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GUALDRÓN BECERRA NELSYHERNANDEZ GOMEZ CLAUDIA ISABEL
PIZARRO JIMENEZ JOSÉSANTIAGO GONZALEZ LIDIA
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un diagnostico ambiental de la empresaEmpaques Plásticos de la costa de la ciudad deBarranquilla según los requerimientos de la ISO14001 de 2004.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Obtener información del estado ambiental global de la empresa Empaques
Plásticos de la Costa.
Organizar e interpretar la información obtenida para realizar el diagnostico
ambiental global de la empresa Empaques plásticos de la costa.
Determinar el impacto ambiental de la empresa en su proceso de producción.
Realizar recomendaciones o propuestas para el manejo, control o mitigación
de los impactos ambientales encontrados durante el diagnostico.
JUSTIFICACIÓN
La industrialización y tecnificación de los pueblos paraalcanzar una mejor calidad de vida ha deteriorado elambiente por lo que se hizo necesario la creación de leyesy normas que orienten a las empresas de productos yservicios a implementar sistemas de gestión ambiental, lasnormas ISO14001 son la norma internacional queestablecen los lineamientos para implementar un sistemade gestión ambiental.
La ISO 14001 es la única norma auditable y establece losrequisitos que debe cumplir una empresa para obteneruna certificación de su sistema de gestión ambiental.
NORMA ISO 14001:2004
4.1 Requisitos generales
La empresa debe establecer y mantener un SGA
4.2 NORMA ISO 14001:2004
Política ambiental
La empresa dentro de sus objetivos alser constituida incluye como prioridadel cuidado con el ambiente yminimizar al máximo su impactoambiental
4.3.2 NORMA ISO 14001:2004
Requisitos legales
La empresa debe cumplir con las disposiciones emanadas de las diferentes autoridades locales,
regionales, nacionales e internacionales, Ej: corporaciones autónomas regionales, alcaldías,
consejos municipales, ministerio de salud, ministerio del medio ambiente.
4.3.4 NORMA ISO 14001:2004
Objetivos metas y programas
La empresa debe plantearse objetivos ymetas, es decir que quiere lograr y en quetiempo, en aspectos tanto legales comoambientales, financiero y hasta en lotecnológico
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN4.4.1 Recursos, funciones,responsabilidad y autoridad
Es a alta dirección establece la políticaambiental y pero no se han sido designadosrepresentantes específicos conresponsabilidades y con autoridad definidapara la implementación del SGA ycomunicadas a todo el personal incluyendocontratistas.
Recomendación: Que la dirección asumael compromiso de la implementación delsistema con el apoyo de un experto en elSGA que lidere el proceso bajo lasupervisión de la dirección general de laempresa y se identifique dentro de laempresa las personas claves para queparticipen en el proceso deimplementación.
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMADE CONCIENCIA
No se identificada la toma de conciencia, losconocimientos, comprensión y habilidadesrequeridas por el personal en materiaambiental.
No todas las personas son conscientes dela política ambiental y el SGA, de losaspectos ambientales de las actividades yque se podrían ver afectados por su trabajo.
Recomendación: Brindar formaciónrelacionada con lo que es el plan de gestiónambiental: política y procedimientos,impacto ambiental de sus actividades,funciones y responsabilidades para logro dela política, consecuencias de apartarse de losprocedimientos.
4.4.3 Comunicación
No se cuenta con estrategias yprocedimientos de comunicacióninterna que permitan la divulgación delsistema de gestión ambiental y larecepción de documentos, no haycomunicación con relación SGA hacia elinterior, exterior y con las autoridadespúblicas con respecto a la planificaciónde emergencias y otros temaspertinentes.
Recomendación: Implementar unprocedimiento para la recepción,documentación y para informar y dar respuestaa las comunicaciones pertinentes de las partesinteresadas a nivel interno Colaboradores yempleados de la empresa y externo conentidades gubernamentales - partesinteresadas – clientes
Crear un comité de comunicación interna entorno al sistema SGA, supervisado por elexpert0, asesor SGA y se realicen reunionesgrupales, boletines internos, tableros denoticias, y sitios en internet.
4.4.4 DOCUMENTACIÓN
Solo existe la política de gestión ambientalpero no se ha trabajado en ladocumentación del sistema de gestiónambiental y otros que permitan el buenfuncionamiento del mismo.
Recomendación: Identificar dentro de la empresa laspersonas que son claves que participe en el proceso dela implementación del SGA y junto con ellosdocumentar: el funcionamiento de las áreasespecíficas de la empresa, la información sobreaspectos ambientales significativos, procedimientos,información de los diversos proceso dentro de laempresa, organigramas, normas internas y externas,planes de emergencia en el sitio y registros tiendo encuenta los requisitos legales a nivel municipal,regional, nacional e internacional que rigen elfuncionamiento de la empresa; todo lo anterior con elfin de establecer información que defina los elementoscentrales del SGA, direccionar la documentación.
NO HAY APROBACION DE DOCUMENTOSPORQUE ESTOS NO EXISTEN
RECOMENDACIÓN: la empresa deberevisar su nivel de documentación parapoder revisar en ese momento su nivelde control de documentos.
CONTROL OPERACIONAL
No existe un control sobre las operaciones de la compañía parapoder reducir los impactos
No existen procedimientos documentados para control desituaciones que impliquen un incumplimiento de la norma
El cumplimiento de la norma no se ha hecho extensico aproveedores y contratistas
La empresa debe establecer y mantener los registros que seannecesarios, ya sea en su procedimiento interno o en aspectosambientales relacionados con las funciones de contratistas yproveedores debe realizar un control sobre estas acciones y lasque en algún momento puedan significar desviaciones de lapolítica ambiental, sus objetivos y metas.
VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
No existen formatos, luego no se puede analizar informacion para tomarcorrectivos
Si se hace la calibracion de instrumentos
La empresa debe hacer una recopilación de datos que permitan hacer unseguimiento sobre el cumplimiento de la norma, para poder hacer elanálisis de los mismos y establecer acciones correctivas y preventivas.
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
La empresa cumple con los requisitos legales a los queestá obligada, pero al no contar con formatos derecolección de datos, no está en capacidad de demostrarque los está cumpliendo.
La revisión periódica del cumplimiento de los requisitoslegales si se hace, pero no puede ser tampocodemostrada.
RECOMENDACIÓN: La compañía debe contar con formatosde recolección de datos que le permitan demostrar elcumplimiento de los requisitos legales identificados,incluidos permisos y licencias.
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA (4.5.3 NORMA ISO 14001:2004)
La empresa no cuenta con procedimientos para el tratamiento, dependiendo dela naturaleza de la no conformidad. Ni usan las NC para la planificación formal demejoramiento del SGA. Por tales razones no tienen como corregir cualquierimprevisto.
RECOMENDACIÓN: La empresa debe tener un manual para el procedimiento delas no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el finde prevenir que vuelvan a ocurrir. Debe realizar una evaluación de lasnecesidades de acciones correctivas preventivas.
CONTROL DE REGISTROS (4.5.4 NORMA ISO 14001:2004)
La empresa no cuenta con un registros de eventos, para permitirel análisis de situaciones e impulsar el mejoramiento continuo:Quejas; Capacitación y entrenamiento; Indicadores definidospara los procesos; Registros de inspección.
RECOMENDACIÓN: La empresa debe tener Los registros queconstituyen la demostración del funcionamiento del sistema degestión ambiental, permitiendo la evaluación del cumplimiento dela política y demás requisitos del sistema de gestión ambiental.
LOS REQUISITOS HAN DE SER:
Legibles Identificables Relacionados con la actividad,
servicios o producto Estar actualizados La empresa establecerá uno o varios
procedimientos relativos a la gestiónde los registros en los que sedefinirán las pautas para su:
Identificación Recogida Clasificación Almacenamiento y mantenimiento
(periodo de conservación, forma deconservación y protección contrapérdida, deterioro o daño)
Eliminación
ESTOS REGISTROS DEBEN INCLUIR
Registros de quejas; Registros de formación; Registros de seguimiento de
procesos; Informes sobre accidentes; Registros de pruebas de
preparación ante emergencias; Informes de no conformidades; Resultados de seguimiento y
medición; Resultados de auditorías; Resultados de las revisiones del
SGA por la Dirección;
AUDITORÍA INTERNA (4.5.5 NORMA ISO 14001:2004)
La empresa no cuenta con un plan de auditorías internas y se cumple
RECOMENDACIÓN: La empresa debe realizar auditorías con el fin de tener unanálisis de eficacia, adecuación y mantenimiento del propio Sistema de GestiónAmbiental.
Mediante esto se debe realizar un programa de auditorías que este:
Al alcance o ámbito (actividades, procesos, áreas, procedimientos, etc. a auditar)Fechas de las auditorías o planificaciónFrecuencia de las auditorias, que se determinará según:La importancia del área concreta a auditar (naturaleza, aspectos ambientales e impactos asociados, etc.)Resultados de auditorías anteriores
Designación del personalauditor interno para cadaárea o actividad, lo queimplicará inicialmente ladefinición del perfil deauditor interno. Para estosdebemos considerar aspectoscomo:
Experiencia
Formación
Experto en diferentes áreas
Independencia
El informe de auditoría deberecoger aspectos como:
Conformidad o no del Sistemade Gestión Ambiental con laNorma ISO 14001 y con lalegislación de referencia.
Eficacia en la implementacióndel sistema y cumplimiento de losobjetivos, metas y programas.
Grado de implantación yeficacia de las accionescorrectivas de auditoríasanteriores (si procede)
Conclusiones yrecomendaciones
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (4.6 NORMA ISO 14001:2004)
La empresa no cuenta con revisiones por la dirección a frecuencias establecidas. Nipuede realizar revisiones derivadas de sus acciones controladas.
RECOMENDACIÓN: La empresa debe realizar una revisión por la Dirección deberíacubrir los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que seencuentran dentro del alcance del sistema de gestión ambiental.
El objetivo de la revisión por laDirección es: Asegurar que el sistema de gestiónes apropiado y eficaz.Asegurar el cumplimiento delcompromiso de la mejora continuamediante la actualización periódica delos objetivos.
Las características que debe cumplir la Revisiónpor la Dirección son:
Ser periódica: realizarse a intervalosdefinidos y suficientes para asegurar laadecuación y eficacia continuadas del sistemade gestión.Estar documentadasSer completa a la vista de los resultados de:Auditorías del sistema de gestión ambiental,Circunstancias que hayan cambiadoCompromiso de mejora continua
CONCLUSION GENERAL
Dentro de la empresa se encuentra documentada la política degestión ambiental pero falta documentar el funcionamiento de lasáreas específicas de la empresa, la información sobre aspectosambientales significativos, procedimientos de cada una de lasáreas, información de los diversos proceso dentro de la empresa,organigramas, normas internas y externas, planes de emergencia enel sitio y registros teniendo en cuenta los requisitos legales a nivelmunicipal, regional, nacional e internacional que rigen elfuncionamiento de la empresa; todo lo anterior con el fin deestablecer información que defina los elementos centrales del SGA,direccionar la documentación. En general, el proceso industrial querealiza la compañía es limpio y produce poca contaminación almedio ambiente, debido al diseño del proceso en si y a laconciencia ambiental que manejan los directivos de la empresa, ysobre el cual se basa la política de gestión ambiental que poseen.
