La demanda ii

ILIANA CASACHAGUA CARDENAS 1

I II IIIIdentificación Formulación Evaluación

2

“Organizando y procesando información para precisar metas

y costos de cada alternativa”

MóduloFormulación

Horizonte de evaluación. Análisis de la demanda. Análisis de la oferta. Balance Oferta – Demanda. Análisis Técnico. Plan de implementación Costos del proyecto.

3

4

• Periodo en el que se evalúan los beneficios y costos atribuibles al proyecto.

• Se requiere haber definido las actividades, su secuencia y tiempo de ejecución (inversión y post inversión)

• Define su extensión:

Tiempo en que se logra revertir la condición negativa, los beneficios son máximos y logran mantenerse a lo largo del tiempo.

La proyección de la demanda del bien o servicio a proveer.

El periodo de vida útil de los activos principales.

El horizonte de evaluación para ambas alternativas será de 10 años: Inversión : 24 mesesPost inversión: 09 años, se iniciara en el año 02.

5

HorizonteAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

Año 10

Acciónes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Inversión (Periodo “0”)Estudios definitivos x Capacitación x x x x x x Producción de protocolos estandarizados

x

Mejoramiento de los ambientes de atención.

x x

Implementacion de los ambientes destinados a la atención.

x x x

Periodo POST INVERSION

El tiempo de inversión, ha considerarse en el horizonte de evaluación es estimado sobre la base del cronograma de actividades de cada alternativa.

Cada alternativa de solución tiene su horizonte de evaluación en función a las características de las acciones que las componen.

Definición de los servicios públicos.

Aspectos que condicionan la demanda.

Determinación de la población por servicio Población de referencia Población demandante potencial Población demandante efectiva sin

proyecto Población demandante efectiva con

proyecto

Determinación de la demanda de cada servicio Identificación de ratios de uso de los

servicios

6

Análisis de la

demanda

7

Definición de los servicios públicos

• Aquellos que se proveerá a los usuarios o beneficiarios en la fase de la post-inversión del proyecto.

• Corresponde al bien o servicio que se analizó en el diagnóstico y alrededor del cual se planteó el problema.

• No debemos confundirlos con los componentes y sus acciones que se implementarán durante la ejecución del PIP.

• Determinar la unidad de servicio sobre la cual se estimará la demanda y oferta.

8

Estimación de la población demandante

• Identificar y analizar la población que demanda el servicio.

• Para el análisis de la población demandante debe tenerse presente las siguientes definiciones:

9

Población de referencia En el caso de salud se determina sobre la base de datospoblacionales de la DISA.Aquella que requiere en algún momento de los servicios deatención de salud.

En los servicios preventivos, la población demandante potenciales igual a la población de referencia; mientras que en losservicios recuperativos, la demanda potencial será parcial,dependiendo del porcentaje de morbilidad del grupo poblacional. Este porcentaje de morbilidad lo puedes obtener de la Base deDatos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI.

Población demandante efectiva

Aquella que efectivamente demanda atenciones de salud. Sepuede determinar de la información de los atendidos en losEESS del área de influencia. Se utilizan los indicadores decobertura de servicios de salud, que están disponibles en lasestadísticas de la Red de Salud para el área geográficarelacionada.

Población demandante potencial

Población Salud

• Identificar los factores que determinan que la población demande el servicio.

• El análisis de éstos servirán de sustento para la estimación adecuada de la población demandante, la demanda efectiva y su tendencia en los siguientes años.

• Los factores determinantes o aspectos que condicionan la demanda debemos encontrarlos en el diagnóstico.

Tasa de crecimiento. Condiciones de acceso (geográfico, económico, etc) Condiciones climáticas patrones culturales, re victimización en los servicios y

comunidad, experiencias anteriores, etc. Tendencias de uso de los servicios. Traslado a sedes que no corresponden.

10

Población Demandante con Proyecto

Población Demandante sin Proyecto

Incremental de la población

demandante= +

11

Demanda con Proyecto

Población Demandante con Proyecto

Ratio de uso del servicio= +

Sobre la base del análisis de los aspectos que condicionan la demanda o no del servicio, se sustentará un incremento

en la población demandante efectiva.

Desde la determinación de la población demandante de servicios estimaremos la demanda por servicios.

12

Demanda Efectiva

“Sin Proyecto” “Con Proyecto”

Proporción de la población potencial que efectivamente demandará el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP.

Se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio.

13

14

15

Atención de salud

Grupo de poblaciónPD

PotencialCobertura

PD Efectiva "sin

proyecto"

Demanda Efectiva "sin proyecto"

(Nº Atenciones)

Menores de 5 años 150 57menores de 1 año 20 60% 12 781 año 30 50% 15 752 anos 50 40% 20 803 años 30 20% 6 184 años 20 20% 4 12

Control Prenatal Gestantes 100 60% 60 240

CRED

Atención de salud

Grupo de poblaciónPD Efectiva "sin

proyecto"(a)

Demanda Efectiva "sin proyecto"

(Nº Atenciones)

Concentración de controles "sin proyecto"

Controles normados (b)

Controles adicionales

(c)Menores de 5 años 57menores de 1 año 12 78 6,5 11 4,51 año 15 75 5 6 12 anos 20 80 3,5 4 0,53 años 6 18 3 4 14 años 4 12 3 4 1

Control Prenatal Gestantes 60 240 4 6 2

CRED

16

PD Efectiva "sin proyecto"

(a * c)

PD que no demanda sin proyecto

(100% de la población demandante)

Demanda Efectiva "sin proyecto" (Nº Atenciones)

Total

Menores de 5 años 89 458 263 810menores de 1 año 54 88 78 2201 año 15 90 75 1802 anos 10 120 80 2103 años 6 96 18 1204 años 4 64 12 80

Control Prenatal Gestantes 120 240 240 600

CRED

Grupo de población

Atención de salud

Demanda efectiva "con proyecto"

17

Desarrollo caso violencia familiar

18

Los servicios se ubican en la capital del distrito. Población dispersa. 77% de la población vive en área rural.

El 77% de la población habla quechua, en el caso de las mujeres el 79%.

33% de mujeres de 15 a 49 años del área rural que no saben leer ni escribir.

El 47.7% de la población tiene acceso al seguro de salud, el 85% de las mujeres entre 30 a 59 años no tiene seguro .Nota: Información extraída del diagnóstico.

Razones para no denunciar o pedir ayudaRazones 2000 2007

No era necesario(daños no eran serios) 25 41

Vergüenza 14 18

No sabe a dónde ir 15 13

Miedo a más agresión 9 9

No quiere dañar al agresor 9 6

Ella tiene la culpa (siente que merece el abuso) 13 4

De nada sirve 2 4

Cosas de la vida 9 3

Miedo al divorcio / separación 2 2

Otras razones 2 2

Fuente: INEI, ENDES 2000 Y 2005 - 2007

19

Grupos etareos Población 2009 TC

Niños y adolecentes < 15 años 1.432 -0.9%

Mujeres 15 - 49 años 780 0.4%

Varones 15 - 49 años 910 1.4%Varones y mujeres > 49 años 427 1.7%

Población Total 3.549 0.2%

Fuente: Elaborado en base al CPV 1993 - 2007 del INEI.

Población del área afectada

Grupos etareos % afectados

Niños y adolecentes < 18 años 68.5%Mujeres 18 - 59 años 64.7%Varones 18 - 59años 20.0%Varones y mujeres > 59 años 7.1%

Fuente: Elaborado en base al CPV 2007 - INEI.

Población que sufre violenciaNiveles % Pob.

atendida Tasa Crec

Inicial 52% -2,1%

Primaria 96% -0,8%

Secundaria 90% 1,4%

Fuente: MINEDU - ESCALE 2008 INEI, CPV 2007 y 1993

Coberturas por niveles - educación

Grupos etáreos % Pobl. Atendida

Niños y adolecentes < 15 años 60%

Mujeres 15 - 49 años 55%

Varones 15 - 49años 16%Varones y mujeres > 49 años 8%

Fuente: CS Cachora

Población atendida - salud

Según el “Proyecto Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual 2004 – 2007”, ejecutado en el departamento de Ayacucho se tienen los siguientes datos:

01/05/23

20

21

Grupo etareo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Niños y adolecentes < 15 años 1.432 1.419 1.406 1.393 1.380 1.367 1.354 1.342 1.329 1.317Mujeres 15 - 49 años 780 783 786 788 791 794 797 800 803 806Varones 15 - 49años 910 923 937 950 963 977 991 1.005 1.019 1.034Varones y mujeres > 49 años 427 434 441 448 456 463 471 479 487 495

TOTAL 3.549 3.559 3.569 3.579 3.590 3.602 3.614 3.626 3.639 3.652

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Niños y adolecentes < 15 años 981 972 963 955 946 938 929 921 913 904Mujeres 15 - 49 años 504 507 509 511 513 515 517 519 521 523Varones 15 - 49años 182 185 187 190 192 195 198 201 203 206Varones y mujeres > 49 años 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35

TOTAL 1.697 1.694 1.690 1.687 1.683 1.680 1.677 1.674 1.671 1.668

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE VIOLENCIA

Población AfectadaAÑO

22

Servicios de Prevención

23

Asignada al establecimiento

de salud

Población con necesidad de informarse

Población que accede a los

diferentes servicios del

establecimiento de salud y reciben

información

Población sin necesidad de informarse

Población que no busca servicios

de salud

Población demandante

efectivaPoblación demandante

potencial

Servicio de promoción en Salud: IEC

Población de

referencia

24

Servicio de promoción en Salud : IEC

Población de referencia, es igual al 100% de la población de distrito.

Población demandante potencial, es la misma que la población de referencia en tanto toda la población necesita informarse y educarse.

Población demandante efectiva sin proyecto, aquella que al acceder a los servicios intramurales y extramurales del CS están recibiendo los servicios de IEC. Para su dimensionamiento se utiliza la cobertura de los servicios de salud.

Para el cálculo de la demanda, se toma como supuesto, que el ratio de concentración del servicio es igual a 1 por año. Por lo que la población demandante efectiva es igual a la demanda efectiva.

No se estima población demandante efectiva con proyecto, en tanto el proyecto no va desarrollar intervenciones que modifiquen el comportamiento de la demanda por los servicios que ofrece el Centro de Salud.

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Niños y adolecentes < 15 años 859 851 843 836 828 820 813 805 798 790Mujeres 15 - 49 años 429 430 432 434 435 437 438 440 442 443Varones 15 - 49años 146 148 150 152 154 156 159 161 163 165 Mujeres y Varones > 49 años 34 35 35 36 36 37 38 38 39 40

TOTAL 1.468 1.464 1.461 1.457 1.454 1.450 1.447 1.444 1.441 1.439

Grupos EtareosAÑOS

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN: IECProyección de la demanda efectiva del servicio de promoción: IEC

Población que busca el servicio x ratio de

concentración(783x55%) x 1= 430

26

Niñas, niños y adolescentes

matriculados en las IE

NNA matriculados

con necesidad de informarse

NNA que tienen la posibilidad de

recibir la información

NNA sin necesidad de informarse

Población que no tiene posibilidad

de recibir información


efectivaPoblación

demandante potencial

Servicio de Tutoría y Orientación en Educación

Población de

referencia

27

Servicio de Tutoría y Orientación en Educación

Población de referencia, NNAs matriculados en las instituciones educativas del distrito, según edades por niveles de educación.

Población NNA demandantes potenciales, el 100% de los matriculados necesitan información y orientación.

Población NNA demandante efectiva sin proyecto, es igual a cero, dado que existen barreras de acceso al no estar implementado el servicio en las IEs.

Población demandante con proyecto, el 100% de alumnos que asisten a las instituciones educativas y tienen posibilidades de recibir la información en tanto se implementa el servicio.

Para el cálculo de la demanda, se toma como supuesto, que el ratio de concentración del servicio es igual a 1 por año, considerando que cada alumno recibe un paquete de información a través de las diferentes acciones anuales que programan los IEs, producto de su fortalecimiento.

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Inicial 0 0 149 146 143 140 137 134 131 129Primaria 0 0 533 529 525 521 517 513 508 504Secundaria 0 0 404 410 416 422 428 434 440 446

TOTAL 0 0 1.086 1.085 1.083 1.082 1.081 1.080 1.080 1.079

NivelesAÑO

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO : TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA

En los primeros dos años no hay demanda efectiva, por que no hay acceso al servicio en tanto este no está implementado aun en ese periodo.

Proyección de la demanda efectiva con proyecto: Tutoría y orientación educativa

Población en edad escolar de nivel secundario que accede al servicio x ratio

de concentración(455x90%) x 1= 410

29

Niñas, niños y adolescentes del

distrito

NNA victimas de violencia familiar que requieren

información y orientación

NNA que busca

información y orientación

NNA sin necesidad de informarse

NNA que no busca

información ni orientación


efectivaPoblación demandante

potencial

Servicio de promoción y orientación en Defensoría

Población de

referencia

30

Servicio de promoción y orientación en Defensoría

Población de referencia, el 100% de la población niña, niño y adolescente del distrito.

Población NNA demandante potencial, porcentaje de NNAs víctima de violencia familiar.

Población NNA demandante efectiva sin proyecto, se considera igual a cero, dada las barreras de acceso al servicio al no estar éste implementado.

Población NNA demandante efectiva con proyecto, es aquella que buscará información y orientación en las defensorías. Se considera que el 7% de NNA que sufre violencia familiar buscará apoyo y orientación en las defensorías, según información de sistematización del proyecto de Ayacucho.

Para el cálculo de la demanda, se toma como supuesto, que el ratio de concentración del servicio varía en el horizonte: El primer año se considera un ratio de 3 por año, el mismo que ira disminuyendo hasta llegar a 2 en el año 7 y luego a 1 en el año 10.

31

Según la información sistematizada del “Proyecto Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual”(2004 – 2007) luego de la implementación de DEMUNAS en algunos distritos, el 7% de los casos denunciados eran registrados en estas instituciones, del 2005 al 2007 se observó el incremento de los registros de casos en estas instituciones con una tasa de crecimiento del 32%.

1 Menores de 15 años víctimas de violencia en el año 42 Mayores de 15 y menores de 18 años , víctimas de violencia en el año 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Poblacion menor de 18 años 0 0 220 289 353 413 433 510 557 486

TOTAL 0 0 220 289 353 413 433 510 557 486

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION DE LA DEFENSORIA

Grupos EtareosAÑO

Población menor de 18 años victima de

violencia que busca el servicio x ratio de

concentración((9551*9%)+(872*9%)) x

3= 289

Proyección de la demanda del servicio de promoción y orientación de la defensoría

32

Servicios de Atención

33

Asignada al establecimient

o de salud

Población victimas de

violencia familiar con necesidad de recibir atención

médica

Población victima de violencia

familiar que busca atención médica en el CS

Población que no sufre violencia familiar

Población que no busca ayuda en

el CS


efectivaPoblación


Servicio de Atención Médica

Población de

referencia

34

Servicio de Atención Médica Población de referencia, el 100% de la población de distrito.

Población demandante potencial , es igual a la población víctimas de violencia familiar. Se toma en consideración los % de violencia por grupo etareo.

Población demandante efectiva sin proyecto, según diagnóstico, que el 9% de los afectados por VF buscan atención médica en el CS.

Población demandante con proyecto, se estima que con proyecto la población mas informada sobre sus derechos y los efectos de la VF buscará el servicio, se asume que la población demandante efectiva crecerá en 23% anual, según la experiencia del proyecto de Ayacucho.

Demanda efectiva sin proyecto, se considera el ratio de concentración de casos por atendido es igual a 3,8 por año, según el diagnóstico.

Demanda efectiva con proyecto, considera que el ratio de concentración se mantiene en 3.8 por año hasta tres años después de concluida la inversión, reduciéndose luego hasta 2 en el año 10.

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Atenciones 562 561 686 838 1.025 1.144 1.199 1.221 1.494 1.461

TOTAL 562 561 686 838 1.025 1.144 1.199 1.221 1.494 1.461

ServicioHORIZONTE DE EVALUACIÓN

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ATENCION MEDICA A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON PROYECTO

Población victima de violencia que busca

atención médica en el CS x ratio de

concentración(1,687*13%) x 3.8= 652

Según la experiencia del “Proyecto Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual”, los registros de casos atendidos en el establecimiento de salud crecieron a una tasa del 22% anual.

Proyección de la demanda del servicio de atención médica a víctimas de violencia familiar con proyecto

36

Población total del distrito

Población victima de violencia

familiar con necesidad de denunciar los

casos de violencia familiar

Población victima de

violencia familiar que busca atención la comisaría

Población que no sufre violencia familiar

Población que no busca el servicio de la comisaría para realizar las

denuncias


efectivaPoblación


Servicio de atención: Investigación - PNP

Población de

referencia

37

Servicio de atención: Investigación - Denuncia Población de referencia, es igual a la población del distrito.

Población demandante potencial, es igual a la población víctima de violencia familiar que necesita realizar sus denuncias. Se toma en consideración los % de violencia por grupo etareo.

Población demandante efectiva sin proyecto, el 7% de la población victima de violencia busca el servicio, es decir hace la denuncia en la comisaría, según diagnóstico.

Población demandante con proyecto, se estima que con proyecto las victimas de VF sentirán mayor seguridad para hacer las denuncias, perdiendo la vergüenza y el temor y buscarán el servicio directamente. El % de victimas de VF que denuncian directamente en la comisaria incrementa luego de concluida la intervención a 19%, también se considera un crecimiento de las denuncias de 13% anual, según experiencia de proyecto de Ayacucho.

Demanda efectiva sin proyecto, considera que el ratio de concentración de casos por victima es igual a 1 por año, según los registros en la comisaría, esto refleja que una víctima no ha denunciado más de una vez, se supone esto sucede dado que el servicio que recibe no es el adecuado.

Demanda efectiva con proyecto, considera que el ratio de concentración del servicio se incrementa a 3 por año manteniéndose hasta el año 6 , luego se reduce llegando al año 10 a un ratio de 1.8 por año. Además se suma a esta demanda los casos derivados de la DEMUNA y el Centro de Salud.

38

Casos de violencia

familiar que se denuncian

en la comisaría y

deben seguir el proceso de investigación

Casos que continúan en el

proceso de investigación y

llegan al servicio de peritaje en el

CS

Casos que no llegan al servicio del CS para el

peritaje

Demanda efectiva

Demanda potencial

Servicio de atención: Investigación - Peritaje

39

Peritaje:

Demanda potencial, es igual al 100% de casos de violencia familiar que se denuncian en la comisaria.

Demanda efectiva sin proyecto y con proyecto, se derivan de los casos de violencia familiar denunciados en la comisaria• Demanda sin proyecto, se considera que el 90% de los casos

denunciados continúan el proceso de peritaje.• Demanda con proyecto , se considera que con el proyecto el total de

los casos denunciados continuaran con el proceso llegando al servicio de peritaje.

40

Casos que continua con el proceso de la

investigación y llega a peritaje

En el año 4: 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Casos denunciados atendidos - PNP 119 119 1.870 2.213 2.603 2.938 3.086 3.196 3.372 3.290Atenciones de peritaje - CS 107 107 1.870 2.213 2.603 2.938 3.086 3.196 3.372 3.290

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION

PoblaciónHorizonte

(Población victima de violencia que busca

denunciar en la comisaria x ratio de concentración)+ casos derivados de la

DEMUNA + casos derivados del Centro de

Salud((1,687*21%) x

3)+289+838= 2213Proyección de la demanda efectiva con proyecto del servicio de investigación

41

Casos de violencia familiar

denunciados y declarados

“falta”

Casos de violencia familiar denunciados y declarados “falta” y que continúan en el

proceso para las medidas

correspondientes en el al juez de Paz

Demanda efectiva

Demanda potencial

Servicio de atención: Justicia

Casos que no llegan al juez de

paz

42

Demanda potencial, son los casos de violencia familiar que concluyen la investigación y cuyo atestado policial declara el caso como “falta” y requieren continuar con el proceso en el servicio de justicia con el juez de paz. En la situación actual esos casos representan el 75% de los casos denunciados, con proyecto se estima que este % se reduce al 40% dado que mejora el acceso al servicio de peritaje, para tal reducción se considera una tasa anual de 6%.

Demanda sin proyecto según diagnóstico el 67% de los casos denunciados y declarados falta llegan al juez de paz.

Demanda con proyecto, se considera que, al mejorar el acceso al servicio de justicia a través del juez de paz y de la disponibilidad de información de la población con relación a sus derechos, se incrementarán los casos que continúan en el proceso, a una tasa de crecimiento anual del 15%, según experiencia del proyecto de Ayacucho.

43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Faltas atendidas 59 59 174 212 254 270 286 303 322 341

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA

CasosAÑO

Proyección de la demanda efectiva con proyecto del servicio de justicia

Casos de violencia familiar denunciados y declarados “falta” y que llegan al juzgado

de Paz((362*66%)*88%)) x 1

= 212

44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Promoción IEC 1.468 1.464 1.461 1.457 1.454 1.450 1.447 1.444 1.441 1.439Atención Médica 562 561 686 838 1.025 1.144 1.199 1.221 1.494 1.461

Recuperación Peritaje 107 107 1.870 2.213 2.603 2.938 3.086 3.196 3.372 3.290

Educación PromocionInicial, Primaria y

Secundaria0 0 1.086 1.085 1.083 1.082 1.081 1.080 1.080 1.079

Municipalidad Distrital

Promoción IEC y Orientacion 0 0 220 289 353 413 433 510 557 486

Policía Nacional Atención Investigación 119 119 1.870 2.213 2.603 2.938 3.086 3.196 3.372 3.290Juez de Paz Atención Justicia 59 59 174 212 254 270 286 303 322 341

PERIODOSRESUMEN DEMANDA EFECTIVA

Salud

• La adecuada determinación del servicio público sobre el que el pip intervendrá es la base del análisis de la población demandante.

• El análisis de los factores que determinan el uso del servicio (demanda del servicio), son la base de la determinación de la población demandante efectiva con proyecto y su tendencia.

• Es importante conocer las características del servicio en cuanto a los estándares de uso del mismo para el dimensionamiento de la demanda.

• Es importante calcular la demanda, porque permite conocer la cantidad de servicio que se requiere para contribuir al cumplimiento de los derechos especialmente de la población más vulnerable.

Diagnóstico de los recursos disponibles.

Evaluación de adecuación a los estándares técnicos.

Estimación de la oferta actual.

Evaluación de optimización de la oferta.

Estimación y proyección de la oferta optimizada

46

Análisis de Oferta

Estimación de la Oferta Actual

¿Cuantas atenciones de calidad se pueden ofrecer con los recursos que existen hoy?.

Esta estimación depende de:

La cantidad de factores de producción o recursos que disponga.

Que éstos estén en adecuadas condiciones. La capacidad de producción, de cada uno, según los

estándares sectoriales.

El número de atenciones en la situación actual estarán limitadas por el recurso con el cual se tenga menor capacidad.

Estimación de la Oferta Optimizada

Se deberá analizar la posibilidad de optimizar la oferta con acciones que no impliquen inversión.

Toda la información necesaria para este análisis la debemos encontrar en el diagnóstico de los servicios.

El análisis de la oferta optimizada debe estar en las mismas unidades de medida que la demanda .

49

Recursos Humanos

Condición LaboralNivel de

actualización# de Personal

Competencias disponibles

Recursos físicos

disponibles

Año de construcción /

fabricaciónEstado de

conservación

Vida útil disponible

# Ambientes cumplen los estándares

Mobiliario

Antigüedad

Número

Estado de Conservación

Materiales

Vigencia

Adecuación cultural

Adecuación social

Rendimiento en consulta Externa : 4 atenciones Hr/médico. Rendimiento en peritaje: 2 atenciones Hr / médico. Horas de atención de los profesionales médicos, enfermeras y personal técnico:

11 meses / año, 25 días / mes, 6 Hr/turno para las enfermeras y personal técnico; y 4.2 hor/turno para médicos.

El 10% y 5% es ocupado en acciones de promoción y atenciones relacionadas a violencia familiar, respectivamente.

Los operadores desconocen el protocolo de atención a victimas de violencia Desconocen los procedimientos para la derivación de victimas . No cuenta con promotores de salud capacitados para las actividades de IEC

extramurales. No cuenta con médico psicólogo, ni área de salud mental.

50

Centro de Salud Cachora: Categoría I-4

RR.HH Cantidad Horas/Día Condición Laboral Fuente de Financiamiento

Personal AsistencialMédicos 2 4.2 Nombrado MINSAEnfermeras 4 6 SERUM MINSAPersonal Técnico 4 6 Nombrado MINSA

Los espacios físicos no cumplen con las condiciones de privacidad para la atención de estos casos.

Los insumos para las actividades de promoción están desactualizados y no acorde con las características socio culturales de la población.

No cuentan con equipamiento completo, para las atenciones médicas.

No cuentan con equipos para las acciones extramurales de promoción y prevención.

51

Funcional Área (m2)

Estado de Conservación

Consultorios 2 32 RegularProgramas 3 123,4 RegularConsultorio Dental 1 32 RegularSala Internamiento 1 32 RegularSala de Partos 1 47 RegularLaboratorio 1 10,2 RegularTópico de Emergencia 1 20 RegularFarmacia 1 19 RegularAdmisión 1 10 RegularTriaje 1 10 RegularDirección, admin., estad. 1 20 RegularSer. Generales (Almacen) 1 20 Regular

Total 15 375,6 Regular

AMBIENTESAmbientes

EquipoOperativo

Computadora (Pentiún III) 1Impresora (cinta) 1Televisor. 0DVD. 0Telefono / Fax 0Internet 0Pizarra acrílica. 0Sillones. 0Mesas. 1Sillas. 1Material de Difusión y promoción. 0

Balanza para adulto. 0Balanza pediátrica de mesa 0Tallimetro. 0Tensiómetro aneroide adulto 1Tensiómetro aneroide pediátrico 1Termómetro. 1Camilla para examen 1Reloj. 0Centímetro. 1

Mesas.1

Sillas.1

Camilla para examen 0Tensiómetro aneroide adulto 1Tensiómetro aneroide pediátrico 1Estetoscopio adulto 0Estetoscopio pediátrico 0Set instrumental para examen ginecológico 0Otoscopio 0Balanza pediátrica con tallimetro 0Balanza pediátrica de mesa 0Biombo metálico de dos cuerpos 0Negatoscopio de un cuerpo 0Vitrina para material de dos cuerpos 0Escalinata metálica de dos peldaños 0Mesa escritorio con dos cajones 0Sillas 1

MO

BILI

ARIO

.M

OBI

LIAR

IO

Servicio: SALUD

EQU

IPO

MO

BILI

ARIO

ADMISIÓN

TRIAJE

CONSULTORIO

EQU

IPO

EQU

IPO

52

12 meses*25 días*6 horas*0.9 = 1.620

Personal #

ProfesionalesHoras

anuales

% de Horas destinados al

servicio

# Atenciones por hora

Oferta de atención

Personal Capacitado

Oferta actual

Enfermeras 4 1.320 10% 4 2.112 0 0Técnicos en Enfermeria 4 1.320 10% 4 2.112 0 0

8

Servicios # AmbientesHoras

anuales


servicio


Oferta de atención

Ambiente Adecuado

Oferta actual

Programas 3 1.620 10% 4 1.944 0 0Triaje 1 1.620 10% 4 648 0 0Admisión 1 1.620 10% 4 648 0 0

RR.HH

Infraestructura Disponible

11 meses*25 días*6 horas*0.8 = 1.320

RR.HH

Infraestructura disponible

53

La limitada disponibilidad de equipos e insumos y las capacidades del personal no permite brindar una adecuada prestación de dicho servicio.

Personal #

ProfesionalesHoras anuales


servicio

# Atenciones

por hora

Oferta de atención

Personal Capacitado

Oferta actual

Médico 2 924 5% 4 370 0 0

Servicios # AmbientesHoras anuales


servicio

# Atenciones

por hora

Oferta de atención

Ambiente adecuado

(privacidad)

Oferta actual

Consultorios 2 1.620 10% 4 1.296 0 0

RR.HH


12 meses*25 días*6 horas*0.9 = 1.620

RR.HH

11 meses*25 días*4.2 horas*0.8 = 924


54

La limitada disponibilidad de equipos e insumos al igual que las capacidades del personal no permite brindar una adecuada prestación del servicio, por lo tanto la oferta es cero. Habría que agregar que el consultorio aun cuando tiene capacidad para atenciones no tiene las condiciones adecuadas de privacidad.

Personal #



servicio

# Atenciones

por hora

Oferta de atención

Personal Capacitado

Oferta actual

Médico 2 924 5% 2 185 0 0



servicio

# Atenciones

por hora

Oferta de atención

Ambiente adecuado

(privacidad)Oferta actual

Consultorios 2 1.620 10% 2 648 0 0

RR.HH


11 meses*25 días*4.2 horas*0.8 = 924

12 meses*25 días*6 horas*0.9 = 1.620


RR.HH

55

El servicio no está implementado en los IEs, la oferta actual es cero.

Personal #

ProfesionalesHoras

anuales


servicio

# Acción hora

Oferta actual

Docentes Nivel Inicial 5 0 0,03% 1 0Docentes Nivel Primaria 23 0 0,03% 1 0Docentes Nivel Secundaria 5 0 0,03% 1 0

RR.HHRR.HH

56

El servicio no está implementado en la municipalidad, la oferta actual es cero.

No hay un local implementado para el

funcionamiento de DEMUNA

Personal #

ProfesionalesHoras

anuales


servicio# atención hora Oferta actual

Responsable 0 0 0% 0 0

Servicios # AmbientesHoras

anuales


servicio


Oferta actual

Espacio Físico 0 0 0% 0 0

RR.HH

Infraestructura DisponibleInfraestructura disponible

RR.HH

No hay operador del servicio que brinde

atenciones

PNP: Los operadores del servicio no reciben capacitaciones hace mas de dos

años. No cuentan con los medios adecuados para una adecuada atención a las

víctimas de violenciaJuez de Paz: No conoce todas las normas que regulan los servicios de justicia. No cumple con un horario adecuado a las necesidades de la población.

57

RR.HH Cantidad Horas/ Día Condición Laboral Fuente de Financiamiento

Oficial 1 6 Nombrado Ministerios del InteriorSub Oficiales 4 6 Nombrado Ministerios del Interior5

RR.HH Cantidad Horas/ Día Condición Laboral Fuente de Financiamiento

J uez de Paz 1 4

Policia Nacional del Perú

Personal

J uez de Paz

Personal

Policía Nacional del Perú

Juez de Paz

Policía Nacional : Los ambientes comprometidos con la atención de los casos de violencia familiar son

sala de espera y admisión. Estos no cumplen con las condiciones de privacidad.Juez de Paz: La infraestructura del Juez de Paz involucra una oficina de 35 m2, de material noble. No cuenta con equipos ni materiales adecuados para prestar el servicio.

Ambientes PNPAmbientes

Funcional Área (m2) Estado de Conservación

Sala de espera 1 20 RegularAdmisión 1 20 RegularInternamiento 1 35 RegularOficina Administrativa 1 30 RegularHabitaciones 2 35 Regular

Total 6 140 Regular

Ambientes Juez de PazAmbientes

Funcional Área (m2) Estado de Conservación

Oficina 1 35 RegularTotal 1 35 Regular

58

59

La limitada disponibilidad de equipos y materiales, el inadecuado espacio físico y la capacidad del personal, no permite brindar una adecuada prestación de dicho servicio, por lo tanto la oferta optimizada es cero.

Personal #



servicio


Oferta de atención

Personal Capacitado

Oferta actual

Oficial 1 1.320 15% 1,5 297 0 0Sub Oficial 4 1.320 15% 1,5 1.188 0 0



servicio


OfertaactualAmbiente adecuado


Espacio físico 4 1.260 15% 1,5 1.134 0 0

RR.HH


12 meses*25 días*6 horas*0.7 = 1.260


RR.HH

11 meses*25 días*6 horas*0.8 = 1.320

60

La limitada disponibilidad de equipos y materiales, el inadecuado espacio físico y la capacidad del personal, no permite brindar una adecuada prestación de dicho servicio, por lo tanto la oferta optimizada es cero.

Personal #



servicio


Oferta de atención

Personal Capacitado

Oferta actual

Juez de Paz 1 880 20% 1 176 0 0



servicio


Oferta de atención

Ambiente adecuado


Espacio físico 1 840 20% 1 168 0 0

RR.HH


11 meses*25 días*4 horas*0.8 = 880

12 meses*25 días*4 horas*0.7 = 840


RR.HH

61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Promoción IEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Atención Médica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recuperación Peritaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Secundaria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Promoción IEC y Orientacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Policía Nacional

Atención Investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juez de Paz Atención Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERV

ICIO

S

RESUMEN OFERTA OPTIMIZADAPERIODOS

Salud

● Es la brecha de servicios

● En función a la brecha se determina el tamaño del PIP.

● Se define la población objetivo y sobre ésta y el planteamiento técnico de las alternativas se identifican las metas de las acciones.

Balance Oferta - Demanda

Balance Oferta -

Demanda

Demanda con Proyecto por

servicios

Oferta Optimizada de

servicios

63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Promoción IEC -1.468 -1.464 -1.461 -1.457 -1.454 -1.450 -1.447 -1.444 -1.441 -1.439 Atención Médica -562 -561 -686 -838 -1.025 -1.144 -1.199 -1.221 -1.494 -1.461

Recuperación Peritaje -107 -107 -1.870 -2.213 -2.603 -2.938 -3.086 -3.196 -3.372 -3.290


Secundaria0 0 -1.086 -1.085 -1.083 -1.082 -1.081 -1.080 -1.080 -1.079


Promoción IEC y Orientacion 0 0 -220 -289 -353 -413 -433 -510 -557 -486

Policía Nacional Atención Investigación -119 -119 -1.870 -2.213 -2.603 -2.938 -3.086 -3.196 -3.372 -3.290 Juez de Paz Atención Justicia -59 -59 -174 -212 -254 -270 -286 -303 -322 -341

SERV

ICIO

S

RESUMEN BRECHAPERIODOS

Salud

La cantidad de los servicios a ser prestados deben tener las mismas unidades tanto en la demanda total como en la oferta optimizada correspondiente.

El balance es el punto de partida para definir las metas de cada servicio.

Definición de Localización.

Definición de Tecnología.

Definición del Tamaño.

Determinación de requerimiento de recursos

65

Planteamiento Técnico de las Alternativas

Criterios Aplicación

Ubicación-concentración de la población objetivo

Localización de materias primas e insumos Vías de comunicación y medios de transporte Infraestructura y servicios básicos Topografía y suelos Clima-ambiente-salubridad Impacto ambiental Planes reguladores y ordenamiento urbano Tendencias del desarrollo espacial y

valorización Precio de la tierra Peligros o amenazas.

La población se encuentra dispersa y lejos de los servicios por lo que se considerará acciones de capacitación y sensibilización a los actores comunales y los representantes del las IEs en sus espacios, del mismo modo se considerará este aspecto en la operación del servicios de promoción extramurales del centro de salud.

Estas acciones extramurales considerarán las limitaciones de acceso para su mejor localización, siempre pensando en la mayor cobertura del servicio.

Del mismo modo, se considerará las condiciones de clima en la zona para el desarrollo de las actividades y su localización.

Con relación a las acciones de implementación de los servicios , estos ya tienen una ubicación predeterminada por lo que no se plantearán reubicaciones.

Determinación de la Localización¿Donde se ubicará el proyecto?

Determinación de la Tecnología¿Cómo se construirá y se producirá?


Financiamiento Localización Tamaño del proyecto Economías de escala Usos y costumbres Características del producto Insumos Garantías de mantenimiento Obsolescencia Dependencia del proveedor Políticas arancelarias Políticas sobre tecnología Protección Régimen de contratación Impacto ambiental Seguridad industrial Analizar fragilidad y resiliencia.

Los servicios serán implementados y fortalecidos adecuándolos a las características socioculturales de la población.

Se considerará la vida útil de los recursos físicos y las necesidades de actualización de capacidades en la programación de necesidades de recursos.

Se considerarán los aspectos de acceso geográfico (distancia, infraestructura vial) para la implementación con equipos adecuados, como equipos de comunicación, por ejemplo, entre los servicios que integrarán la Red de Prevención y Atención Local que se implementará con el PIP.

Determinación del Tamaño¿Cuánto se producirá?


Déficit (balance oferta y demanda) Distribución espacial de la demanda Inversión total y financiamiento Economías de escala y tecnología Localización Disponibilidad de insumos Estacionalidades y fluctuaciones temporales Normas reguladoras de espacio Cobertura institucional Recursos financieros Impacto ambienta Analizar la exposición del proyecto, en función a

los peligros .

El total de la demanda no está siendo atendida en condiciones de calidad.

La tecnología adecuada y localización a definirse dada la dispersión de la población podría implicar mayores costos en la inversión y OyM y por tanto se requerirán mayores recursos financieros.

Considerar la disponibilidad de recursos humanos necesarios para los servicios que requieren especialidades como los médicos especializados en la atención a población víctima de violencia.

Con relación a los materiales se encuentran los insumos disponibles para la implementación de las acciones programadas.

No hay impacto ambiental negativo.

Los peligros identificados no constituyen una amenaza , por lo que el proyecto no está expuesto.

Determinación de los requerimientos de recursos

● ¿Con qué recursos se producirán las atenciones?

● Identificar los recursos que necesarios para la fase de inversión y post inversión.

● Cuantificar estos requerimientos de recursos, tomar en cuenta los recursos que ya existen.

● ¿Cuanto mas se necesitan?

Requerimiento de recursosEn función al diagnóstico de los servicios y a la brecha se ha determinado el siguiente requerimiento de recursos humanos capacitados.

POBLACION ORGANIZADANo.

OrganizacPersonas Total

Rondas comuales 7 6 42

Comites de Gestion - Wawa Wasi 4 5 20

Comites de Autordefensa 5 7 35Comedores Populares 4 5 20Otros dirigentes 7 2 14Total 27 25 131

OPERADORES No.Promotores de salud 56Operadores de Salud 10Tutores 33Directores 11Funcionarios UGEL y DRE 8Responsable DEMUNA 1Policias 5Juez de Paz 1

Gobernadores y Lugar tenientes 5Total 130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Promoción Enfermeras 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3Atención Medico General 0,2 0,2 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3Atención Enfermeras 0,1 0,1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9Atención Psicologo 0,2 0,2 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,6 1,8 1,7

Educación Promocion Docentes 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31Municipalidad Distrital Promoción Responsable 0,0 0,0 0,7 1,0 1,2 1,4 1 2 2 2

Policía Nacional Atención Policía 0,1 0,1 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7Juez de Paz Atención Juez de Paz 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

SERV

ICIO

S

REQUERIMIENTO DE RH PARA ATENCIONPERIODOS

Salud

Requerimiento de médico general para el año 3=

(Demanda de Atención Médica + Demanda de Peritaje)/ Capacidad de atención de un médico= (686+1870)/ (924 horas anuales*4 atenciones por

hora) = 0.7, osea 1 médico.

Requerimiento de recursos

En función al diagnóstico de los servicios y a la brecha se ha determinado el siguiente requerimiento de espacios físicos, equipamiento y materiales adecuados.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Promoción Intramural 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Atención Consultorio 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7Atención Consultorio 0,1 0,1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0

Educación Promocion Aulas 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Municipalidad Distrital Promoción Demuna 0,0 0,0 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0

Policía Nacional Atención Comisaria 0,1 0,1 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7Juez de Paz Atención Jues de Paz 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

SERV

ICIO

S

REQUERIMIENTO DE AMBIENTES PARA ATENCIONPERIODOS

Salud

Area Medicina General 12Psiocologica 12

Salita de espera 29Servicio Higienico 16

69

M2

SERV

ICIO

S

Construcción

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Salud

Total

Municipalidad DEMUNA 18Policía Nacional Sala Comisaría 12

Juez de Paz Sala en Juez de Paz 1242Total

AcondicionamientoSE

RVIC

IOS REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA M2

Requerimiento de consultorio para el año 3=

(Demanda de Atención Médica + Demanda de Peritaje)/ Capacidad de

atención en un consultorio= (686+1870)/ (1620 horas anuales*4 atenciones por hora) = 0.6, osea 1

consultorio.

· Sala de Espera Público.Silla metálica modular para 4 personas Unidad 6Papelera metálica de piso Unidad 2Televisor Unidad 1VHS Unidad 1Vitrinas de información de aluminio Unidad 2· Consultorios de Medicina GeneralBiombo de dos cuerpos Unidad 1Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal

Unidad 1

Diapazón Unidad 1Equipo de inserción de DIU Unidad 1Escalera de 2 peldaños Unidad 1Escritorio para médico de 4 gavetas Unidad 1Espéculo vaginal corto Unidad 1Espéculo vaginal largo Unidad 2Espéculo vaginal mediano Unidad 2Estetoscopio Unidad 1Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso Unidad 1Linterna halógena tipo lapicero Unidad 1Martillo de reflejos Unidad 1Mesa de examen Unidad 1Mesa de examen ginecológica Unidad 1Mesa metálica rodable uso múltiple. Unidad 1Negatoscopio 2 campos, adosado Unidad 1Pantoscopio Unidad 1Percha metálica (4 ganchos) Unidad 1Set de instrumental para curaciones Unidad 1Set de instrumental para examen vaginal Unidad 1Silla metálica apilable Unidad 2Silla metálica giratoria rodable Unidad 1Taburete metálico giratorio rodable Unidad 1Tambor para gasas mediano Unidad 2Vitrina metálica para instrumentos y material estéril Unidad 1Telefono/Fax Unidad 1· Consultorios de PsicologíaEscritorio para médico de 4 gavetas Unidad 1Vitrina metálica para instrumentos y material estéril Unidad 1Silla metálica apilable Unidad 2Silla metálica giratoria rodable Unidad 1Percha metálica (4 ganchos) Unidad 1Papeleras de plástico con tapa ventana abatible Unidad 1KIT para implementacion servicio psicología (MAMIS)

Unidad 1

Unidad de Atención de casos de Violencia Familiar en el CSEscritorio metálico de 3 cajones Unidad 1Archivador metálico de 4 gavetas Unidad 1Papelera metálica de piso Unidad 1Silla metálica apilable Unidad 2Silla metálica giratoria rodable Unidad 1Vitrinas de información de aluminio Unidad 1Motocicleta. Unidad 1Pizarra acrílica. Unidad 1Telefono/Fax Unidad 1

Escritorio metálico de 3 cajones Unidad 1Archivador metálico de 4 gavetas Unidad 1Papelera metálica de piso Unidad 1Silla metálica apilable Unidad 2Silla metálica giratoria rodable Unidad 1Vitrinas de información de aluminio Unidad 1Pizarra acrílica. Unidad 1Telefono/Fax Unidad 1

Escritorio metálico de 3 cajones Unidad 1Archivador metálico de 4 gavetas Unidad 1Papelera metálica de piso Unidad 1Silla metálica apilable Unidad 2Silla metálica giratoria rodable Unidad 1Vitrinas de información de aluminio Unidad 1Pizarra acrílica. Unidad 1Telefono/Fax Unidad 1

Adquisicion de carpas Unidades 10Adquisicion de megafonos Unidades 10Adquisición e instalación de equipos de comunicaciones (radios) Equipos 11Adquisición e instalación de equipos informaticos (laptop, impresora, Modem USB) Paquete 11

Sala de Atención en el Juez de Paz

Sala de Atención de DEMUNA

Implememtacion RAL

Sala de Atención en la Comisaría

Se requieren materiales para las acciones de promoción, información y educación. Los requerimientos de estos recursos están en función de la las atenciones que se ofrecerán con el pip.

Cronograma de actividades

● Cuanto nos demoraremos en implementar las acciones de cada alternativa de solución?

● Cómo programaremos las acciones en el tiempo?.

● Este cronograma debe considerar las acciones que corresponden a la fase de inversión y las que corresponden a la fase de operación y mantenimiento.

Cronograma de actividades

Expediente Técnico 5Licitación y comntratación de obra 3Licitacion y contratacion de servicios para adecuacion de espacios 3Construcción de la unidad de atencion en el CS 5Adecuación de los ambientes de la comisaría, juez de paz y DEMUNA 4Licitación de obra 1Licitación y compra de equipos 3Licitacion y compra de materiales y mobiliarios 3Implementación para los servicios de Prevención 30Diseño e impresión del material para difusión (CS, Ies, DEMUNA) 5Diseño y Reproducción de Spots Radiales 5Diseño y reproducción de paquete de promoción para familias - IEC 5Diseño y reproducción de material para padres ' IE 5Diseño y reproducción de material ludico para escolares (según nivel escolar) - IE 5Diseño y reproducción de material ludico para NNA (según edades) - DEMUNA 5Contratación del personal adicional requeridoSensibilizacion y Capacitación 36Preparación del material educativo para la capacitacion a los diferentes operadores 4Preparación del material educativo para la capacitacion a los actores comunales 4Eventos de sensibilizacion a los actores al nivel de provincia, distrito y comunidad 12Capacitación a los operadores de los servcios en los que se intervendrá 8Sensibilizacion y capacitación APAFA 4Capacitación a integrantes de demunas comunales 4Organización de una Red de Prevención y Atención Local - RAL 10Diseño de una ruta local de atención y sus instrumentos de gestión 6Diseño e implementacion del sistema de resgitro e información 4

Operación y Mantenimiento de los serevicios fortalecidos 96Operatividad de la RAL 96

Fase de Inversión

Fase de Post Invesrión

Actividades Duración (meses)

• Para la prestación del servicio se requiere de capacidades humanas y otros recursos; los cuales derivan de las “acciones” y es necesario determinar la cantidad requerida por cada uno de estos servicios.

• Es importante calcular la demanda, porque permite cuantificar el servicio que contribuirá al cumplimiento de los derechos especialmente de la población más vulnerable.

Las metas deben ser precisas y tener una unidad de medida.

La programación de las actividades, deberá tomar en cuenta los fenómenos que pueden beneficiar o retardar su realización.

El cambio de actitud en las personas es una meta de largo aliento, por lo que se deberá considerar la realización de diversas actividades para lograrlo y muchas de ellas deberán ejecutarse en forma simultánea.

La realización plena de las personas del público objetivo del proyecto, incluye como prioridad su involucramiento en el diseño de metas.

El planteamiento técnico de las alternativas, conlleva a contar con el concurso de especialistas en las materias claves para el proyecto.

Costos

● Determinar los costos de inversión para cada alternativa de solución, a precios de mercado

● Determinar los costos de operación y mantenimiento, a precios de mercado

● Elaborar los flujos de costos incrementales, a precios de mercado, para cada alternativa.

Diseño definitivo 5.777Expediente técnico para la licitar obra Estudio 1 5.777 5.777Infraestructura Física 96.282Construccion area de atencion en centro de salud m2 69 1.330 91.494Acondicionamiento m2 42 114 4.787Equipamiento Varios 119.091Materiales y módulos Varios 372.000Sensibilización y capacitación Varios 60.450Gestión del Proyecto Varios 572.400

1.226.000

Costo unit (s/.) Costo Total (s/.)

Total

Unidad de medida CantidadProgramas de Recursos

Costos de inversión

Costos de Operación y Mantenimiento

DetalleCost

Costos sin Proyecto

Costos con Proyecto

Costo Incremental

Operación 48.380 284.781 236.401Recursos Humanos 44.880 102.000 57.120Centro de Salud 37.680 98.400 60.720PNP 7.200 3.600 -3.600DEMUNA 1200 1200Servicios 989 104.865 103.876Centro de Salud 672 84.077 83.405PNP 192 20182,6246 19990,6246Juez de Paz 125 605,558921 480,558921Instituciones Educativas 33605,7004 33605,7004DEMUNA 8202,13721 8202,13721Operación de la RAL 10629,671 10629,671Mantenimiento 3.500 182.781 179.281Centro de Salud 3.140 41.080 37.940PNP 255 70900,005 70645,005Juez de Paz 105 70800 70695Instituciones Educativas 1090,084 1090,084DEMUNA 70800 70800Total 51.880 467.561 415.681

• La determinación de costos debe realizarse para cada etapa del ciclo de proyecto: Inversión y Post – Inversión y debe estar asociada a cada meta por cumplir.

• La determinación de costos debe realizarse para el escenario “sin proyecto” y “con proyecto”, esto permitirá calcular los costos incrementales.

• Los costos con proyecto incluyen: Inversión: Inversión inicial, mitigación ambiental, gastos de operación y mantenimiento.

• Los costos sin proyecto incluyen:Gastos de operación y mantenimiento (los gastos de operación y mantenimiento del servicio existente).

Education

La demanda ii