1

Краснокамский муниципальный район муниципальный район

Об итогах социально – экономического развития Краснокамского муниципального района

Пермского края за 2011 год и о перспективах развития в 2012 году

ФЦБ «Управление муниципальными учреждениями»

Докладчик: глава района (глава администрации) Краснокамского муниципального районаБелослудцева Наталья Евгеньевна

2

Муниципальные учреждения социальной сферы

3

Численность работников муниципальных учреждений, 3675 чел.

Штатная численность работников муниципальных учреждений, 4839 шт.ед.

2011 г.

Соотношение штатной численности и численности работников муниципальных учреждений социальной сферы

4

15

47

7

13

09

7

89

96

10

03

9

11

92

3

13

27

016

82

9

18

74

3

19

24

9

90

09

94

03 11

38

9

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

2009 2010 2011 2012 прогнозВ экономике Краснокамского района Краснокамский район Пермский край

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы, руб.

72%79%

65%47 %

5

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений, руб.

9 14

0

9 04

0

8 48

4

9 44

7

11 6

67

12 8

33

1547

7

1682

9

1874

3

1924

9

11 0

57

13 9

72

0

5000

10000

15000

20000

2009 2010 2011 2012 прогноз

В экономике Краснокамского района Краснокамский район Пермский край

1547

7

1682

9

1874

3

1924

9

6 65

9

7 60

9

8 60

3

9 59

2

6 50

4

7 39

3

8 47

9

9 43

7

0

5000

10000

15000

20000

2009 2010 2011 2012 прогноз

В экономике Краснокамского района Краснокамский район Пермский край

Образование Здравоохранение

Культура

1547

7

1682

9

1874

3

1924

9

10 1

01

11 2

26

13 4

73 16 6

56

10 8

13

11 6

82

13 1

70

14 4

56

0

5000

10000

15000

20000

2009 2010 2011 2012 прогнозВ экономике Краснокамского района Краснокамский район Пермский край

70%39%

121%

86%69%

53% 50%

132%

118%

38%16%

101%

1547

7

1682

9

1874

3

1924

9

8 53

1

8 11

0

10 3

23

12 4

90

10 3

84

10 7

98

12 4

82

13 7

30

02000400060008000

100001200014000160001800020000

2009 2010 2011 2012 прогноз

В экономике Краснокамского района Краснокамский район Пермский край

Спорт

85 % 108%82%

54%

6

План достижения показателей Соглашения на 2012 год

Показатели Соглашения Мероприятия Результат

1. Аутсорсинг (передача несвойственны функций)

1. Стирка белья

2. Техническое обслуживание зданий

3. Клининговые услуги

Оптимизация штатного расписания.

2.Оптимизация сети

3. Изменение типа учреждений

1. Присоединение сельских амбулаторий к муниципальному автономному учреждению здравоохранения «Краснокамская районная поликлиника»

1. Изменение типа муниципального учреждения МБУ Физкультурно-оздоровительный комплекс на автономное.

Оптимизация штатного расписания.

Увеличение стимулирующего фонда.

Увеличение доходной части учреждения за счет платных услуг

Достижения

)

Проблемы

7

1. Рост средней заработной платы работников муниципальных учреждений бюджетной сферы по отношению к 2010 г. на 21 %.

2. Улучшение материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений за счет расширения перечня платных услуг и участия в региональных проектах.

Низкая стоимость непрофильных услуг не позволяет вывести непрофильные функции на аутсорсинг в запланированных объемах