Análisis de UNICEF a la Proforma presupuestaria de Ecuador 2009 2010

La inversión social en la Pro forma 2010


Noviembre 2009


Contenido

• El marco de análisis• La evolución del presupuesto 2000-2008 • La Pro forma 2010• Características de la Inversión Social• Síntesis y Conclusiones• ANEXOS

– 1: Observaciones principales de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control (Asamblea Nacional)

– 2: Inversión en Programas Sociales Específicos


El marco de análisis


La Inversión Social es un instrumento fundamental para lograr,

a través de políticas publicas con enfoque de derechos, la

universalización y garantía de los derechos y el desarrollo humano


• La política fiscal es clave:– Para asegurar suficiente inversión pública para alcanzar acceso

universal a servicios sociales básicos– Para la redistribución del ingreso a través de un sistema tributario y

gastos progresivos• El presupuesto es el principal instrumento de las finanzas

públicas a través del manejo de ingresos y gastos públicos• Plan Nacional de Buen Vivir orienta la asignación de recursos

a fin de atender las responsabilidades, para cumplir con derechos y lograr el Buen Vivir

• Constituye una de las mayores palancas al desarrollo económico y social (centro de la redistribución) y corazón de la gobernabilidad democrática

Presupuesto PúblicoInstrumento principal de las finanzas públicas


• Más que un acto contable o administrativo, es un hecho político hacia el bien común

• Es evidencia de la consistencia con la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir– Visión de sociedad– Identificación de:

• Prioridades• Esfuerzos

• Es evidencia de cómo toma decisiones una sociedad (corresponsabilidad)

Presupuesto PúblicoInstrumento del bien común…

• Principal instrumento de equidad y derechos– Insustituible– desencadenante

• Lo más importantes es– Cómo se financia (fuentes) – En qué y cómo se gasta (usos y

calidad)– Poder vigilar ese proceso de gasto

y la rendición de cuentas (transparencia del proceso en Gobierno Central y Seccional)


• Favorece y prioriza el desarrollo del sector social: Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social

• Establece y determina su financiamiento creciente y seguro con énfasis en educación y salud:– Incrementa el presupuesto de educación de 0.5% del PIB, hasta llegar al

6% en 2012 y establece preasignaciones (educación superior gratuita)– Incrementa el presupuesto de salud de 0.5% del PIB, hasta llegar al 4% en

el año 2012 y establece preasignaciones (atención gratuita de enfermedades catastróficas)

• Garantiza progresivamente cobertura de la seguridad social para trabajo no remunerado, actividades de autosustento en el campo, trabajo autónomo y desempleados (Art.34) y protección a grupos de atención prioritaria

Mandato constitucionalPrioriza lo social, con progresividad


La evolución del Presupuesto 2000-2008


El Presupuesto Público totalEvolución reciente

El presupuesto total del Gobierno Central presenta un crecimiento significativo, debido al aumento importante de ingresos petroleros y a la voluntad política del Gobierno de recuperar el gasto público.

Fuente: MF


Inversión Social Evolución reciente

Crecimiento significativo de la inversión social gracias a disponibilidad de nuevos e ingentes recursos y a la decisión política del Gobierno de orientarlos al pago de la deuda social


Inversión Social Participación en el PIB

Fuente: MF, BCE

El crecimiento de la prioridad de la inversión social medida como porcentaje del PIB (relevancia macroeconómica) confirma la mayor proporción de la riqueza generada en el país que se destinó al financiamiento del Sector Social


Pago de Deuda Disminuye como % del PIB

Se reduce el peso de la deuda pública con relación al PIB, gracias a la fuerte caída de deuda comercial, por recompra del Gobierno Nacional de Bonos 2012 y 2030 (ahorro de 7.505 millones de dólares hasta 2030)

Fuen

te: M

F


Gasto social Aumenta y supera la deuda

La fuerte reducción del pago del servicio de la deuda pública (externa e interna) y el importante aumento de la inversión social, hacen que en el año 2008 la inversión social supere, por primera vez, el servicio de la deuda


Ecuador requiere seguir invirtiendo para reducir las brechas a nivel regional

Fuente: CEPAL, 2005Nota: Para Ecuador, Paraguay, Honduras, Venezuela y Argentina, los datos son a 2006. Para Trinidad y Tobago son a 2005. Para Jamaica son a 2004. Para Bolivia son a 2003. Para el resto de países son a 2007.

Fuente: CEPAL 2008


La Pro forma 2010


16

• Presupuesto General del Estado: todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de (Art. 292):– La seguridad social, – La banca pública, – Las empresas públicas y – Los gobiernos autónomos descentralizados

• Con la nueva Constitución de la República, el Presupuesto del Gobierno Central pasa a ser el Presupuesto del Estado Central donde se incluyen: instituciones descentralizadas, el Financiamiento por Importaciones de Derivados - CFDID (incluye venta interna) y algunas preasignaciones por compensaciones de Ley

16

Presupuesto PúblicoNuevo alcance del presupuesto


17

• Elevada dependencia de los ingresos provenientes del petróleo• Considerable peso del servicio de la deuda pública (externa e

interna)• Baja, insuficiente y regresiva carga tributaria (relación

impuestos/PIB)• Gasto público que no llega suficientemente a los más necesitados• Importantes preasignaciones (recursos destinados a un fin

especifico)• Significativos subsidios que quizá necesitan mayor focalización

17

Rigideces históricas y problemas estructurales


GastosTotales

20.285(35.6% PIB)

(incluyeIntereses)

IngresosTotales

13.836(30.6% PIB)

Financia-miento

4.124 (6.8%PIB)

Amortizac.

997 (1.7% PIB)

El Presupuesto 2010

Imp. Renta

2.854 = 13%

Petróleo3.213=15%

Otros Ing.7.769= 37%

CFDID3.322=16%

Financia-miento

4.124 = 19%

Sociales5.726, 27%

No Sociales

13.92065%

Intereses639= 3%

Amortizac996,7 =5%

1.6368%

19.64692%

Déficit 3.127 (5%

PIB)

Fuente: MF

CFDID*3.322

*Financiamiento de importación de derivados. Cuenta que antes 2009 no se registraba

Cifras en millones de US$. Porcentajes del (PIB) y del gasto presupuestalNota: cifras en revisión (preliminares)


Aumenta la relevancia del Impuesto a la Renta (progresivo) y, por otro lado, cae el peso del IVA (regresivo). Tanto el 2009, como el 2010, registran un aumento del Financiamiento Público. Finalmente, los ingresos petroleros después de una fuerte caída entre 2008 y 2009 por la crisis, se incrementan para 2010.

Fuente: MF

USD millones %PGE USD millones %PGE USD millones %PGEPetroleros 5,123.8 35.3 2,636.1 13.8 3,213.4 15.1IVA 2,879.6 19.8 3,224.6 16.8 3,404.6 16.0Impuesto a la Renta 1,500.7 10.3 2,502.1 13.1 2,853.8 13.4Financiamiento Público 1,775.0 7.4 3,591.0 14.9 4,124.0 19.4

2008 2009 2010

El Presupuesto 2010 Principales fuentes de ingresos


El Presupuesto 2010

Fuente: MF

El Presupuesto 2010 Principales fuentes de ingresos

19% 12%

34%14% 15%

25% 24%

19%

17% 16%10% 11%

10%13%

13%

19% 20%

7% 12%

18%

3% 2%

3% 2%

2%

7% 7%

6% 5%

4%13%

16%

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

2006 2007 2008 2009 2010

Petroleros IVA Impuesto a la Renta Financiamiento Público ICE Comercio Internacional CFDID Otros


La renta mejora Carga Tributaria

La carga tributaria aumenta por mejoras del ICE, y sobre todo del Impuesto a la Renta (redistributivo). Es decir que la carga tributaria mejora su progresividad

5.4 5.5 5.5 5.6 6.31 6.0

2.3 2.3 2.4 2.6

4.90 5.00.6 0.5 0.5 0.6

0.9 0.9

1.7 1.8 1.9 1.7

2.7 2.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2005 2006 2007 2008 2009 2010

IVA Renta ICE Otros

% d

el P

IB

Fuen

te: M

F


Gastos Gasto social aumenta su prioridad

En el 2010, el Sector Social mejora su prioridad fiscal, pues los recursos destinados a dicho sector se incrementan en un 1%. El Sector Productivo, después de un periodo de muy alta inversión en el 2009, reduce su participación en el 2010.

Productivo4,868.4

25%

Defensa2,630.9

14%

Social5,000.8

26%

Administrativo2,085.0

11%

Tesoro Nacional4,582.7

24%

Proforma 2009

Productivo2,505.5

12%

Defensa3,108.2

14%

Social5,726.1

27%

Administrativo1,434.6

7%

Tesoro Nacional8,218.6

39%

Electoral61.90%

Transparencia y Control Social

227.11%

Proforma 2010

Fuente: MF


Gastos Tesoro Nacional

Fuente: MF

Deuda Pública2,000.7

44%Ingresos y

Transferencias2,582.0

56%

Pro forma 2009


20%

Ingresos y Transferencias

2,772.334%

CFDID3,322.2

40%

Recursos Preasignados

498.86%

Pro forma 2010

El fuerte crecimiento del Sector Tesoro Nacional en el 2010 se debe sobre todo al CFDID


44%Ingresos y

Transferencias2,582.0

56%

Pro forma 2009


20%

Ingresos y Transferencias

2,772.334%

CFDID3,322.2

40%

Recursos Preasignados

498.86%

Pro forma 2010


Características de la Inversión Social


Inversión Social Su financiamiento se basa en recursos fiscales

El financiamiento del Sector Social depende principalmente de los Recursos Fiscales, asociados con Tasas y Contribuciones y Venta de Bienes y Servicios. Respecto al pasado, se nota una reducción del uso de Preasignaciones en el financiamiento de la Inversión Social. Para el 2010, parte del financiamiento viene por Préstamos

Proforma 2009

Autogestion 351.82,

7%

Preasignaciones627.34,

13%

Anticipos 112.18,

2%

Asistencia Técnica y

Donaciones, 33.10, 1%

Préstamos Externos,

73.22, 1%

Recursos Fiscales, 3,803.13,

76%

Proforma 2010

Préstamos Externos,

377.78, 7%

Préstamos Internos,

329.09, 6%

Asistencia Técnica y

Donaciones, 10.01,

0%Autogestión

318.89, 6% Preasignacione

s537.13,9%

Recursos Fiscales, 4,153.23,

72%

Fuente: MF


Inversión Socialpor sectoriales

Aunque el Sectorial Educación mantiene un peso prioritario dentro del Sector Social, para el 2010 reduce ligeramente su participación, beneficiándose los sectoriales de Salud y Bienestar Social

Bienestar Social801.50

16%

Desarrollo Urbano y Vivienda214.49

4%

Educación2,942.40

59%

Salud974.50

20%

Trabajo67.91

1%Proforma 2009

Bienestar Social1,033.44

18%

Desarrollo Urbano y Vivienda162.39

3%

Educación3,215.56

56%

Salud1,244.49

22%

Trabajo70.26

1%

Proforma 2010

Fuente: MF


Inversión Social Naturaleza del Gasto

Devengdo 2007

Inversión Pública23.3%

Aplicación Financiamiento

0.1%

Gasto Corriente76.6%

Devengado 2008



0.6%Gasto Corriente69.8%

Proforma 2009



8.0%


Proforma 2010



5.0%


La Inversión Pública se recupera en el 2010 frente al Gasto Corriente.

Aplicación de financiamient

24.10.5%

Gasto Corriente

76.8%

Inversión Pública1,133.922.7%

Aplicación de financiamiento

0.6%

Gasto Corriente

73.6%


Fuente: MF


Inversión Social Composición Gasto corriente

Casi la mitad (47%) del total del Gasto Corriente en el Sector Social, se destina al pago de Docentes y MédicosUn 13,3% se destina al Bono de Desarrollo Humano

Docentes1,678.143.7%

Médicos253.36.6%

BDH509.913.3%

Otros1,401.536.5%

Pro forma 2009


Médicos258.36.1%

BDH660.515.7%

Otros1,585.837.6%

Pro forma 2010

Fuente: MF

Otros incluye: Bienes y Servicios de Consumo (419 en el 2009 y 415 en el 2010), Previsiones para Reasignaciones (130 en el 2009 y 115 en el 2010), Transferencias y Donaciones Corrientes sin el BDH (129 en el 2009 y 101 en el 2010)


Médicos253.36.6%

BDH509.913.3%

Otros1,401.536.5%

Pro forma 2009


Médicos258.36.1%

BDH660.515.7%

Otros1,585.837.6%

Pro forma 2010


Inversión Social Gasto en Personal

El gasto en salario de Docentes representa el 63,5% de todo el Gasto en Personal, mientras que el gasto en salario de Medicos representa casi un 10%.

Docentes1,678.163.5%Médicos

253.39.6%

Otros711.426.9%

Pro forma 2009


Médicos258.38.9%

Otros945.432.4%

Pro forma 2010

Fuente: MF

Docentes1,678.163.5%Médicos

253.39.6%

Otros711.426.9%

Pro forma 2009


Médicos258.38.9%

Otros945.432.4%

Pro forma 2010


Inversión SocialSectorial Educación – Grupos de Gasto

Otros Grupos incluye :Amortización de la Deuda Publica, Transferencias y Donaciones para Inversión, Gastos Financieros, Inversiones Financieras, Otros Gastos Corrientes, Otros Gastos De Inversión, Otros Pasivos, Pasivo Circulante

2.004,4

190,1 142,5 140,3 129,9 116,2 89,1 74,8 55,0

2.271,0

221,2123,3

227,4115,2 65,0 57,4 41,9

93,2

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

Gasto en personal

Bienes y Servicios de

Consumo

Obras Públicas Bienes y Servicios para

Inversión

Previsiones para

Reasignación

Transferencias y Donaciones

Corrientes

Bienes de Larga Duración

Gastos en Personal para

Inversión

Otros Grupos

Pro forma en Sectorial EducaciónGrupos de Gasto. 2009 - 2010

2009

2010

13,3%

44,0%16,3%

69,3%13,5%

62,1%

35,6%11,3% 44,0%

Fuen

te:

MF


Inversión SocialSectorial Salud - Grupos de Gasto

564,5

185,3

81,9 73,231,1 38,4

555,7

150,0

325,7

131,3

58,723,0

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO

BIENES DE LARGA

DURACION

BIENES Y SERVICIOS PARA

INVERSION

OBRAS PUBLICAS Otros Grupos

Pro forma en Sectorial SaludGrupos de Gasto. 2009 - 2010

2009

2010

88,5% 40,0%

19,0%

1,6%

79,3%

297,6%

Otros Grupos incluye: Gastos en Personal para Inversión, Otros Gastos Corrientes, Otros Gastos de Inversión , Otros Pasivos, Pasivo Circulante ,Previsiones para Reasignación, Transferencias y Donaciones Corrientes, Transferencias y Donaciones para Inversión

Fuen

te:

MF


Inversión SocialSectorial Bienestar Social - Grupos de Gasto

514,8

121,0

62,2 35,6 50,613,2 4,0

691,6

166,0

71,233,9 61,3

3,9 5,70,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA

INVERSION

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GASTOS EN PERSONAL

OBRAS PUBLICAS Otros Grupos

Pro forma en Sectorial Bienestar SocialGrupos de Gasto. 2009 - 2010

2009

2010

40,8%70,4%

34,3%

37,1%

14,5%21,1%4,7%

Otros Grupos incluye: Amortización de la Deuda Publica, Bienes de Larga Duración, Gastos en Personal para Inversión, Gastos Financieros, Otros Gastos Corrientes, Otros Gastos de Inversión, Otros Pasivos

Fuen

te:

MF


Inversión SocialSectorial Desarrollo Urbano y Vivienda - Grupos de Gasto

133,5

39,4

24,9

11,0 5,8

80,4

39,329,2

11,52,1

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA

INVERSION

OBRAS PUBLICAS BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

GASTOS EN PERSONAL

Otros Grupos

Pro forma en Sectorial Desarrollo Urbano y ViviendaGrupos de Gasto. 2009 - 2010

2009

201017,3%

39,8%

0,3%

64,4%4,5%

Otros Grupos incluye: Bienes de Larga Duración, Bienes y Servicios de Consumo, Gastos en Personal para Inversión, Otros Gastos Corrientes, Otros Gastos de Inversión, Otros Pasivos

Fuen

te:

MF


Inversión SocialSectorial Trabajo - Grupos de Gasto

20,1

12,2

6,1

2,6

21,9

3,51,5

41,5

15,9

8,2

1,20,0 0,1

3,3

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

BIENES Y SERVICIOS PARA

INVERSION

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO

BIENES DE LARGA

DURACION

INVERSIONES FINANCIERAS

GASTOS EN PERSONAL PARA

INVERSION

Otros Grupos

Pro forma en Sectorial TrabajoGrupos de Gasto. 2009 - 2010

2009

2010

52,3% 126,9%100% 96,9%

34,2%

29,9%

106,2%

Otros Grupos incluye Obras Publicas, Otros Gastos Corrientes, Otros Gastos De Inversión,, Transferencias y Donaciones Corrientes, Transferencias y Donaciones para Inversión, Otros Pasivos

Fuen

te:

MF


Subsidiospeso respecto a la inversión social

2,235.3

660.5

2,235.3 2,235.3

497.1

5,726.1

3,215.6

1,244.5

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

Tota

l Su

bsid

ios

Sect

or S

ocia

l

Educ

ació

n

BDHGas

Tota

l Su

bsid

ios

Tota

l Su

bsid

ios

Salu

d40% 70% 180%

75%

2008 2010 % CrecimientoDiesel y Gasolinas 1,360.1 1,527.2 12.3%Gas 698.8 497.1 -28.9%Sector Eléctrico 142.8 211.0 47.8%Total Subsidios 2,201.7 2,235.3 1.5%

Subsidios respecto a Inversión Social. Año 2010Cifras provisionales sujetas a revisónFuente: MF


Síntesis y conclusiones


Conclusiones• En el 2009 y en el 2010 se prevé un crecimiento

importante en la carga tributaria, favoreciendo la progresividad a través de una mayor recaudación del Impuesto a la Renta

• Entre el 2009 y 2010 hay una tendencia positiva de crecimiento de la Inversión Pública frente al Gasto Corriente, en el Sector Social.

• En la Pro forma 2010 el Sector Social mantiene su prioridad fiscal respecto al año anterior

• El reto más importante es establecer mecanismos de monitoreo de la calidad de la Inversión Social así como su ejecución


Conclusiones

• Si bien es cierto que se ha incrementado la participación en el PIB de Educación y Salud, es necesario incrementar los esfuerzos fiscales para cumplir con los objetivos Constitucionales.

• Es necesario apoyar, presupuestariamente, los objetivos Constitucionales, a través de políticas contracíclicas, para impedir que el Sector Social sufra recortes al momento de enfrentar una crisis.

• Un pacto fiscal es imprescindible para el uso eficiente de los recursos y un manejo adecuado de las finanzas públicas.


ANEXO 1 - Observaciones principales de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control

(Asamblea Nacional)


-

-

Pro forma 2009 Observaciones Comisión de Régimen Económico y Tributario



-

-



-

-


-

-




-

-

-

(15% de ingresos permanentes para Gobiernos Autónomos y almeno 5% de ingresos no permanentes)



-

-

-

(informes semestrales de ejecución)



-

-

-


ANEXO 2 - Programas Sociales


Inversión Social Programas sociales específicos (USD millones)

Fuente: MF

PROGRAMA 2008 2009 2010Eliminación del aporte voluntario 22.0 14.9 24.2Hilando el Desarrollo 0.0 14.5 13.5Infraestructura 141.6 90.4 56.1PAE 75.6 22.6 41.7Textos escolares gratuitos 18.0 0.0 18.1

SECTORIAL EDUCACIÓN

PROGRAMA 2008 2009 2010Enfermedades inmuno prevenibles por vacuna 0.0 38.3 56.1Maternidad Gratuita 17.3 28.6 11.3Control de enfermedades 10.1 14.0 16.8Programa de Alimentación y Nutrición 12.4 4.4 20.6Programa Nacional VIH/SIDA 3.1 0.6 10.0

SECTORIAL SALUD


PROGRAMA 2008 2009 2010Bono de la Vivienda 365.4 127.7 111.1Socio Agua y Saneamiento 0.0 7.8 23.3Bono de Titulación 1.4 1.4 0.6

SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA 2008 2009 2010Mi Primer Empleo 0.0 2.7 2.0Erradicación del Trabjo Infantil 2.4 0.2 1.6Promoción de empleo 1.0 0.7 1.1Mediación Laboral 0.0 4.8 2.7

SECTORIAL TRABAJO

Inversión Social Programas sociales específicos (USD millones)

PROGRAMA 2008 2009 2010Desarrollo Infantil* 83.3 158.6 212.8BDH 439.0 509.9 660.5Red de Protección Solidaria 0.0 0.0 20.0Alimentate Ecuador 16.9 6.7 3.6

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

*Desarrollo Infantil incluye INFA y FODI

Fuente: MF


Fuente: SIGOB, MF

3. Inversión SocialProgramas relevantes Educación - gestión

META CUMPLIMIENTO META CUMPLIMIENTO META CUMPLIMIENTO PRESUP. % INV. % PR. TOT.Estudiantes de 1ero a 7mo de básica exonerados del pago de USD 25

n.a. n.a. 2,257,870 73.56% 1,745,544 94.92%

Estudiantes de 8vo a 10mo de básica y bachillerato exonerados del pago de USD 30

n.a. n.a. 885,710 100.87% 1,038,753 74.65%

Hilando el Desarrollo

Niños y niñas de EGB que reciben uniforme gratuito

110,553 75.07% 780,000 91.72% 900,000 57.88% 16.0 4.4% 0.9%

Mejoramiento de infraestructura

Establecimientos intervenidos 1,091 92.30% 1,380 110.58% 1,422 6.12% 77.3 21.4% 4.4%

Niños y niñas de EGB que reciben alimentos gratuitos

1,300,000 101.09% 1,470,519 93.72% 1,500,000 186.86%

Escuelas atendidas 14,300 100.91% 16,500 92.27% 16,906 180.05%Niños y niñas de EGB que reciben textos gratuitos

2,299,794 101.02% 2,741,339 94.48% 2,520,390 70.15%

Número de textos entregados 8,047,866 96.33% 9,147,721 96.78% 8,852,763 69.42%

24.0Eliminación del aporte voluntario

2009 (agosto)

40.0

18.0

2007 2008PROGRAMA INDICADOR

PAE

Textos escolares gratuitos

n.a. n.a. 2,257,870 73.56% 1,745,544 94.92%

n.a. n.a. 885,710 100.87% 1,038,753 74.65%

110,553 75.07% 780,000 91.72% 900,000 57.88% 16.0 4.4% 0.9%

1,300,000 101.09% 1,470,519 93.72% 1,500,000 186.86%

2,299,794 101.02% 2,741,339 94.48% 2,520,390 70.15%

2009 (agosto)


Fuente: SIGOB, MF

3. Inversión SocialProgramas relevantes Salud - gestión

META CUMPLIMIENTO META CUMPLIMIENTO META CUMPLIMIENTO PRESUP. % INV % PR. TOT

Atenciones de diabetes mellitus n.a. n.a. 54,003 100.00% 62,103 17.43%

Atenciones de hipertensión arterial n.a. n.a. 100,258 100.00% 110,283 0.00%

Consultas de atención prenatal n.a. n.a. 1,184,470 97.81% 1,381,910 45.86%Atenciones de parto n.a. n.a. 142,882 92.85% 161,367 44.57%Atenciones para detección de cáncer cérvico-uterino

n.a. n.a. 241,183 114.57% 323,817 54.39%

Atenciones para detección de cáncer mamario

n.a. n.a. 218,287 133.03% 343,460 56.46%

Control de enfermedades zoonóticas

Canes que reciben vacuna antirrábica 1,960,000 67.64% 1,200,000 129.21% 1,200,000 0.00% 0.4 0.2% 0.0%

Casas intervenidas con aplicación de larvicidas

1,691,118 78.78% 1,775,674 79.26% 621,486 144.78%

Casas rociadas con insecticidas de acción residual

79,259 84.00% 83,221 372.20% 87,328 68.44%

Mujeres embarazadas que reciben complementación alimentaria

234,000 53.91% 369,736 92.97% 228,806 71.39%

Mujeres en periodo de lactancia que reciben complementación alimentaria

n.a. n.a. 141,775 100.00% 165,052 57.47%

Niñas y niños de entre 6 y 36 meses que reciben productos de complementación alimentaria

250,000 67.52% 290,666 111.07% 370,193 65.22%

Personas viviendo con VIH/SIDA que reciben tratamiento antiretroviral

2,500 101.28% 300 119.50% 4,928 103.57%

Atenciones con manejo sindrómico de Infecciones de Transmisión Sexual ITS

165,000 109.70% 252,000 92.13% 318,862 59.26%6.3

0.4

9.3

16.8

2009 (agosto)

0.3

PROGRAMA INDICADOR 2007

Enfermedades crónicas no transmisibles

Prevención de enfermedades transmitidas por vectores

Programa Nacional VIH/SIDA

Programa de Alimentación y Nutrición

Salud sexual y reproductiva

2008

n.a. n.a. 2,257,870 73.56% 1,745,544 94.92%

n.a. n.a. 885,710 100.87% 1,038,753 74.65%

110,553 75.07% 780,000 91.72% 900,000 57.88% 16.0 4.4% 0.9%

1,300,000 101.09% 1,470,519 93.72% 1,500,000 186.86%

2,299,794 101.02% 2,741,339 94.48% 2,520,390 70.15%

2009 (agosto)


Fuente: SIGOB, MF

3. Inversión SocialProgramas relevantes Bienestar Social - gestión

META CUMPLIMIENTO META CUMPLIMIENTO META CUMPLIMIENTO PRESUP. % INV % PR. TOTAtención de personas adultas mayores

Personas adultas mayores atendidas en casas de acogida

n.a. n.a. 3,472 100.00% 5,000 85.18% 2.1 0.9% 0.3%

Niños y niñas menores de 5 años atendidos en servicios de desarrollo infantil

n.a. n.a. 500,000 100.00% 500,000 99.56%

Centros de desarrollo infantil operando n.a. n.a. 3,300 0.00% 3,500 100.00%

Niños, niñas y adolescentes atendidos bajo la modalidad de protección especial

n.a. n.a. 68,974 100.00% 70,000 180.37%

Madres habilitadas al cobro del Bono de Desarrollo Humano BDH

1,071,265 93.90% 1,080,000 93.70% 1,037,791 119.75%

Adultos mayores habilitados al cobro de la Pensión Asistencial

320,000 76.20% 320,000 85.79% 368,568 98.50%

Personas con capacidades especiales habilitadas al cobro de la Pensión Asistencial

25,000 79.69% 25,000 97.49% 25,000 162.24%

Créditos de desarrollo humano entregados a madres beneficiarias del BDH n.a. n.a. 78,428 100.00% 104,170 69.60%

Crédito productivo solidario entregado a madres beneficiarias del BDH

n.a. n.a. 1,390 100.00% 7,670 2.84%

Niños y niñas de entre 3 años a 5 años 11 meses atendidos con raciones alimenticias trimestrales

131,201 86.81% 136,392 76.91% 58,168 223.14%

Adultos/as mayores atendidos con raciones alimenticias trimestrales

128,994 86.61% 127,002 96.29% 159,538 76.70%

Personas con discapacidad atendidas con raciones alimenticias trimestrales

38,546 86.81% 36,606 96.36% 44,401 104.81%

2009 (agosto)

Aliméntate Ecuador

Microcréditos productivos para la inclusión social

BDH

INFA

PROGRAMA INDICADOR 2007 2008

n.a. n.a. 2,257,870 73.56% 1,745,544 94.92%

n.a. n.a. 885,710 100.87% 1,038,753 74.65%

110,553 75.07% 780,000 91.72% 900,000 57.88% 16.0 4.4% 0.9%

1,300,000 101.09% 1,470,519 93.72% 1,500,000 186.86%

2,299,794 101.02% 2,741,339 94.48% 2,520,390 70.15%

2009 (agosto)


Fuente: SIGOB, MF

3. Inversión SocialProg. relevantes Des. Urbano y Vivienda - gestión

META CUMPLIMIENTO META CUMPLIMIENTO META CUMPLIMIENTO PRESUP. % INV % PR. TOTVivienda nueva construida n.a. n.a. 86 100.00% 4,223 126.00%Bono de vivienda nueva pagado n.a. n.a. 11,911 100.00% 4,223 126.00%Vivienda nueva construida n.a. n.a. 2,306 100.00% 4,573 45.64%Bono de vivienda nueva pagado n.a. n.a. 4,959 100.00% 4,573 45.64%Vivienda nueva construida n.a. n.a. 30,016 100.00% 4,573 482.92%Bono de vivienda nueva pagado n.a. n.a. 58,253 100.00% 4,573 120.66%Familias atendidas por nuevos sistemas de agua potable

n.a. n.a. 128,239 36.57% 12,000 79.92%

Familias atendidas por nuevos sistemas de saneamiento

53,873 94.21% 42,762 101.42% 7,774 100.00%

Unidades administrativas municipales para el control de la calidad del agua conformadas

n.a. n.a. n.a. n.a. 40 55.00%

Comunidades que cuentan con diagnóstico e inventario de agua y saneamiento

n.a. n.a. n.a. n.a. 1,200 0.00%

Escrituras entregadas n.a. n.a. 8,000 54.61% 4,530 25.50%Bonos de titulación entregados 213 0.00% 15,000 81.11% 4,530 127.64%

2009 (agosto)

Bono de Vivienda Urbana


Bono de Vivienda Urbano MarginalBono de Vivienda Rural

Agua potable y saneamiento

Socio Agua y Saneamiento

Bono de Titulación

n.a. n.a. 2,257,870 73.56% 1,745,544 94.92%

n.a. n.a. 885,710 100.87% 1,038,753 74.65%

110,553 75.07% 780,000 91.72% 900,000 57.88% 16.0 4.4% 0.9%

1,300,000 101.09% 1,470,519 93.72% 1,500,000 186.86%

2,299,794 101.02% 2,741,339 94.48% 2,520,390 70.15%

2009 (agosto)


Fuente: SIGOB, MF

3. Inversión SocialProgramas relevantes Trabajo - gestión

META CUMPLIMIENTO META CUMPLIMIENTO META CUMPLIMIENTO PRESUP. % INV % PR. TOTCapacitación laboral para inclusión social

Personas capacitadas n.a. n.a. 13,000 117.43% 12,000 0.98% 0.8 4.3% 2.4%

Personas capacitadas 62,622 133.98% 167,800 92.89% 140,240 52.31%

Subempleados, trabajadores de sevicio doméstico y artesanos capacitados en mejoramiento de competencias laborales

30,080 93.79% 56,422 92.47% 46,943 45.64%

Internos de centros de rehabilitación social capacitados

3,920 93.80% 7,356 89.91% 5,951 72.46%

Pequeños agricultores y miembros de comunidades campesinas capacitados 17,340 93.77% 32,518 79.30% 23,200 56.59%

Población vulnerable capacitada para la generación de auto-empleo

32,360 93.55% 60,510 112.88% 61,451 54.53%

Personas con discapacidad capacitadas 5,860 93.81% 10,994 27.25% 2,696 36.50%

Eliminación de las formas precarias de contratación laboral

Empresas inspeccionadas 1,721 144.33% 5,000 112.36% 5,000 72.44% 2.8 15.1% 8.4%

Mi Primer EmpleoJóvenes pasantes colocados en instituciones participantes

500 116.20% 1,500 213.53% 3,500 103.86% 3.3 17.7% 9.9%

Niños, niñas y adolescentes (-15 años) retirados de trabajos peligrosos

150 147.33% 3,000 75.47% 2,000 33.35%

Inspecciones a unidades productivas por el Sistema de Inspección y Monitoreo de Trabajo Infantil

3,000 86.20% 3,000 102.97% 3,000 81.00%

Inspectores y veedores de trabajo infantil capacitados

250 79.20% 200 131.00% 50 62.00%

Erradicación del trabajo infantil


Capacitación para los sectores vulnerables (SECAP)

2009 (agosto)

n.a. n.a. 2,257,870 73.56% 1,745,544 94.92%

n.a. n.a. 885,710 100.87% 1,038,753 74.65%

110,553 75.07% 780,000 91.72% 900,000 57.88% 16.0 4.4% 0.9%

1,300,000 101.09% 1,470,519 93.72% 1,500,000 186.86%

2,299,794 101.02% 2,741,339 94.48% 2,520,390 70.15%

2009 (agosto)


Muchas gracias

Education

Análisis de UNICEF a la Proforma presupuestaria de Ecuador 2009 2010