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CONFORT - LINE
INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I
1. ASPECTOS GENERALES1.1. CONFORT LINE
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
1.3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
1.4. SECTOR/GIRO/CIIU
1.5. CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS Y CREATIVAS DEL
NEGOCIO
1.6. PRESENTACION DE LOS PROMOTORES
1.7. MODELO CANVAS
CAPITULO II-ESTUDIO DE MERCADO
2. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
2.1.1. CRUZ DE PORTER
2.1.1.1. COMPETENCIA DIRECTA
2.1.2.1 COMPETENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
2.1.1.3. COMPETENCIA POTENCIAL
2.1.1.4. PROVEEDORES
2.1.1.5. COMPRADORES
2.1.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS DE LOS
COMPETIDORES
2.1.2.1. MUEBLES DECORA
2.1.2.2 MUEBLERIA INNOVA
2.1.2.3. MUEBLERIA TOVAR
2.1.2.4. MUEBLES Y DECORACION
2.1.3. ANÁLISIS FODA DE LA COMPETENCIA
2.1.4. VENTAJAS COMPETITIVAS DE CONFOR-LINE
2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
2.2.1 SEGMENTACION DE PUBLICO OBJETIVO
2.2.1.1 UNIVERSO
2.2.1.2. POBLACION DE LA PROVINCIAL DE HUANCAYO
2.2.1.3 POBLACION DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
HUANCAYO
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2.2.1.2.1 POBLACION DISTRITO HUANCAYO
2.2.1.2.2. POBLACION DISTRITO EL TAMBO
2.2.1.2.3. NUMERO DE HABITANTES POR EDAD
2.2.1.2.4. NUMERO DE HABITANTES POR NIVEL
SOCIOECONOMICO
2.2.1.2.5. INFORMACION SISTEMATIZADO
2.2.2. MUESTRA
2.2.2.1. POBLACION DISTRITO CHILCA
2.2.2.2. ZONA DE REFERENCIA
2.2.2.3. DISEÑO DE INSTRUMENTO: ENCUESTA
DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS
2.2.3. ESTIMACION DE MERCADO MERCADO POTENCIAL
MERCADO DISPONIBLE
MERCADO OBJETIVO
2.2.2.3.1 DESCRIPCION DE LOS MERCADOS
MERCADO POTENCIAL
MERCADO DISPONIBLE
MERCADO OBJETIVO
2.2.4. DEMANDA E INGRESOS PROYECTADOS
2.3. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION2.3.1. PLAZA2.3.2. PROMOCION2.3.3 . SLOGAN2.3.4. PRODUCTO
2.3.5. PROMOCION DE VENTA
2.3.6. PRECIO
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
CAPITULO – III
3. ESTUDIO TECNICO- OPERATIVO
3.1. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
3.1.2 PROCESO DE PRODUCCION
3.2.1. LOCALIZACION
3.2.2. MACROLOCALIZACION
3.2.3. MICROLOCALIZACION3.3. DISTRIBUCION DE PLANTA Y DIMENSIONES
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3.4. REQUERIMIENTOS
3.4.1. REQUERIMIENTOS DE RRHH3.4.2. REQUERIMIENTOS DE MATERIALES3.4.3. REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS
CAPITULO IV
4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO / LEGAL / ORGANIZACIONAL
4.1. TIPO DE EMPRESA
4.2. ORGANIGRAMA4.3. FILOSOFÍA EMPRESARIAL4.3.1. MISIÓN4.3.2. VISIÓN4.3.3. VALORES CORPORATIVOS
4.4. REGIMEN TRIBUTARIO
CAPITULO V
5. ESTUDIO ECONOMICO
5.1. INVERSIÓN, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION
5.2. COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR MES Y AÑO
5.3. PROYECCION DE VENTAS MES Y AÑO
5.4. PUNTO DE EQUILIBRIO
5.5. FLUJO ECONOMICO
5.6. VANE
5.7. TIR
6. MAPEO CANVAS
7. CONCLUSIONES
8. SUGERENCIAS
9. ANEXOS
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INTRODUCCION
Nuestros sillones son únicos y cada uno tiene un diseño diferente a gusto de nuestros
clientes es por eso que cambiara la venta y fabricación de sillones en la ciudad de
Huancayo, porque cada uno de los muebles tiene múltiples funciones para satisfacer
las necesidades tanto de espacio, integración y relajación.
Fabricar muebles a los mejores precios, excelente servicio en sus puntos de venta, siempre en busca de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.
Esta permanentemente innovando estando a la vanguardia de las nuevas tendencias,
el desarrollo integral de la firma y el bienestar de su talento humano, para obtener
vivencias con resultados de progreso rentable y contribuir al desarrollo social
individual, y colectivo del ciudadano Peruano ofreciendo a nuestros clientes muebles
para el hogar, con características que cuidan tanto los aspectos estéticos como
funcionales a precios competitivos, en un entorno de excelencia operativa. Procurando
siempre que nuestras actividades permitan el desarrollo y la satisfacción del capital
humano. Esta misión la logramos trabajando en equipo, mejorando y midiendo
nuestros procesos.
1. ASPECTOS GENERALES1.1. CONFORT LINE
Ofrecemos la comodidad y calidad de ‘‘CONFORT. LINE’’; que te brinda
sillones con características innovadoras y diseños únicos en la ciudad de
Huancayo. Pensamos en ello debido al confort y comodidad, buscando
satisfacer las necesidades tanto de espacio, integración y relajación de los
usuarios.
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CONFORT - LINE
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Nuestra oportunidad de negocio es ofrecer confort y comodidad,
buscando satisfacer las necesidades tanto de espacio, integración y
relajación de los usuarios en la comodidad de su hogar.
La ciudad de Huancayo actualmente está creciendo verticalmente y por
ende necesita el ahorro de espacio. Es por eso que brindamos este
servicio para llevar confort e integración de sus ambientes en casa.
Nuestro mercado va dirigido principalmente a usuarios instalados en
viviendas menos de los 80m2 tales como: multifamiliares, unifamiliares,
bi-familiares, departamentos (dúplex y flat) y quintas.
En la ciudad de Huancayo no existe una empresa la cual se dedique a
la fabricación de sofás multifuncionales, así que nos centramos en la
necesidad de tanto de espacio y comodidad.
El 70% de las familias no están conforme con sus sillones.
1.3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
Venta y fabricación de sillones en la ciudad de Huancayo, que tengan
múltiples funciones para satisfacer las necesidades tanto de espacio,
integración y relajación.
1.4. SECTOR/GIRO/CIIU
Sección División Grupo Clase Descripción
C 16 162 1629 Fabricación de Productos de
madera
Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
1.5. CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS Y CREATIVAS DEL NEGOCIO
Plantear integración con la vivienda mediante la combinación de los
colores de nuestro mueble.
El diseño del sillón será acorde al ambiente y diseño de cada
vivenda.
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CONFORT - LINE
Presenta 4 funciones a parte de cumplir la función principal que es la
de sofá, que son:
Mesa para soporte de laptops, recipientes, etc.
Porta Tablet para videojuegos, videos, música, y
aplicaciones de entretenimiento.
Cama reclinable con movimientos vibratorios.
Cada sofá tendrá un diseño único y exclusivo.
1.6. PRESENTACION DE LOS PROMOTORES
PRO
MO
TOR
ES GERONIMO
AQUINO
Beatriz Rebeca
EGOAVIL
GUTARRA
Nathaly Jesús
HILARES
PALOMINO
Jhair
SOTO
HURTADO
Franco
MERCADO
MANCCO,
Miguel Ángel
FAC
ULT
AD
Arquitectura Arquitectura Arquitectura Ing. Civil Ing. Civil
CO
DIG
O 2012203286 20122040292011121648
2014124479 2012210611
EDA
D
20 años 21 años 21 años 21 años 22 años
DN
I
70035367 48495061 74356957 73871933 47816115
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CONFORT - LINE
DO
MIC
ILIO
Jr. Tumbes 113 Av. Umuto 580Jr. Orión mz R lt
31Jr. San Carlos
Jr. San Carlos
4732
CEL
ULA
R
961628156 972723929 956726242 950632707 995316751
1.7. MODELO CANVAS
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ESTUDIO DE MERCADO
2. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
2.1.1. CRUZ DE PORTER
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COMPETIDORES DEL SECTOR
COSUMIDORESPROVEEDORES
COMPETIDORES SUSTITUTOS
COMPETIDORES DIRECTOS
A nivel de Huancayo no existe alguna empresa la cual se dedique a la venta y fabricación de sillones multifuncionales, por ende no tenemos competencia.
Personas que viven en:
o Viviendas o Unifamiliareso Bifamiliareso Departamentoso Quintas.
o Maderera los Cedros S.R.L.o M.A. Inversioneso Inversiones maderera vallesuro Madisa S.R.Lo Aserradero de maderas Alfa S.R.L.o Maestro Home Centero Decoraciones canazao Lamera Perú S.A.Co Lanas Junín
o Sillones de melaninao Sillones de metalo Hamacas
Al lanzar nuestro producto al mercado, las empresas que se dedican a la fabricación de sillones querrán innovar sus diseños y hacerlos multifuncionales, por ende detectamos las siguientes empresas que podrían ser posibles competidores:
Decora Mueblería Innova S.A. Mueblería Tovar Muebles y decoraciones
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2.1.1.1. COMPETENCIA DIRECTA
Dentro de nuestros competidores directos incluimos a las
empresas que se dedican a la fabricación de muebles que se
encuentra en el mismo rubro de producción y comercialización.
DECORA
Es una de las más representativas que cuenta con la
suficiente experiencia de carácter personal, para poder
decorar al más bajo precio posible, y siempre con una
calidad muy superior a los actuales precios de mercado.
NOMBRE DEL COMPETIDOR
UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTO
PRECIO DE
VENTA
DECORA PERUAv. San Martín 1368 S.I. Ica- Perú / Telf:
056 231273 - 999303042 - 102*1130
http://www.decoraperu.com.pe/
sucursales.php#a
MUEBLES VARIABL
E AL
TIPO DE
MUEBLE
MUEBLERÍA INNOVA S.A.
Es una empresa peruana dedicada a la fabricación de
muebles, que cuenta con gran cantidad de clientes.
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NOMBRE DEL COMPETIDOR
UBICACIÓN GEOGRAFICAPRODUCT
OPRECIO DE
VENTA
MUEBLERÍA INNOVA
S.A.
Ubicación: LIMA / LIMA / VILLA EL SALVADOR
Dirección: CAL. SOLIDARIDAD PARCELA 2
Teléfono: 4931918
MUEBLESVARIABLE AL
TIPO DE
MUEBLE
MUEBLERÍA TOVAR
Fabricación de mueblería de madera, melanina, Mdf
ventas al por mayor y menor.
NOMBRE DEL COMPETIDOR
UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTOPRECIO DE
VENTA
MUEBLERÍA TOVAR
Avenida Huancavelica, 432 -
Chilca. Huancayo. Junín.
Mueble de
Madera.
Camas.
VARIABLE AL
TIPO DE
MUEBLE
MUEBLES Y DECORACIONES También está en el rubro de fabricación de muebles.
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CONFORT - LINE
NOMBRE DEL COMPETIDOR
UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTOPRECIO DE
VENTA
COLÓN 501 - MIRAFLORES
LIMA - PERÚ
TEL: 51.1 447.2349
MUEBLES VARIABLE AL
TIPO DE
MUEBLE
2.1.2.1 COMPETENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
Nuestro objetivo es identificar cuáles son nuestros competidores
indirectos más relevantes.
SILLONES DE MELAMINESILLONES DE
METALHAMACAS
MUEBLES MELAMINA
Jr. Cuzco N° 1246 - Huancayo -
Junín
Huancayo
Movistar : 985 - 499104 Claro:
997 - 845292
http://
www.paginasamarillas.com
Arq° & Cons° Sac
Avenida Mariscal
Castilla, 1937 - El
Tambo-
Huancayo- Junín
HAMACAS
http://www.paginasamarillas.com
2.1.1.3. COMPETENCIA POTENCIAL
Dentro de los competidores potenciales consideramos a los vendedores
de muebles en la Calle Ica quienes venden a precios cómodos.
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CONFORT - LINE
Los competidores potenciales, debido a que en el futuro al ver que
nuestro producto es innovador siendo aceptado por los consumidores,
empezaran a variar su producción de muebles tratando de imitar
nuestros productos y al estar en una zona comercial y sin necesidad de
hacer publicidad reducirán sus costos en comparación con a nuestros
muebles y les permitirá venderlos a precios mucho más baratos.
2.1.1.4. PROVEEDORES
Al ser una empresa que diseña muebles vamos a tener una variedad de
proveedores de los cuales pretendemos tener un trato directo para
conocer cada uno de materiales que necesitaremos en la fabricación de
muebles para ofrecer un producto de calidad a nuestros clientes,
nuestros proveedores serán:
Maderera los Cedros S.R.L.
M.A. Inversiones
Inversiones maderera vallesur
Madisa S.R.L
Aserradero de maderas Alfa S.R.L.
Maestro Home Center
Decoraciones canaza
Lamera Perú S.A.C
Lanas Junín
2.1.1.5. COMPRADORES
Nuestros productos “CONFORT-LINE” está siendo orientado a los
hogares, es decir a las familias, de la zona urbana de la provincia de
Huancayo, distritos de EL TAMBO, HUANCAYO Y CHILCA, estas
personas pertenecen al nivel socioeconómico B y C.
2.1.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS DE LOS COMPETIDORES
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2.1.2.1. MUEBLES DECORA
NOMBRE DEL COMPETIDOR
UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTOSPRECIO VENTA
DECORA PERUAv. San Martín 1368 S.I. Ica- Perú / Telf: 056
231273 - 999303042 - 102*1130
http://www.decoraperu.com.pe/sucursales.php#a
MUEBLES VARIABLE AL
TIPO DE
MUEBLE
CALIDAD DE PRODUCTO
CALIDAD DE ATENCION PUBLICIDADCAPACIDAD
DE RESPUESTA
Buena calidad en la
fabricación de sus
productos.
Calidad de atención a los clientes.A través de
internet.Inmediata
CANALES DE COMERCIALIZACION
% DE PARTICIPACION DE MERCADO FORTALEZA DEBILIDADES
Venta directa y venta
online.A nivel nacional.
- Garantía y
aceptación
del público.
- Buena
calidad en
todos sus
productos.
Es una
empresa que
realiza sus
ventas a
Huancayo a
través de la
web (online).
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CONFORT - LINE
2.1.2.2 MUEBLERIA INNOVA
NOMBRE DEL COMPETIDOR
UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTOS PRECIO VENTA
MUEBLERÍA INNOVA
S.A.
Ubicación: LIMA / LIMA / VILLA EL SALVADOR
Dirección: CAL. SOLIDARIDAD PARCELA 2
Teléfono: 4931918
MUEBLESVARIABLE AL
TIPO DE
MUEBLE
CALIDAD DE PRODUCTO
CALIDAD DE ATENCION PUBLICIDADCAPACIDAD DE
RESPUESTA
Buena calidad en la
fabricación de sus
productos.
Calidad de atención a los clientes.A través de
internet.Inmediata
CANALES DE COMERCIALIZACION
% DE PARTICIPACION DE MERCADO
FORTALEZA DEBILIDADES
Venta directa y venta
online.A nivel nacional.
- Garantía y
aceptación del
público.
- Buena calidad
en todos sus
productos.
Es una empresa
que realiza sus
ventas a
Huancayo a
través de la web
(online).
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2.1.2.3. MUEBLERIA TOVAR
NOMBRE DEL COMPETIDOR
UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTOSPRECIO VENTA
MUEBLERÍA TOVAR
Avenida Huancavelica, 432 -
Chilca. Huancayo. Junín.
Mueble de
Madera.
Camas.
VARIABLE AL
TIPO DE
MUEBLE
CALIDAD DE PRODUCTO
CALIDAD DE ATENCION PUBLICIDADCAPACIDAD
DE RESPUESTA
Buena calidad en la
fabricación de sus
productos.
Calidad de atención a los clientes.Paneles
públicosInmediata
CANALES DE COMERCIALIZACION
% DE PARTICIPACION DE MERCADO
FORTALEZA DEBILIDADES
Venta directa en la
Avenida Huancavelica,
432- chilca
A nivel Local.
- Buen lugar de
venta.
- Garantía y
aceptación del
público.
- Buena calidad
en todos sus
productos.
Es una empresa
pequeña y
nueva en el
mercado.
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2.1.2.4. MUEBLES Y DECORACION
NOMBRE DEL COMPETIDOR
UBICACIÓN GEOGRAFICA PRODUCTOSPRECIO VENTA
COLÓN 501 - MIRAFLORES
LIMA - PERÚ
TEL: 51.1 447.2349
MUEBLES VARIABLE AL
TIPO DE
MUEBLE
CALIDAD DE PRODUCTO
CALIDAD DE ATENCION PUBLICIDADCAPACIDAD
DE RESPUESTA
Buena calidad en la
fabricación de sus
productos.
Calidad de atención a los clientes.Paneles
públicosInmediata
CANALES DE COMERCIALIZACION
% DE PARTICIPACION DE MERCADO
FORTALEZA DEBILIDADES
Venta directa y venta
online.A nivel nacional.
- Garantía y
aceptación del
público.
- Buena calidad
en todos sus
productos.
Es una empresa
que realiza sus
ventas a
Huancayo a
través de la web
(online).
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2.1.3. ANÁLISIS FODA DE LA COMPETENCIA
DECORAMUEBLERIA
INNOVAMUEBLERIA
TOVARMUEBLES Y
DECORACIONES
OPO
RTU
NID
AD
ES Expandirse a
nivel nacional
creando
sucursales.
Lograr crear un
mercado
importante en
Huancayo.
Expandirse a
nivel regional.
Expandirse a
nivel nacional
creando
sucursales.
FOR
TALE
ZAS
Buen lugar de
venta.
Venta online.
Aceptación del
público.
Experiencia en el
mercado.
Buen lugar de
venta.
Diseños
originales y
modernos.
AM
ENA
ZAS
Las pequeñas
empresas de
Huancayo que
vende muebles.
Las pequeñas
empresas locales
que vende
muebles.
Ingreso de
empresas
mediante la
venta online.
Las pequeñas
empresas de
Huancayo que
vende
muebles.
DEB
ILID
AD
ES No tener una
sucursal en
Huancayo.
No tener una
sucursal en
Huancayo.
Productos
comunes
No tener una
sucursal en
Huancayo.
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2.1.4. VENTAJAS COMPETITIVAS DE CONFOR-LINE
Nuestra ventaja competitiva se basa en una estrategia de segmentación por
diferenciación y calidad, esto porque nuestro producto ofrecerá al cliente un
producto de alta calidad y con diseños únicos y personalizados.
FORTALEZAS
Nuestro sillón es el único que es multifuncional a nivel regional que
cubriría más de una necesidad.
Daría mayor comodidad, diversión y relajación al usuario
El sillón multifuncional aparte de cubrir estas necesidades, da confort,
ahorra espacio, interactúa con el ambiente y seria con el tiempo
necesario.
Nuestros sillones serán diseñados acorde al espacio que será utilizado.
El cliente está en búsqueda de novedades desea que se le sorprenda y
satisfaga.
OPORTUNIDAD
La competencia fabrica muebles para una sola función
Los muebles que fabrica la competencia no se integran con el ambiente
Los sillones son muy simples de la competencia.
Carecen de estética
Algunos sillones de algunas competencias son de procedencia dudosa.
DEBILIDADES
Mejoraríamos la mano técnica para la elaboración del producto
Utilizaríamos materiales de mejor calidad.
Buscaríamos una distribuidora de madera y cuero.
El transporte para el traslado del sillón
Los materiales adecuados para su construcción.
Un local donde vender el producto.
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CONFORT - LINE
AMENAZAS
Artesanos con experiencia en la fabricación de muebles.
Verificar si los proveedores son confiables
Como es que crecieron los arboles
Si el cuero es de buena calidad
La publicidad
Competencia en crecimiento
2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
2.2.1 SEGMENTACION DE PUBLICO OBJETIVO
Nuestro público objetivo de acuerdo a nuestro producto “SILLON
MULTIFUNCIONAL” Está orientado a personas que tienen viviendas
unifamiliares, quintas y departamento. De la zona urbana de la
provincia de Huancayo, distritos de El TAMBO, HUANCAYO Y
CHILCA, estas personas pertenecen al nivel socioeconómico de A, B
que tienen problemas de espacio en sus departamentos ya que en
estos días. Los departamentos son muy pequeños.
2.2.1.1 UNIVERSO
CRITERIOS DE SEGMENTACION:
Provincia: Huancayo
Distrito: Huancayo-Tambo-Chilca
Zona de Residencia: Urbana.
Edad: 25-34
2.2.1.2. POBLACION DE LA PROVINCIAL DE HUANCAYO
Tabla de N° 13 –segmentación Geográfica Provincial
PROVINCIA TOTAL (%)
Provincia de Huancayo 501,384 100%
Fuente: INEI censos de Población y Vivienda 2014
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CONFORT - LINE
Grafico 5 - Población Provincial Huancayo
Tabla N° 14 – Segmentación Geográfica Distrital
2.2.1.3 POBLACION DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO
Fuente: INEI censos de
Población y Vivienda 2014
2.2.1.2.1 POBLACION DISTRITO HUANCAYO
Grafico 6 – Población Distrital Huancayo
9.2.1.2.2. POBLACION DISTRITO EL TAMBO
DISTRITO TOTAL
CONFORT LINE Página 21
DISTRITO HUANCAYO %
HUANCAYO 116,953 30%
CHILCA 85,628 24%
EL TAMBO 161,429 46%
TOTAL 364,010 100%
CONFORT - LINE
Huancayo 116898
El Tambo 157593
Chilca 83227
Fuente: INEI censos de Población y vivienda 2014
9.2.1.2.3. NUMERO DE HABITANTES POR EDADTabla N° 16 – Número de Habitantes por edades
Huancayo El Tambo Chilca
25-29 15% 12,050 17% 16,483 15% 9,705
30-34 15% 12,004 17% 16,770 15% 9,248
TOTAL 30% 24,054 34% 33,253 30% 18,953
Fuente: INEI Censos de Población y Vivienda 2014
9.2.1.2.4. NUMERO DE HABITANTES POR NIVEL SOCIOECONOMICO
Tabla 17 - Número de habitantes por nivel socioeconómico
% Huancayo Tambo Chilca
A-B 12.30% 2473 3435 1631
TOTAL 12,30% 2473 3435 1631
Fuente: APEIM – NSE – 2014
9.2.1.2.5. INFORMACION SISTEMATIZADO:Tabla N° 18 – INFORMACION SISTEMATIZADA
Fuente: Elaboración propia. Mayo 2015
9.2.2. MUESTRA:
Para cálculo de muestra que se tomara el proyecto de inversión se utilizara de
población finita ya que el universo obtenido es menor a las 30,000 habitantes.
Grafico- 7 – Población Distrital El Tambo
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CONFORT - LINE
Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda > Cuadros Estadísticos >Población
2.2.2.1. POBLACION DISTRITO CHILCA
Grafico 8 – Población Distrito Chilca
Fuente: INEI Censos de Población Y Vivienda > Cuadros Estadísticos > Población
2.2.2.2.1 ZONA DE REFERENCIA :ZONA URBANATabla 15 – Segmentación Zona de Residencia
UNIVERSO 7539
SEGMENTACION DEMOGRAFIA (Edad) Y
GEOGRAFIA (Urbana)
METODO DEL MUESTREO Encuesta
TAMAÑO DE MUESTRA 50
METODO MUESTRAL Aleatorio
NIVEL DE CONFIANZA 95%
CONFORT LINE Página 23
CONFORT - LINE
ERROR DE MUESTRA 0.052
Elaborado propia – Huancayo Mayo 2015
DESCRIPCIONDE LOS RESULTADOS
Pregunta N° 1 Distrito
ITEM Huancayo Tambo Chilca
Distrito 116,953 85,628 161,429
Zona Urbana 116898 157593 83227
Edad 24,054 33,253 18,953
NSE 2473 3435 1631
Universo 7539
n= N∗z2∗P∗Qe2 (N−1 )+z2∗P∗Q
Dónde:
n= Muestra obtenida.
z= Nivel de confianza.
P= Probabilidad que ocurra.
Q= Probabilidad que no ocurra.
E= Error de estimación.
n= N∗z2∗P∗Qe2 (N−1 )+z2∗P∗Q
n= 7539∗(1.96 )2∗0.87∗0.13(0.05)2 (7539−1 )+(1.96)2∗0.87∗0.13
n=¿330
2.2.2.1 DISEÑO DE INSTRUMENTO: ENCUESTA
ENCUESTA
CONFORT LINE Página 24
CONFORT - LINE
UD. UTILIZARIA EL SERVICIO QUE BRIDA EL SILLON MULTIFUNCIONAL DE LA
EMPRESA ‘’CONFORT. LINE’’
1.- ¿Utiliza actualmente un sofá en su hogar?
SI ( ) NO ( )
2.- ¿Cuál es el grado de satisfacción, que valora a ese producto (sofá)?
a) Muy malo
b) Malo
c) Regular
d) Bueno
e) Muy bueno
f) Excelente
3 - ¿Encontró lo que necesitaba en este producto?
a) SI, todo
b) NO, en parte
c) NO, nada
4 - ¿Cómo valora las características a la hora de comprar?
Muy importante Importante Poco importante Nada importante
Precio
Tamaño
Diseño
Comodidad
Calidad
Funcionalidad
CONFORT LINE Página 25
0
0
0
0
0
0
CONFORT - LINE
5.- ¿Le suena interesante del producto innovador (sofá multifuncional)?
SI ( ) NO ( )
6.- ¿Qué le parece el precio del producto (s/.150.00)?
a) Económico
b) Calidad precio satisfactorio
c) Calidad precio casi satisfactorio
7.-Recomendaría el producto
SI ( ) NO ( ) TALVEZ ( )
DESCRIPCIONDE LOS RESULTADOS
PREGUNTA N° 1
Estadísticos
¿Utiliza actualmente un sofá en su hogar?
NVálidos 366
Perdidos 0
¿Utiliza actualmente un sofá en su hogar?Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos
si 323 88,3 88,3 88,3
no 43 11,7 11,7 100,0
Total 366 100,0 100,0
CONFORT LINE Página 26
CONFORT - LINE
En este cuadro estadístico podemos observar que la muestra, en su mayoría con un total de cuenta 88.3 % con un mueble en su hogar y un 11.7% no.
PREGUNTA N° 2
Estadísticos¿Cuál es el grado de satisfacción, que su producto actual le brinda (sillón)?
NVálidos 366
Perdidos 0
¿Cuál es el grado de satisfacción, que su producto actual le brinda (sillón)?Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos
Muy malo 32 8,7 8,7 8,7
Malo 94 25,7 25,7 34,4
Regular 124 33,9 33,9 68,3
Bueno 74 20,2 20,2 88,5
Muy bueno 31 8,5 8,5 97,0
Excelente 11 3,0 3,0 100,0
Total 366 100,0 100,0
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CONFORT - LINE
A la mayoría de las personas su mueble actual solo logra una satisfacción regular y en
algunos no logra satisfacer a sus usuarios.
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CONFORT - LINE
PREGUNTA 3
Estadísticos
¿Cómo valora las
características a la hora
de comprar?
¿Cómo valora las
características a la hora
de comprar?
¿Cómo valora las
características a la hora
de comprar?
¿Cómo valora las
características a la hora
de comprar?
¿Cómo valora las
características a la hora
de comprar?
¿Cómo valora las
características a la hora de comprar?
NVálidos 366 366 366 366 366 366
Perdidos
0 0 0 0 0 0
¿Cómo valora las características a la hora de comprar?Frecuencia
Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válidos
Muy importante 75 20,5 20,5 20,5
Importante 135 36,9 36,9 57,4
Poco importante
136 37,2 37,2 94,5
Nada importante
10 2,7 2,7 97,3
22 10 2,7 2,7 100,0
Total 366 100,0 100,0
PREGUNTA 4
¿Le parece interesante el producto nuevo e innovador (sillon multifuncional)?
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CONFORT - LINE
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válidos
Si 335 91,5 91,5 91,5
No 31 8,5 8,5 100,0
Total 366 100,0 100,0
A la mayoría de las personas encuestadas les parece interesante el mueble
multifuncional por la cantidad de característica que tiene.
PREGUNTA 5
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto innovador?Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válidoPorcentaje acumulado
Válidos
650 52 14,2 14,2 14,2
550 197 53,8 53,8 68,0
700 106 29,0 29,0 97,0
22 11 3,0 3,0 100,0
Total 366 100,0 100,0
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CONFORT - LINE
PREGUNTA 6¿Ud. recomendaría el producto?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válidos
Si 230 62,8 62,8 62,8
No 42 11,5 11,5 74,3
Talvez 94 25,7 25,7 100,0
Total 366 100,0 100,0
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CONFORT - LINE
La mayoría de las personas encuestadas recomendaría el producto por la característica que tiene y el espacio que ahorra, por sus características que tiene.
2.2.3. ESTIMACION DE MERCADO
MERCADO POTENCIALEl mercado potencial nos ayudara a cuantificar la demanda para nuestro
proyecto, páralo cual tenemos que realizar la segmentación de mercado que
consiste en dividir el mercado total en función a criterios demográficos,
conductuales y otros cualificadores con el objeto de filtrar en forma coherente
desde el universo hasta la población a estudiarse.
MERCADO DISPONIBLEEs una parte del mercado potencial y está formado por el conjunto de
consumidores que tiene además de la necesidad, la intención de comprar el
bien o servicio que ofrece el proyecto. Este es definido a través del resultado
de la encuesta concluyente.
MERCADO OBJETIVOUna vez concluida la segmentación y el levantamiento, análisis de la encuesta;
se tendrá que cuantificar nuestro mercado objetivo para lo cual es necesario
cuantificar tres mercados de crucial para el proyecto.
2.2.2.3.1 DESCRIPCION DE LOS MERCADOS
MERCADO POTENCIALLa cantidad de personas fue hallada a través del proceso de
segmentación, en la cual nos dio como resultado 28 214 personas
de los distritos de el Tambo, Huancayo y Chilca como resultado
potencial.
MERCADO DISPONIBLEEl mercado disponible fue hallado gracias la pregunta 6 de la
encuesta concluyente, donde se obtiene que el 91.5% de las
personas encuestadas comprarían el producto, con el
porcentaje se obtuvo como mercado disponible a 23 418
personas.
MERCADO OBJETIVO
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CONFORT - LINE
Nuestro mercado objetivo se obtuvo de la multiplicación de
nuestro mercado disponible por el 10% de experiencia empírica,
como resultado se obtuvo 2342 personas.
2.2.2.2.2 DEMANDA E INGRESOS PROYECTADOS
ITEMS REF.
UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Proyección (TC) 1.10% % % % % %Demanda Potencial
INEI
10,794 11,873 13,061 14,367 15,803 17,384
Demanda Disponible
% 27.78% 3,298 3,628 3,991 4,390 4,829
Demanda Objetiva
% 10% 330 363 399 439 483
Frecuencia de compra o visita
Nº De Veces
1 1 1 1 1
Unidades Adquiridas por compra o visita
unidades 1 1 1 1 1
Unidades estimadas
unidades 330 363 399 439 483
Valor de venta S/. 1300 1300 1300 1300 1300Ingresos Estimados
Nuevos Soles
428,795.97
471,675.56
518,843.12
570,727.43
627,800.18
2.3. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION
2.3.1 PLAZA
El sillón será distribuido desde la planta de producción que está ubicado en “Av. Ferrocarril y Parra del Riego”
Tendremos un canal de distribución directa, puesto que nuestro punto de venta será el Centro Comercial Astoria Plaza y distribuido en un pequeño camión que transporte nuestros sillones, entre 4 a 6, a nuestro punto de venta.
2.3.2 PROMOCION
Es importante dar a conocer nuestro trato al cliente y lo bien preparados que estará la persona quien atenderá en la venta del producto.
Seriedad y responsabilidad en el servicio brindado
Asociación de las personas con relajación, comodidad y belleza con nuestra marca
Asesoramiento en el transcurso de la elección del mueble.
2.3.3 SLOGAN
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CONFORT - LINE
Nuestro logo tiene una frase que da a conocer a nuestros clientes el siguiente mensaje: “comodidad, placer y belleza complementado tu vida”
2.3.4 PRODUCTO
Sillón multifuncional es un producto de calidad, cómodo, estético, ahorra espacio y multiusos para tus momentos de relajación en tu vivienda.
Precio.-
El precio será 700 soles, pero este mismo tendrá descuentos y promociones de venta.
MADERA
Las características de la madera varían según la especie del árbol origen e incluso dentro de la misma especie por las condiciones del lugar de crecimiento. Aun así hay algunas características cualitativas comunes a casi todas las maderas.
La madera es un material anisótropo en muchas de sus características, por ejemplo en su resistencia o elasticidad.
Si al eje coincidente con la longitud del tronco le nombramos como axial y al eje que pasa por el centro del tronco (médula vegetal) y sale perpendicular a la corteza le llamamos transversal, podemos decir que la resistencia de la madera en el eje axial es de 20 a 200 veces mayor que en el eje transversal.
La madera es un material ortótropo ya que su elasticidad depende de la dirección de deformación.
Tiene un comportamiento higroscópico, pudiendo absorber humedad tanto del ambiente como en caso de inmersión en agua, si bien de forma y en cantidades distintas.
La polaridad de la madera le hace afín con otros productos polares como agua, barnices, pegamentos con base de agua, etc.
CUERO
La palabra cuero proviene del latín curium (piel de los animales,
curtida), es decir se trata de la piel tratada mediante curtido. El cuero,
en definitiva, proviene de una capa de tejido que recubre a los animales
y que tiene propiedades de resistencia y flexibilidad bastante apropiadas
para su posterior manipulación.
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La capa de piel es separada del cuerpo de los animales muertos, se elimina el pelo o la lana, salvo en los casos en que se quiera conservar esta cobertura pilosa en el resultado final y posteriormente es sometida a un proceso de curtido. El cuero se emplea como material primario para otras elaboraciones.
Toda la piel tiene que sufrir un proceso de curtido para que no se pudra y conserve la flexibilidad. Las sustancias que se le aplican para conseguir ese efecto condicionan el resultado final.
Hay que tener en cuenta que en estos procedimientos a menudo se mezclan los distintos elementos curtientes para obtener un producto final intermedio.
No tiene ningún tratamiento químico para su conservación, solamente se descarna la piel, se la lava y se la estira mientras se seca. Es rígido y quebradizo, y principalmente se utiliza para la fabricación de tambores tradicionales, cordeles o juguetes para perro. Un uso tradicional era el empleo de pieles enteras de cabras o conejos, incluso más raramente vacunos, en la fabricación de alfombras. Secando simplemente la piel sobre una superficie lisa, se dejaba luego sobre el suelo con el pelo hacia la parte superior.
El resultado es un cuero suave y de color marrón; el tono varía dependiendo de la mezcla de ingredientes empleada en el curtido y del color original de la piel. El tanino se oxida con el aire y la luz, por lo que un cuero curtido con materias vegetales irá oscureciéndose con el tiempo de forma similar a una pieza de madera, solo que más rápidamente. Esto, que puede dar una bonita pátina a algunos objetos de cuero, puede arruinar el teñido en otros. Este tipo de cuero no es estable en el agua, tiende a decolorarse, y si se empapa y se deja luego secar se endurece y se vuelve más áspero y duro. Sometido a alta temperatura, las fibras de colágeno se contraen, se endurece drásticamente y se vuelve rígido y quebradizo. Actualmente ese tipo de curtiduría se destina principalmente a talabartería, cuero para artesanía y como pre-curtido en la curtación por cromo.
2.3.5. PROMOCION DE VENTA
Descuento por la compra de 2 sillones
Estrategias de promoción: Radio, TV Volantes Redes sociales
2.3.6. PRECIO
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CONFORT - LINE
el precio del producto es de 1300 soles.
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: "CONFORT - LINE"
PRODUCTO Nuestros sillones son únicos y cada uno tiene un diseño diferente a gusto de nuestros clientes es por eso que cambiara la venta y fabricación de sillones en la ciudad de Huancayo, porque cada uno de los muebles tiene múltiples funciones para satisfacer las necesidades tanto de espacio, integración y relajación.
Nuestros sillones son únicos y cada uno tiene un diseño diferente a gusto de nuestros clientes es por eso que cambiara la venta y fabricación de sillones en la ciudad de Huancayo, porque cada uno de los muebles tiene múltiples funciones para satisfacer las necesidades tanto de espacio, integración y relajación.
Nuestros sillones son únicos y cada uno tiene un diseño diferente a gusto de nuestros clientes es por eso que cambiara la venta y fabricación de sillones en la ciudad de Huancayo, porque cada uno de los muebles tiene múltiples funciones para satisfacer las necesidades tanto de espacio, integración y relajación.
Nuestros sillones son únicos y cada uno tiene un diseño diferente a gusto de nuestros clientes es por eso que cambiara la venta y fabricación de sillones en la ciudad de Huancayo, porque cada uno de los muebles tiene múltiples funciones para satisfacer las necesidades tanto de espacio, integración y relajación.
PRECIO Con diseños de S/.780.00
Con diseños de S/.780.00
Con diseños de S/.780.00
Con diseños de S/.780.00
PROMOCION
Anuncios en periódicos, páginas web (redes sociales), volantes.
Ventas online y para la elaboración se hacen diseños personalizados.
Realizar ofertas de los productos.
Auspiciar en algunas promociones.
PLAZA Huancayo Huancayo Huancayo HuancayoETAPAS INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACION
ESTRATEGIA
DIFERENCIACION
DIFERENCIACION
DIFERENCIACION
DIFERENCIACION
PERIODO 1-2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO
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3. ESTUDIO TECNICO- OPERATIVO
3.1. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
DESCRIPCION
Son únicos y cada uno tiene un diseño
diferente a gusto de nuestros clientes es por
eso que cambiara la venta y fabricación de
sillones en la ciudad de Huancayo, porque
cada uno de los muebles tiene múltiples
funciones para satisfacer las necesidades
tanto de espacio, integración y relajación
DISEÑOS Y COLOR: Todos y cada uno de los muebles es diseñado de acuerdo al gusto del cliente.
ESPECIFICACIONES: Plantear integración con la vivienda mediante la combinación de los
colores de nuestro mueble.
El diseño del sillón será acorde al ambiente y diseño de cada vivienda.
Presenta 4 funciones a parte de cumplir la función principal que es la de sofá, que son:
Mesa para soporte de laptops, recipientes, etc.
Porta Tablet para videojuegos, videos, música, y aplicaciones de entretenimiento.
Cama reclinable con movimientos vibratorios.
Cada sofá tendrá un diseño único y exclusivo.
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3.3. LOCALIZACION
+
3.3.1. MACROLOCALIZACION
Huancayo -tambo -chilca
1.7.1. MICROLOCALIZACION
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Dirección: Calle Real – Ica
3.3.2. DISTRIBUCION DE PLANTA Y DIMENSIONES
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3.4. REQUERIMIENTOS
3.4.2. REQUERIMIENTOS DE RRHH
GERENTE GENERAL 001
FUNCIONES ESPECIFICAS
1.- Representar a todos los socios en reuniones de relevante importancia.2.- Verificar documentación relacionada con licencias, permisos, vacaciones.3.- Establecer el control de obligaciones y deberes laborales del personal.4.- Responsable directo por él logra de las metas que la organización se ha trazado.
REQUISITOS MINIMOS
Título profesional en Administración de Empresa. Experiencia en el manejo de personal y comunicación con los clientes. Experiencia en empresas de producción y comercialización. Experiencia mínima de dos años.
Elaboración propia – Huancayo Junio 2015
SECRETARIA 002
FUNCIONES GENERALES
Es la encargada de servir como órgano de apoyo a la gerencia y empresa con la finalidad de agilizar, el control de archivos de la empresa.
FUNCIONES ESPECIFICAS
1.- Recepcionar y registrar la documentación y correspondencia que ingresa a la empresa.2.- Llevar registros de cargos de la correspondencia y documentación recibida, emitida y tramitada.3.- Concretar reuniones y preparar documentación de expedientes.
REQUISITOS MINIMOS
Formación universitaria concluida, título profesional, experiencia comprobada y adicionalmente especialización en material relacionadas con la profesión y funciones del puesto.
Elaboración propia – Huancayo Junio 2015
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CONTADOR
CONTADOR 003
FUNCIONES ESPECIFICAS
1.- Realizar reportes contables.2.- Elaborar estados financieros.3.- Entregar informes periódicos.4.- Presentar libros contables.5.- Análisis financiero de la Empresa.6.- Asesoramiento contable en el momento a que disponga la gerencia.
REQUISITOS MINIMOS
Formación universitaria concluida, título profesional, experiencia comprobada y adicionalmente especialización en material relacionadas con la profesión y funciones del puesto.
Elaboración propia – Huancayo Junio 2015
REQUERIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
PUESTO Cantidad Estudios SUELDO MES
SUELDO TOTAL MES
SUELDO AÑO GRATIF. ESSALUD
CTO.EMPLEADOR X
AÑOCTO. MES
GERENTE 1 UNIV. S/. 1,000.00 S/. 1,000.00S/.
12,000.00S/.
2,000.00 S/. 1,080.00 S/. 15,080.00S/.
1,256.67
CONTADOR 1 UNIV. S/. 1,000.00 S/. 1,000.00S/.
12,000.00S/.
2,000.00 S/. 1,080.00 S/. 15,080.00S/.
1,256.67
S/. 30,160.00S/.
2,513.33
3.4.3. REQUERIMIENTOS DE MATERIALES
ITEM UNIDAD CARACTERISTICAS PROVEEDORESCANTIDAD
REQ.
UNIDAD DE
MEDIDA
PRECIO POR
UNIDAD S/.
CTO. TOTAL S/.
Madera 4 Venta de madera cedro 4 mlS/.
190.00 S/. 760.00
Madera 4 Venta de madera eucalipto y montaña 4 mlS/.
200.00 S/. 800.00
Madera 2Madera prensada - eucalipto - artículo
de madera 2 ml S/. 90.00 S/. 180.00
Motor 12 Motor vibratorio 12 undS/.
200.00 S/. 2,400.00
Tela 36 Revestimiento de sillones 36 m2S/.
100.00 S/. 3,600.00
Relleno 30 Relleno de sillones 30 und S/. 40.00 S/. 1,200.00
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Mesa 12 Mesa porta laptop 12 und S/. 70.00 S/. 840.00
S/. 9,780.00PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTAPRODUCTOS
CTO.UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
PRODUCTO 268822.09 295704.30 325274.73 19500.00 21000.00
TOTALS/.
268,822S/.
295,704S/.
325,275S/.
19,500S/.
21,000
3.4.4. REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS
TIPO DE EQUIPO PROVEEDOR CANT. PRECIO PRECIOESPACIO REQUERIDO UNITARIO TOTAL
PRODUCCION
MAQ. COCER REPRESENTACIONES HUANCAYO 4 1000 4000
REMALLADORA REPRESENTACIONES HUANCAYO 2 2000 4000
TIJERAS COKI 10 5 50MESA CORTADORA PROMART 1 5000 5000
CEPILLO PROMART 1 2500 2500TALADRO PROMART 1 899 899
ATORNILLADOR PROMART 1 529 529SET DE
DESARMADORES PROMART 2 60 120
PERNOS PROMART 46 20 92016 978
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO / LEGAL / ORGANIZACIONAL
4.1. TIPO DE EMPRESA
SAC
La denominación adoptada debe incluir la indicación: “Sociedad Anónima Cerrada” o estar acompañada de su abreviatura “S.A.C.”.
CARACTERÍSTICAS
Es la alternativa ideal para empresas familiares. El número de accionistas no puede ser menor de dos y como
máximo tendrá 20 accionistas. Se impone el derecho de adquisición preferente por los socios,
salvo que el estatuto disponga lo contrario. Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse la
escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso suscriben íntegramente las acciones.
El Capital Social está representado por acciones nominativas y se conforma con los aportes (en bienes y/o en efectivo) de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales.
Es una persona jurídica de Responsabilidad Limitada. No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del
Mercado de Valores. Predomina el elemento personal, dentro de un esquema de
sociedad de capitales. Surge como reemplazo de la Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada – S.R.L. que aún se mantiene.
ÓRGANOS DE LA EMPRESA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Es el órgano supremo de la sociedad. Está integrada por el total de socios que conforman la empresa.
GERENTE
Es la persona en quien recae la representación legal y de gestión de la sociedad. El Gerente convoca a la junta de accionistas.
SUB-GERENTE
Reemplaza al Gerente en caso de ausencia.
DIRECTORIO
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El nombramiento de un Directorio por la Junta es facultativo (no es obligatorio).
4.2. ORGANIGRAMA
4.3. FILOSOFÍA EMPRESARIAL4.3.1. MISIÓN
Esta permanentemente innovando estando a la vanguardia de las nuevas tendencias, el desarrollo integral de la firma y el bienestar de su talento humano, para obtener vivencias con resultados de progreso rentable y contribuir al desarrollo social individual, y colectivo del ciudadano Peruano ofreciendo a nuestros clientes muebles para el hogar, con características que cuidan tanto los aspectos estéticos como funcionales a precios competitivos, en un entorno de excelencia operativa. Procurando siempre que nuestras actividades permitan el desarrollo y la satisfacción del capital humano. Esta misión la logramos trabajando en equipo, mejorando y midiendo nuestros procesos.
4.3.2. VISIÓN
Lograr consolidarnos como la empresa más importante en la fabricación y comercialización de muebles, reconocidos por nuestra experiencia, vocación, diseños y estabilidad a través de un equipo altamente capacitado, haciendo uso de la más moderna tecnología a nuestro alcance, generando empleo, crecimiento y desarrollo sostenible a nivel nacional.
4.3.3. VALORES CORPORATIVOS
Conducción Clara
Actuamos en concordancia plena con lo que establecimos.
Compromiso y Responsabilidad
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Aceptamos el rol que nos toca y nos dedicamos a pleno a ello.
Trabajo en equipo
El éxito de nuestra organización lo construimos juntos.
Productividad
Mientras más eficientes y eficaces somos en la utilización de los recursos, tanto más productivos y competitivos podemos ser.
Aprendizaje
Creemos en la mejora continua nutrida con la experiencia diaria.
Superación
Tenemos el compromiso de mejorar cada día lo que hacemos.
4.4. REGIMEN TRIBUTARIO
Régimen General (RG):
Este es un régimen tributario que comprende a las personas naturales y jurídicas que generan rentas de tercera categoría (por ejemplo, utilidades a fin de año).
A este régimen tributario se pueden acoger todo tipo de empresas de cualquier volumen o tamaño. Asimismo, pueden inscribirse las pequeñas empresas conducidas por Personas Naturales o por Personas Jurídicas.
Las MYPE pueden elegir esta opción desde el inicio de sus actividades económicas.
Requisitos:
Si eres un contribuyente que proviene del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) o del Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) puedes trasladarte al Régimen General (RG) en cualquier momento del año. Para ello, debes presentar la declaración de pago correspondiente al mes en el que te incorporas utilizando el PDT N° 621 o el Formulario N° 119, según corresponda.
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5. ESTUDIO ECONOMICO
5.1. INVERSIÓN, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION
1. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (C.V.U.)( para una docena )
ITEM UNIDAD CARACTERISTICASPROVEEDORE
SCANTIDAD
REQ.
UNIDAD DE
MEDIDA
PRECIO POR
UNIDAD S/.
CTO. TOTAL
S/.
Madera 4 Venta de madera cedro 4 ml S/. 190.00S/.
760.00
Madera 4 Venta de madera eucalipto y montaña 4 ml S/. 200.00S/.
800.00
Madera 2Madera prensada - eucalipto - articulo
de madera 2 ml S/. 90.00S/.
180.00
Motor 12 Motor vibratorio 12 und S/. 200.00S/.
2,400.00
Tela 36 Revestimiento de sillones 36 m2 S/. 100.00S/.
3,600.00
Relleno 30 Relleno de sillones 30 und S/. 40.00S/.
1,200.00
Mesa 12 Mesa porta laptop 12 und S/. 70.00S/.
840.00S/.
9,780.00PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA CTO. UNIT.PRODUCTOS CTO.UNITARIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
S/. 815.000
PRODUCTO 268822.09 295704.30 325274.73 19500.00 21000.00
TOTAL S/. 268,822 S/. 295,704 S/. 325,275 S/. 19,500 S/. 21,000
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2.REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTACTO.EMPLEADOR X AÑO
CTO. PROM.
MES
PUESTO Cantidad Estudios SUELDO MESSUELDO
TOTAL MESSUELDO
AÑOGRATIFIC
AC.ESSALUD AÑO S/. 12,128.00
S/. 1,010.67
Carpintero 1 Técnico S/. 800.00 S/. 800.00S/.
9,600.00 S/. 800.00S/.
1,728.00 S/. 11,478.00S/.
956.50Asistente de carpintería 1 Técnico S/. 750.00 S/. 750.00
S/. 9,000.00 S/. 750.00
S/. 1,728.00 S/. 24,128.00
S/. 2,010.67
Costurero 2 Técnico S/. 800.00 S/. 1,600.00S/.
19,200.00 S/. 3,200.00S/.
1,728.00 S/. 12,128.00S/.
1,010.67
Técnico eléctrico 1 Técnico S/. 800.00 S/. 800.00S/.
9,600.00 S/. 800.00S/.
1,728.00 S/. 59,862.00S/.
4,988.50
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTAITEM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
MOD S/. 59,862.00 S/. 59,981.72 S/. 60,101.69 S/. 24,273.00S/.
24,321.00
3.REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA INDIRECTACTO.EMPLEADOR X AÑO
CTO PROM.
MES
PUESTO Cantidad Estudios SUELDO MESSUELDO
TOTAL MESSUELDO
AÑOGRATIFIC
AC.ESSALUD AÑO S/. 11,310.00
S/. 942.50
VIGILANTE 1 SECUNDARIA S/. 750.00 S/. 750.00S/.
9,000.00 S/. 1,500.00S/.
810.00
S/. 11,310.00S/.
942.50
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTAITEM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
MOI S/. 11,310.00 S/. 11,332.62 S/. 11,355.29 S/. 11,377.99S/.
11,400.75
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4. DEPRECIACIONTIPO DE EQUIPO PRECIO TIPO DE TASA AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
ESPACIO REQUERIDO TOTAL ACTIVO
AREA ADMINISTRATI
VA
PC 7000 MAQ Y EQUIPO 20% 1400 1400 1400 1400 1400ESCRITORIO 1000 MUEBLE Y
ENSERES 10% 100 100 100 100 100IMPRESORA 700 MAQ Y EQUIPO 20% 140 140 140 140 140ARCHIVERO 800 MUEBLE Y
ENSERES 20% 160 160 160 160 160SOFA 2400 MUEBLE 20% 480 480 480 480 480
PRODUCCION
MAQ. COCER 4000 MAQ Y EQUIPO 20% 800 800 800 800 800REMALLADORA 4000 MAQ Y EQUIPO 20% 400 400 400 400 400
TIJERAS 50 HERRAMIENTAS 10% 5 5 5 5 5MESA CORTADORA 5000 MAQ Y EQUIPO 10% 500 500 500 500 500
CEPILLO 2500 MAQ Y EQUIPO 10% 250 250 250 250 250TALADRO 899 MAQ Y EQUIPO 10% 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9
ATORNILLADOR 529 MAQ Y EQUIPO 10% 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9SET DE
DESARMADORES 120 HERRAMIENTAS 10% 12 12 12 12 12PERNOS 920 HERRAMIENTAS 10% 92 92 92 92 92
ALMACENLAP TOP 3000 MAQ Y EQUIPO 10% 300 300 300 300 300
ESTANTES 900 MAQ Y EQUIPO 10% 90 90 90 90 90INFRAESTRUCT
URAMODIFICACIONES 5000 INVERSION 20% 1000 1000 1000 1000 1000AMBIENTACION 1000 INVERSION 20% 200 200 200 200 200
39818 6071.8 6071.8 6071.8 6071.8 6071.8
4.4. COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR MES Y AÑO
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1. PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS
ITEM AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
CTO. DE MATERIA PRIMA S/. 268,822.09 S/. 295,704.30 S/. 325,274.73 S/. 19,500.00 S/. 21,000.00
CTO. MANO DE OBRA DIRECTA S/. 59,862.00 S/. 59,981.72 S/. 60,101.69 S/. 24,273.00 S/. 24,321.00
CTO. MANO DE OBRA INDIRECTA S/. 11,310.00 S/. 11,332.62 S/. 11,355.29 S/. 11,377.99 S/. 11,400.75
COSTOS INDIRECTOS DE FAB. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS S/. 47,200.00 S/. 48,460.41 S/. 48,557.63 S/. 48,654.41 S/. 48,751.64
GASTOS DE VTAS. S/. 5,400.00 S/. 1,803.60 S/. 1,807.20 S/. 1,810.81 S/. 1,814.43
CTO. TOTAL DESEMBOLSO S/. 392,594.09 S/. 417,282.65 S/. 447,096.53 S/. 105,616.21 S/. 107,287.82
REQUERIMIENTO K DE W MES S/. 32,716.17 S/. 34,773.55 S/. 37,258.04 S/. 8,801.35 S/. 8,940.65
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO S/. 32,716.17
RECUP. DE CAPITAL DE TRABAJO
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5.3 PROYECCION DE VENTAS MES Y AÑO
AÑO 01En unidades MesVisitas mensuales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalPRODUCTO 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 330En Soles Mes
Producto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
PRODUCTO 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 428,796
AÑO 02En unidades MesVisitas mensuales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalPRODUCTO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 363En Soles Mes
Producto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
PRODUCTO 1 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 39,306 471,676
AÑO 03En unidades MesVisitas mensuales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalPRODUCTO 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 399En Soles Mes
Producto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
PRODUCTO 1 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 518,843
AÑO 04En unidades MesVisitas mensuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
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PRODUCTO 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 439En Soles Mes
Producto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
PRODUCTO 1 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 47,561 570,727
AÑO 05En unidades MesVisitas mensuales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalPRODUCTO 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 483En Soles Mes
Producto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
PRODUCTO 1 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 52,317 627,800
5.4. PUNTO DE EQUILIBRIO
15.PUNTO DE EQUILIBRIOPUNTO DE EQUILIBRIO PRODUCTO
PRECIO DE VENTA S/. 1,300.00COSTO VARIABLE UNITARIO S/. 815.00MARGEN DE CONTRIBUCION S/. 485.00
COSTOS FIJOS TOTALES S/. 51,822.78PUNTO DE EQUILIBRIOEN UNIDADES 107
PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES S/. 138,906.43
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5.5. FLUJO ECONOMICO
FLUJO DE CAJAITEMS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5INGRESOSINGRESOS POR VENTAS S/. 428,795.97 S/. 471,675.56 S/. 518,843.12 S/. 570,727.43 S/. 627,800.18TOTAL INGRESOS S/. 428,795.97 S/. 471,675.56 S/. 518,843.12 S/. 570,727.43 S/. 627,800.18
EGRESOSMATERIA PRIMA DIRECTA S/. 268,822.09 S/. 295,704.30 S/. 325,274.73 S/. 19,500.00 S/. 21,000.00MANO DE OBRA DIRECTA S/. 59,862.00 S/. 59,981.72 S/. 60,101.69 S/. 24,273.00 S/. 24,321.00MANO DE OBRA INDIRECTA S/. 11,310.00 S/. 11,332.62 S/. 11,355.29 S/. 11,377.99 S/. 11,400.75COSTOS INDIRECTOS DE FAB. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00SUB TOTAL DE EGRESOS S/. 339,994.09 S/. 367,018.64 S/. 396,731.70 S/. 55,150.99 S/. 56,721.75GASTOS DE VENTA S/. 5,400.00 S/. 1,803.60 S/. 1,807.20 S/. 1,810.81 S/. 1,814.43GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 47,200.00 S/. 48,460.41 S/. 48,557.63 S/. 48,654.41 S/. 48,751.64DEPRECIACION S/. 6,071.80 S/. 6,071.80 S/. 6,071.80 S/. 6,071.80 S/. 6,071.80AMORTIZACION DE INTANGIBLES S/. 369.05 S/. 369.05 S/. 369.05 S/. 369.05 S/. 369.05SUB TOTAL DE EGRESOS S/. 59,040.85 S/. 56,704.86 S/. 56,805.68 S/. 56,906.07 S/. 57,006.92
TOTAL DE EGRESOS S/. 399,034.93 S/. 423,723.50 S/. 453,537.38 S/. 112,057.06 S/. 113,728.67UTILIDAD ANTES DE IMP. S/. 29,761.04 S/. 47,952.07 S/. 65,305.74 S/. 458,670.38 S/. 514,071.51IMPUESTO A LA RENTA (28%) S/. 8,333.09 S/. 13,426.58 S/. 18,285.61 S/. 128,427.71 S/. 143,940.02UTILIDAD DESPUES DE IMP. S/. 21,427.95 S/. 34,525.49 S/. 47,020.13 S/. 330,242.67 S/. 370,131.49
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UTILIDAD NETA S/. 21,427.95 S/. 34,525.49 S/. 47,020.13 S/. 330,242.67 S/. 370,131.49(+) DEPRECIACION S/. 6,071.80 S/. 6,071.80 S/. 6,071.80 S/. 6,071.80 S/. 6,071.80(+) AMORTIZACION DE INTANG. S/. 369.05 S/. 369.05 S/. 369.05 S/. 369.05 S/. 369.05(-) INVERSION DEL PROYECTO
S/. 76,224.62
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
-S/. 76,224.62 S/. 27,868.79 S/. 40,966.33 S/. 53,460.98 S/. 336,683.52 S/. 376,572.33
(+) PRESTAMOS/.
30,000.00(-) AMORTIZACION S/. 4,161.80 S/. 5,886.95 S/. 8,286.54 S/. 11,664.71 S/. 0.00(-) INTERESES S/. 9,639.98 S/. 7,945.09 S/. 5,587.60 S/. 2,269.58 S/. 0.00(-) SEGURO DE DESGRAVAMEN S/. 172.10 S/. 141.84 S/. 99.74 S/. 40.50 S/. 0.00(+) ESTUDIOFLUJO DE CAJA FINANCIERO
-S/. 46,224.62 S/. 13,894.91 S/. 26,992.45 S/. 39,487.10 S/. 322,708.73 S/. 376,572.33
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5.6. VANE
INDICADORES ECONOMICOS - FINANCIEROSINDICADOR ECONOMICOVALOR ACTUAL NETO ( VANE ) S/. 173,971.24TASA INTERNA DE RETORNO (TIRE) 89%BENEFICIO / COSTO ( B/C) 3.28
5.7. TIR
INDICADORES ECONOMICOS - FINANCIEROSINDICADOR FINANCIEROVALOR ACTUAL NETO ( VANF ) S/. 176,065.86TASA INTERNA DE RETORNO (TIRF) 105%BENEFICIO / COSTO ( B/C) 4.81
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CONCLUSIONESUna vez que ya se han analizado por separado los distintos aspectos de la empresa y su organización, es el momento de sacar conclusiones y valorar el proyecto de forma más general. Hay que tener en cuenta que por bien o mal que parezca que van a funcionar las distintas áreas de la empresa, lo que realmente es importante es el comportamiento de todas ellas en conjunto, y cómo revierten en la empresa.
En primer lugar, creo que el estudio del entorno de la empresa, ha sido un punto muy importante a la hora de plantear los distintos objetivos y estrategias. En especial el análisis de las 5 fuerzas de Porter, ya que tratándose de una empresa de reciente creación, cobra mayor relevancia si cabe tener un buen entendimiento del funcionamiento del mercado, de las barreras de entrada y de los demás factores que afectan especialmente a empresas como la nuestra, que tratan de introducirse y hacerse hueco en un mercado ya existente. Creo que este estudio está bastante bien realizado, y arroja claridad en uno de los puntos más importantes de lo que debe ser un buen plan de empresa, en mi opinión.
En empresas de nueva creación sobretodo, este apartado debe estar especialmente trabajado, puesto que se utiliza para determinar si el mercado escogido permite una implantación correcta o no de nuestra empresa, y además, puede ayudar a determinar si el momento es el adecuado para dicho fin. Como se puede comprobar, en nuestro caso, el mercado no es especialmente hostil hacia la aparición de nuevas empresas, y además, el momento escogido para penetrar en él parece ser el más adecuado, por lo que podemos concluir en este sentido, que se dan las condiciones necesarias para que se lleve a cabo este plan de empresa.
En segundo lugar, encontramos el plan de operaciones, que define de forma clara y concisa cual será la forma de actuar de la empresa en cada ámbito posible. Una buena definición de la operativa de la empresa en cada campo garantiza un mejor funcionamiento de cada una de las secciones, mientras que una mala definición podría dar lugar a duplicidades en cuanto a funciones o incluso operativa contradictoria que entorpeciera el normal funcionamiento de la empresa. Por ello, creo que este capítulo también está muy bien redactado y no deja lugar a dudas respecto a cómo se comportará la empresa en las distintas áreas. Seguidamente podemos ver el capítulo de organización y recursos humanos, donde se define cuál será el rol a cumplir por cada uno de los trabajadores de la empresa, así como las responsabilidades de cada uno de ellos. Puede verse la estructura organizacional de la empresa, así como la política a seguir en cuanto a remuneraciones y la contratación. Una buena estructura interna garantiza unos cimientos seguros en cualquier organización, y en este sentido, creo que el capítulo está muy bien estructurado para lograr dicho fin.
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SUGERENCIAS
1. Que, se siga investigando día a día los factores que ayuden a que la empresa sea viable desde el punto de vista económico y que puedan ayudar en futuras inversiones.
2. Que, todos los días donde atienda a nuestros clientes se recolecte la información necesaria de ellos, para así poder analizar al detalle todos los factores que influyen a que el cliente prefiera nuestro restaurante
3. Que, se analice todos los movimientos financieros que se realicen en nuestro restaurante, con el fin del medir la rentabilidad, factibilidad y viabilidad que se dan en el transcurso de los años.
4. Que, nuestros empleados tengan un buen trato y que su calidad de vida mejore junto con la empresa.
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