ОДЗ №3 “ЗВЪНЧЕ”

Представяне на Бюджет 2015 г.

СТАБИЛНОСТ И НОВИ ХОРИЗОНТИ

ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

1. Подкрепа на иновациите в образованието

2. Подкрепа на инвестициите в материално-техническата база

3. Достойно заплащане труда на учителя

4. Учредяване на награда при пенсиониране със Заповед на Кмета на Общината 180 лв.

Съгласно приетата на заседание на Общински съвет от 17.02.2015 г. бюджетна рамка в системата на образованието, за ОДЗ №3 „Звънче” е определен бюджетен кредит за 2015г. в размер на 813816 лв.

Сумата по бюджета е определена от първостепенния разпоредител Община Бургас, съобразно действащите нормативни и поднормативни актове: ЗДБРБ за 2015г.,ЗПФ, Писмо на МФ–ФО-1/26.01.2015 г. за съставяне на бюджета на общините и ПМС №8/16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2015 г., Решение №801 от 03.12.2014 г.

Бюджетът за 2015 г. се определя на базата на следните показатели: І. Държавна отговорност:Единен разходен стандарт за издръжка на едно дете в

ЦДГ/3-4 г./ - 1577 лв. ;Брой деца в ДГ/3-4 г./ - 128 ;ЕРС за издръжка в ПППД/5-6 г./ – 1822 лв.Брой деца в ПППД – 5-6г. – 159;ЕРС за издръжка в яслена група 1124 лв.;Брой деца в яслена група 61;ЕРС- СОП – 954 лв.;Брой деца – 3 ;Численост на персонала общо 60.25;Издръжка на здравен кабинет общо - 547лв.;Преходен остатък от дейност”Спорт за всички” – 600 лв.Преходен остатък по валутна бюджетна сметка – 27049 лв. по програма ”Еразъм +”.

Разходен стандарт за деца от 1-4г.– 840 лв.

Брой деца от 3-4г. – 128;Брой деца в яслена група - 61;Разходен стандарт за деца от 5-

6г. – 200 лв.Брой деца на 5г.-6г. – 159;Определената сума има следното разпределение:

ІІ.Общиска отговорност:

І.Държавна дейност – 652755 лв.: По формула - 546025 лв.в т.ч. деца от ясла – 63240 лв. деца ДГ-3-4г. – 186181 лв. деца ПППД – 5-6г. -267202 лв. УПР – 17000 лв. деца СОП – 954 лв. безплатни закуски - 11448 лв. Здравен кабинет – 547 лв. Преходен остатък от дейност”Спорт за

всички” – 600 лв.и бюджетна валутна сметка 27049 лв. Детска ясла – 78534 лв.ІІ.Общинска дейност – 188110 лв.: По формула – 188110 лв.

І

Разпределението на изразходваните средства по основните параграфи е следното:

І. Държавна дейност – 652755 лв.: 311”Целодневни детски градини” – 546025 лв. § 100”Заплати на персонала …” - 402830лв. § 200”Др.възнаграждения”- 24750 лв. § 500”Задължителни осигурителни вноски” – 82850

лв. § 1000”Издръжка” – 35595 лв. 431”Детски ясли....” – 78534 лв. § 100”Заплати на персонала …” - 63700 лв. § 200”Др.възнаграждения”- 3188 лв. § 500”Задължителни осигурителни вноски” – 11530 лв.

§ 1000”Издръжка” – 116 лв.437”Здравен кабинет” – 547лв.§ 1000”Издръжка” – 547 лв. ІІ.ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ: § 1000”ИЗДРЪЖКА” – 188110 ЛВ. В Т.Ч. ПО ФОРМУЛА - 188110 ЛВ.

При изготвяне разпределението на бюджета за 2015 г. се спазва приоритетността на разходите:

-заплати ,осигурителни вноски,обезщетения; -храна, отопление, осветление; -материали,текущи ремонти. В параграф 100”Заплати на персонала” са

осигурени: - заплати на персонала; - кариерно развитие - задължителни три допълнителни

плащания по КТД - диференцирано заплащане 3% - 4% на

педагогическия персонал;

Средствата по бюджет 2015 г. осигуряват:

- за представително и работно облекло; - ремонт на помещения; - подновяване поетапно на обзавеждането по групите.

Фактори,застрашаващи изпълнението на планирания бюджет и реализиране на целите на ДГ:

- намаляване броя на децата; - повишаване равнището на

цените - топлоенергия, ел.енергия, хранителни продукти и др.;

- неизпълнение на приходната част на държавния и общински бюджет за 2014 г.

-повишаване нивото на учебно-възпитателната работа и подобряване на условията в ДГ;

- целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства;

- активно търсене на допълнителни приходи за ДГ; -работа по проекти; - повишаване квалификацията на учителите;- активно участие на педагогическия и непедагогическия персонал в живота на детското заведение;

- подобряване на материално-техническата база на детското заведение с цел привличане на деца;

 

Насоки за намаляване на риска:

Благодаря за

вниманието