Проект по виробництву морозива (група 407)

Організація виробництва

морозива

«Ice queen»

Маркетинговий аналіз• Дослідження ринку

Стабільність попиту

Структура потреб споживачів

Сегментація ринку

Розробка комплексу маркетингу

• 1.Товар (Product) - - формування • товарного асортименту (морозиво вершкове,

молочне, пломбір, фруктово-ягідне, заморожений сік)• -Марка. Товарний знак – створення товарного знаку –

обрано марку “Ice queen” • 2.Ціна(Price) – ціна за яку готові сплатити споживачі

№ Вид морозива Ціна,грн

1 Морозиво у вафельнму стаканчику 3,6

2 Фруктовий лід 5,5

3 Ескімо 6,5

4 Морозиво у брикетах 5,7

• Просування (Promoution) -• Реклама на телебаченні, біг-бордах, реклама в

транспорті, журналах дана реклама буде досить яскравою, з використання теплих та холодних кольорів, а також персонажів з мультфільмів,

щоб привернути увагу головних споживачів - дітей. • Прямий продаж:

-знижки на ціну –

-поширення купонів;

-безкоштовні зразки,

• 4. Елемент «збут», або «розподіл» (англ. place),

• канал збуту - продавати нашу продукцію, як оптом через посередників, так і в роздріб в торгові точки, а також через ресторани.

• - Процес збуту - Тобто сюди входять умови контракту: тривалість довгостроковий контракт з посередниками на стабільних умовах, доставка: буде здійснюватись через транспорт постачальника; умови оплати – предоплата, розмір партії, 200шт

; спосіб доставки (контейнер , автофургон з холодильною камерою)

Оцінка ефективності маркетингових заходів

№ Назва Розрахунки Кіл-ть Ціна Сума

1 Стаття в газеті ½ стр 5 400 2000

2 Бігборди В м . києві 12міс 10 2500/од

24600

3 Розміщення на сайтах 12 міс 5 400міс 24000

4 Реклама в траснспорті 1міс 2 2800 5600

Разом 56200

3. Технічний аналіз проекту • 3.1Місце знаходження Маслозавод• • Також підприємство буде зосереджуватись біля

великого обласного центру в економічно розвиненому регіоні з великою кількістю населення та високою середньою заробітною платою з розвинутою інфраструктурою

Технологія виробництва

Ринок устаткування

Вибір виробника обладнання

№ КРАЇНА Ціна за од, тис дол

1 Корея 0,108

2 Китай 0,202

3 Німеччина 202,566

4 Швейцарія 49,871

5 США 16,558

Необхідне обладнання№ назва Кіл-ть Ціна за од,

тис дол

Сума,

тис,грн

Потужність

1 Лінія для виробництва морозива 1 60,8 60,8 5000шт/год

2 Лінія для виробництва льоду 1 56,6 56,6 3600шт/год

Лінія для виробництва

вафельних стаканчиків

1 48,8 48,8 5400шт/год

3 Машини для приготування суміші

2 25,4 50,8

4 Фризери 1 28,3 113,2 25т/год

5 Ваги 2 45,8 91,6 600кг

6 Ванна 2 13,8 27,6 10т/год7 Охолоджувач 2 16,8 16,8 8 Насос відцентрований 3 34,2 136,8 10т/год9 Пастеризаційно –

охолоджувальна установка1 20,78 83,12 10т/год

10 Холодильник 4 20,5 82

11 Гомогенізатор 1 35,8 71,6 10т/год

12 Фільтр 1 15,8 15,8

13 Фасувальний автомат 1 14,7 14,7 9000шт/год

14 Підігрівач 1

15 Резервуар 3 10,5 31,5 25т

Разом 18 870,22

Площа проекту

№ Найменування Кв.м

Виробничі приміщення

1 Цех 300*3=900

2 Відділення приймання сировини 124,9

3 Мийне відділення 50

4 Дієт відділення 126,81

5 Тарний склад 120

6 Камера зберігання 121,9

7 Відділ теплової та мех обробки 57,89

8 Відділ фасування 53,62

9 Разом 1555,12

Адміністративні приміщення

10 Офіс 200

11 Роздягальні 2*10

12 Інші маленькі приміщення 100

13 разом 320

Загальна площа проекту 1875,12

Забезпечення сировиноюнеобхідна сировина для виробництва морозива (в кг на 1т)

№ Найменування молочн

е

вершко

ве

плом

бір

1 Молоко коров’яче незбиране 684 25 480

2 Масло кровяче несолоне 15,9 - 131,

5

3 Згущене молоко з цукром 174,2 131,2 -

4 Вершки з коров’ячого молока - 248 -

5 Цукор 83,1 14,3 26,1

6 Агар 3 3 3

7 Вода39,5 378,5 51,4

8 Харчові добавки 10,1 6,7 9,8

Забезпечення трудовими ресурсами

Ice queen91чол

Ice queen91чол

Фінансовий відділ-7чол

Фінансовий відділ-7чол

Виробничий відділ-80чолВиробничий відділ-80чол

Відділ логістики - 7Відділ логістики - 7

Відділ маркетингу – 7чол

Відділ маркетингу – 7чол

Фінансовий відділПосада Кільк

істьФорма

оплати праціСистема

оплати праціСтавка й

одиниця виміруСередня

зарплата за місяць

Графік роботи

Фінансовий

директор

1чол Тарифна форма

Система посадових

окладів

65грн/год 12600 8 год роб день.

Контролер фінансової діяльності

1 чол Тарифна форма


окладів


Економіст

1чол Тарифна Система посадових

окладів

26грн/год 5000 8 год роб день

Економіст-аналітик

1 чол Тарифна Система посадових

окладів


Головний бухгалтер


окладів


Бухгалтер

2чол Тарифна Система посадових

окладів


Помічник

бухгалтера


окладів


Відділ логістики

ПосадаКіль

кість

Форма оплати

праці

Система оплати праці

Ставка й одиниця виміру

Середня зарплата за

місяцьГрафік роботи

Начальник підрозділу логістики

1чол.

Тарифна

система

С-ма посадових окладів

37 грн/маш-год 6000 грн 8год

Начальник планово-виробничог

о відділу

1 чол.

Тарифна

система

С-ма посадових окладів

24 грн/ маш-год 4000 грн 8год

Менеджер з

логістики

1 чол.

Погодинна

Погодинно преміювальна

28 грн/ маш-год 4500 грн. 8год

Фхівець із

зовнішьоекономічної діяльності

1 чол.

Відрядна

Відрядно-преміювальна

18 грн/ маш-год 3000 грн. 8год

Контролери

3 чол

Погодинна

Проста погодинна

15 грн/ маш-год 2500 грн двозмінни

Відділ маркетингуПосада Кіль

кістьФорма

оплати праціСистема

оплати праціСтавк

а й одиниця виміру

Середня зарплата за місяць

Графік роботи

Начальник підрозділу

1чол Тарифна форма


окладів

65грн/год

12000 8 год роб день

Менеджер з

маркетингових

досліджень

1 чол Тарифна форма


окладів

30грн/год


Менеджер зі збуту


окладів

26грн/год


Менеджер з реклами


окладів

41грн/год


Менеджр з планування та контролю

товарним ассортимент

ом


окладів

35грн/год


Виробничий відділНач лаборат

1 тарифна Сис-мо пос окл

22 4000 8год

Мікробіолог

3 тариф Сис-мо пос окл

17 3100 двозмінний

Фодії автокар

10 погодин Прста погод


Голов механіу

1 тариф Сис-мо пос окл

13 2500 однозмвнна

Підрядний мех

4 ппогодин Прста погод


Роб хол цеху

4 ппогодин Прста погод


Робцех розф

20 відр Прста погод


Ватаж 6 погод Прста погод

13гон/машин/год

2000 двозмінний

Екологічний аналіз Метою екологічного ананлізу є встановлення впливу проекту на навколишнє середовище, оцінка усіх вигод і витрат, які понесені внаслідок цього впливу, і формуваня заходів, необхідних для помьякшення або запобігання шкоди навколишньому середовищу.Екологічний аналіз проекту полягає на визначенні категорії проекту. Фабрика з виробництва морозива відносииться до категорії В – проект зі значним негативним впливом на довкілля і потребують детального екологічного аналізу.

За часом дії постійні

За типом усуненняті що виправляються,

За способ впливу - безпосередня

За охопленням території - локальні

За походженням - первісні

За можливі-стюакумулювання.Нако - пи чувальні

Типи впливу проекту на навколишнє середовище

Етапи проведення екологічного аналізу

• 1 Аналіз первинних екологічних умов.• Фабрика буде знаходитись в області, в сільскій

місцевості на великій відстані від житлових будинків. Місцевість є малозаруднена .Це рівнина на якій легкодоступно побудувати велике підприємство, як фабрика морозива. 2 Оцінка потенційного безпосередного або опосередкованого впливу проекту на навколишне середовище . Підприємства харчової промисловостітакож викидають в атмосферу та стічні води забруднюючі речовини.

Екологічний аналіз Метою екологічного ананлізу є встановлення впливу проекту на навколишнє середовище, оцінка усіх вигод і витрат, які понесені внаслідок цього впливу, і формуваня заходів, необхідних для помьякшення або запобігання шкоди навколишньому середовищу.Екологічний аналіз проекту полягає на визначенні категорії проекту. Фабрика з виробництва морозива відносииться до категорії В – проект зі значним негативним впливом на довкілля і потребують детального екологічного аналізу.

За часом дії постійні

За типом усуненняті що виправляються,

За способ впливу - безпосередня

За охопленням території - локальні

За походженням - первісні

За можливі-стюакумулювання.Нако - пи чувальні

Типи впливу проекту на навколишнє середовище

• 3 Проведення екологічного аналізу альтернативних варіантів проекту Альтернативними варіантами проекту є варіації щодо потужностей виробництва, ща впливає на масштаби виробництва, технічний рівень фільтрів, якість та безпечність матеріалів, з яких будується приміщення. Також альтернативним є забеспечення основним ресурсом - а саме вершками:- будівництво та утримання ферми для корів біля фабрики- будівництво фабрики біля заводу молока - безпосередній збір молока у сільского населення і переробка на фабриці.

• Кожен варіант має різний вплив на навколишне середовище.• Нашим вибором є варіан будівництва фабрики біля заводу молока

4 Розробка заходів щодо запобігання, скорочення та компенсації негативного впливу на навколишне середовище Наслідками будівництва є незначне погіршення стану повітря та води наближеній території . Тому необхідно детально вивчити можливості зменщення цього негативного впливу, для цього необхідно встановити фільтри для води та повітря.

• 5 Екологічна підготовка менеджменту та персоналу.До головних принципів, якими повинен керуватися управлінський персонал є

• - визнання того, що управління навколишнім середовищем є важливим• пріоритетів;• - встановлення і підтримання зв'язків з внутрішніми та зовнішніми

зацікавленими• сторонами;• - ідентифікація відповідних законодавчих вимог і екологічних аспектів,

пов'язаних із діяльністю фабрики виготовлення морозива підвищення зобов'язань керівництва та працівників щодо охорони навколишнього середовища з чітким визначенням підпорядкованості та відповідальності;

6 . Екологічний моніторингВ данному аспекті нам необхідно 3 особи, які будуть відповідати за дотримання екрлогічних норм та запобіганню негативних екологічних наслідків.

Визначення санкції за діяльність • Платежі за забруднення навколишнього середовища є складовою частиною

фінансового механізму охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Основу платежів становлять нормативи плати за забруднення навколишнього середовища.Ставки податку

• Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення встановлені ст. 243 ПКУ.

• Пунктом 4 р. XIX ПКУ встановлено, що Кабінет Міністрів України щорічно до 1 червня повинен вносити до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до ПКУ щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, зокрема, з екологічного податку.

• При цьому індексація ставок екологічного податку у 2011 році не проводиться. Водночас, п. 2 підр. 5 р. XX ПКУ передбачено, що, за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2012 року включно ставки податку становлять 50% від ставок, передбачених ст. 243 ПКУ; з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року включно – 75% від ставок, передбачених ст. 243 ПКУ; з 1 січня 2014 року – 100% від ставок, передбачених ст. 243 ПКУ.

Інституційний аналіз проектуЗовнішні фактори

державна політика Серед основних пріоритетів державної політики у сфері як молочної промисловості загалом, так і виробництва морозива – створення сприятливих умов для активізації інноваційного розвитку галузі, прискорення модернізації її матеріально-технічної бази, впровадження сучасних технологій та широке застосування новітніх наукових розробок для поширення національного якісного продукту.

урядове регулювання

Основною сировиною для виготовлення продукції є молоко. Уряд України в лютому

2013 розглядав питання про регулювання цін на молоко, що в свою чергу може негативно

вплинути на розвиток підприємства.

Свою ініціативу вибіркового регулювання цін на продукти уряд пояснює

лібералізацією торгівлі. Експерти ж вважають: замість того, щоб встановлювати цінові

рамки, державі варто було б попрацювати над умовами для здорової конкуренції на ринку.

фіскальна політика Дане підприємство має сплачувати податки як і всі інші юридичні особи. Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань платника податку.У 2013 році ставка податку на прибуток встановлюється в розмірі 19 % (згідно ПКУ), а з 2014 року — 16%

правове середовище Дане підприємство відноситься до юридичних осіб, а саме комерційне підприємство, яке має на меті отримання прибутку.Основним джерелом фінансових ресурсів комерційних підприємств є вартість реалізованої продукції (в даному випадку морозива), різні частини якої в процесі розподілу виторгу набувають форми грошових доходів і накопичень.

соціально-економічні умови

Успіхи та невдачі підприємств молочної промисловості, слід розглядати як результат взаємодії цілої низки умов: зовнішніх (попит на ринку послуг, рівень доходів населення, стан розвитку науки, техніки тощо) і внутрішніх (стратегія підприємства, принципи його діяльності, наявність ресурсів та їхнє раціональне використання, маркетинг та інші). Здатність підприємства пристосовуватись до зміни технологічних, економічних та соціальних чинників - гарантія не лише його виживання в сучасних складних економічних умовах, але й успішної діяльності в подальшому.

сертифікація проекту Забезпечення належної якості морозива, яке постачається на внутрішній та зовнішні ринки, потребує від виробників: впровадження на підприємстві системи управління якістю; періодичної модернізації діючої системи управління якістю у відповідності з вимогами часу. Нині більшість основних підприємств-виробників морозива в Україні при впровадженні системи управління якістю перейшли від стандарту ISO 9001:1994, до нової системи стандартів ISO 9001:2000.

Внутрішні фактори

потенціал управлінської команди

Для того щоб підприємство функціонувала на високому рівні необхідно щоб на всіх етапах виготовлення морозива працювали висококласні фахівці.Ефективне формування кадрового потенціалу полягає у формуванні та збереженні потрібного підприємству персоналу, його професійному навчанні та розвитку, оцінці діяльності кожного працівника з позиції реалізації цілей підприємства, які дають можливість скорегувати його поведінку.

система стимулів і мотивації

В нашому підприємстві будуть використовуватися такі методи стимулювання: заробітна плата; премії; оплата транспортних витрат; страхування від нещасних випадків; безкоштовне медичне обслуговування.До форм мотивації на підприємстві з виготовлення морозива належить:просування по службі;залучення до вирішення важливих питань, спеціальні завдання;довірче ставлення з боку керівника;підвищення кваліфікації.

відповідність цілей менеджменту проекту орг.. культурі компанії, де реалізується проект

Необхідність повного забезпечення ефективності управлінських дій на різних ланках керівництва, тобто розвиток підприємства, покращення якості морозива та збільшення частки ринку.

діагностика трудових ресурсів

Трудові ресурси підприємства відіграють провідну роль у розв’язанні науково-технічних, організаційних і економічних завдань щодо досягнення поставлених цілей господарювання (виготовлення якісного морозива і його продаж). Рівень забезпеченості підприємства робочою силою і її раціональне використання значною мірою визначає організаційно-технічний рівень виробництва, ефективність застосування техніки і технології виготовлення морозива, використання предметів праці.

діагностика організаційної структури

Організаційна структура нашого підприємства матиме такий вигляд:

аналіз процесу прийняття рішень

Ефективне господарювання передбачає прибутковість бізнесу, що є беззаперечною умовою успішного функціонування підприємства з виготовлення морозива на ринку. Основними шляхами закріплення конкурентної позиції підприємства з виготовлення морозива можуть бути: підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок поліпшення її якісних характеристик; зниження вартості; скорочення витрат на виробництво та реалізацію товарів; розширення асортименту; проведення обґрунтованої цінової політики.

Діагностика взаємозв’язків з ринковими інституціями

Соціальний аналіз проекту • Проект розраховано на забеспечення споживачів морозивом на

території усії країні, більш локально в зонах, біля потужностей .Пропонується реалізувати проект в Київській області, характеристика якої є наступною Демографія

• загальна кількість населення 1717,4 тис. осіб (3,7 % від населення України):

• міське населення складає 1053,5 тис. осіб;• сільське населення складає 663,9 тис. осіб.• загальний обсяг реалізованої промислової продукції (51088745,2

тис.грн.);• обсяг прямих іноземних інвестицій (1830,9 млн.дол. США);• обсяг експорту/імпорту товарів (1696,2/4259,6 млн.дол. США;• середньомісячна заробітна плата в регіоні (2761 грн.);• рівень безробіття 6,5%.

• Вплив проекту – надання 1200 робочих місць безпосередньо на фабриці. Наданння робочи місць будівельникам. Покращення економічного стану області за рахунок покращення інфраструктури біля заводу, зокрема будівництво доріг, співпраці з комплексом по виробництву молока , сплати податків .Щодо зовнішнього оточення

• проекту - Споживання морозива

• в Україні має наступну • динаміку. В тисячах кг.• Впровадення проекту • дозволить споживачам • купувати смачну , безпечну • продукцію

Економічний аналіз проекту Економічний аналіз проекту

Цілі держави Вага метиПритік твердої валюти 0.30Економія твердої валюти 0.20Збільшення продуктів на місцевому ринку 0.15Забезпечення зайнятість населення 0.20Розвиток регіонів 0.15Усього 1.00Головною задачею країни є забезпечення найвищого рівня життя населення. Для виконання цієї задачі важливе місце займає забезпечення населення високоякісними і різноманітними продуктами харчування.

Цілі держави Вага метиПритік твердої валюти 0.30Економія твердої валюти 0.20Збільшення продуктів на місцевому ринку 0.15Забезпечення зайнятість населення 0.20Розвиток регіонів 0.15Усього 1.00Головною задачею країни є забезпечення найвищого рівня життя населення. Для виконання цієї задачі важливе місце займає забезпечення населення високоякісними і різноманітними продуктами харчування.

Оцінка економічної привабливості організації виробництва морозива

Критерій Питома вага критерію

Магазин м.Шулявка

Магазин біля заводу

Кращий показник за проектом

Індекс критеріюМагазин м.Шулявка

Індекс критерію Магазин біля заводу

Необхідні інвестиції на одне робоче місце, грн.

0,1 3000 3500 3000 0,83 1

Попит на відвідування магазину морозива клубу, %

0,4 45 30 45 1 0,61

Ціна на одне морозиво, грн.

0,1 15 17 17 1 0,94

Приріст дохідність проекту, %

0,4 11 9 11 1 0,85

Дослідивши економічну привабливість організації виробництва морозива, визначимо його економічну ефективність.

• Екон.ефект. проекту = Приріст екон. вигід - приріст екон. витрат

• Екон. ефект. проекту (1-2рр.) = 140тис. – 105,8тис. = 34,2тис.

• Екон. ефект. проекту (2-3рр.) = 138,5тис. – 103,3тис. = 35,2тис.


• Екон. ефект. проекту (4-5рр.) = 141,3тис. – 104,3тис. = 37тис.Отже, економічна ефективність проекту на протязі кожного року зростає, а отже і прогнозовані доходи.

Дослідивши економічну привабливість організації виробництва морозива, визначимо його економічну ефективність.

• Екон.ефект. проекту = Приріст екон. вигід - приріст екон. витрат

• Екон. ефект. проекту (1-2рр.) = 140тис. – 105,8тис. = 34,2тис.



• Екон. ефект. проекту (4-5рр.) = 141,3тис. – 104,3тис. = 37тис.Отже, економічна ефективність проекту на протязі кожного року зростає, а отже і прогнозовані доходи.

Тенденції розвитку ринку морозива 2006 - 2010 рр.

• Імпорт морозива на територію України в натуральних одиницях вимірювання в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. збільшився на 11%. Істотне збільшення обсягу імпорту цього продукту спостерігається в 2008 р. по відношенню до 2007 р. (на 36%). У 2007 р. порівняно з 2006 р. спостерігається незначне скорочення обсягу імпорту морозива, яке склало 3%. Масштаб скорочення імпорту продукту в 2009 р. по відношенню до 2008 р. склав 71%. У 2010 р. відносно 2009 р. має місце найбільш значний приріст цього показника за останні 5 років.

• Експорт морозива за межі України у натуральних одиницях виміру в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. скоротився на 58%. У 2008 р. по відношенню до 2007 р. скорочення обсягу експорту морозива склало 18,5%. У 2007 р. відносно 2006 р. експорт цього продукту зріс на 21%, а в 2009 р. порівняно з 2008 р. – на 23%. Темп приросту цього показника в 2010 р. відносно 2009 р. склав 25%

• Збільшення обсягу виробництва морозива на території України в натуральних одиницях вимірювання протягом досліджуваного періоду спостерігається тільки в 2007 р. по відношенню до 2006 р. (темп приросту склав 10%) і в 2010 р. відносно 2009 р. (на 6%). В інші роки спостерігається скорочення обсягу виробництва морозива. У 2006 і 2007 рр. по відношенню до попередніх років темп такого скорочення був несуттєвим і становив 2% і 7% відповідно. У 2009 р. порівняно з 2008 р. обсяг виробництва морозива скоротився на 11%.

• Споживання морозива на території України в натуральних одиницях вимірювання в 2009 р. по відношенню до 2008 р. зменшилося на 12%. У 2010 р. темп приросту цього показника в порівнянні з 2009 р. склав 6%.

• Імпорт морозива на територію України в натуральних одиницях вимірювання в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. збільшився на 11%. Істотне збільшення обсягу імпорту цього продукту спостерігається в 2008 р. по відношенню до 2007 р. (на 36%). У 2007 р. порівняно з 2006 р. спостерігається незначне скорочення обсягу імпорту морозива, яке склало 3%. Масштаб скорочення імпорту продукту в 2009 р. по відношенню до 2008 р. склав 71%. У 2010 р. відносно 2009 р. має місце найбільш значний приріст цього показника за останні 5 років.

• Експорт морозива за межі України у натуральних одиницях виміру в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. скоротився на 58%. У 2008 р. по відношенню до 2007 р. скорочення обсягу експорту морозива склало 18,5%. У 2007 р. відносно 2006 р. експорт цього продукту зріс на 21%, а в 2009 р. порівняно з 2008 р. – на 23%. Темп приросту цього показника в 2010 р. відносно 2009 р. склав 25%

• Збільшення обсягу виробництва морозива на території України в натуральних одиницях вимірювання протягом досліджуваного періоду спостерігається тільки в 2007 р. по відношенню до 2006 р. (темп приросту склав 10%) і в 2010 р. відносно 2009 р. (на 6%). В інші роки спостерігається скорочення обсягу виробництва морозива. У 2006 і 2007 рр. по відношенню до попередніх років темп такого скорочення був несуттєвим і становив 2% і 7% відповідно. У 2009 р. порівняно з 2008 р. обсяг виробництва морозива скоротився на 11%.

• Споживання морозива на території України в натуральних одиницях вимірювання в 2009 р. по відношенню до 2008 р. зменшилося на 12%. У 2010 р. темп приросту цього показника в порівнянні з 2009 р. склав 6%.

Ризики по проекту

Ринковий ризик (відсутність ринку)

Ризик втрати майна (пожежа, крадіжка)

Ризик втрати часу

Ризик невиконання зобов'язань

Дякуємо за увагу

Education

Проект по виробництву морозива (група 407)