.0
00,0
0348.0
00,0
00,2
5348.0
00,0
00,2
51.3
92.0
00,0
0
2SO
SYAL
GÜ
VEN
LIK
KURU
MLA
RIN
A DE
VLET
PRI
MI G
IDER
LERI
177.5
00,0
0177.5
00,0
00,2
5177.5
00,0
00,2
5710.0
00,0
0
21
MEM
URL
AR37.5
00,0
037.5
00,0
00,2
537.5
00,0
00,2
5150.0
00,0
0
22
SÖZL
EŞM
ELI P
ERSO
NEL
20.0
00,0
020.0
00,0
00,2
520.0
00,0
00,2
580.0
00,0
0
23
İŞÇI
LER
120.0
00,0
0120.0
00,0
00,2
5120.0
00,0
00,2
5480.0
00,0
0
3M
AL V
E HI
ZMET
ALI
M G
IDER
LERI
5.9
42.5
00,0
05.9
42.5
00,0
00,2
55.9
42.5
00,0
00,2
523.7
70.0
00,0
0
31
ÜRE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
27.0
00,0
027.0
00,0
00,2
527.0
00,0
00,2
5108.0
00,0
0
32
TÜKE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
539.2
50,0
0539.2
50,0
00,2
5539.2
50,0
00,2
52.1
57.0
00,0
0
33
YOLL
UKL
AR7.7
50,0
07.7
50,0
00,2
57.7
50,0
00,2
531.0
00,0
0
34
GÖ
REV
GID
ERLE
RI10.5
00,0
010.5
00,0
00,2
510.5
00,0
00,2
542.0
00,0
0
35
HIZM
ET A
LIM
LARI
4.4
55.5
00,0
04.4
55.5
00,0
00,2
54.4
55.5
00,0
00,2
517.8
22.0
00,0
0
37
MEN
KUL
MAL
,GAY
RIM
ADDI
HAK
ALI
M, B
AKIM
VE
ON
ARIM
859.5
00,0
0859.5
00,0
00,2
5859.5
00,0
00,2
53.4
38.0
00,0
0
38
GAY
RIM
ENKU
L M
AL B
AKIM
VE
ON
ARIM
GID
ERLE
RI41.0
00,0
041.0
00,0
00,2
541.0
00,0
00,2
5164.0
00,0
0
39
TEDA
VI V
E CE
NAZ
E GI
DERL
ERI
2.0
00,0
02.0
00,0
00,2
52.0
00,0
00,2
58.0
00,0
0
5CA
RI T
RAN
SFER
LER
375.0
00,0
0375.0
00,0
00,2
5375.0
00,0
00,2
51.5
00.0
00,0
0
53
KAR
AMAC
I GÜ
TMEY
EN K
URU
LUŞL
ARA
YAPI
LAN
TRA
NSF
ERLE
R375.0
00,0
0375.0
00,0
00,2
5375.0
00,0
00,2
51.5
00.0
00,0
0
6SE
RMAY
E GI
DERL
ERI
1.0
50.5
00,0
01.0
50.5
00,0
00,2
51.0
50.5
00,0
00,2
54.2
02.0
00,0
0
61
MAM
UL
MAL
ALI
MLA
RI993.2
50,0
0993.2
50,0
00,2
5993.2
50,0
00,2
53.9
73.0
00,0
0
62
MEN
KUL
SERM
AYE
ÜRE
TIM
GID
ERLE
RI750,0
0750,0
00,2
5750,0
00,2
53.0
00,0
0
63
GAY
RI M
ADDI
HAK
ALI
MLA
RI6.7
50,0
06.7
50,0
00,2
56.7
50,0
00,2
527.0
00,0
0
64
GAY
RIM
ENKU
L AL
IMLA
RI V
E KA
MU
LAŞT
IRM
ASI
1.2
50,0
01.2
50,0
00,2
51.2
50,0
00,2
55.0
00,0
0
65
GAY
RIM
ENKU
L SE
RMAY
E Ü
RETI
M G
IDER
LERI
25.5
00,0
025.5
00,0
00,2
525.5
00,0
00,2
5102.0
00,0
0
66
MEN
KUL
MAL
LARI
N B
ÜYÜ
K O
NAR
IM G
IDER
LERI
2.5
00,0
02.5
00,0
00,2
52.5
00,0
00,2
510.0
00,0
0
67
GAY
RIM
ENKU
L BÜ
YÜK
ON
ARIM
GID
ERLE
RI15.0
00,0
015.0
00,0
00,2
515.0
00,0
00,2
560.0
00,0
0
68
STO
K AL
IMLA
RI5.5
00,0
05.5
00,0
00,2
55.5
00,0
00,2
522.0
00,0
0
8.2
32.5
00,0
08.2
32.5
00,0
00,0
08.2
32.5
00,0
00,0
032.9
30.0
00,0
0
8.2
32.5
00,0
08.2
32.5
00,0
00,0
08.2
32.5
00,0
00,0
032.9
30.0
00,0
0
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
2016
YIL
I AYR
INTI
LI H
ARCA
MA
PRO
GRAM
IKU
RUM
ADI
: Des
tek
Hizm
etle
ri Da
ire B
aşka
nlığ
ı
I. 3
AYLI
K (N
İSAN
-MAY
IS-
HAZİ
RAN
)I.
3 AY
LIK
(TEM
MU
Z-AĞ
UST
OS-
EYLÜ
L)I.
3 AY
LIK
(EKİ
M-K
ASIM
-AR
ALIK
)TO
PLAM
Ora
nO
ran
Mik
tar
Birim
Adı
: Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
AÇIK
LAM
AI.
3 AY
LIK
(OCA
K-ŞU
BAT-
MAR
T)
0,2
50,2
5123.2
50,0
0
0,2
50,2
5348.0
00,0
0
0,2
50,2
5687.0
00,0
0
0,2
50,2
5215.7
50,0
0
0,2
50,2
520.0
00,0
0
0,2
50,2
5120.0
00,0
0
0,2
50,2
5177.5
00,0
0
0,2
50,2
537.5
00,0
0
0,2
50,2
5539.2
50,0
0
0,2
50,2
57.7
50,0
0
0,2
50,2
55.9
42.5
00,0
0
0,2
50,2
527.0
00,0
0
0,2
50,2
5859.5
00,0
0
0,2
50,2
541.0
00,0
0
0,2
50,2
510.5
00,0
0
0,2
50,2
54.4
55.5
00,0
0
0,2
50,2
5375.0
00,0
0
0,2
50,2
51.0
50.5
00,0
0
0,2
50,2
52.0
00,0
0
0,2
50,2
5375.0
00,0
0
0,2
50,2
56.7
50,0
0
0,2
50,2
51.2
50,0
0
0,2
50,2
5993.2
50,0
0
0,2
50,2
5750,0
0
0,2
50,2
515.0
00,0
0
0,2
50,2
55.5
00,0
0
0,2
50,2
525.5
00,0
0
0,2
50,2
52.5
00,0
0
TOPL
AM B
ÜTÇ
E Gİ
DERL
ERİ
0,0
00,0
08.2
32.5
00,0
0
GEN
EL T
OPL
AM0,0
00,0
08.2
32.5
00,0
0
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE46
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
12.74
8.00
0,00
710.00
0,00
23.770
.000
,00
0,00
0,00
0,00
32.930
.000
,00
2.74
8.00
0,00
710.00
0,00
23.770
.000
,00
0,00
0,00
0,00
32.930
.000
,00
Örn
ek7
1/1
GEN
EL K
AMU
HİZ
MET
LERİ
1.50
0.00
0,00
4.20
2.00
0,00
0,00
TOPL
AM1.50
0.00
0,00
4.20
2.00
0,00
0,00
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME
Kuru
m A
dıDe
stek
Hizm
etle
ri Da
ire B
aşka
nlığ
ı
Kuru
msa
l Kod
4665
0311
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FON
KSİY
ON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIRM
A DÜ
ZEYİ
NDE
201
6 YI
LI B
ÜTÇ
E TE
KLİF
İ Bü
tçe
Yılı
2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 47
HĠZMET GEREKÇESĠ VE HEDEFLERĠ
Yılı 2016 MALĠ BÜTÇESĠ
Birim Adı YAZI ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumsal Kod 46.65.03.18
YAZI ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ Madde 20- Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün görevleri Ģunlardır: Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüĢme, zabıt karar verme, bu kararları dağıtma ve Yönetim Kurulu faaliyetine ait evrakı arĢivleme iĢleriyle ilgili iĢlemleri yürütmek, VASKĠ’ nin kuruluĢ yasası gereği, yılda iki kez olağan olarak toplanan Genel Kurulda görüĢülmesi tespit edilen konuların, toplanıp Genel Kurula sunulmasını sağlamak, üzere yazıĢmaları yapmak ve Genel Kurulda alınan kararları takip ederek neticeden ilgili daireleri haberdar etmek, idareye ait Belediye Meclisince alınan kararlar hususunda her ay Belediye Meclisine yapılan iĢlemler hakkında rapor vermek, gelen ve giden evrakların kayıtlarını yaptırıp ilgili birimlere intikalini sağlamak Müdürlüğün görevlerindendir. Birimlerde çalıĢanların görev, yetki ve sorumlulukları bir yönerge ile tespit edilerek yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur.
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE48
II III IV V I II III IV I II III IV VI
65
65 3
65 3 18
65 3 18 1
65 3 18 1 3 0
65 3 18 1 3 9
65 3 18 1 3 9
65 3 18 1 3 9 1
65 3 18 1 3 9 1 1
65 3 18 1 3 9 1 1 1
65 3 18 1 3 9 1 1 1 1
65 3 18 1 3 9 1 1 2
65 3 18 1 3 9 1 1 2 1
65 3 18 1 3 9 1 1 3
65 3 18 1 3 9 1 1 3 1
65 3 18 1 3 9 1 1 4
65 3 18 1 3 9 1 1 4 1
65 3 18 1 3 9 1 1 5
65 3 18 1 3 9 1 1 5 1
65 3 18 1 3 9 1 1 6
65 3 18 1 3 9 1 1 6 1
65 3 18 1 3 9 1 5
65 3 18 1 3 9 1 5 1
65 3 18 1 3 9 1 5 1 51
65 3 18 1 3 9 1 5 1 52
65 3 18 1 3 9 2
65 3 18 1 3 9 2 1
65 3 18 1 3 9 2 1 6
65 3 18 1 3 9 2 1 6 1
65 3 18 1 3 9 2 1 6 2
65 3 18 1 3 9 3
65 3 18 1 3 9 3 2
65 3 18 1 3 9 3 2 1
65 3 18 1 3 9 3 2 1 1
65 3 18 1 3 9 3 2 1 2
65 3 18 1 3 9 3 2 1 5
65 3 18 1 3 9 3 2 2
65 3 18 1 3 9 3 2 2 2
65 3 18 1 3 9 3 3
65 3 18 1 3 9 3 3 1
65 3 18 1 3 9 3 3 1 1
65 3 18 1 3 9 3 3 2
65 3 18 1 3 9 3 3 2 1
65 3 18 1 3 9 3 5
65 3 18 1 3 9 3 5 2
65 3 18 1 3 9 3 5 2 1
65 3 18 1 3 9 3 5 4
65 3 18 1 3 9 3 5 4 3
Son Kurumsal Kısakod : 46650318
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖDENEK CETVELİ-A
İlk Kurumsal Kısakod : 46650318
Meclisce Onaylanan Teklif
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS
TİPİEKONOMİK SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMABÜTÇE ÖDENEGİ
2016I VI I V
932,000.00
46 Van İli 932,000.00
46 Belediyeler
932,000.00
46 Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 932,000.00
46 Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
932,000.00
46 Genel Hizmetler 932,000.00
46 GENEL KAMU HİZMETLERİ
932,000.00
46 5 Mahali İdareler 932,000.00
46 Diğer genel hizmetler
682,000.00
46 5 MEMURLAR 272,000.00
46 5 PERSONEL GIDERLERI
100,000.00
46 5 TEMEL MAAŞLAR 100,000.00
46 5 TEMEL MAAŞLAR
70,000.00
46 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 70,000.00
46 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
1,000.00
46 5 ÖDENEKLER 1,000.00
46 5 ÖDENEKLER
70,000.00
46 5 SOSYAL HAKLAR 70,000.00
46 5 SOSYAL HAKLAR
1,000.00
46 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1,000.00
46 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
30,000.00
46 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 30,000.00
46 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
410,000.00
46 5 ÜCRET VE DIĞER ÖDEMELER 410,000.00
46 5 DIĞER PERSONEL
60,000.00
46 5 BELEDIYE MECLIS ÜYELERINE YAPILAN ÖDEMELER 350,000.00
46 5 BELEDIYE BAŞKANINA YAPILAN ÖDEMELER
65,000.00
46 5 MEMURLAR 65,000.00
46 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
65,000.00
46 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 50,000.00
46 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
15,000.00
46 5 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 185,000.00
46 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
65,000.00
46 5 KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 60,000.00
46 5 TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
5,000.00
46 5 BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 50,000.00
46 5 KIRTASIYE ALIMLARI
5,000.00
46 5 SU VE TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI 5,000.00
46 5 BASKI VE CILT GIDERLERI
5,000.00
46 5 YOLLUKLAR 40,000.00
46 5 TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI
20,000.00
46 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 20,000.00
46 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
20,000.00
46 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI 20,000.00
46 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
80,000.00
46 5 HABERLEŞME GIDERLERI 50,000.00
46 5 HIZMET ALIMLARI
30,000.00
1/ 146 5 KOMISYON GIDERLERI
50,000.00
46 5 TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER 30,000.00
46 5 POSTA VE TELGRAF GIDERLERI
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 49
III
IIIIV
VVI
Mik
tar
Mik
tar
Ora
nM
ikta
rO
ran
1PE
RSO
NEL
GID
ERLE
RI17
0,50
0.00
170,50
0.00
0.25
170,50
0.00
0.25
682,00
0.00
11
MEM
URL
AR68
,000
.00
68,000
.00
0.25
68,000
.00
0.25
272,00
0.00
15
DIĞ
ER P
ERSO
NEL
102,50
0.00
102,50
0.00
0.25
102,50
0.00
0.25
410,00
0.00
2SO
SYAL
GÜ
VEN
LIK
KURU
MLA
RIN
A DE
VLET
PRI
MI G
IDER
LERI
16,250
.00
16,250
.00
0.25
16,250
.00
0.25
65,000
.00
21
MEM
URL
AR16
,250
.00
16,250
.00
0.25
16,250
.00
0.25
65,000
.00
3M
AL V
E HI
ZMET
ALI
M G
IDER
LERI
46,250
.00
46,250
.00
0.25
46,250
.00
0.25
185,00
0.00
32
TÜKE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
16,250
.00
16,250
.00
0.25
16,250
.00
0.25
65,000
.00
33
YOLL
UKL
AR10
,000
.00
10,000
.00
0.25
10,000
.00
0.25
40,000
.00
35
HIZM
ET A
LIM
LARI
20,000
.00
20,000
.00
0.25
20,000
.00
0.25
80,000
.00
233,00
0.00
233,00
0.00
0.00
233,00
0.00
0.00
932,00
0.00
233,00
0.00
233,00
0.00
0.00
233,00
0.00
0.00
932,00
0.00
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
2016
YIL
I AYR
INTI
LI H
ARCA
MA
PRO
GRAM
IKU
RUM
ADI
: Yaz
ı İşle
ri Şu
be M
üdür
lüğü
Birim
Adı
: Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
AÇIK
LAM
AI.
3 AY
LIK
(OCA
K-ŞU
BAT-
MAR
T)I.
3 AY
LIK
(NİS
AN-M
AYIS
-HA
ZİRA
N)
I. 3
AYLI
K (T
EMM
UZ-
AĞU
STO
S-EY
LÜL)
I. 3
AYLI
K (E
KİM
-KAS
IM-
ARAL
IK)
TOPL
AM
Ora
nO
ran
Mik
tar
0.25
0.25
170,50
0.00
0.25
0.25
68,000
.00
0.25
0.25
102,50
0.00
0.25
0.25
16,250
.00
0.25
0.25
16,250
.00
0.25
0.25
46,250
.00
0.25
0.25
16,250
.00
0.25
0.25
10,000
.00
0.25
0.25
20,000
.00
TOPL
AM B
ÜTÇ
E Gİ
DERL
ERİ
0.00
0.00
233,00
0.00
GEN
EL T
OPL
AM0.00
0.00
233,00
0.00
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE50
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
168
2,00
0.00
65,000
.00
185,00
0.00
0.00
0.00
0.00
932,00
0.00
682,00
0.00
65,000
.00
185,00
0.00
0.00
0.00
0.00
932,00
0.00
Örn
ek7
1/1
GEN
EL K
AMU
HİZ
MET
LERİ
0.00
0.00
0.00
TOPL
AM0.00
0.00
0.00
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME
Kuru
m A
dıYa
zı İş
leri
Şube
Müd
ürlü
ğü
Kuru
msa
l Kod
4665
0318
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FON
KSİY
ON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIRM
A DÜ
ZEYİ
NDE
201
6 YI
LI B
ÜTÇ
E TE
KLİF
İ Bü
tçe
Yılı
2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 51
HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ
YILI 2016 BĠRĠM ADI TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI KURUMSAL KOD 46.65.03.20
Madde 18 TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının Görevleri ġunlardır: a) Ġdarenin merkez ve bağlı iĢyerlerinde , teftiĢin etkin bir Ģekil yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalıĢmasını özendirici teftiĢ sistemini geliĢtirmek, b) Genel Müdürün " konunun kapsamını belirten emri ve onayı üzerine" Ġdarenin merkez kuruluĢu ile bağlı iĢyerlerinde teftiĢ , inceleme, araĢtırma ve soruĢturma yapmak, c) Faaliyet ve iĢlemlerinin mevzuata uygunluğu yönünden birimlerin teftiĢi için program hazırlamak ve bu programa istinaden teftiĢini yapmak, ç) TeftiĢ sonucunda gerekli görülen hususlarda ilgili birimlere öneriler sunmak, d) Ġnceleme sırasında mevzuata aykırı bir durumla karĢılaĢıldığında Genel Müdürden soruĢturma onayı alarak soruĢturmasını yapmak, e) MüfettiĢler tarafından yapılan teftiĢ, inceleme, araĢtırma ve soruĢturma raporlarını esas ve usul bakımından inceleyerek neticeleri üzerinde gerekli iĢlemleri yapmak, f) Genel Müdürlükçe verilecek görevi ile ilgili diğer iĢleri yapmak.
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE52
II III IV V I II III IV I II III IV VI
6565 365 3 2065 3 20 665 3 20 6 3 065 3 20 6 3 065 3 20 6 3 0 165 3 20 6 3 0 1 165 3 20 6 3 0 1 1 165 3 20 6 3 0 1 1 1 165 3 20 6 3 0 1 1 265 3 20 6 3 0 1 1 2 165 3 20 6 3 0 1 1 365 3 20 6 3 0 1 1 3 165 3 20 6 3 0 1 1 465 3 20 6 3 0 1 1 4 165 3 20 6 3 0 1 1 565 3 20 6 3 0 1 1 5 165 3 20 6 3 0 1 1 665 3 20 6 3 0 1 1 6 165 3 20 6 3 0 1 1 965 3 20 6 3 0 1 1 9 165 3 20 6 3 0 1 265 3 20 6 3 0 1 2 165 3 20 6 3 0 1 2 1 165 3 20 6 3 0 1 2 265 3 20 6 3 0 1 2 2 165 3 20 6 3 0 1 2 365 3 20 6 3 0 1 2 3 165 3 20 6 3 0 1 2 465 3 20 6 3 0 1 2 4 165 3 20 6 3 0 1 2 565 3 20 6 3 0 1 2 5 165 3 20 6 3 0 1 2 665 3 20 6 3 0 1 2 6 165 3 20 6 3 0 1 2 965 3 20 6 3 0 1 2 9 165 3 20 6 3 0 1 365 3 20 6 3 0 1 3 165 3 20 6 3 0 1 3 1 165 3 20 6 3 0 1 3 1 265 3 20 6 3 0 1 3 265 3 20 6 3 0 1 3 2 165 3 20 6 3 0 1 3 2 265 3 20 6 3 0 1 3 365 3 20 6 3 0 1 3 3 165 3 20 6 3 0 1 3 3 265 3 20 6 3 0 1 3 465 3 20 6 3 0 1 3 4 165 3 20 6 3 0 1 3 4 265 3 20 6 3 0 1 3 565 3 20 6 3 0 1 3 5 1 1.000,00
1/ 246 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI 2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 1.000,0046 5 İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 1.000,0046 5 İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
20.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÜCRETLERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI
31.000,0046 5 İŞÇILERIN ÜCRETLERI 21.000,0046 5 İŞÇILER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER 1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER GIDERLERI
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN ÖDÜL VE 1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN EK ÇALIŞMA 1.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
30.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL 30.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÖDENEKLERI 1.000,0046 5 ÖDENEKLER
5.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE 5.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
34.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI 34.000,0046 5 ÜCRETLER
1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL 73.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI 1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 1.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
30.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
1.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 30.000,0046 5 ÖDENEKLER
25.000,0046 5 ÖDENEKLER 1.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
20.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 25.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR
79.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR 20.000,0046 5 MEMURLAR
253.000,0046 5 PERSONEL GIDERLERI 183.000,0046 5 Mahali İdareler
253.000,0046 Su Temini İşleri ve Hizmetleri 253.000,0046 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
253.000,0046 Teftiş Kurulu Başkanlığı 253.000,0046 Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
253.000,0046 Van İli 253.000,0046 Belediyeler
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
Son Kurumsal Kısakod : 46650320
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖDENEK CETVELİ-A
İlk Kurumsal Kısakod : 46650320
Meclisce Onaylanan Teklif
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 53
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 20 6 3 0 1 3 5 265 3 20 6 3 0 1 3 965 3 20 6 3 0 1 3 9 165 3 20 6 3 0 1 3 9 265 3 20 6 3 0 265 3 20 6 3 0 2 165 3 20 6 3 0 2 1 665 3 20 6 3 0 2 1 6 165 3 20 6 3 0 2 1 6 265 3 20 6 3 0 2 265 3 20 6 3 0 2 2 665 3 20 6 3 0 2 2 6 165 3 20 6 3 0 2 2 6 265 3 20 6 3 0 2 365 3 20 6 3 0 2 3 465 3 20 6 3 0 2 3 4 165 3 20 6 3 0 2 3 665 3 20 6 3 0 2 3 6 165 3 20 6 3 0 2 3 6 265 3 20 6 3 0 365 3 20 6 3 0 3 265 3 20 6 3 0 3 2 165 3 20 6 3 0 3 2 1 165 3 20 6 3 0 3 2 1 265 3 20 6 3 0 3 2 1 365 3 20 6 3 0 3 2 1 465 3 20 6 3 0 3 2 1 9065 3 20 6 3 0 3 565 3 20 6 3 0 3 5 265 3 20 6 3 0 3 5 2 165 3 20 6 3 0 3 765 3 20 6 3 0 3 7 165 3 20 6 3 0 3 7 1 165 3 20 6 3 0 3 7 1 265 3 20 6 3 0 665 3 20 6 3 0 6 165 3 20 6 3 0 6 1 165 3 20 6 3 0 6 1 1 1
2/ 2
5.000,0046 5 BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI 5.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
5.000,0046 5 MAMUL MAL ALIMLARI 5.000,0046 5 SERMAYE GIDERLERI
1.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAL VE MALZEME ALIMLARI
2.000,0046 5 MENKUL MAL ALIM GIDERLERI 2.000,0046 5 MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE
2.000,0046 5 POSTA VE TELGRAF GIDERLERI 2.000,0046 5 HABERLEŞME GIDERLERI
1.000,0046 5 HIZMET ALIMLARI 2.000,0046 5 DIĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER YAYIN ALIMLARI 1.000,0046 5 PERIYODIK YAYIN ALIMLARI
5.000,0046 5 BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 5.000,0046 5 KIRTASIYE ALIMLARI
13.000,0046 5 KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 13.000,0046 5 TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
1.000,0046 5 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 17.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
5.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 4.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
1.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA 1.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA
1.000,0046 5 İŞÇILER 6.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
21.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 20.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL 21.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
21.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 20.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
48.000,0046 5 MEMURLAR 21.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650320
Son Kurumsal Kısakod : 46650320
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE54
III
IIIIV
VVI
Mik
tar
Mik
tar
Ora
nM
ikta
rO
ran
1PE
RSO
NEL
GID
ERLE
RI45.7
50,0
045.7
50,0
00,2
545.7
50,0
00,2
5183.0
00,0
0
11
MEM
URL
AR19.7
50,0
019.7
50,0
00,2
519.7
50,0
00,2
579.0
00,0
0
12
SÖZL
EŞM
ELI
PERS
ON
EL18.2
50,0
018.2
50,0
00,2
518.2
50,0
00,2
573.0
00,0
0
13
İŞÇI
LER
7.7
50,0
07.7
50,0
00,2
57.7
50,0
00,2
531.0
00,0
0
2SO
SYAL
GÜ
VEN
LIK
KURU
MLA
RIN
A DE
VLET
PRI
MI G
IDER
LERI
12.0
00,0
012.0
00,0
00,2
512.0
00,0
00,2
548.0
00,0
0
21
MEM
URL
AR5.2
50,0
05.2
50,0
00,2
55.2
50,0
00,2
521.0
00,0
0
22
SÖZL
EŞM
ELI P
ERSO
NEL
5.2
50,0
05.2
50,0
00,2
55.2
50,0
00,2
521.0
00,0
0
23
İŞÇI
LER
1.5
00,0
01.5
00,0
00,2
51.5
00,0
00,2
56.0
00,0
0
3M
AL V
E HI
ZMET
ALI
M G
IDER
LERI
4.2
50,0
04.2
50,0
00,2
54.2
50,0
00,2
517.0
00,0
0
32
TÜKE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
3.2
50,0
03.2
50,0
00,2
53.2
50,0
00,2
513.0
00,0
0
35
HIZM
ET A
LIM
LARI
500,0
0500,0
00,2
5500,0
00,2
52.0
00,0
0
37
MEN
KUL
MAL
,GAY
RIM
ADDI
HAK
ALI
M, B
AKIM
VE
ON
ARIM
500,0
0500,0
00,2
5500,0
00,2
52.0
00,0
0
6SE
RMAY
E GI
DERL
ERI
1.2
50,0
01.2
50,0
00,2
51.2
50,0
00,2
55.0
00,0
0
61
MAM
UL
MAL
ALI
MLA
RI1.2
50,0
01.2
50,0
00,2
51.2
50,0
00,2
55.0
00,0
0
63.2
50,0
063.2
50,0
00,0
063.2
50,0
00,0
0253.0
00,0
0
63.2
50,0
063.2
50,0
00,0
063.2
50,0
00,0
0253.0
00,0
0
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
2016
YIL
I AYR
INTI
LI H
ARCA
MA
PRO
GRAM
IKU
RUM
ADI
: Tef
tiş K
urul
u Ba
şkan
lığı
Birim
Adı
: Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
AÇIK
LAM
AI.
3 AY
LIK
(OCA
K-ŞU
BAT-
MAR
T)I.
3 AY
LIK
(NİS
AN-M
AYIS
-HA
ZİRA
N)
I. 3
AYLI
K (T
EMM
UZ-
AĞU
STO
S-EY
LÜL)
I. 3
AYLI
K (E
KİM
-KAS
IM-
ARAL
IK)
TOPL
AM
Ora
nO
ran
Mik
tar
0,2
50,2
545.7
50,0
0
0,2
50,2
519.7
50,0
0
0,2
50,2
518.2
50,0
0
0,2
50,2
57.7
50,0
0
0,2
50,2
512.0
00,0
0
0,2
50,2
55.2
50,0
0
0,2
50,2
55.2
50,0
0
0,2
50,2
51.5
00,0
0
0,2
50,2
54.2
50,0
0
0,2
50,2
53.2
50,0
0
0,2
50,2
5500,0
0
0,2
50,2
5500,0
0
0,2
50,2
51.2
50,0
0
0,2
50,2
51.2
50,0
0
TOPL
AM B
ÜTÇ
E Gİ
DERL
ERİ
0,0
00,0
063.2
50,0
0
GEN
EL T
OPL
AM0,0
00,0
063.2
50,0
0
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 55
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
618
3.00
0,00
48.000
,00
17.000
,00
0,00
0,00
0,00
253.00
0,00
183.00
0,00
48.000
,00
17.000
,00
0,00
0,00
0,00
253.00
0,00
Örn
ek7
1/1
İSKA
N V
E TO
PLU
M R
EFAH
I HİZ
MET
LERİ
0,00
5.00
0,00
0,00
TOPL
AM0,00
5.00
0,00
0,00
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME
Kuru
m A
dıTe
ftiş
Kuru
lu B
aşka
nlığ
ı
Kuru
msa
l Kod
4665
0320
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FON
KSİY
ON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIRM
A DÜ
ZEYİ
NDE
201
6 YI
LI B
ÜTÇ
E TE
KLİF
İ Bü
tçe
Yılı
2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE56
HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ
YILI 2016 BĠRĠM ADI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ KURUMSAL KOD 46.65.03.24
Madde 19 Hukuk MüĢavirliği Görevleri ġunlardır: a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilen hukuki konular hakkında görüĢ bildirmek, b) Ġdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak adli, idare ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip eder ve sonuçlandırmak, dosyalarını düzenlemek , kayıtlarını tutmak, c) Personel , Sosyal Güvenlik , ĠĢ ve Sendika mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından doğan anlaĢmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iĢ uyuĢmazlıklarında idareyi temsil etmek, ç) Hukuk MüĢavirliğinin katılması gereken komisyonlara katılmak, d) Ġlgili birimlerce hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleĢme ve Ģartname tasarılarını incelemek ve değerlendirmek, e) TeftiĢ ve tahkik konusu olmuĢ olaylarla ilgili olarak Hukuk MüĢavirliğine intikal eden raporlar hakkında gerekli kanun yollarına baĢvurmak, f) Genel Müdürlüğe gelen her türlü adli tebligatları almak , cevaplarını hazırlamak veya ilgili birime yazılı veya sözlü görüĢ bildirmek , g) Toplu iĢ sözleĢmeleri müzakerelerine katılmak, toplu iĢ sözleĢmelerinin uygulamasında ilgili birimlere görüĢ bildirmek, ğ) Genel Müdürlükçe verilecek görevi ile ilgili diğer iĢleri yapmak.
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 57
II III IV V I II III IV I II III IV VI
6565 365 3 2465 3 24 165 3 24 1 3 065 3 24 1 3 965 3 24 1 3 965 3 24 1 3 9 165 3 24 1 3 9 1 165 3 24 1 3 9 1 1 165 3 24 1 3 9 1 1 1 165 3 24 1 3 9 1 1 265 3 24 1 3 9 1 1 2 165 3 24 1 3 9 1 1 365 3 24 1 3 9 1 1 3 165 3 24 1 3 9 1 1 465 3 24 1 3 9 1 1 4 165 3 24 1 3 9 1 1 565 3 24 1 3 9 1 1 5 165 3 24 1 3 9 1 1 665 3 24 1 3 9 1 1 6 165 3 24 1 3 9 1 1 965 3 24 1 3 9 1 1 9 165 3 24 1 3 9 1 265 3 24 1 3 9 1 2 165 3 24 1 3 9 1 2 1 165 3 24 1 3 9 1 2 265 3 24 1 3 9 1 2 2 165 3 24 1 3 9 1 2 365 3 24 1 3 9 1 2 3 165 3 24 1 3 9 1 2 465 3 24 1 3 9 1 2 4 165 3 24 1 3 9 1 2 565 3 24 1 3 9 1 2 5 165 3 24 1 3 9 1 2 665 3 24 1 3 9 1 2 6 165 3 24 1 3 9 1 2 965 3 24 1 3 9 1 2 9 165 3 24 1 3 9 1 365 3 24 1 3 9 1 3 165 3 24 1 3 9 1 3 1 165 3 24 1 3 9 1 3 1 265 3 24 1 3 9 1 3 265 3 24 1 3 9 1 3 2 165 3 24 1 3 9 1 3 2 265 3 24 1 3 9 1 3 365 3 24 1 3 9 1 3 3 165 3 24 1 3 9 1 3 3 265 3 24 1 3 9 1 3 465 3 24 1 3 9 1 3 4 165 3 24 1 3 9 1 3 4 265 3 24 1 3 9 1 3 5 2.000,00
1/ 246 5 İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 1.000,0046 5 İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÜCRETLERI
21.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI 20.000,0046 5 İŞÇILERIN ÜCRETLERI
1.000,0046 5 İŞÇILER 31.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER
1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER GIDERLERI 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN ÖDÜL VE
1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN EK ÇALIŞMA
30.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL
1.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 30.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÖDENEKLERI
5.000,0046 5 ÖDENEKLER 1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE
30.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 5.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI
69.000,0046 5 ÜCRETLER 30.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL
1.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI 1.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI
1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
1.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
25.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 25.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
1.000,0046 5 ÖDENEKLER 1.000,0046 5 ÖDENEKLER
25.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 25.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
20.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR 20.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR
174.000,0046 5 MEMURLAR 74.000,0046 5 PERSONEL GIDERLERI
250.000,0046 5 Mahali İdareler 250.000,0046 Diğer genel hizmetler
250.000,0046 Genel Hizmetler 250.000,0046 GENEL KAMU HİZMETLERİ
250.000,0046 Hukuk Müşavirliği 250.000,0046 Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
250.000,0046 Van İli 250.000,0046 Belediyeler
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
Son Kurumsal Kısakod : 46650324
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖDENEK CETVELİ-A
İlk Kurumsal Kısakod : 46650324
Meclisce Onaylanan Teklif
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE58
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 24 1 3 9 1 3 5 165 3 24 1 3 9 1 3 5 265 3 24 1 3 9 1 3 965 3 24 1 3 9 1 3 9 165 3 24 1 3 9 1 3 9 265 3 24 1 3 9 265 3 24 1 3 9 2 165 3 24 1 3 9 2 1 665 3 24 1 3 9 2 1 6 165 3 24 1 3 9 2 1 6 265 3 24 1 3 9 2 265 3 24 1 3 9 2 2 665 3 24 1 3 9 2 2 6 165 3 24 1 3 9 2 2 6 265 3 24 1 3 9 365 3 24 1 3 9 3 265 3 24 1 3 9 3 2 165 3 24 1 3 9 3 2 1 165 3 24 1 3 9 3 2 1 265 3 24 1 3 9 3 2 1 365 3 24 1 3 9 3 2 1 465 3 24 1 3 9 3 2 1 9065 3 24 1 3 9 3 465 3 24 1 3 9 3 4 265 3 24 1 3 9 3 4 2 465 3 24 1 3 9 3 565 3 24 1 3 9 3 5 265 3 24 1 3 9 3 5 2 165 3 24 1 3 9 3 765 3 24 1 3 9 3 7 165 3 24 1 3 9 3 7 1 165 3 24 1 3 9 3 7 1 265 3 24 1 3 9 3 7 1 9065 3 24 1 3 9 665 3 24 1 3 9 6 165 3 24 1 3 9 6 1 165 3 24 1 3 9 6 1 1 1 5.000,00
2/ 246 5 BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI
5.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI 5.000,0046 5 MAMUL MAL ALIMLARI
2.000,0046 5 SERMAYE GIDERLERI 5.000,0046 5 DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI
2.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAL VE MALZEME ALIMLARI
5.000,0046 5 MENKUL MAL ALIM GIDERLERI 5.000,0046 5 MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE
1.000,0046 5 POSTA VE TELGRAF GIDERLERI 1.000,0046 5 HABERLEŞME GIDERLERI
10.000,0046 5 HIZMET ALIMLARI 1.000,0046 5 MAHKEME HARÇ VE GIDERLERI
10.000,0046 5 YASAL GIDERLER 10.000,0046 5 GÖREV GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 1.000,0046 5 DIĞER YAYIN ALIMLARI
5.000,0046 5 PERIYODIK YAYIN ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
13.000,0046 5 KIRTASIYE ALIMLARI 5.000,0046 5 KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
29.000,0046 5 TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.000,0046 5 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
20.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI 1.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
21.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA 21.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL
20.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI 1.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI
21.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA 21.000,0046 5 MEMURLAR
1.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI 42.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 1.000,0046 5 İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650324
Son Kurumsal Kısakod : 46650324
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 59
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
117
4.00
0,00
42.000
,00
29.000
,00
0,00
0,00
0,00
250.00
0,00
174.00
0,00
42.000
,00
29.000
,00
0,00
0,00
0,00
250.00
0,00
Örn
ek7
1/1
GEN
EL K
AMU
HİZ
MET
LERİ
0,00
5.00
0,00
0,00
TOPL
AM0,00
5.00
0,00
0,00
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME
Kuru
m A
dıHu
kuk
Müş
avirl
iği
Kuru
msa
l Kod
4665
0324
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FON
KSİY
ON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIRM
A DÜ
ZEYİ
NDE
201
6 YI
LI B
ÜTÇ
E TE
KLİF
İ Bü
tçe
Yılı
2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE60
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
117
4.00
0,00
42.000
,00
29.000
,00
0,00
0,00
0,00
250.00
0,00
174.00
0,00
42.000
,00
29.000
,00
0,00
0,00
0,00
250.00
0,00
Örn
ek7
1/1
GEN
EL K
AMU
HİZ
MET
LERİ
0,00
5.00
0,00
0,00
TOPL
AM0,00
5.00
0,00
0,00
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME
Kuru
m A
dıHu
kuk
Müş
avirl
iği
Kuru
msa
l Kod
4665
0324
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FON
KSİY
ON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIRM
A DÜ
ZEYİ
NDE
201
6 YI
LI B
ÜTÇ
E TE
KLİF
İ Bü
tçe
Yılı
2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 61
HĠZMET GEREKÇESĠ VE HEDEFLERĠ
YILI 2016 BĠRĠM ADI ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KURUMSAL KOD 46.65.03.30
Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı görev ve yetkileri a)- Yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelikten çıkma işlemlerinin yapılmasını sağlamak, b)- Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarlarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılmasını sağlamak, c)- Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak, ç) Abonelerin tesisatlarında takılı bulunan su sayaçlarının sürekli çalışır halde bulunmasını ve arızalı sayaçların yeni veya yenilenmiş sayaçla değiştirilmesini sağlamak, d)- Abonelere ait istatistiksel bilgi ve dokümanların çıkartılmasını sağlamak, e)- İlgili Daire Başkanlıkları ile birlikte su ve atıksu ücret tarifelerini hazırlayıp, Genel Müdürlüğe sunmak, f)- Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırarak seri halde yapılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına ilişkin mevzuatın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla yeni teknolojileri ve usulleri kullanmakla (hizmet alımı) gerekli etüt ve araştırmaların yapılması, mevzuat tasarılarının hazırlanmasını, mevzuat ve emirlerin personele duyurularak uygulanmasını sağlamak, g)- Elemanlarının iş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını sağlamak, h)- Bilgi Edinme Hakkı Kanunun ve diğer nedenlerle, daire başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak, ı)- Daire başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazı ve dilekçelerin, idarenin genel evrak kaydına alınmasını, diğer evrak ve dilekçelerin ise doğrudan daire başkanlığına ait evrak kaydına alınmasını ve takibini sağlamak, i)- Genel Müdürlüğün vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak, stratejik planın hazırlanmasına yardımcı olmak, j)- Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler çerçevesinde, Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE62
II III IV V I II III IV I II III IV VI
6565 365 3 3065 3 30 665 3 30 6 3 065 3 30 6 3 065 3 30 6 3 0 165 3 30 6 3 0 1 165 3 30 6 3 0 1 1 165 3 30 6 3 0 1 1 1 165 3 30 6 3 0 1 1 265 3 30 6 3 0 1 1 2 165 3 30 6 3 0 1 1 365 3 30 6 3 0 1 1 3 165 3 30 6 3 0 1 1 465 3 30 6 3 0 1 1 4 165 3 30 6 3 0 1 1 565 3 30 6 3 0 1 1 5 165 3 30 6 3 0 1 1 665 3 30 6 3 0 1 1 6 165 3 30 6 3 0 1 1 965 3 30 6 3 0 1 1 9 165 3 30 6 3 0 1 265 3 30 6 3 0 1 2 165 3 30 6 3 0 1 2 1 165 3 30 6 3 0 1 2 265 3 30 6 3 0 1 2 2 165 3 30 6 3 0 1 2 365 3 30 6 3 0 1 2 3 165 3 30 6 3 0 1 2 465 3 30 6 3 0 1 2 4 165 3 30 6 3 0 1 2 565 3 30 6 3 0 1 2 5 165 3 30 6 3 0 1 2 665 3 30 6 3 0 1 2 6 165 3 30 6 3 0 1 2 965 3 30 6 3 0 1 2 9 165 3 30 6 3 0 1 365 3 30 6 3 0 1 3 165 3 30 6 3 0 1 3 1 165 3 30 6 3 0 1 3 1 265 3 30 6 3 0 1 3 265 3 30 6 3 0 1 3 2 165 3 30 6 3 0 1 3 2 265 3 30 6 3 0 1 3 365 3 30 6 3 0 1 3 3 165 3 30 6 3 0 1 3 3 265 3 30 6 3 0 1 3 465 3 30 6 3 0 1 3 4 165 3 30 6 3 0 1 3 4 265 3 30 6 3 0 1 3 565 3 30 6 3 0 1 3 5 1 29.000,00
1/ 446 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI 30.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
11.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 10.000,0046 5 İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
90.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 91.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
11.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 10.000,0046 5 İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
178.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÜCRETLERI 2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI
333.000,0046 5 İŞÇILERIN ÜCRETLERI 180.000,0046 5 İŞÇILER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER 1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER GIDERLERI
2.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN ÖDÜL VE 2.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN EK ÇALIŞMA 1.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
70.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL 70.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
5.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÖDENEKLERI 5.000,0046 5 ÖDENEKLER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE 1.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
49.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI 49.000,0046 5 ÜCRETLER
5.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL 129.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI
5.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI 5.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 5.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
120.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
10.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 120.000,0046 5 ÖDENEKLER
134.000,0046 5 ÖDENEKLER 10.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
200.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 134.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR
475.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR 200.000,0046 5 MEMURLAR
5.930.000,0046 5 PERSONEL GIDERLERI 937.000,0046 5 Mahali İdareler
I V
5.930.000,0046 Su Temini İşleri ve Hizmetleri 5.930.000,0046 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
5.930.000,0046 Abone İşleri Daire Başkanlığı 5.930.000,0046 Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Son Kurumsal Kısakod : 46650330
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖDENEK CETVELİ-A
İlk Kurumsal Kısakod : 46650330
5.930.000,0046 Van İli 5.930.000,0046 Belediyeler
Meclisce Onaylanan Teklif
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 63
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 30 6 3 0 1 3 5 265 3 30 6 3 0 1 3 965 3 30 6 3 0 1 3 9 165 3 30 6 3 0 1 3 9 265 3 30 6 3 0 265 3 30 6 3 0 2 165 3 30 6 3 0 2 1 665 3 30 6 3 0 2 1 6 165 3 30 6 3 0 2 1 6 265 3 30 6 3 0 2 265 3 30 6 3 0 2 2 665 3 30 6 3 0 2 2 6 165 3 30 6 3 0 2 2 6 265 3 30 6 3 0 2 365 3 30 6 3 0 2 3 465 3 30 6 3 0 2 3 4 165 3 30 6 3 0 2 3 665 3 30 6 3 0 2 3 6 165 3 30 6 3 0 2 3 6 265 3 30 6 3 0 365 3 30 6 3 0 3 165 3 30 6 3 0 3 1 865 3 30 6 3 0 3 1 8 165 3 30 6 3 0 3 1 965 3 30 6 3 0 3 1 9 165 3 30 6 3 0 3 265 3 30 6 3 0 3 2 165 3 30 6 3 0 3 2 1 165 3 30 6 3 0 3 2 1 265 3 30 6 3 0 3 2 1 365 3 30 6 3 0 3 2 1 465 3 30 6 3 0 3 2 1 565 3 30 6 3 0 3 2 1 9065 3 30 6 3 0 3 2 265 3 30 6 3 0 3 2 2 265 3 30 6 3 0 3 2 365 3 30 6 3 0 3 2 3 165 3 30 6 3 0 3 2 3 265 3 30 6 3 0 3 2 3 365 3 30 6 3 0 3 2 565 3 30 6 3 0 3 2 5 165 3 30 6 3 0 3 2 5 9065 3 30 6 3 0 3 2 665 3 30 6 3 0 3 2 6 9065 3 30 6 3 0 3 2 965 3 30 6 3 0 3 2 9 9065 3 30 6 3 0 3 365 3 30 6 3 0 3 3 165 3 30 6 3 0 3 3 1 165 3 30 6 3 0 3 3 265 3 30 6 3 0 3 3 2 165 3 30 6 3 0 3 3 365 3 30 6 3 0 3 3 3 1 10.000,00
2/ 446 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
10.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 10.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
20.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI 10.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
55.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 20.000,0046 5 YOLLUKLAR
20.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI 20.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI
5.000,0046 5 DIĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI 5.000,0046 5 ÖZEL MALZEME ALIMLARI
40.000,0046 5 DIĞER GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI 1.000,0046 5 GIYECEK ALIMLARI
1.000,0046 5 GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI 41.000,0046 5 ELEKTRIK ALIMLARI
1.000,0046 5 AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI 1.000,0046 5 YAKACAK ALIMLARI
1.000,0046 5 ENERJI ALIMLARI 3.000,0046 5 TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI
30.000,0046 5 SU VE TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI 1.000,0046 5 DIĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
1.000,0046 5 BASKI VE CILT GIDERLERI 5.000,0046 5 DIĞER YAYIN ALIMLARI
1.000,0046 5 PERIYODIK YAYIN ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
118.000,0046 5 KIRTASIYE ALIMLARI 80.000,0046 5 KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
5.000,0046 5 TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 188.000,0046 5 DIĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI
20.000,0046 5 DIĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000,0046 5 METAL ÜRÜNÜ ALIMLARI
25.000,0046 5 METAL ÜRÜNÜ ALIMLARI 20.000,0046 5 ÜRETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
1.000,0046 5 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 4.763.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
50.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 49.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
16.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA 16.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA
1.000,0046 5 İŞÇILER 66.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
25.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 24.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
15.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL 25.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
53.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 38.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
144.000,0046 5 MEMURLAR 53.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
9.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 10.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650330
Son Kurumsal Kısakod : 46650330
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE64
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 30 6 3 0 3 3 565 3 30 6 3 0 3 3 5 165 3 30 6 3 0 3 3 5 265 3 30 6 3 0 3 465 3 30 6 3 0 3 4 365 3 30 6 3 0 3 4 3 165 3 30 6 3 0 3 4 3 9065 3 30 6 3 0 3 565 3 30 6 3 0 3 5 165 3 30 6 3 0 3 5 1 165 3 30 6 3 0 3 5 1 265 3 30 6 3 0 3 5 1 365 3 30 6 3 0 3 5 1 465 3 30 6 3 0 3 5 1 765 3 30 6 3 0 3 5 1 965 3 30 6 3 0 3 5 1 9065 3 30 6 3 0 3 5 265 3 30 6 3 0 3 5 2 165 3 30 6 3 0 3 5 2 265 3 30 6 3 0 3 5 2 365 3 30 6 3 0 3 5 2 465 3 30 6 3 0 3 5 2 565 3 30 6 3 0 3 5 2 9065 3 30 6 3 0 3 5 365 3 30 6 3 0 3 5 3 9065 3 30 6 3 0 3 5 465 3 30 6 3 0 3 5 4 165 3 30 6 3 0 3 5 4 365 3 30 6 3 0 3 5 4 9065 3 30 6 3 0 3 5 565 3 30 6 3 0 3 5 5 165 3 30 6 3 0 3 5 965 3 30 6 3 0 3 5 9 165 3 30 6 3 0 3 5 9 365 3 30 6 3 0 3 5 9 9065 3 30 6 3 0 3 765 3 30 6 3 0 3 7 165 3 30 6 3 0 3 7 1 165 3 30 6 3 0 3 7 1 265 3 30 6 3 0 3 7 1 9065 3 30 6 3 0 3 7 265 3 30 6 3 0 3 7 2 165 3 30 6 3 0 3 7 2 265 3 30 6 3 0 3 7 2 9065 3 30 6 3 0 3 7 365 3 30 6 3 0 3 7 3 165 3 30 6 3 0 3 7 3 265 3 30 6 3 0 3 7 3 9065 3 30 6 3 0 665 3 30 6 3 0 6 165 3 30 6 3 0 6 1 165 3 30 6 3 0 6 1 1 165 3 30 6 3 0 6 1 1 90 1.000,00
3/ 446 5 DIĞER MEFRUŞAT ALIMLARI
11.000,0046 5 BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI 10.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
86.000,0046 5 MAMUL MAL ALIMLARI 31.000,0046 5 SERMAYE GIDERLERI
50.000,0046 5 DIĞER BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 50.000,0046 5 MAKINE TEÇHIZAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
101.000,0046 5 TEFRIŞAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1.000,0046 5 BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 1.000,0046 5 FIKRI HAK ALIMLARI
7.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI 5.000,0046 5 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
15.000,0046 5 DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI 200.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI
225.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.000,0046 5 MENKUL MAL ALIM GIDERLERI
40.000,0046 5 MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE 333.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI
5.000,0046 5 KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI 20.000,0046 5 YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI
20.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI 65.000,0046 5 DAYANIKLI MAL VE MALZEME KIRALAMASI
10.000,0046 5 KIRALAR 20.000,0046 5 DIĞER TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER
5.000,0046 5 KOMISYON GIDERLERI 5.000,0046 5 İLAN GIDERLERI
6.000,0046 5 TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER 20.000,0046 5 DIĞER TAŞIMA GIDERLERI
10.000,0046 5 TAŞIMA GIDERLERI 6.000,0046 5 DIĞER HABERLEŞME GIDERLERI
2.000,0046 5 UYDU HABERLEŞME GIDERLERI 1.000,0046 5 HABERLEŞME CIHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM
2.000,0046 5 BILGIYE ABONELIK GIDERLERI 2.000,0046 5 TELEFON ABONELIK VE KULLANIM ÜCRETLERI
19.000,0046 5 POSTA VE TELGRAF GIDERLERI 2.000,0046 5 HABERLEŞME GIDERLERI
2.000,0046 5 DIĞER MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER 10.000,0046 5 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
4.000.000,0046 5 DANIŞMA YÖNETIM VE İŞLETIM GIDERLERI 3.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK HIZMETLERI
1.000,0046 5 BILGISAYAR HIZMETI ALIMLARI 5.000,0046 5 ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME GIDERLERI
4.022.000,0046 5 ETÜT-PROJE BILIRKIŞI EKSPERTIZ GIDERLERI 1.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
5.000,0046 5 HIZMET ALIMLARI 4.152.000,0046 5 DIĞER VERGI, RESIM VE HARÇLAR VE BENZERI
10.000,0046 5 VERGI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER 5.000,0046 5 ÖDENECEK VERGI, RESIM, HARÇLAR VE BENZERI
5.000,0046 5 GÖREV GIDERLERI 10.000,0046 5 ARAZI TAZMINATLARI
15.000,0046 5 SEYYAR GÖREV TAZMINATLARI 10.000,0046 5 YOLLUK TAZMINATLARI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650330
Son Kurumsal Kısakod : 46650330
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 65
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 30 6 3 0 6 1 265 3 30 6 3 0 6 1 2 165 3 30 6 3 0 6 1 2 265 3 30 6 3 0 6 1 2 565 3 30 6 3 0 6 1 2 9065 3 30 6 3 0 6 1 365 3 30 6 3 0 6 1 3 165 3 30 6 3 0 6 1 3 265 3 30 6 3 0 6 365 3 30 6 3 0 6 3 165 3 30 6 3 0 6 3 1 165 3 30 6 3 0 6 3 265 3 30 6 3 0 6 3 2 265 3 30 6 3 0 6 3 965 3 30 6 3 0 6 3 9 165 3 30 6 3 0 6 565 3 30 6 3 0 6 5 165 3 30 6 3 0 6 5 1 165 3 30 6 3 0 6 5 1 265 3 30 6 3 0 6 5 1 365 3 30 6 3 0 6 5 1 9065 3 30 6 3 0 6 5 265 3 30 6 3 0 6 5 2 165 3 30 6 3 0 6 5 2 265 3 30 6 3 0 6 5 2 365 3 30 6 3 0 6 5 2 465 3 30 6 3 0 6 5 2 9065 3 30 6 3 0 6 5 965 3 30 6 3 0 6 5 9 165 3 30 6 3 0 6 865 3 30 6 3 0 6 8 165 3 30 6 3 0 6 8 1 165 3 30 6 3 0 6 8 265 3 30 6 3 0 6 8 2 9065 3 30 6 3 0 6 8 965 3 30 6 3 0 6 8 9 1
4/ 4
1.000,0046 5 DIĞER ALIMLAR 1.000,0046 5 DIĞER ALIMLAR
2.000,0046 5 DIĞER 2.000,0046 5 TARIMSAL ÜRÜNLER
1.000,0046 5 STRATEJIK VE ACIL DURUM MALZEMESI 1.000,0046 5 STRATEJIK VE ACIL DURUM MALZEMESI
3.000,0046 5 STOK ALIMLARI 4.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
2.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 3.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
15.000,0046 5 ÖZEL TESISAT GIDERLERI 5.000,0046 5 SIHHI TESISAT GIDERLERI
3.000,0046 5 ELEKTRIK TESISATI GIDERLERI 5.000,0046 5 İNŞAAT MALZEMESI GIDERLERI
10.000,0046 5 MALZEME GIDERLERI 30.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
1.000,0046 5 KONTROL GIDERLERI 1.000,0046 5 MÜŞAVIRLIK GIDERLERI
15.000,0046 5 PROJE GIDERLERI 3.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
1.000,0046 5 GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI 48.000,0046 5 DIĞER FIKRI HAK ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER FIKRI HAK ALIMLARI 1.000,0046 5 PLAN PROJE ALIMLARI
1.000,0046 5 HARITA PLAN PROJE ALIMLARI 1.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIMI ALIMLARI
3.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIMI ALIMLARI 1.000,0046 5 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
2.000,0046 5 ATÖLYE GEREÇLERI ALIMLARI 2.000,0046 5 TAMIR BAKIM ALETI ALIMLARI
5.000,0046 5 AVADANLIK ALIMLARI 4.000,0046 5 DIĞER MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
5.000,0046 5 İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI 5.000,0046 5 BILGISAYAR ALIMLARI
16.000,0046 5 BÜRO MAKINALARI ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650330
Son Kurumsal Kısakod : 46650330
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE66
III
IIIIV
VVI
Mik
tar
Mik
tar
Ora
nM
ikta
rO
ran
1PE
RSO
NEL
GID
ERLE
RI234.2
50,0
0234.2
50,0
00,2
5234.2
50,0
00,2
5937.0
00,0
0
11
MEM
URL
AR118.7
50,0
0118.7
50,0
00,2
5118.7
50,0
00,2
5475.0
00,0
0
12
SÖZL
EŞM
ELI
PERS
ON
EL32.2
50,0
032.2
50,0
00,2
532.2
50,0
00,2
5129.0
00,0
0
13
İŞÇI
LER
83.2
50,0
083.2
50,0
00,2
583.2
50,0
00,2
5333.0
00,0
0
2SO
SYAL
GÜ
VEN
LIK
KURU
MLA
RIN
A DE
VLET
PRI
MI G
IDER
LERI
36.0
00,0
036.0
00,0
00,2
536.0
00,0
00,2
5144.0
00,0
0
21
MEM
URL
AR13.2
50,0
013.2
50,0
00,2
513.2
50,0
00,2
553.0
00,0
0
22
SÖZL
EŞM
ELI P
ERSO
NEL
6.2
50,0
06.2
50,0
00,2
56.2
50,0
00,2
525.0
00,0
0
23
İŞÇI
LER
16.5
00,0
016.5
00,0
00,2
516.5
00,0
00,2
566.0
00,0
0
3M
AL V
E HI
ZMET
ALI
M G
IDER
LERI
1.1
90.7
50,0
01.1
90.7
50,0
00,2
51.1
90.7
50,0
00,2
54.7
63.0
00,0
0
31
ÜRE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
6.2
50,0
06.2
50,0
00,2
56.2
50,0
00,2
525.0
00,0
0
32
TÜKE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
47.0
00,0
047.0
00,0
00,2
547.0
00,0
00,2
5188.0
00,0
0
33
YOLL
UKL
AR13.7
50,0
013.7
50,0
00,2
513.7
50,0
00,2
555.0
00,0
0
34
GÖ
REV
GID
ERLE
RI2.5
00,0
02.5
00,0
00,2
52.5
00,0
00,2
510.0
00,0
0
35
HIZM
ET A
LIM
LARI
1.0
38.0
00,0
01.0
38.0
00,0
00,2
51.0
38.0
00,0
00,2
54.1
52.0
00,0
0
37
MEN
KUL
MAL
,GAY
RIM
ADDI
HAK
ALI
M, B
AKIM
VE
ON
ARIM
83.2
50,0
083.2
50,0
00,2
583.2
50,0
00,2
5333.0
00,0
0
6SE
RMAY
E GI
DERL
ERI
21.5
00,0
021.5
00,0
00,2
521.5
00,0
00,2
586.0
00,0
0
61
MAM
UL
MAL
ALI
MLA
RI7.7
50,0
07.7
50,0
00,2
57.7
50,0
00,2
531.0
00,0
0
63
GAY
RI M
ADDI
HAK
ALI
MLA
RI750,0
0750,0
00,2
5750,0
00,2
53.0
00,0
0
65
GAY
RIM
ENKU
L SE
RMAY
E Ü
RETI
M G
IDER
LERI
12.0
00,0
012.0
00,0
00,2
512.0
00,0
00,2
548.0
00,0
0
68
STO
K AL
IMLA
RI1.0
00,0
01.0
00,0
00,2
51.0
00,0
00,2
54.0
00,0
0
1.4
82.5
00,0
01.4
82.5
00,0
00,0
01.4
82.5
00,0
00,0
05.9
30.0
00,0
0
1.4
82.5
00,0
01.4
82.5
00,0
00,0
01.4
82.5
00,0
00,0
05.9
30.0
00,0
0
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
2016
YIL
I AYR
INTI
LI H
ARCA
MA
PRO
GRAM
IKU
RUM
ADI
: Abo
ne İş
leri
Daire
Baş
kanl
ığı
Birim
Adı
: Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
AÇIK
LAM
AI.
3 AY
LIK
(OCA
K-ŞU
BAT-
MAR
T)I.
3 AY
LIK
(NİS
AN-M
AYIS
-HA
ZİRA
N)
I. 3
AYLI
K (T
EMM
UZ-
AĞU
STO
S-EY
LÜL)
I. 3
AYLI
K (E
KİM
-KAS
IM-
ARAL
IK)
TOPL
AM
Ora
nO
ran
Mik
tar
0,2
50,2
5234.2
50,0
0
0,2
50,2
5118.7
50,0
0
0,2
50,2
532.2
50,0
0
0,2
50,2
583.2
50,0
0
0,2
50,2
536.0
00,0
0
0,2
50,2
513.2
50,0
0
0,2
50,2
56.2
50,0
0
0,2
50,2
516.5
00,0
0
0,2
50,2
51.1
90.7
50,0
0
0,2
50,2
56.2
50,0
0
0,2
50,2
547.0
00,0
0
0,2
50,2
513.7
50,0
0
0,2
50,2
52.5
00,0
0
0,2
50,2
51.0
38.0
00,0
0
0,2
50,2
583.2
50,0
0
0,2
50,2
521.5
00,0
0
0,2
50,2
57.7
50,0
0
0,2
50,2
5750,0
0
0,2
50,2
512.0
00,0
0
0,2
50,2
51.0
00,0
0
TOPL
AM B
ÜTÇ
E Gİ
DERL
ERİ
0,0
00,0
01.4
82.5
00,0
0
GEN
EL T
OPL
AM0,0
00,0
01.4
82.5
00,0
0
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 67
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
693
7.00
0,00
144.00
0,00
4.76
3.00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.93
0.00
0,00
937.00
0,00
144.00
0,00
4.76
3.00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.93
0.00
0,00
Örn
ek7
1/1
İSKA
N V
E TO
PLU
M R
EFAH
I HİZ
MET
LERİ
0,00
86.000
,00
0,00
TOPL
AM0,00
86.000
,00
0,00
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME
Kuru
m A
dıAb
one
İşle
ri Da
ire B
aşka
nlığ
ı
Kuru
msa
l Kod
4665
0330
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FON
KSİY
ON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIRM
A DÜ
ZEYİ
NDE
201
6 YI
LI B
ÜTÇ
E TE
KLİF
İ Bü
tçe
Yılı
2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE68
HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ
Yılı 2016 MALİ BÜTÇESİ
Birim Adı İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumsal Kod 46650335
1) Şebeke hidrolik modelinin kurulması ve Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS)' ne yönelik çalışmalarda bulunmak ve şebeke planlarına işlemek, arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistikleri hazırlamak, 2)İçme suyu şebekesi tesis etmek, şebeke üzerine gerekli sistemleri (SCADA vb.) kurarak içme suyu sistemini optimum şartlarda işletmek, 3)Kooperatiflerden ve diğer Kamu Kurum Kuruluşlardan gelen şebeke projelerinin incelenmesi ve onaylanmasına müteakiben yaptırımını sağlamak ve işin bitiminde tanzim olunan işletme projelerini onaylayarak ilgili birimlere göndermek ve arşivlenmesini yapmak, 4)İçme suyu şebekesinde meydana gelen arızaları en kısa sürede onarmak, şebeke elemanlarının periyodik bakımını yapmak, 5)Şebeke fiziki kayıplarını, gerekli teknolojik imkanları kullanarak en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak, 6)İdari (aboneli/abonesiz) kaçakları gidermek amacıyla gerekli önlemleri almak, denetimleri yerine getirmek, uyarı ve cezai müeyyideleri uygulamak, 7)Yeraltı sondaj kuyularının, pompa istasyonlarının her türlü bakım ve onarımını yapmak, sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak, 8)Jeolojik ve Hidrojeolojik etütler yapmak/yaptırmak, yer altı sondaj kuyularının açılmasını ve denetimini sağlamak, 9)İçmesuyu Dairesi Başkanlığı emrinde çalışanların yıllık mazeret, ücretsiz ve diğer izin taleplerini birimin iş akışını aksatmayacak şekilde hazırlayarak kurum amirine sunmak, 10)Birimde çalışan elemanların iş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını sağlamak, 11)Genel Müdürlükçe verilen görev yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak.
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 69
II III IV V I II III IV I II III IV VI
6565 365 3 3565 3 35 665 3 35 6 3 065 3 35 6 3 065 3 35 6 3 0 165 3 35 6 3 0 1 165 3 35 6 3 0 1 1 165 3 35 6 3 0 1 1 1 165 3 35 6 3 0 1 1 265 3 35 6 3 0 1 1 2 165 3 35 6 3 0 1 1 365 3 35 6 3 0 1 1 3 165 3 35 6 3 0 1 1 465 3 35 6 3 0 1 1 4 165 3 35 6 3 0 1 1 565 3 35 6 3 0 1 1 5 165 3 35 6 3 0 1 1 665 3 35 6 3 0 1 1 6 165 3 35 6 3 0 1 1 965 3 35 6 3 0 1 1 9 165 3 35 6 3 0 1 265 3 35 6 3 0 1 2 165 3 35 6 3 0 1 2 1 165 3 35 6 3 0 1 2 265 3 35 6 3 0 1 2 2 165 3 35 6 3 0 1 2 365 3 35 6 3 0 1 2 3 165 3 35 6 3 0 1 2 465 3 35 6 3 0 1 2 4 165 3 35 6 3 0 1 2 565 3 35 6 3 0 1 2 5 165 3 35 6 3 0 1 2 665 3 35 6 3 0 1 2 6 165 3 35 6 3 0 1 2 965 3 35 6 3 0 1 2 9 165 3 35 6 3 0 1 365 3 35 6 3 0 1 3 165 3 35 6 3 0 1 3 1 165 3 35 6 3 0 1 3 1 265 3 35 6 3 0 1 3 265 3 35 6 3 0 1 3 2 165 3 35 6 3 0 1 3 2 265 3 35 6 3 0 1 3 365 3 35 6 3 0 1 3 3 165 3 35 6 3 0 1 3 3 265 3 35 6 3 0 1 3 465 3 35 6 3 0 1 3 4 165 3 35 6 3 0 1 3 4 265 3 35 6 3 0 1 3 565 3 35 6 3 0 1 3 5 1 750.000,00
1/ 546 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI 751.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
81.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 80.000,0046 5 İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
2.745.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 2.746.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
6.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 5.000,0046 5 İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
4.700.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÜCRETLERI 2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI
8.288.000,0046 5 İŞÇILERIN ÜCRETLERI 4.702.000,0046 5 İŞÇILER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER 1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER GIDERLERI
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN ÖDÜL VE 1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN EK ÇALIŞMA 1.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
400.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL 400.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÖDENEKLERI 1.000,0046 5 ÖDENEKLER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE 1.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
850.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI 850.000,0046 5 ÜCRETLER
1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL 1.255.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI
10.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI 1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 10.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
860.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
1.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 860.000,0046 5 ÖDENEKLER
800.000,0046 5 ÖDENEKLER 1.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
800.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 800.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR
2.473.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR 800.000,0046 5 MEMURLAR
53.717.000,0046 5 PERSONEL GIDERLERI 12.016.000,0046 5 Mahali İdareler
I V
53.717.000,0046 Su Temini İşleri ve Hizmetleri 53.717.000,0046 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
53.717.000,0046 İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI 53.717.000,0046 Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Son Kurumsal Kısakod : 46650335
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖDENEK CETVELİ-A
İlk Kurumsal Kısakod : 46650335
53.717.000,0046 Van İli 53.717.000,0046 Belediyeler
Meclisce Onaylanan Teklif
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE70
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 35 6 3 0 1 3 5 265 3 35 6 3 0 1 3 965 3 35 6 3 0 1 3 9 165 3 35 6 3 0 1 3 9 265 3 35 6 3 0 265 3 35 6 3 0 2 165 3 35 6 3 0 2 1 665 3 35 6 3 0 2 1 6 165 3 35 6 3 0 2 1 6 265 3 35 6 3 0 2 265 3 35 6 3 0 2 2 665 3 35 6 3 0 2 2 6 165 3 35 6 3 0 2 2 6 265 3 35 6 3 0 2 365 3 35 6 3 0 2 3 465 3 35 6 3 0 2 3 4 165 3 35 6 3 0 2 3 665 3 35 6 3 0 2 3 6 165 3 35 6 3 0 2 3 6 265 3 35 6 3 0 365 3 35 6 3 0 3 165 3 35 6 3 0 3 1 465 3 35 6 3 0 3 1 4 165 3 35 6 3 0 3 1 665 3 35 6 3 0 3 1 6 165 3 35 6 3 0 3 1 965 3 35 6 3 0 3 1 9 165 3 35 6 3 0 3 265 3 35 6 3 0 3 2 165 3 35 6 3 0 3 2 1 165 3 35 6 3 0 3 2 1 265 3 35 6 3 0 3 2 1 365 3 35 6 3 0 3 2 1 565 3 35 6 3 0 3 2 1 9065 3 35 6 3 0 3 2 265 3 35 6 3 0 3 2 2 265 3 35 6 3 0 3 2 365 3 35 6 3 0 3 2 3 165 3 35 6 3 0 3 2 3 365 3 35 6 3 0 3 2 3 9065 3 35 6 3 0 3 2 565 3 35 6 3 0 3 2 5 165 3 35 6 3 0 3 2 5 9065 3 35 6 3 0 3 2 665 3 35 6 3 0 3 2 6 165 3 35 6 3 0 3 2 6 265 3 35 6 3 0 3 2 965 3 35 6 3 0 3 2 9 9065 3 35 6 3 0 3 365 3 35 6 3 0 3 3 165 3 35 6 3 0 3 3 1 165 3 35 6 3 0 3 3 265 3 35 6 3 0 3 3 2 1 1.000,00
2/ 546 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
20.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI 1.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
43.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 20.000,0046 5 YOLLUKLAR
15.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI 15.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI
1.000,0046 5 TIBBI MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI 1.000,0046 5 LABORATUVAR MALZEMESI ILE KIMYEVI VE
1.000,0046 5 ÖZEL MALZEME ALIMLARI 2.000,0046 5 DIĞER GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI
51.000,0046 5 GIYECEK ALIMLARI 50.000,0046 5 GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI
13.000.000,0046 5 DIĞER ENERJI ALIMLARI 2.000,0046 5 ELEKTRIK ALIMLARI
13.003.000,0046 5 YAKACAK ALIMLARI 1.000,0046 5 ENERJI ALIMLARI
2.000,0046 5 TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI 2.000,0046 5 SU VE TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 1.000,0046 5 BASKI VE CILT GIDERLERI
4.000,0046 5 PERIYODIK YAYIN ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
17.000,0046 5 KIRTASIYE ALIMLARI 10.000,0046 5 KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
20.000,0046 5 TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.090.000,0046 5 DIĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI
500.000,0046 5 DIĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI 20.000,0046 5 KIMYEVI ÜRÜN ALIMLARI
1.000,0046 5 KIMYEVI ÜRÜN ALIMLARI 500.000,0046 5 KERESTE VE KERESTE ÜRÜNLERI ALIMLARI
521.000,0046 5 KERESTE VE KERESTE ÜRÜNLERI ALIMLARI 1.000,0046 5 ÜRETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3.000,0046 5 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 29.264.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
1.500.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 1.497.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
200.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA 200.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA
2.000,0046 5 İŞÇILER 1.700.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
230.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 228.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
115.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL 230.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
305.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 190.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
2.235.000,0046 5 MEMURLAR 305.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650335
Son Kurumsal Kısakod : 46650335
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 71
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 35 6 3 0 3 3 365 3 35 6 3 0 3 3 3 165 3 35 6 3 0 3 3 565 3 35 6 3 0 3 3 5 165 3 35 6 3 0 3 3 5 265 3 35 6 3 0 3 565 3 35 6 3 0 3 5 165 3 35 6 3 0 3 5 1 165 3 35 6 3 0 3 5 1 265 3 35 6 3 0 3 5 1 365 3 35 6 3 0 3 5 1 465 3 35 6 3 0 3 5 1 665 3 35 6 3 0 3 5 1 765 3 35 6 3 0 3 5 1 965 3 35 6 3 0 3 5 1 9065 3 35 6 3 0 3 5 265 3 35 6 3 0 3 5 2 165 3 35 6 3 0 3 5 2 265 3 35 6 3 0 3 5 2 365 3 35 6 3 0 3 5 2 465 3 35 6 3 0 3 5 2 565 3 35 6 3 0 3 5 2 665 3 35 6 3 0 3 5 2 9065 3 35 6 3 0 3 5 465 3 35 6 3 0 3 5 4 165 3 35 6 3 0 3 5 4 265 3 35 6 3 0 3 5 4 365 3 35 6 3 0 3 5 4 465 3 35 6 3 0 3 5 4 9065 3 35 6 3 0 3 5 565 3 35 6 3 0 3 5 5 165 3 35 6 3 0 3 5 5 265 3 35 6 3 0 3 5 5 365 3 35 6 3 0 3 5 5 9065 3 35 6 3 0 3 5 965 3 35 6 3 0 3 5 9 165 3 35 6 3 0 3 5 9 365 3 35 6 3 0 3 5 9 9065 3 35 6 3 0 3 765 3 35 6 3 0 3 7 165 3 35 6 3 0 3 7 1 165 3 35 6 3 0 3 7 1 265 3 35 6 3 0 3 7 1 365 3 35 6 3 0 3 7 1 465 3 35 6 3 0 3 7 1 9065 3 35 6 3 0 3 7 365 3 35 6 3 0 3 7 3 165 3 35 6 3 0 3 7 3 265 3 35 6 3 0 3 7 3 365 3 35 6 3 0 3 7 3 465 3 35 6 3 0 3 7 3 9065 3 35 6 3 0 3 865 3 35 6 3 0 3 8 1 2.000,00
3/ 546 5 HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
284.000,0046 5 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 279.000,0046 5 DIĞER BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
100.000,0046 5 İŞ MAKINASI ONARIM GIDERLERI 35.000,0046 5 TAŞIT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
20.000,0046 5 MAKINE TEÇHIZAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 200.000,0046 5 TEFRIŞAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
6.890.000,0046 5 BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 639.000,0046 5 DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI
294.000,0046 5 YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERI ALIMLARI 1.000,0046 5 AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI
1.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAL VE MALZEME ALIMLARI
7.826.000,0046 5 MENKUL MAL ALIM GIDERLERI 7.187.000,0046 5 MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE
1.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI 150.000,0046 5 KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI
152.000,0046 5 YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI 1.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI
260.000,0046 5 DIĞER KIRALAMA GIDERLERI 5.000,0046 5 İŞ MAKINASI KIRALAMASI GIDERLERI
1.000,0046 5 TAŞIT KIRALAMASI GIDERLERI 1.000,0046 5 DAYANIKLI MAL VE MALZEME KIRALAMASI
1.000,0046 5 KIRALAR 267.000,0046 5 DIĞER TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER
1.000,0046 5 KOVUŞTURMA GIDERLERI 1.000,0046 5 KOMISYON GIDERLERI
372.000,0046 5 SIGORTA GIDERLERI 1.000,0046 5 İLAN GIDERLERI
1.000,0046 5 TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER 376.000,0046 5 DIĞER HABERLEŞME GIDERLERI
1.000,0046 5 HAT KIRA GIDERLERI 1.000,0046 5 UYDU HABERLEŞME GIDERLERI
3.000,0046 5 HABERLEŞME CIHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM 1.000,0046 5 BILGIYE ABONELIK GIDERLERI
1.000,0046 5 TELEFON ABONELIK VE KULLANIM ÜCRETLERI 1.000,0046 5 POSTA VE TELGRAF GIDERLERI
1.000,0046 5 HABERLEŞME GIDERLERI 9.000,0046 5 DIĞER MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
1.000,0046 5 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 1.000,0046 5 DANIŞMA YÖNETIM VE İŞLETIM GIDERLERI
6.690.000,0046 5 ENFORMASYON VE RAPORLAMA GIDERLERI 1.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK HIZMETLERI
1.000,0046 5 BILGISAYAR HIZMETI ALIMLARI 5.000,0046 5 ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME GIDERLERI
6.701.000,0046 5 ETÜT-PROJE BILIRKIŞI EKSPERTIZ GIDERLERI 1.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
20.000,0046 5 HIZMET ALIMLARI 7.505.000,0046 5 ARAZI TAZMINATLARI
21.000,0046 5 SEYYAR GÖREV TAZMINATLARI 1.000,0046 5 YOLLUK TAZMINATLARI
1.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 1.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650335
Son Kurumsal Kısakod : 46650335
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE72
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 35 6 3 0 3 8 1 165 3 35 6 3 0 3 8 1 465 3 35 6 3 0 3 8 965 3 35 6 3 0 3 8 9 165 3 35 6 3 0 665 3 35 6 3 0 6 165 3 35 6 3 0 6 1 165 3 35 6 3 0 6 1 1 165 3 35 6 3 0 6 1 1 265 3 35 6 3 0 6 1 1 9065 3 35 6 3 0 6 1 265 3 35 6 3 0 6 1 2 165 3 35 6 3 0 6 1 2 265 3 35 6 3 0 6 1 2 565 3 35 6 3 0 6 1 2 9065 3 35 6 3 0 6 1 365 3 35 6 3 0 6 1 3 165 3 35 6 3 0 6 1 3 265 3 35 6 3 0 6 1 3 9065 3 35 6 3 0 6 565 3 35 6 3 0 6 5 165 3 35 6 3 0 6 5 1 165 3 35 6 3 0 6 5 1 265 3 35 6 3 0 6 5 1 365 3 35 6 3 0 6 5 1 9065 3 35 6 3 0 6 5 265 3 35 6 3 0 6 5 2 165 3 35 6 3 0 6 5 2 265 3 35 6 3 0 6 5 2 365 3 35 6 3 0 6 5 2 465 3 35 6 3 0 6 5 2 9065 3 35 6 3 0 6 5 365 3 35 6 3 0 6 5 3 265 3 35 6 3 0 6 5 3 365 3 35 6 3 0 6 5 3 9065 3 35 6 3 0 6 5 765 3 35 6 3 0 6 5 7 865 3 35 6 3 0 6 5 7 9065 3 35 6 3 0 6 765 3 35 6 3 0 6 7 165 3 35 6 3 0 6 7 1 165 3 35 6 3 0 6 7 1 265 3 35 6 3 0 6 7 1 365 3 35 6 3 0 6 7 1 9065 3 35 6 3 0 6 7 265 3 35 6 3 0 6 7 2 165 3 35 6 3 0 6 7 2 265 3 35 6 3 0 6 7 2 365 3 35 6 3 0 6 7 2 465 3 35 6 3 0 6 7 2 9065 3 35 6 3 0 6 7 765 3 35 6 3 0 6 7 7 9065 3 35 6 3 0 6 7 9 1.000,00
4/ 546 5 DIĞER GIDERLER
1.000,0046 5 DIĞERLERI 1.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 1.000,0046 5 ÖZEL TESISAT GIDERLERI
1.000,0046 5 SIHHI TESISAT GIDERLERI 1.000,0046 5 ELEKTRIK TESISATI GIDERLERI
24.000,0046 5 İNŞAAT MALZEMESI GIDERLERI 20.000,0046 5 MALZEME GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 10.000,0046 5 KONTROL GIDERLERI
5.000,0046 5 MÜŞAVIRLIK GIDERLERI 1.000,0046 5 PROJE GIDERLERI
43.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER 17.000,0046 5 GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERI
9.588.000,0046 5 DIĞERLERI 1.000,0046 5 İÇME SUYU TESISI YAPIM GIDERLERI
1.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK GIDERLERI 9.589.000,0046 5 DIĞER TAŞIMA GIDERLERI
1.000,0046 5 YÜK TAŞIMA GIDERLERI 1.000,0046 5 YOLCU TAŞIMA GIDERLERI
10.000,0046 5 TAŞIMA GIDERLERI 3.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
50.000,0046 5 ÖZEL TESISAT GIDERLERI 30.000,0046 5 SIHHI TESISAT GIDERLERI
50.000,0046 5 ELEKTRIK TESISATI GIDERLERI 50.000,0046 5 İNŞAAT MALZEMESI GIDERLERI
1.000,0046 5 MALZEME GIDERLERI 190.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
1.000,0046 5 KONTROL GIDERLERI 1.000,0046 5 MÜŞAVIRLIK GIDERLERI
4.000,0046 5 PROJE GIDERLERI 1.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
5.000,0046 5 GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI 9.786.000,0046 5 DIĞER AVADANLIK ALIMLARI
1.000,0046 5 ATÖLYE GEREÇLERI ALIMLARI 1.000,0046 5 TAMIR BAKIM ALETI ALIMLARI
354.000,0046 5 AVADANLIK ALIMLARI 7.000,0046 5 DIĞER MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
1.000,0046 5 İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI 1.000,0046 5 BILGISAYAR ALIMLARI
357.000,0046 5 BÜRO MAKINALARI ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER MEFRUŞAT ALIMLARI 3.000,0046 5 İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
5.000,0046 5 BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
10.202.000,0046 5 MAMUL MAL ALIMLARI 369.000,0046 5 SERMAYE GIDERLERI
277.000,0046 5 DIĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM 277.000,0046 5 DIĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM
1.000,0046 5 ATÖLYE VE TESIS BINALARI BAKIM VE ONARIMI 1.000,0046 5 BÜRO BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650335
Son Kurumsal Kısakod : 46650335
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 73
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 35 6 3 0 6 7 9 165 3 35 6 3 0 6 865 3 35 6 3 0 6 8 165 3 35 6 3 0 6 8 1 165 3 35 6 3 0 6 8 365 3 35 6 3 0 6 8 3 9065 3 35 6 3 0 6 8 465 3 35 6 3 0 6 8 4 165 3 35 6 3 0 6 8 965 3 35 6 3 0 6 8 9 1
5/ 5
1.000,0046 5 DIĞER ALIMLAR 1.000,0046 5 DIĞER ALIMLAR
1.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI 1.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER ÜRÜNLER ALIMLARI 1.000,0046 5 SANAYI ÜRÜNLERI ALIMLARI
1.000,0046 5 STRATEJIK VE ACIL DURUM MALZEMESI 1.000,0046 5 STRATEJIK VE ACIL DURUM MALZEMESI
1.000,0046 5 STOK ALIMLARI 4.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650335
Son Kurumsal Kısakod : 46650335
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE74
III
IIIIV
VVI
Mik
tar
Mik
tar
Ora
nM
ikta
rO
ran
1PE
RSO
NEL
GID
ERLE
RI3.0
04.0
00,0
03.0
04.0
00,0
00,2
53.0
04.0
00,0
00,2
512.0
16.0
00,0
0
11
MEM
URL
AR618.2
50,0
0618.2
50,0
00,2
5618.2
50,0
00,2
52.4
73.0
00,0
0
12
SÖZL
EŞM
ELI
PERS
ON
EL313.7
50,0
0313.7
50,0
00,2
5313.7
50,0
00,2
51.2
55.0
00,0
0
13
İŞÇI
LER
2.0
72.0
00,0
02.0
72.0
00,0
00,2
52.0
72.0
00,0
00,2
58.2
88.0
00,0
0
2SO
SYAL
GÜ
VEN
LIK
KURU
MLA
RIN
A DE
VLET
PRI
MI G
IDER
LERI
558.7
50,0
0558.7
50,0
00,2
5558.7
50,0
00,2
52.2
35.0
00,0
0
21
MEM
URL
AR76.2
50,0
076.2
50,0
00,2
576.2
50,0
00,2
5305.0
00,0
0
22
SÖZL
EŞM
ELI P
ERSO
NEL
57.5
00,0
057.5
00,0
00,2
557.5
00,0
00,2
5230.0
00,0
0
23
İŞÇI
LER
425.0
00,0
0425.0
00,0
00,2
5425.0
00,0
00,2
51.7
00.0
00,0
0
3M
AL V
E HI
ZMET
ALI
M G
IDER
LERI
7.3
16.0
00,0
07.3
16.0
00,0
00,2
57.3
16.0
00,0
00,2
529.2
64.0
00,0
0
31
ÜRE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
130.2
50,0
0130.2
50,0
00,2
5130.2
50,0
00,2
5521.0
00,0
0
32
TÜKE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
3.2
72.5
00,0
03.2
72.5
00,0
00,2
53.2
72.5
00,0
00,2
513.0
90.0
00,0
0
33
YOLL
UKL
AR10.7
50,0
010.7
50,0
00,2
510.7
50,0
00,2
543.0
00,0
0
35
HIZM
ET A
LIM
LARI
1.8
76.2
50,0
01.8
76.2
50,0
00,2
51.8
76.2
50,0
00,2
57.5
05.0
00,0
0
37
MEN
KUL
MAL
,GAY
RIM
ADDI
HAK
ALI
M, B
AKIM
VE
ON
ARIM
1.9
56.5
00,0
01.9
56.5
00,0
00,2
51.9
56.5
00,0
00,2
57.8
26.0
00,0
0
38
GAY
RIM
ENKU
L M
AL B
AKIM
VE
ON
ARIM
GID
ERLE
RI69.7
50,0
069.7
50,0
00,2
569.7
50,0
00,2
5279.0
00,0
0
6SE
RMAY
E GI
DERL
ERI
2.5
50.5
00,0
02.5
50.5
00,0
00,2
52.5
50.5
00,0
00,2
510.2
02.0
00,0
0
61
MAM
UL
MAL
ALI
MLA
RI92.2
50,0
092.2
50,0
00,2
592.2
50,0
00,2
5369.0
00,0
0
65
GAY
RIM
ENKU
L SE
RMAY
E Ü
RETI
M G
IDER
LERI
2.4
46.5
00,0
02.4
46.5
00,0
00,2
52.4
46.5
00,0
00,2
59.7
86.0
00,0
0
67
GAY
RIM
ENKU
L BÜ
YÜK
ON
ARIM
GID
ERLE
RI10.7
50,0
010.7
50,0
00,2
510.7
50,0
00,2
543.0
00,0
0
68
STO
K AL
IMLA
RI1.0
00,0
01.0
00,0
00,2
51.0
00,0
00,2
54.0
00,0
0
13.4
29.2
50,0
013.4
29.2
50,0
00,0
013.4
29.2
50,0
00,0
053.7
17.0
00,0
0
13.4
29.2
50,0
013.4
29.2
50,0
00,0
013.4
29.2
50,0
00,0
053.7
17.0
00,0
0
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
2016
YIL
I AYR
INTI
LI H
ARCA
MA
PRO
GRAM
IKU
RUM
ADI
: İÇM
E SU
YU D
AİRE
BAŞ
KAN
LIĞ
I
Birim
Adı
: Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
AÇIK
LAM
AI.
3 AY
LIK
(OCA
K-ŞU
BAT-
MAR
T)I.
3 AY
LIK
(NİS
AN-M
AYIS
-HA
ZİRA
N)
I. 3
AYLI
K (T
EMM
UZ-
AĞU
STO
S-EY
LÜL)
I. 3
AYLI
K (E
KİM
-KAS
IM-
ARAL
IK)
TOPL
AM
Ora
nO
ran
Mik
tar
0,2
50,2
53.0
04.0
00,0
0
0,2
50,2
5618.2
50,0
0
0,2
50,2
5313.7
50,0
0
0,2
50,2
52.0
72.0
00,0
0
0,2
50,2
5558.7
50,0
0
0,2
50,2
576.2
50,0
0
0,2
50,2
557.5
00,0
0
0,2
50,2
5425.0
00,0
0
0,2
50,2
57.3
16.0
00,0
0
0,2
50,2
5130.2
50,0
0
0,2
50,2
53.2
72.5
00,0
0
0,2
50,2
510.7
50,0
0
0,2
50,2
51.8
76.2
50,0
0
0,2
50,2
51.9
56.5
00,0
0
0,2
50,2
569.7
50,0
0
0,2
50,2
52.5
50.5
00,0
0
0,2
50,2
592.2
50,0
0
0,2
50,2
52.4
46.5
00,0
0
0,2
50,2
510.7
50,0
0
0,2
50,2
51.0
00,0
0
TOPL
AM B
ÜTÇ
E Gİ
DERL
ERİ
0,0
00,0
013.4
29.2
50,0
0
GEN
EL T
OPL
AM0,0
00,0
013.4
29.2
50,0
0
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 75
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
612
.016
.000
,00
2.23
5.00
0,00
29.264
.000
,00
0,00
0,00
0,00
53.717
.000
,00
12.016
.000
,00
2.23
5.00
0,00
29.264
.000
,00
0,00
0,00
0,00
53.717
.000
,00
Örn
ek7
1/1
İSKA
N V
E TO
PLU
M R
EFAH
I HİZ
MET
LERİ
0,00
10.202
.000
,00
0,00
TOPL
AM0,00
10.202
.000
,00
0,00
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME
Kuru
m A
dıİÇ
ME
SUYU
DAİ
RE B
AŞKA
NLI
ĞI
Kuru
msa
l Kod
4665
0335
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FON
KSİY
ON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIRM
A DÜ
ZEYİ
NDE
201
6 YI
LI B
ÜTÇ
E TE
KLİF
İ Bü
tçe
Yılı
2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE76
HĠZMET GEREKÇESĠ VE HEDEFLERĠ
YILI 2016 BĠRĠM ADI KANALĠZASYON DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI KURUMSAL KOD 46.65.03
Kanalizasyon Dairesi BaĢkanlığı Madde 29- Kanalizasyon Dairesi BaĢkanlığının görev ve yetkileri Ģunlardır. a) Kanalizasyon Ģebekesine deĢarj edilen evsel ve endüstriyel atık suların sıhhi Ģartlara uygun olarak uzaklaĢtırılmasını sağlamak ve atık suların çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri almak, b) Hizmet sınırları içerisindeki kolektör ve kanalizasyon Ģebekesinin iĢletilmesini sağlamak, Ģebekenin periyodik bakımı ile çıkan arızaların giderilmesini sağlamak. c) Atık su üreten endüstriyel kuruluĢların, arıtma ve ön arıtma tesislerinin kurulmasını ve denetlenmesini sağlamak, ç) Kooperatif, site, bina vb. yeni yapıların atık su ve yağmursuyu uygulama projeleri ile fosseptik tankı ve atık su arıtma projelerini incelemek ve onaylamak. d) ġebeke hidrolik modelinin kurulması ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’ye yönelik çalıĢmalarda bulunmak ve Ģebeke planlarına iĢlemek, arızalara ve yapılan iĢlere yönelik istatistikleri hazırlamak. e) Abone Ģube yolu bağlantılarındaki arızalar ile fosseptik çekimi hizmetlerinin, ücreti mukabilinde giderilmesini sağlamak ve bina içi tesisatındaki tıkanıklıklarının giderilmesine yardımcı olmak, f) Ġlgili mevzuat çerçevesinde atık su arıtma tesislerinin iĢletilmesini, tesisten çıkan su ve çamurun en uygun Ģekilde kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, g) Genel Müdürlükçe verilen Kanalizasyon Dairesi BaĢkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer iĢleri yapmak,
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 77
II III IV V I II III IV I II III IV VI
6565 365 3 3765 3 37 565 3 37 5 2 065 3 37 5 2 065 3 37 5 2 0 165 3 37 5 2 0 1 165 3 37 5 2 0 1 1 165 3 37 5 2 0 1 1 1 165 3 37 5 2 0 1 1 265 3 37 5 2 0 1 1 2 165 3 37 5 2 0 1 1 365 3 37 5 2 0 1 1 3 165 3 37 5 2 0 1 1 465 3 37 5 2 0 1 1 4 165 3 37 5 2 0 1 1 565 3 37 5 2 0 1 1 5 165 3 37 5 2 0 1 1 665 3 37 5 2 0 1 1 6 165 3 37 5 2 0 1 1 965 3 37 5 2 0 1 1 9 165 3 37 5 2 0 1 265 3 37 5 2 0 1 2 165 3 37 5 2 0 1 2 1 165 3 37 5 2 0 1 2 265 3 37 5 2 0 1 2 2 165 3 37 5 2 0 1 2 365 3 37 5 2 0 1 2 3 165 3 37 5 2 0 1 2 465 3 37 5 2 0 1 2 4 165 3 37 5 2 0 1 2 565 3 37 5 2 0 1 2 5 165 3 37 5 2 0 1 2 665 3 37 5 2 0 1 2 6 165 3 37 5 2 0 1 2 965 3 37 5 2 0 1 2 9 165 3 37 5 2 0 1 365 3 37 5 2 0 1 3 165 3 37 5 2 0 1 3 1 165 3 37 5 2 0 1 3 1 265 3 37 5 2 0 1 3 265 3 37 5 2 0 1 3 2 165 3 37 5 2 0 1 3 2 265 3 37 5 2 0 1 3 365 3 37 5 2 0 1 3 3 165 3 37 5 2 0 1 3 3 265 3 37 5 2 0 1 3 465 3 37 5 2 0 1 3 4 165 3 37 5 2 0 1 3 4 265 3 37 5 2 0 1 3 565 3 37 5 2 0 1 3 5 1 248.000,00
1/ 546 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI 249.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
51.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 50.000,0046 5 İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
830.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 831.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
51.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 50.000,0046 5 İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
1.322.941,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÜCRETLERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI
2.526.941,0046 5 İŞÇILERIN ÜCRETLERI 1.323.941,0046 5 İŞÇILER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER 1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER GIDERLERI
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN ÖDÜL VE 1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN EK ÇALIŞMA 1.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
300.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL 300.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÖDENEKLERI 1.000,0046 5 ÖDENEKLER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE 1.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
1.387.616,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI 1.387.616,0046 5 ÜCRETLER
1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL 1.692.616,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI
20.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI 1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 20.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
150.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
10.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 150.000,0046 5 ÖDENEKLER
300.000,0046 5 ÖDENEKLER 10.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
253.075,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 300.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR
735.075,0046 5 TEMEL MAAŞLAR 253.075,0046 5 MEMURLAR
22.660.000,0046 5 PERSONEL GIDERLERI 4.954.632,0046 5 Mahali İdareler
I V
22.660.000,0046 Atık Su Yönetimi Hizmetleri 22.660.000,0046 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
22.660.000,0046 Kanalizasyon Daire Başkanlığı 22.660.000,0046 Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Son Kurumsal Kısakod : 46650337
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖDENEK CETVELİ-A
İlk Kurumsal Kısakod : 46650337
22.660.000,0046 Van İli 22.660.000,0046 Belediyeler
Meclisce Onaylanan Teklif
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE78
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 37 5 2 0 1 3 5 265 3 37 5 2 0 1 3 965 3 37 5 2 0 1 3 9 165 3 37 5 2 0 1 3 9 265 3 37 5 2 0 265 3 37 5 2 0 2 165 3 37 5 2 0 2 1 665 3 37 5 2 0 2 1 6 165 3 37 5 2 0 2 1 6 265 3 37 5 2 0 2 265 3 37 5 2 0 2 2 665 3 37 5 2 0 2 2 6 165 3 37 5 2 0 2 2 6 265 3 37 5 2 0 2 365 3 37 5 2 0 2 3 665 3 37 5 2 0 2 3 6 165 3 37 5 2 0 365 3 37 5 2 0 3 165 3 37 5 2 0 3 1 165 3 37 5 2 0 3 1 1 165 3 37 5 2 0 3 1 665 3 37 5 2 0 3 1 6 165 3 37 5 2 0 3 1 865 3 37 5 2 0 3 1 8 165 3 37 5 2 0 3 1 965 3 37 5 2 0 3 1 9 165 3 37 5 2 0 3 265 3 37 5 2 0 3 2 165 3 37 5 2 0 3 2 1 165 3 37 5 2 0 3 2 1 265 3 37 5 2 0 3 2 1 365 3 37 5 2 0 3 2 1 465 3 37 5 2 0 3 2 1 565 3 37 5 2 0 3 2 1 9065 3 37 5 2 0 3 2 265 3 37 5 2 0 3 2 2 265 3 37 5 2 0 3 2 365 3 37 5 2 0 3 2 3 165 3 37 5 2 0 3 2 3 265 3 37 5 2 0 3 2 3 365 3 37 5 2 0 3 2 3 9065 3 37 5 2 0 3 2 565 3 37 5 2 0 3 2 5 165 3 37 5 2 0 3 2 5 9065 3 37 5 2 0 3 2 665 3 37 5 2 0 3 2 6 165 3 37 5 2 0 3 2 6 9065 3 37 5 2 0 3 2 965 3 37 5 2 0 3 2 9 9065 3 37 5 2 0 3 365 3 37 5 2 0 3 3 165 3 37 5 2 0 3 3 1 165 3 37 5 2 0 3 3 2 20.000,00
2/ 546 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
50.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 50.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
445.000,0046 5 YOLLUKLAR 110.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI
5.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI 445.000,0046 5 DIĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI
305.000,0046 5 LABORATUVAR MALZEMESI ILE KIMYEVI VE 300.000,0046 5 ÖZEL MALZEME ALIMLARI
30.000,0046 5 DIĞER GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI 10.000,0046 5 GIYECEK ALIMLARI
100.000,0046 5 GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI 40.000,0046 5 DIĞER ENERJI ALIMLARI
50.000,0046 5 ELEKTRIK ALIMLARI 800.000,0046 5 AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI
951.000,0046 5 YAKACAK ALIMLARI 1.000,0046 5 ENERJI ALIMLARI
10.000,0046 5 TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI 10.000,0046 5 SU VE TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 50.000,0046 5 BASKI VE CILT GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER YAYIN ALIMLARI 1.000,0046 5 PERIYODIK YAYIN ALIMLARI
20.000,0046 5 BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 10.000,0046 5 KIRTASIYE ALIMLARI
1.834.000,0046 5 KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI 83.000,0046 5 TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
500.000,0046 5 DIĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI 500.000,0046 5 DIĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI
1.000,0046 5 METAL ÜRÜNÜ ALIMLARI 1.000,0046 5 METAL ÜRÜNÜ ALIMLARI
100.000,0046 5 KIMYEVI ÜRÜN ALIMLARI 100.000,0046 5 KIMYEVI ÜRÜN ALIMLARI
50.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI 50.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI
12.165.000,0046 5 ÜRETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 651.000,0046 5 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
440.231,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 440.231,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
1.000,0046 5 İŞÇILER 440.231,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
318.523,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 317.523,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
21.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL 318.523,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
123.614,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 102.614,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
882.368,0046 5 MEMURLAR 123.614,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
20.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 21.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650337
Son Kurumsal Kısakod : 46650337
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 79
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 37 5 2 0 3 3 2 165 3 37 5 2 0 3 3 365 3 37 5 2 0 3 3 3 165 3 37 5 2 0 3 3 565 3 37 5 2 0 3 3 5 165 3 37 5 2 0 3 3 5 265 3 37 5 2 0 3 465 3 37 5 2 0 3 4 265 3 37 5 2 0 3 4 2 365 3 37 5 2 0 3 4 2 465 3 37 5 2 0 3 4 365 3 37 5 2 0 3 4 3 165 3 37 5 2 0 3 4 3 265 3 37 5 2 0 3 4 3 9065 3 37 5 2 0 3 565 3 37 5 2 0 3 5 165 3 37 5 2 0 3 5 1 165 3 37 5 2 0 3 5 1 265 3 37 5 2 0 3 5 1 365 3 37 5 2 0 3 5 1 465 3 37 5 2 0 3 5 1 665 3 37 5 2 0 3 5 1 765 3 37 5 2 0 3 5 1 9065 3 37 5 2 0 3 5 265 3 37 5 2 0 3 5 2 165 3 37 5 2 0 3 5 2 265 3 37 5 2 0 3 5 2 365 3 37 5 2 0 3 5 2 465 3 37 5 2 0 3 5 2 565 3 37 5 2 0 3 5 2 665 3 37 5 2 0 3 5 2 9065 3 37 5 2 0 3 5 365 3 37 5 2 0 3 5 3 165 3 37 5 2 0 3 5 3 265 3 37 5 2 0 3 5 3 365 3 37 5 2 0 3 5 3 9065 3 37 5 2 0 3 5 465 3 37 5 2 0 3 5 4 165 3 37 5 2 0 3 5 4 265 3 37 5 2 0 3 5 4 365 3 37 5 2 0 3 5 4 9065 3 37 5 2 0 3 5 565 3 37 5 2 0 3 5 5 165 3 37 5 2 0 3 5 5 9065 3 37 5 2 0 3 5 965 3 37 5 2 0 3 5 9 165 3 37 5 2 0 3 5 9 365 3 37 5 2 0 3 5 9 9065 3 37 5 2 0 3 765 3 37 5 2 0 3 7 165 3 37 5 2 0 3 7 1 165 3 37 5 2 0 3 7 1 265 3 37 5 2 0 3 7 1 3 300.000,00
3/ 546 5 AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI
50.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI 50.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAL VE MALZEME ALIMLARI
1.000.000,0046 5 MENKUL MAL ALIM GIDERLERI 480.000,0046 5 MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE
30.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI 50.000,0046 5 KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI
81.000,0046 5 YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI 1.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI
11.000,0046 5 DIĞER KIRALAMA GIDERLERI 20.000,0046 5 DAYANIKLI MAL VE MALZEME KIRALAMASI
10.000,0046 5 KIRALAR 31.000,0046 5 DIĞER TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER
1.000,0046 5 KOMISYON GIDERLERI 10.000,0046 5 SIGORTA GIDERLERI
51.000,0046 5 İLAN GIDERLERI 30.000,0046 5 TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER
50.000,0046 5 DIĞER TAŞIMA GIDERLERI 50.000,0046 5 YÜK TAŞIMA GIDERLERI
1.000,0046 5 YOLCU TAŞIMA GIDERLERI 1.000,0046 5 TAŞIMAYA İLIŞKIN BESLENME, BARINDIRMA
5.000,0046 5 TAŞIMA GIDERLERI 102.000,0046 5 DIĞER HABERLEŞME GIDERLERI
3.000,0046 5 HAT KIRA GIDERLERI 5.000,0046 5 UYDU HABERLEŞME GIDERLERI
2.000,0046 5 HABERLEŞME CIHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM 2.000,0046 5 BILGIYE ABONELIK GIDERLERI
1.000,0046 5 TELEFON ABONELIK VE KULLANIM ÜCRETLERI 2.000,0046 5 POSTA VE TELGRAF GIDERLERI
250.000,0046 5 HABERLEŞME GIDERLERI 20.000,0046 5 DIĞER MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
2.000,0046 5 DANIŞMA YÖNETIM VE İŞLETIM GIDERLERI 3.000,0046 5 ENFORMASYON VE RAPORLAMA GIDERLERI
5.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK HIZMETLERI 7.550.000,0046 5 BILGISAYAR HIZMETI ALIMLARI
5.000,0046 5 ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME GIDERLERI 5.000,0046 5 ETÜT-PROJE BILIRKIŞI EKSPERTIZ GIDERLERI
8.105.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER 7.820.000,0046 5 HIZMET ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER VERGI, RESIM VE HARÇLAR VE BENZERI 1.000,0046 5 İŞLETME RUHSATI ÖDEMELERI VE BENZERI
3.000,0046 5 VERGI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER 1.000,0046 5 ÖDENECEK VERGI, RESIM, HARÇLAR VE BENZERI
10.000,0046 5 MAHKEME HARÇ VE GIDERLERI 1.000,0046 5 KUSURSUZ TAZMINATLAR
14.000,0046 5 YASAL GIDERLER 11.000,0046 5 GÖREV GIDERLERI
10.000,0046 5 ARAZI TAZMINATLARI 10.000,0046 5 SEYYAR GÖREV TAZMINATLARI
20.000,0046 5 YOLLUK TAZMINATLARI 20.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
20.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 20.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650337
Son Kurumsal Kısakod : 46650337
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE80
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 37 5 2 0 3 7 1 9065 3 37 5 2 0 3 7 365 3 37 5 2 0 3 7 3 165 3 37 5 2 0 3 7 3 265 3 37 5 2 0 3 7 3 365 3 37 5 2 0 3 7 3 465 3 37 5 2 0 3 7 3 9065 3 37 5 2 0 3 865 3 37 5 2 0 3 8 165 3 37 5 2 0 3 8 1 165 3 37 5 2 0 3 8 1 465 3 37 5 2 0 3 8 1 9065 3 37 5 2 0 3 8 365 3 37 5 2 0 3 8 3 165 3 37 5 2 0 3 8 665 3 37 5 2 0 3 8 6 165 3 37 5 2 0 3 8 965 3 37 5 2 0 3 8 9 165 3 37 5 2 0 665 3 37 5 2 0 6 165 3 37 5 2 0 6 1 165 3 37 5 2 0 6 1 1 165 3 37 5 2 0 6 1 1 265 3 37 5 2 0 6 1 1 9065 3 37 5 2 0 6 1 265 3 37 5 2 0 6 1 2 165 3 37 5 2 0 6 1 2 265 3 37 5 2 0 6 1 2 465 3 37 5 2 0 6 1 2 565 3 37 5 2 0 6 1 2 9065 3 37 5 2 0 6 1 365 3 37 5 2 0 6 1 3 165 3 37 5 2 0 6 1 3 265 3 37 5 2 0 6 1 3 9065 3 37 5 2 0 6 1 565 3 37 5 2 0 6 1 5 165 3 37 5 2 0 6 1 5 3065 3 37 5 2 0 6 365 3 37 5 2 0 6 3 165 3 37 5 2 0 6 3 1 165 3 37 5 2 0 6 3 265 3 37 5 2 0 6 3 2 165 3 37 5 2 0 6 3 2 265 3 37 5 2 0 6 3 965 3 37 5 2 0 6 3 9 165 3 37 5 2 0 6 565 3 37 5 2 0 6 5 165 3 37 5 2 0 6 5 1 165 3 37 5 2 0 6 5 1 265 3 37 5 2 0 6 5 1 365 3 37 5 2 0 6 5 265 3 37 5 2 0 6 5 2 165 3 37 5 2 0 6 5 2 2 10.000,00
4/ 546 5 ELEKTRIK TESISATI GIDERLERI
70.000,0046 5 İNŞAAT MALZEMESI GIDERLERI 10.000,0046 5 MALZEME GIDERLERI
1.000,0046 5 KONTROL GIDERLERI 1.000,0046 5 MÜŞAVIRLIK GIDERLERI
4.000,0046 5 PROJE GIDERLERI 2.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
1.000,0046 5 GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI 3.824.000,0046 5 DIĞER FIKRI HAK ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER FIKRI HAK ALIMLARI 1.000,0046 5 PLAN PROJE ALIMLARI
2.000,0046 5 HARITA ALIMLARI 1.000,0046 5 HARITA PLAN PROJE ALIMLARI
1.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIMI ALIMLARI 1.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIMI ALIMLARI
1.000,0046 5 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 4.000,0046 5 HAREKETLI İŞ MAKINASI ALIMLARI
121.000,0046 5 SABIT IŞ MAKINASI ALIMLARI 120.000,0046 5 İŞ MAKINASI ALIMLARI
25.000,0046 5 DIĞER AVADANLIK ALIMLARI 10.000,0046 5 ATÖLYE GEREÇLERI ALIMLARI
50.000,0046 5 TAMIR BAKIM ALETI ALIMLARI 15.000,0046 5 AVADANLIK ALIMLARI
30.000,0046 5 DIĞER MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI 20.000,0046 5 İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
20.000,0046 5 LABORATUAR CIHAZI ALIMLARI 150.000,0046 5 BILGISAYAR ALIMLARI
250.000,0046 5 BÜRO MAKINALARI ALIMLARI 30.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
20.000,0046 5 DIĞER MEFRUŞAT ALIMLARI 10.000,0046 5 İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
90.000,0046 5 BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI 60.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
4.658.000,0046 5 MAMUL MAL ALIMLARI 511.000,0046 5 SERMAYE GIDERLERI
100.000,0046 5 DIĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM 100.000,0046 5 DIĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM
200.000,0046 5 YOL BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI 200.000,0046 5 YOL BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
1.000,0046 5 SOSYAL TESIS BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI 1.000,0046 5 SOSYAL TESIS BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
50.000,0046 5 DIĞER HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM 50.000,0046 5 ATÖLYE VE TESIS BINALARI BAKIM VE ONARIMI
150.000,0046 5 BÜRO BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI 50.000,0046 5 HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
200.000,0046 5 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 451.000,0046 5 DIĞER BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
50.000,0046 5 İŞ MAKINASI ONARIM GIDERLERI 150.000,0046 5 TAŞIT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
20.000,0046 5 MAKINE TEÇHIZAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 100.000,0046 5 TEFRIŞAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
80.000,0046 5 BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 520.000,0046 5 DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650337
Son Kurumsal Kısakod : 46650337
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 81
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 37 5 2 0 6 5 2 365 3 37 5 2 0 6 5 2 465 3 37 5 2 0 6 5 2 9065 3 37 5 2 0 6 5 765 3 37 5 2 0 6 5 7 165 3 37 5 2 0 6 5 7 265 3 37 5 2 0 6 5 7 365 3 37 5 2 0 6 5 7 465 3 37 5 2 0 6 5 7 765 3 37 5 2 0 6 5 7 865 3 37 5 2 0 6 5 7 965 3 37 5 2 0 6 5 7 9065 3 37 5 2 0 6 5 965 3 37 5 2 0 6 5 9 165 3 37 5 2 0 6 765 3 37 5 2 0 6 7 165 3 37 5 2 0 6 7 1 165 3 37 5 2 0 6 7 1 265 3 37 5 2 0 6 7 1 365 3 37 5 2 0 6 7 1 9065 3 37 5 2 0 6 7 265 3 37 5 2 0 6 7 2 165 3 37 5 2 0 6 7 2 265 3 37 5 2 0 6 7 2 365 3 37 5 2 0 6 7 2 465 3 37 5 2 0 6 7 2 9065 3 37 5 2 0 6 7 765 3 37 5 2 0 6 7 7 165 3 37 5 2 0 6 7 7 265 3 37 5 2 0 6 7 7 365 3 37 5 2 0 6 7 7 465 3 37 5 2 0 6 7 7 9065 3 37 5 2 0 6 865 3 37 5 2 0 6 8 165 3 37 5 2 0 6 8 1 165 3 37 5 2 0 6 8 265 3 37 5 2 0 6 8 2 9065 3 37 5 2 0 6 8 365 3 37 5 2 0 6 8 3 9065 3 37 5 2 0 6 8 465 3 37 5 2 0 6 8 4 1 1.000,00
5/ 546 5 HAMMADDE ALIMLARI
1.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI 1.000,0046 5 DIĞER ÜRÜNLER ALIMLARI
1.000,0046 5 SANAYI ÜRÜNLERI ALIMLARI 1.000,0046 5 DIĞER
1.000,0046 5 TARIMSAL ÜRÜNLER 1.000,0046 5 STRATEJIK VE ACIL DURUM MALZEMESI
4.000,0046 5 STRATEJIK VE ACIL DURUM MALZEMESI 1.000,0046 5 STOK ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞERLERI 1.000,0046 5 SOSYAL TESISLER
300.000,0046 5 LOJMANLAR 1.000,0046 5 HIZMET TESISLERI
304.000,0046 5 HIZMET BINASI 1.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 1.000,0046 5 ÖZEL TESISAT GIDERLERI
2.000,0046 5 SIHHI TESISAT GIDERLERI 1.000,0046 5 ELEKTRIK TESISATI GIDERLERI
7.000,0046 5 İNŞAAT MALZEMESI GIDERLERI 2.000,0046 5 MALZEME GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 1.000,0046 5 KONTROL GIDERLERI
1.000,0046 5 MÜŞAVIRLIK GIDERLERI 1.000,0046 5 PROJE GIDERLERI
315.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER 4.000,0046 5 GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERI
150.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 150.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
2.995.000,0046 5 DIĞERLERI 100.000,0046 5 KANALIZASYON TESISI YAPIM GIDERLERI
1.000,0046 5 İÇME SUYU TESISI YAPIM GIDERLERI 1.000,0046 5 YOL YAPIM GIDERLERI
1.000,0046 5 SOSYAL TESISLER 1.000,0046 5 LOJMANLAR
1.000,0046 5 HIZMET TESISLERI 500.000,0046 5 HIZMET BINASI
10.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK GIDERLERI 3.600.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
20.000,0046 5 ÖZEL TESISAT GIDERLERI 20.000,0046 5 SIHHI TESISAT GIDERLERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650337
Son Kurumsal Kısakod : 46650337
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE82
III
IIIIV
VVI
Mik
tar
Mik
tar
Ora
nM
ikta
rO
ran
1PE
RSO
NEL
GID
ERLE
RI1.2
38.6
58,0
01.2
38.6
58,0
00,2
51.2
38.6
58,0
00,2
54.9
54.6
32,0
0
11
MEM
URL
AR183.7
68,7
5183.7
68,7
50,2
5183.7
68,7
50,2
5735.0
75,0
0
12
SÖZL
EŞM
ELI
PERS
ON
EL423.1
54,0
0423.1
54,0
00,2
5423.1
54,0
00,2
51.6
92.6
16,0
0
13
İŞÇI
LER
631.7
35,2
5631.7
35,2
50,2
5631.7
35,2
50,2
52.5
26.9
41,0
0
2SO
SYAL
GÜ
VEN
LIK
KURU
MLA
RIN
A DE
VLET
PRI
MI G
IDER
LERI
220.5
92,0
0220.5
92,0
00,2
5220.5
92,0
00,2
5882.3
68,0
0
21
MEM
URL
AR30.9
03,5
030.9
03,5
00,2
530.9
03,5
00,2
5123.6
14,0
0
22
SÖZL
EŞM
ELI P
ERSO
NEL
79.6
30,7
579.6
30,7
50,2
579.6
30,7
50,2
5318.5
23,0
0
23
İŞÇI
LER
110.0
57,7
5110.0
57,7
50,2
5110.0
57,7
50,2
5440.2
31,0
0
3M
AL V
E HI
ZMET
ALI
M G
IDER
LERI
3.0
41.2
50,0
03.0
41.2
50,0
00,2
53.0
41.2
50,0
00,2
512.1
65.0
00,0
0
31
ÜRE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
162.7
50,0
0162.7
50,0
00,2
5162.7
50,0
00,2
5651.0
00,0
0
32
TÜKE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
458.5
00,0
0458.5
00,0
00,2
5458.5
00,0
00,2
51.8
34.0
00,0
0
33
YOLL
UKL
AR27.5
00,0
027.5
00,0
00,2
527.5
00,0
00,2
5110.0
00,0
0
34
GÖ
REV
GID
ERLE
RI3.5
00,0
03.5
00,0
00,2
53.5
00,0
00,2
514.0
00,0
0
35
HIZM
ET A
LIM
LARI
2.0
26.2
50,0
02.0
26.2
50,0
00,2
52.0
26.2
50,0
00,2
58.1
05.0
00,0
0
37
MEN
KUL
MAL
,GAY
RIM
ADDI
HAK
ALI
M, B
AKIM
VE
ON
ARIM
250.0
00,0
0250.0
00,0
00,2
5250.0
00,0
00,2
51.0
00.0
00,0
0
38
GAY
RIM
ENKU
L M
AL B
AKIM
VE
ON
ARIM
GID
ERLE
RI112.7
50,0
0112.7
50,0
00,2
5112.7
50,0
00,2
5451.0
00,0
0
6SE
RMAY
E GI
DERL
ERI
1.1
64.5
00,0
01.1
64.5
00,0
00,2
51.1
64.5
00,0
00,2
54.6
58.0
00,0
0
61
MAM
UL
MAL
ALI
MLA
RI127.7
50,0
0127.7
50,0
00,2
5127.7
50,0
00,2
5511.0
00,0
0
63
GAY
RI M
ADDI
HAK
ALI
MLA
RI1.0
00,0
01.0
00,0
00,2
51.0
00,0
00,2
54.0
00,0
0
65
GAY
RIM
ENKU
L SE
RMAY
E Ü
RETI
M G
IDER
LERI
956.0
00,0
0956.0
00,0
00,2
5956.0
00,0
00,2
53.8
24.0
00,0
0
67
GAY
RIM
ENKU
L BÜ
YÜK
ON
ARIM
GID
ERLE
RI78.7
50,0
078.7
50,0
00,2
578.7
50,0
00,2
5315.0
00,0
0
68
STO
K AL
IMLA
RI1.0
00,0
01.0
00,0
00,2
51.0
00,0
00,2
54.0
00,0
0
5.6
65.0
00,0
05.6
65.0
00,0
00,0
05.6
65.0
00,0
00,0
022.6
60.0
00,0
0
5.6
65.0
00,0
05.6
65.0
00,0
00,0
05.6
65.0
00,0
00,0
022.6
60.0
00,0
0
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
2016
YIL
I AYR
INTI
LI H
ARCA
MA
PRO
GRAM
IKU
RUM
ADI
: Kan
aliza
syon
Dai
re B
aşka
nlığ
ı
Birim
Adı
: Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
AÇIK
LAM
AI.
3 AY
LIK
(OCA
K-ŞU
BAT-
MAR
T)I.
3 AY
LIK
(NİS
AN-M
AYIS
-HA
ZİRA
N)
I. 3
AYLI
K (T
EMM
UZ-
AĞU
STO
S-EY
LÜL)
I. 3
AYLI
K (E
KİM
-KAS
IM-
ARAL
IK)
TOPL
AM
Ora
nO
ran
Mik
tar
0,2
50,2
51.2
38.6
58,0
0
0,2
50,2
5183.7
68,7
5
0,2
50,2
5423.1
54,0
0
0,2
50,2
5631.7
35,2
5
0,2
50,2
5220.5
92,0
0
0,2
50,2
530.9
03,5
0
0,2
50,2
579.6
30,7
5
0,2
50,2
5110.0
57,7
5
0,2
50,2
53.0
41.2
50,0
0
0,2
50,2
5162.7
50,0
0
0,2
50,2
5458.5
00,0
0
0,2
50,2
527.5
00,0
0
0,2
50,2
53.5
00,0
0
0,2
50,2
52.0
26.2
50,0
0
0,2
50,2
5250.0
00,0
0
0,2
50,2
5112.7
50,0
0
0,2
50,2
51.1
64.5
00,0
0
0,2
50,2
5127.7
50,0
0
0,2
50,2
51.0
00,0
0
0,2
50,2
5956.0
00,0
0
0,2
50,2
578.7
50,0
0
0,2
50,2
51.0
00,0
0
TOPL
AM B
ÜTÇ
E Gİ
DERL
ERİ
0,0
00,0
05.6
65.0
00,0
0
GEN
EL T
OPL
AM0,0
00,0
05.6
65.0
00,0
0
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 83
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
54.95
4.63
2,00
882.36
8,00
12.165
.000
,00
0,00
0,00
0,00
22.660
.000
,00
4.95
4.63
2,00
882.36
8,00
12.165
.000
,00
0,00
0,00
0,00
22.660
.000
,00
Örn
ek7
1/1
ÇEVR
E KO
RUM
A Hİ
ZMET
LERİ
0,00
4.65
8.00
0,00
0,00
TOPL
AM0,00
4.65
8.00
0,00
0,00
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME
Kuru
m A
dıKa
naliz
asyo
n Da
ire B
aşka
nlığ
ı
Kuru
msa
l Kod
4665
0337
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FON
KSİY
ON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIRM
A DÜ
ZEYİ
NDE
201
6 YI
LI B
ÜTÇ
E TE
KLİF
İ Bü
tçe
Yılı
2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE84
HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ
Yılı 2016 Birim Adı PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kurumsal Kod 46.65.03.43 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı’nın görev ve yetkileri MADDE 8- (1) Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır: a) Plan Proje Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projelerden yapılması kararlaştırılan veya Yönetim Kurulu tarafından yapılması uygun görülen işlerin gereğine göre ihale yolu veya doğrudan temin usulü ile yapılmalarını sağlamak, b) Şartnameleri ve diğer ihale evraklarını hazırlamak, yaklaşık maliyeti oluşturmak ve ihaleleri yaparak işleri kontrol etmek, c) İstihkak raporlarının tanzimini, işlerin sonunda kesin hesapların çıkarılmasını, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak, ç) İdare tarafından yaptırılarak servise açılanlarla birlikte İdareye ait bütün tesis ve binaların bakım, tamirat, tevsi ve tadili için gerekli yaklaşık maliyet ve şartnameleri hazırlayarak, işin yaptırılmasını sağlamak, d) Yatırım programında yer alan işlerin yaklaşık maliyet ve yapım şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak. e) Yatırım programında yer alan işlerin yapım şeklini tespit ederek sözleşme prosedürünü takip ettirmek, f) Sorumluluğundaki işlerin sözleşme, iş programı, ilgili şartname, yönetmelik ve kanunlara göre yapımını sağlamak üzere kontrollük ve şantiye hizmetlerinin yürütülmesini ve işletmeye alınmasını sağlamak. g) Uhdesindeki işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini takip etmek, ğ) Kesin hesap işlerinin yürütmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, h) Teknik incelemelerde bulunarak idareye yararlı teknik gelişmeleri takip ettirmek ve uygulanmasını sağlamak. ı) İdare ile diğer alt yapı kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak, i) l) Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde, Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek. (4) Görevleri : a) Uluslararası (yurtdışı hibe/kredi kaynaklı) projeleri İdare adına takip etmek, projelerin teknik ve mali anlamda sağlıklı gerçekleşmesi için müşavirle birlikte projelerin güncelleştirilmiş detaylı zaman, maliyet ve finans planını hazırlamak için gerekli koordinasyonu sağlamak. b) İhale sürecinde projeler için verilen teklifleri teknik olarak değerlendirmek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve gerektiğinde onaylamak, c) İdarece yürütülen projeleri şartnameye göre denetlemek, eksiklikleri yüklenici firmaya bildirerek giderilmesini sağlamak, hakediş raporlarını hazırlamak, ç) Projelerin uygulanması sırasında müşavir ile birlikte belirli periyotlarla rapor hazırlamak ve kredi kuruluşuna sunmak, d) İdarenin ihtiyaç duyacağı projeleri uzun vadeli olarak planlamak, e) VASKİ’nin faaliyet ve projelerinde ihtiyaç duyduğu, özel veya tüzel kişilere ait taşınmazları kamulaştırmak, tescil ve terkin işlemlerini yerine getirmek, f)İdarenin ihtiyaç duyduğu gayrimenkullerin kiralanması ile İdareye ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi, kira artış oranlarının belirlenmesi iş ve işlemlerini yürütmek, g) Emrinde çalışanların yıllık, mazeret, ücretsiz ve diğer izin taleplerini birimin iş akışını aksatmayacak şekilde hazırlayarak amirine sunmak,
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 85
ğ) IPA projelerinin uygulama sürecindeki faaliyetlerini yürütmek amacıyla Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Proje Uygulama Birimi (PUB)’nin müdürlük görevini yürütmek. h) Genel Müdürlükçe verilen görev yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak. (5) Yetkileri : a) Daire başkanlığının yönetiminde tam yetkilidir. b)Daire başkanlığının işlevlerine ilişkin görevlerin, Genel Müdürlük Makamınca uygun görülen bütçe ve programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, önlemler alma ve uygulama yetkisi, c)Daire başkanları ile yazışmalarda 1. derece imza, her türlü belge ve suretleri onaylama yetkisi, ç) Daire başkanlığı ile ilgili personel atamasında, terfi ve nakilde, ödül, takdirname gibi personel işlemleri için öneride bulunma yetkisi, d)Daire başkanlığına bağlı çalışan personeli denetleme ve aksaklıkları giderme yetkisi, e)Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin zamanlarını tespit etme, mazeretlerine binaen mazeret izni verme, sağlık muayenesine sevk yetkisi, f)Daire başkanlığına bağlı çalışan personele fazla çalışma yaptırmada genel Müdürlük Makamına öneride bulunma yetkisi, g)Daire başkanlığı ile ilgili satın alma, ihale ve sözleşmelerin gerçekleştirilmesinde yetkisi bulunur. (6) Sorumluluğu : MADDE 9- (1) Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanının sorumlulukları şunlardır: a) Bu yönergenin 6. maddesinde sayılan görevleri ve Genel Müdür tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. b)Kendisine bağlı Müdürlüklerin çalışma programının hazırlanması, organize edilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesinden birinci derecede sorumludur. c)İhalelerin gerçekleştirilmesi, satın alma ve avansların ödenmesi vb. konular nedeniyle mali sorumluluğu bulunmaktadır. ç)İlgili belge ve evrakların dosyalanması, korunması ve arşivlenmesinde birinci derecede sorumluluk sahibidir. d)Kendisinin ve çalışanlarının kullandığı malzeme ve donanımın standartlara uygun kullanımından, korunmasından sorumludur. e) Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur.
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE86
II III IV V I II III IV I II III IV VI
6565 365 3 4365 3 43 665 3 43 6 3 065 3 43 6 3 065 3 43 6 3 0 165 3 43 6 3 0 1 165 3 43 6 3 0 1 1 165 3 43 6 3 0 1 1 1 165 3 43 6 3 0 1 1 265 3 43 6 3 0 1 1 2 165 3 43 6 3 0 1 1 365 3 43 6 3 0 1 1 3 165 3 43 6 3 0 1 1 465 3 43 6 3 0 1 1 4 165 3 43 6 3 0 1 1 565 3 43 6 3 0 1 1 5 165 3 43 6 3 0 1 1 665 3 43 6 3 0 1 1 6 165 3 43 6 3 0 1 1 965 3 43 6 3 0 1 1 9 165 3 43 6 3 0 1 265 3 43 6 3 0 1 2 165 3 43 6 3 0 1 2 1 165 3 43 6 3 0 1 2 265 3 43 6 3 0 1 2 2 165 3 43 6 3 0 1 2 365 3 43 6 3 0 1 2 3 165 3 43 6 3 0 1 2 465 3 43 6 3 0 1 2 4 165 3 43 6 3 0 1 2 565 3 43 6 3 0 1 2 5 165 3 43 6 3 0 1 2 665 3 43 6 3 0 1 2 6 165 3 43 6 3 0 1 2 965 3 43 6 3 0 1 2 9 165 3 43 6 3 0 1 365 3 43 6 3 0 1 3 165 3 43 6 3 0 1 3 1 165 3 43 6 3 0 1 3 1 265 3 43 6 3 0 1 3 265 3 43 6 3 0 1 3 2 165 3 43 6 3 0 1 3 2 265 3 43 6 3 0 1 3 365 3 43 6 3 0 1 3 3 165 3 43 6 3 0 1 3 3 265 3 43 6 3 0 1 3 465 3 43 6 3 0 1 3 4 165 3 43 6 3 0 1 3 4 265 3 43 6 3 0 1 3 565 3 43 6 3 0 1 3 5 1 1.000,00
1/ 646 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI 2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 1.000,0046 5 İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 1.000,0046 5 İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÜCRETLERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI
12.000,0046 5 İŞÇILERIN ÜCRETLERI 2.000,0046 5 İŞÇILER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER 1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER GIDERLERI
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN ÖDÜL VE 1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN EK ÇALIŞMA 1.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
1.250.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL 1.250.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÖDENEKLERI 1.000,0046 5 ÖDENEKLER
5.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE 5.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
1.000.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI 1.000.000,0046 5 ÜCRETLER
1.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL 2.259.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER PERSONEL GIDERLERI 1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
1.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 1.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
200.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
1.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 200.000,0046 5 ÖDENEKLER
300.000,0046 5 ÖDENEKLER 1.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
225.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 300.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR
729.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR 225.000,0046 5 MEMURLAR
22.450.000,0046 5 PERSONEL GIDERLERI 3.000.000,0046 5 Mahali İdareler
22.450.000,0046 Su Temini İşleri ve Hizmetleri 22.450.000,0046 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
22.450.000,0046 PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞ. DAİRE BAŞK. 22.450.000,0046 Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
22.450.000,0046 Van İli 22.450.000,0046 Belediyeler
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖDENEK CETVELİ-A
İlk Kurumsal Kısakod : 46650343
Meclisce Onaylanan Teklif
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
Son Kurumsal Kısakod : 46650343
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 87
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 43 6 3 0 1 3 5 265 3 43 6 3 0 1 3 965 3 43 6 3 0 1 3 9 165 3 43 6 3 0 1 3 9 265 3 43 6 3 0 265 3 43 6 3 0 2 165 3 43 6 3 0 2 1 665 3 43 6 3 0 2 1 6 165 3 43 6 3 0 2 1 6 265 3 43 6 3 0 2 265 3 43 6 3 0 2 2 465 3 43 6 3 0 2 2 4 165 3 43 6 3 0 2 2 665 3 43 6 3 0 2 2 6 165 3 43 6 3 0 2 2 6 265 3 43 6 3 0 2 365 3 43 6 3 0 2 3 465 3 43 6 3 0 2 3 4 165 3 43 6 3 0 2 3 665 3 43 6 3 0 2 3 6 165 3 43 6 3 0 2 3 6 265 3 43 6 3 0 365 3 43 6 3 0 3 165 3 43 6 3 0 3 1 165 3 43 6 3 0 3 1 1 165 3 43 6 3 0 3 1 665 3 43 6 3 0 3 1 6 165 3 43 6 3 0 3 1 865 3 43 6 3 0 3 1 8 165 3 43 6 3 0 3 1 965 3 43 6 3 0 3 1 9 165 3 43 6 3 0 3 265 3 43 6 3 0 3 2 165 3 43 6 3 0 3 2 1 165 3 43 6 3 0 3 2 1 265 3 43 6 3 0 3 2 1 365 3 43 6 3 0 3 2 1 465 3 43 6 3 0 3 2 1 565 3 43 6 3 0 3 2 1 9065 3 43 6 3 0 3 2 265 3 43 6 3 0 3 2 2 265 3 43 6 3 0 3 2 365 3 43 6 3 0 3 2 3 165 3 43 6 3 0 3 2 3 265 3 43 6 3 0 3 2 3 365 3 43 6 3 0 3 2 565 3 43 6 3 0 3 2 5 165 3 43 6 3 0 3 2 665 3 43 6 3 0 3 2 6 165 3 43 6 3 0 3 2 965 3 43 6 3 0 3 2 9 9065 3 43 6 3 0 3 365 3 43 6 3 0 3 3 1 30.000,00
2/ 646 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
50.000,0046 5 YOLLUKLAR 90.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI 50.000,0046 5 LABORATUVAR MALZEMESI ILE KIMYEVI VE
10.000,0046 5 ÖZEL MALZEME ALIMLARI 1.000,0046 5 GIYECEK ALIMLARI
1.000,0046 5 GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI 10.000,0046 5 ELEKTRIK ALIMLARI
1.000,0046 5 AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI 1.000,0046 5 YAKACAK ALIMLARI
10.000,0046 5 ENERJI ALIMLARI 3.000,0046 5 TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI
10.000,0046 5 SU VE TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI 10.000,0046 5 DIĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
1.000,0046 5 BASKI VE CILT GIDERLERI 5.000,0046 5 DIĞER YAYIN ALIMLARI
10.000,0046 5 PERIYODIK YAYIN ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
37.000,0046 5 KIRTASIYE ALIMLARI 10.000,0046 5 KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
50.000,0046 5 TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 111.000,0046 5 DIĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI 50.000,0046 5 METAL ÜRÜNÜ ALIMLARI
1.000,0046 5 METAL ÜRÜNÜ ALIMLARI 1.000,0046 5 KIMYEVI ÜRÜN ALIMLARI
1.000,0046 5 KIMYEVI ÜRÜN ALIMLARI 1.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI
53.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI 1.000,0046 5 ÜRETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
1.000,0046 5 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 2.850.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
2.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 1.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
1.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA 1.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA
1.000,0046 5 İŞÇILER 3.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
261.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 260.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
116.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA 116.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA
50.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL 377.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
120.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 70.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
500.000,0046 5 MEMURLAR 120.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650343
Son Kurumsal Kısakod : 46650343
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE88
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 43 6 3 0 3 3 1 165 3 43 6 3 0 3 3 265 3 43 6 3 0 3 3 2 165 3 43 6 3 0 3 3 365 3 43 6 3 0 3 3 3 165 3 43 6 3 0 3 3 565 3 43 6 3 0 3 3 5 165 3 43 6 3 0 3 3 5 265 3 43 6 3 0 3 465 3 43 6 3 0 3 4 265 3 43 6 3 0 3 4 2 365 3 43 6 3 0 3 4 2 465 3 43 6 3 0 3 4 2 9065 3 43 6 3 0 3 4 365 3 43 6 3 0 3 4 3 165 3 43 6 3 0 3 4 3 265 3 43 6 3 0 3 4 3 9065 3 43 6 3 0 3 565 3 43 6 3 0 3 5 165 3 43 6 3 0 3 5 1 165 3 43 6 3 0 3 5 1 265 3 43 6 3 0 3 5 1 465 3 43 6 3 0 3 5 1 565 3 43 6 3 0 3 5 1 665 3 43 6 3 0 3 5 1 765 3 43 6 3 0 3 5 1 9065 3 43 6 3 0 3 5 265 3 43 6 3 0 3 5 2 165 3 43 6 3 0 3 5 2 265 3 43 6 3 0 3 5 2 365 3 43 6 3 0 3 5 2 465 3 43 6 3 0 3 5 2 565 3 43 6 3 0 3 5 2 9065 3 43 6 3 0 3 5 365 3 43 6 3 0 3 5 3 165 3 43 6 3 0 3 5 3 265 3 43 6 3 0 3 5 3 365 3 43 6 3 0 3 5 3 9065 3 43 6 3 0 3 5 465 3 43 6 3 0 3 5 4 165 3 43 6 3 0 3 5 565 3 43 6 3 0 3 5 5 165 3 43 6 3 0 3 5 5 265 3 43 6 3 0 3 5 5 365 3 43 6 3 0 3 5 5 765 3 43 6 3 0 3 5 5 1065 3 43 6 3 0 3 5 5 9065 3 43 6 3 0 3 5 965 3 43 6 3 0 3 5 9 165 3 43 6 3 0 3 5 9 365 3 43 6 3 0 3 5 9 9065 3 43 6 3 0 3 765 3 43 6 3 0 3 7 1 16.000,00
3/ 646 5 MENKUL MAL ALIM GIDERLERI
150.000,0046 5 MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE 24.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI
1.000,0046 5 KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI 10.000,0046 5 YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI 161.000,0046 5 DIĞER KIRALAMA GIDERLERI
1.000,0046 5 BILGISAYAR VE BILGISAYAR SISTEMLERI VE 1.000,0046 5 ARSA VE ARAZI KIRALAMASI GIDERLERI
1.000,0046 5 İŞ MAKINASI KIRALAMASI GIDERLERI 1.000,0046 5 TAŞIT KIRALAMASI GIDERLERI
6.000,0046 5 DAYANIKLI MAL VE MALZEME KIRALAMASI 1.000,0046 5 KIRALAR
60.000,0046 5 İLAN GIDERLERI 60.000,0046 5 TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER
1.000,0046 5 DIĞER TAŞIMA GIDERLERI 1.000,0046 5 YÜK TAŞIMA GIDERLERI
1.000,0046 5 YOLCU TAŞIMA GIDERLERI 1.000,0046 5 TAŞIMAYA İLIŞKIN BESLENME, BARINDIRMA
1.000,0046 5 TAŞIMA GIDERLERI 4.000,0046 5 DIĞER HABERLEŞME GIDERLERI
1.000,0046 5 UYDU HABERLEŞME GIDERLERI 2.500,0046 5 HABERLEŞME CIHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM
2.000,0046 5 BILGIYE ABONELIK GIDERLERI 1.000,0046 5 TELEFON ABONELIK VE KULLANIM ÜCRETLERI
8.500,0046 5 POSTA VE TELGRAF GIDERLERI 1.000,0046 5 HABERLEŞME GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER 100.000,0046 5 DANIŞMA YÖNETIM VE İŞLETIM GIDERLERI
1.000,0046 5 ENFORMASYON VE RAPORLAMA GIDERLERI 1.000,0046 5 HARITA YAPIM VE ALIM GIDERLERI
5.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK HIZMETLERI 200.000,0046 5 ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME GIDERLERI
358.000,0046 5 ETÜT-PROJE BILIRKIŞI EKSPERTIZ GIDERLERI 50.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
1.000,0046 5 HIZMET ALIMLARI 597.500,0046 5 DIĞER VERGI, RESIM VE HARÇLAR VE BENZERI
1.000,0046 5 İŞLETME RUHSATI ÖDEMELERI VE BENZERI 1.000,0046 5 VERGI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER
2.000,0046 5 ÖDENECEK VERGI, RESIM, HARÇLAR VE BENZERI 3.000,0046 5 DIĞER YASAL GIDERLER
1.000,0046 5 MAHKEME HARÇ VE GIDERLERI 5.000,0046 5 KUSURSUZ TAZMINATLAR
11.000,0046 5 YASAL GIDERLER 8.000,0046 5 GÖREV GIDERLERI
10.000,0046 5 ARAZI TAZMINATLARI 20.000,0046 5 SEYYAR GÖREV TAZMINATLARI
20.000,0046 5 YOLLUK TAZMINATLARI 30.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
10.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 20.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
30.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI 10.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650343
Son Kurumsal Kısakod : 46650343
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 89
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 43 6 3 0 3 7 1 165 3 43 6 3 0 3 7 1 265 3 43 6 3 0 3 7 1 365 3 43 6 3 0 3 7 1 465 3 43 6 3 0 3 7 1 9065 3 43 6 3 0 3 7 265 3 43 6 3 0 3 7 2 165 3 43 6 3 0 3 7 2 265 3 43 6 3 0 3 7 2 9065 3 43 6 3 0 3 7 365 3 43 6 3 0 3 7 3 165 3 43 6 3 0 3 7 3 265 3 43 6 3 0 3 7 3 365 3 43 6 3 0 3 7 3 465 3 43 6 3 0 3 7 3 9065 3 43 6 3 0 3 865 3 43 6 3 0 3 8 165 3 43 6 3 0 3 8 1 165 3 43 6 3 0 3 8 1 465 3 43 6 3 0 3 8 1 9065 3 43 6 3 0 3 8 365 3 43 6 3 0 3 8 3 165 3 43 6 3 0 3 8 665 3 43 6 3 0 3 8 6 165 3 43 6 3 0 3 8 965 3 43 6 3 0 3 8 9 165 3 43 6 3 0 665 3 43 6 3 0 6 165 3 43 6 3 0 6 1 165 3 43 6 3 0 6 1 1 165 3 43 6 3 0 6 1 1 265 3 43 6 3 0 6 1 1 9065 3 43 6 3 0 6 1 265 3 43 6 3 0 6 1 2 165 3 43 6 3 0 6 1 2 265 3 43 6 3 0 6 1 2 565 3 43 6 3 0 6 1 2 9065 3 43 6 3 0 6 1 365 3 43 6 3 0 6 1 3 165 3 43 6 3 0 6 1 3 9065 3 43 6 3 0 6 365 3 43 6 3 0 6 3 265 3 43 6 3 0 6 3 2 165 3 43 6 3 0 6 3 2 265 3 43 6 3 0 6 3 365 3 43 6 3 0 6 3 3 165 3 43 6 3 0 6 3 465 3 43 6 3 0 6 3 4 165 3 43 6 3 0 6 3 965 3 43 6 3 0 6 3 9 165 3 43 6 3 0 6 465 3 43 6 3 0 6 4 165 3 43 6 3 0 6 4 1 1 1.000.000,00
4/ 646 5 ZIRAI ARAZI ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI
1.891.000,0046 5 ARAZI ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI 1.789.000,0046 5 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
1.000,0046 5 DIĞER FIKRI HAK ALIMLARI 1.000,0046 5 DIĞER FIKRI HAK ALIMLARI
1.000,0046 5 PATENT ALIMLARI 1.000,0046 5 PATENT ALIMLARI
50.000,0046 5 LISANS ALIMLARI 50.000,0046 5 LISANS ALIMLARI
2.000,0046 5 PLAN PROJE ALIMLARI 8.000,0046 5 HARITA ALIMLARI
62.000,0046 5 HARITA PLAN PROJE ALIMLARI 10.000,0046 5 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER AVADANLIK ALIMLARI 1.000,0046 5 TAMIR BAKIM ALETI ALIMLARI
1.000,0046 5 AVADANLIK ALIMLARI 2.000,0046 5 DIĞER MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
20.000,0046 5 İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI 1.000,0046 5 BILGISAYAR ALIMLARI
27.000,0046 5 BÜRO MAKINALARI ALIMLARI 5.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER MEFRUŞAT ALIMLARI 5.000,0046 5 İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
7.000,0046 5 BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
16.100.000,0046 5 MAMUL MAL ALIMLARI 36.000,0046 5 SERMAYE GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM 1.000,0046 5 DIĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM
1.859.500,0046 5 YOL BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI 1.859.500,0046 5 YOL BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
100.000,0046 5 SOSYAL TESIS BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI 100.000,0046 5 SOSYAL TESIS BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM 1.000,0046 5 ATÖLYE VE TESIS BINALARI BAKIM VE ONARIMI
3.000,0046 5 BÜRO BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI 1.000,0046 5 HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
1.000,0046 5 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1.963.500,0046 5 DIĞER BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
1.000,0046 5 İŞ MAKINASI ONARIM GIDERLERI 1.000,0046 5 TAŞIT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
1.000,0046 5 MAKINE TEÇHIZAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1.000,0046 5 TEFRIŞAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
1.000,0046 5 BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 5.000,0046 5 DIĞER GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
1.000,0046 5 FIKRI HAK ALIMLARI 1.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI
10.000,0046 5 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 3.000,0046 5 DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI
3.000,0046 5 YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERI ALIMLARI 1.000,0046 5 AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI
1.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAL VE MALZEME ALIMLARI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650343
Son Kurumsal Kısakod : 46650343
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE90
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 43 6 3 0 6 4 1 265 3 43 6 3 0 6 4 1 365 3 43 6 3 0 6 4 1 465 3 43 6 3 0 6 4 1 565 3 43 6 3 0 6 4 1 665 3 43 6 3 0 6 4 1 765 3 43 6 3 0 6 4 1 9065 3 43 6 3 0 6 4 265 3 43 6 3 0 6 4 2 565 3 43 6 3 0 6 4 2 9065 3 43 6 3 0 6 4 365 3 43 6 3 0 6 4 3 165 3 43 6 3 0 6 4 3 265 3 43 6 3 0 6 4 3 9065 3 43 6 3 0 6 565 3 43 6 3 0 6 5 165 3 43 6 3 0 6 5 1 165 3 43 6 3 0 6 5 1 265 3 43 6 3 0 6 5 1 365 3 43 6 3 0 6 5 1 9065 3 43 6 3 0 6 5 265 3 43 6 3 0 6 5 2 165 3 43 6 3 0 6 5 2 265 3 43 6 3 0 6 5 2 365 3 43 6 3 0 6 5 2 465 3 43 6 3 0 6 5 2 9065 3 43 6 3 0 6 5 765 3 43 6 3 0 6 5 7 765 3 43 6 3 0 6 5 7 865 3 43 6 3 0 6 5 7 965 3 43 6 3 0 6 5 7 9065 3 43 6 3 0 6 5 965 3 43 6 3 0 6 5 9 165 3 43 6 3 0 6 765 3 43 6 3 0 6 7 165 3 43 6 3 0 6 7 1 165 3 43 6 3 0 6 7 1 265 3 43 6 3 0 6 7 1 365 3 43 6 3 0 6 7 1 9065 3 43 6 3 0 6 7 265 3 43 6 3 0 6 7 2 165 3 43 6 3 0 6 7 2 265 3 43 6 3 0 6 7 2 365 3 43 6 3 0 6 7 2 465 3 43 6 3 0 6 7 2 9065 3 43 6 3 0 6 7 765 3 43 6 3 0 6 7 7 165 3 43 6 3 0 6 7 7 265 3 43 6 3 0 6 7 7 365 3 43 6 3 0 6 7 7 465 3 43 6 3 0 6 7 7 9065 3 43 6 3 0 6 7 965 3 43 6 3 0 6 7 9 1 50.000,00
5/ 646 5 DIĞER GIDERLER
1.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 50.000,0046 5 DIĞERLERI
1.000,0046 5 SOSYAL TESISLER 1.000,0046 5 LOJMANLAR
1.000,0046 5 HIZMET TESISLERI 1.000,0046 5 HIZMET BINASI
10.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK GIDERLERI 5.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
1.000,0046 5 ÖZEL TESISAT GIDERLERI 1.000,0046 5 SIHHI TESISAT GIDERLERI
1.000,0046 5 ELEKTRIK TESISATI GIDERLERI 1.000,0046 5 İNŞAAT MALZEMESI GIDERLERI
5.000,0046 5 MALZEME GIDERLERI 14.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
1.000,0046 5 KONTROL GIDERLERI 3.000,0046 5 MÜŞAVIRLIK GIDERLERI
10.000,0046 5 PROJE GIDERLERI 1.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER
1.000,0046 5 GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERI 79.000,0046 5 DIĞER GIDERLER
2.000.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 1.000,0046 5 DIĞERLERI
10.000.000,0046 5 KANALIZASYON TESISI YAPIM GIDERLERI 2.000.000,0046 5 İÇME SUYU TESISI YAPIM GIDERLERI
14.001.000,0046 5 YOL YAPIM GIDERLERI 1.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 10.000,0046 5 ÖZEL TESISAT GIDERLERI
1.000,0046 5 SIHHI TESISAT GIDERLERI 1.000,0046 5 ELEKTRIK TESISATI GIDERLERI
14.000,0046 5 İNŞAAT MALZEMESI GIDERLERI 1.000,0046 5 MALZEME GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER GIDERLER 5.000,0046 5 KONTROL GIDERLERI
5.000,0046 5 MÜŞAVIRLIK GIDERLERI 1.000,0046 5 PROJE GIDERLERI
14.028.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER 12.000,0046 5 GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER BINA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI 98.000,0046 5 LOJMAN İÇIN BINA ALIM VE KAMULAŞTIRMA
100.000,0046 5 HIZMET BINASI İÇIN ALIM VE KAMULAŞTIRMA 1.000,0046 5 BINA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI 1.000,0046 5 YOL YAPIMI İÇIN ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMA
1.000,0046 5 ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GIDERLERI 2.000,0046 5 DIĞER GAYRIMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMA
5.000,0046 5 YOL IÇIN ARAZI ALIM VE KAMULAŞTIRMA 1.000,0046 5 GÖL VE BARAJ IÇIN ARAZI ALIM VE KAMULAŞTIRMA
5.000,0046 5 TURIZM ARAZISI ALIM VE KAMULAŞTIRMA 5.000,0046 5 ORMAN ARAZISI ALIM VE KAMULAŞTIRMA
762.000,0046 5 İSKAN ARAZISI ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI 10.000,0046 5 SINAI ARAZI ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650343
Son Kurumsal Kısakod : 46650343
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 91
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 43 6 3 0 6 865 3 43 6 3 0 6 8 165 3 43 6 3 0 6 8 1 165 3 43 6 3 0 6 8 365 3 43 6 3 0 6 8 3 9065 3 43 6 3 0 6 8 465 3 43 6 3 0 6 8 4 165 3 43 6 3 0 6 8 965 3 43 6 3 0 6 8 9 1 1.000,00
6/ 646 5 DIĞER ALIMLAR
1.000,0046 5 DIĞER ALIMLAR 1.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI
1.000,0046 5 HAMMADDE ALIMLARI 1.000,0046 5 DIĞER ÜRÜNLER ALIMLARI
1.000,0046 5 SANAYI ÜRÜNLERI ALIMLARI 1.000,0046 5 STRATEJIK VE ACIL DURUM MALZEMESI
4.000,0046 5 STRATEJIK VE ACIL DURUM MALZEMESI 1.000,0046 5 STOK ALIMLARI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650343
Son Kurumsal Kısakod : 46650343
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE92
III
IIIIV
VVI
Mik
tar
Mik
tar
Ora
nM
ikta
rO
ran
1PE
RSO
NEL
GID
ERLE
RI750.0
00,0
0750.0
00,0
00,2
5750.0
00,0
00,2
53.0
00.0
00,0
0
11
MEM
URL
AR182.2
50,0
0182.2
50,0
00,2
5182.2
50,0
00,2
5729.0
00,0
0
12
SÖZL
EŞM
ELI
PERS
ON
EL564.7
50,0
0564.7
50,0
00,2
5564.7
50,0
00,2
52.2
59.0
00,0
0
13
İŞÇI
LER
3.0
00,0
03.0
00,0
00,2
53.0
00,0
00,2
512.0
00,0
0
2SO
SYAL
GÜ
VEN
LIK
KURU
MLA
RIN
A DE
VLET
PRI
MI G
IDER
LERI
125.0
00,0
0125.0
00,0
00,2
5125.0
00,0
00,2
5500.0
00,0
0
21
MEM
URL
AR30.0
00,0
030.0
00,0
00,2
530.0
00,0
00,2
5120.0
00,0
0
22
SÖZL
EŞM
ELI P
ERSO
NEL
94.2
50,0
094.2
50,0
00,2
594.2
50,0
00,2
5377.0
00,0
0
23
İŞÇI
LER
750,0
0750,0
00,2
5750,0
00,2
53.0
00,0
0
3M
AL V
E HI
ZMET
ALI
M G
IDER
LERI
712.5
00,0
0712.5
00,0
00,2
5712.5
00,0
00,2
52.8
50.0
00,0
0
31
ÜRE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
13.2
50,0
013.2
50,0
00,2
513.2
50,0
00,2
553.0
00,0
0
32
TÜKE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
27.7
50,0
027.7
50,0
00,2
527.7
50,0
00,2
5111.0
00,0
0
33
YOLL
UKL
AR22.5
00,0
022.5
00,0
00,2
522.5
00,0
00,2
590.0
00,0
0
34
GÖ
REV
GID
ERLE
RI2.7
50,0
02.7
50,0
00,2
52.7
50,0
00,2
511.0
00,0
0
35
HIZM
ET A
LIM
LARI
149.3
75,0
0149.3
75,0
00,2
5149.3
75,0
00,2
5597.5
00,0
0
37
MEN
KUL
MAL
,GAY
RIM
ADDI
HAK
ALI
M, B
AKIM
VE
ON
ARIM
6.0
00,0
06.0
00,0
00,2
56.0
00,0
00,2
524.0
00,0
0
38
GAY
RIM
ENKU
L M
AL B
AKIM
VE
ON
ARIM
GID
ERLE
RI490.8
75,0
0490.8
75,0
00,2
5490.8
75,0
00,2
51.9
63.5
00,0
0
6SE
RMAY
E GI
DERL
ERI
4.0
25.0
00,0
04.0
25.0
00,0
00,2
54.0
25.0
00,0
00,2
516.1
00.0
00,0
0
61
MAM
UL
MAL
ALI
MLA
RI9.0
00,0
09.0
00,0
00,2
59.0
00,0
00,2
536.0
00,0
0
63
GAY
RI M
ADDI
HAK
ALI
MLA
RI15.5
00,0
015.5
00,0
00,2
515.5
00,0
00,2
562.0
00,0
0
64
GAY
RIM
ENKU
L AL
IMLA
RI V
E KA
MU
LAŞT
IRM
ASI
472.7
50,0
0472.7
50,0
00,2
5472.7
50,0
00,2
51.8
91.0
00,0
0
65
GAY
RIM
ENKU
L SE
RMAY
E Ü
RETI
M G
IDER
LERI
3.5
07.0
00,0
03.5
07.0
00,0
00,2
53.5
07.0
00,0
00,2
514.0
28.0
00,0
0
67
GAY
RIM
ENKU
L BÜ
YÜK
ON
ARIM
GID
ERLE
RI19.7
50,0
019.7
50,0
00,2
519.7
50,0
00,2
579.0
00,0
0
68
STO
K AL
IMLA
RI1.0
00,0
01.0
00,0
00,2
51.0
00,0
00,2
54.0
00,0
0
5.6
12.5
00,0
05.6
12.5
00,0
00,0
05.6
12.5
00,0
00,0
022.4
50.0
00,0
0
5.6
12.5
00,0
05.6
12.5
00,0
00,0
05.6
12.5
00,0
00,0
022.4
50.0
00,0
0
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
2016
YIL
I AYR
INTI
LI H
ARCA
MA
PRO
GRAM
IKU
RUM
ADI
: PLA
N P
ROJE
YAT
IRIM
ve
İNŞ.
DAİ
RE B
AŞK.
Birim
Adı
: Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
AÇIK
LAM
AI.
3 AY
LIK
(OCA
K-ŞU
BAT-
MAR
T)I.
3 AY
LIK
(NİS
AN-M
AYIS
-HA
ZİRA
N)
I. 3
AYLI
K (T
EMM
UZ-
AĞU
STO
S-EY
LÜL)
I. 3
AYLI
K (E
KİM
-KAS
IM-
ARAL
IK)
TOPL
AM
Ora
nO
ran
Mik
tar
0,2
50,2
5750.0
00,0
0
0,2
50,2
5182.2
50,0
0
0,2
50,2
5564.7
50,0
0
0,2
50,2
53.0
00,0
0
0,2
50,2
5125.0
00,0
0
0,2
50,2
530.0
00,0
0
0,2
50,2
594.2
50,0
0
0,2
50,2
5750,0
0
0,2
50,2
5712.5
00,0
0
0,2
50,2
513.2
50,0
0
0,2
50,2
527.7
50,0
0
0,2
50,2
522.5
00,0
0
0,2
50,2
52.7
50,0
0
0,2
50,2
5149.3
75,0
0
0,2
50,2
56.0
00,0
0
0,2
50,2
5490.8
75,0
0
0,2
50,2
54.0
25.0
00,0
0
0,2
50,2
59.0
00,0
0
0,2
50,2
515.5
00,0
0
0,2
50,2
5472.7
50,0
0
0,2
50,2
53.5
07.0
00,0
0
0,2
50,2
519.7
50,0
0
0,2
50,2
51.0
00,0
0
TOPL
AM B
ÜTÇ
E Gİ
DERL
ERİ
0,0
00,0
05.6
12.5
00,0
0
GEN
EL T
OPL
AM0,0
00,0
05.6
12.5
00,0
0
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 93
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
63.00
0.00
0,00
500.00
0,00
2.85
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.450
.000
,00
3.00
0.00
0,00
500.00
0,00
2.85
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.450
.000
,00
Örn
ek7
1/1
İSKA
N V
E TO
PLU
M R
EFAH
I HİZ
MET
LERİ
0,00
16.100
.000
,00
0,00
TOPL
AM0,00
16.100
.000
,00
0,00
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME
Kuru
m A
dıPL
AN P
ROJE
YAT
IRIM
ve
İNŞ.
DAİ
RE B
AŞK.
Kuru
msa
l Kod
4665
0343
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FON
KSİY
ON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIRM
A DÜ
ZEYİ
NDE
201
6 YI
LI B
ÜTÇ
E TE
KLİF
İ Bü
tçe
Yılı
2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE94
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı 2016 Birim Adı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kurumsal Kod 46.65.03.45
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev ve Yetkileri
a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b)İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c)Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. ç)Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. d)İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. e)Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. f)İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. g)İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. ğ)İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. h)Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulaması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. I)Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. i)Elemanlarının iş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını sağlamak. j)Genel Müdürlükçe verilen Başkanlığının görev ve yetki sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak.
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 95
II III IV V I II III IV I II III IV VI
6565 365 3 4565 3 45 165 3 45 1 1 065 3 45 1 1 265 3 45 1 1 265 3 45 1 1 2 165 3 45 1 1 2 1 165 3 45 1 1 2 1 1 165 3 45 1 1 2 1 1 1 165 3 45 1 1 2 1 1 265 3 45 1 1 2 1 1 2 165 3 45 1 1 2 1 1 365 3 45 1 1 2 1 1 3 165 3 45 1 1 2 1 1 465 3 45 1 1 2 1 1 4 165 3 45 1 1 2 1 1 565 3 45 1 1 2 1 1 5 165 3 45 1 1 2 1 1 665 3 45 1 1 2 1 1 6 165 3 45 1 1 2 1 265 3 45 1 1 2 1 2 165 3 45 1 1 2 1 2 1 165 3 45 1 1 2 1 2 1 265 3 45 1 1 2 1 2 265 3 45 1 1 2 1 2 2 165 3 45 1 1 2 1 2 365 3 45 1 1 2 1 2 3 165 3 45 1 1 2 1 2 465 3 45 1 1 2 1 2 4 165 3 45 1 1 2 1 2 565 3 45 1 1 2 1 2 5 165 3 45 1 1 2 1 2 665 3 45 1 1 2 1 2 6 165 3 45 1 1 2 1 2 965 3 45 1 1 2 1 2 9 165 3 45 1 1 2 1 365 3 45 1 1 2 1 3 165 3 45 1 1 2 1 3 1 165 3 45 1 1 2 1 3 1 265 3 45 1 1 2 1 3 265 3 45 1 1 2 1 3 2 165 3 45 1 1 2 1 3 2 265 3 45 1 1 2 1 3 365 3 45 1 1 2 1 3 3 165 3 45 1 1 2 1 3 3 265 3 45 1 1 2 1 3 465 3 45 1 1 2 1 3 4 165 3 45 1 1 2 1 3 4 265 3 45 1 1 2 1 3 565 3 45 1 1 2 1 3 5 1 49.000,00
1/ 646 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI 50.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI 1.000,0046 5 İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI
118.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI 120.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
5.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI 4.000,0046 5 İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI
270.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÜCRETLERI 2.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI
451.000,0046 5 İŞÇILERIN ÜCRETLERI 272.000,0046 5 İŞÇILER
2.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER 2.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONELIN DIĞER GIDERLERI
2.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN ÖDÜL VE 2.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
2.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONELIN EK ÇALIŞMA 2.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
294.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL 294.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÖDENEKLERI 1.000,0046 5 ÖDENEKLER
1.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE 1.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
298.000,0046 5 KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELI PERSONEL 10.000,0046 5 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI
610.000,0046 5 ÜCRETLER 308.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL
3.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER 3.000,0046 5 ÖDÜL VE İKRAMIYELER
2.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 2.000,0046 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
250.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR 250.000,0046 5 SOSYAL HAKLAR
2.000,0046 5 ÖDENEKLER 2.000,0046 5 ÖDENEKLER
200.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 200.000,0046 5 ZAMLAR VE TAZMINATLAR
289.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR 289.000,0046 5 TEMEL MAAŞLAR
1.807.000,0046 5 MEMURLAR 746.000,0046 5 PERSONEL GIDERLERI
16.914.000,0046 5 Mahali İdareler 16.914.000,0046 Finansal ve mali işler ve hizmetler
I V
16.914.000,0046 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali 16.914.000,0046 GENEL KAMU HİZMETLERİ
16.914.000,0046 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 16.914.000,0046 Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Son Kurumsal Kısakod : 46650345
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖDENEK CETVELİ-A
İlk Kurumsal Kısakod : 46650345
16.914.000,0046 Van İli 16.914.000,0046 Belediyeler
Meclisce Onaylanan Teklif
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE96
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 45 1 1 2 1 3 5 265 3 45 1 1 2 1 3 965 3 45 1 1 2 1 3 9 165 3 45 1 1 2 1 3 9 265 3 45 1 1 2 265 3 45 1 1 2 2 165 3 45 1 1 2 2 1 665 3 45 1 1 2 2 1 6 165 3 45 1 1 2 2 1 6 265 3 45 1 1 2 2 265 3 45 1 1 2 2 2 665 3 45 1 1 2 2 2 6 165 3 45 1 1 2 2 2 6 265 3 45 1 1 2 2 365 3 45 1 1 2 2 3 465 3 45 1 1 2 2 3 4 165 3 45 1 1 2 2 3 665 3 45 1 1 2 2 3 6 165 3 45 1 1 2 365 3 45 1 1 2 3 265 3 45 1 1 2 3 2 165 3 45 1 1 2 3 2 1 165 3 45 1 1 2 3 2 1 265 3 45 1 1 2 3 2 1 365 3 45 1 1 2 3 2 1 465 3 45 1 1 2 3 2 1 565 3 45 1 1 2 3 2 1 9065 3 45 1 1 2 3 2 265 3 45 1 1 2 3 2 2 265 3 45 1 1 2 3 2 365 3 45 1 1 2 3 2 3 165 3 45 1 1 2 3 2 3 265 3 45 1 1 2 3 2 3 365 3 45 1 1 2 3 2 465 3 45 1 1 2 3 2 4 165 3 45 1 1 2 3 2 4 265 3 45 1 1 2 3 2 565 3 45 1 1 2 3 2 5 165 3 45 1 1 2 3 2 965 3 45 1 1 2 3 2 9 9065 3 45 1 1 2 3 365 3 45 1 1 2 3 3 165 3 45 1 1 2 3 3 1 165 3 45 1 1 2 3 3 265 3 45 1 1 2 3 3 2 165 3 45 1 1 2 3 3 365 3 45 1 1 2 3 3 3 165 3 45 1 1 2 3 3 565 3 45 1 1 2 3 3 5 165 3 45 1 1 2 3 3 5 265 3 45 1 1 2 3 465 3 45 1 1 2 3 4 265 3 45 1 1 2 3 4 2 3 1.000,00
2/ 646 5 KUSURSUZ TAZMINATLAR
20.000,0046 5 YASAL GIDERLER 15.000,0046 5 GÖREV GIDERLERI
5.000,0046 5 ARAZI TAZMINATLARI 5.000,0046 5 SEYYAR GÖREV TAZMINATLARI
10.000,0046 5 YOLLUK TAZMINATLARI 10.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
20.000,0046 5 YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 10.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI
50.000,0046 5 YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI 20.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI
90.000,0046 5 YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI 50.000,0046 5 YOLLUKLAR
3.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI 3.000,0046 5 DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI
1.000,0046 5 GIYECEK ALIMLARI 1.000,0046 5 GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI
1.000,0046 5 İÇECEK ALIMLARI 1.000,0046 5 YIYECEK ALIMLARI
2.000,0046 5 YIYECEK, İÇECEK VE YEM ALIMLARI 2.000,0046 5 ELEKTRIK ALIMLARI
2.000,0046 5 AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI 1.000,0046 5 YAKACAK ALIMLARI
2.000,0046 5 ENERJI ALIMLARI 5.000,0046 5 TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI
10.000,0046 5 SU VE TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI 2.000,0046 5 DIĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
2.000,0046 5 BASKI VE CILT GIDERLERI 6.000,0046 5 DIĞER YAYIN ALIMLARI
10.000,0046 5 PERIYODIK YAYIN ALIMLARI 1.000,0046 5 BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
99.000,0046 5 KIRTASIYE ALIMLARI 70.000,0046 5 KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESI ALIMLARI
635.000,0046 5 TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 112.000,0046 5 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
65.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 65.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
30.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA 30.000,0046 5 İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA
5.000,0046 5 İŞÇILER 95.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
60.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 55.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
40.000,0046 5 SÖZLEŞMELI PERSONEL 60.000,0046 5 SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI
90.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI 50.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA
245.000,0046 5 MEMURLAR 90.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
1.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 1.000,0046 5 SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI
1.000,0046 5 İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI 2.000,0046 5 GEÇICI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650345
Son Kurumsal Kısakod : 46650345
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 97
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 45 1 1 2 3 4 2 465 3 45 1 1 2 3 4 2 9065 3 45 1 1 2 3 4 365 3 45 1 1 2 3 4 3 165 3 45 1 1 2 3 4 3 265 3 45 1 1 2 3 4 3 9065 3 45 1 1 2 3 565 3 45 1 1 2 3 5 165 3 45 1 1 2 3 5 1 165 3 45 1 1 2 3 5 1 265 3 45 1 1 2 3 5 1 365 3 45 1 1 2 3 5 1 465 3 45 1 1 2 3 5 1 665 3 45 1 1 2 3 5 1 765 3 45 1 1 2 3 5 1 965 3 45 1 1 2 3 5 1 9065 3 45 1 1 2 3 5 265 3 45 1 1 2 3 5 2 165 3 45 1 1 2 3 5 2 265 3 45 1 1 2 3 5 2 365 3 45 1 1 2 3 5 2 565 3 45 1 1 2 3 5 2 9065 3 45 1 1 2 3 5 465 3 45 1 1 2 3 5 4 165 3 45 1 1 2 3 5 4 265 3 45 1 1 2 3 5 4 365 3 45 1 1 2 3 5 4 465 3 45 1 1 2 3 5 4 9065 3 45 1 1 2 3 5 565 3 45 1 1 2 3 5 5 265 3 45 1 1 2 3 5 965 3 45 1 1 2 3 5 9 165 3 45 1 1 2 3 5 9 365 3 45 1 1 2 3 5 9 9065 3 45 1 1 2 3 765 3 45 1 1 2 3 7 165 3 45 1 1 2 3 7 1 165 3 45 1 1 2 3 7 1 265 3 45 1 1 2 3 7 1 365 3 45 1 1 2 3 7 1 465 3 45 1 1 2 3 7 1 9065 3 45 1 1 2 3 7 265 3 45 1 1 2 3 7 2 165 3 45 1 1 2 3 7 2 265 3 45 1 1 2 3 7 365 3 45 1 1 2 3 7 3 165 3 45 1 1 2 3 7 3 265 3 45 1 1 2 3 7 3 365 3 45 1 1 2 3 7 3 9065 3 45 1 1 2 3 865 3 45 1 1 2 3 8 165 3 45 1 1 2 3 8 1 165 3 45 1 1 2 4 714.000,00
3/ 646 5 FAIZ GIDERLERI
1.000,0046 5 BÜRO BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI 1.000,0046 5 HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
5.000,0046 5 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1.000,0046 5 DIĞER BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
1.000,0046 5 TAŞIT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1.000,0046 5 MAKINE TEÇHIZAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
8.000,0046 5 TEFRIŞAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1.000,0046 5 BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
1.000,0046 5 FIKRI HAK ALIMLARI 1.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI
10.000,0046 5 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 2.000,0046 5 DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI
2.000,0046 5 YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERI ALIMLARI 1.000,0046 5 AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI
3.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI 2.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAL VE MALZEME ALIMLARI
28.000,0046 5 MENKUL MAL ALIM GIDERLERI 18.000,0046 5 MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE
20.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI 20.000,0046 5 KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI
45.000,0046 5 YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI 5.000,0046 5 DIĞER HIZMET ALIMLARI
1.000,0046 5 TAŞIT KIRALAMASI GIDERLERI 1.000,0046 5 KIRALAR
8.000,0046 5 DIĞER TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER 11.000,0046 5 KOVUŞTURMA GIDERLERI
1.000,0046 5 KOMISYON GIDERLERI 10.000,0046 5 SIGORTA GIDERLERI
60.000,0046 5 İLAN GIDERLERI 30.000,0046 5 TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER
2.000,0046 5 DIĞER HABERLEŞME GIDERLERI 5.000,0046 5 UYDU HABERLEŞME GIDERLERI
3.000,0046 5 BILGIYE ABONELIK GIDERLERI 2.000,0046 5 TELEFON ABONELIK VE KULLANIM ÜCRETLERI
17.000,0046 5 POSTA VE TELGRAF GIDERLERI 5.000,0046 5 HABERLEŞME GIDERLERI
50.000,0046 5 DIĞER MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER 1.000,0046 5 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
3.000,0046 5 DANIŞMA YÖNETIM VE İŞLETIM GIDERLERI 1.000,0046 5 ENFORMASYON VE RAPORLAMA GIDERLERI
2.000,0046 5 MÜTEAHHITLIK HIZMETLERI 200.000,0046 5 BILGISAYAR HIZMETI ALIMLARI
2.000,0046 5 ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME GIDERLERI 2.000,0046 5 ETÜT-PROJE BILIRKIŞI EKSPERTIZ GIDERLERI
384.000,0046 5 MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER 261.000,0046 5 HIZMET ALIMLARI
2.000,0046 5 DIĞER VERGI, RESIM VE HARÇLAR VE BENZERI 1.000,0046 5 İŞLETME RUHSATI ÖDEMELERI VE BENZERI
5.000,0046 5 VERGI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER 2.000,0046 5 ÖDENECEK VERGI, RESIM, HARÇLAR VE BENZERI
10.000,0046 5 DIĞER YASAL GIDERLER 4.000,0046 5 MAHKEME HARÇ VE GIDERLERI
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650345
Son Kurumsal Kısakod : 46650345
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE98
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 45 1 1 2 4 165 3 45 1 1 2 4 1 165 3 45 1 1 2 4 1 1 165 3 45 1 1 2 4 1 1 265 3 45 1 1 2 4 1 265 3 45 1 1 2 4 1 2 165 3 45 1 1 2 4 1 2 265 3 45 1 1 2 4 265 3 45 1 1 2 4 2 165 3 45 1 1 2 4 2 1 165 3 45 1 1 2 4 2 1 265 3 45 1 1 2 4 2 265 3 45 1 1 2 4 2 2 165 3 45 1 1 2 4 2 2 265 3 45 1 1 2 4 2 965 3 45 1 1 2 4 2 9 165 3 45 1 1 2 4 2 9 265 3 45 1 1 2 4 365 3 45 1 1 2 4 3 965 3 45 1 1 2 4 3 9 165 3 45 1 1 2 4 465 3 45 1 1 2 4 4 165 3 45 1 1 2 4 4 1 165 3 45 1 1 2 4 4 1 265 3 45 1 1 2 4 4 265 3 45 1 1 2 4 4 2 165 3 45 1 1 2 565 3 45 1 1 2 5 165 3 45 1 1 2 5 1 265 3 45 1 1 2 5 1 2 165 3 45 1 1 2 5 1 2 265 3 45 1 1 2 5 1 2 465 3 45 1 1 2 5 1 565 3 45 1 1 2 5 1 5 165 3 45 1 1 2 5 1 5 9065 3 45 1 1 2 5 265 3 45 1 1 2 5 2 565 3 45 1 1 2 5 2 5 265 3 45 1 1 2 5 2 5 365 3 45 1 1 2 5 2 5 465 3 45 1 1 2 5 2 665 3 45 1 1 2 5 2 6 1965 3 45 1 1 2 5 365 3 45 1 1 2 5 3 165 3 45 1 1 2 5 3 1 165 3 45 1 1 2 5 3 1 665 3 45 1 1 2 5 3 1 9065 3 45 1 1 2 5 465 3 45 1 1 2 5 4 165 3 45 1 1 2 5 4 1 165 3 45 1 1 2 5 4 1 9065 3 45 1 1 2 5 4 265 3 45 1 1 2 5 4 2 1 1.000,00
4/ 646 5 EĞITIM AMAÇLI DIĞER TRANSFERLER
1.000,0046 5 EĞITIM AMAÇLI DIĞER TRANSFERLER 1.000,0046 5 DIĞER TRANSFERLER
2.000,0046 5 YURTIÇI BURSLAR VE HARÇLIKLAR 1.000,0046 5 BURSLAR VE HARÇLIKLAR
5.000,0046 5 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 16.000,0046 5 DIĞERLERINE
1.000,0046 5 SOSYAL AMAÇLI FONLARA 1.000,0046 5 DERNEK, BIRLIK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VB.
7.000,0046 5 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 7.000,0046 5 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
15.000,0046 5 DIĞER YÖNETIM GIDERLERINE KATILMA PAYLARI 15.000,0046 5 GIDERLERE KATILMA PAYLARI
1.000,0046 5 MAHALLI İDARE BIRLIKLERINE 6.000,0046 5 KÖYLERE
9.000,0046 5 BELEDIYELERE 2.000,0046 5 MAHALLI İDARELERE YARDIMLAR
24.000,0046 5 HAZINE YARDIMLARI (MAHALLI İDARE YARDIMLARI) 24.000,0046 5 DIĞER FONLARA
25.000,0046 5 Geliştirme ve Destekleme Fonuna 1.000,0046 5 FONLARA
2.000,0046 5 TÜRKIYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 10.000,0046 5 sosyal siğ.kurumuna sosyal yardım zammı ve diger
50.000,0046 5 Emekli sandıgı ek karşılık ve emekli ikramiyeleri 38.000,0046 5 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA
685.000,0046 5 GÖREV ZARARLARI 75.000,0046 5 CARI TRANSFERLER
1.000,0046 5 DIŞ BORÇ İSKONTO GIDERLERI 1.000,0046 5 DIŞ BORÇ İSKONTO GIDERLERI
1.000,0046 5 Hazine Bonosu İskonto Giderleri 1.000,0046 5 DEVLET TAHVILI İSKONTO GIDERLERI
3.000,0046 5 İÇ BORÇ İSKONTO GIDERLERI 2.000,0046 5 İSKONTO GIDERLERI
1.000,0046 5 DIĞER DIŞ BORÇ FAIZ GIDERLERI 1.000,0046 5 DIĞER DIŞ BORÇ FAIZ GIDERLERI
1.000,0046 5 DIŞ BORÇ FAIZ GIDERLERI 1.000,0046 5 DÖVIZE ENDEKSLI VE DÖVIZ CINSINDEN DIĞER İÇ
701.000,0046 5 YTL CINSINDEN DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI 700.000,0046 5 DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI
1.000,0046 5 Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Bonoların Faiz 1.000,0046 5 YTL Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri
1.000,0046 5 Hazine Bonosu 2.000,0046 5 DÖVIZE ENDEKSLI VE DÖVIZ CINSINDEN
3.000,0046 5 YTL CINSINDEN TAHVILLERIN FAIZ GIDERLERI 2.000,0046 5 DEVLET TAHVILI
1.000,0046 5 DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI 706.000,0046 5 Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Bonoların Faiz
2.000,0046 5 YTL Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri 1.000,0046 5 Hazine Bonosu
1.000,0046 5 DÖVIZE ENDEKSLI VE DÖVIZ CINSINDEN 1.000,0046 5 YTL CINSINDEN TAHVILLERIN FAIZ GIDERLERI
4.000,0046 5 DEVLET TAHVILI 2.000,0046 5 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAIZ
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650345
Son Kurumsal Kısakod : 46650345
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 99
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 45 1 1 2 5 4 365 3 45 1 1 2 5 4 3 165 3 45 1 1 2 5 4 465 3 45 1 1 2 5 4 4 165 3 45 1 1 2 5 4 565 3 45 1 1 2 5 4 5 165 3 45 1 1 2 5 4 5 9065 3 45 1 1 2 5 4 665 3 45 1 1 2 5 4 6 9065 3 45 1 1 2 5 4 765 3 45 1 1 2 5 4 7 165 3 45 1 1 2 5 4 7 265 3 45 1 1 2 5 4 7 9065 3 45 1 1 2 5 4 965 3 45 1 1 2 5 4 9 165 3 45 1 1 2 5 865 3 45 1 1 2 5 8 965 3 45 1 1 2 5 8 9 5165 3 45 1 1 2 665 3 45 1 1 2 6 165 3 45 1 1 2 6 1 165 3 45 1 1 2 6 1 1 165 3 45 1 1 2 6 1 1 9065 3 45 1 1 2 6 1 265 3 45 1 1 2 6 1 2 165 3 45 1 1 2 6 1 2 265 3 45 1 1 2 6 1 2 565 3 45 1 1 2 6 1 2 9065 3 45 1 1 2 6 1 365 3 45 1 1 2 6 1 3 165 3 45 1 1 2 6 1 3 265 3 45 1 1 2 6 1 3 9065 3 45 1 1 2 6 365 3 45 1 1 2 6 3 165 3 45 1 1 2 6 3 1 165 3 45 1 1 2 6 3 265 3 45 1 1 2 6 3 2 265 3 45 1 1 2 6 3 365 3 45 1 1 2 6 3 3 165 3 45 1 1 2 6 3 965 3 45 1 1 2 6 3 9 165 3 45 1 1 2 765 3 45 1 1 2 7 165 3 45 1 1 2 7 1 565 3 45 1 1 2 7 1 5 165 3 45 1 1 2 7 1 5 365 3 45 1 1 2 865 3 45 1 1 2 8 165 3 45 1 1 2 8 1 565 3 45 1 1 2 8 1 5 265 3 45 1 1 2 8 1 5 365 3 45 1 1 2 8 1 5 465 3 45 1 1 2 8 1 6 3.000,00
5/ 646 5 KAMU TEŞEBBÜSLERINE, DÖNER SERMAYELERE,
1.000,0046 5 MAHALLI İDARE BIRLIKLERINE 1.000,0046 5 KÖYLERE
1.002.000,0046 5 BELEDIYELERE 1.000.000,0046 5 MAHALLI İDARELERE BORÇ VEME
1.410.000,0046 5 YURTIÇI BORÇ VERME 1.410.000,0046 5 BORÇ VERME
198.000,0046 5 KÖYLERE 2.000,0046 5 İL ÖZEL İDARELERINE
200.000,0046 5 MAHALLI İDARELERE SERMAYE TRANSFERLERI 200.000,0046 5 YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERI
1.000,0046 5 SERMAYE TRANSFERLERI 200.000,0046 5 DIĞER FIKRI HAK ALIMLARI
1.000,0046 5 DIĞER FIKRI HAK ALIMLARI 1.000,0046 5 LISANS ALIMLARI
2.000,0046 5 LISANS ALIMLARI 1.000,0046 5 PLAN PROJE ALIMLARI
1.000,0046 5 HARITA PLAN PROJE ALIMLARI 2.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIMI ALIMLARI
5.000,0046 5 BILGISAYAR YAZILIMI ALIMLARI 1.000,0046 5 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
2.000,0046 5 DIĞER AVADANLIK ALIMLARI 10.000,0046 5 ATÖLYE GEREÇLERI ALIMLARI
15.000,0046 5 TAMIR BAKIM ALETI ALIMLARI 3.000,0046 5 AVADANLIK ALIMLARI
20.000,0046 5 DIĞER MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI 20.000,0046 5 İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI
10.000,0046 5 BILGISAYAR ALIMLARI 10.000,0046 5 BÜRO MAKINALARI ALIMLARI
5.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI 60.000,0046 5 DIĞER MEFRUŞAT ALIMLARI
20.000,0046 5 BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI 15.000,0046 5 BÜRO VE İŞYERI MEFRUŞATI ALIMLARI
100.000,0046 5 MAMUL MAL ALIMLARI 95.000,0046 5 SERMAYE GIDERLERI
563.000,0046 5 İLLER BANKASINA VERILEN PAYLAR 563.000,0046 5 DIĞERLERINE VERILEN PAYLAR
5.000,0046 5 GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR 563.000,0046 5 HANE HALKINA YAPILAN DIĞER TRANSFERLER
1.000,0046 5 HANE HALKINA YAPILAN DIĞER TRANSFERLER 5.000,0046 5 DIĞER SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER
1.000,0046 5 Vakıf İlgililerine Yapılan Ödemeler 1.000,0046 5 MUHTAÇ VE KÖRLERE YARDIM
1.000,0046 5 SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER 3.000,0046 5 DIĞER TARIMSAL AMAÇLI TRANSFERLER
1.000,0046 5 TARIMSAL AMAÇLI TRANSFERLER 1.000,0046 5 DIĞER BARINMA AMAÇLI TRANSFERLER
2.000,0046 5 Koruyucu Ailelere Yardım Ödemeleri 1.000,0046 5 BARINMA AMAÇLI TRANSFERLER
1.000,0046 5 YIYECEK AMAÇLI TRANSFERLER 1.000,0046 5 YIYECEK AMAÇLI TRANSFERLER
1.000,0046 5 SAĞLIK AMAÇLI TRANSFERLER 1.000,0046 5 SAĞLIK AMAÇLI TRANSFERLER
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650345
Son Kurumsal Kısakod : 46650345
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE100
II III IV V I II III IV I II III IV VI65 3 45 1 1 2 8 1 6 4965 3 45 1 1 2 8 1 6 5965 3 45 1 1 2 8 1 6 8965 3 45 1 1 2 8 1 965 3 45 1 1 2 8 1 9 165 3 45 1 1 2 8 1 9 365 3 45 1 1 2 8 1 9 465 3 45 1 1 2 8 1 9 565 3 45 1 1 2 8 1 9 665 3 45 1 1 2 8 1 9 9065 3 45 1 1 2 965 3 45 1 1 2 9 165 3 45 1 1 2 9 1 165 3 45 1 1 2 9 1 1 165 3 45 1 1 2 9 265 3 45 1 1 2 9 2 165 3 45 1 1 2 9 2 1 165 3 45 1 1 2 9 365 3 45 1 1 2 9 3 165 3 45 1 1 2 9 3 1 165 3 45 1 1 2 9 565 3 45 1 1 2 9 5 165 3 45 1 1 2 9 5 1 165 3 45 1 1 2 9 665 3 45 1 1 2 9 6 165 3 45 1 1 2 9 6 1 165 3 45 1 1 2 9 765 3 45 1 1 2 9 7 165 3 45 1 1 2 9 7 1 165 3 45 1 1 2 9 865 3 45 1 1 2 9 8 165 3 45 1 1 2 9 8 1 1
6/ 6
18.000,0046 5 Mülteci ve Göçmen Giderleri Ödeneği 18.000,0046 5 Mülteci ve Göçmen Giderleri Ödeneği
1.000.000,0046 5 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 18.000,0046 5 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN
1.000.000,0046 5 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN 1.000.000,0046 5 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN
7.000.000,0046 5 YEDEK ÖDENEK 7.000.000,0046 5 YEDEK ÖDENEK
400.000,0046 5 YEDEK ÖDENEK 7.000.000,0046 5 DOĞAL AFET GİD.KAR.ÖDENEĞİ
400.000,0046 5 DOĞAL AFET GİD.KAR.ÖDENEĞİ 400.000,0046 5 DOĞAL AFET GİD.KAR.ÖDENEĞİ
1.500.000,0046 5 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.500.000,0046 5 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
2.000,0046 5 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.500.000,0046 5 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
2.000,0046 5 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 2.000,0046 5 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
1.198.000,0046 5 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.198.000,0046 5 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
11.118.000,0046 5 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.198.000,0046 5 YEDEK ÖDENEKLER
1.000,0046 5 DIĞER 400.000,0046 5 HANE HALKLARINA
1.000,0046 5 ÖZEL TEŞEBBÜSLERE 1.000,0046 5 KAMU ORTAKLIKLARINA
1.000,0046 5 DIĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA 1.000,0046 5 DERNEK, BIRLIK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VB.
1.000,0046 5 DIĞER YURTIÇI BORÇ VERME 405.000,0046 5 DIĞER FONLARA
1.000,0046 5 Diğer Döner Sermaye İşletmelerine 1.000,0046 5 DIĞER TEŞEBBÜSLERE
BÜTÇE ÖDENEGİ 2016
I VI I V
KURUMSAL SINIFLANDIRMAFONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİNANS TİPİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAAÇIKLAMA
İlk Ekonomik Kısakod : 01
Son Ekonomik Kısakod : 099999999999 Meclisce Onaylanan Teklif
ÖDENEK CETVELİ-Aİlk Kurumsal Kısakod : 46650345
Son Kurumsal Kısakod : 46650345
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 101
III
IIIIV
VVI
Mik
tar
Ora
nM
ikta
rO
ran
1PE
RSO
NEL
GID
ERLE
RI45
1,75
0.00
0.25
451,75
0.00
0.25
1,80
7,00
0.00
11
MEM
URL
AR18
6,50
0.00
0.25
186,50
0.00
0.25
746,00
0.00
12
SÖZL
EŞM
ELI
PERS
ON
EL15
2,50
0.00
0.25
152,50
0.00
0.25
610,00
0.00
13
İŞÇI
LER
112,75
0.00
0.25
112,75
0.00
0.25
451,00
0.00
2SO
SYAL
GÜ
VEN
LIK
KURU
MLA
RIN
A DE
VLET
PRI
MI G
IDER
LERI
61,250
.00
0.25
61,250
.00
0.25
245,00
0.00
21
MEM
URL
AR22
,500
.00
0.25
22,500
.00
0.25
90,000
.00
22
SÖZL
EŞM
ELI P
ERSO
NEL
15,000
.00
0.25
15,000
.00
0.25
60,000
.00
23
İŞÇI
LER
23,750
.00
0.25
23,750
.00
0.25
95,000
.00
3M
AL V
E HI
ZMET
ALI
M G
IDER
LERI
158,75
0.00
0.25
158,75
0.00
0.25
635,00
0.00
32
TÜKE
TIM
E YÖ
NEL
IK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
28,000
.00
0.25
28,000
.00
0.25
112,00
0.00
33
YOLL
UKL
AR22
,500
.00
0.25
22,500
.00
0.25
90,000
.00
34
GÖ
REV
GID
ERLE
RI5,00
0.00
0.25
5,00
0.00
0.25
20,000
.00
35
HIZM
ET A
LIM
LARI
96,000
.00
0.25
96,000
.00
0.25
384,00
0.00
37
MEN
KUL
MAL
,GAY
RIM
ADDI
HAK
ALI
M, B
AKIM
VE
ON
ARIM
7,00
0.00
0.25
7,00
0.00
0.25
28,000
.00
38
GAY
RIM
ENKU
L M
AL B
AKIM
VE
ON
ARIM
GID
ERLE
RI25
0.00
0.25
250.00
0.25
1,00
0.00
4FA
IZ G
IDER
LERI
178,50
0.00
0.25
178,50
0.00
0.25
714,00
0.00
41
KAM
U K
URU
MLA
RIN
A Ö
DEN
EN İÇ
BO
RÇ F
AIZ
GID
ERLE
RI1,00
0.00
0.25
1,00
0.00
0.25
4,00
0.00
42
DIĞ
ER İÇ
BO
RÇ F
AIZ
GID
ERLE
RI17
6,50
0.00
0.25
176,50
0.00
0.25
706,00
0.00
43
DIŞ
BORÇ
FAI
Z G
IDER
LERI
250.00
0.25
250.00
0.25
1,00
0.00
44
İSKO
NTO
GID
ERLE
RI75
0.00
0.25
750.00
0.25
3,00
0.00
5CA
RI T
RAN
SFER
LER
171,25
0.00
0.25
171,25
0.00
0.25
685,00
0.00
51
GÖ
REV
ZARA
RLAR
I18
,750
.00
0.25
18,750
.00
0.25
75,000
.00
52
HAZI
NE
YARD
IMLA
RI (M
AHAL
LI İD
ARE
YARD
IMLA
RI)
6,00
0.00
0.25
6,00
0.00
0.25
24,000
.00
53
KAR
AMAC
I GÜ
TMEY
EN K
URU
LUŞL
ARA
YAPI
LAN
TRA
NSF
ERLE
R1,75
0.00
0.25
1,75
0.00
0.25
7,00
0.00
54
HAN
E HA
LKIN
A YA
PILA
N T
RAN
SFER
LER
4,00
0.00
0.25
4,00
0.00
0.25
16,000
.00
58
GEL
IRLE
RDEN
AYR
ILAN
PAY
LAR
140,75
0.00
0.25
140,75
0.00
0.25
563,00
0.00
6SE
RMAY
E GI
DERL
ERI
25,000
.00
0.25
25,000
.00
0.25
100,00
0.00
61
MAM
UL
MAL
ALI
MLA
RI23
,750
.00
0.25
23,750
.00
0.25
95,000
.00
63
GAY
RI M
ADDI
HAK
ALI
MLA
RI1,25
0.00
0.25
1,25
0.00
0.25
5,00
0.00
7SE
RMAY
E TR
ANSF
ERLE
RI50
,000
.00
0.25
50,000
.00
0.25
200,00
0.00
71
YURT
IÇI S
ERM
AYE
TRAN
SFER
LERI
50,000
.00
0.25
50,000
.00
0.25
200,00
0.00
8BO
RÇ V
ERM
E35
2,50
0.00
0.25
352,50
0.00
0.25
1,41
0,00
0.00
Örn
ek-2
7
1/2
50,000
.00
0.25
0.25
50,000
.00
352,50
0.00
0.25
0.25
352,50
0.00
1,25
0.00
0.25
0.25
1,25
0.00
50,000
.00
0.25
0.25
50,000
.00
25,000
.00
0.25
0.25
25,000
.00
23,750
.00
0.25
0.25
23,750
.00
4,00
0.00
0.25
0.25
4,00
0.00
140,75
0.00
0.25
0.25
140,75
0.00
6,00
0.00
0.25
0.25
6,00
0.00
1,75
0.00
0.25
0.25
1,75
0.00
171,25
0.00
0.25
0.25
171,25
0.00
18,750
.00
0.25
0.25
18,750
.00
250.00
0.25
0.25
250.00
750.00
0.25
0.25
750.00
1,00
0.00
0.25
0.25
1,00
0.00
176,50
0.00
0.25
0.25
176,50
0.00
250.00
0.25
0.25
250.00
178,50
0.00
0.25
0.25
178,50
0.00
96,000
.00
0.25
0.25
96,000
.00
7,00
0.00
0.25
0.25
7,00
0.00
22,500
.00
0.25
0.25
22,500
.00
5,00
0.00
0.25
0.25
5,00
0.00
158,75
0.00
0.25
0.25
158,75
0.00
28,000
.00
0.25
0.25
28,000
.00
15,000
.00
0.25
0.25
15,000
.00
23,750
.00
0.25
0.25
23,750
.00
61,250
.00
0.25
0.25
61,250
.00
22,500
.00
0.25
0.25
22,500
.00
152,50
0.00
0.25
0.25
152,50
0.00
112,75
0.00
0.25
0.25
112,75
0.00
451,75
0.00
0.25
0.25
451,75
0.00
186,50
0.00
0.25
0.25
186,50
0.00
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
2016
YIL
I AYR
INTI
LI H
ARCA
MA
PRO
GRAM
IKU
RUM
ADI
: Str
atej
i G
elişt
irme
Daire
Baş
kanl
ığı
I. 3
AYLI
K (N
İSAN
-MAY
IS-
HAZİ
RAN
)I.
3 AY
LIK
(TEM
MU
Z-AĞ
UST
OS-
EYLÜ
L)I.
3 AY
LIK
(EKİ
M-K
ASIM
-AR
ALIK
)TO
PLAM
Mik
tar
Ora
nO
ran
Mik
tar
Birim
Adı
: Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
NDI
RMA
AÇIK
LAM
AI.
3 AY
LIK
(OCA
K-ŞU
BAT-
MAR
T)
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE102
III
IIIIV
VVI
Mik
tar
Ora
nM
ikta
rO
ran
81
YURT
IÇI B
ORÇ
VER
ME
352,50
0.00
0.25
352,50
0.00
0.25
1,41
0,00
0.00
9YE
DEK
ÖDE
NEK
LER
2,77
9,50
0.00
0.25
2,77
9,50
0.00
0.25
11,118
,000
.00
91
PERS
ON
EL G
İDER
LERİ
Nİ K
ARŞI
LAM
A Ö
DEN
EĞİ
299,50
0.00
0.25
299,50
0.00
0.25
1,19
8,00
0.00
92
KUR
FARK
LARI
NI K
ARŞI
LAM
A Ö
DEN
EĞİ
500.00
0.25
500.00
0.25
2,00
0.00
93
YATI
RIM
LARI
HIZ
LAN
DIRM
A Ö
DEN
EĞİ
375,00
0.00
0.25
375,00
0.00
0.25
1,50
0,00
0.00
95
DOĞ
AL A
FET
GİD
.KAR
.ÖDE
NEĞ
İ10
0,00
0.00
0.25
100,00
0.00
0.25
400,00
0.00
96
YEDE
K Ö
DEN
EK1,75
0,00
0.00
0.25
1,75
0,00
0.00
0.25
7,00
0,00
0.00
97
YEN
İ KU
RULA
CAK
DAİR
E VE
İDAR
ELER
İN İH
TİYA
ÇLAR
INI K
ARŞI
LAM
A 25
0,00
0.00
0.25
250,00
0.00
0.25
1,00
0,00
0.00
98
MÜ
LTEC
İ VE
GÖ
ÇMEN
GİD
ERLE
Rİ Ö
DEN
EĞİ
4,50
0.00
0.25
4,50
0.00
0.25
18,000
.00
4,22
8,50
0.00
0.00
4,22
8,50
0.00
0.00
16,914
,000
.00
4,22
8,50
0.00
0.00
4,22
8,50
0.00
0.00
16,914
,000
.00
GEN
EL T
OPL
AM4,22
8,50
0.00
0.00
0.00
4,22
8,50
0.00
4,50
0.00
0.25
0.25
4,50
0.00
TOPL
AM B
ÜTÇ
E G
İDER
LERİ
4,22
8,50
0.00
0.00
0.00
4,22
8,50
0.00
1,75
0,00
0.00
0.25
0.25
1,75
0,00
0.00
250,00
0.00
0.25
0.25
250,00
0.00
375,00
0.00
0.25
0.25
375,00
0.00
100,00
0.00
0.25
0.25
100,00
0.00
299,50
0.00
0.25
0.25
299,50
0.00
500.00
0.25
0.25
500.00
352,50
0.00
0.25
0.25
352,50
0.00
2,77
9,50
0.00
0.25
0.25
2,77
9,50
0.00
KURU
M A
DI
: İN
SAN
KAY
NAK
LARI
VE
EĞİT
İM D
AİRE
Sİ B
AŞKA
NLI
ĞI
Birim
Adı
: Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
EKO
NO
MİK
SIN
IFLA
ND
IRM
AAÇ
IKLA
MA
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
2016
YIL
I AYR
INTI
LI H
ARCA
MA
PRO
GRA
MI
I. 3
AYLI
K (O
CAK-
ŞUBA
T-M
ART)
I. 3
AYLI
K (N
İSAN
-MAY
IS-
HAZ
İRAN
)I.
3 AY
LIK
(TEM
MU
Z-AĞ
UST
OS-
EYLÜ
L)I.
3 AY
LIK
(EKİ
M-K
ASIM
-AR
ALIK
)TO
PLAM
Mik
tar
Ora
nO
ran
Mik
tar
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 103
KOD
0102
0304
0709
PERS
ON
EL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GÜ
V. K
UR.
DE
VLET
PİR
İMİ
GİD.
MAL
VE
HİZM
ET
ALIM
GİD
ERLE
RİFA
İZ G
İDER
LERİ
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
YEDE
K Ö
DEN
EKLE
R
11.80
7.00
0,00
245.00
0,00
635.00
0,00
714.00
0,00
200.00
0,00
11.118
.000
,00
16.914
.000
,00
1.80
7.00
0,00
245.00
0,00
635.00
0,00
714.00
0,00
200.00
0,00
11.118
.000
,00
16.914
.000
,00
Örn
ek7
1/1
GEN
EL K
AMU
HİZ
MET
LERİ
685.00
0,00
100.00
0,00
1.41
0.00
0,00
TOPL
AM68
5.00
0,00
100.00
0,00
1.41
0.00
0,00
0506
08
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E Gİ
DERL
ERİ
BORÇ
VER
ME
Kuru
m A
dıSt
rate
ji G
elişt
irme
Daire
Baş
kanl
ığı
Kuru
msa
l Kod
4665
0345
Mec
lisce
Ona
ylan
an T
eklif
VAN
SU
VE
KAN
ALİZ
ASYO
N İD
ARES
İ GEN
EL M
ÜDÜ
RLÜ
ĞÜ
FON
KSİY
ON
EL V
E EK
ON
OM
İK S
INIF
LAN
DIRM
A DÜ
ZEYİ
NDE
201
6 YI
LI B
ÜTÇ
E TE
KLİF
İ Bü
tçe
Yılı
2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE104
H CETVELİ MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK
YOLLUKLARI GÖSTERİR
YOLLUK VERİLECEKLERİN ÜNVANI
VERİLECEK YEVMİYE MİKTARI
VERİLECEK YOL GİDERİ
İŞÇİLER
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 8.
MADDESİ GEREĞİ AZAMİ 1-4 DERECE
MEMUR VE MÜSTAHDEMELERE VERİLEN YEVMİYE
MİKTARI.
MUTAT VE EKONOMİK OLAN TAŞIT ARAÇLARINA
AİT YOL GİDERLERİ
BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN KİŞİLER GENEL KURUL ÜYELERİ
SÖZLEŞMELİ PERSONELLER
DANIŞMANLAR
DİĞERLERİ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 105
G-CETVELİ
GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLEMELERİ KAPSAYAN TAAHÜTLER CETVELİ
TAAHÜDÜN MAHİYETİ TUTARI
2017 YILINA SARKACAK PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIMLARI
5.078.579,70
GENEL TOPLAM 5.078.579,70
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE106
SIRA NO
SINIFI GÖREV ÜNVANI DERECE ADETKADROLARLA
İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI
TARİHİ VE SAYISI1 G.İ.H GENEL MÜDÜR 1 1 24.04.2014/0022 G.İ.H GENEL MÜÜDR YARDIMCISI 1 3 24.04.2014/0023 G.İ.H YÖNETİM KURUL ÜYESİ 1 3 24.04.2014/0024 G.İ.H TEFTİŞ KURUL BAŞKANI 1 1 24.04.2014/0025 G.İ.H STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI 1 1 24.04.2014/0026 G.İ.H BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI 1 1 24.04.2014/0027 G.İ.H İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI 1 1 24.04.2014/0028 G.İ.H DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI 1 1 24.04.2014/0029 G.İ.H İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANI 1 1 29.05.2014/006
10 G.İ.H ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI 1 1 29.05.2014/00611 G.İ.H KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANI 1 1 29.05.2014/00612 G.İ.H PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI 1 1 29.05.2014/006
G.İ.H DİĞER DAİRE BAŞKANLIKLARI 1 8 29.05.2014/00613 G.İ.H 1. HUKUK MÜŞAVİRİ 1 1 29.05.2014/00614 G.İ.H HUKUK MÜŞAVİRİ 1 1 29.05.2014/00615 A.H AVUKAT 1 16 29.05.2014/00616 G.İ.H ŞUBE MÜÜDRÜ 1 40 29.05.2014/00617 G.İ.H ŞUBE MÜÜDRÜ 1 10 15.04.2015/0218 G.İ.H ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1 1 15.04.2015/0219 G.İ.H UZMAN 1 11 29.05.2014/00620 G.İ.H ŞEF 3 3 29.05.2014/00621 G.İ.H ŞEF 4 77 29.05.2014/00622 G.İ.H ŞEF 3 20 15.04.2015/0223 G.İ.H MÜFETİŞ 1 6 29.05.2014/00624 G.İ.H MÜFETİŞ YARDIMCIS 5 3 29.05.2014/00625 G.İ.H MALİ HİZMETLER UZMANI 1 4 29.05.2014/00626 G.İ.H MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 5 2 29.05.2014/00627 G.İ.H AYNİYAT SAYMANI 1 1 29.05.2014/00628 G.İ.H AYNİYAT SAYMANI 5 20 29.05.2014/00629 G.İ.H AYNİYAT MEMURU 5 20 29.05.2014/00630 G.İ.H MEMUR 5 14 29.05.2014/00631 G.İ.H MEMUR 6 4 29.05.2014/00632 G.İ.H MEMUR 8 100 29.05.2014/00633 G.İ.H TAHSİLDAR 5 2 29.05.2014/00634 G.İ.H TAHSİLDAR 8 50 29.05.2014/00635 G.İ.H VEZNEDAR 5 3 29.05.2014/00636 G.İ.H VEZNEDAR 8 50 29.05.2014/00637 G.İ.H ŞOFÖR 7 1 29.05.2014/00638 G.İ.H ŞOFÖR 8 10 29.05.2014/00639 G.İ.H MUTEMET 8 5 29.05.2014/006
K1-CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
KURUM ADI : VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜBÜTÇE YILI : 2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 107
40 T.H KİMYAGER 4 1 29.05.2014/00641 T.H KİMYAGER 8 20 29.05.2014/00642 T.H MÜHENDİS 3 5 29.05.2014/00643 T.H MÜHENDİS 5 11 29.05.2014/00644 T.H MÜHENDİS 8 120 29.05.2014/00645 T.H TEKNİK RESSAM 3 1 29.05.2014/00646 T.H TEKNİKER 3 4 29.05.2014/00647 T.H TEKNİKER 5 7 29.05.2014/00648 T.H TEKNİKER 6 2 29.05.2014/00649 T.H TEKNİKER 7 79 29.05.2014/00650 T.H TEKNİSYEN 10 30 29.05.2014/00651 S.H PSİKOLOG 8 2 29.05.2014/00652 S.H TABİP 7 3 29.05.2014/00653 S.H LABORANT 7 3 29.05.2014/00654 S.H KİMYAGER 7 5 29.05.2014/00655 S.H HEMŞİRE 8 5 29.05.2014/00656 S.H SAĞLIK MEMURU 7 5 29.05.2014/00657 S.H SAĞLIK TEKNİKERİ 7 2 29.05.2014/006
TOPLAM 804
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE108
SIRA NO
SINIFI GÖREV ÜNVANI ADETKADROLARLA
İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI
TARİHİ VE SAYISI1 USTABAŞI 7 30.09.2014/142 USTA 56 30.09.2014/143 İŞÇİ 231 30.09.2014/144 AŞÇI 10 30.09.2014/145 OPERATÖR 35 30.09.2014/146 YAĞCI 10 30.09.2014/147 ŞOFÖR 38 30.09.2014/14
TOPLAM 387
K2- CETVELİ İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
KURUM ADI : VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜBÜTÇE YILI : 2016
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 109
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR (T-1) CETVELİ
S.N KAMYON VİDANJÖR KANAL AÇMA ARACI(KUKA)
SU TANKERİ (ARAZÖS)
KAZICI YÜKLEYİCİ EKSKAVATÖR
1 29 8 4 2 13 2
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE110
S.N PLAKASI CİNSİ MODEL1 65 ES 625 Fatih Damperli Kamyon 170/25 19942 65 EN 901 Fatih Damperli Kamyon 170/25 19933 65 EN 903 Fatih Damperli Kamyon 170/25 19934 65 AC 495 Fatih Sondaj Mak. 20045 88-59014 Masserenti Sondaj Mak. 19886 02-59005 Speed-Star Sondaj Mak 20027 87-82162 Tek Kamp Treyler Yemekhane 19878 87-82169 Tek Kamp Treyler Yemekhane 19879 02-82003 K.H Kamp Treyler Yemekhane 2002
10 02-82004 K.H Kamp Treyler Yemekhane 200211 02-82007 K.H Kamp Treyler Yemekhane 200212 03-83004 K.H Kamp Treyler Yemekhane 200313 11-94019 Aksa Jeneratör AB 110TE 201114 10-94014 Kama Jeneratör KDE3500E 201015 10-94015 Aksa Jeneratör AAP3500 201016 02-94001 Morrison Jeneratör 200217 65 ED 942 Fatih Vidanjör 199018 65 EK 676 BMC Fatih Damper Kamyon (VBB Tahsisli) 199219 65 ER 460 Ford Transit Minibüs 200520 65 EA 967 Ford Cargo Basınç Aracı (VBB Tahsisli) 199821 65 ER 949 Ford Vidanjör (Basınç Aracı) (VBB Tahsisli) 200922 65 AV 008 Cargo Basınç Aracı (VBB Tahsisli) 198423 65 EL 404 BMC Fatih Vidanjör (VBB Tahsisli) 199324 65 AF 269 BMC Fatih Vidanjör (VBB Tahsisli) 199825 65 EK 677 BMC Fatih Vidanjör (VBB Tahsisli) 1992
26 65 NZ 772 Ford Cargo Damperli Kamyon (VBB Tahsisli) 201227 65 NR 710 Ford Cornet (VBB Tahsisli) 201028 65 EB 256 Kamyonet (Doblo Kombi) (VBB Tahsisli) 200629 65 EK 107 Fatih Damperli Kamyon (VBB Tahsisli) 199730 65 DD 493 Isuzu Basınç Aracı 201131 65 EE 263 Man Tır (VBB Tahsisli) 200432 65 EE 262 Dorse (VBB Tahsisli) 200433 65 DP 213 Ford Damperli Kamyon 2012
MEVCUT TAŞITLARI GÖSTERİR (T-2) CETVELİ
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 111
34 65 DA 220 Doç Kamyon Vinç 198435 65 DE 157 İveco Vidanjör 199436 65 DS 273 Mercedes Atego Vidanjör 200037 65 DS 288 Mercedes Atego Basınç Aracı 200138 65 DS 526 Isuzu Basın Aracı 201239 65 DS 524 Isuzu Kamyon 201240 65 AH 021 Fatih Su Tankeri (VBB Tahsisli) 199741 65 EE 701 Fatih Su Tankeri (VBB Tahsisli) 199742 65 DA 061 Cargo Basınç Aracı 198643 65 DK 317 Vioakjor Vidanjör 201044 65 NU 565 Ford Su Tankeri (VBB Tahsisli) 200645 65 EY 914 Fatih Su Tankeri (VBB Tahsisli) 199746 65 NZ 608 Isuzu Vidanjör 201247 65 LA 087 Fatih Vidanjör 199848 65 LE 531 Ford Vidanjör 201249 65 NL 267 Ford Vidanjör 200950 65 LB 565 Kargo Kamyon Basınç 199351 65 EZ 371 Bmc Fatih Vidanjör 199752 34 UZZ 21 BMC Levent 1995
53 65 LC 450 Kargo Kamyon 1989
54 65 DA 003 Vidanjör 1985
55 65060713 JCB Kazıcı Kepçe 1996
56 Benatı Eskavator 1985
57 KIA Gerez 1996
58 Fatih Vidanjör 199459 VASKİ-14-0001 Volvo Kazıcı Yükleyici 2014
60 VASKİ-14-0002 Volvo Kazıcı Yükleyici 2014
61 VASKİ-14-0003 Volvo Kazıcı Yükleyici 2014
62 VASKİ-14-0004 Volvo Kazıcı Yükleyici 2014
63 VASKİ-14-0005 Volvo Kazıcı Yükleyici 2014
64 VASKİ-14-0006 Volvo Kazıcı Yükleyici 2014
65 VASKİ-14-0007 Volvo Kazıcı Yükleyici 2014
66 VASKİ-14-0008 Volvo Kazıcı Yükleyici 2014
67 VASKİ-14-0009 Volvo Kazıcı Yükleyici 2014
68 VASKİ-14-0010 Volvo Kazıcı Yükleyici 2014
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE112
69 VASKİ-14-0011 Volvo Kazıcı Yükleyici 2014
70 VASKİ-14-0012 Ekskavatör 2014
71 VASKİ-14-0013 MST Kazıcı Yükleyici 2014
72 98-002 Hidromek Kazıcı Yükleyici (VBB Tahsisli) 1998
73 09-001 Hidromek Kazıcı Yükleyici (VBB Tahsisli) 2009
T.C.
2016 MALİ YILI ANALİTİK BÜTÇE 113
VA
SK
İ GEN
EL M
ÜD
ÜR
LÜ
ĞÜ
MA
Lİ Y
ILI A
NA
LİT
İK B
ÜTÇ
E
VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Halilağa Mah. İpekyolu Bulvarı No:86/A İpekyolu / VAN
Tel: 0432 217 17 43 Fax: 0432 217 17 45
www.vaski.gov.tr
MALİ YILI
ANALİTİK
BÜTÇE
2016VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. T.C.