Modelo Financiero para la Gestión de la Eficiencia Energética

INNOVACIÓN

la energía de las ideas

Modelo Financiero para la Gestión de la Eficiencia Energética [email protected]

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Bogotá, 1 de septiembre de 2014

I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014

mailto:[email protected]

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Objetivo de la Presentación

Compartir un modelo

financiero que permite

solventar varios de los

aspectos que han impedido

que los empresarios

acojan masivamente

esquemas de eficiencia

energética

2014-09-1 2 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014

Mapa de la Presentación

3

1. Generalidades

2. Retos 3. Modelo Propuesto

4. Conclusiones

2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014

1. Generalidades Gestión de la Eficiencia Energética

4 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014

Monitor WEC de Asuntos Energéticos Mundiales 2014: Colombia (Visión & Tecnología)

5

Captura y

Almacenamiento de

Carbono (CCS)

Economía de

Hidrógeno

Nuclear

Biocombustibles Grandes

Hidroeléctricas

Eficiencia Energética

Ciudades Sostenibles

Redes Inteligentes Energías Renovables

Vehículos Eléctricos Fuentes No Convencionales

Almacenamiento de

Electricidad

Incertidumbres

Críticas

Señales

débiles

Prioridades

de Acción

Impacto

Incert

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bre

Tamaño burbuja = nivel de urgencia


Empresas de Servicios Energéticos (ESE o ESCO)

• Típicamente ofrecen los siguientes servicios:

- Desarrollan, diseñan y gestionan la financiación de proyectos de eficiencia energética.

- Instalan y mantienen los equipos eficientes energéticamente requeridos.

- Miden, monitorean y verifican los ahorros de energía del proyecto.

- Asumen el riesgo de que el proyecto logrará los ahorros de energía establecidos (punto muy discutido por industriales)

6

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Modelos Financieros (1/4)

1. Ahorros Garantizados

7

Ahorros

CLIENTE

ESE BANCO

Posible financiación al

cliente (beneficiario)

Servicio

Energético

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La ESE garantiza los ahorros mínimos que se obtendrían con la

implementación del proyecto y recibe una cuantía previamente

establecida por los costos incurridos más la rentabilidad del proyecto

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El modelo de ahorros compartidos es el más promocionado y se basa en

la distribución, entre el cliente y la ESE, del ahorro neto resultante de la

implementación de un proyecto de eficiencia energética

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2. Ahorros Compartidos


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La ESE financia la implementación del proyecto y se encarga de administrar los activos,

ofreciendo a los clientes (beneficiarios) los productos resultantes de la mejora en la

eficiencia energética (e.g., optimización de un sistema de producción de vapor, para luego

vender la producción eficiente de vapor al cliente)

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Ahorros

CLIENTE ESE

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Energía

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Servicio Energético


3. Suministro Eficiente


• Aunque estos esquemas son

conceptualmente coherentes,

NO HAN SIDO EXITOSOS en

nuestro medio tanto por

limitaciones técnicas como por

aspectos de interrelación y cultura

• No hay un modelo

estándar para todos los

contextos (montos de

inversión, actividad

industrial, etc.)

10



Inconvenientes por Resolver

• Discriminación del efecto de la gestión de la ESE de las variaciones en el consumo por aspectos operacionales

• Resistencia cultural al esquema de ahorros compartidos y a la certificación de los ahorros por parte de la misma ESE

• Menor capacidad de las ESE para acceder al mercado financiero con respecto a la capacidad de sus clientes

• Desconfianza de la efectividad del modelo por fracasos de de implementación y acuerdos en la línea base generando baja experiencia y limitaciones de capacidad

• Carencia de un esquema regulado de gestión de la demanda, que proporcione incentivos adicionales a los empresarios para enfrentar problemas de liquidez para asumir las inversiones y gestionar los riesgos (incertidumbres)


2. Retos ¿A qué desafíos nos enfrentamos?



Cambio Climático Antropogénico

Fuentes de los Gases Invernadero (Emisiones

por Sector)

Retos Tecnológicos

1. Eficiencia en el Transporte

2. Eficiencia en la Construcción

3. Eficiencia en la Industria

4. Consumo Inteligente

5. Involucramiento del Consumidor

Retos

¿Pero el problema no es sólo tecnológico?

14

No, es un problema

multidimensional

¿Cómo pagar la

solución?

Tecnologías

Procesos Personas


¿Cuál ha sido el cuello de botella?

• El cuello de botella no ha estado,

a pesar de la percepción general,

en la disponibilidad de

conocimiento y tecnología sino en

el desarrollo de modelos de

negocio novedosos que

resuelvan los problemas de

liquidez y capacidad de inversión

inicial del empresariado además

del diseño de los esquemas para

la medición y verificación de los

ahorros energéticos


3. Modelo Propuesto ¿Cómo hacer funcionar los esquemas?


Consideraciones de Diseño

• Actualmente se cuenta con el conocimiento y la tecnología para lograr ahorros energéticos significativos en la industria

• Los empresarios se involucrarán cuando las cuentas del programa de eficiencia energética, en términos financieros, sean claras y demuestren, sin mayores complejidades o esquemas muy elaborados, un cierre financiero a su favor

• El principio básico del modelo propuesto es incorporar los intereses de todos los involucrados en un proyecto de eficiencia energética pero racionalizando los beneficios que cada uno obtiene de acuerdo con su aporte y contribución

• De igual forma, el modelo ha sido planteado de forma que sea flexible y se pueda adaptar a esquemas con diferente tipo de actores involucrados, cada uno con una función especializada


Elementos para el Modelo


Ahorros

Incentivos

Patrimonio Autónomo

Debe provenir de terceras

fuentes a ser vinculadas bajo la

modalidad “Project Finance” Pueden ser incentivos

nacionales como

internacionales a los

cuales tenga derecho

la entidad beneficiaria

o el patrimonio

autónomo por estar

implementando el Plan

de Eficiencia

Energética

Ahorros de Energía = Consumo Energía Base − Consumo

Post_Intervención ± Ajustes por Condiciones de Operación

Modelo Propuesto

19

7. Cliente

(beneficiario)

ahorros

9.Mecanismo

de Recaudo

3. Proveedor/

Instalador

Incentivos,

subsidios 8. Inversionistas, banca comercial, banca

multilateral, entidades de fomento, Fenoge

$

$

$

6. AUDITOR ENERGÉTICO

2. Experto en

E.E. 1. Fiduciaria

(Patrimonio autónomo)

$

$ $ $

5. Estructurador

$

2014-09-1

4. Operador

$

I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014

Implantación

20

ETAPA 1

Identificación de posibles entidades

beneficiarias

ETAPA 2

Diagnósticos y debidas diligencias

en las entidades beneficiarias

ETAPA 3

Estructuración del fideicomiso, patrimonio autónomo

ETAPA 4

Consecución de recursos

Cierre del proceso y puesta

en operación. entraría en rigor

la fase de operación


4. Conclusiones ¿Qué caracteriza al modelo?


Conclusiones (1/2)

• El modelo propuesto sortea las barreras

culturales, legales y administrativas que

ha tenido la actividad de la gestión de la

eficiencia energética de terceros además

de:

- Atraer fondos de inversión que

eventualmente se especialicen en este

tipo de negocios

- Involucrar los intereses y alcances de

cada interesado, premiando y tasando

los reconocimientos para cada uno,

según sus aportes y contribuciones a

la implementación y desarrollo del mismo

22

ESE


Conclusiones (2/2)

• Características más relevantes del Modelo

Propuesto:

- Permite la implementación en serie de

proyectos de E.E.

- Bajo riesgo en la implementación y

ejecución

- Confluencia de un equipo altamente

experimentado y probado en cada uno

de los roles involucrados en el modelo

- La ENTIDAD BENEFICIARIA obtiene

inmediatamente beneficios económicos

con una baja o nula inversión

23

ESE


Fin de la Presentación


Fin de la Presentación INFORMACIÓN RESERVADA – Este documento

pertenece exclusivamente a la Corporación Centro

de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDET).

No se puede utilizar sin consentimiento escrito de

CIDET. Las opiniones que contenga este

documento son exclusivas de sus autores y no

necesariamente representan la opinión oficial de

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