тема смк для по_29 сентября 2016

1

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ (ГИПОВ, ГАПОВ)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ГИПОВ

29 сентября 2016

Семинар ведет

Степченков Павел Геннадиевич

Эксперт-консультант, к.э.н., менеджер по качеству в строительстве, аудитор SGS, аудитор ЦНИО-серт, член подкомитета по организации деятельности ГИПов НОП

Тел: 8 (926) 114-72-46Эл. почта: [email protected]

3

Цель семинара

• Получить базовые знания, необходимые для развития действующей на предприятии системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015.

4

Программа семинара. Часть 1

ТЕМА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ

ТЕМА 2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ISO СЕРИИ 9000

ТЕМА 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ТЕМА 6. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

5


ТЕМА 7. ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА ISO 9001:2015

ТЕМА 8. СЕРТИФИКАЦИЯ СМКТЕМА 9. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

6

ТЕМА 1.ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ

КАЧЕСТВОМ

Подходы к обеспечению качества

Индивидуальный контроль качества

Цеховой контроль качества

Приемочный контроль качества

Статистический контроль качества

18 век

19 век

30-е

50-е

Время

8

Определение

Качество – соответствие требованиям продиктованным жизнью;сформулированным потребителями;установленным в нормативных документах.

Контроль качества

ПродукцияВход

Окончательный контроль

Контроль в ходе производства

Входной контроль

•Сроки•Цена•Качество

Несоответствия

Контроль – для выявления несоответствий!

Этапы развития качества





18 век

19 век

30-е

50-е

Время

Система управления качеством60-е

90-е

Наше время

Управление качеством

ПродукцияВход

Несоответствия

Управление – для предупреждения появления несоответствий!

Поиск и устранение ПРИЧИНЫ несоответствия

Анализ несоответствия

Основоположники системы менеджмента качества

Ульям Эдвардс Деминг (1901–1993)

Ульям Эдвардс Деминг«Дорога к качеству бесконечна»

Аксиомы:• «Любая деятельность может быть рассмотрена

как процесс и потому может быть улучшена»• «Производство рассматривается как система,

находящаяся в бистабильном состоянии. Поэтому решать конкретные проблемы – недостаточно, необходимы фундаментальные изменения»

• «Высшее руководство предприятия должно во всех случаях принимать на себя ответственность за его деятельность»

14

Управление это…

15


Джозеф Джуран (1904 –2008)

Джозеф Джуран«Качество не появляется случайно, оно должно

планироваться»Формула Джурана:1. Определение особых целей, которых требуется

достичь;2. Составление планов достижения этих целей;3. Четкое и ясное распределение ответственности

за достижение определенных целей;4. Вознаграждение по результатам.Большинство проблем качества – это ошибки слабого

менеджмента, а не низкой квалификации труда на уровне цеха.

Более 80% всех проблем качества – дефекты, подконтрольные менеджменту.


Каору Исикава (1915-1989)

Каору Исикава

Всеобщее участие работников в управлении качеством.

Проведение регулярных внутренних проверок работы системы качества.

Внедрение статистических методов контроля.

Организация «Кружков качества».Метод анализа причин - «Рыбья кость».

19

Метод анализа причин - «Рыбья кость»


Ульям Эдвардс Деминг Джозеф Джуран Каору Исикава

Общее для всех основоположников СМК

Организации должны ориентироваться на потребителя.

Большинство ошибок связаны со слабым менеджментом.

Несоответствия надо не исправлять, а предупреждать.

Оптимизация качества продукции и затрат.

Этапы развития качества





18 век

19 век

30-е

50-е

Время

Система управления качеством

ISO серии 9000

60-е

90-е

Наше время

1987

Международная организация по стандартизации

23

Стандарты на продукцию Стандарты

на услуги Стандарты на системы

менеджмента

1946

Более 16 000 международных стандартов.

http://www.unhwa.ru/generic/uploaded/5.jpg

24

Выводы по теме

КАЧЕСТВО – соответствие установленным требованиям…

Обеспечение качества продукции:

• КОНТРОЛЬ качества• УПРАВЛЕНИЕ качеством

25

ТЕМА 2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

26

Истоки системы менеджмента

Управление ….. для достижения цели

27

Система управления предприятием

Управляющая система

Объект управления

СитуацияРеш

ение

Система управления

28

Управляющая системаУправляющая

система


АНАЛИЗИРУЙ ПЛАНИРУЙ

ДЕЛАЙ

КОНТРОЛИРУЙ

• СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ• ПЛАНЫ, ПРОГРАММЫ• ОРГАНИЗАЦИЯ• РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУР

• ВЫДАЧА ПОРУЧЕНИЙ• ИСПОЛНЕНИЕ

ПОРУЧЕНИЙ (ЗАДАНИЙ)• КОНТРОЛЬ СРОКОВ И

КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ• МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ

• АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

• МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

29

Объект управления (1)Объект управления Цель управления Деятельность (отдел)

Продукция (услуга)

Технология

Персонал

Материалы

Техника

Транспорт

Инфраструктура

Производственная среда

Финансы

Время

Информация



30

Объект управления (2)

Объект управления Цель управления Деятельность (отдел)

Отношения в коллективе

Мотивация

Воздействие на ОС

Отношения с потребителями (репутация)

Потенциальные заказы

Договора (контракты)

ПРЕДПРИЯТИЕ



31

КОНКРЕТНЫЕ ФУНКЦИИ (сферы управления)

32

Система управления предприятием

Маркетинг Управление договорами

Управление материалами

Управление продукцией

Зам. по развитию

Зам. по производству

Генеральный директор

Планирование

Выполнение

Контроль

Анализ

33

Функциональный VS процессный подход

• Юрий Павлович Адлер, профессор НИТУ «МИСиС», действительный член Академии проблем качества

34

Подсистемы системы управления предприятием

СУ К

АЧЕС

ТВОМ

СУ ПЕРСОНАЛОМ

СУ ФИНАНСАМИСУ ОХР. ТРУДА

СУ Э

КОЛО

ГИЕЙ

СУ

ИНФОРМАЦИЕЙ

СУ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ДРУГИЕ СУ

ISO 9001

OHSAS 18001ISO 14001

35

Выделение подсистемы управления качеством (продукции)

1. Система управления предприятием – система взаимодействующих видов деятельности, управляемая с целью достижения планов (целей) предприятия;

2. Выделить виды деятельности, которые влияют на качество продукции (услуги), а также результаты влияния;

3. Определить управление этими видами деятельности применительно к качеству.

36

Выводы по темеСистема управления предприятием –

система взаимодействующих видов деятельности, управляемых с целью достижения планов (целей) предприятия.

Система управления есть на любом предприятии.

Система управления качеством – система взаимодействующих видов деятельности, управляемых с целью достижения планов (целей) предприятия в области качества.

37

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА

38

Последовательность разработки организационной структуры

1. Продукция (услуга) - > Потребитель;2. Технология выпуска продукции (услуги);3. Ресурсы;4. Организационная структура (как надо);5. Организационная структура (кто есть?).

Система управления предприятием (в т.ч. структура) проектируется, а не придумывается!

39

Организационная структура управления

УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ

I

II

III

КОНКРЕТНЫЕ ФУНКЦИИ

40

Ответственный и участники

• Конкретная функция (деятельность) может выходить за рамки одного подразделения.

• Ответственный исполнитель – за достижение цели конкретной функции;

• Участники – за результаты работы (выполнения поручений), в рамках участия в конкретной функции.

41

Системный подход• Разработал – определил порядок выполнения деятельности

(конкретной функции), позволяющий достичь её цель (решить проблему);

• Ответственность – за достижение цели конкретной функции (решение проблемы);

• Согласовал – подтвердил, что выполнение установленного порядка не вызовет проблем в деятельности, за которую он отвечает;

• Ответственность – за отсутствие проблем в вверенной ему деятельности;

• Утвердил – разрешил к применению порядок (обязал к исполнению);

• Ответственность – за последствия от выполнения установленного порядка.

42

Подчиненность и взаимодействие• Подчиненность – положение, в котором один

имеет право давать поручения, а другой – обязанность их выполнять.

• Например, подчиненность непосредственному руководителю.

• Взаимодействие – взаимное действие друг на друга, обусловленное потребностью в получении ресурсов, необходимых для работы (в рамках конкретной функции).

• Например, взаимодействие с архивом.

43

Подразделение

1. Название подразделения;2. Подчиненность;3. Структура внутри подразделения;4. Основные функции;5. Критерии для оценки деятельности

подразделения (например, KPI)

44

Сотрудник1. Название должности;2. Подчиненность;3. Требования к компетентности;4. Порядок замещения;5. Обязанности; 6. Права; 7. Ответственность.8. Критерии для оценки деятельности

(например, KPI)

Организация работы сотрудников

45

КТО? ЧТО?

КАК?КОГДА?

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ

ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

УСТНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ(инструкции)

Документы …Достоинства Недостатки

1. Экономия времени руководителя при введении сотрудника в должность;

2. Одинаковое понимание всеми сотрудниками положений документов;

3. Воспроизводимость ;4. …

1. Временные затраты на разработку и последующую актуализацию (корректировку) документации;

2. Затраты на контроль соблюдения;

3. …

46

47

Качество определяется…

Строительные материалы

Техника и оборудование

Проектная и нормативная документация

Время

Деньги

Условия работы

Результат работы

Состояние здоровья

Отношения

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ

48

Мышление - отношение к работе

Развитие

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАК И О ЧЕМ ДУМАЮТ СОТРУДНИКИ ЗАВИСИТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ВРЕМЯ

Разруха

49

Форма & Содержание

Задачи, решаемые в процессе создания структуры:

1. ФОРМАЛЬНАЯ – разработать комплект документов, необходимых для управления предприятием;

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ – сформировать правильное мышление у сотрудников предприятия (отношение к работе).

50

Совершенствование структурыОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (КАК НАДО)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (КТО ЕСТЬ?)

ЗАНИМАЕШЬСЯ НЕ СВОИМ ДЕЛОМ

СЕБЕСТОИМОСТЬ

51

Занимаешься не своим делом, если…

1) Работа не соответствует квалификации (навыки, знания и опыт):

• высокая квалификация - простые вопросы,• низкая квалификация – серьезные вопросы;2) Работа не соответствует личным качествам

(в т.ч. характеру);3) Работа не соответствует возрасту работника;4) Работа не соответствует занимаемой

должности.

52

Выводы по теме 1. Организационная структура проектируется, а не

придумывается;2. За каждым видом деятельности должен стоять

ответственный исполнитель и участники;3. Структура основана на подчиненности и

взаимодействии;4. Организовать работу можно устно или письменно;5. Отношение сотрудника определяет уровень

качества результата работы (продукции);6. Резерв в улучшении заложен в совершенствовании

организационной структуры.

ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ISO СЕРИИ

9000

53


Международная организация по стандартизации

54

Стандарты на продукцию Стандарты

на услугиСтандарты на системы

менеджмента

1946

Более 16 000 международных стандартов.


Организационная структура

55

Секретариат

Технический Комитет (ТК)

ТК 176 ТК 225

Президент

Совет

Административное управление качеством и обеспечение качества

Всего в ISO – 159 странВ ТК 176 – 81 страна + 25 стран наблюдателей


Разработка стандартов ISO серии 9000

56

ТК 176 Орган по стандартизации

Промышленность

Строительство

Образование

Здравоохранение

Страна

Разработка стандартов

МСИСО 9000 Применение

Анкетирование

ISO


Стандарты ISO серии 9000 – это…

модель НАДЕЖНОЙ и ПРОЗРАЧНОЙ системы менеджмента качества!

• Надежность – за счет учета ошибок многих предприятий;

• Прозрачность – за счет разработки документов (инструкций, стандартов организации и т.п.).

57

Стандарты ISO серии 9000

58

ISO 9000 Основы и словарь

ISO 9001 Система менеджмента качества. Требования

ISO 9004 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества

ISO 19011 Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента


Выводы по теме Стандарты ISO серии 9000 – это

международный опыт в сфере управления качеством.

С 1946 г. Россия (СССР) постоянный действующий член ISO.

Этот опыт обновляется раз в 6 - 8 лет (1987, 1994, 2000, 2008, 2015). Требования стандарта необходимо

интерпретировать. Межгосударственный стандарт по СМК ГОСТ Р

ИСО 9001-2015.59


60

ТЕМА 5. ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

61

Внимание руководителей строительных организаций ежедневно…

сосредоточено:1.На формировании «портфеля заказов»;

2.На снижения объектной себестоимости;

3.На повышении уровня качества продукции (услуги).

62

Формирование «портфеля заказов» достигается…

за счет:1. Деловой репутации организации;2. Личных связей и контактов

руководства;3. Гибкой ценовой политики; 4. Демонстрации заказчику надежности

предприятия и способности выполнить его заказ.

Демонстрация НАДЕЖНОСТИ

63

СТАНДАРТЫ Инструкции

РЕСУРСЫКомпьютерыМатериалыПерсонал

Строительная техника

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Должностные инструкцииСтандарты

организации

1. На момент заключения договора продукции нет.

2. Требуется демонстрация НАДЕЖНОСТИ.

3. Надежность складывается из ресурсов и системы менеджмента.

Внешние причины1. Саморегулируемые организации на этапе

принятия в члены НП.2. Заказчики при допуске к участию в торгах

(конкурсах).3. Страховые компании и банки при

заключении страховых договоров, выдаче кредитов.

64

Внешние причины - ответственностьВозмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, осуществляется лицом, выполнившим такие работы.

Солидарно субсидиарную ответственность за причинение указанного вреда несут:1) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или организация, которая провела негосударственную экспертизу проектной документации, если вред причинен в результате несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или) результатам инженерных изысканий и имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации;2) саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в отношении лица, которое на момент выполнения таких работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией.

Градостроительный кодекс РФ, ст. 60.

65

66

Снижение объектной себестоимости достигается за счет:

наведения ПОРЯДКА, чтобы каждый занимался своим делом.

Как?Что?

Когда?

РЕЗУЛЬТАТ

Кто?

http://images.slanet.ru/~src3487289/Ppiglashaem_na_pabotu_otdelochnikov.jpg

67

И все бы «хорошо», но…

2) СКРЫТОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СЕБЕСТОИМОСТЬ

ПРИБЫЛЬ

1) УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ РАБОТЫ

Примеры «скрытой» работы для ПИО (1)

1. Исправление ошибок в ПСД по замечаниям заказчиков (в т.ч. строительных подрядчиков) и экспертных органов.

2. Исправление ошибок в ПСД по результатам проверки проектных решений внутри ПИО ведущими инженерами, руководителями групп, главными специалистами, главными инженерами проектов, главным инженером организации.

3. Принятие проектных решений без использования (при возможности) раннее разработанных типовых или одобренных проектных решений повторного применения.

68

Примеры «скрытой» работы для ПИО (2)

1. Проектирование объекта в тех случаях, когда заранее известно, что принимаемые проектные решения потребуют корректировки, в связи с отсутствием исходных данных для проектирования.

2. Простои, в связи с недостатками в планировании проектных работ.

3. Поиск, потери и ненужные перемещения документов из-за плохой организации рабочего места сотрудников.

69

Примеры «скрытой» работы (3)

1. Работа по напоминанию (или контролю) по причине низкой исполнительской дисциплины (в срок согласно поручению, приказу, графику выполняется около 20% управленческих решений);

2. Работа, связанная с самостоятельным изучением дел предшественника при вступлении в должность, замещении (во время отпуска/болезни);

3. И т.п.

70

Внутренние причины

Развитие действующей на предприятиисистемы менеджмента (в т.ч. с учетом

требований стандарта ISO 9001:2015) позволяет уменьшить объем СКРЫТОГО производства.

Кому это нужно?1. Собственнику предприятия; 2. Генеральному и его заместителям;3. Руководителям подразделений;4. Инженерно-техническим работникам.

71

72

Повышение уровня качества продукции достигается за счет:

1. Разработки планов по повышению уровня качества продукции;

2. Освоения новых технологий, программных продуктов и применения современных материалов;

3. Повышения квалификации специалистов;

4. Анализа производственных и качественных показателей с целью разработки мероприятий по улучшению продукции.


Работа над СМК по требованиям ISO 9001:2015 дает предприятию:

73

1. Возможность продемонстрировать сторонним организациям (заказчикам) свою надежность и способность качественно выполнить работу;

2. Сокращение скрытого производства, а как следствие наведение ПОРЯДКА и снижение затрат.

Развивать систему менеджмента предприятия надо ВСЕГДА и ПОСТОЯННО.

74

ТЕМА 6. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА(ISO 9001:2015)

Принципы менеджмента качества

1. Ориентация на потребителя

75

1. Ориентация на потребителя

• Основное направление менеджмента качества заключается в обеспечении выполнения требований потребителя и в стремлении превысить его ожидания.

76

Принципы СМК

1. Ориентация на потребителя2. Лидерство

77

2. Лидерство

• Лидеры на всех уровнях организации обеспечивают единство целей и направлений развития и создают условия, в которых люди оказываются вовлеченными в достижение целей организации в области качества.

78


1. Ориентация на потребителя2. Лидерство3. Вовлечение людей

79

3. Вовлечение людей

• Для организации жизненно важно, чтобы все сотрудники были компетентными, имели необходимые полномочия и были вовлечены в создание ценности.

.

80


1. Ориентация на потребителя2. Лидерство3. Вовлечение людей4. Процессный подход

81

4. Процессный подход

• Последовательно получаемые и предсказуемые результаты достигаются более результативно и эффективно, когда деятельность рассматривают в качестве взаимодействующих процессов, которые функционируют как согласованная система, и управляют деятельностью как такими взаимодействующими процессами.

82

Единичный процесс в системе менеджмента

83

ПРО

ЦЕС

С №

1

ДЕЛАЙОсуществляй процесс №2

ПРО

ЦЕС

С №

3

«ВХОД» «ВЫХОД»

ПЛАНИРУЙТщательность зависит

от РИСКОВ

АНАЛИЗИРУЙВнедряй улучшения

ПРОВЕРЯЙПроводи мониторинг и

измерения

Риск-менеджмент

Состав процесса1) Требуемые «входы» и «выходы» (результаты);2) Необходимые ресурсы;3) Ответственность и полномочия;4) Показатели процесса и методы их

мониторинга, измерения для управления процессом;

5) Риски и возможности;6) Последовательность и взаимодействие

процессов;

84


1. Ориентация на потребителя2. Лидерство3. Вовлечение людей4. Процессный подход5. Улучшение

85

5. Улучшение

• Успешная организация постоянно нацелена на улучшения.

86


1. Ориентация на потребителя2. Лидерство3. Вовлечение людей4. Процессный подход5. Улучшение6. Принятие решений на основе свидетельств

87

6. Принятие решений на основе свидетельств

• Решения, основанные на результатах анализа и оценивании данных и информации, позволяют с большей вероятностью достигать желаемых результатов.

88


1. Ориентация на потребителя2. Лидерство3. Вовлечение людей4. Процессный подход5. Улучшение6. Принятие решений на основе свидетельств7. Менеджмент взаимоотношений

89

7. Менеджмент взаимоотношений

• Для обеспечения устойчивого успеха организации управляют своими взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, такими, например, как поставщики.

90

http://www.su28.okis.ru/img/su28/licensii.jpg

Выводы по темеЭти семь принципов менеджмента качества образуют

основу для стандартов на системы менеджмента качества, входящих в семейство стандартов ISO серии 9000.

1. Ориентация на потребителя2. Лидерство3. Вовлечение людей4. Процессный подход5. Улучшение6. Принятие решений на основе свидетельств7. Менеджмент взаимоотношений

91

92

ТЕМА 7. ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА ISO

9001:2015

Содержание стандарта1. Область применения2. Нормативные ссылки3. Термины и определения4. Контекст организации (условия, в которых

функционирует организация)5. Лидерство6. Планирование в рамках системы менеджмента

качества7. Поддерживающая (обеспечивающая) деятельность8. Производственная деятельность9. Оценивание деятельности10. Улучшение

Стандарт ISO 9001:2015

делает акцент1) на процессный подход;2) на применение цикла

«Планируй-Делай-Проверяй-Действуй»;3) на риск-ориентированное мышление.

94

РАЗДЕЛЫ 4.1, 4.2 И 4.3 КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ (БИЗНЕС-СРЕДА).

ПОТРЕБНОСТИ И ОЖИДАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

95

Контекст организации

• Бизнес-среда;• Сочетание внутренних и внешних факторов

и условий, которые могут иметь влияние на подход организации к ее продукции, услугам, инвестициям и заинтересованным сторонам.

Источник ISO 9001:2015

96

Контекст организации/бизнес-среда

Внутренняя среда

Внешняя среда

• ПОЛИТИКА;• ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО;• КОНКУРЕНЦИЯ;• ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ;• ЭКОНОМИКА;• ТЕХНОЛОГИИ

• КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА;• ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;• РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ;• ТЕХНОЛОГИИ;• СОТРУДНИКИ;

Бизнес-средапроектной организации

98

Заинтересованные стороны

• Заинтересованная сторона – это лицо или организация, которые могут влиять на принятие решений или на осуществляемую деятельность, или на которых эти решения или деятельность влияют, или как они сами ощущают, могут повлиять.


99

Заинтересованные стороны и их потребности/ожидания

проектной организации

100

4.1. Понимание организации и ее контекста (условий, в которых она функционирует)

• Организация должна установить (выявить) внешние и внутренние факторы (обстоятельства), которые имеют отношение к ее целям и ее стратегическим направлениям развития и которые влияют на ее способность достигать результатов, намеченных в ее системе менеджмента качества.

• Организация должна осуществлять мониторинг и анализ информации, относящейся к этим внешним и внутренним факторам (обстоятельствам).

4.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

• организация должна установить (выявить):a) заинтересованные стороны, которые имеют

отношение к системе менеджмента качества;b) требования этих заинтересованных сторон,

относящиеся к системе менеджмента качества.• Организация должна осуществлять мониторинг

и анализ информации относительно этих заинтересованных сторон и их соответствующих требований.

4.3. Установление области применения системы менеджмента качества

• Организация должна установить границы и сферы деятельности, на которые распространяется система менеджмента качества, чтобы установить ее область применения.

• При установлении своей области применения организация должна рассмотреть:

a) внешние и внутренние факторы (обстоятельства), указанные в разделе 4.1;

b) требования соответствующих заинтересованных сторон, указанные в разделе 4.2;

c) выпускаемую организацией продукцию и оказываемые услуги.

• Область применения системы менеджмента качества должна быть доступна и оформлена документально, отражая при этом:

продукцию и услуги, охваченные системой менеджмента качества;

обоснование всех случаев, когда требования настоящего международного стандарта не могут быть применены.

Область применения СМК (1)Деятельность - разработка проектной документации на объект строительства, проведение авторского надзора. Границы СМК: •Вход - получение информации о потенциальной работе;• Выход – принятая заказчиком проектная документация; акты, подтверждающие соответствие построенного объекта требованиям проектной документации.

105

106

Область применения СМК (2)

Продукция: услуга по разработке проектной документации; услуга по контролю соответствия строящегося объекта требования проектной документации. Потребители: заказчик, эксплуатирующая организация.

РАЗДЕЛ 4.4 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ЕЕ

ПРОЦЕССЫ

107

4.4. Система менеджмента качества и ее процессы

• Организация должна установить (определить) процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение внутри организации, а также:

a) требуемые «входы» для этих процессов и их ожидаемые «выходы» (результаты);

b) последовательность и взаимодействие этих процессов;c) критерии и методы, включая измерения и

соответствующие индикаторы (измерители) деятельности, необходимые для обеспечения результативного функционирования этих процессов и управления ими;

d) необходимые ресурсы и обеспечить их наличие;

Продолжение п.4.4

e) ответственность и полномочия в отношении этих процессов;

f) риски и возможности в соответствии с требованиями раздела 6.1, а также планировать и осуществлять соответствующие действия по реагированию на них;

g) методы мониторинга, измерения (где это возможно) и оценивания процессов, а также (при необходимости) внесения изменений в процессы в целях обеспечения того, чтобы они достигали намеченных результатов;

h) возможностей для улучшения процессов и системы менеджмента качества.

Окончание п.4.4

• Организация должна обеспечить разработку и применение документированной информации в том виде и объеме, который необходим для обеспечения функционирования процессов, а также фиксировать и сохранять документированную информацию в том виде и объеме, которые необходимы для обеспечения уверенности в том, что процессы осуществляются так, как было запланировано.

111

Схема предприятия

112

Идентификация процесса

ПРОЦЕДУРАВХОД ВЫХОД

РЕСУ

РСЫ

УПРАВЛЕНИЕ

1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ

2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ (МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ)

• ИНФОРМАЦИЯ• ПЕРСОНАЛ• МАТЕРИАЛЫ• ОБОРУДОВАНИЕ• ВРЕМЯ• ДЕНЬГИ

http://www.atorus.ru/public/ator/data/08a0b9.jpg

Процессы системы менеджмента качествапроектной организации

113

114

Мониторинг процесса

• МОНИТОРИНГ – установление статуса (состояния) системы, процесса или вида деятельности.

Показатели Целевые значения

1. Отклонение от установленного срока сдачи проектной документации

Без отклонений

2. Отклонение от внутренних сроков выдачи заданий в отделы (внутр. график)

+/- 15%

3. Количество замечаний контролирующих органов (по разделам проекта)

Не более 10 принятых замечаний

4. Затраты на устранение замечаний Не более 0,1 % от стоимости работ

115

Анализ и улучшение процессаНазвание объекта Отклонение

от сроковОтклонение от внутр. сроков

Количество замечаний

Объект №1 1 0 0



Результативность (по группе объектов)

66% 0% 66%

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

РАЗДЕЛ 5. ЛИДЕРСТВО

116

5.1.2. Ориентация на потребителей

• Высшее руководство должно демонстрировать свое лидерство и обязательства в отношении ориентации на потребителей путем обеспечения того, чтобы:

a) требования потребителей, а также применимые законодательные и нормативные требования были выявлены и выполнялись;

b) риски и возможности, которые могут влиять на соответствие продукции и услуг и на способность повышать степень удовлетворенности потребителей, были выявлены и рассмотрены;

c) в центре внимания находилось повышение степени удовлетворенности потребителей.

5.2. Политика в области качества

• 5.2.1 Высшее руководство должно разработать, проводить анализ и обеспечить реализацию политики в области качества, которая должна:

a) соответствовать целям организации и ее контексту (обстоятельствам, в которых функционирует организация);

b) создавать основу для установления и анализа целей в области качества;

c) включать обязательство соответствовать применимым требованиям;

d) включать обязательство постоянно улучшать систему менеджмента качества.

Окончание п.5.2

• 5.2.2 Политика в области качества должна:a) быть в наличии в качестве

документированной информации;b) быть доведена до сведения сотрудников

организации, понята ими и реализовываться;c) быть доступной в соответствующей форме

соответствующим заинтересованным сторонам.

5.3. Обязанности, ответственность и полномочия в организации

• Высшее руководство должно обеспечить, чтобы ответственность и полномочия для соответствующих лиц были установлены, доведены до сведения соответствующих лиц внутри организации и поняты ими.

• Высшее руководство должно установить ответственностьa) за обеспечение того, чтобы система менеджмента

качества соответствовала требованиям настоящего международного стандарта,

b) за обеспечение того, чтобы результаты процессов соответствовали ожидаемым,

Окончание п. 5.3

c) за подготовку отчетов о результатах функционирования системы менеджмента качества, о возможностях для ее улучшения и о потребностях в изменениях или в инновациях, в особенности для подготовки отчетов для высшего руководства,

d) за обеспечение распространения и поддержки в организации ориентации на потребителей,

e) за обеспечение сохранения целостности системы менеджмента качества при планировании и внесении в нее изменений,

и предоставить для этого необходимые полномочия.

РАЗДЕЛ 6. ПЛАНИРОВАНИЕ

В РАМКАХ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

122

РАЗДЕЛ 6.1 ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА РИСКИ

И ВОЗМОЖНОСТИ

123

Риск и возможность

• Риск – влияние неопределенности на ожидаемый результат.

• Неопределенность – состояние отсутствия, пусть даже частичного, информации, относящейся к событию, к его пониманию или к знаниям о нем, к его последствиям или вероятности возникновения этого события.


124

Действия по реагированию на риски и возможности

1) Изучение ситуации с учетом бизнес-среды, потребностей заинтересованных сторон;

2) Выявить риски / возможности;3) Оценить и ранжировать риски / возможности; 4) Выполнить действия по минимизации

рисков / приобретению возможностей;5) Оценить результативность этих действий и

сделать выводы.

125

1. Изучение ситуации• Внешние факторы:1. Политическая и экономическая обстановка в стране, крае2. Состояние рынка (требования и ожидания заказчиков);3. Конкуренция (возможности);4. Законодательство;5. Подрядные организации и поставщики (квалификация, оснащенность, стоимость);6. Финансирование (регулярность, объем);7. Контролирующие органы (их требования и возможности);• Внутренние факторы:1. Убеждения и принципы высшего руководства;2. Загруженность предприятия;3. Финансовое положение;4. Конкуренция (среди сотрудников);5. Внутренняя документация;6. Персонал (квалификация, численность, возраст);7. Оплата труда (мотивация);8. Ресурсы (информационные системы, средства измерений, условия работы);9. Внутренний контроль (требования и возможности).

126

Изучение внутренних факторов1. Убеждения и принципы высшего руководства;2. Загруженность предприятия;3. Финансовое положение;4. Конкуренция (среди сотрудников);5. Внутренняя документация;6. Персонал (квалификация, численность, возраст);7. Оплата труда (мотивация);8. Ресурсы (информационные системы, средства

измерений, условия работы);9. Внутренний контроль (требования и

возможности).127

Изучение внешних факторов1. Политическая и экономическая обстановка в стране, крае2. Состояние рынка (требования и ожидания заказчиков);3. Конкуренция (возможности);4. Законодательство;5. Подрядные организации и поставщики (квалификация,

оснащенность, стоимость);6. Финансирование (регулярность, объем);7. Контролирующие органы (их требования и возможности).

128

Инструмент 1

• Мозговой штурм• Используется для выявления рисков;• Не критиковать идеи, высказывать оценки• Ведущий задает тон совещания

ISO \ IEC 31010:2009 Менеджмент риска. Методы оценки риска.

129


• Структурированное интервью• Используется для выявления рисков;• Работа с экспертами идет порознь• Экспертам дается конкретная область для

поиска рисков;• Область задается полностью или частично;

ISO \ IEC 31010:2009 Менеджмент риска. Методы оценки риска.

130


• Контрольные листы• Используется для выявления рисков;• На основе опыта записываются все риски, с

которыми ранее сталкивались.• Дополнительно просим экспертов дать

предложения по дополнительным рискам.

Источник: ISO \ IEC 31010:2009 Менеджмент риска. Методы оценки риска.

131

132

2. Выявить риски/возможности• Законодательство: ожидаемые изменения в ГСК;• Финансирование: сокращение бюджета на строительство

новых объектов; задержка оплаты выполненных работ;• Контролирующие органы: наличие требований в

нормативных документах, имеющих разное толкование;***

• Финансовое положение: сокращение денежных средств на развитие, мотивацию;

• Персонал: снижение мотивации персонала; возраст и состояние здоровья главных специалистов в отделе;

3.Оценка и ранжирование рисков

• Оценка и ранжирование проводится для выявления наиболее значимых рисков.

Значимость = Вероятность * Тяжесть последствий

• Значимый риск;• Терпимый риск;• Незначимый риск.

133

134

Значимые риски:• Изменения в ГСК; • задержка оплаты выполненных работ;• сокращение денежных средств на мотивацию и

развитие; Терпимые риски: снижение мотивации персонала;

возраст и здоровье главных специалистов. Возможности: заинтересованность руководства в

оптимизации производства, сокращении затрат.

4. Выполнить превентивные мероприятия

• На основании данных об оценке риска принимаются решения по предотвращению (минимизации) риска.

• Пример: значимые риски обсуждаются на совещании с руководством – принимаются решения (определяются мероприятия).

• Мероприятия включаются в условия контрактов (договоров), письма;

135

136

Мероприятия (примеры)

1. Изучить изменения в ГСК, обсудить их с СРО;2. Внесение условий в договор по оплате

выполненных работ; контроль за подписанием актов;

3. Обсуждение с коллективом положения дел в организации; оптимизация структуры;

4. Внедрение прикладных методов улучшения производственных процессов.

5. Оценить результативность и…

Убедиться, что реализованные мероприятия позволили полностью избежать риск или минимизировать его.

137

…сделать выводыПринять решение о целесообразности распространить превентивные мероприятия на другие объекты.

Примеры: • Включить мероприятия в условия типового

контракта (договора);• Включить мероприятия в стандарт предприятия

(инструкцию); • Периодически инструктировать персонал о

выполнении мероприятий по каждому новому объекту;

138

Риск-менеджмент• 6.1 Действия по реагированию на риски и возможности• 6.1.1 При планировании в рамках системы менеджмента

качества организация должна учесть обстоятельства, указанные в разделе 4.1, требования, указанные в разделе 4.2, и установить (выявить, определить) риски и возможности, которые должны быть рассмотрены, чтобы:

• обеспечить уверенность в том, что система менеджмента качества может достичь ожидаемого результата(ов);

• предотвратить или снизить возможное нежелаемое влияние;

• обеспечить постоянное улучшение.

139

• 6.1.2 Организация должна планировать:• действия по рассмотрению этих рисков и

возможностей;• то, как она будет:• внедрять эти действия в процессы ее системы

менеджмента качества (см. 4.4) и реализовывать их;• оценивать результативность этих действий.• Действия, предпринятые в отношении рисков и

возможностей, должны быть пропорциональны их потенциальному влиянию на соответствие продукции и услуг.

140

• Примечание: Действия, касающиеся рисков и возможностей, могут включать в себя:

• избегание риска, • использование риска в целях реализации

возможности, • устранение источника риска, • изменение вероятности или последствий, • передача риска или удержание риска на

основе осознанного решения. 141

Стандарты по рискам

• ISO 31000:2009 Риск менеджмент. Принципы и руководства.

• ISO \ IEC 31010:2009 Менеджмент риска. Методы оценки риска.

142

6.2. Цели в области качества и планирование их достижения

• 6.2.1 Организация должна установить цели в области качества для соответствующих функциональных структур, уровней и процессов. Цели в области качества должны:

a) быть согласованными с политикой в области качества;b) быть измеримыми;c) учитывать применимые требования;d) обеспечивать соответствие продукции и услуг и

повышение степени удовлетворенности потребителей;e) подлежать мониторингу с точки зрения их достижения;f) быть доведены до сведения сотрудников организации;g) при необходимости актуализироваться.

• 6.2.2 При планировании деятельности по достижению целей в области качества организация должна установить (определить):

a) что должно быть сделано;b) какие для этого требуются ресурсы;c) кто за все это ответственен;d) когда это должно быть завершено;e) каким образом будут оцениваться полученные

результаты.

ЦЕЛИ ОТДЕЛОВ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

БИЗНЕС-СРЕДА

ПОЛИТИКАв области качества

ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ(оформляются в зависимости от сложности и срока постановки цели)

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Анализ целей в области качестваОтчет по результатам анализа Политики и целей в области качества

№ Правила политики Цели в области качества организации

Цели в области качества отделов

Результативность (степень вып.), %

Выводы (причины и мероприятия)

1 Выполнение уст. требований

1 1. 20% причины и мероприятия

2. 100%

2 70% причины и мероприятия

3

2 Поддержание благоприятного морального климата…

1 100%

2 100%

3 0% причины и мероприятия

3 И т.п.

ВЫВОДЫ:1. СМК пригодна -…2. СМК результативна - …Предложения по улучшению пригодности и результативности СМК

РАЗДЕЛ 7. ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ (ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

147

Раздел 7.

7.1. Ресурсы7.1.1. Общие положения7.1.2. Человеческие ресурсы7.1.3. Инфраструктура7.1.4. Производственная среда для

функционирования процессов7.1.5. Ресурсы для мониторинга и измерений7.1.6. Внутрифирменная база знаний

7.2. Компетентность7.3. Осведомленность7.4. Коммуникация7.5. Документированная информация

7.5.1. Общие положения7.5.2. Создание документированной

информации и ее актуализация7.5.3. Управление документированной

информацией

7.1.6 Внутрифирменная база знаний (ч.1)

• Организация должна определить знания, необходимые для функционирования ее процессов и для достижения соответствия продукции и услуг [требованиям].

151

• Знания – доступный объем информации, являющейся подтвержденной и имеющей высокую степень определенности (достоверности), чтобы ей можно было верить.

152

Знания явные и неявные

• Неявные знания трудно выразить: они часто заключены в интуиции и в не поддающихся анализу опыте, навыках и привычках.

• Явные знания легко выражаются четкими данными, сообщениями, словами и числами.

Подпроцессы

Преддоговорная работа

Сбор исходных

данных

Проработка основных технологических

решений

Разработка проектной документации

Контракт, ТЗ

ТУ на подключение, град. план и др.

Планы, схемы

ПД

Знания …1. О порядке выполнения деятельности;2. О требованиях заказчика и потребителей

(в т.ч. о требованиях к продукции);3. О ходе выполнения работ (объем, сроки,

качество);4. Об исполнителях (ответственном, участниках);5. О подрядных организациях и поставщиках

(условия, объемы, сроки, качество, риски);6. О РИСКАХ в отношении деятельности и

продукции;

154


• Эти знания должны поддерживаться на соответствующем уровне и быть доступными для распространения в необходимом объеме.

Знание (1)1. О порядке (технологии) выполнения

деятельности;Источник знаний:• Объяснения начальника отдела исполнителю

(устно);• Стандарты (инструкции или положения)

организации;• Внешние нормативные и законодательные

документы;• Обучения, семинары и тренинги.

156

Знание (2)2. О требованиях заказчика и потребителей

(в т.ч. требованиях к продукции);Источник знаний: • Поручения руководства (устные или письменные);• Контракты (договора);• Внешние нормативные и законодательные

документы;• Обучения, семинары и тренинги;

157

Знания (3)

3. О ходе выполнения работ (объем, сроки, качество);

Источник знаний: • Информирование руководства о ходе работ на

совещаниях;• Протоколы совещаний;• Отчеты о проделанной работе (день, неделя,

месяц, год);• Акт передачи дел;

158

Знания (4) 4. Об исполнителях (ответственном,

участниках);Источник знаний:• Ответственный назначается начальником отдела

(устно или приказом);• Участники (отделы) определены в стандартах

организации (конкретные сотрудники – начальниками отделов);

• Матрица распределения ответственности за объект;

159

Знания (5)

5. О порядных организациях и поставщиках (условия, объемы, сроки, качество, риски);

Источник знаний:• Контракты (договора);• Отчеты по выполненной работе;• Квалификация специалистов;

• База подрядчиков/поставщиков.

160

Знания (6) 6. О РИСКАХ в отношении деятельности;Источник знаний:• Квалификация специалистов;• Обучения, семинары и тренинги;• Внешние эксперты;

• База рисков.

161

Знания в отношении процесса• В отношении процесса/ объекта

162

Знания Мероприятия по обеспечению

доступности

Ответственные

1

2

…

6


• При рассмотрении вопросов, касающихся изменений потребностей или тенденций, организация должна рассмотреть свои имеющиеся знания и определить, каким образом она будет приобретать необходимые дополнительные знания или получит к ним доступ.

164

Способ приобретения дополнительных знаний

1. Самостоятельное изучение;2. Привлечение эксперта;3. Передача работы (задачи), по которой не

хватает знаний, внешней организации;• ?

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ. КОММУНИКАЦИИ

165

7.1.2 Человеческие ресурсы

• Для обеспечения того, что организация может постоянно выполнять требования потребителей, а также применимые законодательные и нормативные требования, организация должна обеспечить наличие персонала, необходимого для результативного функционирования системы менеджмента качества, включая необходимые процессы.

7.2 Компетентность• Организация должна:a) установить (определить, задать) необходимую

компетентность лица/лиц, осуществляющих работу под ее управлением, которая влияет на показатели деятельности организации в области качества;

b) обеспечить, чтобы эти лица были компетентны на основе соответствующего образования, подготовки или опыта;

c) где это возможно, осуществлять действия по приобретению необходимой компетентности и оценивать результативность осуществленных действий;

d) фиксировать и сохранять соответствующую документированную информацию, подтверждающую компетентность.

7.3 Осведомленность• Лица, работающие под управлением

организации, должны быть осведомлены (проинформированы):

a) о политике в области качества;b) о соответствующих целях в области качества;c) об их вкладе в обеспечение результативности

системы менеджмента качества, включая выгоду от улучшения показателей их деятельности в области качества;

d) о последствиях несоответствий требованиям системы менеджмента качества.

7.4 Коммуникация

• Организация должна установить (определить) методы внутренней и внешней коммуникации по вопросам, относящимся к системе менеджмента качества, включая:

a) то, по каким вопросам будет осуществляться коммуникация;

b) когда будет осуществляться коммуникация;c) с кем будет осуществляться коммуникация;d) каким образом будет осуществляться

коммуникация.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

170

7.1.3 Инфраструктура

• Организация должна установить (определить) инфраструктуру, необходимую для функционирования ее процессов в целях достижения соответствия продукции и услуг, предоставить эту инфраструктуру и обеспечить ее функционирование.

172

• Примечание: Инфраструктура может включать:

• здания и связанные с ними коммунальные (тепло-, водо-, электроснабжение) сооружения и системы;

• оборудование, включая технические устройства и программные средства;

• транспортную систему;• технологии распространения информации и

коммуникаций.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ

173

7.1.4 Производственная среда для функционирования процессов

• Организация должна установить (определить) окружающую среду, необходимую для функционирования ее процессов и для достижения соответствия продукции и услуг, создать такую среду и обеспечить поддержание ее в соответствии с установленными требованиями.

175

• Примечание: производственная среда для функционирования процессов может включать физические, социальные, психологические, климатические и другие факторы, такие, как температура, влажность, эргономика и чистота.

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

176

Документированная информация

• Документированная информация – это информация, которую организация посчитала необходимой поставить под управление, вести и сохранять, а также носитель, который ее содержит.

177

7.5.1 Общие положения

• Система менеджмента качества организации должна включать:

a) документированную информацию, требуемую настоящим международным стандартом;

b) документированную информацию, определенную организацией как необходимую для обеспечения результативности системы менеджмента качества.

Состав документации• Политика в области качества;• Цели в области качества и мероприятия по их

достижению;• Планы, программы работ;• Стандарты (регламенты), описывающие процессы;• Приказы и распоряжения;• Протоколы;• Служебные и докладные записки;• Должностные инструкции, положения об отделах;• Внешние законодательные и нормативные документы;• Типовая проектная документация;• Контракты / договора;

179

180

• Архивная проектная документация;• Типовые проекты / конструкции / узлы;• Документация на технологическое

оборудование;• Решения повторного применения;

Стандарт организации нужен

1) для фиксации достигнутой договоренности руководителей относительно решения конкретного вопроса;

2) для обучения принимаемых на работу сотрудников;

3) для накопления положительного опыта при выполнении работ.

181

Разработка руководящей документации

1) Разработать проект документа;2) Согласовать с руководителями отделов,

участвующих в описываемой деятельности;

3) Утвердить;4) Ввести в действие.

182

Руководящие документы–Актуальность!• Регистрация;• Рассылка;• Ознакомление;• Хранение;• Внесение изменений;• Изъятие;• Архивирование.

Управление руководящей документацией

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ

184

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений

• В тех случаях, когда для доказательства соответствия продукции и услуг установленным требованиям применяются мониторинг и измерения, организация должна установить (определить) ресурсы, необходимые для того, чтобы результаты мониторинга и измерений были признаваемыми и достоверными.

РАЗДЕЛ 8.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

186

ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОДУКЦИИ И УСЛУГАМ)

187

8.2.1 Коммуникация с потребителями

• Организация должна создать процесс коммуникации с потребителями по вопросам, относящимся:

a) к информации о продукции и услугах;b) к рассмотрению запросов, контрактов или заказов, включая

их изменения;c) к получению от потребителей информации об их точках

зрения и ощущениях (восприятиях), включая их претензии и жалобы;

d) к обращению с собственностью потребителей или к ее обработке, если это применимо;

e) к специфическим требованиям, относящимся к действиям в непредвиденных обстоятельствах, где это уместно.

8.2.2 Установление (определение) требований, относящихся к продукции и услугам

• Организация должна создать, внедрить и обеспечить функционирование процесса установления (определения) требований к продукции и услугам, которые могли быть заявлены потенциальными потребителями.

• Организация должна обеспечить, чтобы:a) требования к продукции и услугам (включая те, которые

рассматриваются организацией как необходимые), а также применимые законодательные и нормативные требования были определены;

b) она имела возможность (способность) выполнить установленные требования и рассматривать получаемые претензии.

8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам

• Организация, в том объеме, в котором это применимо, должна проводить анализ:

a) требований, установленных потребителем, включая требования, относящиеся к поставке и деятельности после поставки;

b) требования, не заявленные потребителем, но необходимые для обеспечения установленного или, если это известно, предполагаемого потребителем использования;

c) дополнительных законодательных и нормативных требований, применимых к продукции и услугам;

d) контрактных требований или требований заказа, отличающихся от тех, которые были высказаны первоначально.

Продолжение п. 8.2.3• Такой анализ должен быть проведен до того, как

организация примет на себя обязательства поставить потребителю продукцию или оказать услугу, и обеспечить, чтобы все выявленные расхождения между требованиями контракта или заказа и ранее высказанными требованиями были устранены.

• В тех случаях, когда потребитель не представляет документально оформленных требований, требования потребителя должны быть им подтверждены до того, как будут приняты организацией.

Окончание п. 8.2.3

• Документированная информация, описывающая результаты анализа, включая все новые или измененные требования к продукции и услугам, должна быть зафиксирована и сохраняться.

• В тех случаях, когда требования к продукции и услугам изменились, организация должна обеспечить, чтобы в соответствующую документированную информацию были внесены необходимые изменения, и чтобы соответствующий персонал был осведомлен об изменившихся требованиях.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ(ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ)

193


• В тех случаях, когда детальные требования к выпускаемой организацией продукции и оказываемым услугам еще не установлены или не определены потребителем или другими заинтересованными сторонами, и их недостаточно для последующего выпуска продукции или предоставления услуг, организация

• должна разработать, внедрить процесс проектирования и разработки и обеспечить его функционирование.

8.3.2 Планирование деятельности по проектированию и разработке

• При определении (установлении) стадий проектирования и разработки и способов управления проектированием и разработкой организация должна учесть:

a) характер, длительность и сложность деятельности по проектированию и разработке;

b) требования к конкретным стадиям процесса, включая требования к проведению в соответствующих местах анализа результатов проектирования и разработки;

c) требуемые верификацию и валидацию результатов проектирования и разработки;

d) установление ответственности и полномочий лиц, участвующих в процессе проектирования и разработки;

e) необходимость управления взаимодействием между отдельными лицами и подразделениями, участвующими в процессе проектирования и разработки;

f) необходимость вовлечения в процесс проектирования и разработки потребителей и групп конечных пользователей;

g) необходимую документированную информацию для подтверждения того, что требования к проектированию и разработке были выполнены.

8.3.3 «Входы» (исходные данные) для проектирования и разработки

• Организация должна определить (установить):a) требования, существенно важные для проектируемой и

разрабатываемой продукции и услуг, включая, если это применимо, эксплуатационные и функциональные требования;

b) применимые законодательные и нормативные требования;

c) стандарты или своды практик, которые организация обязалась применять;

d) внутренние и внешние ресурсы, необходимые для проектирования и разработки продукции и услуг;


e) потенциальные последствия отказов вследствие особенностей продукции и услуг;

f) ожидаемую степень управления процессом проектирования и разработки со стороны потребителей и других соответствующих заинтересованных сторон.

• Исходные данные должны быть адекватными целям проектирования и разработки, полными и непротиворечивыми. Все возможные конфликты между исходными данными должны быть разрешены.

8.3.4 Управление проектированием и разработкой

• Применяемые методы управления проектированием и разработкой должны обеспечить, чтобы:

a) результаты, которые должны быть достигнуты в ходе проектирования и разработки, были четко установлены (определены);

b) анализы результатов проектирования и разработки проводились запланированным образом;


c) проводилась верификация в целях обеспечения того, что результаты проектирования и разработки соответствуют исходным требованиям;

d) проводилась валидация в целях обеспечения того, что получаемая продукция и оказываемые услуги способны соответствовать требованиям в отношении конкретного применения или ожидаемого использования (если он известно).

8.3.5 «Выходы» (результаты) проектирования и разработки

• Организация должна обеспечить, чтобы результаты проектирования и разработки:

a) соответствовали исходным требованиям к проектированию и разработке;

b) были приемлемыми для последующих процессов создания продукции и оказания услуг;

c) включали в себя или содержали ссылки на требования к мониторингу и измерениям, а также (в той степени, в которой это применимо) критерии приемлемости;


d) обеспечивали, чтобы продукция, которую будут изготавливать, или услуги, которые будут оказываться, подходили для их предназначения и их безопасного и правильного использования.

• Организация должна фиксировать и сохранять документированную информацию, появляющуюся в ходе проектирования и разработки.

8.3.6 Изменения в проектировании и разработке

• Организация должна анализировать изменения в исходных данных для проектирования и в результатах проектирования в течение проектирования и разработки продукции и услуг или позже, управлять этими изменениями и регистрировать их, чтобы убедиться, что они не оказывают негативного влияния на соответствие требованиям.

• Документированная информация относительно изменений в проектировании и разработке должна быть зафиксирована и сохраняться.

204

Верификация, анализ и валидация

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ПОСТАВЩИКОВ

(УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ ПОСТАВКАМИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ)

205


• Организация должна обеспечить, чтобы поставляемые процессы, продукция и услуги соответствовали установленным требованиям.

• Организация должна применять установленные требования для управления внешне поставляемыми продукцией и услугами, когда:

a) продукция и услуги поставляются внешним поставщиком для включения в собственную продукцию и услуги организации;

Продолжение п. 8.4.1

b) продукция и услуги предоставляются потребителю(ям) напрямую внешним поставщиком по поручению организации;

c) процесс или часть процесса осуществляются внешним поставщиком на основе решения организации передать процесс или определенную функцию на аутсорсинг.

Окончание п. 8.4.1• Организация должна установить и применять

критерии для оценки, выбора внешнего поставщика, мониторинга его деятельности и его переоценки на основе его способности осуществлять процессы или предоставлять продукцию и услуги в соответствии с установленными требованиями.

• Организация должна фиксировать и сохранять соответствующую документированную информацию о результатах оценки, мониторинга деятельности и переоценки внешних поставщиков.

8.4.2 Вид и глубина управления внешними поставками

• При определении вида и глубины управления, которое будет применяться по отношению к внешним поставщикам процессов, продукции и услуг, организация должна принять во внимание следующее:

a) степень потенциального влияния внешне поставляемых процессов, продукции и услуг на способность организации постоянно соответствовать требованиям потребителя и применимым законодательным и нормативным требованиям;

b) ожидаемую результативность средств и методов управления, применяемых к внешнему поставщику.


• Организация должна установить и применять верификацию или другие необходимые виды деятельности для обеспечения того, чтобы внешне поставляемые процессы, продукция и услуги не влияли неблагоприятным образом на способность организации постоянно поставлять своим поставщикам соответствующую продукцию и услуги.

Окончание п. 8.4.2• Процессы или закрепленные функции, которые

организация передала на аутсорсинг внешнему поставщику, остаются в рамках области применения системы менеджмента качества.

• Вследствие этого организация должна учесть положения указанных выше подпунктов а) и b) и установить как методы и средства управления по отношению к внешнему поставщику, так и средства и методы управления по отношению к конечным «выходам» (результатам) аутсорсинговых процессов

8.4.3 Информация для внешних поставщиков

• Организация должна довести до сведения внешних поставщиков применимые к ним требования, касающиеся:

a) продукции и услуг, которые должны быть поставлены, или процессов, которые должны быть осуществлены по поручению организации;

b) получения одобрения или разрешения на переход к следующей стадии изготовления продукции и услуг, методов, процессов или оборудования;

c) компетентности персонала внешнего поставщика, включая проведение по отношению к соответствующим лицам необходимых квалификационных действий;


d) взаимодействий внешнего поставщика с системой менеджмента качества организации;

e) методов и средств управления, а также порядка проведения мониторинга деятельности внешнего поставщика, которые будут применяться организацией;

f) действий по верификации, которые организация или ее потребитель собираются осуществлять на месте выполнения работ внешним поставщиком.

• Организация должна обеспечить адекватность устанавливаемых требований прежде, чем они будут доведены до сведения внешнего поставщика.

8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг

• Организация должна обеспечить, чтобы производство продукции и предоставление услуг, включая их поставку и деятельность после поставки, осуществлялись в управляемых условиях.

• Управляемые условия должны там, где это применимо, охватывать:

a) наличие документированной информации, описывающей характеристики продукции и услуг;

b) наличие документированной информации, описывающей деятельность, которая будет осуществляться, и результаты, которые должны быть достигнуты;

c) деятельность по мониторингу и измерениям на соответствующих стадиях, чтобы верифицировать, что управление процессами осуществляется в рамках установленных критериев и их «выходы» соответствуют критериям, а также что продукция и услуги соответствуют критериям их приемлемости;

d) использование и управление соответствующей инфраструктурой и производственной средой, необходимых для осуществления процессов;

e) наличие и применение ресурсов, пригодных для осуществления мониторинга и измерений;

f) наличие компетентного и, где это применимо, соответствующим образом квалифицированного персонала;

g) проведение валидации и периодической перевалидации способности достигать запланированных результатов всех тех процессов производства продукции и предоставления услуг, итоговые «выходы» (результаты) которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями;

h) осуществление выпуска продукции и предоставление услуг, их поставку и деятельность после поставки.

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость

• В тех случаях, когда необходимо показать соответствие продукции и услуг, организация должна применять подходящие способы идентификации «выходов» (результатов) процессов.

• Организация должна по ходу создания продукции и предоставления услуг идентифицировать статус «выходов» (результатов) процессов по отношению к требованиям, относящимся к мониторингу и измерениям.

• В тех случаях, когда обеспечение прослеживаемости является установленным требованием, организация должна обеспечить уникальную (неповторимую) идентификацию «выходов» (результатов) процессов, а также фиксировать и сохранять документированную информацию, необходимую для обеспечения прослеживаемости.

8.5.3 Собственность, предоставленная потребителем или внешним поставщиком

• Организация должна заботиться о собственности потребителя или внешнего поставщика, когда она находится под управлением организации или используется ею. Организация должна идентифицировать, верифицировать, сохранять и защищать собственность потребителя или внешнего поставщика, предоставленную для использования или включения в состав выпускаемой организацией продукции и предоставляемых услуг.

• В тех случаях, когда предоставленная потребителем или внешним поставщиком собственность были использована не по назначению, утеряна, повреждена или другим способом было установлено, что она не подходит для использования, организация должна уведомить об этом потребителя или внешнего поставщика.

8.5.4 Сохранение

• Организация должна обеспечить сохранность «выходов» (результатов) процессов во время производства продукции и предоставления услуг в той степени, в которой будет поддерживаться их соответствие требованиям.

8.5.5 Деятельность после поставки

• Когда это имеет место, организация должна обеспечить выполнение требований к деятельности после поставки, связанной с продукцией и услугами.

• При установлении вида и объема требуемой деятельности после поставки организация должна рассмотреть:

a) риск, связанный с продукцией и услугами;b) особенности продукции и услуг, способы их

использования (применения) и предполагаемое «время жизни»;

c) результаты обратной связи с потребителями;d) законодательные и нормативные требования.

8.5.6 Управление изменениями

• Организация должна проводить анализ и управлять незапланированными изменениями, существенными для процесса производства продукции и предоставления услуг, в том объеме, который необходим для обеспечения постоянного соответствия установленным требованиям.

• Организация должна фиксировать и сохранять документированную информацию, описывающую результаты анализа изменений, лиц, санкционировавших изменение, и все связанные с этим необходимые действия.

8.6 Выпуск продукции и предоставление услуг

• На соответствующих стадиях организация должна реализовывать запланированные мероприятия по верификации того, что требования к продукции и услуге были выполнены.

• Должны фиксроваться и сохраняться свидетельства соответствия критериям приемлемости.

• Передача продукции и услуг потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные мероприятия по верификации соответствия не будут реализованы с положительными результатами, если на иное не будет получено согласие соответствующих уполномоченных органов и, где это возможно, потребителя.

• В документированной информации должны содержаться сведения о лице(ах), санкционировавшем выпуск продукции или оказание услуги для передачи их потребителю.

8.7 Управление несоответствиями в «выходах» (результатах) процессов, продукции и услугах

• Организация должна обеспечить, чтобы «выходы» (результаты) процессов, продукция и услуги, несоответствующие требованиям, были соответствующим образом идентифицированы и находились под управлением для предотвращения их непредназначенного использования или поставки.

• Организация должна осуществить соответствующие корректирующие действия, исходя из характера несоответствия и его влияния на соответствие продукции и услуг. Это относится также к несоответствующей продукции и услугам, выявленным после поставки продукции или в ходе оказания услуг.

• Организация, в той мере, в какой это возможно, должна поступать с несоответствующими «выходами» (результатами) процессов, продукцией и услугами одним или несколькими из указанных ниже способов:

a) осуществляя коррекцию;b) отделяя несоответствующие «выход» (результат)

процесса, продукцию или услугу от соответствующих, локализуя их в особом месте, возвращая их обратно или приостанавливая поставку продукции или оказание услуг;

c) доводя информацию о несоответствиях до сведения потребителя;

d) получая право:на использование в том виде, «как есть»;на выпуск, продолжение выпуска или повторную

поставку продукции и услуг;на признание продукции соответствующей на основе

разрешения на отклонение.• В тех случаях, когда в отношении несоответствующих

«выходов» (результатов) процесса, продукции и услуг осуществляется коррекция, соответствие требованиям должно быть верифицировано.

• Организация должна фиксировать и сохранять документированную информацию о действиях, осуществленных с несоответствующими «выходами» (результатами) процесса, продукцией и услугами, включая все разрешения на отклонения и ссылки на лиц или соответствующие уполномоченные органы, которые принимали решение в отношении того, как поступать с несоответствиями.

230

РАЗДЕЛ 9.ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 9.

9.1. Мониторинг, измерения, анализ и оценивание

9.1.1. Общие положения9.1.2. Удовлетворенность потребителей9.1.3. Анализ и оценивание

9.2. Внутренний аудит9.3. Анализ со стороны руководства

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

232

9.1.2 Удовлетворенность потребителей

• Организация должна проводить мониторинг восприятия потребителями того, в какой степени выполнены требования.

• Организация должна получать информацию о том, как относятся потребители к организации и к ее продукции и услугам, и каковы их мнения о них.

• Методы получения и использования этой информации должны быть установлены (определены).

234

Кто потребитель?

1. Заказчик (застройщик);2. Эксплуатирующая организация;3. Конечные пользователи.

Методы получения информации (1)

• Прямой адресный опрос(по почте, факсу, E-mail)

• Телефонный опрос

• Личная беседа

236

Методы получения информации (2)

Косвенные методы:1. Процент постоянных заказчиков;2. Анализ потерь заказчиков;3. Данные о качестве продукции;4. Процент рекомендаций нас заказчиком;5. Упоминание нас на совещаниях у заказчика;6. Отзывы о выполненной работе;7. Поздравления заказчиков, с которыми мы

давно не работаем.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

237

238

Методические материалы

• ISO 19011:2011 Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента

Этапы внутреннего аудита

1. Разработка, согласование и утверждение Программы аудита;

2. Подготовка и проведение аудита

3. Анализ результатов аудитов системы качества Стандарт

по аудитам

240

Этап №1 Разработка, согласование и утверждение Программы аудита

Объект проверки

Область проверки

Критерии проверки

Пункты ISO 9001

Главный аудитор

20__ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Аудиты 2-й и 3-й сторонами

241

Этап №2. Подготовка и проведение аудита

ПОДГОТОВКА К АУДИТУ• Изучение критериев аудита• Извещение проверяемого подразделенияАУДИТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ• Вступительное совещание• Проведение аудита• Заключительное совещание• Оформление Отчета по аудиту

242

Контрольный лист (пример)Подразделение: Дата:

ВОПРОСЫ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

12345

243

Результаты аудита

1. СООТВЕТСТВИЕ – выполнение установленного требования.

2. НЕСООТВЕТСТВИЕ – невыполнение установленного требования.

3. НАБЛЮДЕНИЕ – ситуация, которая может привести к несоответствию.

4. РЕКОМЕНДАЦИЯ – предложения сотрудника (в т.ч. аудитора) по улучшению деятельности подразделения (организации).

244

Хорошая практика

Результаты аудита Мероприятия Отв. исп. Срок Отметка о выполнении

НЕСООТВЕТСТВИЯ

1

2

НАБЛЮДЕНИЯ

1

2

РЕКОМЕНДАЦИИ

1

2

245

Этап №3. Анализ исполнения Программы аудита

Документы СМКп. ISO 9001:2008

Наименование подразделений

ГД ГИ ОК ОМТС … ВСЕГО

Управление докум.Управление записями

…Контроль и управление НПКорректирующие действияВСЕГО:Выводы и предложения по улучшению

246


1. Внутренний аудит – это проверка с целью принести пользу проверяемой стороне.

2. За выявленные в ходе аудита несоответствия нельзя наказывать.

3. Аудитор не должен проверять свою деятельность.

4. Частота проведения аудитов зависит от сложности и важности проверяемой деятельности.

http://progolovne.ck.ua/wp-content/uploads/2012/06/seo-audit.gif

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

247

9.3 Анализ со стороны руководства• 9.3.1 Высшее руководство должно через

установленные периоды времени проводить анализ системы менеджмента качества организации, чтобы обеспечить ее сохраняющуюся пригодность, адекватность и результативность.

• Анализ со стороны руководства должен планироваться и проводиться, принимая во внимание:

a) степень реализации действий, осуществляемых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства;

Продолжение п.9.3.1

b) изменения внешних и внутренних факторов, касающихся системы менеджмента качества, включая ее стратегическое направление;

c) информацию о показателях деятельности в области качества, включая тенденции и показатели, относящиеся:

1) к несоответствиям и корректирующим действиям;2) к результатам мониторинга и измерений;3) к результатам аудитов;


4) к степени удовлетворенности потребителей;5) к вопросам, касающимся внешних

поставщиков и других соответствующих заинтересованных сторон;

6) к достаточности ресурсов, требуемых для функционирования результативной системы менеджмента;

7) к показателям функционирования процессов и соответствию продукции и услуг;


d) результативность действий, связанных с рисками и возможностями (см. раздел 6.1);

e) новые потенциальные возможности для постоянного улучшения.

252

Периодичность проведения анализаАнализируемые данные Месяц Квартал Полу-

годиеГод

Изменения бизнес-среды Х

Удовлетворенность потребителей Х

Несоответствия и корректирующие действия

Х

Работа внешних поставщиков Х

Результаты аудитов Х

Результаты функционирования процессов Х

Возможности для улучшения Х

Выполнение решений по итогам прошлого анализа

Х

Результативность превентивных действий Х

• 9.3.2 Результаты анализа со стороны руководства должны включать решения и действия, относящиеся:

a) к возможностям для постоянного улучшения;b) ко всем необходимым изменениям системы

менеджмента качества, включая потребности в ресурсах.

• Организация должна фиксировать и сохранять документированную информацию в качестве свидетельства результатов анализа со стороны руководства.

254

РАЗДЕЛ 10. УЛУЧШЕНИЕ

10.1. Общие положения10.2. Несоответствия и корректирующие

действия10.3. Постоянное улучшение

НЕСООТВЕТСТВИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

256

10.2 Несоответствия и корректирующие действия

• 10.2.1 При наличии несоответствий, включая те, о которых стало известно из претензий, организация должна:

a) отреагировать на несоответствие и, в том виде, как это подходит:

1) осуществить действия по управлению несоответствием и по его коррекции;

2) оценить последствия несоответствия;

b) оценить необходимость в действиях по устранению причины/причин несоответствия, чтобы оно не повторилось или не возникло где-нибудь еще, на основе:

1) анализа несоответствия;2) установления причины возникновения

несоответствия;3) выяснения того, нет ли аналогичного

несоответствия еще где-то, или не может ли оно потенциально возникнуть еще где-то;

c) реализовать все необходимые действия;d) проанализировать результативность каждого

осуществленного корректирующего действия;

e) внести, при необходимости, изменения в систему менеджмента качества.

• Корректирующие действия должны соответствовать степени влияния выявленных несоответствий.

• 10.2.2 Организация должна фиксировать и сохранять документированную информацию в качестве свидетельства:

a) характера несоответствий и всех последующих действий, связанных с ним;

b) результатов всех корректирующих действий.

Алгоритм корректирующих действий

Исключить повторное возникновение несоответствий!

КОНТРОЛЬПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

РЕСУРСЫ

Мероприятия по устранению

причины

ПРИЧИНААнализОтложить

261

4

1

23

5

Определение причины несоответствия

Заинтересованность

Состояние здоровья

Производственные условия

Применяемые материалы

Планирование рабочего времени

Квалификация

Состояниерабочего места

Нормативная документация

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Входные данные

Документация СМК

262

Ответственность руководителя

96% всех допускаемых несоответствий связано

с ошибками руководящего состава

У. Э. Деминг

264

Инструменты постоянного улучшения

Методика «5 почему?»Методика «8D»Методика «5 S»

265

5 почему?

266

Методика «8 D»1. Создание команды по решению проблемы.2. Описание проблемы.3. Разработка временных действий для ликвидации

последствий и оценка их результативности. 4. Анализ причины проблемы.5. Определение долговременных корректирующих

действий.6. Внедрение долговременных корректирующих

действий.7. Предотвращение повторения проблемы.8. Поощрение участников команды.

267

Методика «5 S»

1. Сортировка удаление ненужного.2. Самоорганизация, соблюдение порядка,

определение для каждой вещи своего места.3. Соблюдение чистоты, систематическая

уборка.4. Стандартизировать процесс.5. Совершенствование порядка и

дисциплины.

268

http://www.up-pro.ru/imgs/glossary/s/5s-do-posle.jpg

269

ТЕМА 8. СЕРТИФИКАЦИЯ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Цель сертификационного аудита

Подтвердить соответствие СМК предприятия требованиям стандарта

ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001)

270

Аккредитация

271

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)

Система сертификации

ISO/IEC 17021:2011 Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента

Орган по сертификации

Отечественные системы сертификации

• ГОСТ Р • Мосстройсертификация• Оборонсертифика• Морской Регистр• Русский Регистр• ЦНИО Регистр• Росстройсертификация• Росжилкоммунсертификация• Транссерт / Газпромсертификация

272

Иностранные системы сертификации

BVCertification (Франция)

SGS (Швейцария)

Det Norske Veritas (Норвегия)

TUV-CERT (Германия)

274

Этапы сертификации

• Подача заявки на сертификацию• Этап 1. Проверка документации СМК на

соответствие требованиям ISO 9001• Этап 2. Проведение аудита на территории

заказчика (с выездом на объект)• Сертификат выдают после полного

устранения всех выявленных несоответствий

275

Хорошая практика

Результаты аудита Мероприятия Отв. исп. Срок Отметка о выполнении

НЕСООТВЕТСТВИЯ

1

2

НАБЛЮДЕНИЯ

1

2

РЕКОМЕНДАЦИИ

1

2


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

• Важно, кем выдан сертификат!• Сертификат выдается сроком на 3 года.• Каждый год проходит инспекционный

аудит.• Через 3 года – ресертификация.

276

277

ТЕМА 9. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

278

Источник

• Источником информации для разработки мероприятий по улучшению является анализ системы менеджмента качества со стороны руководства.

279

Возможные направления развития 11. Определение системы менеджмента предприятия;2. Совершенствование организационной структуры;3. Внедрение системы мотивации сотрудников;4. Разработка положения о работе с молодыми

специалистами;5. Разработка положения о введении в должность;6. Автоматизация сбора и обработки данных о качестве;7. Передача внутреннего аудита СМК на аутсорсинг;8. Внедрение электронного документооборота;

280

Возможные направления развития 2

• ISO 9004 отдельные разделы:• Разработка стратегии;• Управление финансовыми ресурсами;• Вовлечение и мотивация персонала;• Самооценка;• Извлечение уроков.


ТЕМА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ

ТЕМА 2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ISO СЕРИИ 9000

ТЕМА 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ТЕМА 6. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

281

282


ТЕМА 7. ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА ISO 9001:2015

ТЕМА 8. СЕРТИФИКАЦИЯ СМКТЕМА 9. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

Education

тема смк для по_29 сентября 2016