Informe de final de pp2012 firme para imprimir011 modificado

1

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

TINGO MARÍA

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS

Y ECONÓMICAS.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS.

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL

INFORME FINAL

SISTEMA DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA

PLANTA PILOTO DE: “HARINAS Y SUCEDÁNEOS” DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS-FIIA

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA NACIONAL DE LA

SELVA – UNAS

”

PRESENTADO POR:

DÁVILA ROCANO, VENICIO NERBO

ASESOR:

Econ. Ender LOPEZ TEJADA

Tingo María- Perú

2012

2

DEDICATORIA

A Dios, por darme la vida, por ser guía e

iluminarme todos días de mi vida,

brindándome la oportunidad de mejorar día a

día.

A mis padres Benicio y Isabel, razón

por la cual les debo la vida, su respeto

y orientación para ser persona de bien

buscando la superación personal.

A mi esposa Eugenia, por su apoyo y

comprensión de seguir superándome y a

mis hijas: Anahí Shayuri, Jannie Marianella,

por ser lo más valioso que me dio la vida.

A mis hermanas: Minelva, Edith, y

Flor de María, por su apoyo

incondicional y a mi hermano Pedro,

por ganarnos la partida, desde el cielo

me da bendiciones y fuerza para que

mis deseos se hagan realidad.

Y a todos los docentes, por impartir los temas

con responsabilidad y creatividad educativa y

también a todas las personas, que me

apoyaron en la realización de la siguiente

practicas pre profesional, les doy mis

agradecimientos.

3

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional Agraria de la Selva, que me brindó la

oportunidad de realizarme profesionalmente.

Al profesor Econ. Ender López Tejada, por el asesoramiento y ayuda

desinteresada en la culminación del presente informe.

A los trabajadores de la Oficina de Ingeniería y Mantenimiento de la

UNAS, por brindarme el apoyo y la oportunidad de desempeñarse

durante el tiempo que me toco realizar mis practicas pre profesionales.

A los docentes del Departamento Académico de Ciencias Económicas,

por contribuir en mí desarrollo personal y profesional.

4

INTRODUCCIÓN

El presente informe de Prácticas Pre Profesionales obedece al cumplimiento

curricular exigido por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para culminar

la formación Profesional del Economista.

En esta práctica se realizó LA LIQUIDACION TÉCNICA del proyecto de

inversión denominado: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA

PLANTA PILOTO DE: “HARINAS Y SUCEDÁNEOS” DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - FIIA Y LA UNIVERSIDAD

NACIONAL AGRARIA NACIONAL DE LA SELVA – UNAS”, Provincia de

Leoncio Prado.

Tiene por finalidad disponer las pautas para la elaboración de la ejecución

presupuestal de la obra, y su respectivo control por parte de la Oficina de

Ingeniería y Mantenimiento

Para lo cual se ha elaborado el Informe Final de Prácticas Pre- Profesional, el

cual comprende cinco capítulos de la siguiente manera:

Primer capítulo comprende: Aspectos Generales de la Universidad

Nacional Agraria de la Selva.

Segundo capítulo comprende: Normas Legales de Control Interno y

Contrataciones.

Tercer capítulo comprende: Plan Anual de Inversiones 2012,

Aspectos Generales de la obra y la Liquidación Técnica – Financiera de

la obra de: “Construcción y Equipamiento de una Planta Piloto de

Harinas y Sucedáneos de la Facultad en Ingeniería en Industrias

Alimentarias – UNAS”.

Cuarto capítulo comprende: Análisis Comparativo entre Presupuesto

Ejecutado y Programado.

Quinto capítulo comprende: Conclusiones, Recomendaciones,

Bibliografía y Anexos.

5

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA ......................................................................................... 2

AGRADECIMIENTO................................................................................. 3

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 4

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA......................................................... 8

1.1 ANTECEDENTES Y UBICACION ............................................................ 9

1.2 ANTECEDENTES .................................................................................. 9

1.3 UBICACIÓN ............................................................................................ 9

1.4 VISIÓN ..................................................................................................... 9

1.5 MISIÓN .................................................................................................. 10

1.6 FINALIDAD ............................................................................................ 10

1.7 OBJETIVOS ........................................................................................... 11

1.8 OBJETIVOS INSTITUCIONALES GENERALES .................................... 11

1.9 EDUCACIÓN SUPERIOR ...................................................................... 11

1.10 ASIATENCIA A EDUCANDOS ............................................................ 11

1.11 ADMINISTRACIÓN ............................................................................. 11

1.12 PREVISIÓN ........................................................................................ 11

1.13 OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................... 12

1.14 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 01 ............. 12

1.15 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 02 .............. 13



1.18 ESTRUCTURA ORGANICA ................................................................ 13

1.19 ORGANIGRAMA FUNCIONAL ........................................................... 17

1.20 DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN ................................... 17

1.21 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA OFICINA DE

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO .......................................... 18

1.22 FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

Y MANTENIMIENTO .............................................................................. 18

CAPÍTULO II: NORMAS LEGALES DE CONTROL INTERNO Y

CONTRATACIONES.................................................................................. 21

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2.1 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE

CONTROLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – LEY Nº27785

NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS ..................................... 22

2.2 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO – LEY

Nº28411 NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS....................... 22

2.3 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO LEGISLATIVO

Nº1017 ................................................................................................... 22

2.4 CLASIFICADOR DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2012. ANEXO

Nº.2 ........................................................................................................ 24

2.5 CLASIFICADOR INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2012

ANEXONº.3 PLIEGOS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO

NACIONAL……………... ……………………………………………………

25

2.6 CLASIFICADOR DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS PARA

EL AÑO FISCAL 2012. ANEXO Nº.4...................................................... 27

CAPÍTULO III: PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012, ASPECTOS

GENERALES DE LA OBRA Y LIQUIDACIÓN TECNICA – FINANCIERA

DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA PILOTO DE HARINA Y

SUCEDÁNEAS DE LA FIIA ...................................................................….31

3.1 PLAN DE INVERSIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

DE LA SELVA PARA 2012 ..................................................................... 32

3.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PROGRAMA 029 ................................................................................... 35

3.3 EXPEDIENTE TÉCNICO ....................................................................... 37

3.3.1 FICHA TÉCNICA ............................................................................ 37

3.3.2 NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................... 37

3.3.3 ENTIDAD EJECUTORA ................................................................. 37

3.3.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN ....................................................... 37

3.3.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO .................................................... 37

3.3.6 UBICACIÓN DEL PROYECTO ....................................................... 37

3.3.7 PRESUPUESTO TOTAL ................................................................ 37

3.3.8 METAS FÍSICAS ............................................................................ 37

3.3.9 BENEFICIARIOS ............................................................................ 38

3.3.10 PLAZO DE EJECUCIÓN ................................................................ 38

3.4 MEMORIA DESCRIPTIVA ..................................................................... 38

7

3.4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA .............................................................. 38

3.4.2 ANTECEDENTES ........................................................................... 38

3.4.2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO ................................................... 38

3.4.2.2 VIAS DE ACCESO...................................................................... 37

3.4.3 ESTADO SITUACIONAL ................................................................ 38

3.4.3.1 CLIMA ......................................................................................... 38

3.4.3.2 TOPOGRAFÍA ............................................................................ 39

3.4.3.3 ANTECEDENTES ....................................................................... 39

3.4.3.4 OBJETIVOS................................................................................ 39

3.4.3.5 BENEFICIARIOS ........................................................................ 40

3.4.3.6 JUSTIFICACIÓN ......................................................................... 40

3.4.3.7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .............................................. 40

3.4.4 ACTIVIDADES OPARTIDAS A EJECUTAR ................................... 41

3.4.5 COSTO DEL PROYECTO .............................................................. 44

3.4.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO .................................................... 45

3.4.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN ....................................................... 45

3.4.8 TIEMPO DE EJECUCIÓN .............................................................. 45

3.5 PRESUPUESTO DESAGREGADO, SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO . 45

3.6 LIQUIDACIÓN DE OBRAS..................................................................... 50

3.7 RAZONES DE LA LIQUIDACIÓN DE UNA OBRA ................................. 50

3.8 DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN ....................................................... 51

3.9 PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE NA OBRA ........................................ 51

3.10 LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE UNA OBRA .......................................... 52

3.10.1 METRADOS REALMENTE EJECUTADOS .................................... 52

3.10.2 VALORACIÓN MENSUAL DE AVANCE DE OBRA ........................ 57

3.10.3 COSTO TOTAL VALORIZADO DE OBRA ...................................... 58

CAPÍTULO IV:ANALISIS COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO

EJECUTADO PROGRAMADO Y DE LOS ÍNDICE DE PRECIOS ............. 59

4.1 BALANCE DE PRESUPUESTO AUTORIZADO Y PROGRAMADO

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO .......................................................... 60

4.2 ANALÍTICO DE PRESUPUESTO EJECUTADO SEGÚN ESPECIFICAS

DE GASTO MENSUAL .......................................................................... 61

4.3 RESUMEN DE EJECUCIÓN MENSUAL ............................................... 64

8

4.4 PRESUPUESTO COMPARATIVO COMPARADO EXPEDIENTE

TÉCNICO EJECUTADO ....................................................................... 64

4.5 ANÁLISIS NIVEL DE EFICIENCIA DE LA OBRA .................................. 65

4.6 MATERIALES EN ALMACEN Y SALDO EN LA OBRA .......................... 65

4.7 PROCESO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

DE LA SELVA ........................................................................................ 65

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES,RECOMENDACIONES,BIBLIOGRAFÍA Y

ANEXOS .................................................................................................... 67

5.1 CONCLUSIONES .................................................................................. 68

5.2 RECOMENDACIONES .......................................................................... 69

5.3 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 70

5.4 ANEXOS ................................................................................................ 71

9

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA

SELVA.

10

1.1 ANTECEDENTES Y UBICACIÓN

1.1.1 ANTECEDENTES

La Universidad Nacional Agraria de la Selva fue creada por

decreto ley Nº 14912 del 17 de febrero de 1964, e inicio sus

actividades académicas el 05 de abril de 1965 en la ciudad de

Tingo María.

La Universidad Nacional Agraria de la Selva, es una institución

pública con personería jurídica y se rige bajo el marco de la ley

23733, gozando de autonomía administrativa, económica y

técnico pedagógico; como una unidad del sector educación. Su

constitución tiene objetivos centrales los cuales viene

desarrollándose eficientemente en el desarrollo de la

investigación, social y cultural, formando profesionales en

diversas carreras competitivas de las facultades como:

Agronomía, Zootecnia, Industrias Alimentarías, Recursos

Naturales Renovables, Ciencias económicas Administrativas y

Contables y Ciencias en Informática y Sistemas.

Las actividades administrativas y dependencias centralizan su

información y registro vía la oficina de Planificación, la misma que

actualmente registra, resume y analiza su información financiera

en forma oportuna para su análisis e interpretación con El sistema

Integrado de Administración Financiera (SIAF) para el sector

público.

1.1.2 UBICACIÓN

La Universidad Nacional Agraria de la Selva se encuentra ubicada

en la Región Huánuco, provincia de Leoncio Prado, distrito de

Rupa-Rupa, ciudad de Tingo María Km. 1.5 de la carretera central

1.1.3 VISIÓN

“Es una comunidad académica, humanista, científica y productiva

que avanza hacia la excelencia en educación integral y

11

transferencia tecnológica para el desarrollo sostenible de la

Amazonía”.

1.1.4 MISIÓN

“Promover el liderazgo y excelencia a través de la formación de

profesionales, con un enfoque científico, tecnológico, humanístico

y social que permita administrar de manera sustentable la

biodiversidad, la producción, la industrialización y

comercialización de los recursos naturales renovables. Asimismo,

convertirnos en la institución educativa de mayor prestigio en la

Amazonía, aplicando programas de extensión que permitan el

desarrollo integral de la persona, de acuerdo con las necesidades

regionales y nacionales”.

1.1.5 FINALIDAD

Son fines de la Universidad Nacional Agraria de la Selva:

Formar cuadros de profesionales multidisciplinarios en la

Investigación Científica e Investigación Tecnológica.

Formar profesionales multidisciplinarios, de acuerdo a los

requerimientos de una estructura productiva y distributiva que

satisfaga las necesidades las necesidades materiales,

personales, espirituales y colectivas del Perú.

Generar conocimiento científico y tecnológico, que contribuya

con el desarrollo y progreso de la sociedad.

Conservar la biodiversidad, el equilibrio ecológico, la protección

del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible de la

Amazonía.

Compartir las exigencias con la comunidad a favor de su

desarrollo y su bienestar integral, en la región de la selva, como

medio de defensa del ecosistema.

Extender su acción y servicio a la comunidad promoviendo su

desarrollo integral, a través de la extensión y proyección social.

12

Respetar los derechos humanos en todas las acciones que

impliquen el que hacer de la vida Universitaria y la sociedad.

1.1.6 OBJETIVOS

Los objetivos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en

un contexto institucional, tiene cuatro grandes objetivos generales

las cuales son:

1.1.6.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES GENERALES

1.1.6.1.1 EDUCACION SUPERIOR

Contribuir a mejorar la educación superior elevando el nivel

académico de los estudiantes y docentes, así como impulsar la

investigación científica y tecnológica en el campo de la ciencia,

tecnología y la cultura, desarrollo de programas de proyección

y extensión en las facultades.

1.1.6.1.2 ASISTENCIA A EDUCANDOS

Mejorar la calidad de los servicios que brindan las oficinas de

desarrollo académico y servicios generales.

1.1.6.1.3 ADMINISTRACIÓN

Mejorar la gestión administrativa mediante la aplicación

adecuada de documentos normativos que permita optimizar el

uso de los recursos humanos, financieros y materiales.

1.1.6.1.4 PREVISIÓN

Cumplir con la asistencia económica de los ex servidores

beneficiarios de la ley Nº 20530 de la Universidad a través de

pago de pensiones.

13

1.1.6.2 OBJETIVOS ESPECIÍFICOS:

1.1.6.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 01

a. SUPERIOR UNIVERSITARIA.

Desarrollar la educación universitaria mediante la

realización de cursos de capacitación en pedagogía

universitaria al personal docente.

Potenciar a las unidades de producción como centros de

enseñanzas e investigación para el desarrollo eficiente de

las actividades académicas.

b. INVESTIGACIÓN BÁSICA

Desarrollar estudios de investigación científica y tecnológica,

dirigidos al diagnóstico y a la solución de problemas de la

región amazónica.

c. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Realizar la extensión y proyección social mediante la

difusión de servicios académicos y culturales hacia la

comunidad.

d. ENSEÑANZA DE POSGRADO

Desarrollar y evaluar los programas de maestría en la

escuela de Posgrado.

e. SUPERVISION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

Desarrollar políticas de orientación, coordinación y

supervisión académica superior que permita el adecuado

funcionamiento académico en las universidades.

f. INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

Gestionar la ejecución de construcciones académicas con la

implementación de equipos modernos.

14

1.1.6.2.2 OBJETICOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 02

Apoyar al estudiante con la prestación de los diferentes

servicios de bienestar universitario que brinda la Universidad

para su mejor desempeño académico en los estudiantes

1.1.6.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 03

Desarrollar un sistema de gestión administrativa en las

diferentes unidades orgánicas de la Universidad que permita el

cumplimiento adecuado de los objetivos institucionales.

1.1.6.2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 04

Atender con el pago oportuno de las pensiones del personal

cesante y jubilados del régimen laboral la Ley Nº.20530

1.1.7 ESTRUCTURA ORGÁNICA

Para el cumplimiento con sus funciones de la UNAS cuenta con la

siguiente estructura orgánica:

A. Órganos de Gobierno

Asamblea universitaria

Consejo universitario

Consejo de facultad

Consejo de la escuela de Postgrado

B. Órganos de alta dirección

Rectorado

Vicerrectorado académico

Vicerrectorado administrativo

C. Órganos de Línea

1. Facultades:

Facultad de Agronomía

15

Facultad de Zootecnia

Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarías

Facultad de Recursos Naturales Renovables

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y

Contables.

Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas

2. La Escuela de Posgrado

D. Autoridades de la Universidad

Rector

Los vicerrectores

Los decanos de las Facultades

Director de la Escuela de Postgrado

E. Órganos Administrativos dependientes del rectorado

1. Órganos de control.

Oficina de Control Interno

2. Órganos de Asesoramiento

2.1 Oficina de Planificación

2.1.1 Dirección General Planificación y

Presupuesto.

Unidad de Planes y proyectos

Unidad de Racionalización

Unidad de presupuesto

Unidad de Estadística

Unidad de Cooperación técnica

2.2 Oficina de Asesoría General

3. Órganos de Apoyo a la Alta Dirección

3.1 Oficina de Secretaria General

Oficina Lima

16

3.2 Oficina de Proyección Universitaria e Imagen

Institucional.

Dirección de Proyección Universitaria e Imagen

Institucional.

4. Órganos Desconcentrados

4.1 La unidad de Enlace – Lima

4.2 Centro de Tecnología de la Información y

comunicación (CTIC).

4.3 Centro de Idiomas.

4.4 Centro Preuniversitario

4.5 Centro de Investigación para el Desarrollo

Biotecnológico de la Amazonia.

4.6 Oficina de los centros de Producción de bienes y

servicios:

4.6.1 Unidad de Producción Planta panificadora.

4.6.2 Librería Universitaria.

4.6.3 Vivero las Heliconias.

4.6.4 Unidad de Producción el Apiario.

4.6.5 Laboratorio de Análisis Clínico.

4.6.6 Unidad de Producción taller Carpintería.

4.6.7 Unidad de producción la Ladrillería.

5. Órganos de Apoyo Dependientes de los

Vicerrectorados.

5.1 Vicerrectorado Académico

5.1.1 Oficina de Coordinación y Desarrollo

Académico.

5.1.2 Consejo de Investigación.

5.1.3 Oficina Central de Biblioteca.

5.1.4 Oficina de Bienestar Universitario.

17

5.1.5 Oficina de Calidad, Autoevaluación

Acreditación.

5.1.6 Órganos desconcentrados.

5.1.6.1 Almacén Central de Reactivos.

5.1.6.2 Centro de Idiomas.

5.1.6.3 Centro pre-universitario.

5.1.6.4 Centro de Investigación y Desarrollo

Biotecnológico de la Amazonia.

.

5.2 Vicerrectorado Administrativo

5.2.1 Oficina de Recursos Humanos

5.2.1.1 Dirección General de Personal

5.2.1.2 Dirección General de Remuneraciones y

pensiones.

5.2.2 Oficina de Ingeniería y Mantenimiento

5.2.2.1 Dirección de Infraestructura y Planeamiento

Físico.

5.2.2.2 Dirección de Mantenimiento

5.2.3 Oficina de Administración General

5.2.3.1 Dirección General de Economía

5.2.3.2 Dirección de Contabilidad

5.2.3.3 Dirección de Tesorería

5.2.3.4 Dirección de Abastecimiento

5.2.4 Órganos Desconcentrados

5.2.4.1 Centro de Tecnología de la Información y

comunicación (CTIC).

5.2.4.2 Centro de Investigación y Producción Tulumayo

anexo la Divisoria y Puerto Sungaro.

18

1.1.8 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Grafico 01: Organigrama Funcional de la Universidad Nacional

Agraria de la Selva 2011.

Fuente: Secretaria General – UNAS

1.1.9 DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN

La Universidad Nacional Agraria de la Selva, tiene un gobierno

autónomo y democrático, con la participación de docentes,

estudiantes y graduados, de acuerdo con la Base Legal:

La Constitución Política de 1993

La Ley Universitaria Nº 23733

El Estatuto y Reglamento General de la UNAS 2006

Reglamento Internos como: ROF y MOF.

19

1.1.10 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA OFICINA DE

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.

Grafico 02: Organigrama Estructural de la Oficina de Ingeniería

y Mantenimiento 2011.

1.1.11 FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.

La oficina de Ingeniería y Mantenimiento es el órgano de apoyo

responsable de ejecutar, dirigir, supervisar, controlar acciones

tendientes a orientar el desarrollo físico de la Universidad

Nacional Agraria de la Selva, en concordancia con la normatividad

vigente.

OBJETIVOS

Los objetivos de la Oficina de Ingeniería y Mantenimiento son las

siguientes:

20

Promover el desarrollo físico de la Universidad mediante

actividades de ingeniería, estudios técnicos y el apoyo en la

formulación de proyectos de inversión (obras)

Contribuir al mejoramiento continuo del funcionamiento de la

Universidad a través de las actividades de mantenimiento,

aprovisionamiento y reparación de represas de agua,

reservorios, fluido eléctrico, telefónico, carpintería, albañilería,

gasfitería y mecánica-transporte; así como el embellecimiento

del campus universitario mediante actividades de ornato

(manejo de parques y jardines) y limpieza.

Contribuir a la seguridad de los bienes, muebles e inmuebles

dentro del campus universitario así como la seguridad de los

docentes, administrativos, alumnos y visitantes que realizan

labores o visitas a las instalaciones universitarias.

FUNCIONES GENERALES

Las funciones generales de la oficina de Ingeniería y

mantenimiento son las siguientes:

a. Elaborar el plan de desarrollo físico institucional de la Oficina

de ingeniería y mantenimiento.

b. Supervisar, controlar y evaluar la ejecución de las obras.

c. Proporcionar el asesoramiento técnico que permita garantizar

el óptimo mantenimiento de la infraestructura física de la

UNAS.

d. Proponer proyectos de inversión tendientes a mejorar la

infraestructura física de la UNAS.

e. Planificar, programar, coordinar y evaluar las actividades de

mantenimiento y suministro de la institución: Carpintería,

albañilería, gasfitería, mecánica-transporte y ornato-limpieza.

f. Evaluar trimestralmente el cumplimiento de objetivos y metas,

de las actividades y de las obras a fin de aplicar las medidas

correctivas.

21

g. Elaborar expedientes técnicos de obras de acuerdo a los

requerimientos a fin de solicitar el financiamiento

correspondiente.

h. Supervisar la realización de la liquidación de obras.

i. Participar en procesos de adjudicación para la ejecución de

obras.

j. Supervisar las labores de la Dirección de Infraestructura y

Planeamiento Físico y de la Dirección de mantenimiento.

k. Elaborar el informe anual de las actividades realizadas.

l. Demás funciones que le asigne el Vicerrector administrativo.

RELACIONES JERARQUICAS

La oficina de Ingeniería y mantenimiento depende del Vicerrector

administrativo. A nivel externo coordina con entidades

comerciales para la elaboración de presupuestos para la

adjudicación de obras, Ministerio de Economía y finanzas entre

otros.

22

CAPÍTULO II: NORMAS LEGALES DE CONTROL

INTERNO Y CONTRATACIONES.

23

2.1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la República – Ley Nº 27785 Normas Conexas y

Complementarias.

“El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y

verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención

al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y

destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento

de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de

acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control,

con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones

preventivas y correctivas pertinentes”.

2.2 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº28411

Normas Conexas y Complementarias.

“El Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que

permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su

Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión

cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el

año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del sector

público y refleja los ingresos que financian dichos gastos”. “….Los

gastos públicos se estructuran siguiendo las Clasificaciones Institucional,

Económica, Funcional Programática y Geográfica, las mismas que son

aprobadas mediante Resolución Directoral de la Dirección Nacional del

Presupuesto Público”. “…Gasto corriente, gasto de capital y servicio de

deuda, separándolos por categoría de gastos, grupo genérico de gastos,

modalidad de aplicación y Especifica de gasto”.

2.3 Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo Nº 1017

ARTICULO 6: “Cada Entidad establecerá en su Reglamento de

Organización y Funciones u otros instrumentos de organización, el

órgano u órganos responsables de programar, preparar, ejecutar y

supervisar los procesos de contratación hasta su culminación, debiendo

24

señalarse las actividades que competen a cada funcionario, con la

finalidad de establecer las responsabilidades que le son inherentes”.

Los funcionarios y servidores que formen parte del órgano encargado de

las contrataciones de la Entidad, deberán estar capacitados en temas

vinculados con las contrataciones públicas, de acuerdo a los requisitos

que sean establecidos en el Reglamento.

Mediante convenio, las Entidades podrán encargar a otras del Sector

Público y/o Privado, nacional o internacional, la realización de sus

procesos de contratación incluyendo los actos preparatorios que sean

necesarios, conforme a los procedimientos y formalidades que se

establezcan en el Reglamento.

Concordancias: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

-RLCE: Artículos 5º, 86º al 89º, 2da. y 8va. Disposición

Complementaria Transitoria.

ARTICULO 8: “Cada Entidad elaborará su Plan Anual de

Contrataciones, el cual deberá prever todas las contrataciones de

bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal, con

independencia del régimen que las regule o su fuente de financiamiento,

así como de los montos estimados y tipos de procesos de selección

previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal

correspondiente deberán estar comprendidos en el presupuesto

institucional. El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el

Titular de la Entidad y deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado (SEACE).El Reglamento determinará los

requisitos, contenido y procedimientos para la formulación y modificación

del Plan Anual de Contrataciones.

Concordancias: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

- RLCE: Artículos 6º al 9º.

2.4 Clasificador de Gastos para el Año Fiscal 2012. Anexo Nº2: Sistema

de Control de la Ejecución del Presupuesto de la obra: “Construcción y

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Equipamiento de una Planta Piloto de: “Harinas y Sucedáneas” de la

Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias-FIIA y la Universidad

Nacional Agraria Nacional de la Selva – UNAS.

ESPECIFICAS DEL GASTO:

2.6.22 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA – PERSONAL.

2 .6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES.

2 .6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS.

2.6.22.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

2.6.32.999 MAQUINARIAS,EQUIPOS Y

MOVILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

Gasto por el inicio, continuación y conclusión de edificios administrativos y otras edificaciones propias para el cumplimiento de las funciones de las instituciones públicas Gastos en personal por la construcción de instalaciones educativas que las entidades públicas ejecutan bajo la modalidad de obras públicas por administración directa. estas obras incluyen la reconstrucción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento Gastos por la compra de bienes, para la construcción de instalaciones educativas que las entidades públicas ejecutan bajo la modalidad de obras públicas por administración directa. Estas obras incluyen la reconstrucción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento. Gastos por la contratación de servicios, para la construcción de instalaciones educativas que las entidades públicas ejecutan bajo la modalidad de obras públicas por administración directa. Estas obras incluyen la reconstrucción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento. Otros gastos no contemplados en las partidas anteriores, no incluye equipamiento, para la construcción de instalaciones educativas que las entidades públicas ejecutan bajo la modalidad de obras públicas por administración directa. Estas obras incluyen la reconstrucción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento. Gastos por la adquisición de maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones

26

2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS

NO FINANCIEROS. 2.6.81.31 ELABORACION DE

EXPEDIENTES TECNICOS.

Gastos por la elaboración de estudios de pre factibilidad y factibilidad, elaboración de expediente técnicos, supervisión, administración y otros afines, de proyectos de inversión. Gastos por la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de inversión.

.

2.5 Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2012. Anexo Nº.3

Pliegos Presupuestarios del Gobierno Nacional

EDUCACION 010 MINISTERIO DE EDUCACION 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION

TECNOLOGICA

342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

512 U.N. DE TRUJILLO

513 U.N. DE SAN AGUSTIN

514 U.N. DE INGENIERIA

515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

520 U.N. DEL ALTIPLANO

521 U.N. DE PIURA

522 U.N. DE CAJAMARCA

27

523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

525 U.N. HERMILIO VALDIZAN

526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA

527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

529 U.N. DEL CALLAO

530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

533 U.N. DE SAN MARTIN

534 U.N. DE UCAYALI

535 U.N. DE TUMBES

536 U.N. DEL SANTA

537 U.N. DE HUANCAVELICA

538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

539 U.N MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

541 U.N. TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

543 U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA

544 U.N. JOSE MARÍA ARGUEDAS

2.6 Clasificador de Fuentes de Financiamiento Rubros para el Año

Fiscal 2012. AnexoNº.4

FUENTES DE FINANCIMIENTO

RUBROS

1. RECURSOS ORDINARIOS

00. Recursos Ordinarios

Corresponden a los ingresos provenientes

de la recaudación tributaria y otros

conceptos; deducidas las sumas

correspondientes a las comisiones de

recaudación y servicios bancarios; los

28

cuales no están vinculados a ninguna

entidad y constituyen fondos disponibles

de libre programación. Así mismo,

comprende los fondos por la monetización

de productos, entre los cuales se

considera los alimentos en el marco del

convenio con el Gobierno de los Estados

Unidos, a través de la Agencia para el

Desarrollo Internacional (AIDA)-Ley

Pública Nº.480.

Se incluye la recuperación de los recursos

obtenido ilícitamente en perjuicio del

Estado – FEDADOI.

2. RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

09. Recursos Directamente

Recaudados.

Comprende los ingresos generados por

las Entidades Públicas y administrados

directamente por estas, entre los cuales se

puede mencionar Las Rentas de la

Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y

Prestación de Servicios, entre otro; así

como aquellos ingresos que les

corresponde de acuerdo a la normatividad

vigente.

Incluye el rendimiento financiero así como

los saldos de balance de años fiscales

anteriores.

3. RECURSOS POROPERACIONES

OFICIALES DE CRÉDITO.

19. Recursos por Operaciones

Oficiales de Crédito.

Comprende los fondos de fuente interna y

externa provenientes de operaciones de

crédito efectuadas por el Estado con

Instituciones, Organismo Internacionales y

Gobiernos Extranjeros, así como las

asignaciones de Líneas de Créditos.

Asimismo, considera los fondos

provenientes de operaciones realizadas

por el Estado en el mercado Internacional

de Capitales.

Los intereses generados por los créditos

externos en el gobierno Nacional se

incorporan a la fuente de Financiamiento

Recursos Ordinarios, salvo los que se

incorporan conforme el numeral 42.2 del

artículo 42º de la Ley General del Sistema

29

Nacional de Presupuesto. En el caso de

los Gobiernos Regionales Y gobiernos

Locales dichos intereses se incorporan

conforme al numeral 43.2 del artículo 43º

de la Ley General antes citada.

4. DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS.

13. Donaciones transferencias

Comprende los fondos financieros no

reembolsables recibidos por el gobierno

proveniente de Agencias Internacionales

de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y

Organismos Internacionales, así como

otras personas naturales o jurídicas

domiciliadas o no en el país. Se

consideran las transferencias provenientes

de las Entidades Públicas y Privadas sin

existencia de contraprestación alguna.

Incluye el rendimiento financiero y el

diferencial cambiario, así como los saldos

de balance de los años fiscales

anteriores.

5. RECURSOS DETERMINADOS.

04. Contribuciones de fondos.

Comprende los fondos provenientes de

los aportes obligatorios efectuados por los

trabajadores de acuerdo a la normatividad

vigente. Así como los aportes obligatorios

realizados por los empleadores al régimen

de prestaciones de salud. Se incluyen las

transferencias de fondo del Fondo

Consolidado de Reservas Previsionales

así como aquellas que por disposición

legal constituyen fondos para Reserva

Previsionales.


los saldos de balance años fiscales

anteriores.

07. Fondo de Compensación

Municipal.

Comprende los ingresos provenientes del

rendimiento del Impuesto de Promoción

Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto

a las Embarcaciones de Recreo.


30


anteriores.

08. Impuestos Municipales.

Son los atributos a favor de los Gobiernos

Locales, cuyo cumplimiento no origina una

contraprestación directa de la

Municipalidad al contribuyente. Dichos

tributos son los siguientes:

a. Impuesto Predial.

b. Impuesto de Alcabala.

c. Impuesto al Patrimonio Vehicular.

d. Impuestos a las Apuestas

e. Impuestos a los Juegos

f. Impuestos a los Espectáculos

Públicos no Deportivos.

g. Impuestos a los Juegos de Casino.

h. Impuestos a los Juegos de Maquina

Tragamonedas.



anteriores.

18. Canon y Sobrecanon, Regalías,

Renta de Aduanas y Participaciones.

Corresponde a los ingresos que deben

recibir los pliegos Presupuestarios,

conforme a Ley, por las explotación

económica de los recursos naturales que

se extraen de su territorio. Asimismo,

considera los fondos por conceptos de

regalías, los recursos por Participación en

Rentas de Aduanas provenientes de las

rentas recaudadas por aduanas marítimas,

aéreas, postales, fluviales, lacustres y

terrestres, en el marco de la regulación

correspondiente, así como las

exoneraciones tributarias. Además

considera los recursos correspondientes a

los fideicomisos regionales, transferencias

del FONIPREL, así como otros recursos

de acuerdo a la normatividad vigente.



anteriores.

31

CAPÍTULO III: PLAN ANUAL DE INVERSIONES

2012, ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA Y LA

LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA DE LA

OBRA DE: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

DE LA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y

SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD EN

INGIENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS –

UNAS”

32

3.1 Plan de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva

para el 2012.

La Universidad Nacional Agraria de la Selva para el año 2012 ha

presupuestado S/. 6'349,000.00 Nuevos Soles para atender el Plan de

Inversiones en obras.

De los cuales S/.611,700.00Nuevos Soles, están destinadas a la obra:“

Construcción y Equipamiento de una de la Planta Piloto de


Alimentarias – UNAS.”

Para todos los proyectos que están en su etapa de ejecución para el

presente año, incluyendo los S/.611,700.00 Nuevos Soles de la Obra:

Construcción y Equipamiento de una de la Planta Piloto de


Alimentarias – UNAS.”, es de S/.6'116,653.00 Nuevos Soles y Además

S/.232,047.00, que están destinados con expedientes técnico para el

próximo año 2013. El Monto total presupuestado según su Plan de

Inversiones para el año 2012 es de S/. 6'349,000.00Nuevos Soles.

Como se puede apreciar en el siguiente: CuadroNº.01.

33

: 10 EDUCACIÓN

: 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

: 22 EDUCACIÓN

: 048 EDUCACIÓN SUPERIOR

: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

: 1 RECURSOS ORDINARIOS

: 00 RECURSOS ORDINARIOS

COD. CÓDIGO

SNIP PPTAL

1 91329 2.088079 60.00 EQUIPO 36000,00 180000,00 216000,00

2.197867 60.00 EQUIPO 36000,00 180000,00 216000,00

36000,00 180000,00 216000,00

2 10853 2.089904 25.00 EQUIPO 262251,00 20000,00 20000,00 262251,00

2.201881 25.00 EQUIPO

42735,00 42735,00

75000,00 20000,00 95000,00

144516,00 20000,00 124516,00

3 53376 2.078127 720,00 M2 611700,00 50260,00 50260,00 611700,00

2.166768 720,00 M2 611700,00 611700,00

93872,00 40000,00 53872,00

182856,00 35182,00 218038,00

314712,00 15078 329790,00

20260,00 10260,00 10000,00

4 130590 2.112911 44.00 EQUIPO 59160,00 59160,00

2.237456 44.00 EQUIPO

39380,00 39380,00

19780,00 19780,00

5 130562 2.113544 1,197.00 ML 726039,00 154048,00 54823,00 626814,00

EN LA UNAS

2.233418 1,197.00 ML

146843,00 29823,00 117020,00

274479,00 54823,00 329302,00

97477,00 97477,00

182240,00 99225,00 83015,00

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 25000,00 25000,00

6 103849 2.113053 491.00 M2 502229,00 70000,00 70000,00 502229,00

2.237306 491.00 M2

82408,00 82408,00

193699,00 66250,00 259949,00

219122,00 70000,00 149122,00

7000,00 3750,00 10750,00

7 108661 2.112952 5,040.00 M2 679655,00 679655,00

2.237385 5,040.00 M2

83512,00 83512,00

402695,00 402695,00

170273,00 170273,00

13300,00 13300,00

7500,00 7500,00

2375,00 2375,00

RESOLUCIÓN Nº.192-2012-R-UNAS

MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012


2.6.2.2.2.5 Costos de Construción por Administración Directa - Servicios

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos

2.6.3.8.3.1 Elaboración de Expediente Técnico

NEGOCIÓS Y ASESORÍA EMPRESARIAL DE LA ESPECIALIDAD DE

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNAS.

Construción e Implentación del Centro de Simulación de Negocios y Asesoría

Empresarial de la Especialidad de Ciencias Administrativas - UNAS

2.6.2.2.2.3 Costos de Construción por Administración Directa - Personal

2.6.2.2.2.4 Costos de Construción por Administración Directa - Bienes





CONSTRUCCIÓN E IMPLENTACIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE



AMPLIACIÓN DE AMBIENTES DEL ZOOCIADERO UNAS

Ampliación e Implementación de Ambientes del Zoocriadero




MEJORAMIENTO E IMPLIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

Mejoramiento e Implemntación del Sistema de Seguridad en la UNAS





FORTALICIMIENTO DE CAPACIDADES DE L A UNIDAD FORMULADORA Y

LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES DE LA UNAS.

Fortalicimiento de Capacidades de la UF y OPI - UNAS


de la Facultad de Ingeniera en Industrias Alimentarias.

39257 Construcción y Equipamiento de una Planta Piloto de Harinas y

Sucedáneos de la FIIA - UNAS






CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS

Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERIA EN INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS - UNAS

Construcción y Equipamiento de una Planta Piloto de Harinas y Sucedáneos

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO

DE LA INVESTIGACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE LA UNAS.

Mejoramiento del Servicio de Trasporte para el Desarrollo de la Investigación

40069 Mejorar el servicio de Transporte universitario de la UNAS



Mejoramiento del Parque Informático del CTIC

39984 Mejorar los servicios informáticos del CTIC

2.6.2.2.2.4 Costos de Construcción por Administración Directa - Bienes

2.6.2.2.2.5 Costos de Construcción por Administración Directa - Servicios



META MONTO S/. DE: A: PIM

MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO DEL CTIC

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

FTE.FTO

RUBRO

Nº PROYECTOS

SECTOR

PLIEGO

FUNCIÓN

Cuadro Nº.01

Plan de Inversiones Modificado para el Año 2012.

34

8 139800 2.113031 125.00 UNIDS. 509460,00 30000,00 30000,00 509460,00

2.237399 125.00 UNIDS.

95188,00 20000,00 75188,00

127800,00 30000,00 157800,00

125100,00 10000,00 115100,00

159172,00 159172,00

2200,00 2200,00

9 87734 2.112626 516.00 M2 547484,00 170000,00 170000,00 547484,00

2.237399 516.00 M2

154535,00 154535,00

150928,00 150000,00 300928,00

52269,00 20000,00 72269,00

189752,00 170000,00 19752,00

10 122383 2.112850 250.00 M2 84474,00 84474,00

2.237391 250.00 M2

84474,00 84474,00

11 120769 2.112976 256.00 M2 735270,00 245090,00 85930,00 576110,00

Y SISTEMAS.

2.237519 256.00 M2

245090,00 245090,00

490180,00 85930,00 576110,00

12 146473 2.132609 264.00 M2 589363,00 221522,00 8700,00 376541,00

2.260322 264.00 M2

59734,00 59734,00

150000,00 150000,00

70587,00 70587,00

309042,00 161788,00 147254,00

13 143884 2.132610 590.00 ML 510365,00 82964,00 82964,00 510365,00

AUCAYACU - UNAS

2.260321 590.00 ML

82964,00 82964,00

175000,00 175000,00

252401,00 82964,00 335365,00

14 149680 2.132680 234.00 M2 554710,00 90550,00 90550,00 554710,00

2.260321 234.00 M2

71876,00 71876,00

340259,00 60095,00 400354,00

48125,00 25755,00 73880,00

4700,00 4700,00

94450,00 90550,00 3900,00

de Zootecnia - UNAS






CONSTRUCCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN - FUNDO AGRÍCOLA

DE AGRONOMÍA - UNAS

Construcción y Equipamiento del Almacen Fundo Agrícola - FA


MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO LECHERO

Mejoramiento e Implementación del Módulo Lechero Aucayacu.











AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL GAVINETE MULTIUSO CATASTRO Y

CARTOGRAFÍA: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA FRNR

Ampliación y Equipamiento del Gabinete Multiuso Catastro y Cartografía:

Sistema de Información Geográfica de la FRNR

MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA EN INFORMATICA

Mejoramiento de Infraestrucctura y Equipamiento del Laboratorio de la FIIS




Costruccón y Equipamiento del Alamcen de Distribuciones de Lubricantes y

Conbustibles de la UNAS







CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN DE DISTRIBUCIONES

DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

AGRARIA DE LA SELVA.

RENOVABLES - UNAS.

Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Certificación de Cemillas

Forestales de la FRNR - UNAS







CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN

DE SEMILLAS FORESTALES DE LA FACULTAD DE RECURSOS FORESTALES

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA - UNAS

Construcción y Mejoramiento de Laboratorios Especializados de la Facultad




35

Fuente: Elaboración propia, según Modificación del Plan Anual de Inversiones

2012Resolución Nº.192-2012-R-UNAS.

3.2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios Programa 029

Educación Superior.

El Financiamiento total de la obra, es a través de Recursos

Ordinarios, presupuestado dentro del Pla de inversión del presente año

de la UNAS.

15 110505 2.089905 1.00 EXPED. 32613,00 32613,00

2.2201882

32613,00 32613,00

16 127516 1.00 EXPED. 67240,00 67240,00

1.00 EXPED.

67240,00 67240,00

17 90630 1.00 EXPED. 32969,00 32969,00

1.00 EXPED.

32969,00 32969,00

18 159546 1.00 EXPED. 99225,00 99225,00

1.00 EXPED.

99225,00 99225,00

6349000,00 1134434,00 1114434,00 6349000,00TOTAL S/.

DE LA UNAS

MEJORAMIENTO E IMPLENTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO,

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA -


Mejoramiento e Implementación del Servicio Académico, Investigación y

Extensión de la Facultad de Zootecnia - UNAS


Ampliación y Mejoramiento de Residentes de los Estudiantes UNAS


MEJORAMIENTO E IMPLENTACIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO

Mejoramiento e Implementación del Comedor Universitario UNAS


EN LA UNIVERSIDAD NACIIOANLA AGRARIA DE LA SELVA - UNAS

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la UNAS


AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PROYECTO :

048 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAS.

COMPONENTE :


META :


TAREA :


OBRA : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS – UNAS.

36

3.3 Expediente Técnico

3.3.1 Ficha Técnica

Es el resumen General del proyecto de Inversión desde el punto de

vista Técnico.

3.3.1.1 Nombre del Proyecto.

“Construcción y Equipamiento de una de la Planta Piloto de Harinas y

Sucedáneos de la Facultad en Ingeniería en Industrias Alimentarias –

UNAS”.

3.3.1.2 Entidad Ejecutora.

Universidad Nacional Agraria de la Selva.

3.3.1.3 Modalidad de Ejecución.

La ejecución estará a cargo de la Oficina de Ingeniería y

Mantenimiento de la UNAS, bajo la modalidad de administración

directa.

3.3.1.4 Fuente de Financiamiento

La fuente de financiamiento es mediante el TESORO PÚBLICO.

3.3.1.5 Ubicación del Proyecto

3.3.1.6 Presupuesto Total

El Proyecto tiene un costo total de S/.2´576,427.81 Nuevos Soles.

3.3.1.7 Metas Físicas

Construcción y Equipamiento de una de la Planta Piloto de Harinas

y Sucedáneos de la Facultad en Ingeniería en Industrias Alimentarias

– UNAS.”.

Construcción de Laboratorios de 1,116 M2, implementación de

Laboratorios con equipos modernos.

DEPARTAMENTO : Huánuco

PROVINCIA : Leoncio Prado

DISTRITO : Rupa-Rupa

LOCALIDAD : Tingo María

37

3.3.1.8 Beneficiarios

Los beneficiarios de la obra son la comunidad universitaria en

general.

3.3.1.9 Plazo de Ejecución

El plazo programado es de 180 días calendarios (06 meses).

3.4 MEMORIA DESCRIPTIVA

Describe al proyecto de una manera genérica desde el punto de vista

técnico.

3.4.1 Memoria Descriptiva.

Nombre del proyecto: “CONSTRUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA

PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD

DE INGIENERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS –UNAS. ”

3.4.2 ANTECEDENTES

3.4.2.1 Ubicación del proyecto

REGIÓN : HUÁNUCO

DEPARTAMENTO : HUÁNUCO

PROVINCIA : LEONCIO PRADO

DISTRITO : RUPA-RUPA

CIUDAD : TINGO MARÍA

3.4.2.2 Vías de acceso

Es accesible desde Tingo María; Av. Universitaria y las vías internas

del campus universitario.

3.4.3 ESTADO SITUACIONAL

3.4.3.1 Clima:

El clima del lugar es cálido, presentado temperaturas medias anuales

de 28º C, y precipitaciones pluviales de gran intensidad en temporada

de invierno (Octubre – Marzo). La localidad se encuentra ubicada a una

altitud de 660.00 m.s.n.m.

38

3.4.3.2 Topografía:

La topografía del terreno de la Universidad Nacional Agraria de la Selva

es variada; en la zona del campus universitario es semiplana, con leves

ondulaciones y pendientes suaves; y la parte del bosque reservado es

de una configuración topográfica accidentada con pendientes fuertes,

especialmente en los lados colindantes con la cooperativa de vivienda

Asunción Saldaña, Quebrada del Águila, cumbres escarpadas y

quebrada Cochero; notándose unas fueres pendientes que hacen difícil

la accesibilidad por los linderos de las colindancias ya mencionadas.

3.4.3.3 Antecedentes:

El proyecto se encuentra registrado en el Banco de Proyectos con

Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 53376, aprobado

por el pliego de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

La elaboración del Expediente Técnico se origina mediante el Plan

Anual de Inversiones para el año Fiscal 2011 y 2012 de la Universidad

Nacional Agraria de la Selva, elaborado en la Oficina de Ingeniería y

Mantenimiento.

De acuerdo al Informe Nº.075-2010-DIPF-UNAS-TM, se manifiesta

que se han definido los proyectos que serán ejecutados en el periodo

2011 dentro de ellos se encuentra el proyecto: “CONSTRUCIÓN Y

EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y

SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA EN INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS –UNAS. ”

3.4.3.4 Objetivos:

El objetivo que se busca lograr con el proyecto es: Incremento de la

provisión en infraestructura física y equipamiento para el

procesamiento de harinas y sucedáneos con fines académicos e

39

investigación para transferencias de tecnologías en la Facultad de

Ingeniería en Industrias Alimentarias.

3.4.3.5 Beneficiarios:

La población Universitaria y prioritariamente los alumnos y docentes de

la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias.

3.4.3.6 Justificación:

El presente proyecto se justifica toda vez que se requiere contar con un

ambiente adecuado y con equipos de última generación.

3.4.3.7 Descripción del Proyecto:

De acuerdo a los componentes del Perfil Técnico el proyecto consiste

en la ejecución de las siguientes actividades:

Construcción de 1,116 m2 de infraestructura.

El componente de PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL está

referido a los labores de concientización y labores mínimos para

contrarrestar el mínimo impacto ambiental que se prevé durante la

ejecución de los trabajos.

El componente EQUIPAMIENTO está referido a la implementación

de Equipos.

El componente CAPACITACIÓN está referido a capacitaciones al

personal en temas agroindustriales, en funcionamiento, manejo y

reparación de las maquinarias y equipos en la FIIA.

40

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. METRADO

SUB PRESUPUESTO 001: ESTRRUCTURA

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 CONSTRUCIONES PREVISIONALES GLB 1.00

01.02 INSTALACIONES PREVISIONALES GLB 1.00

01.03 AGUA PARA LA OBRA GLB 1.00

02 OBRAS PRELIMINARES

02.01 LIMPIEZA MANUAL m2 720.72

02.02 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON VALLAS AISLADAS m2 720.72

02.03 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 720.72

02.04 DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE) M3 1.85

02.05 EXCAVACION PARA CUNETAS PERIMETRALES PARA DESAGUE PLUVIAL m3 6.00

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMIENTO Y CANAL DE DRENAJE m3 740.51

03.02 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 63.84

03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 93.30

03.04 RELLENO CON MATERIAL PRDE PRETAMO SELECIONADO m3 98.50

03.05 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT A MANO m3 92.30

USANDO CARRETILLA

03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. D>=5.00 KM REND.= 700 M3/DIA m3 18.00

04 CONCRETO SIMPLE

04.01 SOLADO PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMENTACION Y CANAL DE DRENAJE

DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m2 140.90

04.02 CIMIENTO CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON 30% PIEDRA m2 15.65

04.03 FALSO PISO C:H , E=10CM m2 282.72

04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO PISO m2 4.44

05 CONCRETO ARMADO

05.01 ZAPATAS

05.01.01 CONCRETRO CON EN ZAPATAS FĆ=210 KG/CM2 m3 74.06

05.01.02 FIERRO DE 5/8" kg 1,682.88

05.02 VIGAS DE CIMENTACION

05.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION FĆ=210 KG/CM2 m3 20.60

05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACIÓN m2 117.72

05.02.03 FIERRO DE 3/4" kg 3,056.42

05.02.04 FIERRO DE 5/8" kg 312.32

05.02.05 FIERRO DE 1/2" kg 99.54

05.02.06 FIERRO DE 3/8" kg 843.73

05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO

05.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FĆ=175 KG/CM2 m3 12.14


05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m3 203.08

05.03.04 FIERRO DE 1/2" kg 506.74

05.03.05 FIERRO DE 3/8" kg 310.01

05.04 COLUMNAS

05.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS FĆ=210 KG/CM2 m3 31.82

05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 309.06

05.04.03 FIERRO DE 3/4" kg 3,534.34

05.04.04 FIERRO DE 5/8" kg 2.310.40

05.04.05 FIERRO DE 1/2" kg 1,589.16

05.04.06 FIERRO DE 3/8" kg 2,204.45

05.04.07 FIERRO DE 6mm kg 294.45

05.05 COLUMNETAS


05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS m2 425.12

05.05.03 FIERRO DE 1/2" kg 592.42

05.05.04 FIERRO DE 6mm kg 67.85

05.06 VIGUETAS



05.06.03 FIERRO DE 1/2" kg 662.80

05.06.04 FIERRO DE 6mm kg 156.75

05.07 VIGAS

05.05.01 CONCRETOS EN VIGAS FĆ=210 KG/CM2 m3 47.96

3.4.4 ACTIVIDADES O PARTIDAS A EJECUTAR:

Cuadro.Nº.02

Actividades o Partidas Ejecutas en la Obra

41


05.05.03 FIERRO DE 5/8" kg 5,879.04

05.05.04 FIERRO DE 1/2" kg 1,187.28

05.05.05 FIERRO DE 3/8" kg 20012.02

05.05.06 FIERRO DE 6mm kg 42.44

05.08 LOSAS ALIGERADAS

05.08.01 CONCRETOS EN LOSAS ALIGERADAS FĆ=210 KG/CM2 m3 73.77

05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 819.68

05.08.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV. Y COLOCADO und 8,200.00

05.08.04 FIERRO DE 1/2" kg 3,995.95

05.08.05 FIERRO DE 6mm kg 712.62

05.09 ESCALERAS

05.09.01 CONCRETOS EN ESCALERAS FĆ=210 KG/CM2 m3 23.05

05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 194.86

05.09.03 FIERRO DE 1/2" kg 1,628.86

05.09.04 FIERRO DE 3/8" kg 257.35

05.10 CANAL DE DRENAJE PLUVIAL

05.10.01 CONCRETOS EN CANAL DE DRENAJE PLUVIAL FĆ=210 KG/CM2 m3 14.04


05.10.03 FIERRO DE 1/2" kg 659.33

05.10.04 FIERRO DE 3/8" kg 183.74

05.11 MESA DE CONCRETO ARMADO

05.11.01 CONCRETO EN MESA FĆ=175 KG/CM2 m3 3.65


05.11.03 FIERRO DE 3/8" kg 137.05

06 TECHO AUTOSOPORTADO

06.01 Techo membrana Autoportante, Cerramiento de Tímpano Frontal y Posterior m2 480.00

SUB PRESUPUESTO 002: ARQUITECTURA

01 ALBAÑELERÍA

01.01 MUROS DE LADRILLLOS KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4X1.5CM m2 857.60

02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

02.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 1,114.00

02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA m2 600.11

03 TARRAJEO DE COLUMNAS

03.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 734.18

03.02 ARISTA DE COLUMNAS m2 945.80

04 TARRAJEO DE VIGAS

04.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA m2 602.49

04.02 ARISTA DE VIGAS m 467.00

04.03 DERRAME DE VANOS ANCHO APROX: 15 CM. m 568.87

05 BRUÑAS Y JUNTAS

05.05.01 BRUÑAS EN COLUMNAS Y VIGAS m 453.60

05.05.02 JUNTAS DE CONSTRUCIÓN m 87.90

06 CIELORRASOS

06.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 819.68

07 PISOS Y PAVIMENTOS

07.01 CONTRAPISO DE 40 MM. m2 148.10

08 AMBIENTES


08.02 PISO DE TERRASO m2 788.00

09 VEREDA

09.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 118.36

10 REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS

10.01 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS m 16.80

11 ZOCALOS

11.01 ZOCALO CERAMICO DE 20X30 m2 206.20

11.02 PERFILES PROTECTORES DE ENCHAPES m 154.65

12 CARPINTERIA METALICA

12.01 PUERTA METALICA, INCLUYE CERROJOS,CHAPA,PINTUR,INSTALACION Y m2 22.50

VIDRIOS DOBLES

12.02 BARRANDA DE ESCALERA METALICA m 42.00

13 CARPINTERIA DE ALUMIO

13.01 VENTANA DE ALUMINIO ACABADO 20 m2 225.40

14 VIDRIOS,CRISTALES Y SEMILARES

42

14.01 VIDRIOS CRISES POLARIZADO DE 6mm p2 2,475.00

15 CARPINTERIA DE MADERA

15.01 PUERTAS APANELADAS m2 36.80

15.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 4 MM TRIPLAY m2 22.00

16 PINTURA

16.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 1,114.00

16.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 600.11

16.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS m2 819.68

16.04 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS m2 1,337.67

SUB PRESUPUESTO 003: INSTALACIONES ELECTRICAS

01 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.01 SALIDA CENTRO DE LUZ pto 71.00

01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE pto 4.00

01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE pto 15.00

01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE PARA CONMUTACIÓN pto 2.00

01.05 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC pto 30.00

01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 7.00

01.07 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA PVC pto 41.00

02 SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES

02.01 SALIDA PARA INFORMÁTICA(SIN CLABLEADO NI PLACA) pto 20.00

02.02 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIÓN CON PVC pto 2.00

02.03 SALIDA PARA TELÉFONO INTERNO pto 2.00

03 CANALIZACIÓN Y/O TUBERIAS

03.01 TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=3/4" m 1,007.50

03.02 TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=1" m 60.00

04 CONDUCTORES Y/O CABLES

04.01 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO.14 -2,5 MM2 m 960.00

04.02 CABLE ELECTRICO TW AWG NO.12-4 MM2 m 1,234.00

05 TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES)

05.01 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 50A pza 8.00

05.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN und 3.00

05.03 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A pza 9.00


06 ARTEFACTOS

06.01 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 71.00


07 INSTALACIONES EXTRENAS

07.01 POZO -CONEXIÓN A TIERRA DEL SISTEMA GENERAL und 2.00

SUB PRESUPUESTO 004: INSTALACIONES SANITARIAS

01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA

01.01 CONCRETO EN COLUMNETAS FĆ=175 KG/CM2 m3 1.25

01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS m2 12.60

01.03 CANALETA GALVANIZADA DE ZING DE 8" m 121.60

01.04 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 80.00

01.05 CODO PVC-SAP 4"*90 und 24.00

02 SISTEMA DE AGUA FRIA

02.01 TUBERIA DE PVC SAP 3/4" P/AGUA m 185.00


02.03 CODO PVC-SAP 3/4" und 50.00

02.04 REDUCCION DE PVC SAP 3/4" A 1/2" und 8.00

02.05 TEE DE PVC SAP DE 3/4" und 40.00


02.07 TEE DE FºGº DE 1/2" und 25.00

02.08 CODO DE FºGº DE 90º DE 1/2" und 15.00

02.09 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNIÑON ROSCADA DE 3/4" und 3.00


03 SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO

03.01 USO DOMESTICO

03.01.01 TUBERIAS C.S.N. U. FLEXIBLE DE 6" (150MM) m 54.00

03.01.02 TUBERIAS DE PVC SAL 4" m 36.00


03.01.04 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 3.00

03.01.05 SUMIDEROS DE 2" pza 3.00

03.01.06 CODO DE PVC SAL DE 2" und 25.00

03.01.07 YEE PVC SAL 4" A 2" pza 23.00

43

Fuente: Elaboración propia, según Expediente Técnico – OIM

03.01.08 TEE PVC SAL 4"*4" und 28.00

03.01.09 YEE PVC SAL 4" A 2"(VENTILACION) und 10.00

03.01.10 YEE PVC SAL 2" X 2" und 18.00

04 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

04.01 INODORO TANQUE BAJO INC. KID DE ACCESORIOS und 6.00

04.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE und 4.00

04.03 LAVATORIOS OVALIN 20" 172 ESTANDAR und 3.00

04.04 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO und 4.00

04.05 LAVATORIOS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA und 5.00

04.06 ACCESORIOS DE BAÑO und 1.00

04.07 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 20.00

SUB PRESUPUESTO 005: PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y

01 SALUD PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

01.01 NORMATIVIDAD AMBIENTAL

01.01.01 MONITOREO A LA APLICACIÓN DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO mes 3.00

01.01.02 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS SOCIO AMBIENTALES mes 3.00

01.02 TRATAMIENTO PIASAJISTICO

01.03 COMO ORNAMENTACIÓN CON GRASS CHINITO

01.03.01 TRAZO,REPANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO(AMBIENTAL) m2 300.00

01.03.02 ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE GRASS CHINITO m2 300.00

01.03.03 SIEMBRA DE GRASS DE GRASS CHINITO POR BLOQUES m2 300.00

01.04 SEÑALIZACIÓN

01.04.1 LETREROS DE IDENTIFICACIÓN - PREVENCIÓN DE 1.00 X 0.50 m C/BANER und 6.00

SINTECICO e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO

01.04.2 LETREROS DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA und 6.00

METÁLICA e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO 1"X1.1/2"

01.05 MANEJO DE CAMPAMENTO

01.05.01 CONTENEDOR DE PLÁSTICO PARA RESIDUOS SÓLIDOS Y TÓXICOS und 2.00

01.05.02 IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN und 1.00

01.06 EDUCACIÓN AMBIENTAL

01.06.01 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA und 4.00

01.06.02 CHARLAS A LOS ESTUDIANTES und 1.00

01.06.03 AFICHES AMBIENTALES - CON CALENDARIOS FULL COLOR - CARTULINA - und 100.00

CARTULINA DUPLEX 1.00 x 0.70 cm

01.06.04 POLOS CON LOGOTIPOS AMBIENTAL und 100.00

01.07 PLAN DE MANEJO DE AREAS VERDES

01.07.01 LETREROS AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA METÁLICA e=1/40, und 5.00

BASTIDORES DE MADERA TORNILLO

01.07.02 DEPOSITOS DE RECOLECTORES ECOLÓGICOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS und 2.00

(MATERIAL FIBRA DE VIDRIO)

01.08 PLAN DE RIESGO

01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CONTENEDOR und 4.00

01.08.02 LIMPIEZA FINAL Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS m2 300.00

02 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PALN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

02.01 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00

02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und 1.00

02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 2.00

02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00

02.05 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00

02.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y GLB 1.00

SALUD DURANTE EL TRABAJO. GLB 1.00

44

3.4.5 COSTO DEL PROYECTO:

El proyecto tiene un costo total de S/.2´576,427.81 Nuevos Soles.

3.4.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

El financiamiento proviene del TESORO PUBLICO, de los fondos

asignados a la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

3.4.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Oficina de Ingeniería y

Mantenimiento de la UNAS, bajo la modalidad de Administración Directa.

3.4.8 TIEMPO DE EJECUCIÓN:

El tiempo de ejecución de la obra será de 180 días calendarios (06

meses).

3.5 PRESUPUESTO DESAGREGADO, SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO:

Cuadro.Nº.03

Presupuesto Desagregado según Expediente Técnico

PRECIO SUB SUB PARCIAL

S/. CONTRATO PARTIDA S/.


01 OBRAS PROVISIONALES 171.54 575.5 5.15 6,095.70 6847.89




02 OBRAS PRELIMINARES 1351.08 1412.62 73.64 2837.34






03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 37014.84 3964.63 2392.96 43372.43






USANDO CARRETILLA


04 CONCRETO SIMPLE 3816.14 7577.42 732.63 12126.19






PRESUPUESTO DESAGREGADO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

EQUIPOITEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO M.OBRA MATERIAL

45

05 CONCRETO ARMADO 134985.7 360237.38 14555.44 509778.55

05.01 ZAPATAS


05.01.02 FIERRO DE 5/8" kg 1,682.88




05.02.03 FIERRO DE 3/4" kg 3,056.42

05.02.04 FIERRO DE 5/8" kg 312.32

05.02.05 FIERRO DE 1/2" kg 99.54

05.02.06 FIERRO DE 3/8" kg 843.73





05.03.04 FIERRO DE 1/2" kg 506.74

05.03.05 FIERRO DE 3/8" kg 310.01

05.04 COLUMNAS



05.04.03 FIERRO DE 3/4" kg 3,534.34

05.04.04 FIERRO DE 5/8" kg 2.310.40

05.04.05 FIERRO DE 1/2" kg 1,589.16

05.04.06 FIERRO DE 3/8" kg 2,204.45

05.04.07 FIERRO DE 6mm kg 294.45

05.05 COLUMNETAS



05.05.03 FIERRO DE 1/2" kg 592.42

05.05.04 FIERRO DE 6mm kg 67.85

05.06 VIGUETAS



05.06.03 FIERRO DE 1/2" kg 662.80

05.06.04 FIERRO DE 6mm kg 156.75

05.07 VIGAS



05.05.03 FIERRO DE 5/8" kg 5,879.04

05.05.04 FIERRO DE 1/2" kg 1,187.28

05.05.05 FIERRO DE 3/8" kg 20012.02

05.05.06 FIERRO DE 6mm kg 42.44





05.08.04 FIERRO DE 1/2" kg 3,995.95

05.08.05 FIERRO DE 6mm kg 712.62

05.09 ESCALERAS



05.09.03 FIERRO DE 1/2" kg 1,628.86

05.09.04 FIERRO DE 3/8" kg 257.35




05.10.03 FIERRO DE 1/2" kg 659.33

05.10.04 FIERRO DE 3/8" kg 183.74




05.11.03 FIERRO DE 3/8" kg 137.05

06 TECHO AUTOSOPORTADO 180000.00 180000.00



01 ALBAÑELERÍA 12893.79 33134.65 385.79 46414.23


02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 17091.02 10576.4 512.51 28179.93



03 TARRAJEO DE COLUMNAS 10656.16 4955.72 320.06 15931.94



04 TARRAJEO DE VIGAS 12269.61 4777.19 369.33 17416.13




05 BRUÑAS Y JUNTAS 1458.00 316.44 45.08 1819.52



06 CIELORRASOS 7803.35 4098.4 237.71 12139.46


07 PISOS Y PAVIMENTOS 1395.10 1626.14 164.39 3185.63


08 AMBIENTES 56176.52 141012.6 23009.6 220198.72



09 VEREDA 1999.1 3779.23 178.72 5957.05


10 REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS 632.35 4742.3 578.93 5953.58


11 ZOCALOS 2559.46 7850.55 120.63 10530.64



12 CARPINTERIA METALICA 10335.00 10335.00


VIDRIOS DOBLES


46

13 CARPINTERIA DE ALUMIO 56350.00 56350.00


14 VIDRIOS,CRISTALES Y SEMILARES 31185.00 31185.00


15 CARPINTERIA DE MADERA 18380.00 18380.00



16 PINTURA 14267.4 21505.68 441.75 36214.83






01 INSTALACIONES ELECTRICAS 7264.68 2398.75 218.08 9881.51








02 SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES 859.7 222.96 27.72 1110.38




03 CANALIZACIÓN Y/O TUBERIAS 683.2 1058.93 1742.13



04 CONDUCTORES Y/O CABLES 4243.94 4243.94



05 TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES) 792.84 965.00 23.79 1781.63





06 ARTEFACTOS 4225.43 8735.00 84.53 13044.96



07 INSTALACIONES EXTRENAS 3000.00 3000.00



01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 2246.69 6362.79 85.77 8695.25





01.05 CODO PVC-SAP 4"*90 und 24.00

02 SISTEMA DE AGUA FRIA 1628.73 2194.93 48.93 3872.59



02.03 CODO PVC-SAP 3/4" und 50.00








03 SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO 1550.24 2453.55 46.31 4050.10

03.01 USO DOMESTICO






47



03.01.07 YEE PVC SAL 4" A 2" pza 23.00

03.01.08 TEE PVC SAL 4"*4" und 28.00


03.01.10 YEE PVC SAL 2" X 2" und 18.00

04 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 198.6 6280.00 6.00 6484.60









01 SALUD PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 1619.67 16223.00 78.36 17921.03































02 SEGURIDAD Y SALUD 5440 7030 12470.00

02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00






SALUD DURANTE EL TRABAJO.

TOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO ANALITICO DE EQUIPAMIENTO

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

1,363,452.18S/.

1,056,598.00S/.

2,420,050.18S/.

48

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS SEGÚN EXP. TEC.

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1 SUB PRESUPUESTO 001: ESTRRUCTURA

2 SUB PRESUPUESTO 002: ARQUITECTURA

3 SUB PRESUPUESTO 003: INSTALACIONES ELECTRICAS

4 SUB PRESUPUESTO 004: INSTALACIONES SANITARIAS

5 SUB PRESUPUESTO 005: PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y

SALUD

TOTAL COSTO DIRECTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO DE EQUIPAMIENTO.

PARTIDA DESCRIPCIÓN

2.6.3.2.9.99 MAQUINARIA,EQUIPOS Y MOBILIDAD DE OTRAS INSTALACIONES

MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE TRATAMIENTO DE GRANOS

MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE PANADERIA Y PASTELERIA

MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE EXHIBICION DE PRODUCTOS TERMINADOS

MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE SECADO DE PULPA DE FRUTAS

MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE DESHIDRATADO DE GRANOS Y OTROS

MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE FIDEOS

MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE PASTAS

MAQ. EQ. Y MOB.- LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD I+D+I

MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE SECADO SOLAR

MAQ. EQ. Y MOB.- AIRE ACONDICIONADO

MAQ. EQ. Y MOB.- INSTALACIONES INDUSTRIALES

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (SEGÚN EXP. TECNICO)

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (EJECUTADO)

PRESUPUESTO POR EJECUTAR

2.576.427,81S/.

156.377,63S/.

2.420.050,18S/.

138.780,00S/.

303.220,00S/.

20.000,00S/.

60.000,00S/.

41.200,00S/.

124.914,00S/.

18.150,00S/.

65.998,00S/.

150.446,00S/.

92.070,00S/.

1.363.452,18S/.

MONTO

MONTO

41.820,00S/.

1.056.598,00S/.

754.962,40S/.

520.191,66S/.

34.804,55S/.

23.102,54S/.

30.391,03S/.

Cuadro Nº. 04

Resúmenes de Costos Directos Presupuesto Analítico, según

Expediente Técnico.


Gráfico: Presupuesto Ejecutado y Presupuesto por Ejecutar.


49

3.6 LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS:

La Liquidación Físico (Técnica)-Financiera de una obra, está definida

como la acción final que es obligatorio a realizar, al haber concluido los

trabajos físicos de las obras, ya sea como la Liquidación Final (obra

concluida apta para su puesta en servicio), como La Liquidación parcial

(obras inconclusa, intervenida o paralizada por causales presupuestales

u otras).

3.7 RAZONES DE LA LIQUIDACIÓN DE UNA OBRA:

Nos da el monto exacto de lo gastado (costo) por partidas y

fuentes de financiamiento.

La Resolución de su aprobación da origen a la Memoria

Descriptiva Valorizada, que sirva para la inscripción en Registros

Públicos.

Las obras de una institución o empresa son parte del Marquesi de

bienes y / o patrimonio de la institución.

3.8 Documentos de Liquidación.

Balance Presupuestal Comparativo (Programado Vs Expediente).

Presupuesto Comparativo (Programado Vs Expediente Técnico

Ejecutado).

Ejecución Analítica Presupuestal según la naturaleza y partidas

específicas de Gasto mensual.

Gastos Generales según Expediente Técnico.

Costos Directos según Expediente Técnico.

Cuadro de necesidades según Expediente Técnico.

Acta de recepción de obra

Acta de entrega de obra.

Acta de liquidación y conciliación de obra.

Copias de Resoluciones

Panel fotográfico, previa visita a obra, para verificar la existencia

física de la obra

Aspecto contable.

Copias de comprobantes de pago, facturas, boletas de venta

50

Aspecto Técnico

Metrados Real Ejecutados.

Plano post construcción

Cuaderno de obra

Valorización mensual de avance de obra

Costo Total Valorizado de la obra

Aspecto Técnico

Copia de Expediente Técnico.

3.9 Proceso de Liquidación de una Obra.

Una vez culminada la ejecución de un proyecto de inversión se procede a

la liquidación de la obra, que forma parte de la evaluación ex – post de

un proyecto de inversión pública, con la finalidad de conocer el costo real

de la obra, el tiempo de ejecución y los saldos de ser el caso. El proceso

de liquidación de obra se muestre en el siguiente flujograma, cuadro

Nº.05

51

Cuadro Nº.05

Proceso de Liquidación de Obra.

Fuente: Elaboración propia, según Información – OIM

3.10 Liquidación Técnica de una Obra

3.10.1 Metrados Realmente Ejecutados

La obra de construcción y Equipamiento de una Planta Piloto de Harinas

y Sucedáneas de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias –

FIIA y la Universidad Nacional Agraria de la Selva – UNAS, se ejecutó

en un100% tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro Nº.06

52

Cuadro Nº.06

Metrados de la Obra: Construcción Y Equipamiento de una Planta

Piloto de Harinas y Sucedáneos de la Facultad de Ingeniería en

Industrias Alimentarias. FIIA–UNAS. ”


01 OBRAS PROVISIONALES




02 OBRAS PRELIMINARES






03 MOVIMIENTO DE TIERRAS






USANDO CARRETILLA


04 CONCRETO SIMPLE






05 CONCRETO ARMADO

05.01 ZAPATAS


05.01.02 FIERRO DE 5/8" kg 1,682.88




05.02.03 FIERRO DE 3/4" kg 3,056.42

05.02.04 FIERRO DE 5/8" kg 312.32

05.02.05 FIERRO DE 1/2" kg 99.54

05.02.06 FIERRO DE 3/8" kg 843.73





05.03.04 FIERRO DE 1/2" kg 506.74

05.03.05 FIERRO DE 3/8" kg 310.01

05.04 COLUMNAS



05.04.03 FIERRO DE 3/4" kg 3,534.34

05.04.04 FIERRO DE 5/8" kg 2.310.40

05.04.05 FIERRO DE 1/2" kg 1,589.16

05.04.06 FIERRO DE 3/8" kg 2,204.45

05.04.07 FIERRO DE 6mm kg 294.45

05.05 COLUMNETAS



05.05.03 FIERRO DE 1/2" kg 592.42

05.05.04 FIERRO DE 6mm kg 67.85

05.06 VIGUETAS


ITEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO

53


05.06.03 FIERRO DE 1/2" kg 662.80

05.06.04 FIERRO DE 6mm kg 156.75

05.07 VIGAS



05.05.03 FIERRO DE 5/8" kg 5,879.04

05.05.04 FIERRO DE 1/2" kg 1,187.28

05.05.05 FIERRO DE 3/8" kg 20012.02

05.05.06 FIERRO DE 6mm kg 42.44





05.08.04 FIERRO DE 1/2" kg 3,995.95

05.08.05 FIERRO DE 6mm kg 712.62

05.09 ESCALERAS



05.09.03 FIERRO DE 1/2" kg 1,628.86

05.09.04 FIERRO DE 3/8" kg 257.35




05.10.03 FIERRO DE 1/2" kg 659.33

05.10.04 FIERRO DE 3/8" kg 183.74




05.11.03 FIERRO DE 3/8" kg 137.05

06 TECHO AUTOSOPORTADO



01 ALBAÑELERÍA


02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS



03 TARRAJEO DE COLUMNAS



04 TARRAJEO DE VIGAS




05 BRUÑAS Y JUNTAS



06 CIELORRASOS


07 PISOS Y PAVIMENTOS


08 AMBIENTES



09 VEREDA


10 REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS


11 ZOCALOS



54

12 CARPINTERIA METALICA


VIDRIOS DOBLES


13 CARPINTERIA DE ALUMIO


14 VIDRIOS,CRISTALES Y SEMILARES


15 CARPINTERIA DE MADERA



16 PINTURA






01 INSTALACIONES ELECTRICAS








02 SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES




03 CANALIZACIÓN Y/O TUBERIAS



04 CONDUCTORES Y/O CABLES



05 TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES)





06 ARTEFACTOS



07 INSTALACIONES EXTRENAS



01 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA





01.05 CODO PVC-SAP 4"*90 und 24.00

02 SISTEMA DE AGUA FRIA



02.03 CODO PVC-SAP 3/4" und 50.00








55

Fuente: Elaboración propia, según Expediente Técnico - OIM

03 SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO

03.01 USO DOMESTICO







03.01.07 YEE PVC SAL 4" A 2" pza 23.00

03.01.08 TEE PVC SAL 4"*4" und 28.00


03.01.10 YEE PVC SAL 2" X 2" und 18.00

04 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS









01 SALUD PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL































02 SEGURIDAD Y SALUD

02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00






SALUD DURANTE EL TRABAJO.

56

3.10.2 Valorización Mensual de Avance de Obra

En cuanto a la Valorización Mensual de Obra presentada en el cuadro

Nº.07, observa que el Ingeniero Residente de obra efectuó su

valorización física y financiera tomando en cuenta el presupuesto del

expediente técnico y no de acuerdo a los desembolsos efectuados por el

estado.

Cuadro Nº.07

Valorización Mensual de Avance de la Obra 2011

Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados - OIM

Gráfico: Valoración Mensual de Avance de la Obra 2011


MESES TOTAL EGRESOS %

1 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Mayo 33.064,50S/. 6,91%

2 2.6.22.24 Costo de Construccion por Administración Directa de Bienes Mayo 88.214,65S/. 18,45%

3 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Junio 47.904,97S/. 10,02%

4 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Junio 18.000,00S/. 3,76%

5 2.6.22.24 Costo de Construccion por Administración Directa de Bienes Noviembre 2.000,00S/. 0,42%

6 2.6.22.24 Costo de Construccion por Administración Directa de Bienes Diciembre 287.565,05S/. 60,13%

7 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Diciembre 1.500,00S/. 0,31%

478.249,17S/. 100,00%

Nº ESPECIFICAS DESCRIPCION

TOTALES EGRESOS

AÑO:2011

57

Cuadro Nº.08

Valorización Mensual de Avance de la Obra 2012


Gráfico: Valoración Mensual de Avance de la Obra 2012


Cuadro Nº.09

Totales Egresos 2011 y 2012 y Valorización Mensual de Avance de la

Obra 2011 y 2012.

Fuente: Elaboración propia, según Valorización Mensual de Avance de la Obra

2011 y 2012.

MESES TOTAL %

1 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Febrero 33,321.75S/. 7.25%

2 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Febrero 1,000.00S/. 0.22%

3 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Marzo 51,575.35S/. 11.23%

4 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Marzo 10,885.00S/. 2.37%

5 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Abril 66,180.13S/. 14.41%

6 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Abril 18,150.00S/. 3.95%

7 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Mayo 74,378.01S/. 16.19%

8 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Mayo 9,770.00S/. 2.13%

9 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Junio 61,143.87S/. 13.31%

10 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Junio 21,060.00S/. 4.59%

11 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Julio 104,334.82S/. 22.72%

12 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Julio 7,500.00S/. 1.63%

459,298.93S/. 100.00%

Nº ESPECIFICAS DESCRIPCIONAÑO:2012

TOTALES EGRESOS

DESCRIPCIÓN MONTO %

TOTAL EGRESOS DEL AÑO 2011 478.249,17S/. 51%

TOTAL EGRESOS DEL AÑO 2012 459.298,93S/. 49%

TOTALES EGRESOS 2011 Y 2012 937.548,10S/. 100%

58

Gráfico: Totales Egresos 2011 y 2012 y Valorización Mensual de

Avance de la Obra 2011 y 2012.

Fuente: Elaboración propia, según Valorización Mensual de Avance de la Obra

2011 y 2012.

Costo Total Valorizado de Obra

El Costo Total Valorizado de Obra presentada en el cuadro Nº.10, se

observa que el Ingeniero Residente de obra efectuó su valorización

física tomando en cuenta el presupuesto del expediente técnico y no de

acuerdo a los desembolsos efectuados por el estado.

Cuadro.Nº.10

Costo Total Valorizado de la Obra, según Expediente Técnico y

Presupuestos Autorizados y Ejecutados.

Fuente: Elaboración propia, según Presupuesto Programado Comparativo y

Expediente Técnico - OIM

DETALLE PPTO AUTORIZADO PPTO EXP.TEC PPTO EJECUTADOPPTO AU T-

PPTO EJEC.%

Costo Const. Por Adm. Directa - Personal 194.712,67S/. 341.884,09S/. 194.712,67S/. -S/. 100,0%

Costo Const. Por Adm. Directa - Bienes 335.443,86S/. 799.045,06S/. 335.443,86S/. -S/. 100,0%

Costo Const. Por Adm. Directa - Servicios 334.748,95S/. 225.539,02S/. 225.508,46S/. 109.240S/. 67,4%

Maquinarias,Equipos y Mobiliarios de otras Instalaciones 3.700,00S/. 1.056.598,00S/. 3.700,00S/. -S/. 100,0%

Elaboración de Expedientes Técnicos 18.000,00S/. 18.000,00S/. 18.000,00S/. -S/. 100,0%

TOTAL PRESUPUESTOS 886.605,48S/. 2.441.066,17S/. 777.364,99S/. 109.240S/. 87,7%

PRESUPUESTOS

59

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE

PRESUPUESTO EJECUTADO Y PROGRAMADO.

60

PROYECTO

048 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA

PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDANEOS DE LA

FACULTAD DE INGNIERIA EN INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS - UNAS.

SUPERVISOR

COMPONENTE



FAULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS - UNAS

RESIDENTE

META



FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS

PRESUPUESTO

TAREA



FIIA - UNAS.

ADICIONAL

OBRA

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA

PILOTO DE HARINAS Y SUCEDANEOS DE LA FIIA -

UNAS

TOTAL PRESUPUESTO

ESPECÍFICA DETALLEPRESUPUESTO

AUTORIZADO

PRESUPUESTO

SEGÚN EXPEDIENTE

TÉCNICO

DIFERENCIA

262223 Costo Const. Por Adm. Directa - Personal 194.712,67 341.884,09 -147.171,42

262224 Costo Const. Por Adm. Directa - Bienes 646.177,23 799.045,06 -152.867,83

262225 Costo Const. Por Adm. Directa - Servicios 103.986,75 225.539,02 -121.552,27

2632999 Maquinaria y equipo

268131 Elaboración de Expedientes Técnicos 18.000,00 18.000,00

962.876,65 1.384.468,17 -421.591,52

SERVICIOS PENDIENTE MONTO REFERENCIAL S/.

PUERTAS 10.696,40

BARANDAS METALICAS 7.056,00

VENTANAS 32.509,80

PISO TERRAZO 76.500,00

TECHO SOPORTANTE 104.000,00

TOTAL SERVICIOS PENDIENTES 230.762,20

230.762,20 103.986,75 334.748,95

ESPECÍFICA DETALLE PRESUPUESTO AUTORIZADOPRESUPUESTO SEGÚN

EXPEDIENTE TÉCNICODIFERENCIA

262223 Costo Const. Por Adm. Directa - Personal 194.712,67 341.884,09 -147.171,42

262224 Costo Const. Por Adm. Directa - Bienes 335.443,86 799.045,06 -463.601,20

262225 Costo Const. Por Adm. Directa - Servicios 334.748,95 225.539,02 109.209,93

2632999 Maquinaria y equipo

268131 Elaboración de Expedientes Técnicos 18.000,00 18.000,00

TOTAL 882.905,48 1.384.468,17 -501.562,69

DETALLE PPTO AUTORIZADO PPTO EXP.TEC PPTO EJECUTADOPPTO AU T-

PPTO EJEC.%

Costo Const. Por Adm. Directa - Personal 194.712,67S/. 341.884,09S/. 194.712,67S/. -S/. 100,0%

Costo Const. Por Adm. Directa - Bienes 335.443,86S/. 799.045,06S/. 335.443,86S/. -S/. 100,0%

Costo Const. Por Adm. Directa - Servicios 334.748,95S/. 225.539,02S/. 225.508,46S/. 109.240S/. 67,4%

Maquinarias,Equipos y Mobiliarios de otras Instalaciones 3.700,00S/. 1.056.598,00S/. 3.700,00S/. -S/. 100,0%

Elaboración de Expedientes Técnicos 18.000,00S/. 18.000,00S/. 18.000,00S/. -S/. 100,0%

TOTAL PRESUPUESTOS 886.605,48S/. 2.441.066,17S/. 777.364,99S/. 109.240S/. 87,7%

Costo Const. Por Adm. Directa - servicios + Total servicios pendientes

PRESUPUESTOS

TOTAL

ING. PAUCARHUANCA

BENDEZU, FELIX

ING. ROSAS GALAN, LUIS

ALBERTO

2.152.279,30

2.152.279,30

4.1 Balance de Presupuesto Autorizado y Programado Según Expediente

Técnico.

Cuadro.Nº.11

Presupuesto Autorizado y Programado, según Expediente Técnico – OIM.

Fuente: Elaboración propia, Presupuesto Autorizado y Programado Según

Expediente Técnico - OIM

Del presupuesto asignado en el Expediente Técnico de S/.2´441,066.17

Nuevos Soles.

61

Se está invirtiendo en la obra en los siguientes rubros como son: Costo

de Const. Por Adm. Directa – Personal, Costo Const. Por Adm. Directa

– Bienes, Costo Const. Por Adm. Directa – Servicios y Elaboración de

Expedientes Técnicos, el Presupuesto Autorizado es la suma de

S/.886,605.48 Nuevos Soles, en términos porcentuales de 36% y el

Presupuesto Ejecutado es la suma de S/.777.364,562.99 Nuevos

Soles, en términos porcentuales es de 87% y quedando por ejecutar la

suma de S/.109,240.00 Nuevos Soles, en términos porcentuales de

13%, se muestra en el siguiente cuadro Nº.11, sin considerar lo

referente a Maquinarias, Equipos y Mobiliarios y Otras Instalaciones.

Cuadro.Nº.12

Presupuesto Comparativo (Programado vs Expediente), en Términos de

Ejecución de Gastos.

Fuente: Elaboración propia, según Balance de Presupuesto Autorizado y

Programado Según Expediente Técnico

4.2 Analítico de Presupuesto Ejecutado Según Especificas de Gasto

Mensual.

Cuadro.Nº.13

Gastos Ejecutados 2011, según Específicas de Gastos Clasificador de

Gastos 2011.

62

Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados – OIM

Gráfico: Gastos Ejecutados 2011, según Especificas de Gastos Clasificador de

Gastos 2011

Fuente: Elaboración propia, según Gastos Ejecutados – OIM.

Cuadro Nº.14

Gastos Ejecutados 2012, según Específicas de Gastos Clasificador de

Gastos 2012.


MESES TOTAL EGRESOS

1 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Mayo 33,064.50S/.

2 2.6.22.24 Costo de Construccion por Administración Directa de Bienes Mayo 88,214.65S/.

3 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Junio 47,904.97S/.

4 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Junio 18,000.00S/.

5 2.6.22.24 Costo de Construccion por Administración Directa de Bienes Noviembre 2,000.00S/.

6 2.6.22.24 Costo de Construccion por Administración Directa de Bienes Diciembre 287,565.05S/.

7 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Diciembre 1,500.00S/.

478,249.17S/.

DESCRIPCIONESPECIFICASNº

TOTALES EGRESOS

AÑO:2011

MESES TOTAL

1 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Febrero 33,321.75S/.

2 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Febrero 1,000.00S/.

3 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Marzo 51,575.35S/.

4 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Marzo 10,885.00S/.

5 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Abril 66,180.13S/.

6 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Abril 18,150.00S/.

7 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Mayo 74,378.01S/.

8 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Mayo 9,770.00S/.

9 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Junio 61,143.87S/.

10 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Junio 21,060.00S/.

11 2.6.22.23 Costo de Construccion por Administración Directa de Personal Julio 104,334.82S/.

12 2.6.22.25 Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Julio 7,500.00S/.

459,298.93S/.

Nº ESPECIFICAS DESCRIPCION

TOTALES EGRESOS

AÑO:2012

63

MONTOS

478,249.17S/.

459,298.93S/.

937,548.10S/. GASTOS EJECUTADOS

TOTALES EGRESOS 2011

TOTALES EGRESOS 2012

RESUMEN DE TOTALES EGRESOS 2011 Y 2012

Gráfico: Gastos Ejecutados 2012, según Especificas de Gastos

Clasificador de Gastos 2012.


Cuadro Nº.15

Totales Egresos 2011 y 2012.

64


Gráfico: Resumen de Totales Egresos 2011 y 2012


4.3 Presupuesto Comparativo Comparado Expediente Técnico –

Ejecutado.

Cuadro Nº.16

Totales Egresos 2012

Fuente: Elaboración propia, según PPTO EXP.TEC y PPTO EJEC. – OIM.

4.4 Análisis de Nivel de Eficiencia de la Obra

El presupuesto programado de la obra es de S/. 886,605.48 Nuevos Soles

y lo Ejecutado es de S/.777,364.99 Nuevos Soles, lo que nos indica que

hay eficiencia en la ejecución del gasto de este proyecto. Cumpliéndose

65

con la meta programada. Además hay un presupuesto programado de

S/.109,240.00 Nuevos Soles, este saldo se va ejecutar posteriormente.

El presupuesto Total de la Obra, según el Expediente Técnico es de

S/.2´576,427.81 Nuevos Soles, se viene ejecutando la suma de

S/.1´943,203.48 Nuevos Soles, que equivale en termino porcentual de

75%, quedando una diferencia del presupuesto Total de la Obra, según el

Expediente Técnico, la suma de S/.633,224.33 Nuevos Soles, que

equivale a 25% en términos porcentuales.

4.5 Proceso de Control en la Universidad Nacional Agraria de la Selva

El proceso de control del presupuesto otorgado a la Oficina de Ingeniería y

Mantenimiento por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva para la

Ejecución de la Obra: “CONSTRUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA

PILOTO DE HARINAS Y SUCEDÁNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERÍA

EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS –UNAS ” se realiza de la siguiente manera

en el cuadro Nº.17

66

Cuadro Nº.17

Proceso de Control en la Liquidación Técnica – Financiera de Obras por

Administración Directa.

Fuente: Oficina de Ingeniería y Mantenimiento - UNAS.

67

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES,

RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS

68

CONCLUSIONES

La responsabilidad en la ejecución, supervisión y control de una obra es

competencia del Residente de obra, supervisor de obra, y Oficina de

Ingeniería y Mantenimiento y otras áreas involucradas.

Los materiales utilizados para la ejecución de esta obra fueron de

primera calidad y previamente a su utilización fueron verificados por el

residente e inspector de la obra.

La obra no tuvo paralización, situación que genero un avance físico de la

obra de acuerdo a expediente técnico, tal es así que la ejecución de la

obra está dentro del tiempo considerado en el expediente técnico,

terminándose su ejecución en 180 días calendarios(06 meses).

69

RECOMENDACIONES

Llevar en orden la documentación técnica y financiera desde el inicio de

la ejecución de la obra.

La realización de una pre liquidación mensual facilitaría un mejor control

de la ejecución del presupuesto.

Cuando la Obra es de envergadura, se recomienda asignar además del

administrador, un asistente exclusivamente para llevar el control

documentario de la obra para poder facilitar la labor de los liquidadores

de obras.

70

BIBLIOGRAFÍA

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para el año Fiscal 2012.Ediciones Gubernamentales, Lima- Perú.

2. LEY Nº 29812. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal

2012.

3. LEY Nº 29813. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector

Público para el año Fiscal 2012.

4. LEY Nº 29814.Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año

Fiscal 2012.

5. ROJAS DELGADO, Magali Fiorella (2011).Ley de Contrataciones del

estado y su Reglamento, OSCE, Lima- Perú.

6. ZEGARRA RUSSO, Jorge (2010).Costos y Presupuesto en Edificación,

CAPECO, Lima – Perú.

7. VALERA ALONZO, Leopoldo (2009).Ingeniería de los Costos: Teoría y

Práctica en Construcción.

8. OSCE (2009). Ley de Contrataciones del Estado(Aprobado mediante

D.L. N° 1017).CONORDADO y su Reglamento

9. MTC (2008). Manual Especificaciones Técnicas Generales para

Construcción de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de

Tránsito.

10. INEI (2006). Manual para la Presentación de Cuadros Estadísticos

11. MTC (2005).Procedimientos para la Liquidación de Obras Públicas

Efectuadas por Tipo de Ejecución Presupuestaria Directa.

12. AVILA ACOSTA, Roberto (2003). Estadística Elemental: Con 300

Problemas Resueltos. Ediciones R.A, Lima Perú.

71

ANEXOS

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