1
2
3
Samenstelling Raad van Toezicht en Bestuur tot en met 31 december 2019 ............ 5
Jaaroverzicht over 2019 ………………...................................................................... 5
Inleiding………………………….……………….. .............................................................. 7
1. Missie en strategie………………….. ...................................................................... 7
2. Doel en resultaat .......................................................................................... 9
3. Vooruitblik ………………..……………….. ................................................................. 21
1. Balans per 31 december 2019 ……………….. ..................................................... 24
2. Staat van baten en lasten over 2019……………….. ............................................. 27
3. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening ......................... 28
4
5
De stichting kent een eenhoofdige raad van bestuur.
John Beckers, directeur-bestuurder.
Walter Bakx, voorzitter.
Diana van Dijk.
Cees Dubbelman.
Juan Seleky.
Martien van Veen.
Cock Vermolen.
Per 1 mei heeft voorzitter Walter Bakx afscheid genomen. De omvang van de Raad van
Toezicht is daarmee afgenomen van 6 naar 5 leden. Uit haar midden heeft de raad een
nieuwe voorzitter gekozen. Voorts heeft de raad omwille van een efficiënte werkwijze de
leden belast met een portefeuille.
Diana van Dijk, portefeuille kwaliteitszorg, HRM en deskundigheidsontwikkeling
Cees Dubbelman, portefeuille financiën en juridische zaken
Juan Seleky, portefeuille stedelijke netwerken wonen, welzijn en zorg
Martien van Veen, portefeuille organisatie, secretaris
Cock Vermolen, voorzitter
Sinds november neemt Lisa Reizevoort als stagiaire (in opleiding bij de NVTZ) deel aan de
beraadslagingen van de RvT.
Raad van Toezicht en bestuurder hebben periodiek reguliere vergaderingen gehouden op
28 februari, 22 mei, 4 juli, 19 september en 21 november. De jaarlijkse studiedag van
bestuurder en Raad van Toezicht vond plaats op 29 augustus. Tussentijds overlegden
raadsleden onderling in verschillende samenstellingen.
De reguliere vergaderingen werden voorbereid in overleg tussen bestuurder en voorzitter.
Reguliere vergaderingen met bestuurder werden in portefeuillehoudersoverleg RvT
voorbereid.
De volgende onderwerpen zijn gepasseerd (wordcloud):
Action learning. Begroting. Beloning bestuur en RvT. Beweging naar de voorkant. Breda
doet. Besturingsfilosofie. Bestuursstijl. Breda eenvoudig. Burgerparticipatie. Collegialiteit.
Competenties. Context. Cultuurdragers en overdracht. Deskundigheidsontwikkeling. Dis-
cussie onderling en e-mailetiquette. Doorgaan. Eigen kracht. Eigenwijsheid. Energie.
Evaluatie RvT. Frustratie. Gemeentelijk beleid. Governancecode, stakeholderinbreng.
Hoger doel. Jaarrekening en jaarverslag. Kwaliteitsbeleid. Loon- en prijscompensatie.
Loyaliteit. Maatschappelijk ondernemerschap. Mensen. Netwerken. Netwerkpartners IMW
en MEE. Onafhankelijkheid. Personeelszaken. Portefeuilleverdeling RvT. Professionalise-
ring. Prosument. Rijnlands organiseren. Samenwerking lokaal. Spreektijd. Subsidie-
beschikking gemeente. Subsidiekader. Strategische verkenningen. Tempo. Thematafels.
Toekomstverkenning. Van tel zijn. Verantwoording. Vergaderorde, voorbladen, notulering.
6
Vermogen. Voorloper. Voorzitterschap RvT. Waarde. Weerstand. Weerstandsvermogen.
Werkbezoeken. Zelfstandigheid.
De Raad van Toezicht heeft in 2019 het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 statutair
getoetst en vervolgens goedgekeurd. Daarnaast is de begroting voor 2019 behandeld.
Daarbij geldt dat de gemeente een nieuwe manier van vaststelling van subsidies in het
werkveld hanteert, die erop neer komt dat de organisaties die in hetzelfde werkveld bezig
zijn de activiteiten samen uitvoeren en de beschikbare subsidies delen. Dat heeft wel
gevolgen voor de werkwijze van de Raad omdat de activiteiten samen worden uitgevoerd
en worden gedeeld. Er is geen exclusieve regie meer, bij WIJ noch bij de andere
deelnemers. Voortzetting van dit systeem raakt de statutaire bevoegdheden van de Raad.
In 2018 is reeds overleg gezocht met de Raden van Toezicht van IMW en MEE. In 2019
zijn enkele verkennende gesprekken gevoerd door de voorzitters van genoemde
organisaties.
In 2019 hebben in de cyclus van evaluaties van de directeur-bestuurder de portefeuille-
houder HRM en voorzitter RvT gesproken met de bestuurder en de bevindingen in een
verslag vastgelegd.
Het is een taak van de Raad van Toezicht toe te zien op het adequaat functioneren van de
medezeggenschap in de organisatie ter bestendiging van de gewenste ‘checks and
balances’. Een overleg met de ‘slapende’ ondernemingsraad is aangekondigd.
Leden van de RvT hebben in uiteenlopende werkbezoeken op diverse werkplekken
geparticipeerd in activiteiten met medewerkers en vrijwilligers. Zij namen deel aan interne
besprekingen en hebben meegekeken bij de uitvoering van werkzaamheden. Daarnaast
hebben leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan diverse themabijeenkomsten
voor medewerkers en vrijwilligers.
In 2019 is naar goede gewoonte een studiedag (‘heidag’) georganiseerd, om met elkaar
en met de directeur-bestuurder kritisch te reflecteren over het optimaliseren van diverse
processen in en rond de Raad van Toezicht in relatie tot het bestuur en de bestuurder. Dit
jaar is de positie van WIJ onderzocht in de Bredase netwerken aan de hand van het nieuwe
boek van Patrick Kenis en Bart Cambré, Organisatienetwerken, uitg. Pelckmans Pro, 2019.
De studiedag is in onderdelen voorbereid door bestuurder en leden van Raad van Toezicht.
Deze is naar tevredenheid verlopen. Er is een stevige gezamenlijke visie ontwikkeld t.a.v.
netwerken door onze stichting.
De openheid, kritische houding en het vertrouwen tussen bestuurder en Raad van Toezicht
zijn bevestigd.
De stijl van werken en (Rijnlands) organiseren van WIJ komt regelmatig aan de orde. WIJ
beschouwt zichzelf als voorloper in ‘nieuw organiseren’ en het vinden van een nieuwe
gebalanceerde verhouding tussen klant en professional. Consument en producent van
welzijn zijn een en dezelfde mens.
In een organisatie die zich ontworstelt aan traditionele patronen past een zoekende
opstelling van de Raad van Toezicht.
Onze kijk en inzet ten aanzien van organiseren staat niet op zichzelf maar heeft alles te
maken met een veranderende samenleving, door onder andere digitalisering, vergrijzing,
terugtrekkende overheid en de paradigmatische wending van verzorgingsstaat naar
participatiestaat.
Een adequate opstelling van de Raad van Toezicht hierbij en het intensief meedenken
erover met de bestuurder ervaart de Raad van Toezicht als een boeiende en uiterst
serieuze uitdaging.
Cock Vermolen
7
Dit bestuursverslag verantwoordt de activiteiten van WIJ in 2019. Belangrijke nieuwe
ontwikkelingen in 2019 waren de borging van de Beweging naar de Voorkant, de realisatie
van Breda Eenvoudig en de doorontwikkeling van Wonen met Gemak. Veel dynamiek was
er in Breda Doet, de Bredase werkwijze voor de financiering van het sociaal domein.
Profiel
Statutaire naam Stichting WIJ.
Vestigingsplaats Breda.
Samenstelling bestuur/directie Directeur-bestuurder, zelfstandig bevoegd.
De statutaire doelstelling van WIJ is "mensen die vanwege hun geestelijke of lichamelijke
conditie belemmerd worden in hun zelfstandigheid of sociale participatie te ondersteunen
met inachtneming van de eigen kracht van de persoon en diens omgeving, en deze
ondersteuning zoveel mogelijk te realiseren door een beroep te doen op het eigen sociaal
netwerk van de persoon in kwestie of vrijwilligers".
WIJ was in 2019 actief in de gemeente Breda. De klanten die werden bereikt waren voor-
heen vooral ouderen. Geleidelijk verschuift de focus naar kwetsbare tot zeer kwetsbare
mensen vanaf 18 jaar. Deze verschuiving realiseren wij door intensievere netwerksamen-
werking met vooral Wmo-klantmanagers, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en
huisartsen, thuiszorgmedewerkers en sociaal en maatschappelijk werkers van andere
organisaties. De winst is dat die medewerkers meer oog voor ouderen krijgen en het
gezamenlijk bereik onder ouderen is toegenomen.
WIJ heeft in 2018 haar missie en visie geactualiseerd in de verkenning Van WIJ naar wij.
De visie komt er in essentie op neer dat zelfstandigheid van mensen het best kan worden
bevorderd door zoveel mogelijk een beroep te doen op de talenten van die mensen zelf,
hun sociaal netwerk en vrijwilligers. Hoe minder zij een beroep hoeven doen op
institutionele hulp en zorg, hoe beter WIJ het doet. In één zin: WIJ helpt mensen zichzelf
en elkaar te helpen.
Met deze te realiseren waarde, zelfredzaamheid met waar nodig ondersteuning, heeft WIJ
in het verleden onderzocht welke activiteiten daaraan het beste bijdragen. Dit gebeurde in
een stapsgewijze operationalisatie waarin is verkend door welke factoren zelfredzaamheid
wordt belemmerd en welke daarvan kunnen worden beïnvloed. De beïnvloedbare factoren
zijn vertaald in vier kritieke outputs of baten. Per baat zijn de activiteiten bepaald waarmee
WIJ (samen met wie wil) maximaal bijdraagt aan het realiseren van die baat. Zie figuur 1.
Voor het meten van de effectiviteit van de activiteiten heeft WIJ vanaf 2003 zes indicatoren
ontwikkeld die vanaf 2012 het Breda’s Toetsingskader vormen dat wordt gebruikt voor de
toetsing van alle activiteiten die worden uitgevoerd onder de vlag van Breda Doet.
Systematisch toetsen, jaar in jaar uit, heeft er toe geleid dat de portfolio doorlopend is
verbeterd en resulteerde in vier kernfuncties: regieondersteuning, ontmoeting, praktische
hulp, preventie. Hoe dat precies uitpakt per klant is aan de klant. Klanten helpen zichzelf
en elkaar te helpen lukt alleen als zij van begin af aan regie voeren over wat er gebeurt.
8
Figuur 1 – Van missie in vier stappen naar effectieve samenwerking met de klant in de regie
9
WIJ concentreert zich op Bredanaars die zich-
zelf niet kunnen redden of daar risico op lopen.
Hoe goed dit lukt leert de bereiksmeting
Kwetsbare Bredanaars. Tot 2018 werd deze
jaarlijks, nu tweejaarlijks uitgevoerd1.
Deze meting is gebaseerd op risicofactoren.
De kans op kwetsbaarheid neemt toe naar-
mate meer risicofactoren van toepassing zijn.
De figuur hiernaast laat zien dat dit vooral
speelt bij jonge en oude mensen.
Het eigen probleemoplossend vermogen en de
kwaliteit van het eigen netwerk (dat kan
bijspringen) nemen af naarmate er meer
risicofactoren van toepassing zijn.
Bereik is een van de drie harde (telbare) indicatoren uit het Breda’s Toetsingskader. De
andere twee zijn tevredenheid en kosten per klant. WIJ en de 35 andere organisaties die
deelnemen aan de thematafel Zorg voor elkaar Breda hebben aan de hand van deze drie
indicatoren afspraken gemaakt over de te leveren bijdrage in 2019. Onderstaande tabel
bevat deze afspraken. In de paragrafen hierna komt aan de orde in welke mate WIJ de
overeengekomen bijdrage heeft gerealiseerd.
Activiteiten bereik tevredenheid prijs per klant
Maatschappelijke ondersteuning 3.200 8 € 513
Maatschappelijk werk 1.000 8 € 763
Praktische hulp 1.350 8 € 130
Ontmoeting/Onderlinge hulp 1.800 8 € 391
Beweging naar de voorkant2 150
Buurtcirkel2 10
Informatie en advies 90.000 € 2
Preventie 2.050 € 161
Campagne Wonen met Gemak 1.000 8 € 128
Fit for life 1.050 8 € 202
Telefonisch aanmeldpunt 5.0003 8 € 60
Tabel 1 – Bijdrage WIJ aan Breda Doet in 2019
1 Voor de lagere frequentie is gekozen vanwege de relatief geringe afwijkingen op jaarbasis.
2 De Beweging naar de Voorkant en de Buurtcirkel zijn uitgevoerd binnen het primair proces maatschappelijk werk. Voor de
Buurtcirkel is additioneel een tijdelijke subsidie van € 13.334 ontvangen ter financiering van extra loonkosten.
3 Waarvan 2.500 relevant na uitfiltering van status- en secretaressevragen.
Figuur 2 - Accumulatie van risicofactoren bij Bredase burgers
10
De tabellen hieronder tonen de cijfers over klanten en gebruiksfrequentie in 2019 en
voorgaande jaren. Tabel 2 toont per activiteit het aantal vaste klanten, het absolute en
relatieve aandeel klanten voor wie risicofactoren gelden (voor zover bekend), en de
tevredenheid van de klanten, uitgedrukt in een rapportcijfer. Tabel 3 toont het aantal
klanten en het aantal contacten over de afgelopen drie jaar.
In totaal ondersteunde WIJ, voor zover geregistreerd, 4.563 Bredanaars. Geregistreerd wil
zeggen dat van deze klanten gegevens worden bijgehouden ten behoeve van de meting
Kwetsbare Bredanaars. Bij sommige activiteiten worden geen gegevens vastgelegd of niet
van alle klanten wat betekent dat er naast de geregistreerde ook niet geregistreerde vaste
klanten bestaan. Waar nodig komt dit hieronder ter sprake.
Klanten per activiteit #
klanten
#
risico
%
risico4
rapport
-cijfer
gemidd.
leeftijd
%
allochtn
Maatsch. ondersteuning Maatsch. werk 992 913 92% 8,5 66 17,83
Praktische hulp 1.273 1.209 95% 8,0 74 8,8
Ontmoeting/Ond. hulp 1.034 796 77% 77 1,8
Preventie WmG Huisbezoek 428 342 80% 83 0,8
WmG Campagne 582
Fit for life 1.016 711 70% 7,9 79 1,0
Alle activiteiten 5.325 3.972 82% 8,1 75 8,2
Idem, unieke personen 4.563 3.723
Tabel 2 – Klanten per activiteit. Klanten met meer activiteiten zijn in de totalen 1 keer meegeteld
Klanten en frequentie # klanten # contacten
2019 2018 2017 2019 2018 2017
Maatsch ondersteuning Maatschappelijk werk 992 844 866
Praktische hulp 1.273 1.240 1.321 13.059 13.022 15.348
Ontmoeting/Ond. hulp 1.034 914 1.100 79.146 79.749 83.016
Preventie WmG Huisbezoek 428 249 185 428 262 191
WmG Campagne 582 1.221 901 1.602 3.797 1.985
Fit for life 1.016 1.030 1.093 33.829 34.045 34.070
Totaal 5.325 5.498 5.466 128.064 130.875 134.610
Telefonisch aanmeldpunt5 3.203 3.074 1.163 3.203 3.078 2.762
Informatie en advies6 36.310 33.383 27.193 41.855 38.841 37.923
Tabel 3 – Aantallen (vaste) klanten en contacten per activiteit in 2017, 2018 en 2019
4 Omdat over 2019 geen meting Kwetsbare Bredanaars plaatsvindt zijn hier de percentages van de meting over 2018
overgenomen. Hetzelfde geldt voor de percentages klanten van niet-westerse herkomst. In beide gevallen leert de ervaring
dat deze percentages door de jaren heen weinig fluctueren.
5 De klanten van het telefonisch aanmeldpunt zijn in de totalen niet meegeteld omdat de meeste bellers ofwel zijn doorgeleid
naar andere professionals of organisaties (en daar worden meegeteld) ofwel zelf verder kunnen (en dan geen klant zijn).
6 Hier staan de aantallen unieke bezoekers van en bezoeken aan de website van zorgvoorelkaarbreda.nl.
11
Ter toelichting kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:
Maatschappelijk werk – Het aantal klanten is toegenomen met 148. Dit komt nage-
noeg overeen met de 150 extra klanten die beoogd werden met het project Beweging
naar de Voorkant. Hiervoor was in 2018 en 2019 tijdelijk extra capaciteit beschikbaar.
Door herschikking van middelen is die extra capaciteit inmiddels verduurzaamd".
De vragen en problemen van de klanten hadden te maken met een diversiteit aan
onderwerpen. De meest voorkomende zijn ziekte en mobiliteit, regie en overzicht, en
structuur en daginvulling. Andere vaak voorkomende zaken zijn schulden, dementie,
eenzaamheid, overbelaste mantelzorg, psychische klachten en vervuiling. Enkel-
voudige vragen komen amper voor. In bijna alle gevallen speelden meer zaken
tegelijk, gemiddeld vier. Bijvoorbeeld dementie in combinatie met regieverlies, dag-
invulling en overbelaste mantelzorg.
Informatie en advies – Alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld
aan website en app, wekelijkse pagina in het Stadsblad en mupi-campagnes. De
naamsbekendheid is toegenomen van 35% in 2018 naar 41% in 2019 (leerde onder-
zoek van de gemeente Breda). Een hoger groeitempo zou beter zijn maar gezien de
beschikbare middelen is deze wens niet realistisch.
De in de tabel genoemde cijfers betreffen de aantallen unieke bezoekers aan de
website van Zorg voor elkaar Breda en het totaal aantal bezoeken. De belangrijkste
functie van de website is om mensen de weg te wijzen. En te vertellen waar ze de
nodige informatie kunnen vinden zodat ze zoveel mogelijk zelfstandig verder kunnen.
Andere veel gebruikte communicatiekanalen zijn Facebook (1.400 volgers), narrow-
casting op twaalf locaties, en de vaste wekelijkse pagina in het Stadsblad (75.000
bezorgadressen). Gegeven deze brede kanaalstrategie alsmede het bereik van de
website kan worden aangenomen dat het beoogd regelmatig bereik van 90-duizend
Bredanaars zeker is gerealiseerd.
Het bereik had nog hoger kunnen zijn als de ondersteuning van de kanaalstrategie
door BNdeStem in 2019 was gecontinueerd. De partners in Zorg voor elkaar Breda
hebben deze samenwerking niet mee willen financieren waardoor de digitale kanalen
niet ten volle zijn benut. Dit heeft vooral negatieve gevolgen voor de naamsbekend-
heid onder jongeren (tot dertig jaar).
Telefonisch aanmeldpunt – Het aanmeldpunt is de gezamenlijke telefonische front-
office van IMW, MEE, WIJ en Wmo voor alle ondersteuningsvragen van Bredanaars.
In 2019 is het aanmeldpunt 9.376 keer gebeld. Vaak zijn dit wegwijsvragen en
‘secretaressevragen’. In 3.203 gevallen betrof het relevante klantvragen. Gerekend
was op 5.000 telefoontjes waarvan 2.500 relevante. Dit is ruim overtroffen.
Ongeveer de helft van de 3.203 relevante vragen waren informatie- en adviesvragen,
de andere helft waren de ‘echte’ Wmo-vragen. De onderwerpen in deze Wmo-vragen
waren divers. De meest voorkomende onderwerpen, in aflopende volgorde, waren
vervoer (Wmo), huishoudelijke verzorging, huisvesting, financiën en praktische hulp.
Praktische hulp – Het aantal klanten is licht gegroeid. De vraag naar vervoer (Auto-
maatje) neemt toe, die naar hulp bij de administratie en bij de belastingaangifte
neemt af. Dit heeft te maken met ons streven om zoveel mogelijk een beroep te doen
op de talenten van de klanten en hun sociaal netwerk. De sociaal-maatschappelijk
werkers helpen de klanten om eerst daar naar oplossingen te zoeken. Vrijwilligers
komen in beeld als dit niet mogelijk of niet geschikt is. Vrijwilligersdiensten blijven
nodig als vangnetvoorziening maar het gebruik ervan zal teruglopen.
Preventie en gezondheidsbevordering – Wonen met Gemak is een samenbundeling
van activiteiten die beogen oudere mensen te bewegen tot een gezonde leefstijl.
Thema’s zijn onder meer levensloopbestendig wonen, veiligheid, omgaan met een-
zaamheid, en beweging. De aanpak is wijkgewijs en vindt plaats via voorlichtings-
bijeenkomsten, workshops, flyers, internet en huisbezoek. In 2019 liep de campagne
in Sportpark, Zandberg, Boeimeer, Ruitersbos, Tuinzigt en Westerpark.
12
Vaste stek voor biljart-, dart-, handwerk-, kaart-, computer-, schaak-, foto-, mandala-, teken- en andere clubs, de meeste wekelijks, met in totaal elke week enkele honderden deelnemers.
Dagelijkse koffie-inloop voor 30 wijkbewoners plus bewoners zorgwoningen en bewoners en familie van verpleegafdeling de Hillen.
Activiteiten en evenementen, georganiseerd door buurtbewoners, wijkraden en ouderenbonden, zoals maandelijks een bingo met tientallen tot soms tegen de honderd deelnemers en jaarlijks terugkerende snuffelmarkten, buurtfestivals, en nieuwjaarsrecepties.
Bijeenkomsten van bewoners rondom verjaardagen, trouwdagen, overlijdens, carnaval, koningsdag en feestdagen.
Cursussen voor wijkbewoners, verzorgd door Gilde de Baronie, Seniorweb en de Hartstichting over bijvoorbeeld EHBO, AED en Digitaal Fit.
Spreekuren van diverse disciplines – dementieconsulent, maatschappelijk werk, wijkagent, boa, woonconsulent e.d. - met in totaal enkele tientallen bezoekers per week.
Salonbibliotheek met de Nieuwe Veste, in 2019 31 keer op 9 locaties met in totaal 865 deelnemers.
Informatiebijeenkomst met acteurs over beroving en babbeltrucs, 3 keer per jaar 50 deelnemers.
Vitalis studieproject Helpende Handen met gedurende 30 weken twee studentengroepen met elk 15 studenten die zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen bijstaan met hand- en spandiensten.
Negen activiteiten i.s.m. Betrokken Ondernemers met in totaal 227 deelnemers.
Doorgeef boekenkast met boeken van de Nieuwe Veste en van wijkbewoners.
Informatiepunten voor burgers, dagelijks, die tevens voorzien in aansluitende praktische ondersteuning zoals een klusje in huis, hulp bij boodschappen e.d.
Filosofisch café, twee keer per maand diverse groepen op verschillende locaties met enkele tientallen deelnemers per keer.
Ontvangst en begeleiding vanuit wijklocaties van nieuwe wijkbewoners met gedragsproblemen in relatie tot dakloosheid, psychiatrie, autisme, Parkinson, alcohol, epilepsie en dementie.
Oecumenische dienst, maandelijks 40 bewoners (wijk, zorgwoningen, verpleegafdeling de Hillen).
Twee keer in de week kapsalon in Centrum Heksenwiel met wekelijks 30 klanten en eens per week nagelstudio door vrijwilligers met wekelijks circa 15 deelnemers.
Maandelijkse repaircafés op drie locaties met per keer enkele tientallen bezoekers en per jaar meer dan 1000 geslaagde reparaties (bit.ly/repaircafeheksenwiel).
Vrouwensoos met wekelijks 10 deelnemers en naailes met wekelijks 12 deelnemers.
Vergaderfaciliteiten op regelmatige basis voor buurtinitiatieven, vrijwilligersgroepen, buurtpreventie,
Breda Eenvoudig, Breda Gelijk, wijkplatforms, wijkraden en woningbouwverenigingen (met enkele tientallen tot meer dan honderd bezoekers per keer).
Productpromotie Van de Klooster Mode, op 3 locaties 2x per jaar, per keer circa twintig bezoekers.
Hartekinderen, elk kwartaal een leuke dag voor broertjes en zusjes van kinderen met een hartafwijking, georganiseerd door de Hartstichting, 60 kinderen per keer.
Medische faciliteiten zoals bloeddrukmeting, griepvaccinatie, prikposten, dagelijks, wekelijks of maandelijks met per keer enkele tientallen tot incidenteel meer dan honderd bezoekers.
Aanlandplek voor professionals die er afspraken maken met klanten of andere professionals, korte tijd een werkplek gebruiken, of elkaar treffen voor werkoverleggen, netwerklunches e.d
Maandelijks een zondagmiddagconcert, om de maand een open podium en in de zomer zes avondconcerten, allen met 50 tot 150 bezoekers per keer.
Vrouwenclub wekelijks met 15 tot 20 kinderen voor bijles en hobbyactiviteiten.
Zangkoren die in de accommodaties oefenen en optreden, sommige wekelijks, andere maandelijks, met enkele tientallen tot meer dan vijftig deelnemers per keer.
Vrouwenvereniging Princenhage, maandelijks gedurende wintermaanden, 65 bezoekers per keer.
Darten met bewoners van Amarant, maandelijks met per keer 20 deelnemers.
Zonnebloembijeenkomsten, van wisselend per locatie zes tot tientallen keren per jaar met per keer 15 tot 50 Zonnebloemklanten.
Overzicht 2 – Voorbeelden van activiteiten waarbij geen deelnemersgegevens zijn vastgelegd
13
In totaal bezochten 582 unieke personen de bijeenkomsten. Gemiddeld nam men
deel aan bijna drie bijeenkomsten. Bij 428 personen heeft een informatief huisbezoek
plaatsgevonden. Alleen mensen die niet hebben deelgenomen aan de campagne
wordt een huisbezoek aangeboden. Het aantal deelnemers was 1.010.
Naast de campagnes waren er het beweegprogramma Fit for life en de activiteiten
van beweegcoaches en sociaal werk om beweging te promoten. Fit for life is een
beweegprogramma voor 75-plussers met een mix van krachttraining, conditietraining
en balans. Deze combinatie is het meest effectief voor het blijven kunnen uitvoeren
van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het bereik was met 1.016 vaste
deelnemers iets lager dan in 2018. De deelnamefrequentie is met een gemiddelde
van 33 gelijk gebleven.
Met kennismakingslessen, opzetten van wandel- en fietsgroepen, beweeglunches,
beweegtuinen en valpreventieactiviteiten onder de naam In Balans e.d. bereikten de
beweegcoaches 1.317 personen waarvan er 380 participeerden of zijn gaan
participeren in regelmatige beweegactiviteiten.
Ontmoeting en onderlinge hulp – Over het geheel zijn de bezoekerscijfers stabiel met
lichte fluctuaties als gevolg van nieuwe activiteiten (Balieweide), een verbouwing
(Heksenwiel) e.d.
In de registraties worden mensen alleen als klant van WIJ beschouwd als ze deel-
nemen aan activiteiten die door WIJ zijn georganiseerd. Dit zijn er 1.034. In werke-
lijkheid is het aantal deelnemers meer dan twee keer zo groot maar worden van de
andere deelnemers geen gegevens vastgelegd. Het zijn klanten, buurtbewoners,
vrijwilligers die zelf activiteiten organiseren. De professionals stimuleren deze
zelfwerkzaamheid inmiddels al een kleine tien jaar vanuit de gedachte dat ontmoeting
iets van de mensen zelf moet zijn. Voorbeelden van activiteiten en deelnamecijfers
staan in overzicht 2. We gaan uit van een totaal bereik van meer dan 2.000
deelnemers, geregistreerd en niet-geregistreerd.
Goed te onderscheiden is dit overigens niet want ook deze bezoekers zijn vaak kwets-
baar en zoeken geregeld aandacht en steun bij professionals. Situaties waarbij
dezelfde persoon de ene keer klant, de andere keer vrijwilliger of co-creërende
wijkbewoner is komen steeds vaker voor, ook omdat vrijwilligerswerk een krachtige
vorm van dagbesteding blijkt te zijn7. De lamme helpt de blinde en vice versa. Beide
zijn van waarde voor anderen wat bijdraagt aan hun gevoel er toe te doen en
daarmee hun leven op een mooie manier zin geeft. Door het vrijwilligerswerk komen
ze uit een isolement of dreigend isolement, blijven zij actief, onderhouden ze
contacten, ontstaan er vriendschappen en worden ze gezien. Voor een groot aantal
vrijwilligers is dit vrijwilligerswerk het hoogst haalbare.
Professionals stimuleren deze co-creatie door mensen die vragen of wensen hebben
in contact te brengen met mensen die hierin kunnen voorzien. Vaak hebben die
mensen zelf ook weer vragen. De professionals lukt dit omdat ze de wijk door en
door kennen, met jan en alleman verbindingen hebben en daardoor snel en effectief
kunnen schakelen. Door de duidelijke focus op de kwetsbaarste wijkbewoners
ontstaan ook nieuwe en duurzame samenwerkingsrelaties met huisartsen, Wmo-
klantmanagers en zorgverleners.
Alle vier wijklocaties zijn combinaties van wonen, welzijn en zorg in de directe
nabijheid. Vanwege de goede samenwerking tussen wijkbewoners, vrijwilligers en
professionals van verschillende organisaties lukt het in elke locatie om 250 tot 300
mensen de ondersteuning te bieden die nodig is om zelfstandig te wonen en dit vol
te houden, zonder afhankelijk te worden van veel maatwerkzorg. De vraag naar deze
zorg kan hierdoor lang worden uitgesteld of beperkt blijven maar het financieel
rendement hiervan werd nooit scherp in beeld gebracht. Dit is nu wel gebeurd in het
kader van de Beweging naar de Voorkant (zie verderop).
7 Zie voor voorbeelden devrijwilliger.zorgvoorelkaarbreda.nl en de artikelen op adres www.zorgvoorelkaarbreda.nl/artikelen.
14
Het totaal bereik over 2019 komt hiermee op 5.597 klanten: 4.563 geregistreerde klanten
plus 1.034 niet geregistreerde klanten van ontmoeting en onderlinge hulp. Bij de vorige
meting Kwetsbare Bredanaars was bij 81,5% van de geregistreerde klanten sprake van
een of meer risicofactoren. Met dezelfde verhouding, toegepast op alle klanten, was dat in
2019 het geval bij 4.567 klanten.
WIJ voert elke twee jaar een onderzoek uit naar de beleving van de klanten. Voorheen
noemden we dit een tevredenheidsmeting. Dat woord past niet meer. De meeste mensen
denken bij tevredenheid aan de tevredenheid van een klant over een leverancier. In de
activiteiten van WIJ is de klant steeds meer zijn eigen leverancier geworden. Als hij het
niet alleen af kan komt er hulp uit zijn netwerk, van vrijwilligers en van professionals. Maar
hij blijft zelf ook bijdragen, naar vermogen. De professionals helpen ze om daar hun eigen
talenten voor aan te spreken. Sommige klanten realiseren zich dat dit is wat de professional
doet, andere niet. De meesten zullen er geen rapportpunt voor kunnen geven. Vandaar
dat wij liever spreken van het meten van de beleving, ervaring of relatie in plaats van
tevredenheid. Hoe vindt een klant dat het gaat, zo met zijn allen? En de anderen? Wat
vinden zij? Zo’n meting is à priori contextgebonden en intersubjectief. In de meting over
2019 zijn hier nieuwe stappen in gezet, met name in de metingen naar maatschappelijk
werk en naar de Beweging naar de Voorkant. Kunnen de mensen, was een belangrijke
vraag, vooruit met de oplossingen die ze gevonden hebben?
Daarnaast blijft er externe druk, van partners en financiers, die vasthouden aan meten
van tevredenheid. Liefst in de vorm van een onafhankelijk onderzoek door externen. Het
kenmerkende resultaat is een rapport met geaggregeerde informatie over tevredenheid
die geen aanknopingspunten biedt voor verbeteracties. Het onafhankelijk onderzoek over
2019 wordt uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Inzicht van de gemeente Breda. WIJ
is onder protest meegegaan in de voorgestelde aanpak. In de toekomst zal onze
voorwaarde zijn dat de onderzoeksaanpak mee vernieuwt, in lijn met de vernieuwing in de
werkwijze in het primair proces. De resultaten van de onafhankelijke meting over 2019
zijn op het moment van dit schrijven nog niet beschikbaar.
In de eigen metingen heeft WIJ zich geconcentreerd op de kritieke outputs of kernfuncties:
eigen regie (sociaalmaatschappelijk werk), ontmoeting (met mensen zoals jij), wat je
bedenkt gedaan krijgen (praktische hulp). Ook is onderzoek verricht naar beweegstimu-
lering en (door externen) naar Wonen met Gemak. Niet onderzocht is de beleving van hoe
we mensen ondersteunen met ‘nodig zijn voor een ander’ (wat we wel doen, op
verschillende manieren en zelfs veel).
Achtereenvolgens:
Maatschappelijk werk – Een ervaren vrijwilligster heeft 20 klanten telefonisch be-
vraagd naar hun ervaringen. Nagenoeg allemaal beleven ze de ondersteuning van
de maatschappelijk werker als positief en gewenst. Het is iemand die met je mee-
denkt, die aandacht voor je heeft, een steun in de rug is, en ook praktische oplos-
singen heeft waar je zelf niet op komt. Vaak resulteert het contact in hulp door
vrijwilligers of buren die goed aansluit bij de vraag. Dankzij de ondersteuning
behouden ze hun eigen regie of hebben ze deze weer terug, en krijgen ze wat ze
willen ook geregeld. De klanten beseffen dat in de eerste plaats zij zelf aan zet zijn
bij het vinden van een oplossing en dat dit ze niet altijd lukt. Ze realiseren zich ook
dat ze die oplossing niet bij een maatschappelijk werker kunnen bestellen. Belangrijk
vinden ze dat de maatschappelijk werker ze in hun waarde laat, met al hun imper-
fectie en onmogelijkheden. Gevraagd naar een rapportcijfer geven ze gemiddeld een
8½, met een 7 als laagste en een 9½ als hoogste punt.
Ontmoeting met mensen zoals jij – In twee locaties zijn klanten tijdens activiteiten
bevraagd naar hun beleving. Die was over de hele linie positief en bevestigt de
inzichten uit eerdere metingen. Een activiteit voelt goed als de ontvangst fijn is, de
sfeer gastvrijheid en gezelligheid ademt, er levendigheid en verrassing is, en het
gebouw licht, ruim en modern is. Een van de locaties heeft niet meer de gastvrije
uitstraling waar we ons mee willen laten zien. De inrichting oogt gedateerd en
15
oubollig. Frissere kleuren, iets op tafel e.d. zou meteen een andere uitstraling
brengen. De klanten is niet om een rapportcijfer gevraagd.
Praktische hulp – De klanten van Praktische Hulp zijn telefonisch bevraagd op
dezelfde manier als voorgaande jaren. Ze geven een gemiddeld rapportcijfer van 8.
Ze zijn onverminderd blij met de inzet van vrijwilligers. Het geeft ze rust en
veiligheid. De vrijwilligers worden vriendelijk bevonden, zijn behulpzaam, zijn fijne
gesprekspartners en zijn voor veel mensen een luisterend oor. Het belangrijkst
vinden ze dat ze mede dankzij de vrijwilliger hun zelfstandigheid kunnen behouden.
Kritieke succesfactoren: hulp zonder gedoe, echte aandacht, aardig en attent zijn,
deskundigheid, betrouwbaarheid, geduld.
Bewegen – Gesprekken met deelnemers wezen uit dat vraag en aanbod goed op
elkaar aansluiten. De deelnemers wilden soepel en fit blijven en vonden het leuk om
te bewegen. Ze hoorden over de beweegactiviteiten via flyers, van bekenden of uit
de krant (Stadsblad). Kritieke succesfactoren: persoonlijk, op maat, de groep, de
docent, overdag, niet hoeven presteren, minder anoniem dan een sportschool.
Mensen die stopten doen dat vooral omdat ze te oud worden. Sommigen zijn 90 en
ouder! Ze krijgen gezondheidsklachten en dan lukt het niet meer.
Gezondheidsbevordering – De afdeling Onderzoek en Inzicht van de gemeente Breda
heeft de tevredenheid gemeten van deelnemers aan de campagnes Wonen met
Gemak in Boeimeer, Ruitersbos, Tuinzigt en Westerpark. De meerderheid van de
deelnemers was (heel) tevreden. Hoog scoorden in Boeimeer en Ruitersbos de
thema’s Gezond en Vitaal, Positieve Gezondheid, Vellig Mobiel, en Veiligheid. In
Sportpark en Zandberg waren dit het thema Veilig en praktisch wonen met dementie
en het thema Veiligheid. In beide campagnes is het merendeel van de deelnemers
wijzer geworden over de zaken die aan de orde kwamen.
Tabel 4 bevat een overzicht van de geplande en gerealiseerde prestaties op bereik,
tevredenheid en prijs per klant. In alle situaties zijn zowel geregistreerde als niet-
geregistreerde klanten meegenomen. De prijs per klant is bepaald door per activiteit de
werkelijke kosten te delen door het aantal bereikte klanten. Bij bijna alle activiteiten komt
de prijs per klant overeen met de doelstelling of is deze lager.
Afspraken Breda Doet 2019 bereik tevredenheid prijs per klant
Activiteit plan situatie plan situatie plan situatie
Maatsch. ondersteuning 3.200 3.658 8 8,2 € 513 € 429
Maatschappelijk werk 1.000 992 8 8,5 € 763 € 731
Praktische hulp 1.350 1.273 8 8,0 € 130 € 129
Ontmoeting/Onderlinge hulp 1.800 2.0688 8 € 391 € 3298
Beweging naar de Voorkant 150 150
Buurtcirkel 10 9
Preventie 2.050 2.026 € 161 € 165
Wonen met Gemak 1.000 1.010 8 € 128 € 135
Fit for life 1.050 1.016 8 7,9 € 202 € 195
Telefonisch aanmeldpunt 5.000 9.376 8 8 € 60 € 32
Tabel 4 – Doel en resultaat aan de hand van de harde (telbare) indicatoren uit het Breda’s Toetsingskader
8 Dit betreft geregistreerde plus niet geregistreerde klanten, zoals toegelicht op pagina 13. Als alleen geregistreerde klanten
worden geteld komt de gemiddelde kostprijs van ontmoeting en onderlinge hulp op € 658 per klant.
16
Dit overzicht brengt alleen de kosten in beeld. Niet genoemd zijn opbrengsten in de vorm
van besparingen op maatwerkzorg Wmo en WLZ. Deze zijn gerealiseerd in de Beweging
naar de Voorkant en bij de Buurtcirkel. Bij de eerste bedraagt de besparing circa 600-
duizend euro, berekend voor 150 van de 992 klanten maatschappelijk werk. Bij de
buurtcirkel bedroeg de besparing circa 25-duizend euro, berekend over vier klanten.
Genoemde bedragen betreffen de besparing over één jaar. In veel gevallen zijn de
gevonden oplossingen duurzaam en zal een opbrengst in dezelfde orde van grootte enkele
jaren na elkaar worden gerealiseerd. Meer informatie hierover volgt verderop.
Het resultaat uit gesubsidieerde activiteiten voor bestemming bedraagt - € 115.968. Na
onttrekkingen van in totaal € 126.200 ten laste van de bestemmingsreserves, en een
toevoeging van € 34.100 aan de bestemmingsreserve, resteert een negatief resultaat uit
gesubsidieerde activiteiten van € 23.846 welke is onttrokken aan de egalisatiereserve
gemeente Breda.
Resultaat Begroting Resultaat
2019 2019 2018
€ € €
Baten Subsidies 2.270.718 2.116.842 2.231.362
Eigen bijdragen 460.426 444.479 458.280
Overige baten 64.251 23.340 83.765
2.795.395 2.584.661 2.773.407
Lasten
Personeelskosten 1.732.564 1.727.838 1.698.312
Overige
bedrijfskosten 1.092.346 929.808 980.041
Afschrijvingskosten 82.029 91.081 86.239
2.906.939 2.748.727 2.764.592 Financiële baten
en lasten
Financiële baten 103 0 165
Financiële lasten -4.527 -4.800 -4.623
-4.424 -4.800 -4.458
Totaal resultaat -115.968 -168.866 4.357
Tabel 5 - Staat van baten en lasten 2019
Het vrij besteedbaar eigen vermogen bedraagt € 302.570. Dit wordt benut om financiële
risico’s op te vangen. Gegeven de financiering en financiële kaders op dit moment is de
omvang van het vrij besteedbaar vermogen afdoende. WIJ kent geen risicomanagement-
systeem. Financiële risico’s worden beheerst aan de hand van periodieke financiële
rapportages en proactief inspelen op en zelf initiëren van ontwikkelingen in het sociaal
domein.
De begroting voor 2020, op hoofdlijnen, heeft een omvang van ruim 2,8 miljoen euro aan
zowel baten als lasten. De baten bestaan voor 80% uit subsidies en voor 20% uit eigen
bijdragen en overige inkomsten, de lasten voor 65% uit personeelskosten, voor 21% uit
organisatiekosten en voor 14% uit activiteitenkosten.
17
Innovatie vindt bij WIJ bij voorkeur al werkende plaats in de vorm van action learning (do-
check-do-check). Elke situatie (een klant, een wijk, een activiteit) is anders. Leren is een
proces van de mensen die samen die situatie zijn, klanten inbegrepen. Het belangrijke
voordeel van deze werkwijze is dat het resultaat niet geïmplementeerd hoeft te worden
omdat dit al is gebeurd in het proces. Tegenover dit lerend organiseren staat een andere
werkwijze waarin innovatie projectmatig, ‘buiten de lijn’, tot stand komt en daarna moet
worden geborgd. Vaak verloopt dit moeizaam of lukt het helemaal niet omdat veel mensen
en organisaties, als ze daar niet zelf voor kiezen, niet in zijn voor vernieuwing die van
buiten komt. WIJ is daarom selectief in het meebewegen met innovatieve activiteiten
volgens dit projectmatige patroon. Belangrijk is de inschatting of een nieuwe activiteit
perspectief biedt in termen van het toetsingskader, en wat de schade is als hierdoor een
andere activiteit komt te vervallen (omdat er zonder extra’s financiering keuzes nodig zijn).
In 2019 heeft WIJ meegewerkt aan nieuwe activiteiten, twee op de lerende manier met de
klant erbij, drie volgens de projectmatige werkwijze. In alle vijf gevallen zijn het nieuwe
activiteiten die we samen organiseren met andere deelnemers in het netwerk Zorg voor
elkaar Breda. Achtereenvolgens:
Beweging naar de voorkant – Dit is een continu ontwikkelproject dat voortbouwt op
een pilot van WIJ en Wmo in 2017. In die pilot met 28 klanten lukte het om samen
met 18 klanten andere oplossingen te realiseren dan de maatwerkvoorzieningen waar
ze om hadden gevraagd. De klanten waren er blij mee en de gemeente bespaarde
80-duizend euro op maatwerkzorg. In 2019 is de aanpak verruimd naar 400 klanten
en zijn ook andere partijen zoals huisartsen en wijkverpleging aangehaakt.
WIJ heeft bijgedragen met de begeleiding van 150 klanten. Deze klanten en mensen
in hun omgeving hebben met ondersteuning van professionals zelf hun vragen
onderzocht en hebben ook zelf naar geschikte oplossingen gezocht. De ervaringen
zijn vastgelegd in casusbeschrijvingen die laten zien welke problematiek er speelde,
welke hulpbronnen zijn benut en hoe geschikte oplossingen werden gevonden.
Tegelijk was dit een onderzoek naar de bruikbaarheid van de VISS die we in 2018
samen ontwikkelden. Dit is een werkproces waarin de klant eigenaar is van de vraag,
het proces en het resultaat, en zelf de hulpbronnen zoekt die hij nodig vindt (zijn
eigen action learning groep).
Figuur 3 – Niet, ineffectief, zogenaamd, samen innoveren
18
Figuur 4 - De VISS (met de klant als eigenaar van vraag, informatie, proces en resultaat)
19
De 150 casussen leerden dat klanten prima tot eigen oplossingen komen, als er maar
goed naar ze wordt geluisterd, ze voluit serieus worden genomen, en ze hun zaken
op hun manier mogen aanpakken. De agogische werkwijze die we door de jaren heen
hebben ontwikkeld en gevisualiseerd in de VISS beoogt precies het ontstaan van dit
eigenaarschap. De werkwijze combineert klassiek sociaal werk met moderne klant-
sturing en blijkt veel overeenkomsten te hebben met de in de VS ontwikkelde
strength-based approach. De klanten zijn blij met onze steun en hun oplossingen.
De bijvangst was een financiële besparing op zorgkosten van in totaal 600-duizend
euro, zonder dat daar extra financiering voor nodig is geweest. De besparing is
berekend over één jaar. Een deel van de oplossingen zal duurzaam blijken te zijn en
zal meer jaren na elkaar tot besparingen in dezelfde orde van grootte leiden.
Ergo, hoe beter wij zijn in onze eigen agogische professie, hoe beter dit rendeert in
geluk voor de klant en in lagere zorgkosten voor gemeente en zorgverzekeraar. Zie
voor meer info bewegennaardevoorkant.begintbijjou.nl.
Een voorwaarde is goede samenwerking tussen Wmo en voorliggend veld. Klant-
managers, bleek, zoeken het voorliggend veld niet op als dit niet wordt gemonitord.
Om die reden is een nieuwe, omgekeerde klantreis ontwikkeld waarin de vragen niet
bij de afdeling Wmo maar bij Zorg voor elkaar Breda binnenkomen. Is er
samenwerking nodig, dan komt het initiatief daartoe van de klant en sociaal werker.
Buurtcirkel – De Buurtcirkel is een uit de Verenigde Staten overgekomen werkvorm
waarin mensen die moeite hebben met het op orde houden van hun leven elkaar
ondersteunen in peer-netwerken. Het beste werkt dit, is de gedachte, met circa acht
tot twaalf deelnemers die regelmatig (wekelijks) samen bespreken wat ieder wil leren
en wat ieder de ander kan bieden. In Breda ondersteunden in 2019 SMO en WIJ elk
een buurtcirkel en trekken ze daar samen in op.
De buurtcirkel die WIJ ondersteunt telt negen deelnemers. De deelnemers zijn blij
met de buurtcirkel. Wat ze vooral waarderen is de veiligheid en geborgenheid, het
vangnet in de persoon van de coach (klankbord, steun, vertrouwen en hulp) en de
ruimte om er zelf wat van te mogen maken.
Van de negen deelnemers maakten er voorheen vier gebruik van een maatwerk-
voorziening. In twee gevallen is deze beëindigd, in de twee andere gevallen vermin-
derd. De besparing op maatwerkzorg bedraagt circa 25-duizend euro op jaarbasis.
De bedoeling was de werkwijze buurtcirkels na de pilotfase te verankeren in het
primair proces van WIJ. In 2019 zijn hier stappen in gezet en heeft dit in augustus
geleid tot de oprichting van een nieuwe buurtcirkel in Centrum Heksenwiel onder de
naam Buurtplein. Deze telt 9 wijkbewoners die beperkte sociale vaardigheden
hebben, dak of thuisloos (geweest) zijn en ondersteunende begeleiding aan huis
hebben gehad.
De term Buurtplein is gekozen omdat de term buurtcirkel een merk is van de
organisatie die de buurtcirkel in Nederland heeft geïntroduceerd. Het gebruik van de
naam Buurtcirkel brengt daarmee kosten en verplichtingen met zich mee waar voor
WIJ en Wmo te weinig voordelen tegenover staan.
Voedselbank – Eind 2019 is de samenwerking met de Voedselbank uitgebreid.
Vrijwilligers van WIJ bezorgden al voedselpakketten bij mensen die fysiek niet in
staat waren zelf hun pakket op te halen. Aansluitend is het telefonisch aanmeldpunt
Zorg voor elkaar Breda ook telefonische frontdesk voor de Voedselbank geworden.
Eind 2019 is in Centrum Heksenwiel een tweede uitgiftepunt van de Voedselbank
geopend. In de opstartfase is gestart met vier gezinnen met de bedoeling uit te
groeien naar een aantal klanten van 70, allen woonachtig in Haagse Beemden.
Samenwerking als deze verstevigen de netwerkontwikkeling in de stad en ze zorgen
voor meer toeloop en dus beter gebruik van voorzieningen zoals in dit geval
Voedselbank en Centrum Heksenwiel.
Breda Eenvoudig – Op een totaal 185.000 inwoners kent Breda circa 15-duizend
laaggeletterden, ruim 30.000 mensen die zwakbegaafd of verstandelijk beperkt zijn,
20
en 7.000 80-plussers. Veel van deze mensen, is de ervaring, houden de snelle
maatschappelijke ontwikkelingen niet bij en zijn aangewezen op permanente onder-
steuning van mensen in hun omgeving of van functionarissen van instellingen,
bedrijven en overheden. Dit is alleen te verbeteren als diezelfde instellingen,
bedrijven en overheden hun dienstverlening super eenvoudig maken en volledig
afstemmen op de kwetsbaarste mensen.
De hiervoor nodige verandering is enorm en zal jaren lang veel energie vergen. Op
initiatief van WIJ is in 2018 een lokaal netwerk tot stand gekomen dat dit proces op
gang wil brengen. Deelnemers zijn Amphia, Breda Gelijk, GGD, IMW, MEE, Nieuwe
Veste, Surplus, WIJ en de afdeling Wmo van de gemeente Breda. Door het jaar heen
hebben zij werkbezoeken gebracht, hun eigen werk geëvalueerd en deelgenomen
aan vier workshops over klantgerichtheid, visuele communicatie, eenvoudige taal, en
laaggeletterdheid op de werkvloer. Eind van het jaar waren de voor 2019 gestelde
doelen gerealiseerd. Alle nieuwe teksten die de organisaties uitbrengen zijn zo
eenvoudig dat laaggeletterden ze begrijpen. En op twee na hebben ze ervoor gezorgd
dat mensen die bellen geen voice of computer maar een mens aan de lijn krijgen.
En passant is er een taalpanel met ervaringsdeskundigen gevormd. Die beoordelen
de informatie van de organisaties en geven advies. Een andere groep vrijwilligers en
professionals heeft een schrijfwijzer gemaakt. Hoe te schrijven voor laaggeletterden.
En samen met een creatief bureau is een campagne gestart met de naam Huh?! Wat
bedoelt u?. Die stimuleert mensen om te roepen en vragen als ze iets niet begrijpen.
In plaats van zich daarvoor te schamen.
In het netwerk Zorg voor elkaar Breda zijn de opgedane inzichten verwerkt in de
nieuwe klantreis. Maak de reis zo eenvoudig dat elke klant in staat is deze zelf te
volgen, op de manier zoals bedrijven als Coolblue dit doen.
Preventie en gezondheidsbevordering – Naast de campagne Wonen met Gemak zijn
er in het kader van preventie verschillende andere processen op gang gebracht.
Bijvoorbeeld:
De slimme bus – Vanuit Wonen met Gemak wordt een bus ingericht die laat zien
hoe technologie kan helpen om de zelfredzaamheid te behouden. De producten in
de bus kunnen worden geleend en bezoekers kunnen een beroep doen op de
service en helpdesk. De ontwikkeling van de bus is gestart in 2019 en zal in 2020
tot concrete resultaten leiden. Het is een initiatief van Amarant, WIJ, Thebe,
Surplus en Avans. Intussen zijn meer organisaties aangesloten.
Omgaan met eenzaamheid – Mensen bij elkaar zetten helpt niet tegen
eenzaamheid, weten we al geruime tijd. Toch zijn er nog volop initiatieven die
precies dit belogen. In 2019 is het in Breda gelukt het perspectief te verleggen
van wegnemen van eenzaamheid naar omgaan met eenzaamheid. Eenzaamheid
is in deze visie deel van het keven waarmee mensen te maken krijgen. Onder de
vlag ‘Omgaan met eenzaamheid’ zetten we in op leren omgaan met eenzaamheid
en op voorkomen van onderliggende oorzaken van eenzaamheid. WIJ en
gemeente Breda coördineren dit programma. In 2019 zijn onder meer drie
lezingen georganiseerd, is de bewustwordingscampagne ‘Dag eenzaamheid’
ontwikkeld en zijn een basis-, verdiepings- en zelfhulpcursus ontwikkeld. Er is een
wijk geselecteerd waar het programma al doende wordt doorontwikkeld en
uitgevoerd.
Themajaar dementie – In het kader van het themajaar dementie heeft WIJ
meegewerkt aan verschillende activiteiten zoals het inzetten van VR-brillen (de
virtual reality van een dementerende), de ontwikkeling van een digitale
mantelzorgtest (breda.mantelzorgtest.nl) en een cursus preventie overbelaste
mantelzorgers.
Behalve aan deze activiteiten hebben enkele medewerkers van WIJ veel bijgedragen aan
de doorontwikkeling van de Ontwikkeltafel Statushouders en de netwerken Breda Beweegt,
Zorg voor elkaar Breda en Breda Doet. De bijdragen hadden vooral betrekking op het
verder ontwikkelen op deelthema’s en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen.
21
In 2019 heeft WIJ werk geboden aan 17 stagiaires en aan 33 vrijwilligers die waren
aangemeld vanuit reorganisatiebureaus, Ateagroep e.d. Deze vrijwilligers zijn vooral
ingezet in de wijkaccommodaties, in de redactie van websites en Bode, bij de praktische
dienstverlening aan huis, en op het kantoor in De Prins.
2019 2018 2017
Betaalde medewerkers, fte 29,2 28,01 26,27
Betaalde medewerkers, personen 44 43 41
Freelance docenten 18 19 16
Vrijwilligers 603 617 608
Allochtone vrijwilligers 31 33 30
Re-integratievrijwilligers 33 41 39
Social return vrijwilligers € 151.371
Stagiaires 17 18 26
Ziekteverzuim (onder betaalde medewerkers) 1,25% 3,31% 1,10%
Meldingen huiselijk geweld conform meldcode 6 12 12
Tabel 6 – Overige relevante informatie
Het totaal aantal vrijwilligers bedroeg 603, iets lager dan in 2018. De verwachting is dat
het aantal vrijwilligers geleidelijk daalt omdat we steeds meer samenwerken met mensen
die wel een bijdrage leveren maar geen ‘vrijwilliger’ worden genoemd. De grens tussen
vrijwilliger en burger die bijdraagt vervaagt. In elke wijklocatie zijn tientallen mensen actief
die zichzelf geen vrijwilliger noemen. Ook maatschappelijk werkers doen in toenemende
mate een beroep op mensen in de omgeving van klanten – buren, vrienden, familieleden
– zonder dat dit vrijwilligers worden. Het totaal aantal ‘gewone’ mensen met wie we
regelmatig samenwerken komt inmiddels boven de 2.000.
Het ziekteverzuim in 2019 was 1,25%, een procent lager dan in 2018 en ongeveer gelijk
aan dat in 2017.
We verwachten in de komende jaren een verder stijgende vraag naar ondersteuning van
ouderen, chronisch zieken, mensen met beperkingen. En van steeds meer laag opgeleiden,
laaggeletterden en andere mensen voor wie de samenleving te moeilijk wordt. Bovendien
zal niet alleen de vraag toenemen maar zal de vraag steeds complexer worden. Mensen
hebben steeds meer vragen tegelijkertijd. Vaak zijn dit mensen die niet beschikken over
een afdoend sociaal netwerk waar ze hulp of zorg uit zouden kunnen putten.
In het werk van alledag blijkt dit uit de toenemende signalen die van anderen komen dan
die mensen zelf. Denk aan gewone mensen die zich zorgen maken over buren of
familieleden of er last van hebben. Idem dito corporaties, huisartsen e.d. die met steeds
meer complexiteit te maken krijgen waar ze geen goed antwoord op hebben. Vaak gaat
het om ernstig hulpbehoevende of verwarde mensen waar niemand naar om kijkt. Ze
wonen wel zelfstandig maar zijn er zonder hulp niet toe in staat. En ze hebben niemand
om op terug te vallen. De helft van de 65-plussers heeft weinig tot geen betekenisvolle
contacten.
Terwijl de vraag naar goede hulp en zorg toeneemt groeit de financiering niet voldoende
mee. We weten al lang dat investeren in het voorliggend veld voor zowel klant als financier
veel voordeel oplevert. De Beweging naar de Voorkant heeft dit nu duidelijk laten zien.
Elke euro levert twee tot drie euro op. Dit gegeven biedt hoop op een koerswijziging in de
22
financiering waardoor we ruimte krijgen om de vleugels uit te slaan en verder te komen in
de realisatie van onze missie.
Bovendien sterken deze ervaringen ons in het vertrouwen in ons eigen vakmanschap en
de maatschappelijke waarde ervan. Als de vraag toeneemt en het antwoord niet meegroeit
zal dat antwoord steeds meer van de mensen zelf moeten komen. Het eigenaarschap
schuift dan op van instellingen en overheid naar de mensen zelf. Dit kantelen resulteert in
een herwaardering van 'ouderwets' welzijnswerk: mensen helpen op eigen benen te staan.
In 2019 heeft WIJ hier opnieuw mooie resultaten mee geboekt.
Een extra impuls zal de voorgenomen nieuwe klantreis zijn omdat dan WIJ en andere
organisaties in het voorliggend veld de eersten zijn waar aanvragers van Wmo-
voorzieningen mee te naken krijgen. Dit betreft met name de gemiddeld 2.250 personen
die zich jaarlijks aanmelden voor dagbesteding en begeleiding. Om deze mensen op te
vangen is extra capaciteit nodig aan de ‘voorkant’ en minder capaciteit aan de ‘achterkant’.
De verwachting is dat een investering van circa 2 miljoen euro in het voorliggend veld circa
5 miljoen oplevert aan besparing op maatwerkzorg.
Tegenover deze positieve ontwikkeling staat het negatieve effect van de Corona-crisis die
weliswaar tijdelijk zal zijn maar in die korte tijd de financiële druk flink verhoogt, vooral
door het wegvallen van eigen bijdragen bij beweegactiviteiten en activiteiten in de ont-
moetingscentra. In 2020 kunnen de teruglopende inkomsten worden gefinancierd uit de
egalisatiereserve, daarna niet meer. Houden de teruglopende inkomsten langer aan, dan
zullen de verlies gevende activiteiten worden beëindigd. Dit trekt een behoorlijke wissel op
de infrastructuur die nodig is voor alternatieve vormen van ondersteuning als gevolg van
de inrichting van de nieuwe klantreis.
Naarmate de besturing steeds meer wordt gedeeld met de mensen zelf en in platforms als
Breda Beweegt, Zorg voor elkaar Breda en Breda Doet zullen nieuwe vormen van besturing
en verantwoording nodig blijken. Financiers die tot dusver opdrachtgevers waren maken
steeds meer deel uit van die netwerken, niet als financier maar als coproducent. Ver-
antwoording wordt dan een collectieve oefening. Waar in netwerken is dat wat de
deelnemers in die netwerken samen als waar zien.
Even goed zal er wel degelijk een instantie zijn aan wie wordt verantwoord. In toenemende
mate zal dit – consistent met het verleggen van het eigenaarschap - de burger of gemeen-
schap zijn. In de sociale sector wordt dit doorgaans horizontale verantwoording genoemd
maar het zou wel eens de nieuwe verticale verantwoording kunnen blijken, zeker nu bur-
gers steeds meer zeggenschap krijgen over de verdeling van collectieve middelen.
Formeel blijft de verantwoording een zaak van bestuurders en toezichthouders van
afzonderlijke organisaties omdat er voor netwerken geen rechtsvorm is. Het is aan elke
organisatie afzonderlijk om de eigen bijdrage aan de verschillende netwerken aan te tonen
en te verantwoorden. Vandaar dat in de inleiding van dit bestuursverslag het woord
‘bijdrage’ in die betekenis is genoemd.
WIJ volgt deze ontwikkeling proactief. Niet voor niets hebben we besloten een organisatie
te worden die zich uitsluitend laat leiden door de goede doelen, vervat in de missie, en
daarvoor samenwerking zoekt met iedereen die hieraan bij wil dragen, om te beginnen de
gewone Bredanaars. Terug naar de toekomst, van organisatie naar gemeenschap, van WIJ
naar wij. In de afgelopen jaren is gebleken dat dit een perspectiefrijke en begaanbare weg
is. Stap voor stap zal in 2020 en volgende jaren op deze weg worden voortgegaan.
John Beckers,
directeur-bestuurder
23
24
BALANS WIJ PER 31 DECEMBER 2019
Na resultaatbestemming
31-12-19 31-12-18
€ €
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris en overig
160.203 198.040
Financiële vaste activa
Waarborgsommen
26.150 26.150
Vlottende activa
Voorraad
4.499 5.186
Vorderingen
Debiteuren
36.173 7.505
Vorderingen uit hoofde van subsidies
224.516 111.485
Pensioenen
5 0
Overlopende activa
8.582 911
269.276 119.901
Liquide middelen
452.271 602.327
912.399 951.604
25
31-12-19 31-12-18
€ €
PASSIVA
Eigen vermogen
Vrij vermogen
302.570 302.570
Egalisatiereserve uit gesubsidieerde activiteiten:
Gemeente Breda
165.346 189.192
Bestemmingsreserves
65.500 191.719
Bestemmingsreserve SAMT
34.097 0
567.513 683.481
Kortlopende schulden
Crediteuren
118.124 45.110
Loonheffing en premies werknemersverzekeringen 82.179 83.726
Pensioenen
0 1.332
Overlopende passiva
142.844 135.914
Terugbetalingsverplichting
1.739 2.041
344.886 268.123
912.399 951.604
26
27
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
Resultaat Begroting Resultaat
2019 2019 2018
€ € €
Baten
Subsidies 2.270.718 2.116.842 2.231.362
Eigen bijdragen 460.426 444.479 458.280
Overige baten 64.251 23.340 83.765
2.795.395 2.584.661 2.773.407
Lasten
Personeelskosten 1.732.564 1.727.838 1.698.312
Overige bedrijfskosten 1.092.346 929.808 980.041
Afschrijvingskosten 82.029 91.081 86.239
2.906.939 2.748.727 2.764.592
Financiële baten en lasten
Financiële baten 103 0 165
Financiële lasten -4.527 -4.800 -4.623
-4.424 -4.800 -4.458
Totaal resultaat -115.968 -168.866 4.357
Bestemming resultaat
Bestemmingsreserve huisvesting -18.920 -18.900 -18.918
Bestemmingsreserve hoofdkantoor -30.000 -30.000 -30.000
Bestemmingreserve maatschappelijk werk 0 0 -36.750
Bestemmingsreserve assistent beweegcoach -12.000 -17.500 17.500
Bestemmingsreserve versterking voorliggend veld -65.299 -65.300 65.299
Bestemmingsreserve SAMT 34.097 0 0
Vrij vermogen 0 0 0
Egalisatiereserve gemeente Breda -23.846 -37.166 7.226
-115.968 -168.866 4.357
28
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving 640 ‘organisaties zonder winststreven’.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Activiteiten WIJ
WIJ stelt zich ten doel mensen die vanwege achteruitgang in hun geestelijke of lichamelijke
conditie belemmerd worden in hun zelfstandigheid en/of sociale participatie adequaat te
ondersteunen met inachtneming van de eigen kracht van de persoon en diens omgeving.
WIJ realiseert de ondersteuning zoveel mogelijk door een beroep te doen op het eigen
sociaal netwerk van de persoon in kwestie en op vrijwilligers.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen van de gebouwen geschiedt op basis van de
lineaire afschrijvingen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Financiële vaste activa
De waarborgsommen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen.
Voorraad
De voorraden handelsartikelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
29
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Er zijn geen statutaire bepalingen opgenomen met betrekking tot het vormen van
(bestemmings)reserves. Niet volledig bestede (delen van) subsidies worden via de
resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserves.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
(indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het
moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke
risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde
periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten
zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening
gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten
dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Baten
De subsidies of daarmee gelijk te stellen middelen zijn berekend aan de hand van de
voorschriften voor de subsidiering. De subsidies betreffen de structurele subsidie,
eenmalige activiteitensubsidies en projectsubsidies. Voor het subsidieoverzicht wordt
verwezen naar bijlage 2 van deze jaarstukken. Ten behoeve van de incidentele
activiteitensubsidies is een overzicht van het resultaat opgenomen in bijlage 3.
Als er sprake is van een expliciete terugbetalingsverplichting, wordt het niet bestede deel
van de subsidie verantwoord onder terugbetalingsverplichting.
Bijzondere baten en lasten
Bijzondere posten zijn baten en lasten die met het oog op de analyse en de
vergelijkbaarheid van de resultaten afzonderlijk in de staat van baten en lasten worden
opgenomen.
Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Van
toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar
hebben plaatsgevonden door de werknemers van Stichting WIJ.
30
Pensioenregeling personeel
De voor het personeel geldende pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan
de pensioenuitvoerder, te weten PFZW. De verschuldigde premie wordt als last in de staat
van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde
premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover er
sprake zal zijn van terugbetaling door de fondsen of van verrekening met de in de toekomst
verschuldigde premies.
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen.
31
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER
2019
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Voor de verschillende soorten materiële vaste activa worden de volgende
afschrijvingstermijnen gehanteerd:
Gebouwen: 30 jaar
Auto's: 7 jaar
Inventaris (niet elektrisch): 10 jaar
Inventaris (elektrisch): 5 jaar
Kantoormeubilair: 10 jaar
Automatisering: 3 jaar
Overige: tussen de 5 en 15 jaar
Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt:
Gebouwen Inventaris Overig Totaal
€ € € €
Stand 01-01-2019
Aanschafwaarde 237.420 784.671 24.598 1.046.689
Cumulatieve afschrijvingen -237.420 -597.156 -14.073 -848.649
Boekwaarde 0 187.515 10.525 198.040
Mutaties boekjaar
Investeringen 0 44.192 0 44.192
Desinvesteringen 0 0 0 0
Afschrijving desinvesteringen 0 0 0 0
Afschrijvingen 0 -80.745 -1.284 -82.029
Subtotaal 0 -36.553 -1.284 -37.837
Stand 31-12-2019
Aanschafwaarde 237.420 828.863 24.598 1.090.881
Cumulatieve afschrijvingen -237.420 -677.901 -15.357 -930.678
Boekwaarde 0 150.962 9.241 160.203
32
31-12-19 31-12-18
€ €
Financiële vaste activa
Waarborgsom hoofdkantoor
26.150 26.150
Vorderingen *
Voorraad
4.499 5.186
Debiteuren
36.173 7.505
Vorderingen uit hoofde van subsidie
Gemeente Breda inzake subsidie
99.655 99.706
Gemeente Breda inzake subsidie SAMT
4.146 2.217
Gemeente Breda inzake prijsdifferentiatie maaltijden 1.980 1.687
Gemeente Breda tijdelijke subsidies
8.937 7.875
Gemeente Breda vordering 2018
109.798 0
224.516 111.485
De subsidie 2019 is voor 95% ontvangen. De overige 5% ad € 99.656 zal worden
betaald als de vaststelling door Gemeente Breda daartoe aanleiding geeft.
Daarnaast is de vordering subsidies 2018 ad € 109.798 nog niet ontvangen.
Pensioenen
Pensioenpremies
5 0
Overlopende activa
Personeelskosten
82 247
Nog te ontvangen bijdragen
8.048 0
Rentebaten
102 164
Vooruitbetaalde kosten
350 500
8.582 911
* De looptijd van de vorderingen is korter dan één jaar.
33
Liquide middelen
Kassen
3.407 4.940
Gelden onderweg
13.501 13.357
ING Zakelijk
207.320 337.587
ABN AMRO
228.043 246.443
452.271 602.327
De gelden zijn dagelijks opvraagbaar.
34
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij vermogen
De mutaties in het vrij vermogen hebben betrekking op niet-subsidiabele activiteiten van de
stichting en donaties van derden.
Het verloop van het vrij vermogen in het boekjaar is als volgt weer te geven:
Boekwaarde Mutaties Boekwaarde
01-01-19 2019 31-12-19
€ € €
Vrij eigen vermogen 302.570 0 302.570
302.570 0 302.570
Egalisatiereserve uit gesubsidieerde activiteiten
Op grond van het bepaalde in artikel 8.2 van de Algemene Subsidieverordening
Breda 2011 mag voor de exploitatieoverschotten van door de gemeente Breda
gesubsidieerde activiteiten een egalisatiereserve worden gevormd.
Aan deze egalisatiereserve is een maximum verbonden van 10 % van de laatst
ontvangen subsidie. In 2019 bedraagt het maximum € 199.311.
De reserve dient binnen 3 jaar te worden aangewend voor het opvangen van eventuele
exploitatietekorten.
Het verloop van de egalisatiereserve uit gesubsidieerde activiteiten is als volgt weer te geven:
Stand per Mutaties Stand per
01-01-19 2019 31-12-19
€ € €
Gemeente Breda 189.192 -23.846 165.346
189.192 -23.846 165.346
35
Bestemmingsreserve huisvesting
De bestemmingsreserve huisvesting is bestemd voor de kosten van de huisvesting van het
Centraal Bureau in een pand dat voldoet aan de Arbonormen.
De verhuizing naar een dergelijk pand heeft in 2010 plaats gevonden. Conform de door de
gemeente Breda op 17 februari 2006 genoemde voorwaarden wordt deze bestemmingsreserve
vanaf 2010 gedurende 10 jaar ingezet voor dekking van de huurkosten. De
bestemmingsreserve is in 2019 afgewikkeld.
€
Stand per 1 januari 2019
18.920
Onttrekking 2019
-18.920
Stand per 31 december 2019
0
Bestemmingsreserve afschrijvingskosten inventaris hoofdkantoor
Uit de opbrengsten van de verkoop van de Baronielaan is een reserve gevormd ten
behoeve van de financiering van de afschrijving van de inventaris van het hoofdkantoor.
In haar brief van 3 november 2009 stemt de gemeente Breda in met financiering van
hogere huisvestingskosten van de Prins uit de opbrengsten van de verkoop van het pand
aan de Baronielaan. Gedurende een periode van 10 jaar wordt jaarlijks € 30.000 ingezet
voor deze kosten. De bestemmingsreserve zal in 2021 zijn afgewikkeld.
€
Stand per 1 januari 2019
90.000
Onttrekking 2019
-30.000
Stand per 31 december 2019
60.000
Bestemmingsreserve versterking voorliggend veld
Om een goed antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag naar sociaalmaat-
schappelijk werk heeft de thematafel Zorg voor elkaar Breda ingestemd met de
financiering voor 1 jaar van een extra fte ad € 104.500. De totale kosten bedragen in
2018 € 52.250. Voor de nog te maken kosten wordt een bestemmingsreserve ad
€ 52.250 voor 2019 gevormd.
Daarnaast is in 2018 een subsidie ontvangen van € 23.334. Hieruit is reeds € 10.285
gefinancierd.
De bestemmingsreserve is in 2019 afgewikkeld.
€
Stand per 1 januari 2019
65.299
Onttrekking 2019
-65.299
Stand per 31 december 2019
0
36
Bestemmingsreserve assistent beweegcoach
Per 31 mei 2018 is een beweegcoach bij WIJ vertrokken. Deze is niet vervangen omdat
niet duidelijk was of in 2019 opnieuw middelen beschikbaar zouden komen. Zodoende is
€ 17.500 minder uitgegeven aan salariskosten voor de beweegcoach. Tegelijkertijd kwam
het verzoek van wethouder Miriam Haagh om mogelijkheden te onderzoeken voor een
betaalde baan voor een vrijwilligster in Breda Noord. De conclusie van dit onderzoek is
dat zij vanuit bovengenoemde middelen kan worden ingezet als para-professional: een
medewerker dichtbij de doelgroep die een verbindende schakel kan zijn naar
sociaalmaatschappelijk werkers en andere professionals en zo kan bijdragen aan een
hoger bereik in de doelgroep. De aanstelling van deze medewerker vindt plaats in 2019.
De bestemmingsreserve zal in 2020 zijn afgewikkeld.
€
Stand per 1 januari 2019
17.500
Onttrekking 2019
-12.000
Stand per 31 december 2019
5.500
Bestemmingsreserve Samen Aan de slag Met Tientjes (SAMT).
SAMT heeft in 2019 een éénmalige subsidie ontvangen van € 67.000 te besteden in
2019 en 2020. Het positieve resultaat van € 34.097 van 2019 is toegevoegd
als bestemmingsreserve SAMT.
Conform de beschikking zal deze subsidie volledig in 2020 zijn afgewikkeld.
€
Stand per 1 januari 2019
0
Toevoeging 2019
34.097
Stand per 31 december 2019
34.097
37
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-19 31-12-18
€ €
Crediteuren
118.124 45.110
Loonheffing en premies werknemersverzekeringen
Loonheffing
82.179 83.726
Pensioenpremies
0 1.332
82.179 85.058
Overlopende passiva
Nog te betalen vakantie-uren
62.251 47.699
Nog te betalen Loopbaanbudget *
50.422 49.452
Personeelskosten
5.094 5.703
Organisatiekosten
19.044 24.767
Specifieke kosten
6.033 8.293
142.844 135.914
31-12-19 31-12-18
€ €
Terugbetalingsverplichting
Gemeente Breda inzake Bredapas
1.739 2.041
1.739 2.041
*Het Loopbaanbudget, voor zover dit niet wordt aangewend, vervalt na 3 jaar.
De looptijd van de overige kortlopende schulden is korter dan een jaar.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Omschrijving Einddatum Totaalbedrag Bedrag 2020 Bedrag jaar
2021 t/m 2022 Bedrag jaar
> 2022
Huurverplichting Careyn 31-1-2025 463.315 91.144 182.288 189.883
Vordering Breda Gelijk 31-5-2025 24.602 4.542 9.084 10.976
38
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Onder de financiële toelichting volgt de toelichting op het verschil tussen resultaat en begroting.
Resultaat Begroting Resultaat
2019 2019 2018
€ € €
BATEN
Subsidies
Subsidie Thematafel ZVEB 1.993.114 1.993.114 2.010.455
Breda Beweegt 37.000 37.000 0
Overige subsidies gemeente Breda Bredapas 15.944 13.000 13.872
Incidentele subsidies:
Subsidie Gemeente Breda Buurtcirkels 13.334 13.300 13.334
Subsidie Gemeente Breda SAMT 82.928 15.928 65.867
Slimme Bus 83.898 0 0
Subsidie Gemeente Breda Versterking voorliggend veld 44.500 44.500 127.834
2.270.718 2.116.842 2.231.362
Resultaat Begroting Resultaat
Eigen bijdragen 2019 2019 2018
Bijdragen koffie, thee, drank 168.570 177.500 176.666
Bijdragen wijkrestaurants 78.857 45.629 51.421
Overige inkomsten wijk activiteiten 55.055 58.950 67.034
Subtotaal inkomsten uit wijk activiteiten 302.482 282.079 295.121
Bijdragen Fit for Life 154.412 159.500 156.580
Bijdragen vervoer 3.532 2.900 6.579
460.426 444.479 458.280
Overige baten
Huuropbrengsten 13.738 13.740 8.641
Bijdragen van derden * 40.209 7.500 64.614
Diverse opbrengsten 10.304 2.100 10.510
64.251 23.340 83.765
* De bijdragen van derden bestaan uit bijdragen van de netwerkpartners voor
activiteiten vanuit Zorg voor elkaar Breda en Breda eenvoudig.
39
Resultaat Begroting Resultaat
2019 2019 2018
€ € €
LASTEN
Lonen en salarissen
Bruto loon 1.235.025 1.217.607 1.213.182
Vergoedingen 22.631 16.400 18.691
Bijdrage ziektekostenverzekering 5.254 5.293 5.312
IKB Pensioengevend 207.167 203.100 204.706
IKB Niet Pensioengevend 14.291 13.893 14.512
Vakantie-uren 14.552 0 -22.418
Loopbaanbudget reservering * 5.783 8.800 18.472
Overige loonkosten 686 0 1.710
1.505.389 1.465.093 1.454.167
Sociale lasten
Premies werkgeversverzekeringen 238.496 223.100 221.977
Verzekering ziekteverzuimrisico 23.940 21.900 19.482
262.436 245.000 241.459
Pensioen lasten
Pensioenpremies 130.404 130.100 131.405
Subtotaal salariskosten 1.898.229 1.840.193 1.827.031
Af: doorberekende salariskosten
Overige doorberekende salariskosten 179.374 135.455 142.055
Ontvangen ziekengeld 5.667 0 10.867
185.041 135.455 152.922
Overige personeelskosten
Onkostenvergoedingen 799 2.200 1.064
Attenties personeel 2.832 5.000 3.862
Deskundigheidsbevordering 3.593 5.000 3.756
Kosten Arbo 1.795 3.000 6.250
Administratiekosten 6.953 6.900 6.770
Inleen personeel 2.329 0 0
Overige kosten 1.075 1.000 2.501
19.376 23.100 24.203
Totaal personeelskosten 1.732.564 1.727.838 1.698.312
40
Het personeelsbestand bestaat per 31 december 2019 uit 29,19 Fte.
* Per 1 juli 2015 bouwen werknemers volgens CAO Sociaal Werk een Loopbaanbudget
op. De opbouw van 2019 is aan de reservering voor het nog te betalen
Loopbaanbudget toegevoegd.
41
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) in de publieke
en semipublieke sector
De Raad van Toezicht stelt de beloning van de directeur-bestuurder vast. Conform de
Adviesregeling Directiefuncties van de brancheorganisatie MO-groep vindt salariëring
plaats in schaal 15 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Bij wijze van
toets is onderzocht of deze beloning overeenkomt met die van soortgelijke functies bij
andere gesubsidieerde organisaties en bij de gemeente Breda. Dit bleek het geval te zijn.
Bezoldigingscomponent Directeur-bestuurder
Naam J.W.C. Beckers
Functie Directeur bestuurder
Duur dienstverband sinds 1-7-2000
Omvang dienstverband Fulltime - 36 uur
2019 2018
€ €
Bruto beloning
119.725 117.281
Beloningen betaalbaar op termijn
11.979 11.916
Totaal
131.703
129.197
Bezoldigingsmaximum WNT
194.000 189.000
Bezoldiging van de Raad van Toezicht
2019 2018
Naam Functie € €
De heer W. Bakx (Voorzitter tot 1 mei) Voorzitter 883 0
Mevrouw D. van Dijk Lid 2.650 0
De heer C.O.W. Dubbelman Lid 2.650 0
De heer J. Seleky Lid 2.650 0
De heer P.C.W. van Veen Lid 2.650 0
De heer C. Vermolen (Voorzitter vanaf 1 mei) Voorzitter 3.710 0
Bezoldigingsmaximum WNT voorzitter RvT
29.100 28.350
Bezoldigingsmaximum WNT leden RvT
19.400 18.900
42
Resultaat Begroting Resultaat
2019 2019 2018
Overige bedrijfskosten € € €
Organisatiekosten
Kantoorkosten 53.999 52.905 53.532
Automatisering 54.286 49.600 50.677
Documentatie en abonnementen 2.988 3.000 2.501
Contributies 5.135 4.700 4.701
Aansprakelijkheidsverzekeringen 2.913 3.000 2.921
Accountantskosten 23.414 22.000 21.175
Representatiekosten 214 500 45
Kantinekosten en vergaderkosten 10.956 8.700 8.421
Onderzoekskosten 0 5.000 3.085
Overige organisatiekosten 69.459 39.150 30.812
223.364 188.555 177.870
Huisvestingskosten
Huur 192.485 196.510 195.298
Gas, water en elektra 39.598 42.000 37.129
Zakelijke lasten 7.657 9.350 6.018
Klein onderhoud 29.858 32.320 28.651
Kleine inventaris 6.144 7.250 5.347
275.742 287.430 272.443
Specifieke kosten
Specifieke kosten wijk activiteiten 161.118 138.915 144.281
Specifieke kosten Fit for Life 48.000 46.600 49.689
Specifieke kosten incidentele activiteiten 207.031 123.100 75.868
Specifieke kosten vrijwilligers 43.024 44.848 46.291
Specifieke kosten informatie en advies 51.566 44.000 51.144
Specifieke kosten ZveB aanmeldpunt 3.484 4.300 63.332
Specifieke kosten Wonen met Gemak 26.713 27.932 27.932
Specifieke kosten gezondheidspreventie 3.473 8.200 5.324
Specifieke kosten SAMT 48.831 15.928 65.867
593.240 453.823 529.728
Totaal overige bedrijfskosten 1.092.346 929.808 980.041
43
Resultaat Begroting Resultaat
2019 2019 2018
€ € €
Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten gebouwen 0 0 2.466
Afschrijvingskosten inventaris 80.744 89.581 82.489
Afschrijvingskosten overig 1.285 1.500 1.284
82.029 91.081 86.239
Financiële baten en lasten
Rente baten 103 0 165
Rente en kosten bank -4.527 -4.800 -4.623
-4.424 -4.800 -4.458
44
TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 TOV BEGROTING
BATEN
De baten zijn € 210.700 hoger dan begroot:
Subsidies
De subsidie is € 153.800 hoger. Dit wordt veroorzaakt door de incidentele subsidies van
SAMT ad € 67.000 en van de Slimme Bus € 83.898. Daarnaast is de bijdrage voor de
Bredapas € 2.900 hoger.
Eigen bijdragen
De eigen bijdragen zijn € 15.900 hoger door een hogere opbrengst van de wijk activiteiten
van € 20.000. Daartegenover staat een lagere opbrengst van € 5.000 voor Fit for Life.
Overige baten
De overige baten zijn € 40.900 hoger dan begroot. De voornaamste reden daarvan is een
hogere bijdrage voor ZVEB en Breda Eenvoudig.
LASTEN
De lasten zijn € 158.200 hoger dan begroot:
Personeelskosten
Er zijn extra salariskosten gemaakt voor de incidentele activiteiten van SAMT.
Daartegenover staan hogere doorberekende salariskosten. Tevens is er een toename van
de reservering van vakantie-uren.
De personeelskosten zijn hierdoor per saldo € 4.700 hoger.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten zijn € 162.500 hoger dan begroot:
- De organisatiekosten zijn hoger door niet begrootte kosten voor Breda
Eenvoudig. Daar staan hogere bijdrage tegenover.
- De huisvestingskosten zijn lager in verband met minder kosten voor de huur
van ruimtes voor Fit for Life en klein onderhoud.
- De specifieke kosten zijn hoger door niet begrote kosten voor de incidentele
activiteiten á € 83.900 en SAMT á € 32.900. Daarnaast zijn er hogere kosten voor
de wijk activiteiten.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten zijn € 9.000 lager.
45
RESULTAAT NA BESTEMMING
Het negatieve resultaat uit gesubsidieerde activiteiten na bestemming bedraagt € 23.846.
Er is een onttrekking van € 126.200 opgenomen ten laste van de bestemmingsreserves.
Er is een nieuwe bestemmingsreserve gevormd voor SAMT (€34.100)
Het bedrag van € 23.846 wordt onttrokken aan de egalisatiereserve uit gesubsidieerde
activiteiten van gemeente Breda.
46
1. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
De jaarrekening 2018 is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht
gehouden op 22 mei 2019. De Raad van Toezicht heeft de bestemming van het resultaat
vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
2. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
Vooruitlopend op het te nemen besluit over de resultaatbestemming is het resultaat over
2019 in de balans per ultimo 2019 reeds conform dit voorstel verwerkt.
Goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 26 mei 2020.
3. Gebeurtenissen na balansdatum
Door de uitbraak van het Corona-virus en de ontstane Corona-crisis zullen de resultaten
van WIJ in 2020 dalen ten opzichte van hetgeen was begroot. WIJ is vanwege de genomen
maatregelen vanaf 16 maart gestopt met de wijkactiviteiten en Fit for Life. De verwachting
is dat de coronacrisis het resultaat van WIJ tot 1 september 2020 negatief zal beïnvloeden.
De verwachte impact op genoemde activiteiten na 1 september is nog niet duidelijk.
4. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
47
48
Bijlage 1
Beschikking en werkelijke kosten
WIJ 2019 Werkelijk
2019
Beschikt
in 2019
Verschil
werkelijk
en beschikt
Sociaal maatschappelijk werk 725.188
Sociaal contact en onderlinge hulp 680.735
Praktische hulp 164.767
Totaal maatschappelijke
ondersteuning 1.570.690 1.549.572 -21.118
Preventie incl. Wonen met Gemak 135.959
Fit for Life 197.766
Totaal preventie 333.725 330.210 -3.515
Telefonisch aanmeldpunt ZveB 112.544 114.437 1.893
Minus taakstelling statushouders
-1.105
Totaal subsidie ZveB 2.016.959 1.993.114 -23.845
Beweegstimulering Breda Beweegt 37.000 37.000 0
Totaal subsidie WIJ 2.053.959 2.030.114 -23.845
Toelichting
De kosten zijn op dezelfde wijze toegerekend als bij het uitvoeringsplan, d.w.z. dat de
directe kosten direct aan activiteiten toegeschreven zijn. De overheadkosten zijn
toegerekend op basis van de directe kosten van de activiteiten. De personeelskosten van
de overhead zijn verdeeld op grond van de loonkosten per activiteit
Het verschil t.o.v. de beschikking bedraagt uiteindelijk € 23.845. Voor iedere activiteit is
dat een verschil van circa 1 %.
Voor het inhoudelijk verslag van de activiteiten wordt verwezen naar het bestuursverslag.
49
Bijlage 2
WIJ Subsidieoverzicht 2019
Balans
Beschikking Betreft Resultatenrekening
Nog te ont-
vangen
Terug-betalings-
verplichting
€ € € €
Gemeente Breda
2019/00192 Thematafel ZVEB
1.993.114 99.655 0
2019/00198 Breda Beweegt
37.000 1.850 0
2018/00477 Buurtcirkels
13.334 667 0
2019/00164 SAMT
15.928 796 0
2019/00630 SAMT
67.000 3.350 0
2019/00879 Slimme Bus
83.898 4.195 0
2019/00207 Versterking voorliggend veld 44.500 2.225 0
2.254.774 112.738 0
Vorderingen uit 2018
2017/00141 Structurele subsidie
0 99.706 0
2018/00672 Indexering 2018
0 816 0
2018/00477 Buurtcirkels
0 667 0
2018/00155 SAMT
0 2.217 0
2018/00462 Versterking voorliggend veld 0 5.225 0
2018/00729 Versterking voorliggend veld 0 1.167 0
0 109.798 0
Gemeente Breda overige subsidies
Verlaagd tarief
maaltijden 7.683
1.980 0
Bredapas 8.261
0 1.739
15.944 1.980 1.739
50
Bijlage 3
Incidentele activiteiten 2019
Activiteiten Baten
Perso-
neels
kosten
Overig
e
kosten
Totaal
lasten
Bestem
-mings
reserve
Terug-
betalings
ver-
plichting
Resul
-taat
Buurtcirkels 13.334
13.334 0 13.334 0 0 0
Breda
Beweegt 37.000
37.000
37.000 0 0 0
SAMT 00164 15.928
15.239 689 15.928 0 0 0
SAMT 00630 67.000
32.903 0 32.903 34.097 0 0
Slimme bus 83.898
0 83.898 83.898 0 0 0
Versterking
voorliggend
veld 44.500
44.500 0 44.500 0 0 0
Totaal 261.660 142.976 84.587 227.563 34.097 0 0
51
52