Servicios profesionales de pedagogía básica y media en

Universidad Austral de ChileEscuela Ingeniería Comercial

Integrantes : Paulina Díaz M.

Roxana Pincheira L.

Paula Valdeavellano D.

Profesor :Mónica Raddatz

Fecha :26 de Septiembre de 2011

Idea de proyecto: Servicios Profesionales de Pedagogía Básica y Media en Valdivia

¿Como surge?

Estudio de Mercado

Definición del Negocio

Definición del Mercado

Análisis de la Demanda

Análisis del Mercado

Estrategia de Marketing

Análisis de la Oferta

Definición del Negocio

• Constituida por estudiantes y licenciados.

• Poder hacer mas accesible las clases particulares, con solo una llamada

• Existirán dos opciones de clases.

• Dividir necesidades según distintas edades

• Clases tales como, Matemáticas, Biología, Química, etc.

Definición del Mercado

• La educación en Chile presenta una importante recuperación, con respecto a años anteriores.

• Aumento significativo en matriculas desde pre-básica hasta enseñanza media, en un 21,6%

• Disminución en las matriculas de establecimientos de educación municipal, en un 4,3%

Análisis de la Demanda(en base a encuesta realizada)

• El 50% de los encuestados, tiene hijos estudiando.• El 89% de los hijos de los encuestados estudia en establecimientos particulares o particular subvencionado.• El 60% a pagado por clases particulares.• El 68% de los encuestados, estaría dispuesto a llevar a sus hijos a una sucursal.• El 20% de los encuestados, estaría dispuesto a contratar clases grupales.• Las clases mas cotizadas serian, Matemáticas e idiomas.

Análisis de la Oferta

• Ofrecer un servicio cómodo y fácil de usar.

• Principales competidores son indirectos.

• Considerar alumnos recién egresados, o licenciados.

Análisis de Mercado

• Poder de negociación de los proveedores, generar alianzas.

• Amenazas de productos sustitutos, profesores especializados.

• Poder de negociación de los clientes, contactos y promociones.

• Amenaza de nuevos competidores, mercado no explorado, difícil competidor a corto plazo.

• Rivalidad de la Industria,

• Ventajas competitivas, facilidad y comodidad.

Estrategia de Marketing.

• Producto/ ServicioFunción docencia en al aula y función técnico pedagógico.

• Precio

• Mix comunicacional.

PromociónPublicidad Venta Personal

Estrategia de Marketing.

• Análisis FODA

Oportunidades Amenazas Fortalezas Debilidades

Mejora Educación del país

Constante Ingreso de

Potenciales

Una buena estructura

organizacional

Al existir pocas barreras de

entrada, puede generar una

mayor competencia.

Competidores

Valdivia cuenta con una gran

cantidad de Universidades

que poseen buenos

profesionales con

experiencia, grandes

conocimientos académicos

que pueden realizar labores

de docencia.

Estacionalidad de la

demanda

Bajos costos de

operación

Estudio Técnico

Tamaño del Proyecto

Localización del ProyectoProceso

Tamaño del ProyectoConsiderando el estudio de mercado

• Capacidad Normal: 3 hrs. diarias de Matemáticas, 2 hrs. diarias de Idiomas y una hora diaria de las otras asignaturas. 20% de las clases serán grupales (2 a 3 alumnos).

• Capacidad Máxima: 4 hrs. diarias de Matemáticas, 3 hrs. diarias de Idiomas y 2 hrs. diarias de otras asignaturas.

Proceso

• Flujo 1: El apoderado llama a la sucursal y pide clases particulares, tomando datos y llevando a la casa una planilla.

CLIENTES PROFESORES

Llega al domicilio

del consumidor a

dictar la clase

Llega a la sucursal y

firma el libro de

asistencia y se le

entrega una planilla

Entrega la planilla al

consumidor donde

este tendrá que

firmar para tener la

hora de termino de

la clase

Llama el

cliente a la

sucursal

Pide una hora para

realizar la clase en su

domicilio y entrega los

datos requeridos a la

secretaria

Espera al profesor

en su domicilio a

que comience la

clase

Pasa a recepción a

firmar su hora de

salida en el libro de

asistencia

Una vez al mes se

dirige a la sucursal a

recibir su sueldo

Una vez al mes se dirige

a recepción a cancelar

la deuda con el

establecmiento

Consumidor

firma la planilla

al comienzo de la

clase

Proceso

• Flujo 2: El apoderado llama y pide hora para las clases grupales.

CLIENTES PROFESORES

Se dirige a la sala

correspondiente a

dictar su clase.

Llega a la sucursal y

firma el libro de

asistencia

Anota su hora de

salida de la sucursal

Llega el

cliente a la

sucursal

Pasa a recepción a

anotar su hora de

llegada en el libro de

asistencia

Pasa a la sala de

clases a comenzar

con la sesión

Pasa a recepción a

firmar su hora de

salida en el libro de

asistencia

Una vez al mes se

dirige a la sucursal a

recibir su sueldoUna vez al mes se dirige

a recepción a cancelar

la deuda con el

establecmiento

Localización del Proyecto

• Macro-localización* Lugar central y transitado.* Lugar de fácil acceso.* Lugar amplio.

• Micro-localización* Lugar entre 50 y 100 mts2* 3 Salas de clases.

Estudio Administrativo

Análisis Organizacional

Procesos Genéricos

Descripción de las Funciones

Análisis Organizacional y Descripción de las Funciones

Administrador: encargado de dirigir y controlar,

negociar con los profesores y todo aspecto legar y

financiero.

Secretaria: Recibir y coordinar con los clientes, evaluar a

los profesores.

Profesores: Entregar conocimiento a los

estudiantes.

Procesos Genéricos

•Reclutamiento: “Diario austral de Valdivia”, Internet (páginas Web) y entrega de folletos e distintos colegios y universidades de la zona.

•Selección: Curriculum y experiencia previa, tanto de los profesores, como de la secretaria

•Inducción: Entrega de información y charlas

•Evaluación: Encuestas esporádicas.

Estudio Legal

•Hacer una escritura de constitución de sociedad pública.•Publicación de la creación de la empresa en el diario oficial.•Inscripción en el registro de comercio o conservador de bienes raíces. •Iniciación de actividades y obtención o registro del rol único tributario RUT en el SII. •Comprobante de solicitud de patente comercial.

Estudio Financiero

El estudio financiero permite conocer la viabilidad que puede tener el proyecto para los inversionistas bajo la tasa que ellos mismo exigen. Para llevar a cabo el análisis se utilizaran distintos criterios como el VAN (valor actual neto), TIR (tasa interna de retorno), valor económico de proyecto y valor contable, analizando 3 puntos de vista, un escenario optimista, uno normal, y otro pesimista.

Inversión en Activos Fijos y Vida ÚtilActivos Fijos Precios

Pizarras $ 105.500

3 Pizarra de Pared $ 23.500

1 Pizarra con ruedas $ 35.000

1 Data $ 249.990

3 Computadores $ 689.970

Mesas $ 423.950

6 Individuales $ 10.000

4 Largas $ 15.000

5 Escritorios $ 36.790

2 Redonda $ 60.000

Sillas $ 187.150

4 Para escritorios $ 6.990

24 Individuales $ 5.800

1 Oficina $ 19.990

Libros $ 463.930

1 Biología $ 20.000

4 Matemáticas $ 20.000

2 Historia $ 30.000

2 Atlas $ 27.000

2 Ciencias $ 10.000

3 Diccionarios Idioma $ 29.990

2 Diccionarios Enciclopédico $ 20.000

1 Lenguaje $ 10.000

2 Química $ 24.990

2 Física $ 19.990

4 Percheros $ 15.000

4 Estante $ 25.000

1 Combustión $ 159.900

Hervidor eléctrico $ 9.990

1 Impresora Multifuncional $ 39.990

Ampliación y ambientación del

lugar $ 450.000

Total inversión en Activos Fijos $ 2.820.370

ÍtemsVida Útil

(años)

Impresora Multifuncional 3

Escritorios 5

Estante 7

Computador 4

Data 2

Mesas Largos 5

Mesas Individuales 5

Mesas Redondas 7

Sillas Alumnos 5

Sillas Profesor 5

Sillas Oficina 5

Pizarra de Pared 5

Pizarra con Ruedas 5

Perchero 5

Hervidor eléctrico 3

Combustión 9

Ampliación y ambientación

lugar20

Libros 4

Gastos puesta en marcha.

Activos Nominales

Gastos Puesta en marcha

Patente $ 75.000

Plano Arquitecto adaptación $ 120.000

Documentos y Gastos notariales $ 85.000

Total $ 280.000

Activos Nominales

Creación página Web $ 120.000

Gastos de Puesta en Marcha $ 280.000

Material Audiovisual $ 20.997

Total $ 420.997

Capital de Trabajo.

Este corresponde a los costos de operación fijos y variables de 2 meses de operación, con este capital se espera cubrir al comienzo del proyecto, todos los ítems antes mencionados.

Costos Variables y fijos mensuales $771.100.-Capital de trabajo destinado al proyecto $1.542.200.-

Depreciación de Activos Fijos.Ítems Unidades Depreciación unitaria Depreciación total anual Gastos Costo

Impresora Multifuncional 1 $ 13.330 $ 13.330 $ 1.333 $ 11.997

Escritorios 5 $ 7.358 $ 36.790 $ 29.432 $ 7.358

Estante 4 $ 3.571 $ 14.286 - $ 14.286

Computador 3 $ 57.498 $ 172.493 - $ 172.493

Data 1 $ 62.498 $ 62.498 - $ 62.498

Mesas Largos 4 $ 3.000 $ 12.000 - $ 12.000

Mesas Individuales 6 $ 2.000 $ 12.000 - $ 12.000

Mesas Redondas 2 $ 8.571 $ 17.143 - $ 17.143

Sillas Alumnos 24 $ 1.160 $ 27.840 - $ 27.840

Sillas Profesor 4 $ 1.398 $ 5.592 - $ 5.592

Sillas Oficina 1 $ 3.998 $ 3.998 $ 3.998 -

Pizarra de Pared 3 $ 4.700 $ 14.100 - $ 14.100

Pizarra con Ruedas 1 $ 7.000 $ 7.000 - $ 7.000

Perchero 4 $ 3.000 $ 12.000 - $ 12.000

Hervidor eléctrico 1 $ 3.300 $ 3.300 $ 3.300 -

Combustión 1 $ 17.777 $ 17.777 - $ 17.777

Ampliación y ambientación lugar 1 $ 43.000 $ 43.000 $ 8.600 $ 34.400

Libros 1 $ 115.983 $ 115.983 - $ 115.983

Totales $ 46.663 $ 532.468

Amortización Activos Nominales

Total Inversión Inicial

Amortización Activos Nominales

Mejoramiento Página Web 24.000

Gastos de Puesta en Marcha 56.000

Material Audiovisual 4.199

Total Amortización 175.796

Inversión Inicial

Total inversión en Activos Fijos $ 2.820.370

Total Activos Nominales $ 2.820.370

Capital de trabajo $ 1.542.200

Total Inversión Inicial $ 7.182.940

Los activos nominalesfueron amortizables en5 años del proyecto.

• Reinversiones

Años Total

Año 1 -

Año 2 -

Año 3 -49890

Año 4 -943910

Año 5 -168070

Año 6 -49890

Año 7 -85000

Año 8 -943910

Año 9 -110100

Año 10 -

• Vida útil del proyecto

El horizonte de evaluación del proyecto de los Servicios Pedagógicos para básica y media será igual a 10 años.

• Tasa de Descuento

La tasa de descuento fue calculada en base al modelo CAPM, la cual considera tasa de mercado, tasa libre de riesgo y el beta industrial, que este caso se pertenece a la industria de servicios educacionales.

)( rfrmrfCAPM

• Tasa de Descuento

Finalmente

%)91,2%86,16(85,0%91,2

)(

%86,16

%91,2

85,0

re

rfrmrfre

rm

rf

CAPM (Costo capital) 14,77%

• Ingreso por venta

Ingresos por

venta anuales

Escenario Normal Escenario Optimista Escenario Pesimista

año 1-5 año 6-10 año 1-5 año 6-10 año 1-5 año 6- 10

Matemáticas $ 6.480.000 $ 8.640.000 $ 10.560.000 $ 14.256.000 $ 2.160.000 $ 3.024.000

Idiomas $ 4.320.000 $ 5.184.000 $ 7.920.000 $ 9.504.000 $ 2.160.000 $ 3.024.000

Otras $ 1.760.000 $ 2.112.000 $ 3.520.000 $ 4.224.000 $ 0 $ 704.000

Ingresos

totales $ 12.560.000 $ 15.936.000 $ 22.000.000 $ 27.984.000 $4.320.000 $ 6.752.000

• Costos Variables Escenario Normal

Costos variables Unitario Mensual Anual Unitario Mensual Anual

Mano de obra:Pago Profesores Matemáticas y Física $ 5.000 $ 300.000 $ 3.000.000 $ 5.000 $ 400.000 $ 4.000.000

Pago Profesores otras materias $ 4.000 $ 80.000 $ 800.000 $ 4.000 $ 192.000 $ 1.920.000

Pago Profesores Idiomas $ 5.000 $ 200.000 $ 2.000.000 $ 5.000 $ 120.000 $ 1.200.000

Total M.O.D variable $ 580.000 $ 5.800.000 $ 712.000 $ 7.120.000

Primer año al Quinto año

Costos Indirectos

Plumones $ 710 $ 14.200 $ 142.000 $ 710 $ 21.300 $ 213.000

Lápices grafítos $ 120 $ 1.800 $ 18.000 $ 120 $ 2.160 $ 21.600

Lápices de pasta $ 200 $ 3.000 $ 30.000 $ 200 $ 3.600 $ 36.000

Gomas $ 100 $ 1.500 $ 15.000 $ 100 $ 1.800 $ 18.000

Resmas de papel $ 3.200 $ 9.600 $ 96.000 $ 3.200 $ 12.800 $ 128.000

Tintas $ 14.990 $ 74.950 $ 749.500 $ 14.990 $ 89.940 $ 899.400

Total CIF Variable $ 105.050 $ 1.062.500 $ 131.600 $ 1.330.400

• Costos Variables Escenario Optimista



Pago Profesores otras materias $ 4.000 $ 240.000 $ 2.400.000 $ 4.000 $ 288.000 $ 2.880.000

Pago Profesores Idiomas $ 5.000 $ 200.000 $ 2.000.000 $ 5.000 $ 240.000 $ 2.400.000

Total M.O.D variable $ 840.000 $ 8.400.000 $ 1.068.000 $ 10.680.000


Costos Indirectos

Plumones $ 710 $ 14.200 $ 142.000 $ 710 $ 21.300 $ 213.000

Lápices grafítos $ 120 $ 1.800 $ 18.000 $ 120 $ 2.160 $ 21.600

Lápices de pasta $ 200 $ 3.000 $ 30.000 $ 200 $ 3.600 $ 36.000

Gomas $ 100 $ 1.500 $ 15.000 $ 100 $ 1.800 $ 18.000

Resmas de papel $ 3.200 $ 9.600 $ 96.000 $ 3.200 $ 12.800 $ 128.000

Tintas $ 14.990 $ 74.950 $ 749.500 $ 14.990 $ 89.940 $ 899.400

Total CIF Variable $ 105.050$ 1.062.500 $ 131.600 $ 1.330.400

• Costos Variables Escenario Pesimista



Pago Profesores otras materias $ 4.000 $ 80.000 $ 800.000 $ 4.000 $ 112.000 $ 1.120.000

Pago Profesores Idiomas $ 5.000 $ 0 $ 0 $ 5.000 $ 40.000 $ 400.000

Total M.O.D variable $ 180.000 $ 1.800.000 $ 292.000 $ 2.920.000


Costos Indirectos

Plumones $ 710 $ 7.100 $ 71.000 $ 710 $ 10.650 $ 106.500

Lápices grafítos $ 120 $ 960 $ 9.600 $ 120 $ 1.200 $ 12.000

Lápices de pasta $ 200 $ 1.600 $ 16.000 $ 200 $ 2.000 $ 20.000

Gomas $ 100 $ 800 $ 8.000 $ 100 $ 1.000 $ 10.000

Resmas de papel $ 3.200 $ 3.200 $ 32.000 $ 3.200 $ 70.400 $ 704.000

Tintas $ 14.990 $ 29.980 $ 299.800 $ 14.990 $ 59.960 $ 599.600

Total CIF Variable $ 43.640$ 442.800 $ 145.210

$ 1.460.100

• Costos Fijos.

Costos fijos Indirectos de fabricación Unitario Mensuales Anual

Leña $ 23.000 $ 46.000 $ 460.000

Costo Energía $ 30.000 $ 300.000

Total CIF fijos anuales $ 76.000 $ 760.000

• Gastos de Administración y Venta


Gastos

Mensuales Detalle

Confort $ 2.440 16 rollos

Nova $ 1.960 4 unidades

Jabón $ 1.960 900cc

Café $ 1.980 170gr

Te $ 1.230 60 unid

Azúcar $ 595 1 kg

Limpiador baño anti hongos $ 1.890 500 cc

Desinfectante $ 842 500 cc

Publicidad $ 80.000

Bolsas de basura $ 780 10 unid

Depreciación $ 46.663

Pago Secretaria $ 180.000

Total Gastos Mensuales $ 320.340

Total Gastos Anuales $ 3.844.080Spto: Todos los escenario y años se mantiene igual.

• Criterios de Evaluación

Escenario Normal

Escenario Optimista

Escenario Pesimista

VAN $ 1.773.624,21

TIR 19,148%

VAN -$ 20.530.095

TIR

VAN $ 22.719.991

TIR 66,583%

• Cálculo Valor Económico.

Escenario Normal

Escenario Optimista

Escenario Pesimista

U.D.I año 10 $ 2.748.391

Tasa de descuento 14,77%

Valor Económico $ 18.607.929,2

U.D.I año 10 -$ 2.972.558


Valor Económico -$ 20.125.645,6

U.D.I año 10 $ 7.624.951


Valor Económico $ 51.624.584,6

Education

Servicios profesionales de pedagogía básica y media en