ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О бюджете Ипатовского муниципального района

Ставропольского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА

2017 ГОД

1226314,85 1134456,11 1205404,47

ВСЕГО ДОХОДОВ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

261239,65 239292,68 261914,00 965075,20 895163,43 943490,47

2016г. ожидаемая оценка 2016 г. Решение Совета № 94 от 15.12.2015г. 2017 г. проект

Удельный вес21,7

Удельный вес78,3

тыс.руб.

Схема 1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И НА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

0,00

200000,00

400000,00

600000,00

800000,00

1000000,00

1200000,00

1400000,00

Оценка исполнения за 2016г. 2017г . Проект 2018г. Проект 2019г. Проект

Налоговые и неналоговые поступления Безвозмездные поступления Дотация

139579,00

965075,20

261239,65

72059,00

943490,47

261914,00

54473,00

884099,22

260429,58

52479,00

922824,02

270330,15

-48,4%

-6,3%

-0,3%-0,6% +3,8%

тыс.руб.

Схема 2

-24,4% -3,7%

+4,4%-2,2%

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Схема 3

(тыс.рублей)

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ

2016г. ожидаем

ое

2017 год отклонение проекта на 2017 год

2018 год

проект

отклонение проекта на 2018

год от проекта на 2017 год

2019 год проект

отклонение проекта на 2019 год от проекта

на 2018 год

Решение Совета № 94 от 15.12.20

15г.

проект от ожидаемого на 2016 год

Решение Совета № 94 от

15.12.2015г.

абс.сумма

% абс.сумма

% абс.сумма

% абс.сумма

%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫв т.ч.

188205,39 181645,88 192785,28 4579,89 102,43 11139,40 106,13 198576,48 5791,20 103,00 207992,05 9415,57 104,74

налог на доходы физических лиц

140129,90 137903,40 144823,00 4693,10 103,35 -6919,60 105,02 148556,70 3733,70 102,58 155836,40 7279,70 104,90

акцизы 7800,72 5153,72 5050,28 -2750,44 64,74 103,44 97,99 5050,28 0,00 100,00 5254,15 203,87 104,04

единый налог на вмененный доход

30985,37 30985,37 32558,00 1572,63 105,08 -1572,63 105,08 34121,00 1563,00 104,80 35588,00 1467,00 104,30

единый сельскохо-зяйственный налог

4287,00 3601,00 4790,00 503,00 111,73 -1189,00 133,02 5019,50 229,50 104,79 5235,50 216,00 104,30

патентная система налогообложения

50,00 50,00 40,00 -10,00 80,00 10,00 80,00 40,00 0,00 100,00 40,00 0,00 100,00

государственная пошлина

4952,40 3952,39 5524,00 571,60 111,54 -1571,61 139,76 5789,00 265,00 104,80 6038,00 249,00 104,30

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ (продолжение)

Схема 4

(тыс.рублей)

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ

2016г. ожидаемо

е

2017 год отклонение проекта на 2017 год

2018 год проект

отклонение проекта на 2018 год от

проекта на 2017 год

2019 год проект

отклонение проекта на 2019 год от

проекта на 2018 год

Решение Совета № 94

от 15.12.2015г.

проект

от ожидаемого на 2016 год

Решение Совета № 94 от 15.12.2015г.

абс.сумма

% абс.сумма

%абс.

сумма% абс.

сумма%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫв т.ч. 73034,26 57646,80 69128,72 -3905,54 94,65 11481,92 119,92 61853,10 -7275,62 89,48 62338,10 485,00 100,78

доходы от продажи земельных участков

3600,00 100,00 100,00 -3500,00 2,78 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

доходы от сдачи в аренду имущества 789,81 784,91 784,91 -4,90 99,38 0,00 100,00 784,91 0,00 100,00 784,91 0,00 100,00

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

48045,46 37746,98 46632,81 -1412,65 97,06 8885,83 123,54 39338,84 -7293,97 84,36 39338,84 0,00 100,00

прибыль МУП5,14 0,00 2,00 -3,14 38,91 2,00 0,00 2,00 0,00 100,00 2,00 0,00 100,00

доходы от оказания платных услуг и компенса-ции затрат 14743,80 14743,80 15572,00 828,20 105,62 828,20 105,62 15577,00 5,00 100,03 16062,00 485,00 103,11

плата за негативное воздействие на окружающую среду

1558,72 248,72 1071,00 -487,72 68,71 822,28 430,60 1178,22 107,22 110,01 1178,22 0,00 100,00

штрафы 4012,39 4012,39 4966,00 953,61 123,77 953,61 123,77 4872,13 -93,87 98,11 4872,13 0,00 100,00Прочие доходы

278,94 10,00 0,00 -278,94 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 261239,65 239292,68 261914,00 674,35 100,26 22621,32 109,45 260429,58 -1484,42 99,43 270330,15 9900,57 103,80

Схема 5ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Акцизы на автомобильный и прямогонный

бензин, дизельное топливо, моторные масла

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, %

2016 год 2017 год

0,1144 0,115865

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ943490,47

ОТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ572,96

ОТ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

942917,51

ДОТАЦИИ72059,00

СУБСИДИ

И159207,00

СУБВЕНЦИ

И710971,51

ИНЫЕ

МЕЖБЮДЖЕТН

ЫЕ ТРАНСФЕР

ТЫ1252,

96

(тыс.рублей)

Схема 6

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ СФОРМИРОВАН НА

ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОДБЮДЖЕТ

СФОРМИРОВАН ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИСТЕМА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Схема 7

Создание электронной

библиотеки в сети «Интернет»

Увеличение количества игрового,

спортивного инвентаря и прочего

оборудования для обеспечения внеурочной

занятости детей и подростков

Повышение уровня образовательно-воспитательного

процесса в образовательных организациях

Улучшение материально-

технической базы образовательных

учреждений

Увеличение культурно-развлекательных программ для детей и подростков на

бесплатной основе

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

Комплектование библиотек научно-познавательной и

энциклопедической литературой

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Схема 8

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИЯМ ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ИСХОДЯ ИЗ 2017 ГОД

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 7500,00

Федеральный закон

от 02.06.2016 г. № 164-ФЗ

О внесении изменения в статью 1

Федерального закона

«О минимальном размере оплаты

труда»

руб.

Схема 9

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации Собственные доходы

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов

2017г 2018г 2019г

9500,0 9500,0 9500,0

Дорожный фонд в 2017-2019 годах, тыс. рублей

Схема 10

СФОМИРОВАНЫ ИСХОДЯ ИЗ ПЛОЩАДИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

И МИНИМАЛЬНОГО ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

6,36 РУБЛЕЙ НА 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ

ДОМЕ, В МЕСЯЦ

РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДАСхема 11

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА НА 2017 ГОДСхема 12

3648,87 тыс.рублей

на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Наименование раздела 2017 год % 2018 год % 2019 год %

Общегосударственные вопросы 120767,67 10,02 115489,10 10,09 115489,10 9,68

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5002,00 0,41 5002,00 0,44 5002,00 0,42

Национальная экономика 103264,82 8,57 100805,62 8,81 98650,42 8,27

Жилищно-коммунальное хозяйство 177,84 0,01 177,84 0,02 177,84 0,01

Образование 528378,46 43,83 487642,64 42,61 504095,72 42,25

Культура, кинематография 16896,87 1,40 16896,87 1,48 16896,87 1,42

Социальная политика 344346,81 28,57 316892,43 27,69 342187,37 28,68

Физическая культура и спорт 900,00 0,07 900,00 0,08 900,00 0,08

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

85670,00 7,11 90820,00 7,94 89870,00 7,53

Условно утвержденные расходы   9902,30 0,87 19884,85 1,67

Итого расходов 1205404,47 100,00 1144528,80 100,00 1193154,17 100,00

(тыс.рублей)

Схема 13

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СУММА ПО ГОДАМ

2017 2018 2019РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 566915,42 526179,6 542632,68

УЛУЧШЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20700,27 20700,27 20700,27

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17846,5 17846,5 17846,5

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ,МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

154694,4 151255,5 149100,3

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

101045,67 101896,8 100946,8 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 7280,0

 7280,0 7280,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 329344,55 301890,17 327185,11

 ВСЕГО 1197826,81 1127048,84 1165691,66

(тыс.рублей)

Схема 14

С учетом приведенных параметров планируемых показателей бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов

Необходимо осуществлять: Деятельность по недопущению финансовой нестабильности и ведение продуманной политики сдерживания роста расходов

Глав

ным

ра

спор

ядит

елям Организовать

эффективное и своевременное использование

имеющихся ресурсов

Глав

ным

ра

спор

ядит

елям

Ужесточить контроль за расходованием

бюджетных средств

Схема 15

Основные характеристики бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

2019

2018

20171205404,47 ДОХОДЫ

1205404,47 РАСХОДЫ

1144528,80 ДОХОДЫ

1144528,80 РАСХОДЫ

1193154,17 ДОХОДЫ

1193154,17 РАСХОДЫ

(тыс.рублей)

Схема 16