UNIVERSIDAD NACIONAL

“SAN AGUSTIN” - AREQUIPA

Augusto JAVES SANCHEZ

Lic. Administración

Maestría en Gestión Estratégica de Organizaciones

Doctorado en Administración

EXPOSITOREXPOSITOR

ASIGNATURAASIGNATURAPLANEAMIENTO Y CONTROLPLANEAMIENTO Y CONTROL

Sesión 4

INDICADORES DE CONTROL • Indicadores por objetivo• Observables, medibles

La Perspectiva deProcesos Internos

EJEMPLOSEJEMPLOS

CASO:CASO:

EMPRESA MINERA ABBEMPRESA MINERA ABB

La Perspectiva deLa Perspectiva de

Procesos InternosProcesos Internos

Caso: Empresa Minera ABB

Los procesos Internos de la Los procesos Internos de la empresa ABBempresa ABB

En el presente taller se desarrollará los objetivos, medidas, metas e iniciativas vinculadas a la perspectiva de los procesos de negocio interno del BSC de Minera ABB.

1. Identificaci1. Identificacióón de Procesos n de Procesos de Negociode Negocio

1.1 Procesos Fundamentales1.1 Procesos Fundamentales ¿Cuáles son los procesos de negocio internos de la empresa que son críticos para alcanzar los objetivos de los clientes y los objetivos financieros?

1. Identificaci1. Identificacióón de Procesos n de Procesos de Negociode Negocio

Procesos de Innovación

Procesos deOperaciones

Procesos de Responsabilidad

social

PAMANormas de Seguridad

Operar con altosEstándares de protecciónAmbiental y seguridad

MinadoConcentraciónMantenimiento

Alcanzar excelencia operativa. Extraer los recursos minerales, procesarlos y obtener los concentrados de cobre, al menor costo, y en calidades y cantidades óptimas

-Adquisición de Concentrado minas aledañas-Inves. Metalúrgica--Exploración y desa.

Ampliación delnegocio

Procesos Fundamentales

Objetivo de losProcesos

1. Identificaci1. Identificacióón de Procesos n de Procesos de Negociode Negocio

1.2 Procesos Faltantes1.2 Procesos Faltantes ¿Hay algún(os) procesos de

innovación de operaciones o de “post-venta” que sea (son) crucial a la luz de la estrategia de Minera ABB y que actualmente no se están realizando?

El Mapa Estratégico de la Empresa ABB El Mapa Estratégico de la Empresa ABB

Financiera

Clientes

ProcesosProcesos InternosInternos

Aprendizaje yRenovación

Minado, Chancado y Movimiento de Tierras

Procesos de Concentrado

Mantenimiento

PAMA

Excelencia operativa

SeguridadIndustrial

Responsabilida Social

Adquisición de concentrados

InvestigaciónMetalúrgica

Exploración yDesarrollo

Ampliación del Negocio

2. Indicadores performance 2. Indicadores performance de procesos internosde procesos internos

Proponga indicadores o mediciones para cada objetivo de los procesos internos identificados anteriormente.

2. Indicadores performance 2. Indicadores performance de procesos internosde procesos internos

Continúa...

ObjetivosMedición Indicadores

De resultado Impulsores

Ampliar el negocio

Alcanzar excelencia operativa

Nuevos ingresos/ ingresos totales

Area de concesiónexplorada

% de implantacióndel prog. de investi-gación metalúrgica

Costo total por librade cobre fino

Volumen de producciónen TM de concentrado

de cobre al año

2. Indicadores performance 2. Indicadores performance de procesos internosde procesos internos

Continúa...

ObjetivosMedición Indicadores

De resultado Impulsores

Alcanzar la excelencia operativa

Costo de minado por Libra de cobre

Costo de concentraciónpor libra de cobre

Costo de mantenimientopor libra de cobre

Costo de transporte

Altos estándares de adecuaciónambiental y seguridad

Reducción en # de accidentes triviales e incapacitantes

2. Indicadores performance 2. Indicadores performance de procesos internosde procesos internos

ObjetivosMedición Indicadores

De resultado Impulsores

Altos estándares deadecuación ambientaly seguridad

M3 de descarga de residuales al año

% del PAMA implementado

% del Programa de Seguridad implementado

3. Ficha del Indicador3. Ficha del Indicador

Desarrolle la ficha de un indicador.

Continúa..

1. Perspectiva Estratégica: Procesos Estratégicos Internos2. Objetivo Estratégico: Alcanzar la excelencia operativa

3. Nombre del Indicador: Costo de concentración por librade cobre fino.4. Fundamento: Es uno de los componentes más Significativos en la estructura de costos de operaciones dela empresa y sintetiza el grado de eficiencia alcanzado en las operaciones de la planta

3. Ficha de indicador3. Ficha de indicador

Continúa..

5. Unidad de Medida: Cts de dólar por libra de cobre fino producido en los concentrados

6. Forma de cálculo: Registros de volúmenes de concentración y registros de costos

7. Fuente de Datos: Departamento de contabilidad de costos de la empresa

8. DatosHistóricos: 1997: 1998: 1999: 2000:

9. MetasPropuestas: 2001: 0.35 2002: 0.33 2003: 0.31

10. Responsables de Alcanzar Meta: Superintendente de planta de concentrado y equipo de supervisores de planta

3. Ficha de indicador3. Ficha de indicador

11. Frecuencia de medición: mensual

12. Frecuencia de evaluación: Anual

13. Frecuencia de medición: Jefe de Contabilidad de Costos

14. Responsable Evaluación: Gerente General

Continuación...

4. Metas e Iniciativas4. Metas e Iniciativas

Empleando la Tabla “P” adjunta proponga metas para cada uno de

los indicadores planteados.Igualmente, plantee iniciativas o planes de acción que permitirán

lograr dichas metas

TABLA P: Objetivos, indicadores, metas e iniciativas Perspectiva Procesos Internos Minera ABB

Continúa...

ObjetivosDe

ResultadoMeta 1 Iniciativas

Ampiación del negocio

Nuevos ingresos / Ingresos totales

Alcanzar excelencia operativa

0.10

Meta 2

0.20

Meta n

0.30

0.55

Intensificar programa de exploración y explotación de

reservas

(1)(2)

Medidas/Indicadores(3)

Metas (4)

0.65 0.60

350Ha

200Ha

300Ha

Impulsor

Area de conseción explorada

Costo total porLibra de cobre

fino

TABLA P: Objetivos, indicadores, metas e iniciativas

Perspectiva Procesos Internos Minera ABB

Continúa...

ObjetivosDe

ResultadoMeta 1 Iniciativas

0.062

Meta 2

0.057

Meta n

0.050

200

Colaborar con el MTC en el

mejoramiento de la carretera

Programa de Capacitación

Concientación yentrenamiento

(1)(2)

Medidas/Indicadores(3)

Metas (4)

Altos estandaresde adecuación ambiental yseguridad

Programa de tratamiento de

desechos líquidos350 300

50%50% 50%

Impulsor

Costo detransporte

% de reducción en # de

accidentes triviales e

incapacitante

M3 de descarga de residuales al

año

TABLA P: Objetivos, indicadores, metas e iniciativas

Perspectiva Procesos Internos Minera Yolanda

ObjetivosDe

ResultadoMeta 1 IniciativasMeta 2 Meta n

100%

Plan deImplementación del

PAMA aprobado

(1)(2)

Medidas/Indicadores(3)

Metas (4)

Promoción deempresas comunales Potenciar RRPP dela empresa

50% 85%

40%20% 30%

Impulsor

% del PAMA implementado

% del programa de seguridad implementado