SISTEMAS DE GESTION

PRESENTADO POR:

Ximena Plata Hernández

Yenny Paola Pérez Ortiz

Michael Leonardo Beltrán

PRESENTADO A:

Guillermo Moreno

FICHA:

433472

TECNOLOGO EN CONTROL DE CALIDAD EN ALIMENTOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

BOGOTA D.C. 22 de abril de 2014

SISTEMA DE GESTION

Eje Temático Componentes del Sistema de

Gestión

Estándar Aplicable Centrado en las personas

Calidad Calidad y calidez en la realización de nuestros productos y servicios.

ISO 9001: 2008 Trabajadores de Le Panpe S.A.S.

Medio Ambiente Calidad y Calidez en prácticas de prevención y protección del medio ambiente.

ISO 14001: 2004 Sociedad y demás elementos del entorno de Le Panpe S.A.S.

Seguridad y Salud Ocupacional

Calidad y Calidez en la aplicación de medidas para la salud ocupacional

OHSAS 18001: 2007

Colaboradores, Funcionarios y Contratistas de Le Panpe S.A.S.

Inocuidad Calidad y seguridad alimentaria en todos nuestros productos.

ISO 22000 Manipuladores, Jefes de Área, Proveedores y Clientes.

1. OBJETIVO:

- Implementar los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Inocuidad, Seguridad

Industrial y Salud Ocupacional, basados respectivamente en las normas ISO 9001,

ISO 14001, ISO 22000 Y OSHAS 18001. Para lograr la certificación de la empresa

Le Panpe S.A.S.

2. ALCANCE:

- Los Sistemas de Gestión se aplican a todos los procesos ejecutados por la

organización Le Panpe S.A.S. tomando los cuatro Sistemas de Gestión como

columna vertebral de toda operación desde las necesidades del cliente, hasta la

responsabilidad social.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS:

- ISO 9001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD – REQUISITOS

- ISO 14001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD – REQUISITOS

- ISO 18001 SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

REQUISITOS

- ISO 22000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. REQUISITOS PARA CUALQUIER ORGANIZACIÓN EN LA CADENA ALIMENTARIA

- Decreto 3075 de 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones.

- Resolución 2674 de 2013

- Decreto 1241 productos de molinería. Galletas.

- NTC 267 Harina de trigo

- NTC 611 Azúcar Blanco

- NTC 250. Grasas y aceites comestibles vegetales y animales. Margarina industria

- NTC 792 Chocolates y sus sucedáneos para consumo directo.

- NTC 5945 Harina integral de Trigo

- Decreto 191/2011, Sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y

Alimentos

- RESOLUCIÓN 2387 DE 1999 MINISTERIO DE SALUD. Por la cual se oficializa la

norma técnica colombiana NTC 512-1 relacionada con el rotulado de alimentos. (4a.

actualización

- RESOLUCIÓN 485 DE 2005 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Por la

cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado

que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para

consumo humano

- RESOLUCIÓN 599 DE 1998 INVIMA. Por la cual se adopta el formulario único para

solicitud, modificación y renovación del Registro Sanitario para los productos

alimenticios y se establece la nomenclatura para la expedición de Registro Sanitario

de los alimentos de fabricación nacional y de los importados.

- DECRETO 60 DE 2002 MINISTERIO DE SALUD. Por el cual se promueve la

aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico HACCP en

las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación

- LEY 9 de 1979 Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las

condiciones sanitarias básicas para la protección en el medio ambiente, suministro

de agua, saneamiento de edificaciones, alimentos, droga, medicamentos,

cosméticos, vigilancia y control epidemiológico, prevención y control de desastres,

derechos de los habitantes respecto a la salud.

- DECRETO 1575 DE 2007: El objeto del presente decreto es establecer el sistema

para la protección y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir

y controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo,

exceptuando el agua envasada.

- Resolución 075 de 2011: Por el cual se adopta el formato de reporte sobre el estado

de cumplimiento de la norma de vertimientos puntual al alcantarillado público

- Resolución 2145 23 diciembre 2005: Por la cual se modifica parcialmente la

Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,

PSMV.

- Ley 23 19 diciembre 1973: Plantea la necesidad de proteger los recursos naturales

renovables, fija límites mínimos de contaminación y establece sanciones por

violación de las normas. Se faculta al Presidente de la República para expedir el

Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente

- Ley 99 22 diciembre 1993: Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO

AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación

del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema

Nacional Ambiental - SINA- y se dictan otras disposiciones

- Ley 373 06 junio 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y

ahorro del agua.

- Ley 2 de 1959: Reserva forestal y protección de suelos y agua

- Ley 09 de 1979: Código sanitario nacional

- Código sustantivo del trabajador: Código que regula la contratación de trabajadores.

- Ley 57 de 1915 Sobre accidentes de trabajo. Dicha Ley no cobija a todos los

trabajadores.

4. DEFINICIONES.

- Consultar ISO 9000

5. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS.

5.1 Áreas:

5.1.1 Área Comercial.

5.1.2 Área Producción.

5.2.3 Área Distribución.

5.2 Maquinaria:

Rubro Descripción Cantidad Capacidad Características

Maquinaria y Equipos

Batidora

1

30 Lt

Material: Acero inoxidable Aditamentos:

Globo Gancho Escudo

Numero de velocidades: 3 de 120 Voltios

Bascula

1

25 Kg

Bascula Digital con diferentes unidades de medida.

Onzas Libras Gramos kilos

Material de la Bandeja: acero inoxidable

Formadora

1

10kg/10 minutos

Motor electrico: 220/380 voltios Medidas mt:

Alto--1,50 Ancho-- 0,80 Largo-- 1,80

Horno

1

12 latas

Peso aproximado: 1000 kg Potencia Instalada: 1,5 Kw Potencia del motor: 1,1 Kw Medidas mt:

Alto: 2,10 Ancho: 1,22

Largo: 1,91 Adicional: Cuenta con una campana extractora

Nevera 2 250 litros Dimensiones: Ancho: 55.3 cm Alto: 129 cm Fondo: 64.6 cm

Control de temperatura: interno Dispensador De Agua: Manual Material De Las Bandejas: Plástico Color: Gris

Horno Microondas

2

Capacidad de 0,7 Pies cúbicos / 20 Lt

Cuenta con: Display digital que indica tiempo de cocción Nivel de potencia Opción de cocción y hora 10 niveles ajustables de potencia

Permite: Hervir Calentar Descongelar Cocinar

Contiene 6 opciones pre-programadas de cocción Bandeja de vidrio rotatoria Función de bloqueo para niños Potencia: 700W Voltaje: 120V 60 Hz

Ventilador de torre

2 Alto:102 cm Ancho: 25 cm

Temporizador de 120 minutos. Oscilación de 60 grados. Motor de 40 watts. Tres velocidades.

Mesones 2 Alto:1 mt Ancho:90

Material: Mesón en acero inoxidable Referencia:SS316A

Elementos de trabajo

Largo: 180

Escabiladero

4

18 Latas

Dimensiones:

Largo --0,62 Ancho-- 0,51 Alto-- 1,65

Material: Acero Inoxidable

Instrumentos Termómetro 1 Rango de temperatura: -50 – 300°C

Dimensiones cm:

Largo -- 22 Ancho--1 Peso: 21 gr Apagado automático a los 15 min

°C y °F seleccionables

Frecuencia de medición:

1 seg 10 seg selección automática

Color: negro

Cubiertos y utensilios

Cuchillos 10 --------------------------- Cuchillo Tramontina, cuenta con una hoja en acero inoxidable y empuñadora de plástico ergonómico

Cucharas 10 Cuchara---- 10 ml Cucharita---- 5 ml

Cuchara Tramontina Material: Acero inoxidable

Tablas de cortar 4 Largo:38 Ancho:25 cm

Tabla Tramontina Material: polietileno

Rodillos 4 45 cm de largo Material: Aluminio

Tazones 12 1 Taza: 250 ml ½ Taza: 125 ml 1/3 Taza: 80 ml ¼ Taza:60 ml

Taza con un asa ergonómica Material: plástico polietileno

Tamices 6 Diámetro: 27 cm Alto:4,5 cm

Está fabricado en polipropileno y la malla es de acero inoxidable

Raspadores 6 Ancho mm:113 Alto mm :20

Raspador Tramontina Hoja de acero inoxidable 4''x6'' con filo liso. Mango de polipropileno inyectado directamente sobre la espiga de la hoja Peso:190 gr

Espátulas 6 Ancho mm:55 Alto mm:8

Espátula fabricada en su totalidad con nylon. Peso:55 gr

Computadoras Dirección General

1 Core i8, disco duro de 1 Tera, memoria RAM 8 Gb, sistema operativo

Windows 8.

Laptop con pantalla de 17”, versátil 2 en 1

Producción

1 Core i8, disco duro de 1 Tera, memoria RAM 8 Gb, sistema operativo

Windows 8.

Laptop con pantalla de 17”, versátil 2 en 1

Comercial 1 Core i8, disco duro de 1 Tera, memoria RAM 8 Gb, sistema operativo

Windows 8.

Laptop con pantalla de 17”, versátil 2 en 1

Distribución 1 Core i8, disco duro de 1 Tera, memoria RAM 8 Gb, sistema operativo

Windows 8.

Laptop con pantalla de 17”, versátil 2 en 1

RRHH 1 Core i8, disco duro de 1 Tera, memoria RAM 8 Gb, sistema operativo

Windows 8.

Laptop con pantalla de 17”, versátil 2 en 1

Vehículos Distribución 1 3 toneladas Camión para transporte de alimentos

Dotado con: thermo King, Motor 3000 cc, de doble llanta.

5.3 Recurso Humano:

Área comercial

- Jefe comercial: Ximena Plata Hernández

Funciones:

- Planifica

- Supervisa

- Lidera

- Clasifica los clientes

- Fija Precios

- Gestiona la cobranza

- Capacita

- Selecciona personal

Numero de auxiliares a cargo:

- Dos

Área producción:

- Jefe de producción: Yenny Paola Pérez

Funciones:

- Supervisar las líneas de producción

- La atención a proveedores

- Dar correcto funcionamiento y cumplir el plan de trabajo establecido

- Revisar el desempeño del personal

- Revisar el desempeño de la maquinaria

- Revisa los rechazos de cliente y retornos de garantía

- Establece mejora continua y calidad

- Capacita

- Crea diagramas de flujo

- Selecciona los candidatos a los puestos

- Implementa las normas de sanidad y relacionadas con el producto.

- Controla el uso de la materia prima y su calidad.

Numero de auxiliares a cargo:

- Cinco

Área de distribución:

- Jefe de distribución: Michael Leonardo Beltrán

Funciones:

- Planifica, organiza, los productos de almacén.

- Dirige, coordina, la entrada y salida de mercancía desde la planta hasta su destino

final.

- Conseguir que todo llegue a tiempo a su destino en perfectas condiciones.

- Participa en negociaciones con clientes y proveedores.

Numero de Auxiliares a cargo:

- Tres

Área de Recurso Humano

Jefe de Recurso Humano: Guillermo Moreno.

Numero de Auxiliares a cargo:

- Uno

Funciones:

- Contratación del personal

- Velar por la seguridad

- Capacitaciones de seguridad industrial y salud ocupacional

- Pago de nomina

- Formación COPASO

Área de servicios generales, seguridad y mantenimiento

- Tres

5.4. Infraestructura.

5.4.1. Primer piso (Planta)

1. Recepción 2. Vistieres 3. Filtro Sanitario 4. Cuarto de Materia Prima 5. Área de Producción 6. Área de horneado

7. Área de enfriamiento 8. Área de empaque 9. Cuarto de almacenamiento 10. Área de distribución 11. Cuarto de aseo 12. .Centro de acopio de residuos

Primer piso vista 3D (Planta)

5.4.1. Segundo piso (Oficinas)

1. Área Comercial 2. Cuarto de Aseo 3 .Cuarto de Herramientas 4. Área de Distribución 5. Baños

6. Alta Dirección 7. Sala de Descanso 8. Enfermería 9. Área de Recursos Humanos 10. Comedor

Segundo piso vista 3D (Oficinas)

6. PLAN DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.

a. Reunión por parte del área de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el

trabajo.

b. Definición de objetivos perseguidos con la integración de los sistemas.

c. Nombramiento de responsable y coordinador del proyecto de implantación.

d. Actividades a realizar con sus respectivos responsables, medios y plazos.

e. Identificar los productos y/o servicios donde sean incluidas sus características.

Aspectos ambientales (su significado) y los peligros y riesgos laborales y su

importancia.

f. Determinar mapa de procesos del sistema de gestión y las interacciones entre los

procesos

g. Determinar alcance de los procesos.

h. Plantear las necesidades de documentación realizar diagramas, fichas de proceso,

procedimientos.

i. Informar y explicar al personal involucrado, las sistemáticas, procedimientos o

métodos que se deben ejecutar para dar cumplimiento a los diferentes requisitos.

j. Realizar una evaluación de las acciones adoptadas en cuanto a la documentación,

información y ejecución. Con el fin de identificar cómo va la integración.

k. Concretar periodicidad de auditorías internas para el seguimiento del sistema.

l. Revisar los indicadores estipulados dentro de la definición de objetivos.

DIAGRAMA DE GANTT PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACION

4. Planeación de los sistemas. 4.1. Sistema de Calidad.

¿Cómo? ¿Cuándo?

Documentos: Políticas Recurso Humano Diagramas Planes de mejora continua Acciones correctivas Diseño y desarrollo del producto Infraestructura

3 meses

¿Quién? ¿Dónde?

Alta dirección Jefe de Calidad

Toda la organización

4.2 Sistema de Gestión Ambiental

¿Cómo? ¿Cuándo?

1. Diagnóstico y análisis. 4. Recurso aire. 5. Recurso agua. 6. Recurso suelo. 7. Paisaje y flora.

Manejo residuo líquido Manejo residuo sólido Manejo residuo gaseoso

3 meses

¿Quién? ¿Dónde?

Responsable del área ambiental. Trabajadores de toda la organización.

Dirección General Área de producción Área de distribución Área comercial Área del recurso humano

4.3 Sistema de Gestión de Inocuidad

¿Cómo? ¿Cuándo?

Procedimientos Formatos Capacitación Registros Análisis Trazabilidad Plan de saneamiento NTC

3 meses

¿Quién? ¿Dónde?

Jefe de Calidad Jefe de Producción Operarios

Área de Producción. Área de Distribución Laboratorios

4.4 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

¿Cómo? ¿Cuándo?

Infraestructura Maquinaria y equipos

Dotación Capacitación

3 meses

¿Quién? ¿Dónde?

Área de Recursos Humanos Toda la organización