Informe de pmi te cal 31 dic 2013 corregido 23-04-2014

PROYECTO

Mejoramiento

de la Educación Superior

Unidad Coordinadora del Proyecto

Institucional (UCPI) Vicerrectoría de Docencia

ITCR

Gestión

Financiera

Unidad Coordinadora del

Proyecto Institucional

(UCPI)

Adquisiciones y

Contrataciones Infraestructura

Gestión de

Salvaguarda

Ambiental

Gestión de la

Salvaguarda de

Pueblos Indígenas

Planificación,

Monitoreo y

Evaluación

Coordinador General: Ing. Luis P. Méndez Badilla Asistente de la Coordinación General: BQ. Grettel Castro P. Coordinador Infraestructura: Ing. Saúl Fernández E. Coordinador Adquisiciones y Contrataciones: Licda. Katthya Calderón M. Coordinador Gestión Financiera: MBA. Roy D’Avanzo N. Coordinador Planificación, Monitoreo y Evaluación: MBA. Tatiana Fernández M. Coordinador Gestión Salvaguarda Ambiental: Lic. David Benavides R. Coordinador Gestión de Salvaguarda Indígena : Licda. Diana Segura S.

UCPI-ITCR

INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA PMI INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA

Residencias Estudiantiles

Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación

Núcleo integrado de Seguridad Laboral

Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos

Sistema de gestión e información (estudiantil y académico)

Formación académica de profesores

Fortalecimiento del Centro Académico San José

Ampliación de Biblioteca

Núcleo integrado Química-Ambiental

Comedor Estudiantil

Núcleo Integrado de Diseño Industrial

EJES ESTRATÉGICOS PMES

PROYECTO DE MEJORAMIENTO

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ACCESO

CALIDAD INNOVACIÓN

GESTIÓN

EJE ESTRATÉGICO ACCESO

1000

5000

10 000

Año 0 Año 1

MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES FÍSICOS Y REGULARES PREGRADO

7544 7757

8682 Línea base

Esperado

Logrado

EJE ESTRATÉGICO ACCESO

1100

1200

1300

Año 0 Año 1

MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES FÍSICOS Y REGULARES POSGRADO

1224

1261

1360

Línea base

Esperado

Logrado

EJE ESTRATÉGICO CALIDAD

0

8

16

Año 0 Año 1

NÚMERO TOTAL DE CARRERAS ACREDITADAS VIGENTES

12 13

15 Línea base

Esperado

Logrado

EJE ESTRATÉGICO INNOVACIÓN

1000

2500

3500

Año 0 Año 1

RECURSOS INVERTIDOS EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO (I+D) (Millones de ₡)

2732

3411 3207

Línea base

Esperado

Logrado

EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN

Publicación anual en la web

de la Autoevaluación

del PAO

SI http://www.tec.ac.cr/eltec/PMI/Paginas/PAO.aspx

100% logro

http://www.tec.ac.cr/eltec/PMI/Paginas/PAO.aspx

RESULTADOS INDICADORES INTERMEDIOS

NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO MATRICULADOS EN GRADO 1432

2039

1570

Línea base

Esperado

Logrado

0

500

1000

1500

2000

2500

AÑO 0 AÑO 1

NÚMERO DE GRADUADOS

1039

1296

1070

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

AÑO 0 AÑO 1


MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES REGULARES EN ÁREAS PRIORITARIAS, PREGRADO

701

1055

722

Línea base

Esperado

Logrado

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

AÑO 0 AÑO 1

MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES REGULARES EN ÁREAS PRIORITARIAS, POSGRADO

6074

7049

6280

0

200

400

600

800

1000

1200

AÑO 0 AÑO 1


NÚMERO TOTAL DE TOTAL DE ACADÉMICOS DE TCE CON GRADO DE MÁSTER

Línea base

Esperado

Logrado

50

72

52 NÚMERO TOTAL DE TOTAL DE ACADÉMICOS DE TCE CON GRADO DE DOCTOR

335

330

350

320

325

330

335

340

345

350

355

AÑO 0 AÑO 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

AÑO 0 AÑO 1


ACADÉMICOS DE TCE QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Línea base

Esperado

Logrado

0

12

15

FUNCIONARIOS BECADOS QUE REALIZAN ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL EXTERIOR

40 40

52

0

10

20

30

40

50

60

AÑO 0 AÑO 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

AÑO 0 AÑO 1


NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS

Línea base

Esperado

Logrado

PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LOS RESULTADOS DEL PMI

40 20

52

0

5

10

15

20

25

30

AÑO 0 AÑO 1

NA

SI

100

http://www.tec.ac.cr/eltec/PMI/Paginas/Documentos.aspx?RootFolder=%2feltec%2fPMI%2fDocuments%2fInformes%20Semestrales%2f2013&FolderCTID=&View=%7bE6A02AF1%2dF5F5%2d4506%2d9F08%2d25463ABA377A%7d

http://www.tec.ac.cr/eltec/PMI/Paginas/Documentos.aspx?RootFolder=/eltec/PMI/Documents/Informes Semestrales/2013&FolderCTID=&View=E6A02AF1-F5F5-4506-9F08-25463ABA377A





PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO QUE SE DESTINA A INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

10

19,6

10

Línea base

Esperado

Logrado

0

5

10

15

20

25

AÑO 0 AÑO 1

AVANCE DE INICIATIVAS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN

Indicador

Meta

Justificación Línea

base Esperado Logrado % Logro

Iniciativa 5.1

19.1 Porcentaje de

avance del cronograma 0 7% 7% 100%

19.2 Número de

procesos de Indicadores

validados entre el total

de procesos de

indicadores planificados

0 0 0 N. A.

Las actividades de

este indicador aplican

a partir del año 2015

Iniciativa 5.2

19.1 Porcentaje de

avance del cronograma 0 3,5% 3,5% 100%

19.2 Número de

módulos validados entre

el total de módulos

planificados

0 0 0 N. A.

Las actividades de

este indicador aplican

a partir del año 2014

AVANCE SEGÚN POA AL 31-12-2013

100%

FORMACIÓN DE PROFESORES

Escuela /carrera No Profesores becados Área de especialización

Biología e Ing. en

biotecnología

2 Biomedicina y biología molecular

Física 1 Tecnología en Microsistemas o MEMS

Diseño Industrial 1 Diseño de información y la interactividad

Ing. Agrícola 1 Hidráulica de ríos

Ing. Ambiental 1 Ingeniería Sanitaria: Agua Urbana y

Saneamiento

Ing. Electrónica 1 Microelectrónica

Ing en Ciencia de los

Materiales

1 Nanotecnología

Ing. En Computación 1 Seguridad de la Información

Ing. de Computadores 1 Ingeniería: Visión por Computadora

Ing. Mecatrónica 2 Sistemas Embebidos y Sistemas

Microelectromecánicos


80%

FORMACIÓN DE PROFESORES

25%

25%

42%

8%

Distribución de becados según el país de estudios

Estados Unidos

Alemania

Holanda

Canadá

AVANCE Iniciativas de infraestructura

Marzo 2014

UBICACIÓN DE INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

AVANCE A LA FECHA • Planos terminados

• Especificaciones concluidas

• Viabilidad Ambiental SETENA aprobada

• ETAS y PGA aprobados

• Planos CFIA aprobados

• Planos aprobados por Cuerpo de Bomberos

• Planos aprobados por la Dirección de Infraestructura educativa del MEP (DIE-MEP)

• Cartel con no objeción del BM

• Proceso de licitación iniciado


92%

NÚCLEO INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN




• ETAS aprobadas

• En proceso de aprobación de Cuerpo de Bomberos y la DIE-MEP

• En proceso elaboración del cartel


88%

NÚCLEO INTEGRADO DE SEGURIDAD LABORAL




• ETAS aprobadas

• En proceso de aprobación de Cuerpo de Bomberos y la DIE-MEP.

• En proceso elaboración del cartel


88%

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ACADÉMICO DE SAN JOSÉ

AVANCE A LA FECHA • Planos en proceso

• Especificaciones en proceso

• Viabilidad Ambiental en proceso

• ETAS en proceso

• Anteproyecto aprobado por la DIE-MEP

• Anteproyecto aprobado por cuerpo de Bomberos


100%

NÚCLEO INTEGRADO DISEÑO INDUSTRIAL




• ETAS en proceso


96%

FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL SAN CARLOS




• ETAS en proceso


50%

INICIATIVAS EN ETAPA INICIAL

• Núcleo Integrado Química. En proceso

– Requerimientos de usuario

– Inicio de proceso para elaboración D1 y PGA

• Ampliación Biblioteca: No iniciado

• Comedor Estudiantil: No iniciado

Ahorro de agua y reducción de aguas residuales con servicios sanitarios especiales (inodoros de doble descarga

y orinales secos)

Aprovechamiento de agua de lluvia para inodoros

Ahorro de energía temperatura (calentadores solares (Residencias estudiantiles),

ventilación natural, aislante termo-acústico en cubierta)

Iluminación (natural, sensores de iluminación en los pasillos, iluminación led en áreas exteriores)

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN AMIGABLES CON EL AMBIENTE

Estabilización natural de taludes (control de la erosión y sedimentación)

Instalación de biombos verdes (productores de oxígeno y barrera ante el ruido (Residencias Estudiantiles)

Pavimentos permeables (permiten la escorrentía natural)

Sistema de separación de residuos sólidos

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN AMIGABLES CON EL AMBIENTE

Equipamiento y Amueblamiento

En proceso de preparación de planos, detalles y especificaciones de los equipos y mobiliario a adquirir con fondos del BM. Esto en forma paralela con la ejecución de la obra civil.

EJEMPLO DE FICHA TÉCNICA DE

Muchas gracias

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN

AVANCE FÍSICO AL 31-12-2013

Actividad Indicador Meta Avance

real % Logro

Iniciativa 5.1: Sistema de gestión e información

académica y administrativa

1.1 Desarrollar un Inventario de recursos (financieros,

humanos, tecnológicos) disponibles a nivel

Institucional para el Sistema

% de avance del documento de

inventario de recursos 50% 60% 120%

1.2 Levantamiento de requerimientos del Sistema de

Gestión e Información con usuarios externos e

internos


requerimientos del sistema 50% 50% 100%

1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e

Información

% de avance del documento con

definición del alcance 50% 40% 80%

1.4 Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación Cartel adjudicado 0 0 N.A.

1.5 Administración del proyecto Cronograma cumplido 0 0

1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre(Sist. de

Gestión e Inf. Acad. y Adm.) Aplicaciones en ejecución 0 0 N.A

1.7 Capacitación a usuarios internos y externos Cronograma cumplido 0 0 N.A.

1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de

equipo Cartel adjudicado 0 0 N.A

1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario:

servidores, sistemas de almacenamiento de datos y

equipo computacional

Equipo recibido 0 0 N.A.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN


Actividad Indicador Meta Avance

real % Logro

Iniciativa 5.2: Sistema de gestión e información

estudiantil

1.1 Levantamiento de requerimientos generales para

elaboración de cartel para contratación de

empresas desarrolladoras


levantamiento de requerimientos 50% 50% 100%

1.2 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e

Información estudiantil Avance de Cronograma

0 0 N. A.

1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación Cartel adjudicado 0 0 N. A.

1.4 Administración del proyecto % de avance de cronograma 0 0 N. A.

1.5 Desarrollo del sistema Sistema desarrollado 0 0 N. A.

1.6 Operación y mejoramiento continuo Avance de cronograma 0 0 N. A.

FORMACIÓN ACADÉMICA DE PROFESORES


Actividad Indicador final Meta Avance

real % Logro

1. Envío de 25 becarios

1.1.1 Salida del primer grupo de becarios

(8 becarios)

1.1.1.1 Difusión de ofertas Publicación de oferta Sí Sí 100

1.1.1.2 Análisis y aprobación de

postulantes Cantidad de becados 15 12 80

1.1.1.3 Salida de becarios y pago anual

por becas

Becarios en el

exterior 8 6 75

1.1.2 Salida del segundo grupo de

becarios (17 becarios)

1.1.2.1 Difusión de ofertas Publicación de oferta Sí Sí 100

1.1.2.2 Análisis y aprobación de

postulantes Cantidad de becados 0 4 NA

1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual

por becas

Becarios en el

exterior 0 0 NA

1.2 Administración del proyecto Avance de

cronograma 11,5% 10,1% 88

RESULTADOS INDICADORES ESPECÍFICOS AL 31-12-2013

FORMACIÓN ACADÉMICA DE PROFESORES

Indicador

Línea

base

META

Esperado Logrado % Logro

6.1 Número de becarios de

maestría/doctores en el

exterior

0 0 2 NA

6.2 Número de máster y doctores

nuevos 0 8 6 75

6.3 Porcentaje de Avance de

cronograma 0% 11,5% 11,5% 100



Actividad Indicador final

Meta al

31-12-

2013

Avance

real % Logro

1.1 Edificio

1.1.1 Elaboración planos y especificaciones Planos y especificaciones elaborados 100% 100% 100

1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 100% 100% 100

1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 100% 100% 100

1.1.4 Gestión ambiental ETAS cumplidas 0% 0% NA

1.1.5 Permisos Permisos de construcción obtenidos 0% 0% NA

1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 33% 29,7% 90

1.1.7 Administración Cronograma cumplido 100% 90% 90

1.1.8 Construcción Edificio construido 0 0 NA

1.1.9 Inspección de la construcción Especificaciones generales y técnicas de

construcción cumplidas 0 0 NA

1.2 Equipo y mobiliario

1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas terminadas 50% 100% 200

1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 0 0 NA

1.2.3 Adquisición y recibo de equipo Equipo recibido 0 0 NA

1.2.4 Instalación de equipo Equipo instalado 0 0 NA

1.3 Becas estudiantiles Número de becados 0 0 NA



Indicador

Línea

base

META

Esperado Logrado % Logro

1.1 Número total de estudiantes en

residencia estudiantil TEC 202 202 202 100

1.2 Porcentaje de mujeres de la

población de estudiantes en

residencia

28,7

% 28,7% 28,7% 100

1.3 Porcentaje de Avance de

cronograma 0% 15% 13,75% 92%

NÚCLEO INTEGRADO TICs



real

%

Logro

1.1 Edificio

1.1.1 Elaboración planos y

especificaciones

Planos y especificaciones

laborados 100 100 100

1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 100 100 100

1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 100 100 100

1.1.4 Gestión ambiental ETAS cumplidas 0 0 NA

1.1.5 Permisos Permisos de construcción

obtenidos 0 0 NA

1.1.6 Preparación y adjudicación del

cartel Cartel adjudicado 25 12,5 50

1.1.7 Administración Cronograma cumplido 14,3 12,6 88


1.1.9 Inspección de la construcción Especificaciones generales y

técnicas de construcción cumplidas 0 0 NA


1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas

terminadas 50 100 200


cartel Cartel adjudicado 0 0 NA



NÚCLEO INTEGRADO DE TICs


Indicador

Línea

base

META

Esperad

o Logrado

%

Logro

3.1 Número de Estudiantes de primer ingreso Ing.

Electrónica/Mecatrónica/Computadores

120 120 128 136

64 80 86 108

64 80 89 111

3.2 Total de Estudiantes regulares de

Ing.Electrónica/ Mecatrónica/Computadores

630 700 717 102

130 258 268 104

156 260 267 103

3.3 Total de TCE de académicos Ing. Electrónica,

Mecatrónica y Computadores

(maestría/doctorado)

19,70 19,7 19,70 100

5,45 5,45 3,45 63

3.4 Número de Publicaciones en Revistas

Indexadas del Núcleo TICs 1 2 6 300

3.5 Cantidad de graduados por carrera

(electrónica/mecatrónica/computadores)

84 75 76 103

0 0 0 NA

0 0 0 NA

3.6 TCE dedicados a la investigación 1,3 1,3 1,8 138

3.7 Costo total de equipos adquiridos $118533 $209970 $156257 74%

3.8 Carreras en proceso de autoevaluación -

evaluación para acreditación 1 1 1 100

3.9 Porcentaje de Avance de cronograma NA 14,3 12,6 88

NÚCLEO INTEGRADO SEGURIDAD LABORAL



real

%

Logro

1.1 Edificio


especificaciones Planos y especificaciones elaborados 100 100 100

1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 100 100 100

1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 100 100 100


1.1.5 Permisos Permisos de construcción obtenidos 0 0 NA

1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 25 12,5 50



1.1.9 Inspección de la construcción Especificaciones generales y técnicas de

construcción cumplidas 0 0 NA


1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas terminadas 50 100 200





Indicador

Línea

base

META al 31-12-2013

Esperado Logrado %

Logro

4.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso

del núcleo 29 30 49 163

4.2 Número de estudiantes regulares 230 230 230 100

4.3 Total TCE de profesores por grado

académico (maestría/doctorado)

8 9 9,34 104

0,25 0,25 0,25 100

4.4 TCE dedicados a la investigación 1 1 1,05 105


Indexadas del Núcleo 0 1 1 100

4.6 Cantidad de graduados 51 40 37 93

4.7 Inversión en equipo $21360 $80018 $76914 96


NÚCLEO INTEGRADO SEGURIDAD LABORAL

FORTALECIMIENTO CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ



real

%

Logro 1.1 Edificio


especificaciones


elaborados 33% 33% 100


1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 0 0 NA


1.1.5 Permisos Permisos de construcción

obtenidos 0 0 NA


1.1.7 Administración Cronograma cumplido 7,9% 7,9% 100


1.19 Inspección de la construcción Especificaciones generales y

técnicas de construcción

cumplidas

0 0 NA



terminadas 0 0 NA





FORTALECIMIENTO CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ

Indicador

Línea

base

META

Esperado Logrado %

Logro

11.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso

del núcleo 80 85 110 129




6,17 6,17 6,17 100

1,35 1,35 1,35 100

11.4 TCE dedicados a la investigación 0 0 0,36 NA


Indexadas del Núcleo 0 0 0 NA


11.7 Inversión en equipo $729069 $318.388 $305.368 96


FORTALECIMIENTO SEDE REGIONAL SAN CARLOS



real

%

Logro

1.1 Edificio 1.1.1 Elaboración planos y especificaciones Planos y especificaciones elaborados 67% 33% 50


1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 18% 18% 100






1.1.9 Inspección de la construcción Especificaciones generales y técnicas

de construcción cumplidas 0 0 NA

1.2 Equipo y mobiliario 1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas terminadas 0 0 NA





FORTALECIMIENTO SEDE REGIONAL SAN CARLOS

Indicador

Línea

base

META

Esperado Logrado %

Logro 8.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso

de la Sede 80 170 206 121




21,48 21,48 21,48 100

3,95 3,95 3,95 100

8.4 TCE dedicados a la investigación 3,74 3,74 4,92 132


Indexadas de la Sede 2 5 6 120


8.7 Inversión en equipo $174000 $1.564.163 $558.989 36%

8.8 Porcentaje de Avance de cronograma 0 14,3 7,2 50




real

%

Logro

1.1 Edificio


especificaciones


elaborados 33% 33% 100

1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 33% 16,5% 50

1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 0% 0 NA





1.1.7 Administración Cronograma cumplido 7,9 7,6 96%


1.1.9 Inspección de la construcción Especificaciones generales y

técnicas de construcción cumplidas 0 0 NA



terminadas 0 0 NA







Indicador

Línea

base

META

Esperad

o Logrado % Logro

10.1 Número de estudiantes de Primer

Ingreso del núcleo 69 60 80 133




13,25 11,25 8,8 78

1,15 2,15 2,15 100

10.4 TCE dedicados a la investigación 0 0,6 0,6 100


Indexadas del Núcleo 0 0 0 NA


10.7 Inversión en equipo $22407 $26565 $24286,76 91

10.8 Porcentaje de Avance de cronograma NA 7,9% 7,6% 96

Education

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