БЮДЖЕТ 2014-2016ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

КОМИТЕТ ФИНАНСОВЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

26 439 27 36129 468

32 709

35 980

24 48925 343 26 230 27 148

20 000

30 000

40 000

2012 2013 2014 2015 2016

Поступления налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ

3,5% 3,5%-7,4%

3,5%

МЛН. РУБ

утв. обл. законом

оценка

1. Отсутствие поступлений налога от отдельных налогоплательщиков

2. Снижение поступлений от организаций с обособленными подразделениями в ЛО

3. Снижение поступлений от КГН

400 млн. р

400 млн. р

2 000 млн. р

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 2

13 95715 902

17 19418 570

20 055

10 000

14 000

18 000

22 000

26 000

2012 2013 2014 2015 2016

Поступление налога на доходы физических лиц в областной бюджет ЛО

8,0%

8,0% 10,8%

13,9%

БЕЗ учета передачи дохода муниципальным образованиям

факт

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

МЛН. РУБ

3

оценка утв. обл. законом

3 980

4 8955 385

5 8166 281

2 000

4 000

6 000

8 000

23,0%10,0%

8,0%8,0%

БЕЗ учета передачи дохода муниципальным образованиям

факт утв. обл. законом

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

МЛН. РУБ

2012 2013 2014 2015 2016

4

оценка

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5

59 091

63 737

68 836

74 343

60 931

65 071

69 444

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

2013 2014 2015 2016

УСН +80%НДФЛ +5%АКЦИЗЫ +10%

Без учета передачи налогов

С учетом передачи НДФЛ, УСН, Акцизов на нефтепродукты

(оценка)

МЛН. РУБ

13 95715 902 15 936

17 49419 266

10 000

14 000

18 000

22 000

26 000

Поступление налога на доходы физических лиц в областной бюджет ЛО

10,1% 9,8%

0,2% 13,9%

С учетом передачи дохода муниципальным образованиям

прогнозоценкафакт

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

МЛН. РУБ

2012 2013 2014 2015 2016

6

3 980

4 895 4 8465 330

5 864

2 000

4 000

6 000

8 000

23,0% -1,0% 10,0%

10,0%

С учетом передачи дохода муниципальным образованиям

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

МЛН. РУБ

прогнозоценкафакт

2012 2013 2014 2015 2016

7

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕБЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОС. ГАРАНТИЙ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

-2 097,0

+2 097,0

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 2014

Бюджеты МООбластной бюджет

млн. р.8

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕТСКИХ САДОВ (СТРОЙКА И ВЫКУП) 2 092,0

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 823,2

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ- 538,5

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ 538,5

ИТОГО-2 989,9 -464,0

УСН (80%)-1 010,7

НДФЛ-1 440,7

ПЕРЕДАЧА НАЛОГОВ 2014

Бюджеты МООбластной бюджет

млн. р.9

ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИ-РОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МО- 1 300,0

Бюджеты МООбластной бюджет

млн. р.

1300,0

СУБСИДИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО- 1 071,9 1071,9

БАЛАНС-5 989,9 1 907,9

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 2014 10

77 083

5,9%

73 530

70 07171 219

59 030

2012 2013 2014 2015 2016

55 849

52 669

56 823

60 17760 931

65 071

69 444

23,6% 12,1% 15,6% 14,1%4,2%

5 959

5 139

6 500

13,6%

8 700

1 400

1,3%

-1,6% 6,8% 4,9% 6,7%

4,8%

МЛН. РУБ

Реальный рост расходов

РасходыДоходы

Изменение Гос. долга

Остатки

ТЕМП НАКОПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 11

2012 2013 2014 2015 2016

ДОХОДЫ 56 823 60 177 60 931 65 071 69 444

РАСХОДЫ 59 030 71 219 70 071 73 530 77 083

ДЕФИЦИТ -2 207 - 11 042 - 9 140 - 8 459 - 7 638

12ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА 2014-2016

% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

МЛН.РУБ

(ПРОГНОЗ)ПЛАНФАКТ

(18,3) (15,0) (13,0) (11,0)

ТЕМП РОСТА, %

ТЕМП РОСТА, %

(5,9)

(20,6)

(1,3)

(-1,6)

(6,8)

(4,9)

(6,7)

(4,8)

13

С

П

А

С

И

Б

О

ЗА

ВНИМАНИЕ

WWW.FINANCE.LENOBL.RU