188
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2010 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

  • Upload
    przemek

  • View
    1.546

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010. hej.mielec.pl

Citation preview

Page 1: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIABUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2010 ROK

Page 2: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2010

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,2 % Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących 1,0% Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych w wysokości 1,0% Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (wzrost o 3,2%) – 1 317 zł Ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków bieżących

Page 3: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dochody i wydatki miasta Mielca za 2010 rok

Plan na01.01.2010 r.

Plan na31.12.2010 r.

Wykonanieza 2010 r.

Dochody 138 693 357 156 121 634 159 565 545 102,2 %

Wydatki 148 170 290 169 539 208 152 331 827 89,85 %

Wynik budżetu + 7 233 718

Page 4: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dochody Miasta Mielca

Page 5: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dochody w latach 2002-2010

77 578 57880 378 789

90 901 170

98 513 591

115 526 067119 679 027

135 859 993

143 013 200

159 565 545

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 6: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dynamika wzrostu dochodów w latach 2002-2010 (ROK 2002 = 100%)

100,0%

205,68%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 7: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Struktura dochodów - wykonanie za 2009 i 2010 rok3

4 2

94

26

2

35

62

6 7

95

32

40

3 2

19

32

18

1 0

07

29

35

8 8

93

30

19

5 8

05

15

52

7 0

36

18

73

6 4

32

9 9

27

41

1

12

07

5 3

21

7 3

06

00

1

13

90

7 0

17

4 0

26

96

7

5 8

12

83

9

10

16

9 4

11

7 5

30

09

7

Podatki iopłaty

Udziały w PIT i CIT

Subwencje Ogółemdotacje

Dochody zmajątkugminy

Środkipozyskane z

innychźródeł w tym

UE

Dochody zusług

Pozostałedochody

Wykonanie za 2009Wykonanie za 2010

Page 8: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dochody za 2010 rok159 565 545159 565 545

39 127 027

32 181 00730 195 805

18 736 432

12 075 321

13 907 017

5 812 8397 530 097

Podatki iopłaty

Udziały w PIT i CIT

Subwencje Ogółemdotacje

Dochody zmajątkugminy

Środkipozyskane

z innychźródeł

Dochody zusług

Pozostałedochody

Page 9: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Struktura dochodów budżetu miasta Mielca za 2010 rok

24,52%

20,17%

7,57%

18,92%

11,74% 8,72%3,64%

4,72%

Wpływy z podatków i opłat Udziały w PIT i CITDochody z majątku gminy Subwencje

Dotacje na zadania zlecone i własne Refundacje śr. UEDochody z usług Pozostałe dochody

Page 10: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Struktura dochodów budżetu miasta Mielca za 2010 rok

60,62%

18,92%

20,46%

Dochody własne

Subwencje

Dotacje

Page 11: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wpływy z podatków w 2010 roku

Podatek od nieruchomości 32 201 427

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 844 299

Podatek od środków transportowych 1 096 362

Podatek od spadków 178 964

Pozostałe podatki (w tym: podatek z karty podatkowej, rolny, leśny) 305 743

Page 12: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Struktura wpływów z podatków

90%

1%1%

5%

3%

Podatek od nieruchomości

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Pozostałe podatki

35 626 79535 626 795

Page 13: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Podatek od nieruchomości w latach 2002-2010

Wykonanie

2002 19 412 759

2003 20 414 032

2004 20 426 512

2005 22 631 170

2006 24 761 738

2007 25 541 156

2008 25 981 322

2009 28 150 338

2010 32 201 427

Page 14: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Podatek od nieruchomości w latach 2002-2010

19 412 75920 414 032

20 426 512

22 631 170

24 761 738 25 541 15625 981 322

28 150 338

32 201 427

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 15: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Podatek od nieruchomości w latach 2002-2010

19 412 759

32 201 427

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 16: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach 2002-2010

Wykonanie

2002 1 026 649

2003 1 333 548

2004 1 545 771

2005 1 983 008

2006 1 692 223

2007 2 552 771

2008 4 637 580

2009 1 648 402

2010 1 844 299

Page 17: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach 2002-2010

1 026 649

1 333 548

1 545 771

1 983 008

1 692 223

2 552 771

4 637 580

1 648 402

1 844 299

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 18: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielcaw latach 2002-2010

Plan Wykonanie

2002 12 966 986 11 993 659

2003 13 519 125 12 558 000

2004 17 577 584 17 166 003

2005 20 000 000 20 881 984

2006 23 560 425 24 646 984

2007 28 380 061 30 291 235

2008 30 524 167 33 466 613

2009 29 168 485 30 058 332

2010 30 740 803 30 078 202

Page 19: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2002-2010 (PIT)

11 993 659

12 558 000

17 166 003

20 881 984

24 646 984

30 291 235

33 466 613

30 058 332

30 078 202

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 20: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielcaw latach 2002-2010

Plan Wykonanie

2002 290 000 554 863

2003 140 000 736 717

2004 200 000 3 624 179

2005 2 000 000 1 525 021

2006 2 000 000 2 483 222

2007 1 380 000 2 836 647

2008 2 300 000 2 236 770

2009 2 000 000 2 344 887

2010 2 000 000 2 102 805

Page 21: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wpływy z tytułu udział w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2002-2010 (CIT)

554 863736 717

3 624 179

1 525 021

2 483 466

2 836 647

2 236 770

2 344 887

2 102 805

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 22: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wpływy z opłat w 2010 roku

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 127 878

Opłata skarbowa 904 976

Opłata targowa 701 676

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego, medaliony dla psów, zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym)

765 702

Page 23: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Struktura wpływów z opłat3 500 2323 500 232

20% 26%

32%

22%

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

Opłata skarbowa

Opłata targowa

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Page 24: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dochody z majątku gminy

Sprzedaż składników majątkowych 9 893 521

Dzierżawa i najem 1 444 061

Wieczyste użytkowanie 737 739

Page 25: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Struktura dochodów z majątku gminy 12 075 32112 075 321

6%

82%

12%

Wieczyste użytkowanie

Sprzedaż składników majątkowych

Dzierżawa i najem

Page 26: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Sprzedaże gruntów w 2010 roku

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystegona własność w 2010 roku

7 230 023 zł7 230 023 zł

101 319 zł101 319 zł

Page 27: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

65

85

98

5763

55

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sprzedaż lokali mieszkalnych 2005 - 2010

Page 28: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Subwencje30 195 80530 195 805

Część rekompensująca

subwencji ogólnej 1 933 850

Część oświatowa subwencji ogólnej

28 261 955

Page 29: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej w latach 2002-2010

23 364 641

24 021 307

23 624 414

23 122 002

23 874 631

25 089 564

26 325 06027 229 392

28 261 955

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 30: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dotacje otrzymane w 2010 roku

Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej

14 363 651

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

3 844 477

Dotacja rozwojowa (środki z UE)13 707 017

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 509 804

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 3 500

Page 31: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Struktura dotacji otrzymanych w 2010 roku

45,56%

12,19%

0,41%

41,83%

Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacja w ramach programów UE

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracjipaństwowej

Page 32: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dotacje na zadania zlecone w latach 2002-2010

5 424 304

4 630 142

7 707 150

10 183 429 13 065 609

13 748 49812 992 202

12 599 782

14 363 651

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 33: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem śr. Europejskich, środki pozyskane z innych źródeł

Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec 4 075 623

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al.. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sinkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka ………)

1 105 028

Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych

3 389 558

Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca

4 587 615

Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu 27 992

Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu) 200 000

Page 34: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dochody z usług

Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich) 3 030 810

Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska ,basenu krytego o i otwartego) 2 090 078

Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach 398 819

Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej 252 325

Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 26 770

Pozostałe usługi (sprzedaż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopi specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji)

14 037

Page 35: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Struktura dochodów z usług 5 812 8395 812 839

36,0%

4,3%

0,2%

52,1%

0,5%6,9%

Wpływy od rodziców Dochody z działu pomoc społecznaWpływy z opłat za miejsce w żłobkach Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym Wpływy z usług MOSiRPozostałe usługi

Page 36: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Pozostałe dochody

Środki z wydatków niewygasających 1 101 719

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 277 647

Rozliczenie podatku VAT 2 030 437

Dywidendy 125 976

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 445 331

Dochody Straży Miejskiej 17 503Środki z likwidacji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych 163 785

Środki ze zlikwidowanego GFOŚ i GW 710 090

Różne wpływy (odszkodowania za działki zajęte pod drogę wojewódzką, odsetki od zaległości podatkowych) 1 657 609

Page 37: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Struktura pozostałych dochodów7 530 0977 530 097

8,4%

22,3%

14,8%

1,7%6,0%0,2%

2,2%

17,2%

27,3%

Środki z wydatków niewygasających Odsetki od środków na rachunkach bankowych Rozliczenie podatku VATRekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych DywidendyDochody Straży Miejskiej Środki z likwidacji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowychŚrodki ze zlikwodowanego GFOŚi GWRóżne wpływy

Page 38: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wydatki budżetu

Page 39: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

81 412 026 77 831 80682 867 429

102 953 932

113 659 112107 446 928

134 246 095143 338 095

152331827

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Wykonane wydatki w latach 2002-2010

Page 40: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dynamika wzrostu wydatków w latach 2002-2010 (rok 2002=100%)

100,0%

187,1%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 41: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Struktura wydatków w 2010 roku w podzialena wydatki bieżące i majątkowe

76,13%

23,87%

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Page 42: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wydatki budżetu miasta Mielca za 2010 rok

39,12%12,15%

7,87%6,07% 5,31% 3,53%

11,42%

14,53%

Oświata i wychowanieTransportPomoc społecznaKultura fizyczna i sportGospodarka komunalnaAdmnistracja publicznaKultura i ochrona dziedzictwaPozostałe

Page 43: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wydatki majątkowe – wartość i liczba zadań

14 777 179

9 964 72310 228 509

25 213 880

28 448 376

18 416 673

41 905 816

41 156 829

36 363 627

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3636 4343 3232 4141 4343 6868 4444 5656 7373

Page 44: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

18%

13% 12%

24%25%

17%

31% 29%24%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 45: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wydatki majątkowe

Kwota

Wydatki inwestycyjne 34 447 104

Wydatki na zakup i objęcie akcji 1 700 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne 216 523

36 363 62736 363 627

Page 46: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Struktura wydatków majątkowych

Wydatki na zakupy

inwestycyjne0,10%

Wydatki na zakup i objecie

akcji 4,69%

Wydatki inwestycyjne

95,21%

36 363 62736 363 627

Page 47: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wydatki miasta Mielca za 2010 rok

Plan na31.12.2010 r.

Wykonanieza 2010 r.

Wydatki bieżące 120 763 859 115 968 200 96,03 %

Wydatki majątkowe 48 775 349 36 363 627 74,55 %

Page 48: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Realizacja wydatków w 2010 r.Plan na

31.12.2010 r.Wykonanieza 2010 r.

Różnica

Wydatki 169 539 208 152 331 827 - 17 207 381

Wydatki bieżące – oszczędności (- 4 795 659) w tym m.in.:

155 924 Działalność usługowa

188 187 Administracja publiczna (Urzędy gmin

25 474 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 563 Dochody od osób prawnych, od osób prawnych (…)

2 945 454 Różne rozliczenia - rezerwy

310 776 Oświata i wychowanie

17 519 Ochrona zdrowia

263 587 Pomoc społeczna

15 507 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

56 297 Edukacyjna opieka wychowawcza

434 411 Gospodarka Komunalna

193 127 Kultura Fizyczna

Page 49: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Realizacja wydatków w 2010 r. - cd

Wydatki majątkowe poniżej planu – (- 12 411 722) w tym m.in.:

124 367 Opracowanie koncepcji odwodnienie terenów Parku Przemysłowego - Ochrona środowiska

300 000 Studium wykonalności dla zadania - Rewitalizacja linii kolejowej

239 803 Uzbrojenie terenów dla bud. mieszk. Oś Smoczka –ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta-podbudowa ulic cd

394 708 Ścieżki rowerowe - ochrona środowiska

482 000 Wykup budynku przedszkola

1 990 900 Budowa - budynek socjalny

100 000 Wiaty śmietnikowe - ochrona środowiska

414 000 Radosna szkoła - utworzenie szkolnych placów zabaw

101 890 Wyposażenie placu zabaw - Przedszkole Miejskie Nr 13

135 862 Modernizacja schroniska dla zwierząt – kontynuacja zadania

220 338 Przygotowanie inwestycji IPF i IM

90 000 Zewnętrzne urządzenia zabawowe - Żłobek Nr 3

Page 50: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

366 215Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacja i adaptacją „Jadernówki”

1 916 452Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr.875 w Mielcu

1 167 062Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego

1 000 000 Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu

694 023 Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza

178 248 Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM

998 963 Poprawa atrakcyjności infrastruktury poprzez budowę Euroboiska w Mielcu

1 063 213

Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 6, Nr 9, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 ul. Łąkowa, Żłobek Nr 3, Nr 7 , hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego

Page 51: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dysponenci budżetu miasta Mielca

Jednostki Wykonanie Udział w całości

Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół 39 476 759,08 25,9%

Przedszkola Miejskie 13 309 794,42 8,8%

Zespół Żłobków Miejskich 2 335 689,58 1,5%

Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków 539 720,97 0,4%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 19 996 548,61 13,1%

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 6 444 899,26 4,2%

Urząd Miejski 65 113 688,82 42,7%

SCK – dotacja 5 114 727 3,35 %

Razem 152 331 827,74 100%

Page 52: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2010 roku wydatki wykonano w 97,09 % planu. Największe realizowane zadanie w tym dziale to „Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec”

4 470 842 4 340 663

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 53: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

23 668 626

18 501 497

Plan 2010 Wykonanie 2010

600 – Transport i łączność

Wykonanie wydatków wyniosło 78,17 % planu. Wydatki poniesiono na: usługi przewozowe MKS Spółka z o.o. remont i modernizację dróg i ulic wydatki na remonty ulic uszkodzonych podczas powodzi

Page 54: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Remonty i modernizacje dróg i ulic w 2010 r.

Zadanie Wartośćzł

Długośćkm

Pow. jezdni

m2

Pow. chodnika

m2

Pow. parkingu

m2

ul. kpt. Hynka i boczna Kredytowej 234 095,32 0,26 1443 774

Ul. Łąkowa 414 185,63 0,35 2420 625 1371

Remont nawierzchni na ul. Wyszyńskiego, Jodłowej i bocznej Królowej Jadwigi

299 928,90 0,55 3390

Ul. Limanowskiego i ul. Dąbala 274 038,84 0,40 2096 980

Ul. Pola i ul. Brożka 199 125,96 0,24 1115 821

Parking przy DPS 17 755,88 0,067 20 130

Chodnik i parking przy Wyszyńskiego

77 748,16 0,25 520 238

Parking przy ul. Zygmuntowskiej 21 342,68 0,06 260

Pozostałe (cząstkowe, gruntowe, brukarskie i oznakowanie)

859 650,63

Page 55: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Ul. kpt Hynka i boczna Kredytowej234 095,32 zł234 095,32 zł

Page 56: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Ul. Łąkowa414 185,63 zł414 185,63 zł

Page 57: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Nawierzchnia ul. Wyszyńskiego,Jodłowa, boczna Królowej Jadwigi

299 928,90 zł299 928,90 zł

Page 58: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Ul. Limanowskiego i ul. Dąbala274 038 zł274 038 zł

Page 59: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Ul. Pola i ul. Brożka199 125,96 zł199 125,96 zł

Page 60: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Parking przy DPS17 755 zł17 755 zł

Page 61: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Chodnik i parking ul. Wyszyńskiego77 748,16 zł77 748,16 zł

Page 62: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Parking przy ul. Zygmuntowskiej21 342,68 zł21 342,68 zł

Page 63: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Remonty brukarskie

chodnik przy ul. Skłodowskiej, Dąbrówki – bocznej Wiosennej, Wąskiej 606 m2

chodnik przy bloku Solskiego 10 393 m2

chodnik w lasku przy Kazimierza Wielkiego Kingi, przy bloku Chopina 6 115 m2

chodnik przy Gimnazjum Nr 4 425 m2

nawierzchnia ul. Benedyktyńska 242 m2

Ciąg pieszo-rowerowy Parkowa-Szafera 2 334 m2

Parking przy Zespole Szkół Specjalnych 470 m2

Chodniki – Szkoła Podstawowa nr 12 404 m2

409 014,56 zł409 014,56 zł

Page 64: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Remonty dróg gruntowych

Remonty cząstkowe nawierzchniasfaltowych

Konserwacja i utrzymanie oznakowaniapionowego i poziomego

15 720 m15 720 m22

52 502,16 zł52 502,16 zł

5 507 m5 507 m22

274 875,46 zł274 875,46 zł

123 258,45 zł123 258,45 zł

Page 65: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonano w 54,37 % planu. Odchylenie wykonania od planu w 2010 r. wynika m.in. z: z realizacji wydatków inwestycyjnych niższych wydatków na remonty i energię

7 498 877

4 076 887

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 66: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

710 – Działalność usługowa

Wykonanie roku 2010 wyniosło 60,36 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia płatności za niektóre opracowania związane z planami zagospodarowania przestrzennego opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi na rok 2011.

393 375

237 451

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 67: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

750 – Administracja publiczna

Wydatki wykonano w 97,72 % planu. W tym dziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja rządowa), funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

8 271 677 8 082 967

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 68: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa

Całość środków pochodziła z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz prezydenta miasta.

280 818 276 983

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 69: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków wyniosło w 2010 r. 97,00% planu.Wydatki poniesiono na: zarządzanie kryzysowe, utrzymanie Straży Miejskiej i ochotniczej straży pożarnej. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz usuwanie skutków powodzi. Część środków pochodziła z dotacji Wojewody Podkarpackiego

850 189 824 711

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 70: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki wykonano w 83,82%. Wydatki związane z: wynagrodzeniami inkasentów oraz osób doręczających decyzje podatkowe opłaty komornicze i sądowe

127 124

106 561

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 71: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

758 – Różne rozliczenia (rezerwy)

Po stronie wykonania w tym dziale mamy koszty prowizji bankowej oraz podatek od towarów i usług (VAT)Po stronie planu występują rezerwy, które nie zostały w całości rozdysponowane w roku 2010 w tym: Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – 820.542.- zł Rezerwa celowa na inwestycje współfinansowane ze środków UE – 1.802.759.- zł Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 1.200.- zł Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.985.- zł

4 502 386

1 556 932

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 72: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków – 98,63 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych, przedszkoli. Ponadto na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków.

60 418 915 59 590 971

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 73: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Oświata - źródła finansowania 2010 r.

SUBWENCJA 28.261.955 zł Inne dotacje: Radosna Szkoła 41.875

ŚRODKI MIASTA Bieżące wydatki 24.086.603 zł w tym:

- szkoły 10.851.515 zł - przedszkola 13.235.088 zł Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli 23.100 zł ZFŚS emerytowanych nauczycieli 263.855 zł Dowożenie 252.338 zł Komisje egzaminacyjne 1.300 zł Dokształcanie 229.020 zł Młodzi nieprzeciętni 24.552. zł

Page 74: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

72%

28%

Subwencja

Dotacja miasta

Źródła finansowania szkół w 2010 roku

Page 75: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych

Niepubliczne Gimnazjum

525 414 zł

Niepubliczne PrzedszkoleNiepubliczne Gimnazjum

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek

Dzieciątka Jezus 260 907 zł

Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwe Dziecko”

144 025 zł

Page 76: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Oświata - budżet szkół w 2010 r.

Szkoły podstawowe 21 172 088

Gimnazja 13 379 779

V Liceum Ogólnokształcące 1 595 272

Stołówki 1 611 079

Świetlice 1 397 127

Razem: 39 155 345

Page 77: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Oświata w liczbach

Liczba uczniów wg stanu na 30.09.20010 r.

Szkoły podstawowe 3208 uczniów

Gimnazja 1809 uczniów(w tym 102 uczniów NG)

V LO 254 uczniów

Razem: 5271 uczniów

Page 78: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Liczba nauczycieli w szkołach wg stanu na 30.09.2010 r.

9

386

56

90

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

Page 79: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

1507

1594 1606

1725 1764

2006 2007 2008 2009 2010

Ilość dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2006 – 2010

Page 80: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

50

10

52

9

54

9

57

12

60

12

2006/ 2007 2008/ 2009 2010/ 2011

10 godz. 5 godz.

Liczba oddziałów w przedszkolach miejskich w latach 2006-2010

Page 81: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

1325

208

1427

179

1463

152

1467

258

1531

233

2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011

10 godz. 5 godz.

Liczba dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2006-2010

Page 82: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w roku 2010 wynosi 98,48 % planu. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki poniesiono głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

1 190 000 1 171 934

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 83: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

852 – Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków za 2010 rok wynosi 98,82 % planu. Niewydatkowano środków do planu w dziale: 85202 Domy Pomocy Społecznej; 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85295 Pozostała działalność

22 391 602 22 128 015

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 84: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Źródła finansowania pomocy społecznej w 2010 roku

3 899 354

15 817 121

350 378

Środki Samorządowe

Dotacja i środki rządowe

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Page 85: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

503 257 zł 488 660 zł

532 481 zł

634 400 zł 650113

2006 2007 2008 2009 2010

Dożywianie uczniów w szkołach w latach 2006 - 2010

Page 86: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

1 991 460 zł

1 644 047 zł

1 281 462 zł1 458 405 zł

1 700 778 zł

2006 2007 2008 2009 2010

Dodatki mieszkaniowe w latach 2006 - 2010

Page 87: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wykonanie wydatków w roku 2010 – 99,11% planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie żłobków miejskich oraz dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2 743 664 2 719 228

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 88: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

180 180

212 237

2007 2008 2009 2010

Ilość miejsc w żłobkach miejskich w latach 2007 - 2010

Page 89: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w roku 2010 wynosi 97,38 % planu. Wydatki w tym dziale poniesiono na utrzymanie świetlic szkolnych oraz świetlic profilaktycznych i stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej Ponadto wydatkowano środki z dotacji na stypendia i zasiłki dla uczniów.

2 145 284 2 088 987

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 90: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków za 2010 rok – 90,23 % planu. Wydatki poniesiono m.in.. na: utrzymanie kanalizacji deszczowej oczyszczanie miasta wydatki na zieleń i oświetlenie ulic utrzymanie szaletów, studni, zdrojów, przygotowanie inwestycji

10 253 2479 251 689

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 91: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Utrzymanie zieleni

Zadanie Wartość zł

bieżące utrzymanie terenów zieleni 861 446

Cięcia sanitarne i korygujące w koronach drzew 22 050Rewitalizacja boiska przy ul. Pisarka 10 324

Wycinka drzew 10 089

Nowe nasadzenia: ronda Sienkiewicza i Legionów, Fredry 2, pomnik AK, rynek Rzochów

17 446

Zlecenia pozostałe (porządkowanie, koszenie) 22 921

Page 92: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki obejmowały : dotacje do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – 86.500.- dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury – 5.114.727.-

5 201 227 5 201 227

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 93: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Samorządowe Centrum Kultury w 2010 roku

6 436 381

5 114 727

Przychody Dotacja Gminy

Page 94: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w 2010 r. wykonano w 89,80 % planu.Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.382.943.- zł.Ponadto wydatkowano środki na stypendia sportowe oraz na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 962 928 zł

14 400 073

11 992 305

Plan 2010 Wykonanie 2010

Page 95: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

W ramach wydatków wyodrębnia się środkina ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska)

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych

16 350

Selektywna zbiórka odpadów 97 167

Ochrona Środowiska

632 591

Ścieżki rowerowe 14 030

Gospodarka ściekowa

i ochrona wód 99 937

Parki miejskie 200 000

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych

7 584

Konkursy ekologiczne 7 669

Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów Parku

–Przemysłowego 159 283

Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży

12 642

Monitoring 17 929

Page 96: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie rowu „Ulgi” dla Rowu „Folwarczny” w formie rurociągu krytego

99 937 zł99 937 zł

Page 97: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych

Konserwacje rowów Trześń Głowna, Światowiec

16 350 zł16 350 zł

Page 98: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Monitoring

Monitoring czystości powietrza – SSE „EURO PARK” MIELEC

17 929 zł 17 929 zł

Page 99: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych

Roczna eksploatacja wszystkich 17 szt. pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw (zebrano 1,276 ton leków)

7 584 zł7 584 zł

Page 100: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Gospodarka odpadami 97 167 zł97 167 zł

Kalendarium do selektywnej zbiórki odpadów,

Zakup pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów,

Usunięcie 0,4 ton nielegalnie złożonego azbestu,

Zakup „toreb ekologicznych”, Wykonanie dokumentacji geologiczno –

inżynierskiej stateczności wałów składowiska,

Przeprowadzenie badań morfologii odpadów komunalnych

Page 101: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna: Wycieczki przyrodnicze Konkursy ekologiczne

20 31120 311

Page 102: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wydatki inwestycyjne – parki miejskie

Parki miejskie - Rewitalizacja parku – skwer przy pomniku Kilińskiego – ul. Wolności / Jadernych

200 000200 000

Page 103: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Budowa ścieżek rowerowych – projektścieżki rowerowej przy ul. Królowej Jadwigi

Uchwalono wydatki niewygasające na projekt oraz uzyskanie planowanej decyzji o zezwoleniu na realizację

14 03014 030

Page 104: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Opracowanie koncepcji odwodnieniaterenów Parku – Przemysłowego Obszar „B”

159 283 zł 159 283 zł

Page 105: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Inwestycje

Page 106: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Opracowanie koncepcji odwodnieniaterenów parku przemysłowego - ochrona środowiska

Wykonanie prac projektowych koncepcji ochrony przed powodzią zlewni potoku jaślańsko-chorzelowskiego, uwzględniająca potrzeby przyjęcia większych ilości wód opadowych i roztopowych z obszaru AC przemysłowego oraz wykonanie prac projektowych ochrony przed powodzią i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, uwzględniającą potrzeby przyjęcia większych wód opadowych i roztopowych.Wykonawca: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mkm PERFEKT”

159 283,20 zł159 283,20 złRolnictwo i łowiectwo

Page 107: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Regulacja cieków wodnych na tereniemiasta Mielca i gminy Mielec

Zakres rzeczowy obejmował remont przebudowę odcinków urządzeń wodnych: Rów Złotnicko – Mielecki – pokrycie rowu i

rozbiórka istniejącego kanału Rów Złotnicko- Berdechowski – roboty

regulacyjne, ubezpieczeniowe, przepusty Rów Kisiel – pokrycie rowu otwartego

3 528 616 zł3 528 616 złRolnictwo i łowiectwo

Page 108: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wykonanie Ulgi rowu Folwarcznyw formie rurociągu krytego w rejonie ulicy Wojsławskiej w Mielcu

Wykonanie Ulgi rowu w rejonie ul. Wojsławskiej zapewnia odwodnienie terenów mieszkalnych usytuowanych w tym obszarze, które zagrożone są podtopieniami przy większych opadach deszczu. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 r.

97 855 zł97 855 złRolnictwo i łowiectwo

Page 109: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Modernizacja ulic

Zadanie obejmowało przebudowę ul. Baczyńskiego Wykonawca: POLDIM Mielec Sp. z o.o. oraz remont wejścia głównego wraz z parkingami SP Nr 9 – Wykonawca: BRUKDAR Dariusz Skawiński

1 077 544 zł 1 077 544 zł Transport

Page 110: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Uzbrojenie terenów dla budynkówmieszk. Oś Smoczka – ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta-podbudowa ulic cd.

Wykonano sieć wodociągową - 1.546 mb, kanalizację deszczową - 1.028 mb,kanalizację sanitarną – 1040 mb . Wykonawca RPM Mielec i MAT-MAT Szynwald oraz roboty ziemne i podbudowę tłuczniową na ul. Śliwy 430 mb, części ulicy Khala – 500 mb i Br. Alberta 430 mb. Wykonawca Maszyny Budowlane J. Dziewit.

760 196 zł760 196 złTransport

Page 111: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Przedłużenie ul. Szarych Szeregów- podbudowa tłuczniowa, kanalizacja deszczowa

Wykonano 324 mb jezdni z podbudowy tłuczniowej oraz 300 mb kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Maszyny Budowlane J. Dziewit.

376 858 zł376 858 złTransport

Page 112: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Projekt techniczny przedłużeniaulicy Korczaka (od bazy MPGK) do ul. Witosa

Opracowano projekt budowlany na 1.567 km drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz ciągiem pieszo rowerowym. Projekt opracowano. Projektant PE Sp. z o.o. Gdańsk.

55 800 zł55 800 złTransport

Page 113: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Ekran akustyczny przy Al. Jana Pawła II- prawa strona w kierunku ul. Legionów

Wykonano 110 mb ekranu. Zadanie zrealizowane.Wykonawca PRB Sp. z o.o. Mielec.

119 560 zł119 560 złTransport

Page 114: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Budowa ścieżek rowerowych

Wykonano: ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Arczewskiego do

ul. Wyspiańskiego o długości 0.5 km. Wykonawca Firma Bruk-Dar ścieżkę rowerową wzdłuż Al. Niepodległości od ul. Obrońców Pokoju do ul.

Długosza o długości 240mb. Wykonawca MPGK Sp. z o.o.Zadanie zrealizowane

221 667 zł221 667 złTransport

Page 115: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Budowa dworca autobusowegoprzy ul. K. Jagiellończyka – kontynuacja

Budynek o powierzchni 277,86 m2 i kubaturze 2.037,86 m3.Zadanie zrealizowane. Wykonawca PPHU Agro-Baza Otałęż.

201 090 zł201 090 złTransport

Page 116: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wykup gruntów, odszkodowaniaza skomunalizowane grunty pod drogami

Wykup gruntów m.in. rejon ul. Legionów – przeznaczone pod tereny zieleni wzdłuż rzeki Wisłoki, rejon ul. Długosza – przeznaczenie pod tereny miejskiej przestrzeni publicznej przy

ul. Długosza rejon Al. Niepodległości – regulacja stanu prawnego Parku na Górze Cyranowskiej, rejon ul. Jadernych – regulacja Granic placówki Muzeum Regionalnego w Mielcu przy

ul. Jadernych, rejon ulic Grzybowej i Ślusarskiej – regulacje ulic, rejon ul. Piaskowej – regulacja łącznika ulic Piaskowej i Korczaka rejon ul. Majowej – przeznaczone pod drogę publiczną – dojazdową do MPP obszar

B na Wojsławiu, rejon ul. Św. Brata Alberta – przeznaczone pod drogę publiczną KDL 3 z planu

Smoczka B, pod ul. Św. Brata Alberta oraz drogę KDL-01 z planu Smoczka C rejon ul. Cyranowskiej – część działek z przeznaczeniem pod droge publiczną KDL-01

z planu Cyranka Południe

501 463 zł501 463 złGospodarka mieszkaniowa

Page 117: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Objęcie udziałów w MZBM

Objęcie udziałów w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. – środki przeznaczone na fundusz pożyczkowy

200 000 zł200 000 złGospodarka mieszkaniowa

Page 118: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Budowa - budynek socjalny

Uzyskano pozwolenie na budowę i dofinansowanie z FGM w kwocie 986.674 zł. Realizacja 2010-2011. Zakres rzeczowy – 2 segmenty o powierzchni 1.836,64 m2 i 48 mieszkaniach. Wykonawca SAMSON Sp. z o.o. Tarnów

9 100 zł9 100 złGospodarka mieszkaniowa

Page 119: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Remont budynku przy ul. Skłodowskiej

Zakres rzeczowy: budynek o powierzchni użytkowej 927,88 m2 i kubaturze 5.955,81 m3

(m.in. 7 sal dydaktycznych na 150 miejsc, aula na 152 miejsc, parking 42 miejsca, wejście dla niepełnosprawnych, przyłącza wod-kan, co i gazowe).

2 271 758 zł2 271 758 zł(w tym wydatki niewygasające(w tym wydatki niewygasające

1 290 200)1 290 200)

Gospodarka mieszkaniowa

Page 120: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Remont pomieszczeńhigieniczno – sanitarnych

Wykonanie aranżacji pomieszczeń węzłów sanitarnych wraz z aneksem kuchennym.

Zadanie zrealizowane. Wykonawca:Wykonawca Zakład Budowlano – Remontowo - Instalacyjny JANTA J. Bąk

60 024 zł60 024 złAdministracja

Page 121: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Budowa kompozycji przestrzennejz samolotem „Iryda"

Wykonano stopy oraz konstrukcję wsporczą o wysokości 11,27 m i dokonano montażu samolotu na konstrukcji Kompozycja zbudowana przy skrzyżowaniu ul. Wolności i ul. Powstańców Warszawy.

Wykonawca: Firma PUH „MECHANIKA Danuta&Adam. Zadanie zrealizowane.

59 477 zł59 477 złAdministracja

Page 122: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Rzochów

Zakup łodzi ratowniczej Łódź „410” – model 6 osobowy – spełniająca role łodzi patrolowo-ratowniczej wraz wyposażeniem (przyczepa podłodziowa, silnik do łodzi) dla OSP Rzochów w Mielcu.

Zadanie zrealizowane.

11 926 zł11 926 złBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Page 123: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Zakup 1 syreny - zarządzanie kryzysowe

Zakupiono elektryczną syrenę DSE – 1500 S wraz z oprogramowaniem sterującym pracę syren w systemie RSWS 2000/3000.

Zadanie zrealizowane.

18 996 zł18 996 złBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Page 124: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Remont Szkoły Podstawowej Nr 6

Zakres rzeczowy: elewacja wraz z ociepleniem ścian, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropodachu wraz pokryciem, modernizacja instalacji co, opaską odbojową oraz nawierzchnie placu apelowego. Zadanie realizowane.

Wykonawca SAMSON Tarnów.

1 039 660 zł1 039 660 złOświata

Page 125: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Modernizacja otoczeniaPrzedszkoli nr 6, 8, 9

Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 6 – wykonawca Roman Burek, Ubezpieczenia, Usługi Budowlane i Handlowe oraz wykonanie remontu chodników i placów w Przedszkolu Nr 6, 8, 9 Wykonawca: Firma „STAR”

274 942 zł274 942 złOświata

Page 126: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Poprawa jakości opieki przedszkolnejnad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu w tym Przedszkole Miejskie Nr 3

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją - 620,45 m², docieplenie fundamentów 272 m², wymiana drzwi zewnętrznych 10,15 m², wymiana stolarki okiennej 87,29 m², izolacja i remont dachu 390,24 m², daszki nad wejściami, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 103m² , remont pomieszczeń: płytki na ścianach i posadzkach 261,43 m², renowacja parkietów 435,30 –

605 986 zł605 986 złOświata

Page 127: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Zakupy inwestycyjne– przedszkole miejskie

Zakupiono: kuchnię 4 palnikową z piekarnikiem i okapem (PM 1), szatkownicę do warzyw (PM 2), zakup robota wielofunkcyjnego (PM 7), zakup mebli do kuchni (PM 9), obieraczka do ziemniaków (PM 20)

42 816 zł42 816 złOświata

Page 128: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Budowa Wielofunkcyjnej SaliGimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2

Zadanie zakończono. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2.073,24 m2, kubatura 27.074 m2, wraz z przyłączami wod-kan, co, energetycznym i wyposażeniem. Obiekt jednokondygnacyjny.

Sala gimnastyczna posiada następującepomieszczenia: sala sportowa, sala gimnastyczna, szatnia dla widzów, pokójtrenerów, szatnia uczniów, zapleczesanitarne oraz pokój pierwszej pomocy,trybuny dla 200 widzów.

Wykonawca: REM-BUD I Stalowa Wola.

1 582 959 zł1 582 959 złOświata

Page 129: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Zakupy inwestycyjne– Szkoła Podstawowa Nr 6

Zadanie zrealizowane. Zakup kuchenki gazowej do kuchni.

5 258 zł5 258 złOświata

Zakupy inwestycyjne- Szkoła Podstawowa Nr 9

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków i zmywarkę

13 975 zł13 975 zł

Page 130: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Fundusz przeciwalkoholowy- monitoring Zespół Szkół Nr 2

Rozbudowa i uzupełnienie istniejącego monitoringu (7 kamer, rejestrator, okablowanie, zasilacze).

Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy

27 992 zł27 992 złOchrona zdrowia

Page 131: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Fundusz przeciwalkoholowy- monitoring – Szkoła Podstawowa Nr 6

Rozbudowa systemu monitoringu szkoły. Wykonawca PPHU

„SECURITY” Marek Kozak z Dębicy

13 500 zł13 500 złOchrona zdrowia

Page 132: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Fundusz przeciwalkoholowy- monitoring - Gimnazjum Nr 2

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego. Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy

15 000 zł15 000 złOchrona zdrowia

Page 133: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Fundusz przeciwalkoholowy- monitoring – MOSiR

Wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie basenu odkrytego na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu (rejestrator, kamery kolor 7 szt., kamera szybkoobrotowa 1 szt., 2 monitory).

Zadanie zrealizowane. Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy.

36 000 zł36 000 złOchrona zdrowia

Page 134: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Fundusz przeciwalkoholowy- monitoring - SP 9

Wykonano zabezpieczenie sieci teletechnicznej i monitoringu wizyjnego na zewnątrz budynku szkolnego. Wykonawca TEMO-TECH Wiesław Wołowiec Sp. j. Mielec.

Modernizacja systemu telewizji CCTV - montaż kamer wewnętrznych i zewnętrznych (6 kamer, zasilacze, okablowanie).

Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy

24 143 zł24 143 złOchrona zdrowia

Page 135: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Fundusz przeciwalkoholowy- monitoring - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Zabezpieczenie sieci monitoringu na zewnątrz szkoły (wymiana okablowania).

Wykonawca: TEMO-TECH Wiesław Wołowiec Sp. j. Mielec

8 572 zł8 572 złOchrona zdrowia

Page 136: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Fundusz przeciwalkoholowy- zakupy inwestycyjne

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

4 345 zł4 345 złOchrona zdrowia

Page 137: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Zakupy inwestycyjne - żłobki

Zakup zmywarek do żłobków

24 970 zł24 970 złPozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Page 138: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Parki miejskie - ochrona środowiska

Wykonano rewitalizację skweru przy pomniku Wolności usytuowanym przy zbiegu ulic Wolności i Jadernych w Mielcu.

Wykonawca: A.ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz Wola Mielecka

258 227 zł258 227 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

Page 139: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Modernizacja schroniska dla zwierząt– kontynuacja zadania

Wykonywanie boksów dla zwierząt wraz z wybiegami, konstrukcji stalowej.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD Józef Dolot Firma.

44 137 zł44 137 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

Page 140: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Oświetlenie ulic:

wykonanie oświetlenie ulicznego ulicy Sienkiewicza od ronda przy ulicy Traugutta do Al. Ducha Św.,

montaż oświetlenia samolotu – ekspozycji (koło basenu przy ul. Powstańców Warszawy)

opracowanie projektowe remontu oświetlenia ulicznego ulicy Połanieckiej oraz ulicy 3-go Maja.

projekt oświetlenia ulicznego ulicy Benedyktyńskiej,

montaż fontanny świetlnej

163 805 zł163 805 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

Page 141: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Oświetlenie ul. Wolności

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie oświetlenia ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Partyzantów (kabel YAKY 4x35m², 5.746 mb i 113 kpl słupy oświetleniowe wraz z lampami i oprawami.Zadanie zakończone. Wykonawca ELMEX Mielec

454 593 zł454 593 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

Page 142: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wymiana 2 szt. przepompowni nasieci kanalizacyjnej sanitarnej w Mielcu – ul. Cyranowska oraz wymiana 1 szt. przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w Mielcu ul. Rzochowska

Wykonawca Firma Usługowo-Handlowa „MAT-Mat” Krzysztof Macior Mielec.

Zadanie realizowane z dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającejmiejsce w 2010 r.

288 164 zł288 164 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

Page 143: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wiaty przystankowe

Dostawa i montaż wiat przystankowych przy ul. Rynek (kierunek Oś. Lotników), ul. Mickiewicza, Niepodległości, Cop-u, al. Kwiatkowskiego, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Jagiellończyka, Żeromskiego, Powstańców Warszawy, Jagiełły, Królowej Jadwigi, Bajana, al. Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Wolności.

120 303 zł120 303 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

Page 144: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Budowa nowych placów zabaw IM

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na działkach przy ul. Długiej Chopina, Mickiewicza i Kusocińskiego – Wykonawca Biuro Handlowe M. Karłaszewski oraz projekt zagospodarowania terenu dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 6

Wykonawca: ARCHISSTUDIO PROJEKT, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy Budynku pływalni - ul. Powstańców Warszawy – Wykonawca Spil Polska

132 729 zł132 729 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

Page 145: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Przygotowanie inwestycji IPF i IM 464 951 zł464 951 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano m in.: projekty: przebudowy ulicy Czecha, Korczaka, Żeromskiego, audyty energetyczne dla przedszkoli Miejskich nr 9 i 13, jako niezbędne załączniki

do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działania 2.2 Infrastruktura energetyczna dot. termomodernizacji obiektów

projekt remontu budynku przy ul. Rynek 4, opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Inwalidów

(dokumentacja ujęta do projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych),

wykonanie mapki projektowej – Górka Cyranowska, projekt rewitalizacji skweru – Pomnik Wolności,

Page 146: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

opracowanie dokumentacji projektowej parkingów przy ul. Rzecznej (dokumentacja ujęta do projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 działanie 7.1 Rewitalizacja miast),

projekt budowlany „Wykonanie ulgi rowu melioracyjnego - rów Folwarczny opracowanie dokumentacji projektowej, projekty budowlane i wykonawcze ul.

Brekieszów, opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu złożonego w ramach RPO WP na

lata 2007-2013, 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi pn. „ Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu”,

opracowanie projektu remontu budynku usługowego Nr 4 przy ulicy Rynek opracowanie koncepcji remontu i rozbudowy hali sportowej MOSiR Mielec opracowanie projektu remontu budynku – ul. Mickiewicza 2 i 13 Wykonawca Firma

„AW-POL” Waldemar Olejniczak

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przygotowanie inwestycji IPF i IM – cd.

Page 147: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Pomoc finansowa dla Gminy Czerminz przeznaczeniem na dofinansowaniezakupu silnika do łodzi ratowniczej

Zadanie zrealizowane. Środki zostały przekazane Gminie Czermin na zakup silnika zaburtowego Evinrude E30 DPL.

19 100 zł19 100 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

Page 148: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Opracowanie dokumentacjiprojektowej – uzbrojenia osiedla MMR

Opracowano kompletny projekt obejmujący przebudowę sieci : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, cieplnej, sieci energetycznych, oświetlenia zewnętrznego. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawca dokumentacji- Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany mgr inż. Mariusz Majewski, zadanie ujęte do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 złożonym w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

90 280 zł90 280 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

Page 149: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wymiana ogrodzenia i urządzenieparkingu przy żłobku - Żłobek Nr 5

Roboty rozbiórkowe, usunięcie starych przęseł wymiana na nowe, przeniesienie części ogrodzenia z strony zachodniej na wschodnią, wykonanie nowych 3 bramek oraz bramy wjazdowej, wykonanie parkingu, ułożenie chodników, ustawienie wiaty na wózki, uporządkowanie terenu.

Zadanie zrealizowane. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD Józef Dolot.

120 000 zł120 000 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

Page 150: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dotacje celowe z budżetu nafinansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wymiana samochodu osobowo-towarowego SCK

Zakup samochodu Citroen Berlingo. Zadanie zrealizowane.

54 000 zł54 000 złKultura

Page 151: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dotacje celowe z budżetu nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacją i adaptacją „Jadernówki”

Przedmiot zamówienia objął: „nadbudowę, rozbudowę, przebudowę i remont (modernizację) budynku – Muzeum Regionalnego w Mielcu wraz z urządzeniami budowlanymi w tym m.in. przyłącz kanalizacji sanitarnej, budowę ciągu pieszo jezdnego i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przebudowę przyłącza wodociągowego”.

Planowane zakończenie inwestycji 30.06.2011 r.

128 819 zł128 819 złKultura

Page 152: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Poprawa jakości i atrakcyjnościinfrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych – kontynuacja Zakres rzeczowy obejmował: basen rekreacyjny o pow. 439,5 m², basen cichy o pow. 149,2 m², pawilon technologiczny, komorę techniczna, zjeżdżalnie szt. 2, boiska do siatkówki, plac zabaw, ciągi spacerowe, ogrodzenie.

Zadanie zakończone. Wykonawca SOLID Tarnów

2 398 923 zł2 398 923 złSport

Page 153: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dokumentacja projektowamodernizacji stadionu MOSiR przy ul. Solskiego

Opracowano dokumentację projektową.

Wykonawca: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabianowski Wrocław.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

180 560 zł180 560 złSport

Page 154: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Ekran reklamowy

Ekran diodowy o wymiarach 5120x3072 mm i powierzchni 15,73 m² wraz z oprogramowaniem i sterowaniem zamontowano na elewacji budynku SCK.Wykonawca OPTARGET Sp. z o.o. Zielona Góra.

197 701 zł197 701 złSport

Page 155: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Remont szatni basenów odkrytych– zadanie zrealizowane

Wykonano szatnie basenowe z zapleczem sanitarnym, wyposażenie.Wykonawca: Firma PROFI Anna Bawół.

Zaplecze gastronomiczne i pomieszczenie usługowe.Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlano-Instalacyjny „Janta” J. Bąk.

293 654 zł293 654 złSport

Page 156: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Budowa wielofunkcyjnej krytejpływalni w Mielcu

Wykonanie kręgielni typu „BOWLING” 4 torowej wraz z wyposażeniem. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „Gemax” Grzegorz Zieliński

603 666 zł603 666 złSport

Page 157: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Zakupy inwestycyjne MOSiR

Zakup kosiarek, urządzenia wielofunkcyjnego, MELEX-a

54 212 zł54 212 złSport

Page 158: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Inwestycje realizowane m. in.: przy współudziale dofinansowania

ze środków unijnych

Page 159: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Rozbudowa i modernizacjainfrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymiana taboru autobusowego

Objęcie udziałów w spółce MKS – środki przeznaczone na realizacje projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013, którego zakres rzeczowy obejmuje utworzenie i uruchomienie nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania i monitorowania flotą pojazdów MKS wraz z wymianą taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu Mieleckiej Karty Miejskiej.

920 000 zł920 000 złTransport

Page 160: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu

4 967 510 zł4 967 510 złTransport

W zakresie projektu przebudowa:

ul. Mickiewicza ( na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojsławską do ul. Rynek), zadanie zakończono -wykonawca FPHU J. Turek Mielec,

ul. Rynek- zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz wymianę uzbrojenia, oświetlenie, jezdnię i miejsca parkingowe. Wykonawca MPGK Sp z o.o.

ul. Legionów – zadanie w trakcie realizacji,wykonano kanalizację ogólnospławną,przebudowano sieć gazową, w roku 2011 rozpocznąsię roboty drogowe. Wykonawca FBPU BRUK –BUDJan Chmura, Wola Mielecka.

ul. Jagiellończyka- zadanie w trakcie realizacji, prowadzono roboty przy chodnikach i ścieżce rowerowej.

Page 161: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Poprawa warunków ruchu w centrum Mielcaoraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego

W roku 2010 przebudowano:ul. Drzewieckiego o długości 888 mb w tym: wzmocnienie podbudowy i wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie 136 miejsc parkingowych, chodniki i ścieżkę rowerową oraz ul. Żeromskiego odcinek o dł. 0,2 km wraz z chodnikami- od przejazdu kolejowego do wysokości wjazdu do Urzędu Skarbowego. Pozostałe ulice będą wykonane w roku 2011.

3 480 018 zł3 480 018 złTransport

Page 162: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka,Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C - drogi gminne.

Całkowita wartość projektu: 3.048.840,85 zł, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.998.518,33 zł, co stanowi 65,89% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Planowana data zakończenia projektu przypada na sierpień 2011 r. W 2010 r. Rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę z wykonawcą POLDiM Mielec, przekazano plac budowy, roboty będą prowadzone w 2011 r.

5 124 zł5 124 złTransport

Page 163: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Rewitalizacja terenu byłegoprowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników

Zakres projektu obejmuje: przebudowę drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowę sieci uzbrojenia terenu osiedla Miasteczka Młodego Robotnika, modernizację budynku handlowo-usługowego (termomodernizacja), odnowienie lasku – Góra Cyranowska.

Planowana data realizacji zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania - sierpień 2011 – wrzesień 2013 r., obecnie wniosek jest w trakcie oceny formalnej.

366 zł366 złGospodarka mieszkaniowa

Page 164: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Przywrócenie historycznej funkcjicentrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza

Zakres projektu obejmuje: przebudowę płyty rynku Starego Miasta, remont ul. Kościuszki, budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul.

Rzecznej, odnowienie Parku Inwalidów Wojennych

przy ul. Staszica, poprawę estetyki i bezpieczeństwa ul.

Połanieckiej i 3-Maja, rewitalizacja terenów zielonych między ul.

Rzeczną a wałami, remont Bazyliki Mniejszej Św. Mateusza wraz

z otoczeniem, kościół Św. Marka wraz z otoczeniem.

523 903 zł523 903 złGospodarka mieszkaniowa

Page 165: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Termomodernizacja PrzedszkolaMiejskiego Nr 9 przy ul. Pisarka i Przedszkola Miejskiego Nr 13 przy ul. Łukasiewicza w Mielcu

Zakres rzeczowy obejmował:

PM 9 – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 670 m², ocieplenie stropodachu 969 m²,wymiana stolarki okiennej 201,4 m², wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 13,5 m², modernizacja instalacji co, turbina wiatrowa o mocy 3 kW .

PM 13- zakres rzeczowy –ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 436 m²,ocieplenie stropodachu 338 m², wymiana stolarki okiennej 88,3 m², wymiana stolarki drzwiowej 7 m², modernizacja sieci co.

638 304 zł638 304 złOświata

Page 166: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Rozwój infrastruktury pomocyspołecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu

I etap. Zakres rzeczowy obejmował: wymianę stolarki okienno – drzwiowej, dachu, przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny, energetyczny, gazu, przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie schodów betonowych, wykonanie aneksu kuchennego, 2 łazienek w tym jedna dla niepełnosprawnych, 2 sal, podjazd dla niepełnosprawnych, pokrycie dachu.

360 383 zł360 383 złPomoc społeczna

Page 167: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Budowa Inkubatora Nowych TechnologiiIN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego

Nastąpiło objęcie akcji w spółce MARR, która realizuje zadanie.

1 500 000 zł1 500 000 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

Page 168: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Poprawa atrakcyjności infrastrukturypoprzez budowę Euroboiska w Mielcu

Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą Firmą Panorama II z Gdyni na roboty.

Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty ziemne. Termin zakończenia całego zakresu maj 2011 r.

1 037 zł1 037 złSport

Page 169: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Racjonalizacja gospodarki cieplnejkrytej pływalni MOSiR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu

Zakres rzeczowy obejmował instalację wspomagającą podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych ( 64 szt. ) i pomp ciepła (28 szt. studni zbiorczych z sądami głębinowymi) oraz przykrycie rowu Trześń Mała na odcinku 100 mb

Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsorcjum Firm SOLVER Sp. z o.o. Tarnowskie Góry –kolektory słoneczne), FERROX Białystok ( pompy ciepła), przykrycie rowu Maszyny Budowlane J.Dziewit

1 652 558 zł1 652 558 złSport

Page 170: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Rozbudowa i modernizacja bazyoświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 6, Nr 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 ul. Łąkowa, Żłobek Nr 3, Nr 7, hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego

Wykonano następujące prace: SP Nr 6 - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji – 2.378 m², wymiana

stolarki okiennej 790,6 m², ocieplenie stropodachu 2.702 m², wymiana drzwi zewnętrznych 19 m². SP 9 - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji 3.210 m², ocieplenie

stropodachu 2.328 m², wymiana drzwi zewnętrznych 32 m², modernizacja instalacji co. ZSO nr 1 – docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 3.218 m², ocieplenie

stropodachu 2.208 m², wymiana drzwi zewnętrznych 149 m², wymiana okien 25,2 m², modernizacja instalacji co.

ZS nr 2 – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji 5.933 m²,ocieplenie stropodachu 3.890 m², wymiana stolarki okiennej 530,6 m², stolarki drzwiowej zewnętrznej 64 m² oraz modernizację instalacji co. Wykonawca ZRB Stopnica.

Żłobek nr 3 – ocieplenie ścian styropianem i wykonanie elewacji 825 m², ocieplenie stropodachu 536 m², wymiana stolarki okiennej 25,3 m², wymiana stolarki drzwiowej 32,6 m²..

Żłobek nr 7 – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 820 m², ocieplenie stropodachu 536 m², wymiana stolarki okiennej 183,2 m², wymiana drzwi zewnętrznych 18,20 m², modernizacja instalacji co.

2 781 222 zł2 781 222 złOświata, sport, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Page 171: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010
Page 172: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

FUNDUSZE UNIJNE W OKRESIE PROGRAMOWANIA

2007-2013

Page 173: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożonew 2010 roku przez Gminę Miejską Mielec

Złożono 8 wniosków o dofinansowanie ze środków UE na łączną kwotę 42 322 709,69 złW tym:GMM: 9 354 036,53 zł,Dotacja UE: 32 457 502,68 złParafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty:511 170,48 zł

Parafia1%

GMM22%

Dotacja UE77%

Page 174: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie

Łączna wartość projektów:13 146 513,61 złW tym:GMM: 4 362 815,98 zł,Dotacja UE: 8 783 697,63 zł

GMM33%Dotacja UE

67%

Page 175: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie

Tytuł wniosku Źródła finansowania

Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ulicy Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza w Mielcu.

Całkowita wartość inwestycji 1 239 433,37 zł

Dotacja z UE 85% 755 972,90 zł

Środki GMM 15% 483 460,47 zł

Page 176: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d.

Tytuł wniosku Źródła finansowania

Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii

Całkowita wartość inwestycji 1 737 338,06 zł

Dotacja z UE 85% 1 328 676,03 zł

Środki GMM 15% 408 662,46 zł

Page 177: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d.

Tytuł wniosku Źródła finansowania

Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego

Całkowita wartość inwestycji 7 096 471,83 zł

Dotacja z UE 70% 4 700 530,37 zł

Środki GMM 30% 2 395 941,46 zł

Page 178: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d.

Tytuł wniosku Źródła finansowania

Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu.

Całkowita wartość inwestycji 3 073 270,35 zł

Dotacja z UE 65,88% 1 998 518,33 zł

Środki GMM 34,12% 1 074 752,02 zł

Page 179: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy

Łączna wartość projektów:20 003 732,23 zł

W tym:GMM: 2 817 975,62 zł,Dotacja UE: 16 674 586,10 złŚrodki Parafii Rzymsko - Katolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty : 511 170,48 zł

Parafia3%

GMM14%

Dotacja UE83%

Page 180: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy

Tytuł wniosku Źródła finansowania

Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno - usługowej na terenie miasta Mielca.

Całkowita wartość inwestycji 1 636 615,16 zł

Dotacja z UE 85% 1 386 974,89 zł

Środki GMM 15% 249 640,27 zł

Page 181: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy

Tytuł wniosku Źródła finansowania

Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza

Całkowita wartość inwestycji 9 436 621,35 zł

Dotacja z UE 84,74% 7 822 897,89 zł

Środki GMMŚrodki Partnera

15,26%1 102 552,98 zł511 170,48 zł

Page 182: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy

Tytuł wniosku Źródła finansowania

Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu

Całkowita wartość inwestycji 8 930 495,72

Dotacja z UE 85% 7 464 713,35 zł

Środki GMM 15% 1 465 782,37 zł

Page 183: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Wnioski złożone w 2010 roku znajdujące się na listach rezerwowych

Tytuł wniosku Źródła finansowania

Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników

Całkowita wartość inwestycji 9 172 463,85 zł

Dotacja z UE 76,93% 6 999 218,92 zł

Środki GMM 23,07% 2 173 244,93 zł

Page 184: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków:

ROK 2008

• (CIEKI WODNE) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec Wartość inwestycji: 7 299 320,70 zł

• (DROGI POWIATOWE) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, 1193 r i 1195 r

Wartość inwestycji: 7 650 524,14 zł

• (DROGI GMINNE) Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca

Wartość inwestycji: 8 968 565,38 zł

Page 185: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: (c.d.):

ROK 2009• (EDUKACJA EKOLOGICZNA) Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji

Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie MielecWartość inwestycji: 327 978,75 zł • (EUROBOISKO) Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska

w Mielcu Wartość inwestycji: 1 442 815,47 zł

• (DROGI WOJEWÓDZKIE) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu

Wartość inwestycji: 10 518 579,94zł

• (JADERNÓWKA) Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce

Wartość inwestycji: 2 180 353,18 zł

Page 186: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: (c.d.):

ROK 2009

• (MKS) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego

Wartość inwestycji: 11 546 998,52 zł

• (IN-TECH + MPP) Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego

Wartość inwestycji: 68 259 307,58 zł (stan na 31.12.2010 r.)

Page 187: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: (c.d.):

ROK 2010

• (TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLI) Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ulicy Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza w Mielcu.

Wartość inwestycji: 1 239 433,37 zł

• (KOLEKTORY NA BASENIE) Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Wartość inwestycji: 1 737 338,06 zł

• (DROGI POWIATOWE 2010) Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego.

Wartość inwestycji: 7 096 471,83 zł

• (DROGI GMINNE 2010) Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu.

Wartość inwestycji: 3 073 270,35 zł

Page 188: Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010

Dziękuję za uwagę