отчет об исполнении за 9 месяцев 2016 года

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2016 год

Доходы, расходы бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 9 месяцев 2016 года

доходы • 957146,20 тыс.рублей

расходы

• 920593,75 тыс.рублей

Структура доходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 9 месяцев 2016 года

Налоговые доходы

134171,63 тыс.рублей

(14,0%)

Неналоговые доходы 59304,07 тыс.рублей

(6,2%)

Безвозмездные поступления


(79,8%)

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование источника доходов Утверждено на 2016 год

Исполнено на 01.10.2016г

Исполнение%

Налог на доходы физических лиц 137903,40 97992,88 71,1

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 5153,72 6367,39 123,5

Единый налог на вмененный доход 30985,37 21976,21 70,9

Единый сельскохозяйственный налог 3601,00 4166,91 115,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

50,00 38,37 76,7

Государственная пошлина 3952,39 3629,87 91,8

тыс.руб.


Наименование источника доходов Утверждено на 2016 год

Исполнено на 01.10.2016г

Исполнение%

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

38541,89 40454,39 105,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 558,72 1132,35 202,7

Доходы от продажи имущества 9701,45 2467,61 25,4

Штрафы 4012,39 3435,06 85,6

Доходы от оказания платных услуг 15022,74 11782,91 78,4

Прочие доходы - 31,75 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫтыс.руб.


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование источника доходов Утверждено Исполнено на

01.10.2016гИсполнение

%

Дотации 134979,00 101234,25 75,0

Субсидии 77860,07 61801,46 79,4

Субвенции 737650,53 597593,77 81,0

Иные межбюджетные трансферты 2533,59 5478,36 в 2 раза

Прочие безвозмездные поступления 5,05 15,02 в 3 раза

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 17,32 17,32 100,0

Возврат остатков субсидий и субвенций, сложившихся на 01.01.2016г.

-2452,82 -2469,69 100,7

тыс.руб.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

81374,99 тыс.руб.66,2%

3383,83 тыс.руб.74,1%

107044,11 тыс.руб.94,7%

376227,95 тыс.руб.69,2%

12606,77 тыс.руб.70,7%

283814,83 тыс.руб.81,5%

575,28 тыс.руб.82,2%

55566,00 тыс.руб.74,9%

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Национальная экономика Образование

Культура и кинематография Социальная политика Физкультура и спорт Межбюджетные

трансферты

% представлены в виде исполнения к годовым плановым назначениям

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

УТВЕРЖДЕНОНА

2016 годИСПОЛНЕНО

НА 01.10.2016г%

исполнения

ВСЕГО 122905,22 81374,99 66,2в т.ч.

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

1425,47 1211,89 85,0

Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления

6166,29 5079,09 82,4

Функционирование местных администраций 45583,97 33529,92 73,6

Судебная система 126,05 0,04 0,4

Резервные фонды 3000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 55040,90 32760,79 36,2

Обеспечение деятельности финансовых органов

11562,53 8792,86 76,1

тыс.руб.

РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ :

•ГЛАВА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК;•КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИМР СК;

• СОВЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК,

Функционирование высшего должностного лица муниципального

образования - расходы на содержание глав администраций органов местного

самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц

•ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Функционирование законодательных (представительных) органов

муниципальных образований - расходы на обеспечение деятельности

законодательных (представительных) органов местного самоуправления

•АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Функционирование местных администраций - расходы на обеспечение деятельности местных администраций и

соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности подведомственных

учреждений

• КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Судебная система - составление (изменение и дополнение) списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета

• РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СКРезервные фонды местных

администраций - образование резервных фондов органов местного самоуправления

•ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК

Другие общегосударственные вопросы - расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам

данного раздела, в том числе на управление муниципальной

собственностью

•ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК

Обеспечение деятельности финансовых органов - расходы на выполнение функций

органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых

органов в соответствии с бюджетным законодательством

УТВЕРЖДЕНО НА 2016 год

ИСПОЛНЕНО НА 01.10.2016г

%ИСПОЛНЕНИЯ

ВСЕГО 4529,11 3383,83 74,7

в т.ч.

Мероприятия по предупреждению ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

50,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности поисково-спасательных учреждений

4479,11 3383,83 74,7

По данному разделу отражены расходы на решение вопросов по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управление гражданской обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. тыс.руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Средства направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса.

ПЛАН 2016 года101497,77 тыс.рублей

РАСХОДЫ НА 01.10.2016 года98389,19 тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАподраздел «Сельское хозяйство и рыболовство»

ИСПОЛНЕНИЕ96,9 %

Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог находящихся в собственности Ипатовского муниципального района СК и искусственных сооружений на них.

План 2016 года10371,93 тыс.рублей

Расходы на 01.10.2016 года 7961,54 тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАподраздел Дорожное хозяйство


Средства направлены на расходы , связанные с экономическими вопросами.

ПЛАН 2016 года 1206,50 тыс.рублей

РАСХОДЫ НА 01.10.2016 год693,39 тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАподраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»

ИСПОЛНЕНИЕ57,5%

Расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций.

ПЛАН 2016 года169964,83

тыс.рублей

РАСХОДЫ ЗА 9 месяцев 2016 года


ОБРАЗОВАНИЕподраздел Дошкольное образование


Расходы на начальное общее, основное общее, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных организаций, обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования.

ПЛАН НА 2016 год357703,02

тыс.рублей



ОБРАЗОВАНИЕподраздел Общее образование


ПОДРАЗДЕЛ Молодежная политика и оздоровление детей расходы по организации молодежной политике, а также расходы организаций, осуществляющих обеспечение деятельности, в области молодежной политики ( МКУ «Центр по работе с молодежью»).

ПОДРАЗДЕЛ Другие вопросы в области образования расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования, разработку и осуществление общей политики, планов, программ и бюджетов в области образования, управление ими и др.( Отдел образования администрации Ипатовского муниципального района СК).







ОБРАЗОВАНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ 85,4 %


Средства направлены на обеспечение деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" Ипатовского района СК, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ММБУК "Культурно-досуговой центр», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Детская художественная школа», подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры.


РАСХОДЫ НА 01.10.2016 года


КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯподраздел «культура»


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

УТВЕРЖДЕНО НА

2016 годИСПОЛНЕНО НА

01.10.2016г%

ИСПОЛНЕНИЯ

ВСЕГО 348312,26 283814,83 30,1в т.ч.

Социальное обеспечение населения 249898,49 205160,29 82,1

Охрана семьи и детства 80829,50 65379,81 80,9Другие вопросы в области социальной политики 17584,27 13274,73 75,5

Расходы подраздела «Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат.Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также расходы на выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

тыс.руб.

Расходы направлены на проведение массовых спортивных мероприятий.





ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТПодраздел «Массовый спорт»




%ИСПОЛНЕНИЯ

ВСЕГО 74138,00 55566,00 75,0

в т.ч.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований

29655,00 22203,75 75,0

Иные дотации (поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)

44483,00 33362,25 75,0

тыс.руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

РАЙОНЕ СК»

Цели программы - обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского района через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи.

Исполнение программы в разрезе подпрограмм

Уточненный годовой план Исполнение % исполнения

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края

22008,02 11222,71 51,0

Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района Ставропольского края 1528,05 999,62 65,4

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

553164,05 388801,10 70,3

Всего по программе 778373,36 543225,47 69,8

Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program

(тыс.руб.)

http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения,

обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края»

Цели программы - создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края.



Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе СК 17719,07 12565,58 70,9

Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе СК 700,00 575,28 82,2

Поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе СК 97,00 51,21 52,8

Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе СК

59,00 48,00 81,4

Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе СК 2346,30 1525,92 65,0

Всего 20921,37 14765,99 70,6


(тыс.руб.)


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СК»



Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района СК 370,00 106,6 28,8Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе СК 35,00 13,45 38,4

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК

10022,22 6557,91 65,4

Обеспечение реализации программы и иные мероприятия 51908,46 36411,83 70,2


Цель программы - обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского муниципального района; формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа района; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения района;


(тыс.руб.)


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СК»

• Цель программы - развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края.


Уточненный годовой план Исполнение %

исполненияУправление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений

750,00 362,95 48,4

Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы

5957,76 36939,19 61,1



тыс.руб.


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СК»

• Цель программы - повышение энергетической эффективности, сокращение количества ДТП, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах, создание условий по обеспечению защиты населения и территории от террористической угрозы, усиление антитеррористической защищенности объектов, создание условий по обеспечению защиты населения и территории от чс, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера .

Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный

годовой план Исполнение % исполнения

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе СК

4122,07 1918,74 46,6

Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе СК 10383,93 7972,41 76,8

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района СК

3577,79 2505,29 70,0

Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе СК

7529,11 3383,83 74,4



тыс.руб.


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК»

• Цель программы - обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами.

Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план Исполнение % исполнения

Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организации финансов на территории Ипатовского муниципального района СК и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений Ипатовского района СК

11562,53 8792,86 76,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края 29655,00 22203,75 75,0

Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 44483,00 33362,25 75,0Всего по программе

85700,53 64358,86 75,1



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Наименование муниципального образованияДоходы

ПЛАН 2016г. ФАКТ НА 01.10.2016г.

город Ипатово 66928,52 52372,60

Большевистский сельсовет 12767,10 11116,76

село Большая Джалга 11664,08 6403,44

село Бурукшун 12507,44 8829,92

Винодельненский сельсовет 13948,05 9528,97

Добровольно-Васильевский сельсовет 8132,83 5239,71

Золотаревский сельсовет 10493,87 7550,52

Кевсалинский сельсовет 11079,82 8835,32

Красочный сельсовет 19390,31 15885,96

Леснодачненский сельсовет 11224,98 7690,93

Лиманский сельсовет 13975,20 7704,73

Мало-Барханчакский сельсовет 11789,42 8871,50

Октябрьский сельсовет 10677,42 7521,78

Первомайский сельсовет 8312,14 5040,73

Советскорунный сельсовет 13139,31 10073,60

Тахтинский сельсовет 12031,93 6936,64

тыс.руб.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Наименование муниципального образованияРАСХОДЫ

ПЛАН 2016г. ФАКТ НА 01.10.2016г.

город Ипатово 69958,48 49559,64

Большевистский сельсовет 13072,31 8057,16

село Большая Джалга 13407,53 7680,90

село Бурукшун 13316,43 8315,27

Винодельненский сельсовет 16022,63 10685,70

Добровольно-Васильевский сельсовет 8559,77 5317,68

Золотаревский сельсовет 12909,46 8196,23

Кевсалинский сельсовет 14314,54 8206,13

Красочный сельсовет 20579,35 15054,75

Леснодачненский сельсовет 12159,56 7725,95

Лиманский сельсовет 14279,92 7451,55

Мало-Барханчакский сельсовет 12247,92 8253,90

Октябрьский сельсовет 11376,19 6748,84

Первомайский сельсовет 8972,77 5433,12

Советскорунный сельсовет 14554,55 7910,39

Тахтинский сельсовет 13478,25 7956,32

тыс.руб.

Economy & Finance

отчет об исполнении за 9 месяцев 2016 года