Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015

Audiència Pública 16/10/2014

Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2015

Ajuntament de Castellar del Vallès


UNS PRESSUPOSTOS AUSTERSCOMPATIBLES AMB LES POLÍTIQUES SOCIALS

• Congelació de la pressió fiscal

• Manteniment de les polítiques socials en un context d’austeritat

• Fomentar l’ocupació

• Inversió en infraestructures

• Reducció de l’endeutament

Objectius


2012 2013 2014 2015

25,265,728

23,908,953

23,509,81423,152,603

Chart Title

23.152.603 euros-1,52% respecte 2014

Import global (ordinari+inversions)


CAP CONCEPTE 2014 2015 variació

1 IMPOSTOS DIRECTES 12.700.900,00 12.702.500,00 0,01%

2 IMPOSTOS INDIRECTES (OBRES)

100.000,00 100.000,00 0,00%

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

3.182.914,18 3.229.502,52 1,46%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6.504.500,00 6.285.300,00 -3,37%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

541.200,00 540.300,00 -0,17%

7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL

480.300,00 295.000,00 -38,58%

TOTAL 23.509.814,18 23.152.602,52 -1,52%

Comparatiu d’ingressos per capítols


CAP CONCEPTE 2014 2015 variació

1 DESPESES DE PERSONAL 7.958.873,74 7.892.560,18 -0.83%

2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 9.042.560,00 9.096.180,00 0,59%

3 INTERESSOS 878.750,00 705.800,00 -19,68%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 770.600,00 757.340,00 -1,72%

6 INVERSIONS 1.206.780,00 958.680,00 -20,56%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 135.000,00 135.000,00 0,00%

9 PASSIUS FINANCERS 3.517.250,44 3.607.042,34 2,55%

TOTAL 23.509.814,18 23.152.602,52 -1,52%

Comparatiu de despeses per capítols


Comparatiu de despeses corrents per àrees

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Planificació ur-banística i Ter-

ritori-0,08%

Serveis Centrals-3,86%

Presidència +0,11%

Serveis a les Persones +2,34%

Promoció Econòmica i In-novació +9,79%

Variació Pressupost2014-2015 (%)


• No s’incrementa cap impost

• No s’incrementen les taxes ni els preus públics, llevat de la taxa per subministrament d’aigua

• La taxa per subministrament d’aigua s’incrementa un 0,56%, per ajustar-la al cost del servei

• Es manté el catàleg d’ajuts per tal d’aplicar una política fiscal progressiva que ajudi a lluitar contra la crisi

Congelació de la pressió fiscal


Bonificacions fiscals

1. Persones amb rendes baixes i menys poder adquisitiu

2. Persones amb comportaments ambientalment responsables

3. Polítiques d’habitatge

Pressupost Municipal 2013

Congelació de la pressió fiscal


Ajuts a les persones amb rendes més baixes i menys poder adquisitiu

1. Bonificació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a famílies nombroses

2. Subvenció de l’IBI per a famílies monoparentals

3. Reducció universal de la taxa de residus

4. Subvenció de l’IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica

Catàleg d’ajuts fiscals


Ajuts a les persones ambientalment responsables

1. Reducció de la taxa de residus per l’ús de la deixalleria

2. Reducció de la taxa de residus per l’ús de compostadors de matèria orgànica

3. Bonificació de l'Impost sobre vehicles a automòbils híbrids i elèctrics i als considerats energèticament eficients

4. Bonificació de l'impost d'obres per la implantació d'energia solar tèrmica i plaques fotovoltaiques en edificis existents

5. Bonificació de l’impost d’obres per l’eliminació de barreres arquitectòniques en edificis existents



Política d’habitatge

• Es manté la subvenció del 50% de l’IBI als habitatges que s’incorporin a la borsa de lloguer de l’OLH.

• Exempció del pagament de la taxa d’expedició del certificat de legalitat i antiguitat en processos de dació en pagament (tràmit previ per obtenir la cèdula d’habitabilitat)

• Exempció de l’impost de plusvàlues en casos de dació en pagament.



Manteniment de les polítiques socials en un context d’austeritat

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Joventut +0,05%

Nova ciutadania, cooperació i voluntariat

+0,21%

Educació+0,92%

Serveis Socials+1,6%

Igualtat5%

Gent Gran+6,55%

Salut+17,2%

Variació Pressupost Àrea de Serveis

a les Persones 2014-2015 (%)

• Tot i que el pressupost corrent es redueix un 1,07%, la despesa de la Regidoria de Serveis Socials s’incrementa un 1,6%

• També incrementen els pressupostos d’Igualtat (5%), Gent Gran (6,55%) i Salut (17,20%)


• Es mantenen i en alguns casos s’incrementen, els programes d’ajuts a les situacions de vulnerabilitat econòmica i social.

A destacar:

o Programa de suport a persones afectades per desnonaments hipotecaris

o Programa d’ajuts per a famílies monoparentals

o Programa d’ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica (es triplica la quantia de l’ajut individual de l’IBI: de 50 a 150 euros)

Manteniment de les polítiques socials en un context d’austeritat


• El pressupost de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació incrementa un 9,79%

• Pròrroga per quart any consecutiu de l’exempció en el pagament de la taxa per llicències d’activitats (import valorat en 40.000 €).

• Bonificació fiscal del 75% en l’impost de plusvàlues en els casos de transmissions per defuncions en immobles on es localitza un negoci familiar.

• Es manté la bonificació de la taxa d'escombraries per l'ús de la deixalleria per part d'empreses i l'ús de bosses biodegradables i/o reutilitzables

Fomentar l’ocupació


Subvencions a les empreses per a la creació d’ocupació

• A partir de l’1 de gener de 2015: nova línia de subvencions adreçades a empreses i autònoms de la vila que contractin a castellarencs i castellarenques

• Aportació per cada persona contractada: import equivalent entre una mensualitat i una mensualitat i mitja del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

• Import de les subvencions:Contractacions 4 mesos: 645,30 €Contractacions 5 mesos: 806,62 €Contractacions 6 mesos o més: 967,95 €




Requisits per acollir-se a la mesura:

• Centre de treball dins el terme municipal.

• Persones contractades en situació de desocupació i inscrites a l’OTG i a la borsa de treball del DPEIO

• Persones empadronades a la vila amb una antiguitat mínima de sis mesos

• Tipologia dels contractes: durada igual o superior a quatre mesos i d’entre mitja jornada i jornada completa.

• Contractes per incrementar la plantilla de l’empresa

• Subvenció d’un màxim de cinc contractes per empresa o autònom a l’any.




• Dotació del pressupost municipal 2015: 40.000 euros

• Es una subvenció universal: no hi ha limitació en el nombre de subvencions

• Si es sobrepassa la consignació pressupostària, el pagament es realitzarà dins l’exercici 2016

Objectius de la mesura:

• Fomentar que les empreses de la vila contractin persones empadronades a Castellar

• Promoure una contractació d’una temporalitat major de tres mesos



Inversions en infraestructures

• 2015: el municipi tampoc s’endeutarà aquest any per finançar inversions.

• Esforç important: es destinaran 800.000 euros de recursos propis per a inversions

• El 73% de les inversions es financen amb recursos propis

• Les inversions per al 2015 signifiquen el 5% del total de despesa no financera


Inversions en infraestructures

• Espai Públic: 122.000 €

Continuïtat de les obres de millora urbana iniciades el 2014.

• Tecnologies de la informació i la comunicació: 40.000 €.

• Millora dels equipaments esportius: 25.000 €


Reducció de l’endeutament

2012 2013 2014 201515

17

19

21

23

25

2725.8

22,7

19,1

15,5

Evolució 2008-2014 i previsió 2015 (xifres en milions d'euros)

• Durant el 2015, es reduirà l’endeutament a llarg termini de l’Ajuntament en 3,6 milions d’euros i es situarà en el 66% dels ingressos corrents (el límit legal és del 110%)

• Entre el 2013 i el 2015 l’endeutament a llarg termini s’haurà reduït en 10,3 milions: un 40% de reducció del deute


Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2015

Ajuntament de Castellar del Vallès

Economy & Finance

Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015