UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREALSECCION DE POST GRADO

MAESTRIA EN GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

ASIGNATURA:ECONOMÍA PÚBLICA

TRABAJO APLICATIVO

Mag. José Antonio Arévalo

INTEGRANTES:

1. RAFAEL ARAUZO AGÜERO2. DELIA MARÍA MACARLUPU GUEVARA3. ROGER MANUEL PÉREZ RÍOS4. TANIA PILAR SÁNCHEZ CORNEJO5. LILIA ESTRADA VIDAL6. JUAN OSHIRO RODRÍGUEZ

LIMA – PERÚ Mayo 2015

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto

Mejoramiento de los servicios deportivos y recreativos del IPD y de las municipalidades distritales y provinciales de Lima Metropolitana.

2. Análisis de necesidades

El servicio público a estudiar es el servicio deportivo y recreativo que brinda el Instituto Peruano del Deporte y los gobiernos locales a la población de Lima Metropolitana.

Este servicio se brinda básicamente a través de la infraestructura deportiva, equipamiento deportivo y ejecución de programas de actividades físicas, recreativas y deportivas realizadas por los órganos de línea. Sin embargo, el servicio que se brinda es insuficiente y limitado por lo que urge realizar mejoras y fortalecimiento de las capacidades de la entidad a través de proyectos de inversión y de mayor presupuesto para desarrollar los programas de actividades físicas y deportivas. También se propone la participación de los gobiernos locales debido a sus competencias en materia de deporte y recreación.

De acuerdo a la información proporcionada por el IPD y de acuerdo al diagnóstico realizado por las municipalidades tipo A1 de Lima Metropolitana en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2014, las municipalidades se comprometieron a formular un proyecto de mejora de infraestructura deportiva con la asesoría del IPD. Debido a la coyuntura electoral del año 2014, muchas municipalidades no culminaron sus proyectos y los que culminaron, aún existe déficit de servicios deportivos.

En base a los resultados del diagnóstico realizado y debido a las malas condiciones del servicio deportivo A2, se puede establecer que:

Existe al menos 01 predio deportivo de cada municipalidad que requiere mejorar los servicios y/o crear uno nuevo. Por lo tanto se podría intervenir en 50 infraestructuras y convertirlas en polideportivas.

Por el lado del IPD se han identificado 05 predios deportivos que podrían también mejorarse.

En total se podrían intervenir en el mejoramiento y/o creación de 55 infraestructuras deportivas con el presente proyecto, en base a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP.

El problema identificado desde el punto de la demanda es que existe una “Limitada práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas en la población de Lima Metropolitana ”.

Las causas del problema son: Inadecuada e insuficiente infraestructura deportiva: generalmente las

infraestructuras son anticuadas, no tienen las dimensiones reglamentarias, están deterioradas y la gran mayoría carece de módulos complementarios como tribunas, baños vestuarios, techo, iluminación artificial.

1 Según clasificación de las municipalidades de Lima Metropolitana establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.2 Servicio Deportivo: Infraestructura, equipamiento y gestión deportiva.

Inadecuada, insuficiente y obsoleto equipamiento deportivo: el equipamiento generalmente ya cumplió su vida útil y en su gran mayoría están deterioradas.

Inadecuada gestión y promoción deportiva : insuficiente implementación de programas de formación deportiva que identifiquen talentos deportivos, así como, limitados programas que desarrollen actividades físicas y recreativas de carácter masivo con amplia participación de la población.

De persistir las condiciones del problema generarán los siguientes efectos:Efecto directo:Bajo rendimiento de la población en torneos deportivos

Escasa aparición de talentos deportivos.Efecto directo:Incremento de actividades de ocio nocivas para la población.

Incremento de la delincuencia juvenil en sus diversas modalidades como el pandillaje, sicariato y secuestro.

Incremento del sedentarismo y obesidad en la población especialmente en niños y jóvenes.

Incremento del alcoholismo y la drogadicción en los jóvenes.

Todos estos efectos afectan a la calidad de vida de la población Lima Metropolitana, la cual tiene escases de talentos, incrementó de delincuencia, pandillaje, sicariato, el sedentarismo, la obesidad, así como el alcoholismo y la drogadicción

ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMA – EFECTOS

Causa directa:

Inadecuados e insuficientes espacios deportivos

Causa Ind.Infraestructura deportiva existente no cumple con estándares técnicos.

Causa Ind. Deteriorado, obsoleto e insuficiente

equipamiento y material

deportivo

Efecto indirecto:Alcoholismo y drogadicción

Causa directa:Inadecuado equipamiento

deportivo.

Efecto indirecto:Sedentarismo, obesidad

Causa IndirectaAusencia de

programas de formación

deportiva e identificación de

talentos.

Problema central:Limitada práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en Lima Metropolitana

Efecto final:Afectación de la calidad de vida de la población de Lima Metropolitana

Efecto indirecto:Delincuencia, pandillaje,

sicariato.

Causa directa:Inadecuada gestión

deportiva

Efecto indirecto:Escasa aparición de

talentos

Causa Ind.Escasa infraestructura deportiva.

Efecto directo:Bajo rendimiento de la población

en torneos deportivos

Efecto directo:Incremento de actividades de ocio nocivas

para la población.

3. Breve alcance teórico sobre el problema

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 IDENTIFICACION DELPROBLEMA

Area de Estudio:

Para la determinación del área de estudio se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:

El área territorial donde se ubica el proyecto en los distritos de Lima Metropolitana. Los distritos que conforman Lima Metropolitana tienen diferencias socioeconómicas

muy marcadas. La localizacion del proyecto comprende Lima Metropolitana

Aspectos económicos

La principal actividad económica consolidado en el área de influencia es el comercio, (64.9%) seguida de servicios diversos (17.3%), aunque estas actividades generan pocos excedentes.

De acuerdo a la segmentación geográfica de Lima Metropolitana realizada por el INEI, el Cono3 Centro está definido por los distritos de Lima Cercado, Breña, Jesús María, Lince, Barranco, San Isidro, San Miguel, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Borja, Miraflores, La Victoria, Rímac y Chorrillos. De acuerdo a este agrupamiento 5 de los 8 distritos del área de influencia pertenecen al Cono Centro.

Respecto a los ingresos percibidos por la PEA ocupada de Lima Metropolitana, en el primer trimestre móvil del año 2013, los trabajadores de Lima Metropolitana obtuvieron un ingreso promedio mensual de S/.1,373.70 cifra superior en un 3.7% respecto al mismo trimestre del año 2012.

Análogamente, el ingreso promedio mensual de los trabajadores de los distritos del Cono Centro se incrementó en 3.1% (S/.500.40), respecto al mismo trimestre del año 2012, según se muestra en el Cuadro Nº 2. En el mismo cuadro también se observa que en el período 2008-2013, existe un crecimiento anual sostenido de los ingresos mensuales en todo Lima Metropolitana y también en cada uno de los conos considerados.

CUADRO Nº 2INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA RESIDENTES EN LOS

CONOS DE LIMA METROPOLITANAPERÍODO: TRIMESTRE MÓVIL ENE-MAR (2008 AL 2013)

(En nuevos soles corrientes S/.)Año de Trimestre Móvil Cono Norte Cono Este Cono Centro Cono Sur Prov.CallaoEnero-Febrero-Marzo Total 1/ 2/ 3/ 4/ 5/

2008 973.60 820.40 931.90 1,215.60 967.70 860.302009 1,060.60 894.50 995.90 1,424.50 1,049.00 897.802010 1,105.20 942.00 1,015.10 1,477.80 1,073.60 943.602011 1,170.50 1,004.60 1,067.30 1,606.80 1,173.90 991.702012 1,324.20 1,119.20 1,204.60 1,802.10 1,358.20 1,134.302013 1,373.70 1,180.80 1,227.10 1,858.60 1,404.20 1,203.40

% Variación respecto a Trim. del año anterior 3.7% 5.5% 1.9% 3.1% 3.4% 6.1%

Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE 2013).1/ Cono Norte: distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Pte. Piedra, S.M. de Porres y Santa Rosa.2/ Cono Este: distritos de Ate, Santa Anita, Chaclacayo, Lurigancho, La Molina, Cieneguilla, San Luis y S.J. de Lurigancho.3/ Cono Centro: distritos de Lima Cercado, Breña, Jesús María, Lince, Barranco, San Isidro, San Miguel, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Borja, Miraflores, La Victoria, Rímac y Chorrillos.4/ Cono Sur comprende los distritos de: Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, S.J. de Miraflores, Santiago de Surco, Santa María del Mar, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.5/ Provincia Constitucional del Callao: distritos de: Callao, Bellavista, C.de La Legua, La Perla, Ventanilla y La Punta.

De acuerdo al nivel de educación de los trabajadores de Lima Metropolitana, en el primer trimestre del año 2013, el ingreso promedio aumentó en 6,6% entre los trabajadores que cuentan con educación secundaria, 5.6% entre los que tienen educación primaria o menor nivel, 1.3% entre los que cuentan con educación superior no universitaria y 1.3% entre los que tienen superior universitaria. (Ver Cuadro Nº 3).

3 Conjunto de distritos de Lima Metropolitana agrupados por su cercanía y ubicación cardinal. El INEI ha definido 4 grandes grupos: Conos Norte, Sur, Centro y Este.

Similar al caso anterior, también se observa que en el período 2008-2013, existe un crecimiento anual sostenido de los ingresos mensuales en todo Lima Metropolitana y también en cada uno de los niveles de educación.

CUADRO Nº 3LIMA METROPOLITANA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA

POR NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADOPERÍODO: TRIMESTRE MÓVIL ENE-MAR (2008 AL 2013)

(En nuevos soles corrientes S/.)

Año de Trimestre MóvilEnero-Febrero-Marzo Total Primaria 1/ Secundaria Sup. No Univers. Sup. Univers.

2008 973.60 554.00 728.40 973.70 1,766.002009 1,060.60 601.20 785.00 1,005.50 1,962.402010 1,105.20 673.30 818.30 1,107.70 2,030.002011 1,170.50 741.70 873.40 1,134.60 2,068.402012 1,324.20 797.40 976.10 1,296.30 2,287.002013 1,373.70 842.20 1,040.60 1,313.50 2,317.50

% Variación respecto a Trim. del año anterior 3.7% 5.6% 6.6% 1.3% 1.3%Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo.1/ Incluye Inicial y Sin nivel.Nota: Para el cálculo del ingreso promedio mensual se excluye a los ocupados como trabajadores familiares no remunerados

y a los practicantes; y para el cálculo del ingreso promedio mensual se excluye a las personas con ingresos mayores a 25,000 soles mensuales.

Aspectos del transporte terrestre

El transporte vial en el área de influencia es una de las más congestionadas de Lima Metropolitana debido a la gran cantidad de vehículos que circulan por las vías, siendo el transporte público de pasajeros el de mayor proporción (ómnibus, microbuses, “custers” y “combis”).

El área también concentra la mayor cantidad de terminales terrestres del transporte de carga y pasajeros a nivel nacional, y por tanto, circulan por las mismas vías una gran cantidad de ómnibus interprovinciales y camiones pesados.

El incremento del parque automotor y la explosión demográfica de Lima Metropolitana, sumados a un deficiente e insuficiente ordenamiento del transporte vehicular por parte de las entidades responsables, ha devenido en un caos el transporte público de pasajeros en el área de influencia.

Insuficiente e inadecuada Infraestructura

Inadecuadas infraestructuras deportivas construidas sin criterios técnicos, inconclusas y obsolescencia de los predios deportivos es la constante en la mayoría de lugares estudiados. La infraestructura utilizada para la realización de actividades físicas o recreativas y deportivas de carácter masivo son mayormente losas deportivas y otros que igualmente son utilizados por el deporte afiliado. También se utilizan aquellas instalaciones y espacios físicos para cuya práctica no se requieren reglas ni implementos especiales (parque zonal, parque infantil, piscina recreativa, etc.).

En cuanto al número de instalaciones deportivas y otros sólo se dispone de información de las municipalidades que han reportado información para fines de inventario, además de las del IPD, es un gran déficit.

Educación

De acuerdo censo, al año 2007 el 2.05% de la población había alcanzado el nivel de Educación Inicial, el 19.96% contaba con educación de Nivel Primaria, el 42.5. % alcanzó el Nivel Secundaria y un 30.71% la educación Superior, correspondiendo a la Superior No Universitaria completa e incompleta el 13.69% y, al nivel de educación Universitaria completa e incompleta un 17.02%.

Cuadro N° 4NIVEL DE ESTUDIOS APROBADO

Último nivel de estudios queaprobó

Según SexoHombre Mujer Total

Sin Nivel 3.908 4.835 8.743Educación Inicial 1.958 1.822 3.780Primaria 16.411 20.314 36.725Secundaria 40.083 38.139 78.222Superior No Univ. incompleta 6.099 5.975 12.074Superior No Univ. Completa 5.503 7.611 13.114Superior Univ. Incompleta 6.963 5.477 12.440Superior Univ. Completa 9.293 9.580 18.873Total 90.218 93.753 183.971

Disciplinas Deportivas ofrecidas

Asimismo, las disciplinas deportivas de mayor preferenca por la población son las siguientes:

Futbol 50% Vóley 25% Basquetbol 10% Atletismo 5% Otros 5% (levantamiento de pesas, lucha amateur, Tae Kwon Do)

La finalidad de esta modalidad es la posibilidad de que algunos alumnos aun estando en la fase escolar o como egresados, puedan calificar en un futuro cercano como potenciales deportistas de alto rendimiento, ser seleccionados nacionales y competir en el mediano o largo en torneos internacionales, siendo uno de los más

importantes que se aproxima, los Juegos Panamericanos 2019 a realizarse en la ciudad de Lima.

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

La mayoría de los escenarios deportivos de propiedad tanto del IPD como de los gobiernos locales de Lima Metropolitana tiene una antigüedad de 30 años, por lo que está en la parte final de su ciclo de vida útil y su estado de conservación es en general malo.

El módulo básico de una infraestructura deportiva está conformado por :

INFRAESTRUCTURA Cancha o losa de piso sintético Tribuna para público con techo liviano Baños y vestuarios Iluminación artificial Cerco perimétrico de ser el caso

EQUIPAMIENTO Arcos de futsal Kit de Voleibol Castillo de Basquetbol

MATERIAL DEPORTIVO Pelotas

Canchas multideportivas

En general el promedio de las canchas de las losas deportivas en Lima metropolitana evidencian el grado de deterioro y desgaste sufrido a través del tiempo.

Cancha de Voleibol

Las canchas deportivas en general están deterioradas, presentan agrietamientos y un alto desgaste de su superficie, generalmente son utilizados para la práctica del futsal, voleibol y basquetbol. Como equipamiento básico tienen los castillos de arco-tablero para la práctica del futsal y del básquetbol. Estos equipos presentan deterioros en el tablero de madera y los arcos metálicos oxidados.

Recursos humanos deportivos

Ausencia de Programa de Enseñanza deportiva

En la gran mayoría de los escenarios deportivos visitadas no existen programas de formación deportiva donde se enseñen las destrezas y técnicas de las disciplinas deportivas, por lo tanto, no es posible la aparición e identificación de talentos deportivos.

4. Breve alcance teórico sobre el problema

3.1 Identificación del problema

La práctica del deporte en general constituye un derecho humano y, como tal, es inherente a la dignidad de las personas. El Estado y la sociedad propician y garantizan el acceso a su práctica y la integración de las personas al Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) sin discriminación en razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de otra índole.

Asimismo, existe mucha evidencia de que el deporte contribuye a fortalecer el estado físico, mejora el rendimiento académico y reduce la deserción de la población en edad escolar.

Fuente: IPD

Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR)

Los Centros de entrenamiento de Alto Rendimiento, construidos y equipados por elIPD, cuentan con infraestructura para albergar hasta 25 deportistas cada uno, donde reciben servicio de alimentación y nutrición, evaluación física y rehabilitación, atención sicológica; y disponen de ambientes para entrenamiento en diferentes disciplinas deportivas, debiendo los deportistas que ingresan al CEAR, hacerlo con sus propios entrenadores.

Estos ambientes deportivos se encuentran ubicados, en Arequipa y Cusco, que vienen funcionando desde el año 2,008; Huancayo, Chiclayo e Iquitos desde el 2009, y el de Ica que entró en funcionamiento el 2010, son utilizados para la concentración y entrenamiento de deportistas destacados de la región; y excepcionalmente la Federación Peruana de Levantamiento de Pesas utiliza el CEAR de Chiclayo para la concentración de su seleccionado para la participación en eventos internacionales.

El accionar del IPD ha estado circunscrito fundamentalmente a la realización de eventos y actividades en los ámbitos del deporte para todos, participación limitada en deporte escolar y en el otorgamiento de subvenciones para el deporte competitivo, utilizando sus recursos e infraestructura propia, sin una efectiva participación de los organismos conformantes del Sistema Deportivo Nacional Cabe señalar que conforme a la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte el IPD, a través de sus respectivos Consejos Regionales, establecidos en todas las regiones del país (incluye Lima Provincias y Callao, excepto Lima Metropolitana que cuenta con régimen especial),debe apoyar con asistencia técnica especializada a las municipalidades para la elaboración de planes y programas de promoción y desarrollo en materia deportiva, recreativa y de educación física, lo cual aun no ha sido posible por las limitaciones anotadas.

MunicipalidadesEn el nivel de gobiernos locales del país, conformado por 1834 municipalidades la promoción y apoyo a la actividad deportiva y recreativa, está asignada a una Gerencia o

Sub Gerencia de Desarrollo Social y/o Humano, entre otras funciones que le son encargadas, quienes a su vez delegan la atención del deporte a un funcionario generalmente con trayectoria como deportista, que carece en muchos casos de experiencia administrativa. De esta manera la actividad deportiva queda relegada al no ser prioritaria dentro de sus múltiples funciones.

La actividad deportiva y recreativa que se promueve es de carácter pragmático, estando ausente la planificación, por lo que no se efectúa el seguimiento, evaluación ni las proyecciones de tales actividades. El financiamiento de tales actividades es asumida casi en su integridad por la Municipalidad correspondiente.

Asimismo la Ley del Deporte establece que ¨Los Gobiernos Locales organizan cada dos (2) años los Juegos Deportivos Municipales, en coordinación con los Consejos Regionales del Deporte, de acuerdo a sus posibilidades presupuestales .Esta responsabilidad no se ha estado cumpliendo, sucediendo lo mismo con el encargo de crear e implementar las Escuelas del Deporte, como uno de los pilares del desarrollo del Deporte Nacional, para lo cual se precisa que debe contar con la asistencia técnica del IPD.

Insuficiente, inadecuado y obsoleto equipamiento y material deportivo

El equipamiento deportivo está ligado al problema de la infraestructura deportiva, pues de acuerdo al diagnóstico general en la formulación de los proyectos de inversión pública deportiva tanto de gobiernos locales como del IPD, la constante es que el equipamiento está deteriorado, ya cumplió su vida útil y tecnológicamente está obsoleto. En este escenario, la población practica deportes utilizando equipamiento inadecuado y antirreglamentario, por lo que urge implementar un programa de modernización del equipamiento deportivo y recreativo a nivel nacional.

Inadecuada gestión deportiva y recreativa

Tanto el IPD como los gobiernos locales no realizan una promoción del servicio deportivo que brindan, pues en generalmente la inversión está enfocada a mejorar la infraestructura y el equipamiento pero no implementan programas de enseñanza deportiva dirigida a desarrollar las destrezas y técnicas deportivas de la población deportiva. La infraestructura y equipamiento sólo son medios, pero el objetivo de la inversión deportiva debe orientarse a la búsqueda de talentos deportivos que después puedan vincularse a los clubes deportivos, federaciones deportivas o al programa de talentos que tiene el IPD. Esto tendría mayor impacto en la población y además indirectamente se combatiría los flagelos de la inseguridad ciudadana (delincuencia, drogadicción, alcoholismo) y sedentarismo.

Asimismo, el proceso de descentralización, irreversible, en que está inmerso el país afecta todas las actividades sin excepción ya que significa cambios profundos en términos de movilización de recursos, del redimensionamiento y reingeniería públicas y de las relaciones en los tres niveles de gobierno (Nacional, regional y local). Proceso que implica transferencia de funciones y un mayor nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en los espacios territoriales de las regiones y provincias, así como nuevas competencias presupuestarias. Esta situación no puede ser ajena al desarrollo de la actividad deportiva puesto que debe desenvolverse en estos nuevos escenarios.

Regular y fiscalizar, la ley en el ámbito nacional, la transparencia y el uso eficiente de la infraestructura y los recursos económicos públicos a cargo del ente rector del deporte y las federaciones deportivas, para el cumplimiento de la política del deporte en general y planes en educación física, recreación y deporte.

Establecer los deberes del sector público, sector privado y la sociedad que asumen responsabilidad en el desarrollo del deporte en general

4. Objetivos del proyecto

Para la determinación del objetivo central del proyecto, partimos del árbol de problemas, causas y efectos, que es un estado negativo de la situación actual, el mismo que se convierte en el árbol de objetivos, medios y fines, que es un estado positivo o futuro deseado, el cual se alcanzará con la ejecución del proyecto.

4.1 Objetivo general

Como resultado del procedimiento indicado en el párrafo anterior se obtiene el objetivo central o propósito del Proyecto, que consiste en que la población incrementará la intensidad de sus actividades físicas, deportivas y/o recreativas.

La estrategia para alcanzar el objetivo central es realizar intervenciones en las causas que están generando el problema, en tal sentido, las causas se transformarán en los medios a través de los cuales se logrará solucionar el problema.

4.2 Objetivos específicos

Los medios directos u objetivos específicos para lograr el objetivo central son los siguientes:

Adecuados y suficientes espacios deportivos. Adecuado equipamiento deportivo. Adecuada gestión deportiva.

Los medios indirectos para lograr el objetivo central son los siguientes:

Provisión de infraestructura deportiva con estándares técnicos normativos. Provisión de nuevas infraestructuras deportivas. Dotar de adecuado equipamiento y material deportivo. Implementación de programas de formación deportiva e identificación de talentos

deportivos.

PROBLEMA CENTRALLimitada práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población

Lima Metropolitana

OBJETIVO CENTRALIncremento de las actividades físicas,

deportivas y recreativas de la población Lima Metropolitana

CAUSAS DIRECTAS

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

CAUSAS INDIRECTAS

MEDIOS FUNDAMENTALES

De lograrse el objetivo central, por la ejecución del proyecto, se generarán consecuencias positivas para la población beneficiaria. Estas consecuencias positivas se denominan los fines del proyecto.

Como fines directos generados por el objetivo central se tendrá:

Población mejora su rendimiento deportivo en torneos de competencia. Disminución de actividades de ocio nocivas para la población de Lima Metropolitana

Como fines indirectos generados por el objetivo central se tendrá:

Aumento del número de habitantes con talento deportivo. Disminución de la delincuencia, pandillaje y sicariato. Disminución del nivel de sedentarismo y obesidad. Disminución del alcoholismo y consumo de drogas.

El fin último será mejorar el nivel de desarrollo deportivo y de la salud física y mental de la población de Lima Metropolitana. (Ver árbol de medios, objetivo y fines)

ÁRBOL DE MEDIOS – OBJETIVO – FINES

Causa Ind.Infraestructura deportiva existente cumple con estándares técnicos.

Objetivo central:Incremento de las actividades físicas, deportivas y recreativas en Lima Metropolitana.

Fin indirecto:Disminución del

Alcoholismo y consumo de drogas.

Fin último:Mejora del nivel de desarrollo deportivo y de la salud física y mental de la población de

Lima Metropolitana.

Fin indirecto:Disminución del nivel

sedentarismo y obesidad

Fin indirecto:Disminución de la

delincuencia, pandillaje, sicariato.

Fin indirecto:Aumento de talentos

deportivos

Fin directo:Mejora del rendimiento de la

población en torneos deportivos

Fin directo:Disminución de las actividades de ocio

nocivas para la población.

Causa directa:Adecuados e insuficientes

espacios deportivos

Causa Ind. Moderno

equipamiento y material

deportivo

Causa directa:Inadecuado equipamiento

deportivo.

Causa IndirectaImplementación de programas de formación deportiva e

identificación de talentos.

Causa directa:Inadecuada gestión

deportiva

Causa Ind.Incremento de las infraestructura deportiva.

5. Justificación del proyecto 5.1 Relevancia del Proyecto.

El Instituto Peruano del Deporte en alianza con los gobiernos locales realizarán los esfuerzos necesarios para propiciar la práctica masiva del deporte y la recreación como factores inherentes a la salud física y mental de la población de Lima Metropolitana, mejorando el nivel de infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y enseñanza deportiva que permita identificar talentos deportivos con miras hacia la alta competencia.

El proyecto en el afán de buscar el desarrollo deportivo, también contribuirá de manera indirecta disminuir la delincuencia, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de drogas y el alcoholismo, por lo que es deber del Estado (IPD y municipios), mantener una población saludable física y mentalmente.

5.2 Coherencia con los lineamientos de políticas sectorial, nacional y/o regional.

El proyecto está enmarcado dentro de la política de estado del Acuerdo Nacional, que en la 12º Política de Estado del Eje temático Equidad y Justicia Social dice “Acceso universal a la educación y promoción del de la cultura y deporte” y en la parte literal ( j ), dice “El Estado restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el deporte desde la niñez”, lo cual es de suma importancia tanto para la masificación del deporte como para el deporte competitivo. Asimismo, en el principio Equidad y Justicia Social, en el numeral 2.7, se señala el compromiso de “Promover el desarrollo físico de la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que favorezca su formación integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva”

El proyecto también se enmarca dentro del Sector Educación a través de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, que establece que el Ministerio de Educación tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado. El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012–2016, ha considerado como uno de sus objetivos estratégicos específicos: “Fomentar la participación de las personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local, regional o nacional”

Asimismo, el proyecto se encuadra dentro de la Ley General de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley Nº 28036, que establece que el Instituto Peruano del Deporte – IPD es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, es un Organismo Público Descentralizado adscrito actualmente al Ministerio de Educación. Tiene personería jurídica de derecho público y goza de autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Una de las principales funciones del IPD es promover y coordinar con los Gobiernos locales y Gobiernos Regionales y otras instituciones la realización de actividades deportivas, recreativas y de educación física en su respectivo ámbito.

El proyecto en mención se enmarca dentro de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo artículo 82º Educación, Cultura, Deportes y Recreación establece que las municipalidades en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional: “Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados.

Según la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública el proyecto se clasifica en la siguiente cadena Funcional Programática:

Función 21: Cultura y DeporteCorresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

División Funcional 046: DeportesConjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.

Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativaComprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.

6. Breve descripción de la innovación que se pretende desarrollar

¿En qué reside el carácter innovador de su idea?

Para mejorar la infraestructura deportiva y/o crear nuevas infraestructuras se utilizara los seguimientos instrumentos de gestión innovadores como:

Incentivar al sector privado para que inviertan en proyectos deportivos mediante la modalidad de obras por impuestos, lo cual permitirá incrementar y modernizar la infraestructura deportiva.

También a través de las asociaciones públicos privadas, las empresas pueden participar en la administración de los servicios públicos deportivos.

A través de la ejecución de los proyectos de inversión pública y la implementación del programa de enseñanza deportiva en la etapa de postinversión, se incrementará la aparición de nuevos talentos deportivos.

A diferencia de las intervenciones clásicas donde sólo se invierte en infraestructura y equipamiento, este proyecto además enfatizará en el componente de enseñanza de destrezas y técnicas de las disciplinas deportivas involucradas en los proyectos de inversión pública, mediante la contratación de entrenadores deportivos para que la población practique deportes con mayor intensidad.

Sensibilizar a la comunidad de la importancia de las prácticas deportivas en la salud física y mental de los niños y adultos. Él saber los beneficios de la vida saludable que conlleva las prácticas deportivas orienta al poblador el deseo de participar activamente.

El proyecto también promoverá la participación de empresas privadas para el auspicio de tecnologías modernas aplicadas al deporte de alta competencia.

Una vez identificado el talento deportivo será vinculado a clubes deportivos locales, a federaciones deportivas y será considerado un deportista emblema dentro de la comunidad que sirva de ejemplo para tener una mayor integración social.

El IPD tiene limitados recursos para solucionar el problema de déficit en infraestructura, equipamiento deportivo a nivel nacional y regional, sin embargo a través del trabajo conjunto y en alianza con los gobiernos locales, regionales y la empresa privada, contribuirá de manera directa en la identificación de talentos deportivos y de manera indirecta contribuirá a disminuir los índices de delincuencia, drogadicción, sedentarismo, obesidad y alcoholismo.

¿En qué se diferencia de otras propuestas?En la actualidad, se realizan proyectos de inversión pública deportivos clásicos, porque se concentran sólo en los componentes de infraestructura y equipamiento, como si estos fueran el fin en sí mismo, cuando en realidad sólo son medios físicos que sirven para la práctica deportiva.

Lo que se pretende con el presente proyecto, adicionalmente de la infraestructura incluir el componente de enseñanza deportiva con convocatoria local masiva de jóvenes, que permitirá a través de los entrenadores técnicos, incrementar el número de talentos deportivos y contribuir a la disminución de la inseguridad ciudadana, sedentarismo, y drogadicción.

7. Beneficiario

La población que va ser atendida por el proyecto es la población comprendida en el rango de edad de 5-49 años. Según el Censo INEI del año 2007 esta población ascendía a 6’236,663 y proyectada al año 2015 con una tasa de crecimiento anual de 2.0%, la población de referencia estimada es de 7’307,245 habitantes. La población demandante efectiva que practica deportes en los escenarios que se pretende intervenir se estima en un 5% del total.

8. Mecanismos de participación de la comunidad

Previamente se determina los actores involucrados en el deporte: El Instituto Peruano del Deporte. El Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables Los Gobiernos Regionales Los Gobiernos Locales La ciudadanía Los clubes deportivos Las escuelas privadas

La Ciudadana participara mediante la inscripción y asistencia a las distintas actividades deportivas y recreativas convocadas por las municipalidades y el IPD.

Las entidades participaran mediante la formulación y ejecución de los proyectos de inversión pública deportiva, asimismo en la organización de eventos y en la promoción y publicidad de los mismos.

El sector público debe establecer políticas públicas deportivas, según las responsabilidades que les corresponda, de tal manera que la actividad deportiva sea constante en todos los niveles sociales y geográficos.

1. Mecanismos para propiciar el deporte como medio de distracción y fortalecimiento de la salud:

Realizar eventos mensuales a nivel nacional con un determinado deporte. Por ejemplo: Enero - Caminatas, Febrero - Natación, Marzo - Maratón, Abril - Bicicleteadas, etc. 

Realización de complejos deportivos o contribución, bajo la forma de subvenciones o de préstamos de intereses reducido, a la construcción o conservación de esos complejos.

2. Mecanismos para propiciar la identificación de talentos deportivos con miras hacia los deportes de alta competencia.

Implementación de programas de enseñanza deportiva dirigidas a la población local y organizadas por el IPD y los Gobiernos Locales con la finalidad de identificar talentos deportivos que después puedan vincularse a clubes locales, federaciones deportivas o al programa de talentos del IPD.

Promover la participación del sector privado para que apoye a los deportistas identificados como los talentos y aquellos que ya son considerados deportivos deportistas de alto nivel con la finalidad de crear ejemplos a seguir para la juventud para contrarrestar la imagen negativa de la delincuencia juvenil.

Propiciar la regulación del Estado en el sentido que toda organización privada debe organizar como mínimo 04 eventos o torneos deportivos al año.

9. Sostenibilidad del proyecto ¿En qué medida el proyecto puede continuar cuando acabe el financiamiento del mismo? ¿Cuál es el grado de institucionalización del proyecto?

La primera etapa del presente proyecto consiste en la ejecución de las inversiones que realizarán el IPD, las 50 municipalidades de Lima y Callao y, algunas empresas privadas que participarán mediante obras por impuesto, para la ampliación y mejoramiento de los servicios deportivos que brindarán las infraestructuras deportivas administradas por las entidades involucradas, el cual será financiado y gestionado a través de sus propios recursos presupuestales mediante la ejecución de los proyectos de inversión pública deportivos previamente formulados y declarados viables en base al Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.

La segunda etapa que es la post inversión o etapa de operación y mantenimiento del proyecto que normalmente comprende un horizonte de 10 años, es la etapa de producción del servicio deportivo y consiste en que la administración del predio deportivo destine recursos financieros necesarios para mantener la calidad del servicio en el horizonte del proyecto.

Los gastos operativos están conformados por las remuneraciones del personal administrativo y entrenadores deportivos, los gastos de luz, agua, desagüe, comunicaciones y materiales e insumos para el mantenimiento de las instalaciones. Los gastos de mantenimiento están conformados por la adquisición de materiales e insumos de limpieza, personal operario de limpieza y servicio de reparaciones necesarios para el cuidado y conservación de las instalaciones deportivas.

La sostenibilidad del proyecto consiste en financiar estos costos de operación y mantenimiento con los recursos presupuestales de cada entidad y estar debidamente contemplados en los planes operativos de cada entidad involucrada.

10. Matriz del marco lógico (máximo dos carillas) Complete el siguiente formato.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Mejorar el nivel de desarrollo deportivo y de la salud física y mental de la población de Lima Metropolitana.

Disminución de la delincuencia juvenil. Disminución de los niveles de sedentarismo

y obesidad. Disminución del consumo de drogas. Incremento del número de deportistas de

Lima Metropolitana identificados como talento deportivo que destacan como deportistas de alta competencia.

Disminución de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en Lima Metropolitana.

Encuesta Nacional de Indicador Nutricional.

Estadísticas de las Federaciones Deportivas Nacionales y/o del IPD.

Encuestas a hogares. Reportes de la institución

CEDRO. Reportes de Seguridad

Ciudadana. Reportes del MINSA.

Situación socio económico del país se mantiene estable.

Otros sectores del estado como Ministerios de Salud, Policía Nacional y Educación contribuyen a mejorar el nivel de la población de Lima metropolitana.

Sectores Articulados

OBJETIVO GENERAL

Población de Lima Metropolitana recibe adecuadamente los servicios deportivos y recreativos de las infraestructuras deportivas administradas por el IPD y por los gobiernos locales de Lima Metropolitana.

Incremento en el número de pobladores identificados como talentos deportivos del programa de formación deportiva en las disciplinas de futsal, voleibol y basquetbol.

Incremento del número de deportistas de Lima afiliados a las federaciones deportivas nacionales y al programa de Talentos deportivos del IPD.

Incremento del número de participantes en eventos recreativos organizados por el IPD y las municipalidades de Lima.

Registros de inscritos en programas deportivos del IPD y de las municipalidades.

Población deportiva de Lima y Callao participan activamente en la ejecución de los programas de enseñanza y formación deportiva.

Las municipalidades distritales y provinciales de Lima y Callao cumplen con sus compromisos de cubrir la inversión y los costos de operación y mantenimiento del servicio deportivo de las infraestructuras deportivas mejoradas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Adecuada Infraestructura deportiva

B. Adecuado equipamiento y material deportivo.

C. Mejora de las capacidades del personal a cargo del área deportiva para la implementación del programa de enseñanza deportiva e identificación de talentos.

AInfraestructura deportiva

55 polideportivos remodelados cada uno con piso sintético, tribunas de concreto con techo liviano, baños, vestuarios, iluminación artificial y otros módulos para la práctica del futsal, voleibol y basquetbol principalmente.

BEquipamiento y material deportivo

100 castillos portátiles de básquetbol instalados.

100 arcos metálicos y mallas para el futsal

Licencias de construcción. Conformidad de servicio

de elaboración de expediente técnico y conformidad de Obra emitidas por las Gerencias de Desarrollo Urbano.

Visitas guiadas para verificar las obras.

Verificación en el aplicativo informático SOSEM del MEF

Población usuaria de los Polideportivos utilizan las nuevas instalaciones mejoradas para recibir entrenamiento y practicar deportes.

Entrenadores deportivos aplican su plan de trabajo anual de enseñanza.

instalados. 50 kit de voleibol conformado por net,

parantes y torre de árbitro. 50 pelotas de futsal, 50 de voleibol y 50 de

basquetbol.

C

Mejora de las capacidades del personal del área deportiva para la implementación de

programas de enseñanza deportiva e identificación de talentos.

02 talleres sobre la organización e implementación del programa de formación deportiva e identificación de talentos, incluye manuales y guías didácticas.

(seguimiento de inversiones públicas).

ACCIONESPresupuesto (S/.)

Infraestructura 79’865,113 Contratos de obras y consultorías.

Comprobantes de pago por avances de obra y supervisión.

Valorizaciones de obra de Contratistas.

Liquidación de obra.

Terreno e inmuebles de los Polideportivos con saneamiento físico legal en regla.

Ejecución de obras se concluye en los plazos previstos.

Obras de infraestructura sin impedimentos legales para su ejecución.

Las instituciones que financian el proyecto cumplen con sus aportes.

Programa de desembolsos se hace en forma oportuna.

- Ejecución Obras Civiles (*) 75’122,307 - Expediente Técnico 1’633,094 - Supervisión 1’959,712 - Gestión del proyecto 1’150,000Equipamiento 3’986,500Capacitación 1’052,500

TOTAL 84’904,113

10. Plan de ejecución (máximo dos carillas) Especificación de las actividades a realizar según cronograma y responsable.

El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años y comprende el período de ejecución del proyecto (inversión) más la etapa de generación de beneficios (operativa).

La ejecución de los proyectos individuales tanto del IPD (50 PIP) como de las municipalidades (50 PIP), se harán en forma simultánea, estimándose un plazo total conjunto de 12 meses.

En base al Ciclo del Proyecto de inversión pública, las fases que conforman cada una de las etapas del horizonte de evaluación, sin considerar los procesos de selección, se detallan a continuación:

Inversión: comprende las siguientes actividades:

Elaboración del Expediente Técnico: Estimado en un plazo de 2 meses, siendo el responsable de su elaboración los Consultores de Obras.

Ejecución de Obras: Estimado en un plazo de 10 meses, siendo el responsable de la ejecución los Contratistas de Obras.

Supervisión de obras: Estimado en 10 meses, siendo el responsable de la inspección y supervisión los Supervisores de obras.

Adquisición de equipamiento fijo, material deportivo y mobiliario: estimado en 3 meses.

Post inversión o Etapa Operativa: Comprende la fase de operación y mantenimiento del Proyecto establecido en un plazo total de 10 años.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Etapa Pre-Operativa: Inversión (año cero en meses)

Operativa

Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 años

Inversión:

- Elab. Exp. Tec - Ejecución de Obras

- Supervisión

- Adq. Eq y Mob

Post Inversión: - Operación y Mant.

Fuente. Equipo Técnico Consultor

El plan de ejecución total del proyecto abarca todo el proceso de ejecución de obras civiles, incluyendo la elaboración del expediente técnico, la supervisión y la adquisición e instalación de equipamiento deportivo. En el siguiente se presenta el cronograma de implementación del proyecto, observándose que todo el proceso tiene una duración de 12 meses y la ejecución de obras de 10 meses.

Asimismo, es importante se realice el primer desembolso al Contratista por concepto de adelanto, para que pueda cubrir los gastos de materiales y mano de obra iniciales. Los demás desembolsos se irán pagando en función del avance físico y las valorizaciones presentadas y aprobadas por la supervisión.

Finalmente, luego de terminada las obras, se procederá a la puesta en marcha del proyecto que consiste en realizar pruebas y ajustes de las instalaciones y equipos que aseguren el funcionamiento normal de los activos. Seguidamente, tanto el IPD y las municipalidades a través de la Administración procederá al inicio de las operaciones del servbicio deportivo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ActividadesEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Inicio de ObraObras PreliminaresMovimiento de TierrasDemolicionesExcavacionesObras de Concreto Armado*Cimentacion*Columnas*Vigas y techos*Estructuras pretensadas*Pisos de ConcretoEstructuras MetalicasCoberturas y accesoriosAlbañileria*Muros*Revoques y enlucidos* ContrapisosEnchapes*Pisos de Ceramica*Ceramica en muros*zocalosCarpinteria de maderaCarpinteria MetalicaInstalaciones ElectricasInstalaciones SanitariasInstalaciones ACIEquipamientoInstalacion de Estructuras ComplementariasInstalacion de sistemas deportivosInstalacion de Pisos DeportivosInstalacion de Tribunas motorizadasInstalacion de Tableros ElectronicosInstalacion de LuminariasEntrega de Inst. Deport

Fuente: Equito Técnico Consultor

11. Presupuesto (usar Formato: Presupuesto) Se especifican recursos o fuentes de financiamientos obtenidos por la Institución o Comunidad (por Ejem.: Donaciones o recursos directamente recaudados, etc.)

COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO(En nuevos soles)

COMPONENTEALTERNATIVA 1 N° ALTERNATIVA 1

Costo 01 Polideportivo (S/.) Polideportivos S/.Infraestructura 1,597,302 87,851,624 - Ejecución Obras Civiles (*) 1,502,446 55 82,634,538 - Expediente Técnico 32,662 55 1,796,403 - Supervisión 39,194 55 2,155,684 - Gestión del proyecto 23,000 55 1,265,000Equipamiento 79,730 55 4,385,150Capacitación 21,050 55 1,157,750TOTAL 1,698,082 93,394,524 Fuente: Unidad de Preinversión IPD.

En cuadro representa el costo de inversión para los componentes de infraestructura, equipamiento y capacitación que asciende a 93,3394,524 millones, para el mejoramiento y/o creación de 55 polideportivos.

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO(En nuevos soles)

N° COSTO COSTO COSTOInfraestructuras UNITARIO MENSUAL ANUAL

RUBRO UNIDAD CANTIDAD Deportivas (S/.) (S/.) (S/.)I.-OPERACIÓN 4,405,5001.1 Remuneración Administrativos 3,135,0001.1.1 Administrador global 1 55 850 46,750 561,0001.1.2 Guardián global 1 55 700 38,500 462,0001.1.3 Entrenadores deportivos global 2 55 800 88,000 2,112,000

1.2 Servicios suministros públicos 1,188,0001.2.1 Energía eléctrica global 1 55 1,000 55,000 660,0001.2.2 Agua y desague global 1 55 700 38,500 462,0001.2.3 Teléfono e internet. global 1 55 100 5,500 66,000

1.3 Materiales de oficina 82,5001.3.1 Materiales oficina global 1 55 125 6,875 82,500

II.- MANTENIMIENTO 2,095,5002.1 Artículos de limpieza 115,5002.1.1 Insumos global 1 55 175 9,625 115,500

2.2 Remuneración operarios 1,848,0002.2.1 Operario limpieza global 2 55 700 77,000 1,848,000

2.3 Resanes y reparaciones 132,0002.3.1 Servicio técnico (cemento) global 1 55 200 11,000 132,000TOTAL 5,350 376,750 6,501,000

Fuente: Unidad de Preinversión IPD

El costo de operación y mantenimiento de los 55 polideportivos asciende a S/. 6,501,000 (promedio anual).

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOEN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

(En nuevos soles)

La proyección en el horizonte del proyecto se visualiza en el siguiente cuadro en el horizonte del proyecto en los diez años 6,501,000.

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20261 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.-OPERACIÓN 4405500 4405500 4405500 4405500 4405500 4405500 4405500 4405500 4405500 44055001.1 Remuneración Administrativos 3135000 3135000 3135000 3135000 3135000 3135000 3135000 3135000 3135000 31350001.1.1 Administrador 561000 561000 561000 561000 561000 561000 561000 561000 561000 5610001.1.2 Guardián 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 4620001.1.3 Entrenadores deportivos 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000 2112000

1.2 Servicios suministros públicos 1188000 1188000 1188000 1188000 1188000 1188000 1188000 1188000 1188000 11880001.2.1 Energía eléctrica 660000 660000 660000 660000 660000 660000 660000 660000 660000 6600001.2.2 Agua y desague 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 462000 4620001.2.3 Teléfono e internet. 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000

1.3 Materiales de oficina 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500 825001.3.1 Materiales oficina 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500 82500

II.- MANTENIMIENTO 2095500 2095500 2095500 2095500 2095500 2095500 2095500 2095500 2095500 20955002.1 Artículos de limpieza 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 1155002.1.1 Insumos 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500

2.2 Remuneración operarios 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 18480002.2.1 Operario limpieza 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000 1848000

2.3 Resanes y reparaciones 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 1320002.3.1 Servicio técnico (cemento) 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000TOTAL 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000Suma totalPromedio anual

65,010,000

AÑOS

6,501,000

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOEN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

(En nuevos soles)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS CON PROYECTO 93394524 6583500 6583500 6583500 6748500 8022300 6583500 7852350 6748500 6583500 8957300 1. Inversión Alt.1 93394524 2. Operación y mantenimiento 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 6501000 3. Reposición Equip. Deportivo 82500 82500 82500 247500 1521300 82500 1351350 247500 82500 2456300 4. Valor residual (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS SIN PROYECTO 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 1. Operación y mantenimiento 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300 2511300

COSTO INCREMENTAL 93394524 4072200 4072200 4072200 4237200 5511000 4072200 5341050 4237200 4072200 6446000VACT (**) 122360152(*): De acuerdo a la normatividad del SNIP se considera valor cero.(**): Valor Actual del Costo Total incremental TSD= 9%

AÑO

12. Sistema de monitoreo y evaluación. Describir cómo se lleva a cabo el monitoreo y la evaluación del proceso y evaluación final. ¿Qué indicadores verificables le permitirán conocer el avance del proyecto y la evaluación final? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuál es el cronograma para su realización?

Cuadro resumen del MonitoreoObjetivos Indicadores Medios de verificación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Adecuada Infraestructura deportiva

B. Adecuado equipamiento y material deportivo.

C. Mejora de las capacidades del personal a cargo del área deportiva para la implementación del programa de enseñanza deportiva e identificación de talentos.

Infraestructura deportiva 55 polideportivos remodelados cada uno con

piso sintético, tribunas de concreto con techo liviano, baños, vestuarios, iluminación artificial y otros módulos para la práctica del futsal, voleibol y basquetbol principalmente.

Equipamiento y material deportivo 100 castillos portátiles de básquetbol instalados. 100 arcos metálicos y mallas para el futsal

instalados. 50 kit de voleibol conformado por net, parantes y

torre de árbitro. 50 pelotas de futsal, 50 de voleibol y 50 de

basquetbol.

Mejora de las capacidades del personal del área deportiva para la implementación de programas de enseñanza deportiva e identificación de talentos.

02 talleres sobre la organización e implementación del programa de formación deportiva e identificación de talentos, incluye manuales y guías didácticas.

Licencias de construcción. Conformidad de servicio de

elaboración de expediente técnico y conformidad de Obra emitidas por las Gerencias de Desarrollo Urbano.

Visitas guiadas para verificar las obras.

Verificación en el aplicativo informático SOSEM del MEF (seguimiento de inversiones públicas).